_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	0.00	1	"pdf:	2025290100308
18-234-issqn	
cjm"	goncalves engenharia e comercio eireli	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025290101800003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
2	12.30	87	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 157430216 e pdf 2025215300022. (irrf) 
.	
valor da ordem de pagamento .................. r$ 12,30. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3	675.00	16	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 513/25 gustavo henrique dos reis cardoso     valor 450,00
prestação   nº 482/25 cleyton jose ferreira nunes           valor 225,00         





total.........................................................675,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400380	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4	24046.57	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 16ª medição do contrato nº 17
8/2010,referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfá
ltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatr
o, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025
a 31/08/2025, pdf: 2024435000062, processo sei 202500036012980, nf 75."	construtora milao ltda	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025435001300005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
5	7093.21	13	pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
6	0.00	1	".
portaria  6432/2024
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo. termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 220/2025 - ses/spais (76639280).
.
programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria  6432/2024 .
.
pdf: 2025285003308. daof.: 02942/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612).
....................................
proc.202500010038451, einstein-hugo,investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto. 
.
valor pago............r$ 40.500,00.
.
portaria numeração automática 2810 (79035599) e extrato portaria (79373504)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	228	2025-09-11	setembro	9	2025285022800004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7	272656.56	3	pagamento da nota fiscal nº 52, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, conforme medição dos serviços da 2ª parcela, subetapa 3a,  medição dos serviços da 1ª parcela 3c, 1ª parcela 3b, 2ª parcela 3c, 2ª parcela 3b, 1ª parcela 4a e 1ª parcela 4b, 2ª parcela  4a, 2ª parcela 4b, 1ª parcela 4c e 1ª parcela 4d, 2ª parcela 4c e 2ª parcela 4d,  dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 21/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. 73110718) e relatório nº 2797 / 2025 agehab/cooinsp e sei nº 202500031007102.	serra branca engenharia ltda	2025	16	2025-09-10	setembro	9	2024436201600035	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
8	296.11	14	"pdf 2024160100268 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
 manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 929, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
venc: 30/09/2025,valor: r$ 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
9	3959.21	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
betânia"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	flavia simonassi	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100281	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
11	44890.62	11	"despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” ""gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.

*********pagamento nota fiscal 118************"	samila dos humildes macedo ltda	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025290201600006	2025	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
12	16600.00	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290400500050	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13	16453.29	4	".
proc 202500010010776-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvo
rada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2
025 (sei 75721293), ref.: agosto/2025:
.
nome.......................................valor
luciana gomes de paula fabelicio...........7.719,44
pedro henrique brigido de oliveira.........6.204,10
wstany nunes de souza......................2.529,75
.
valor total a ressarcir.................r$ 16.453,29
."	prefeitura municipal de alvorada do norte	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500367	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
14	28.60	3	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 135/2025 - 202500020015504	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800176	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15	2966.16	17	"recolhimento do irpj referente à fatura nº 217279482, agosto/2025,
cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº
024/2024. pdf: 2024180100108. fp"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700107	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
16	24366.41	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
17	11092.49	12	".
proc 202500010015127-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
renata moreira ferreira - agosto/2025............r$ 11.092,49
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
18	3270.51	1	pagamento da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
19	2389.09	18	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do irrf da nf 591,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
20	3278.52	14	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 
n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada 
a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.
pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 
01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor total................................r$ 3.393,36
retenção irrf..............................r$   114,84
valor líquido..............................r$ 3.278,52."	gaspar lemos pires	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
21	1240.00	48	ujar - pagamento de inss do fundo rotativo nº 60/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
22	46632.73	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 -, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01 e 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii,  correspondente ao período de 04/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (78076769) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2629/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006558.	spe agehab itaguaru ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400364	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.723/0001-64
23	4000.00	5	"202500025078171- pagamento liquido: nf 703 - aquisição de copos descartaveis
50ml - r$ 4.000,00"	atlantico solucoes e servicos ltda	2025	13	2025-09-19	setembro	9	2025296101300108	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	54.886.990/0001-36
24	58100.08	1	destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de setembro/2025,(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025160100500019	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
25	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	guilherme barros souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501767	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
26	34247.91	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias abono do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100234	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
27	612665.26	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. vencimentos..	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700301	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
28	50373.03	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 25ª medição do contrato nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de 
gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100937, processo sei 202500036011099, nf 11151."	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-03	setembro	9	2025436111800007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
29	4714.00	145	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0598
nf 41434 r$ 4714 (nf 426 rádio 89 a rádio rock de goiânia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
30	56860.88	1	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do liquido da nf 419 jg abertos,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
31	173100.00	1	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100449	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
32	48000.00	7	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...1ª parcela 2025 prêmio leia
.
...relatório de valores 15929 - escolas premiadas r$ 48.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-09-10	setembro	9	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
33	77354.76	25	202500025107166- refere-se ao pagamento do inss: nf 294 ref 07/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviços. r$ 77.354,76.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
34	533.89	12	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar
a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf ref. 07/2025"	ronaldo ribeiro	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700080	2025	2904	polícia civil	***.943.431-**
35	425.10	15	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do issqn da nf 700 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
36	64708.05	4	"retenção inss à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026).
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf......2025240100172
...cno......90.023.88499/74
.
-residencial flor do cerrado - anápolis -go.
.
.nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025.
.
.líquido.....r$ 487.075,22
.inss........r$ 64.708,05
.issqn.......r$ 29.412,75
.irrf........r$ 7.059,06
...
.aurélio."	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
37	110.16	59	"valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02384236-0
, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais promovida pela agehab. sob o nº 024xxxx-34.2015.8.09.0051. conforme ofício nº 6796/2025/agehab/pj (80113793). sei 202500031008205."	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
38	3183.95	18	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
iss 154399 pls 08-25	'"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
39	718676.64	1	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido 
dos salários da folha de pessoal  (inativo) do mês de setembro de 2025.
                                                                          
beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02
banco  : 104 
agência: 4204
conta  : 06000009015"	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025188001000056	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
40	2279.34	6	"pagamento de valor de irrf  relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 2.814 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d
esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 353, de 27/08/2025;
.valor total: r$189.945,00;
.valor líquido; r$187.665,66;
.valor irrf: r$2.279,34.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
41	251.07	5	pis/cofins/csll  nfº 463 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 02 a 30/06/2025, conforme contrato nº 60/2025 (76944023) e relatório de inspeção 2328 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031005640.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
42	9121.51	21	valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 iss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
43	3510.49	1	"pagamento ressarcimento de valores em virtude de acidente de trabalho , for
mulado pela servidora maria aparecida ferreira, cpf: 129.924.961-20, ocupant
e do cargo assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego.
referente ao processo sei 2024.0000.4111.077"	maria aparecida ferreira	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400514	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.961-**
44	128.15	5	"#
pagamento do liquido da fatura nº 462364 correios (79452880)
#
5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	34.028.316/0013-47
45	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ive sales rezende	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600095	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
46	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501446	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
47	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabhriella pereira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501123	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
48	533.52	4	".
pdf 2025260100152
.
pagamento do do issqn da nf 745,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-09-09	setembro	9	2025260104800019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
49	350000.00	1	"processo 202500005013052.crrm

emenda parlamentar impositiva número 920 município nova iguacu de goias deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003210. daof: 2843. ​requisição de despesa n° 365/2025 - ses/cep-20903
. 
conforme despacho nº 3057/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1630/2025/ses/cep-20903
.
emenda/nova iguacu:....................350.000,00"	fundo municipal de saude de nova iguacu de goias	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.097.489/0001-40
50	2361.17	10	pis/cofins/csll nf° nº 56 - referente a medição do  reajuste dos serviços executados,  correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes​ - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
51	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ricardo silva moura	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501354	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.152.511-**
52	27663.18	4	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  1080  –  caiapônia	
data de emissão:	03/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	05/09/2025
valor total da nota:  	r$ 553.004,34
issqn:	r$ 27.663,18
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	staff locacoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
53	960996.23	1	"pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente ao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 10
emissão: 17/09/2025
atesto: 23/09/2025
valor total da nota: r$ 972.668,25
líquido: r$ 960.996,23
pdf 2025240101822
.
processo 202500006051174"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
54	0.00	6	"pdf:	2024295000170
242613-liq	552,68 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2024295000900011	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
55	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número: 339.20
município: iporá - go
deputado: amauri ribeiro 
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para atender demandas operacionais e esportivas da associação titans de taekwondo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 181/2025"	associacao titans de taekwondo	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025190101500116	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.984.715/0001-67
56	981930.67	14	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
58..................08/25.........981.930,67
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
57	2880.00	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 10/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025, julho/2025 e agosto/2025.
nf 45326 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45330 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45331 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45332 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45333 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00).
conforme dare anexo
processo: 202500005031506 
pdf: 2025400100299.
gec"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300088	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
58	120000.00	8	"processo 202500010001829 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município.
vigência: fevereiro a dezembro de 2025.
.
empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770).
.
municípios................valor
divinópolis...............r$30.000,00
piracanjuba...............r$30.000,00
prof. jamil...............r$30.000,00
teresina de goias.........r$30.000,00
.
total a pagar:............r$120.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
59	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2024."	mauro primo vieira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501346	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.881-**
60	0.00	4	".
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.#
.
# pdf 2025170100159 #
.
ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840751 e fatura nº2518980 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
61	2449397.18	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares e civis. (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100184	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
62	712.15	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9418 e pdf nº 2024215300177. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
63	40838.32	8	"pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 61174
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
ateste: 09/09/2025
valor total da nota: r$ 40.838,32
valor liquido: r$ 40.838,32
pdf 2024240101783
peças
.
processo 202400006024818
."	qfrotas sistemas ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900071	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
64	1768.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800099	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
65	116944.95	23	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf260 r$ 132.440,49
.
...processo pagamento 202500006057786
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
66	10115.92	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) .
nota:
2105	08/09/2025	08/09/2025	10.115,92	10.115,92"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025409300700009	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
67	559038.96	1	".
referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025285000500471	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
68	568.53	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100175	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
69	2747.80	31	"contrato prestação de serviços de vigilância armada.
pagamento inss referente nota fiscal n. 3633 - serviços prestados no mês de julho. nota fiscal emitida no mês de agosto/2025."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
70	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabriel luiz neves mota andrade	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501978	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
71	2640.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 369
emissão: 05/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 220.000,00
irrf: r$ 2.640,00
pdf 2025240100397
.
processo"	tsavo industria textil ltda	2025	64	2025-09-22	setembro	9	2025240106400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
72	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 862.14 
município teresina de goiás 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio. o presente convênio tem por objeto apoio para realização da cavalgada no município de teresina de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 120/2025"	prefeitura municipal de terezina de goias	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025190101600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.339/0001-83
73	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	carlos eduardo de sousa amorelli	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501761	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
74	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	adriano ferreira de faria	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501959	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
75	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501620	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
76	592873.76	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
77	0.00	1	"pdf:	2025290100318
39-rest.conv	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	44	2025-09-03	setembro	9	2025290104400002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
78	22031109.21	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 22.031.109,21"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
79	3274.70	30	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
80	771.01	6	pis/cofins/csll nfº 457 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2299/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005655.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
81	259.08	14	valor destinado ao pagamento de custas recursais para interposição de recurso especial junto ao superior tribunal de justica-stj - guia nº 4282459, referente a execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 563xxxx-59.2014.8.09.0051. conforme despacho nº 11/2025/agehab/gjac (79918953). sei 202500031008019.	superior tribunal de justica	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600098	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.488.478/0001-02
82	239.90	154	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.23756.liquido....r$68,54  sei - 79428912
nf.23757.liquido....r$171,36 sei - 79428915
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83.
.
dados bancarios:
.
 banco 341
 conta 3170
 conta 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
83	0.00	3	"202500025092165- refere-se ao pagamento irrf: nfs 213 - 006/2025 - r$ 68,31
212 - 07/2025 - r$ 3.819,76- serviços de comunicação de dados."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	26	2025-09-25	setembro	9	2025296102600011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
84	60021.45	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 2652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006130.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	18	2025-09-03	setembro	9	2025436201800016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
85	6118.59	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
weyder"	estado de goias	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
86	1035.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000161	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
87	852.17	1	""".
.
- importancia, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
88	655.03	14	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6301 - referente a hospedagem"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
89	297708.10	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000075.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100382	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
90	5542.57	5	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
referência.......................valor
511401/ago/25/ir...............5.411,38
511403/ago/25/ir.................131,19
.
total a pagar:	r$ 5.542,57
."	saneamento de goias s a	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000523	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
91	2003.83	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100024	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
92	850337.71	10	pagamento da nota fiscal nº 174 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b (parcela única) de pagamento de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/22. relatório nº 3093/25/cooinsp. 202500031005957.	bela mares incorporacoes ltda	2025	33	2025-09-25	setembro	9	2023409403300024	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
93	18508.78	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 781 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600177	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
94	1570.64	7	"pdf 2024295000259
6665-08/25 liq	
cjm"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-09-17	setembro	9	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
95	43454.29	3	202200025009444 nf 3125 r$ 43454,3	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
96	136905.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
01 - funcao comissionada - fcac.............................r$  2.000,00
02 - funcao comissionada - fcpe.............................r$  140.805,00 
03 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$  9.000,00
04 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$  11.000,00
05 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$  12.000,00
06 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$  6.000,00
07 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$  9.500,00
08 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$  9.500,00
09 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$  3.000,00
10 - grat. sistema estrut das redes de gestao - grg - proj..r$  1.000,00 
11 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$  4.000,00 
12 - (-) pessoal militar....................................r$ (70.900,00)
total...................................................r$ 136.905,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100386	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
97	50906.94	5	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemorrede/idtech (78660593)  – custeio………………………...r$ 50.906,94"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
98	431.20	1	pensão alimentícia  com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira,  decisão do processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, ref. setembro/25 - proc 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100385	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
99	1079.26	18	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001343-1, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
100	3000.00	1	giro.3tri número empenho: 2025.2954.001.00100	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100100	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
101	1054.00	2	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge 
* empenho referente a pdf nº 2024140100047

 * nota fiscal 3961 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	jr aguas eireli	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025140100600114	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
102	45437.93	7	pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.	estado de goias	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025145100700002	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
103	10115.07	1	férias - abono – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100272	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
104	94.11	47	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%)
issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%)
ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%)
valor líquido: r$ 2.936,50
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
105	186.49	2	"202500010018255-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadua
l de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigê
ncia 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licita
tório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / g
aal-16933 (sei 72372758).
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 .
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
11886................186,49"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-09-01	setembro	9	2025285008100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
106	220022.47	11	pagamento da nota fiscal nº21 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 12/07/25 a 11/08/25, conforme contrato nº 55/24 e  relatório nº 2644/25/cooinsp. sei 202500031006791.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400017	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
107	6782.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 428/2025 – sgi de 08/09/2025. locação de máquinas e equipamentos, para tradução simultânea durante entrega de comendas na cidade de goiás, nf 644 (processo: 202518037007301).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100306.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600320	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
108	187.00	1	".
processo sei nº 202500004083211
ppt 422 - aut. ppt 15371
.
ordem de pagamento referente à ressarcimento de despesas com transporte à viagem institucional do servidor glaucus moreira nascimento e silva à cidade de rio de janeiro–rj para o congresso ""diálogo regional sobre soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente"" do dia 10 e 11 de setembro de 2025. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre moradia, aeroporto e hotel antes e após o evento, sendo todas devidamente comprovadas por recibos anexos ao processo.
.
ejs
."	glaucus moreira nascimento e silva	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025170103000003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.479.491-**
109	37750.00	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100351	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
110	109.44	90	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados:202500010061533, 202500010063828, 202500010045928
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
278/ir:.......................7,39 
286/ir:.......................27,36 
287/ir:.......................74,69 
.
total a pagar:................109,44
."	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
111	1054577.51	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025400100100427	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
112	16000.00	2	pagamento destinado a secretaria de finanças do município, de goiânia, referente a duam-iss no valor de r$ 16.000,00, pela prestação de serviços da empresa mundo mesa conteudo e eventos ss ltda, inscrita sob cnpj nº 57.123.796/0001-97, na contratação de cota patrocínio correalizador, para apoio ao evento mesa ao vivo goiás 2025 - goiás gastronomia, a realizar-se entre os dias 01 a 03/08/2025, em goiânia/go, já descontados os valores do liquido e dare-irrf conforme nf 646, despacho nº 460/2025/goiasturismo /gecont. dod e sislog nº 115877, licitação inexigível, sei 202500005029309 (pdf.2025426100163)	mundo mesa conteudo e eventos ss ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025426101000001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.123.796/0001-97
113	656.00	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.
proc 5100583-83.2024.8.09.0051.
transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5
.
valor..........r$ 656,00
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
114	300000.00	3	"processo - 202500042006280
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá
s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ca
mpos verdes-go. plano de trabalho (76225717).
.
pdf 2025285003329 daof 2960/2850/2025 rd 339/2025 (78044406).
.
conforme manifestação no despacho nº 381/2025/ses/geraf-11187 (77862817), de
spacho nº 3139/2025/ses/spais-03083 (77909439).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	219	2025-09-01	setembro	9	2025285021900042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
115	2458.03	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans
ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.458,03
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
116	17804.27	7	pagamento complementar da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11114 pretados nas unidades administrativas da sead, no mês julho/2025. pdf n.º 2025180100104. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025180101700018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
117	36.88	10	"pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 10/09/2025 no valor de
36,88. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresaso
nda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 eata
de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviç
os de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimentoe ins
talação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia lasero
u led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme,re
quisição de despesa n° 2/2025. nf nº 00137961 - impressão - julho/2025. total
selecionado: r$ 36,88."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800111	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
118	504.58	1	".
proc 202300010008866-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. serviços - lacen
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência: n.f. 6570.............r$ 504,58
."	combate extintores ltda	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025285007600003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
119	11672.02	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aao fornec
imento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, co
mposto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca co
legial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do me
smo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos d
a rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal
abaixo:
.
nf 10
emissão: 17/09/2025
atesto: 23/09/2025
valor total da nota: r$ 972.668,25
irrf: r$ 11.672,02
pdf 2025240101822
.
processo 202500006051174"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
120	0.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
. 
01 - fas...................................................r$ 3.354,40"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100411	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
121	683.10	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	barbara nirvana alves ribeiro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100356	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
122	1327413.36	8	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de agosto/2025. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2025	43	2025-09-22	setembro	9	2025170204300001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
123	1700.00	5	"pdf:	2024295200030
3930-07/25 liq	1.700,00 
lfb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025295200300048	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
124	55446.93	10	202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: notas fiscais nºs 830 e 831 - aqisição de material de manutenção r$ 55.446,93	integra tech solucoes ltda	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025296101400005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
125	312.04	24	".
proc pagto: 202500010055755 - 202500010060279 - efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência................valor
n.f. 250/ir...............191,59 
n.f. 251/ir................96,58 
n.f. 252/ir................23,87 
.
total a pagar:	r$ 312,04
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
126	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ruth marcal honorato garcia	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501781	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
127	3571.23	3	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 3795, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
128	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 62 6 - yasmin oliveira lopes dos santos (78253244)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100340"	yasmin oliveira lopes dos santos	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100098	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.663.438-**
129	44236.27	79	"processo sei 202511129007374 e 202511129007594. gerenciador caixa dia 17/09/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 44.236,27.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
130	204.38	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.


valor irrf da nota fiscal nº 227. referência 08/2025."	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-09-08	setembro	9	2025305200200034	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
131	60.00	13	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de issqn referente a instalação de placas luminárias de emergência com 30 leds conforme nt 18/nbr10898, com materiais e peças incluídas no valor, na sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 47 de fiscalização (79443566), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 25 e pdf 2025215300063. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 60,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007172. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
132	53336.11	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 - referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02),  medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 conforme o contrato n° 59/2024 - (76693579) e relatório nº 2516/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006134.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400328	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
133	110.00	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025409100700101	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
134	3314.02	22	pagamento do irrf retido da nf 653, emitida em 12/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 3.314,02 (valor total da nf r$ 69.042,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-09-25	setembro	9	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
135	226832.30	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em setembro/2025.								
rra - ats principal                                  221.725,64								
rra - ats indenização                                  3.404,47								
rra - ats juros                                        1.702,19"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400188	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
136	7000.00	1	9bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00155	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100155	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
137	5000.00	1	bpmrural.3tri número empenho: 2025.2954.001.00219	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100219	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
138	6200.00	1	"processo 202500010068672.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010068672
.
pdf: 2025285003761. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
nome: letícia feitosa pinto
cpf: 05322412158
.
tfd/alice:.......................6.200,00"	leticia feitosa pinto	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.224.121-**
139	1460.26	12	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00021760 r$ 1460,26 ref: agosto/2025 (hospedagem);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
140	47744.71	1	"processo 202500010040683.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc
.
pdf: 2025285001793. daof: 1995.
.
ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc
a- topiramato 100 mg - comp
.
100825:.................47.744,71"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-09-01	setembro	9	2025285011200107	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
141	16411.74	7	"processo de pagamento: 202500010044672 - lna
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
pagamento conforme despacho 50 (sei 78927123)
.
recibo aluguel/ago/25 (sei 78927015)
.
total a pagar: r$16.411,74
."	joaquim antonio de freitas matos	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
142	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lina paola garces negrete	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501908	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
143	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	andressa de souza almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501318	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.376.781-**
144	2912.63	4	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.  
.
pdf 2024285004856 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 315
.
emissão: 12/09/2025
.
valor: r$ 2.912,63"	gesner comercial ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000544	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
145	838.87	22	"processo sei 202300010060080 - ejsa
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026.
.
pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796).
.

histórico
processo sei 202300010060080 - ejsa
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e d
e outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclus
ive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go.
pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(536117
96). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/
gelic-03860 (77399759).
.
pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796).
.
pagamento conforme despacho 257 (78301457)
.
nota fiscal nº 27501/ago/25.
.
total a pagar:	r$ 838,87
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00
573.
.
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
146	5000.00	1	23bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00213	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100213	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
147	5000.00	1	cme.3tri número empenho: 2025.2954.001.00182	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100182	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
148	1079.96	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 570 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 2684 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006826.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
149	137367.78	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2025.
- fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025409300100333	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
150	13.50	11	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
151	52159.02	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100360	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
152	849.68	3	"pdf 2024295000260
39778 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400041	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
153	1020022.85	1	"pagamento ao credor acima, para atendimento de despesas de
aditivo para execução da reforma  e ampliação do centro de
ensino em período integral otaviano santos caldas, municí-
pio de mundo novo.
.
pdf: 2025240102043  (79207456)
portaria: 4135/2025 (79037237)
rex: 4732 (79051725)
.
kênya"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2025	117	2025-09-03	setembro	9	2025240111700095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
154	1.74	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabeleci do no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9148  e pdf nº 2025215300014. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,74.
.
processo de pagamento 202300017007923 .
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
155	2600.09	4	"pagamento conforme a fatura n° 2025076707838 do mês de
agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800149	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
156	1100.00	34	cfor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 63/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
157	137.64	2	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. diesel. i.r.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
158	1154.10	12	contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do irrf da fatura período: 02/07/2025 a 01/08/2025, ref. 07/2025	claro s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700125	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
159	1763.32	8	202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes  r$ 1.763,32.	jose joaquim pires de oliviera	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
160	158630.71	2	"pdf:2024186200165

aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme condições e especificações do termo de referência.
nf 000.099
valor ...............158.630,71
vms"	compwire informatica ltda	2025	2	2025-09-18	setembro	9	2025186200200003	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.181.242/0006-04
161	21.60	16	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turistícos e promoções, para atender despesas com retenção de issqn, referente serviços adicionais de translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis (relacionado a ordem de serviço nº 21/2025 (78814012)) para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1366 (79712921) e ordem de serviço nº 26/2025 (79708564), durante os trajetos contratados de transfer no país, foram necessárias modificações como, paradas e acrescemos de rotas da programação antes já contratada, referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6315 e pdf 2023215300222. (issqn). 
. 
- dia 04/09/2025 - (rota évora até tomar) - foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de fátima e para almoçar;
. 
- dia 06/09/2025 - (rota tomar até cascais) -  foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de óbidos e para almoçar;
.
- dia 09/09/2025 - acréscimo de rota, antes a saída seria de lisboa para o aeroporto de lisboa, porém foi necessário alterar, saindo da cidade de cascais para aeroporto de lisboa.
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 21.60. 
. 
processo de pagamento 202300017012546. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
162	18.57	7	"pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustí
vel.
despacho nº 1659/2025 sei: 79436735
dare sei: 79436412
nf 851740"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800241	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
163	405707.16	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000042, processo sei 202500036013519, nf 5863.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	19	2025-09-30	setembro	9	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
164	9562.05	54	"pagamento do iss ref. agosto/2025:
nf 28983 (nf 601 r$ 240);
nf 28985 (nf 107 r$ 400);
nf 28988 (nf 855 r$ 160);
nf 28991 (nf 284 r$ 400);
nf 28993 (nf 503 r$ 400);
nf 28976 (nf 201 r$ 96,48);
nf 28972 (nf 22 r$ 128,64);
nf 29130 (nf 78 r$ 896);
nf 29194 (nf 2726 r$ 4000);
nf 29308 (nf 1023 r$ 1350,4);
nf 29303 (nf 366 r$ 172,8);
nf 29304 (nf 1451 r$ 192);
nf 29436 (nf 291 r$ 240);
nf 29306 (nf 99 r$ 96,48);
nf 29302 (nf 596 r$ 128);
nf 29438 (nf 510 r$ 320);
nf 29482 (nf 1356 r$ 341,25);"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
165	62267.83	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
166	4741.41	8	"processo de pagamento: 202500010044672 - lna
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
pagamento conforme despacho 50 (sei 78927123)
.
recibo aluguel/ago/25/ir (sei 78927015)
.
total a pagar: r$ 4.741,41
."	joaquim antonio de freitas matos	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
167	3209.13	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  424/3261/2025. como segue: 
fes/fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.209,13"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025326100500018	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
168	1819575.02	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-17	setembro	9	2025240112600069	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
169	2000.00	1	13bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00276	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100276	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
170	558.01	1	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no  valor  global  r$ 179,960,00,  referente   a  empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abasteci-mento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus trans porte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota
de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).
(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).
nota:
1612	21/08/2025	21/08/2025	558,01	558,01"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100367	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
171	4157.06	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200128	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
172	1479.12	14	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400335	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
173	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 90 dalton soares nascimento e silva (78512299)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100355; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	dalton soares nascimento e silva	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100113	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.736.458-**
174	230843.60	1	pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100368	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
175	63.35	26	"retenção de inss de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
fevereiro de 2025 a 19/07/2025
.
vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
.
nota fiscal...6341
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 456,14
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
176	10785273.24	57	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go/110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2021316300752, processo sei nº 202500036011962, nfs-2735, 2736 e 2737.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	84	2025-09-15	setembro	9	2021316308400005	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
177	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	stefani rosalem mendes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501887	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
178	711.26	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2025,conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9016 e pdf 2024215300089. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 711,26.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
179	236.36	32	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32785
 goiatuba - goias
vl iss : r$ 115,00

nf 32881
goiatuba - goiás
vl iss r$ 121,36

total  r$ 236,36


favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.

banco do brasil
agência - 0491-x
conta - 73501-9
prefeitura municipal de goiatuba"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
180	13.44	14	"202400010031279- ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 118 (79636477)
.
nota fiscal nº 6535/ago/25/iss
.
total a pagar:	r$ 13,44
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
181	691.15	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025285000700031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
182	39.05	1	"202500010018255-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadual de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigência 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licitatório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / gaal-16933 (sei 72372758).
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . 
.
rd 17/2025 (75383514) anexo ii (76357414) daof 2275/2025 pdf 2025285002413
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
39960................39,05"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	81	2025-09-16	setembro	9	2025285008100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
183	4586639.10	9	parcela nº 034/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025170401000002	2025	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
184	817.13	3	"pdf:	2025295000238
1158-reaj. iss   817,13 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025295001100007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
185	6266.00	23	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
186	10000.00	1	17crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00115	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100115	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
187	831.96	21	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
188	1350.00	15	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 502/25 felipe marra de moura...... 225,00 
solicitação nº 395/25 mauricio costa............1.125,00 
.
total............................................1.350,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
189	22924.81	1	"ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2025.

ras/gpf."	assembleia legislativa do estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100439	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
190	400000.00	1	"processo sei nº 202500042004934 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mozarlandia - go.
.
pdf: 2025285003453. daof: 3035/2850. requisição de despesa 387 (78506546)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2798 (78981035), parecer 2045 (77988219), parecer 571 (78287860), despacho 3402 (78441750).
.
valor: r$ 400.000,00
."	fundo municipal de saude de mozarlandia	2025	219	2025-09-10	setembro	9	2025285021900050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.688/0001-60
191	902.34	44	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.114 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 366, de 02/09/2025;
.valor total: r$75.195,00;
.valor líquido: r$74.292,66;
.valor irrf: r$902,34.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
192	94821.74	3	".
processo sei 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas
.
pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698)
.
despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281)
.
total a pagar...............r$ 94.821,74"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000557	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
193	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 60 4 - manuela oliveira azambuja (78253163)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100338"	manuela oliveira azambuja	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100096	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.479.741-**
194	23845.50	2	"vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.
.
fatura 100000069 - r$ 23.845,50 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025300105800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
195	81991.61	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a irrf - descontos- apropriação de despesas (estatutários) no valor de  r$ 81.991,61.	estado de goias	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100271	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
196	3065.52	18	pagamento do líquido referente à nota fiscal 3012, do mês de agosto relativo à prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024 - seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
197	18533.76	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025105783 nf 249387 r$ 1646,4
202500025105783 nf 249386 r$ 16887,36"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025296101300079	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
198	552.30	18	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela
seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares
das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in
tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20
2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 331 data de emissão: 01/09/2025
- referência: ordem de serviço nº 60/2025/seduc/nep-21095
- valor total r$ 11.046,00
** iss r$ 552,30
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-11	setembro	9	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
199	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 91 elisa vitória mendonça santos (78512286)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100356; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	elisa vitoria mendonca santos	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100114	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.261.201-**
200	15027.33	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20686 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período:  01/07/2025 a 31/07/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031006474.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
201	50000.00	1	"pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de diretoria de obras rodoviárias
pdf nº 2025436101098
processo sei 202500036000014"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	96	2025-09-05	setembro	9	2025436109600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
202	180.18	1	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material de limpeza e produtos de higienização.
.
ppt: 386 - autorização de ppt: 13781
.
processo de restituição:202500004073166
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400499	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
203	96146.72	1	pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 123/2024 (id.77635956), e relatório nº 2811/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006235	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400025	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
204	725243.63	1	valor para o pagamento da 10ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100025. processo sei nº 202400036012505, nf nº 14136, 14137, 14138 e 14139 líquido.	etel-estudos tecnicos ltda	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025436108000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
205	3162.33	14	pagamento do líquido referente às notas fiscais: 3458 e 138480 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
206	2094.45	26	"refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1338 r$ 2.094,45.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
207	19467.57	17	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
208	3000.00	1	1bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00315	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100315	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
209	147295.59	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - 13º salário.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100190	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
210	4705.18	4	recolhimento do inss  da nota fiscal nº 31 - referente a serviços de parcela 1 da subetapa 1b de pagamento, para construção de 25 u.h. do município de nova veneza, no período de  01/08/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº  40/2025 (id.76641971) e relatório nº 2645/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031006797.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400314	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
211	450.00	3	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

cooperativismo fora do estado

pdf: 2025420100002

ref. diárias : 921 e 931/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-11	setembro	9	2025420102100002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
212	483232.79	10	"sei nº 202511129007685
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 483.232,79
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-26	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
213	300000.00	1	"pagamento do repasse referente ao termo de fomento para realização, contemplando espaço para montagem de estande referente a criação de concurso de comunidades e startups e ainda a divulgação das mais diversas ações do governo do estado de goiás, através da secti, na maior exposição de empreendedores, inovação, tecnologia e startups da américa latina, a expofavela innovation goiás 2025, a ser realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2025 no passeio das águas shopping.
inexigibilidade.
pdf 2025310100120."	central das comunidades favelas e periferias - comfape	2025	48	2025-09-12	setembro	9	2025310104800007	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	37.696.698/0001-31
214	29493.83	1	"""trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofícios nº's 6485/2025 e 7546/2025 - dicor/dipre e despachos nº.  13.167/2025 - sead /gepag. referente ao mês de setembro de 2025.
conforme processo sei: nº 202300029005594."	saneamento de goias s a	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300054	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
215	15140.67	2	recolhimento do inss da nota fiscal 893 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 25/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 142/2024 - (77371744) e relatório nº 2627/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006037.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400086	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
216	52188.21	34	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria ""d"" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente a nota do agosto de 2025
nf 288 parcial r$ 52.188,21"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
217	129.60	94	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
288..............08/25...............129,60
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
218	3219.79	15	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 240, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
219	1435.36	7	"processo: 202200010043996 - ebd 
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária 
.
faturas…valor r$
150161 – r$    17,60
150167 – r$    79,08
150169 – r$   118,86
150170 – r$   164,94
150174 – r$   366,60
150177 – r$   198,00
150188 – r$   149,02
150202 – r$   124,30
150210 – r$   216,96
.
total….r$ 1.435,36"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-17	setembro	9	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
220	150000.00	1	"processo sei nº 202500042006124 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de heitoraí - go.
.
pdf: 2025285003198. daof: 2833/2850. requisição de despesa 341 (78082096).
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2619 (78473842), parecer 196 (77260969), despacho 2811 (77299440), despacho 1626 (78251919).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de heitorai	2025	222	2025-09-11	setembro	9	2025285022200015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.701/0001-16
221	3650.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
weyder"	fundo previdenciario	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
222	19814.68	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- d.e.a.
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	39	2025-09-26	setembro	9	2025240103900019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
223	4180.01	17	"fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.
pdf 2024310100162.
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha
gegp (79344950) e despacho nº 864/2025/secti/gegp (79590912). ref: agosto/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025310100500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
224	412.12	66	"sei 202500031007458, art nº - 1020250259521, boleto nº 28320690125252745, referente a levantamento planialtimétrico em  santa rita do novo destino-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  2841/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031007458, art nº - 1020250241856, boleto nº 28320690125253761, referente a levantamento planialtimétrico em novo brasil-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  2841/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031007458, art nº - 1020250253931, boleto nº 28320690125247294, referente a levantamento planialtimétrico em novo gama-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  2841/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031007458, art nº - 1020250259658, boleto nº 28320690125252835, referente a levantamento planialtimétrico em posse-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  2841/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
225	3000.00	8	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de setembro/2025."	breno santos barbosa magalhaes	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025316102300001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
226	9292.80	143	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-parcial irrf-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
227	133000.00	1	valor desdtinado para pagamento do contrato nº 36/2025, referente a aquisição de 48 tendas de 10x10m, destinada à agência goiana de infraestrutura e transportes e ao comando de policiamento rodoviário (cpr) do estado de goiás e suas unidades subordinadas e ordem de fornecimento n° 05/2025 - goinfra/bpmrv. nf-e nº 000.000.970. pdf 2025436100204.proc. sei: 202500036002102.	aiala service ltda	2025	105	2025-09-18	setembro	9	2025436110500006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	44.921.283/0001-80
228	975.86	28	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição 
inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%)
issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%)
ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%)
valor líquido: r$ 73.433,40
.
conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
229	37190.84	1	sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025190100500030	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
230	20746.74	3	".
apdf 2024260100135
.
pagamento parcial do liquido da nf 716,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600050	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
231	1102715.29	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins no  hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg  referente ao mês de julho de 2025 e incremento financeiro nível a de 80% de acordo com a portaria nº 766, de 14 de setembro de 2023 (v. 53882208). 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061532........r$ 1.102.715,29 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003801. daof 3286/2850/2025. rd 49/2025 (78533144)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-25	setembro	9	2025285016400053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
232	196.00	8	"pdf - 2023170100327


ordem de pagamento conforme nf nº 17339 emitida em 02/09/2025 referente à co
ntratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de
outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.


.
jps
."	editora diario do estado eireli - me	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400273	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
233	8990.41	2	pagamento da nota fiscal nº 1297 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente ao pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2616/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004517.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
234	1267.15	51	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
.
- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 2 de 17;
- i.d. depósito: 030952000172509043.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-04	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
235	25297.80	6	valor destinado a cobrir despesas com inss da 39ª medição do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000017, processo sei 202500036011105, nf 3779.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
236	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	lorrana laila silva de almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501338	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.386-**
237	137010.33	1	emenda parlamentar impositiva número 931 município n/a deputado josé machado objeto da emenda custeio convênio nº 131/2025	prefeitura municipal de campinorte	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2025190101600062	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.215.747/0001-92
238	51.93	11	solicitação refere-se a pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no exercício de 2025. desp-40-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2025	30	2025-09-02	setembro	9	2025326203000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
239	5013.98	10	"pdf 2024290100135
146675341045-06/25	 2.506,99 
146675341046-07/25	 2.506,99 
cjm"	claro s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700091	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
240	14250.93	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.

valor issqn da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
241	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	karlo marques junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501907	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
242	25396.28	4	".
proc 202500010012428-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da prefeitura municipal
de uruaçu/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: 13° salário e agosto/2025
.
nome servidor........................valor
marilia portilho gomes..............14.974,34
renato de oliveira alves............10.421,94
.
total a ressarcir................r$ 25.396,28
."	prefeitura municipal de uruacu	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500376	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
243	55644.96	9	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos
trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (
seinº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2
025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/202
1-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conse
rvação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento r
odoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, proces
so sei nº 202500036011463, nf 36. segue a lista dos nomes dos servidores:
eva suane matos de abreu
fabiane pereira
fernanda fernandes francisco da silva
firmino angelo pereira
francilene alves de sousa
francisca cezario de lima
gildeme nunes ferreira
giselly delmondes barros rodrigues
gleibson carlos teodoro
hamilla lima monteiro d avila
helio antonio oliveira da silva
isabel melo de araujo
izabel cristina ribeiro
jailton marques de carvalho
joana pereira do nascimento
joao costa dos santos
joao penha de abreu neto
jose elton neves de oliveira
jose erivanaldo da rocha
karla prudente da silva
katia cleide jardim silva
kauanne eugenio de melo
leila aparecida menezes de souza
leila nunes benevides
leily patrice ribeiro alves
leticia aguiar gomes
ligia dos santos da silva
luana cristina de oliveira"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
244	163646.61	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor liquido parcial da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
245	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	michele maria dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501776	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
246	82573.44	35	".
*pdf 2024170100227*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês de agosto/2025,  conforme  notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
247	47.00	4	"processo sei 202500010041836. dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908).
.
refere-se ao pagamento do iss.
.
nota fiscal 699/agosto/2025/iss..........47,00.

total a pagar:............r$ 47,00"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
248	784.31	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500554	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
249	4035.60	17	".
pdf 2024260100107
.
pagamento do liquido da nf 4077,
 referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada."	ipe residuos e servicos ltda	2025	22	2025-09-12	setembro	9	2025260102200003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
250	3607.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
251	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	alana marcelino ribeiro freitas	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501648	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
252	228.82	3	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16094............06/25........228,82
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
253	4363.50	25	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.41/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
254	800.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025.    
referente ao mês de setembro/2025."	gabriel henrique damasceno	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501281	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.821-**
255	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de maio a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	jordana dolores peixoto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501332	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.695.648-**
256	402.94	11	irrf nfº 1286 - relativo aos serviços do produto 1, junho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 2380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005767.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400148	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
257	695.58	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. 
conforme a nf 3165 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2025336200033. 
processo: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700106	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
258	61777.75	149	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0601
nf 41608 r$ 61777,75 (nf 32621 televisão anhanguera )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
259	10575.04	31	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagamento referente  a contratação de serviços de apoio 
administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, 
sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, 
ref. 08/2025, valor 10.575,04 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
260	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	susana dainara terto de oliveira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501691	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
261	45879.54	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
fgts.....................................r$ 45.879,54 
.
rt"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025290600100301	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
262	98931.81	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de setembro/2025.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025409100300011	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
263	22884.72	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fes.	delegacia-geral da policia civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290400300027	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
264	1534.50	1	"processo 202500010068622.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010068622
.
pdf: 2025285003653. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
jaime francisco de sena
cpf: 263.580.691-87
.
tfd/jaime:....................1.534,50"	jaime francisco de sena	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600393	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.580.691-**
265	9308.66	13	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no mês de agosto de 2025.
refere-se ao pagamento liquido da nr 217289142 no valor de 9.308,66"	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025300102400007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
266	460.00	1	"trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades:
29 e 30 de setembro de 2025, no município de formosa-go.
processo 202500055000682"	fernando araujo de lima	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500432	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
267	3387.80	16	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 427/2025-gt, do dia: 08/09/2025, nota fiscal nº 6316, data: 03/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/09/2025, com vencimento: 03/10/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) 
valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$   170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025326100900008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
268	572.06	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
.
valor.............r$ 572,06
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
269	1603.08	4	".
proc 202500010008697-efc
.
ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa
bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secreta
ria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
valdeir morais da silva: agosto/2025.........r$ 1.603,08
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500348	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
270	1205.82	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000168	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
271	1056.00	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 660 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 3170 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007784.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
272	4608.52	1	pensão alimenticia competência mês setembro/2025.	fernanda tesseroli da costa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100523	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.097.079-**
273	26371.59	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000174	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
274	12124.53	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. , serviço extraordinário ac4 - ueg.	delegacia-geral da policia civil	2025	38	2025-09-26	setembro	9	2025290403800001	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
275	4053.31	13	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a g
enarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$   144,42 irrf
r$ 4.053,31 líquido"	jose aguiar de paula	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700075	2025	2904	polícia civil	***.644.901-**
276	31427.11	12	"valor destinado a cobrir despesa com inss da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036011463,
nf 36."	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
277	0.00	3	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus olivei
ra cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento
do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de jussara	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400425	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
278	11591.19	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

fundo previdenciário empregado."	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100149	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
279	4819.94	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por eli marcio da fonseca melo, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5640393-08.2024.8.09.0051. pdf 2025326100210. sei 202500066004476. 
daof 397/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 20.831,56
retenção de irrf...................................r$  4.819,94
valor líquido:.....................................r$ 16.011,62."	adriano luis mendanha	2025	37	2025-09-05	setembro	9	2025326103700041	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
280	73.93	19	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100023.

* * fatura ft00012446 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400055	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
281	286779.04	5	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
860381..............07/25........286.779,04 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700222	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
282	1413016.35	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.................................valor 
adiant. integral 13 sal. liquido...........r$ 1.313.521,31 
adiant. 13 salario........................ r$ 12.608,79 
13 salario - acerto........................r$ 86.886,25 
.
total......................................r$ 1.413.016,35
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100320	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
283	2932.26	1	"empenho referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora sandra machado paiva do mês agosto/2025.
cnpj: 25.107.525/0001-51
banco do brasil: 001
agência: 4679-5
conta: 6257-x
r$ 2.932,26"	prefeitura municipal de senador canedo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100269	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
284	583.97	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025260100300026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
285	60499.69	18	pagamento da nota fiscal 1153, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
286	11820.11	1	"restituição ao fundo rotativo
-
material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis
nf nº1.557, emitida aos 05.09.2025, atestada aos 18.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006105179
processo estimativo: 202500006004246
pdf: 2025240102054
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900234	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
287	338598.38	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 338.598,38"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100310	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
288	3279.52	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competências agosto/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisições de despesa nºs 57/2025 secti/gegp (sei 78792195).
#
ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: agosto/2025.
duam (sei 78792009) - r$ 3.279,52. vencimento: 30/09/2025
#"	municipio de anapolis	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100217	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.067.479/0001-46
289	334610.43	1	pagamento da nota fiscal nº 11 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única)  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia​ - go mod iii, correspondente ao período de 09/05/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.78682015) e relatório nº 2989/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031007041.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400189	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
290	7211.00	5	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 2.437,31 ---   (22.157,32*11%)
issqn: r$ 4.150,66   ---  (83.013,22*5%)
ir: r$ 1.025,41   ---   (85.450,53*1,2%)
valor líquido: r$ 77.837,15
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
291	624.25	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
292	6404.70	32	recolhimento do cofins pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
293	580.50	4	".
pdf 2025260100117
.
pagamento do liquido da nf 1188,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	46	2025-09-16	setembro	9	2025260104600013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
294	1294.51	3	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101177. processo sei nº 202500036011872, nf nº 133 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2025	74	2025-09-11	setembro	9	2025436107400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
295	200000.00	1	"processo 202500005012873.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1092 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf:2025285003255. daof: 2838. rd n° 255/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 438/2025 e despacho nº 1646/2025/ses/cep-20903
.
emenda/luziana:.................200.000,00"	fundo municipal de saude de luziania	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500136	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
296	32.78	495	"art 1020250273198 - aditivo do contrato 78/2025; (sei n° 79776923);
referente a art do aditivo do contrato 78/2025,  conforme relacionado.
despacho nº 1610/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-17	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
297	36462.04	7	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do líquido da nf 21469 (78562466) - jul/2025 - através do boleto nº 3327622 (78562800). ateste sei 78556610. serviço de conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-01	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
298	126748.98	40	".
pdf 2024260100379.
.
pagamento do liquido da nf 271,
 referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-09-09	setembro	9	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
299	7471.81	39	".
pdf 2024260100379.
.
pagamento do inss da nf 271,
 referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-09-09	setembro	9	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
300	559718.44	2	"2ª parcela proescola/2025
-
manutenção das unidades escolares
processo: 202500006050429
pdf: 2025240100483
portaria 3722/2025
rex 4470 -liberada aos 11.09.2025
capital
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-15	setembro	9	2025240111700018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
301	111845.63	8	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 50/2023 - goinfra - referente à execução de obra de intersecção na go-070 e pavimentação urbana do residencial tempo novo, no município de goiás - relativo ao período de 01/12/2023 a 04/12/2023, pdf nº 2023406300031, processo sei nº 202300036007014, nf 161.	pavcon asfaltos ltda	2025	55	2025-09-15	setembro	9	2023406305500007	2023	4063	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.958.364/0001-01
302	17974.11	1	concessão de ajuda de custo de 50% (cinquenta por cento) para viagem internacional, com ônus para o estado de goiás, ao servidor pábio correia lopes, secretário de estado do entorno do distrito federal, para participação na missão internacional à china, que compreenderá o período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 366/2025/sedf (77700340).	pabio correia lopes	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025440100800054	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.435.861-**
303	9651.06	1	".
.
# pdf 2025170100091 #
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 387, conforme contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400451	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
304	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 339.15
município santo antônio do descoberto go
deputado amauri ribeiro
objeto da emenda a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um veiculo automotor zero quilometro, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 171/2025"	instituto social paixao por vidas	2025	17	2025-09-08	setembro	9	2025190101700034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.282.443/0001-62
305	470.12	6	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

favor creditar no banco 104 ag:320 c/c: 060022052-2 cnpj 55.989.830/0001-36

marilia ...........470,12"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
306	59.13	4	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea
o desconto do fas-fundo de assistência social do mês de agosto/2025."	fundacao dom pedro ii	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025180101000301	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
307	361.82	6	pis/cofins/csll nfº 494 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005646.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
308	243638.08	1	inss (empregado)  referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436200100246	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
309	200000.00	1	"202500010062993-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jaupaci - go - investimento."	fundo municipal de saude de jaupaci	2025	242	2025-09-25	setembro	9	2025285024200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
310	1271.67	15	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 466 st sudoeste,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
311	14.99	3	recolhimento de irrf dos serviços de fornecimento de água tratada prestados no mês de setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 1092025001.	aguas de ipameri spe sa	2025	20	2025-09-05	setembro	9	2025326202000021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
312	6200.00	1	"processo sei nº 202500010067624 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202500010067624.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 64370 (79206855).
.
pdf 2025285003674. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881).
.
valor: r$ 6.200,00
."	denner neves carvalho	2025	86	2025-09-18	setembro	9	2025285008600407	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
313	117624.70	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
00.360.305/0001-04	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901301	ordinario folha / outros		fgts	 r$ 117.624,70"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025126100100285	2025	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
314	2310.00	12	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	stefany rodrigues pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501720	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
315	54921.19	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de agosto de 2025.


3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto  – inss empregado							
800007	inss				          54.698,28						
800009	inss férias				     495,18		
800010	inss - contribuição complementar	     222,91		

		
soma					           55.416,37	
	
valor sead a ser empenhado			   54.921,19"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025320100200195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
316	8249.28	11	"ordem para cobrir imposto do o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao mês de agosto.
refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas:
nf 3722 o valor r$ 7.679,26
nf 3723 o valor r$ 570,02"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
317	93296.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para elaboração, desenvolvimento e aplicação de curso customizado vinculado ao programa superação da pobreza por meio da inclusão produtiva, destinado à capacitação técnica e social dos beneficiários, em conformidade com os objetivos institucionais do programa e observância às diretrizes educacionais e normativas vigentes aplicáveis. valor líquido da nota fiscal nº 970954. 08/2025.	insper - instituto de ensino e pesquisa	2025	24	2025-09-24	setembro	9	2025300102400016	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.070.152/0001-47
318	491312.38	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- pensão alimentícia ...................... r$ 491.312,38."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100267	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
319	50635.23	5	valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187.parte	primor engenharia ltda	2025	130	2025-09-01	setembro	9	2025436113000018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
320	1663.50	2	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido.
.
fatura..............ref................valor
7350830.............08/25...........1.663,50
.
rmb"	telefonica brasil s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700232	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
321	283.23	2	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede da procuradoria-geral do estado (pge), vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência e proposta da contratada.
empenho referente à pdf nº 2025145100016.

contratação por dispensa eletrônica nº 03/2025-pge.

* * fatura 2501155966 irrf - ref. retenção de irrf - vigência 07/07/2025 a 07/07/2026"	unimed seguros patrimoniais s/a	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400093	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	12.973.906/0001-71
322	14620.00	1	folha de pagamento pessoal setembro/2025-- adicionais variaveis	universidade estadual de goias - ueg	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025406200300041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
323	50462.91	1	"processo: 202516448100443
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento dos salários do servidor, joamar rodrigues de amurim filho, cedida pela estado de minas gerais, dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto /2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 50.462,91 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado de minas gerais	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100344	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
324	377.88	2	"número da contratação: 114140 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. etps - (170212). tr - (212068). dod - (170173). número da contratação: 114140.
.
termo de homologação nº 114140 – inexigibilidade n.º 66/2025
.
pdf: 2025285002478. daof: 2299/2850. autorização (170330).
.
retenção imposto de renda
.
nota.............emissão.............valor
.
888194..........19/08/2025..........332,64 
888426..........19/08/2025...........45,24 
.
total a pagar: r$ 377,88
."	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300344	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
325	814.30	3	pagamento da nota fiscal 6929 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de agosto/25, conforme contrato 071/22, 3º t.a., vigência 15/07/26 e relatório nº 2954/25/cooinsp. sei 202500031000925.	alttec elevadores ltda - epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
326	4705.44	2	"pagamento ao credor acima, referente ao termo de apostilamento contrato nº
141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de reajuste
contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos ltda -epp, con
forme despacho nº 81/2025/seduc/ccls-20445, considerando que a contratada
requereu, dentro do prazo legal, o reajuste contratual,em conformidade com
a cláusula de reajuste constante no termo de referência e no contrato, to
mando como base o índice ipca acumulado no período de fevereiro de 2024 a
janeiro de 2025 pdf-2025240101343 processo 202400006037143 / 2024000061151
79, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000923 data de emissão: 01/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
327	347.47	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 2 de 467;
- i.d. depósito: 081250000029325797.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
328	58636.40	12	"sei nº 202511129007343
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 58.636,40

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-24	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
329	34252.24	71	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0679
nf 29921 r$ 18536 (nf 296 site g 5 news ltda);
nf 29852 r$ 11082,24 (nf 217 site brasil 24 horas net );
nf 29851 r$ 4634 (nf 104 site feras do esporte );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
330	18128.14	15	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.
.
nf..................ref................valor
58..................08/25..........18.128,14
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
331	1000000.00	1	"portaria: 3227/2024
.
descentralização de créditos orçamentários, destinado a cobrir despesa com o vistas à abertura de editais de chamadas públicas conjuntas para fomento à pesquisas sobre inovações tecnológicas para o controle de aedes aegypti e fomento à pesquisas sobre cuidados paliativos, conforme consta do plano de trabalho (70523834). rdf: 3177. ddo: 7320
.
programas federais: incentivo financeiro p/ vigilância em saúde - portaria 3227/2024.
.
pdf: 2025285000989. daof:01452/2850/2025. rd 12/2025- (71831815)"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	174	2025-09-15	setembro	9	2025285017400031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.156.102/0001-02
332	2.32	16	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16101............06/25........2,32
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
333	0.00	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de jussara	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400483	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
334	2731.11	16	solicitação referente ao pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/24 - competência 01 a 31/07/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
335	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	luccas lourenzzo lima lins leal	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501815	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
336	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012327 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 973 
município americano do brasil - go.
deputado cristiano galindo 
objeto da emenda investimento
.
pdf: 2025285003166. daof: 2801/2850. requisição de despesa 243 (77474825)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2668 (78588489), parecer 371 (76570206), despacho 2552 (76896269), despacho 1197 (77040631), despacho 732 (77161086), despacho 1558 (77328623).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de americano do brasil	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600067	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
337	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
338	1656.44	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
339	3690.73	1	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.weber klein alves araujo - pref. campinorte
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
340	2999.36	3	"pagamento do irrf retido da nf 6863, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 2.999,36.(total geral nf: 62.486,75).conforme dare anexo.
processo: 202518037007469 
pdf: 2025400100327.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600343	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
341	209.92	2	"processo sei 202300010060080 - ejsa
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).   remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). 
.
pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796).
.
pagamento conforme despacho 257 (78301457)
.
nota fiscal nº 27510/ago/25
.
total a pagar:	r$ 209,92
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000573	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
342	4364131.62	4	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
343	24366.41	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025436100500055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
344	329.01	1	"processo 202500010058270 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 092/2025 pregão eletrônico nº 135/2025. processo nº 202500005016118 202500010050011,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
pdf 2025285003462 daof 3042/2850/2025 dod (sei 77823832).
.
nota: 26335
.
emissão: 04/09/2025
.
valor: r$ 329,01"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300411	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
345	2390.00	1	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigente a partir de  03/07/2025), 
 no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300587)(declaração nº 478).
nota:
496	18/08/2025	18/08/2025	2.390,00	2.390,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100419	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
346	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1044.2 município edéia deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de educação de edéia/go (aquisição de uniformes).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1288/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2276/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100898. daof  1478.  transferência via  convênio nº 071/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012799:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de edeia	2025	156	2025-09-29	setembro	9	2025240115600020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.788.082/0001-43
347	30951.07	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200254	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
348	2809.11	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor marcos oliveira de carvalho, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 255.377.171-15. processo nº 0126616-21.2014.8.09.0093, sei 202500066002614. daof 418/3261/2025. pdf 2025326100221.
pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado marcos oliveira de carvalho, conforme discriminação abaixo: 
valor total:................................r$ 13.519,45
retenção de irrf............................r$  2.809,11
valor líquido...............................r$ 10.710,34."	marcos oliveira de carvalho	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.377.171-**
349	6917.47	28	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
ref. a 07/2025
nf 2192
valor............6.917,47"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
350	4252.23	42	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1337 r$ 4.252,23.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
351	5461.10	1	"pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil
(fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de setembro de 2025."	fundo previdenciario	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300057	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
352	5000.00	2	pagamento de gratificação da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz referente aos mees de agosto a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	40	2025-09-30	setembro	9	2025305104000003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
353	103.03	22	"proc 202500010009070 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade té
cnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsab
ilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
pagamento conforme despacho 355 (78864501)
.
cesar augusto nogueira - 12354/d-go.
.
art 28320690125250492, vencimento 16/09/2025
.
total a pagar: r$ 103,03
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
354	392823.69	6	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). 
...............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. sol. pag.78675658. 
.
valor pago............r$ 392.823,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hugo/einstein (78675658)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
355	167315.15	3	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento complementar agosto/2025 hemu/hmtj (78599273) custeio………………………...r$ 167.315,15"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
356	435.12	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025330100300027	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
357	110317.60	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600291	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
358	2742.69	11	"portaria nº 128/2022
.
proc pgto 202500010047026-efc
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026. daof 1822. dod (sislog 62887). tr (sislog  97514)
.
referência: n.f. n° 4248...........r$ 2.742,69
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
359	91.69	2	"processo sei nº 202500010066027-mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, pregão eletrônico nº129/2024  e ata de registro de preços nº 017/2025. 
.
pdf: 2025285003681. daof: 3196/2850. requisição de despesa 17 (78966878).
.
piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020
.
ordem de fornecimento 28 empresa - quimilab (78975896)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 16152
emissão: 17/09/2025
valor: r$ 91,69
."	quimilab com e representacoes ltda	2025	170	2025-09-23	setembro	9	2025285017000048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
360	124914.11	1	"pagamento de férias/abono da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 124.914,11.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400201	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
361	307762.00	1	"pagamento de líquido da despesa referente ao contrato 214/2024, relativo  a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar – pnae. consta dos autos:  requisição de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458);  resultado suprilog (64973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3359 (78624984); ateste de nota fiscal nº 3359 (78625098); despacho 1375 solicitação de ordem de pagamento (78625173) e despacho nº 2723/2025/seduc/coordastec-16768 (78707444).
.pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. 
.utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul.
.nota fiscal nº 3359, de 18/08/2025;
.valor r$311.500,00;
.valor líquido: r$307.762,00;
.valor irrf: r$3.738,00.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
362	1163.32	5	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

*********pagamento issqn nota fiscal 115872**************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025290201800021	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
363	0.00	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da r
pv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor 
bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. pagamento referente ao líquido e honorários contratuais do rpv do sr. agenor bezerra de queiroz, no valor de.....r$ 23.064,61."	agenor bezerra de queiroz	2025	35	2025-09-17	setembro	9	2025326103500049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.611.701-**
364	12.00	5	"processo 202500010041082.crrm.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 ""c"". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte)

código no sislog nº 2522

código comprasnet nº 87190
.
23555:........................12,00"	benenutri comercial ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
365	1328.80	19	"pagamento do inss retido da nfs abaixo relacionadas, emitida em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 478 valor do inss.....r$......921,80. (total geral nf: 87.888,88).
nf 483 valor do inss.....r$......407,00. (total geral nf: 28.517,49).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025400100700002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
366	2643.63	23	"pdf:	2024295000135
5845-06/25 iss	2.643,63 
lfb"	alfa termomecanica ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025295000800014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
367	5000.00	1	15cipm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100158	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
368	5427.18	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 106 - referente ao reajuste dos serviços medidos pós data-base, compreendidos nos pagamentos referentes a medição dos serviços da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01), 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01), 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01) - (78054933), no período de 20/09/2024 a 25/03/2025, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta​ - go, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 2510/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003622.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2024436202300133	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
369	67541.89	1	1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de setembro/2025 - proc 202500055000067.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100379	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
370	150000.00	1	"processo sei nº 202500005012427 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 865 
município guapo 
deputado gustavo sebba 
objeto da emenda investimento
.
pdf: 2025285003247. daof: 2893/2850. requisição de despesa 293 (77730977).
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2781 (78861800), despacho 1562 (77619072), parecer 174 (76628380), despacho 2532 (76868721).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de guapo	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.887.558/0001-42
371	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	lara damiane de oliveira estevao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501812	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
372	290.50	14	"- pdf 2021170100070
.pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400336	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
373	712.97	1	pagamento do irrj da nf 402 de 24/09/2025(80135861), com o fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação dos serviços para confecção de placas de identificação para o mercadão goiano de águas lindas de goiás, comércio e serviços.	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025335100900019	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	51.116.702/0001-76
374	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383)."	leandro alves da costa	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100315	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
375	0.00	6	"retenção issqn à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018.
nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição 
inss: r$ 2.590,45
issqn: r$ 1.138,24
ir: r$ 779,13
valor líquido: r$ 58.311,83  +  2.108,15
.
conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 201800006026934
pdf: 2024240101290 e 2025240101760	
cno/cei: 51.243.77279/74 
.
isabel"	eco engenharia ltda	2025	86	2025-09-08	setembro	9	2025240108600035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.858.942/0001-30
376	2678.22	27	"pagamento do issqn retido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.678,22 (valor total da nf: r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
377	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ronison pereira da cruz	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501629	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
378	484.70	6	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do issqn da nf 662,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
379	43692.19	14	"pagamento liquido planilhas - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original.
- ref: agosto 2025
- planilha _de_calculo_agosto_de_2025_tratorista (79585047)
- planilha _de_calculo_agosto_de_2025_agropecuário (79585048)
- solicitação de liquidação e pagamento 79604073"	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
380	4059.00	1	inscrição no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos - conex 2025 à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia. ref. a nf 2542 liq.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.855.539/0001-16
381	2328.82	5	"pagamento da retenção de inss da prestação de serviços de manut. predial pre
ventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza conti
nuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das de
pendências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conform
e nf 4573 emitida em 27/08/2025 devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025126101200014	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
382	1727.48	12	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000511398, 3000511399 e 3000511400 referente ao mês de
agosto/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
383	51641.41	10	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços

**********pagamento nota fiscal 115889************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
384	97573.69	1	"pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947 - daof: 221 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se à repactuação referente às ccts 2025, do contrato 
nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a prestação de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra,
 sem emprego de material, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de 
goiás. sislog (105596). conforme:
nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, ref:
janeiro a agosto, valor: r$ 97.573,69 líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700382	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
385	24763989.81	1	principal da parcela nº 32 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 699/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	54	2025-09-02	setembro	9	2025170205400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
386	4000.00	1	50bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00119	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100119	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
387	51.43	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003.

fatura equatorial nº 1000649359895. valor irrf. referência 08/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600090	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
388	3450.00	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 .
 .
 pdf 2025280100114 ppt 77/2801 daof 08/2801"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025280100200101	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
389	23013.08	10	"processo de pagamento sei 202500010042259. dmo.
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
pagamento referente ao líquido.
.
nota fiscal.....valor.
27..............23.013,08 .
.
total a pagar:	r$ 23.013,08."	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-01	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
390	208445.89	13	refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195448 nf 2626 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 208.445,89.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-08	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
391	120.00	3	".
pdf:2025170100026
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
.
processo de restituição:202500004077454
.
ppt: 323 - autorização de ppt: 11302
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400455	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
392	9642.40	2	"pagamento do líquido da nf 1628, emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de mobiliário para sti/sgg (tapetes), relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 9.642,40 (valor total da nf r$ 9.642,40).
processo: 202518037005344 
pdf: 2025400100112.
gec"	persianas planeta - c dias	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025400100700024	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.672.499/0001-46
393	8032.10	34	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 034"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
394	853.09	9	"pagamento irrf - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281.
- dare irrf nf 188 mega construções (78655246)
- despacho 1524 (78655489)
- nota fiscal nº 188 (78511669)"	mega construções e empreendimentos	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
395	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maurinho pereira de souza junio	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501956	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.131-**
396	2087.00	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a reembolso alimentação/pernoite, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600211	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
397	529931.01	2	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
reg de despesa do processo 202511129005951
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600000386-6 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev.
reg de despesa..........................r$ 529.931,01.
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-17	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
398	526.75	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 558 - mês de agosto/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
399	1024.56	3	"pdf:	2025295000101
26279 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
400	22500.00	1	"aquisição de espaço/stand institucional durante feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2025, com a finalidade de promover a imagem institucional, fomentar a atração de investimentos e parcerias estratégicas, estimular a exportação e competitividade das empresas goianas, fortalecer redes institucionais e diplomáticas, garantir visibilidade institucional, a se realizar no centro de convenções de goiânia, nesta capital, nos dias 4 a 6 de setembro de 2025.

pdf/ipof: 2025420100245

manutenção do órgão-despesa ref.à espaço e montagwem de stand -ficomex-nf 35-issqn.atesto79477260 e aut.sgi79501478"	faciest go	2025	47	2025-09-18	setembro	9	2025420104700003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	43.309.944/0001-58
401	424.56	11	"dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 366 - eja
- quantitativo de servidores: 98
- valor total  r$ 17.690,20
** irrf r$ 424,56
."	redemob consorcio	2025	69	2025-09-04	setembro	9	2025240106900012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
402	44894.40	44	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1397  r$ 7482,4 (programa coração de pescador  nfvc 1427 r$ 6400)
202500025119987 férias ii julho 2025 nfag 1432  r$ 37412 (tv rede vida  nfvc 3920 r$ 32000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
403	50000.00	1	"pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de gestão integrada
pdf nº 2025436101098    processo sei 202500036000014"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	99	2025-09-05	setembro	9	2025436109900060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
404	16075.45	15	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586621, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 16.075,45"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700112	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
405	967.01	8	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do irrf da nf 672,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
406	21900.00	2	".
portaria  6432/2024
.
processo: 202500010038454/ 202300010023416
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo . termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612)
.
programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria  6432/2024 .
.
pdf: 2025285003307. daof.: 02941/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612).
...........................
proc.202500010038454, einstein-hugo,investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso. 
.
valor pago..............r$ 21.900,00.
.
portaria numeração automática 2811 (79036857) e extrato portaria (79373312)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	228	2025-09-15	setembro	9	2025285022800003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
407	1900.00	15	cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002221	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800095	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
408	79.99	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.	vale telecom ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700095	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.174.328/0001-43
409	159459.60	9	pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 06/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (78147007) e relatório nº 2613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006607.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400210	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
410	271.88	5	irrf nfº 501 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - junho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id. 76950687) e relatório nº 2478/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005669.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
411	342.48	7	"conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto
de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecime
nto de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha
. no per. de agosto/2025, conforme fatura 100064936061 emitida em 31/08/2025
- devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025126101100055	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
412	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	cleria martins lino e silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501566	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.491-**
413	49.15	16	"op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
*
pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000511397 - mês de agosto/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600043	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
414	8611.05	89	"processo 202400010092920.crrm
.
processo 202500010050251
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
258:........................8.611,05"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
415	3000.00	1	13crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00209	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100209	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
416	443197.72	1	pagamento relativo a aquisição de 14 licenças do software autodesk aec (architecture, engineering and construction collection), para a elaboração de projetos de engenharia, com a finalidade de atender às necessidades da secretaria de estado da administração. contrato 041/2025/sead. liq. set/25. pdf: 2025180100330. wrn.	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025180102000009	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.198.254/0001-17
417	189.03	3	"- pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 160825494 - série 0/data de emissão: 11/09/25 08:32:50 (79725271), com despesa referente ao pagamen
to da fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025335100900016	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
418	524.30	1	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nota fiscal de serviços de comunicação 17338 de 02/09/2025 (79214159)."	editora diario do estado eireli - me	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025335100100083	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
419	13182.02	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 1 90 11 45 –   39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82							
800354	contribuicao fundo previdenciario - civil	13.182,02		
	
soma					13.182,02"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200230	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
420	350.00	1	"processo 202500010070101 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavinny de souza costa e de seu acompanhante."	jessica de souza felix	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600410	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.376.751-**
421	379.50	8	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia  de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente o-
corrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminan-
do com várias sequelas à autora, conf.: despacho  nº  1565/2024/metrobus
/sgeral-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658  e demais docu-mentos anexo.(período: outubro/2025).
(declaração: 346)(pdf: 2024409300825)."	eugenia de souza goncalves	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100307	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
422	298657.29	1	"pdf 2025260100310
.
refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados
de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
pagamento complementar do liquido da nf 3705."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-09-01	setembro	9	2025260106700016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
423	1038146.58	1	"pagamento de cef - vencimentos e salários da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 1.038.146,58.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400203	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
424	66000.00	6	"processo 202500010003416 - mmrm 
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488).
.   
vigências:
- abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471).
- abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569).
.
empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471)
.
pagamento socioeducativo/setembro/25.................r$66.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-08	setembro	9	2025285004400020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
425	79258.22	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 79.258,22"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100315	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
426	1000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	francielih dorneles silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501976	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
427	44275.46	17	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - poli slmb (78579291) – fundo rescisório.......r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
428	10426.42	17	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 253 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
429	34273.58	1	valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, escritório de advocacia com cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5388812-35.2024.8.09.0051. pdf 2025326100211. daof 398/3261/2025. sei 202400066014049. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 34.273,58.	tarciso e reinaldo advogados	2025	37	2025-09-09	setembro	9	2025326103700042	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
430	397245.01	9	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/
2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co
leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa
neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi
ás.
.
fatura 3000509571 - julho/2025 - r$ 2.428.017,93
liquido: r$ 397.245,01 - mod 122
emissão: 19/08/2025
ateste: 20/08/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900077	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
431	949.26	8	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de agosto/2025, conforme a fatura nº 460137. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios - pdf 2024436101533 - sei 202500036013788	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436100600093	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
432	12178.11	4	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
433	10265.79	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono –  104/4204/0600071145-3							
		
100379	adiantamento adic. férias			10.265,79		
soma					                10.265,79"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200219	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
434	46402.73	1	"processo: 202500010059119 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
132328.......46.402,73"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300419	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
435	1039857.16	8	"portaria 6532/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).
.................................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a setembro 2025. sol.pag. 78558659. 
.
valor pago................r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78558659)."	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
436	1466.28	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

consignaçoes diversas - ordem judicial - carlos roberto fernandes
3ª parcela.

número processo: 540xxxx-66.2022.8.09.0064"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100137	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
437	103430.30	1	"pagamento de indenização por desapropriação de nei ortizon rezende - 50%, proprietário do imóvel denominado fazenda sete lagoas são bento, registrado na matrícula no 8.187, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia. pdf nº 2025436101135. processo sei 202500036005241. favor depositar na  conta corrente nº 5193074-4, agência nº 0001, do banco nu pagamentos s.a. - nubank, beneficiário nei ortizon rezende
 cpf 481.127.046-00."	nei ortizon rezende	2025	97	2025-09-09	setembro	9	2025436109700052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.127.046-**
438	3252.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais) .

 

devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 20.384 364.038.901-82 junho seza fernandes de castro"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500141	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
439	2913.47	27	"pagamento a favor da secretaria de finanças - goiãnia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de julho de 2025,no valor de r$ 58.269,33,sendo deduzido iss 
no valor de r$ 2.913,47, conforme nfs-e nº 4765.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
440	101164.09	15	"pdf 2023160100162 processo 202300015002083 
pagamento referente à contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos administrativos, categorias 
diversas (sem motorista e se m combustível), 
devidamente licenciados junto ao detran, com 
quilometragem l ivre, incluindo seguro, 
monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem 
para atender as demandas da secretaria de estado 
da casa militar, para o período de 24 
(vinte e quatro) meses. conforme dados á saber:
- nf 217197282, emissão 02/09/25, 
atesto 10/09/25, ref. 08/2025, 
valor 101.164,09 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700154	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
441	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	naila porcina de souza freitas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501518	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.749-**
442	439.94	5	"pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 05/09/2025 no valor de
439,94.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de s
erviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecime
nto de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde
para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais
da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços público
s - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e sol
icitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr. nf
nº 0041 de 02/09/2025. total selecionado: r$439,94.processo sei: nº 202500
029003683. atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
443	1624.39	4	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 853 (ref. agosto/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025170100500009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
444	2285.60	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilân cia / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6527 e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
445	956.21	6	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 20ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 07/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012512 nf 579 irrf
dare: 8584 0000 009-4 5621 0008 210-8 0002 5273 008-9 9930 2950 000-9"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
446	19564.52	1	pagamento do liquido da fatura de locação 217156162 de 22/08/2025, na locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento especifico com monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, na locação de 06 (seis) veículos sedan 1.0, 04 (quatro) portas, 02 (duas) caminhonete nissan frontier se-cd 4x4 2.3 tb diesel aut. e 01 (um) veículo de representação tipo trailblaizer premier 2.8 turbo aut, para atender as demanda da secretaria. referente a 19 dias de julho	cs brasil frotas s a	2025	9	2025-09-08	setembro	9	2025335100900018	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	27.595.780/0001-16
447	1365.28	2	irrf nfº 64 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148)  e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.	construtora mabel ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
448	23617.30	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100239	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
449	1297.87	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 574 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id. 78352578) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 78352580) e relatório nº 2692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006762.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
450	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.76948473) e relatório nº 2799/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006796.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
451	516852.49	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - 13° salario -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100246	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
452	27.64	25	"dare de imposto de renda 4,8%  de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
fevereiro de 2025 a 19/07/2025
.
vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
.
.
nota fiscal...6341
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 456,14
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
453	4977.42	1	pagamento da nota fiscal/fatura nº 251 (dare nº 12602542527300784) à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente ao fornecimento de link internetdedicado 400 mbps (proporcional), ponto aponto 400 mbps (proporcional), no período de 06/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório nº 3158/2025/agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
454	116.85	4	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025409100800080	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
455	6372.85	8	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800245	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
456	8493.79	12	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257 nf 97706 - 08/2025 -  r$ 8.493,79.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	26	2025-09-19	setembro	9	2025296102600008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
457	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	lunnara lima rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501729	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.338.801-**
458	293489.77	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
01 - ipasgo...........................r$ 334.032,88
02 - (-) pessoal militar..............r$ ( 40.543,11 ) 
total.................................r$ 293.489,77"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100408	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
459	15856493.47	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) custeio………………………...r$ 15.856.493,47"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
460	14613.51	1	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500078	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
461	90701.33	9	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição 
inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%)
issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%)
ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%)
valor líquido: r$ 90.701,33
.
conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-19	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
462	1380.84	45	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de 
telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão 
com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.
pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 3661, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor 
do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor da nota:....................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$  1.380,84
valor total líquido:..............................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
463	12959.74	6	pagamento de ressarcimento, referente a agosto/2025, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001181.	supremo tribunal federal	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025436100100117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
464	206643.69	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - ac4 militar diurno azul.........................................r$ 0,00
02 - ac4 militar noturno azul........................................r$ 0,00
03 - ac4 militar diurno vermelha..................................r$  618,97
04 - ac4 militar noturno vermelha.................................r$  289,66
05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud.......................r$  46.243,09
06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud......................r$  13.916,60
07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud..................r$  105.188,49
08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud..................r$  40.386,88
total................................................r$ 206.643,69
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	36	2025-09-26	setembro	9	2025290103600016	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
465	23159.30	4	202400025066860 refere-se ao pagamento liquido: nf 3726-  08/2025  - interpretes.  r$ 23.159,30.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500180	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
466	151471.20	1	"pagamento de  folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio)
 - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead."	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100418	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
467	43931.36	6	"pagamento parte do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços
executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educaç
ão de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma físi
co financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3102
/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561).
.
nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024.
inss: r$ 12.346,61
issqn: r$ 5.612,09
irrf: r$ 2.244,84
valor líquido: r$ 122.934,91 / r$ 43.931,36
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240101297
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-26	setembro	9	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
468	1243.07	16	"retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição 
inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%)
issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%)
ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%)
valor líquido: r$ 22.596,58
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
469	479.21	3	"pdf:	2025295000102
91-08/25 iss	479,21 
lfb"	s g barros engenharia	2025	27	2025-09-05	setembro	9	2025295002700003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.410.575/0001-20
470	6074.70	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/09/2025, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online. 
nf 110509 – leonardo lopes saad
nf 110510 – lorenna rodrigues de oliveira santos
nf 110511 – luiz jose de oliveira junior
nf 110512 – rudson rosa guerra
nf 110513 – renato rodrigues de lyra
nf 110520 – danielle gomes de oliveira 
nf 110514 – bruna paz de castro rocha
nf 110517 – marcio cesar pereira 
nf 110515 – wellington matos de lima
nf 110516 – cassiano de brito rocha
relativo ao mês 08/2025 (parcela 1), no valor de r$ 607,47, cada uma (total nf r$ 638,10, cada uma). processo 202500005017410 pdf:2025400100109. lmb."	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600265	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
471	5000.00	1	10cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00352	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100352	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
472	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	thays taynara de sousa	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501636	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
473	14699.08	1	pagamento relativa a desp. exercício anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300056	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
474	2234.61	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
decisão judicial - set/25 boleto (guia nº10) - serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100209	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
475	4720.82	6	"pagamento acerca do contrato nº  159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despesas do exercicio de 2025.
.
fatura 459824 - agosto/2025
r$ 20.438,58
liquido: r$ 4.720,82 parte
vencimento: 22/09/2025
ateste: 10/09/2025
. 
pdf 2021240100351 - processo 202100006016829
.
.
sandra"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900139	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
476	81186.78	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2025, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
 

----->> valor r$ 81.186,78.
nota:
inss/08/2025/folha	09/09/2025	09/09/2025	81.186,78	81.186,78"	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025409300100334	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
477	20553.97	3	destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 20.553,97 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 577425 (sei 79131848). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025295301000024	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
478	939.49	17	pagamento valor do irrf da nf 245, relativo ao contrato nº24/2024. para pres tação de serviços de telecomunicações, tráfego de dados de aplicações corpor ativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter net e link dedicado para interligação da seinfra. mês de agosto/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600019	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
479	31903.40	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200242	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
480	24942.17	1	"202300010033413 – ejsa
.
2º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). 
.
vigência até 15/11/2025.
.
inclusão de 4 (quatro) núcleos de contas a serem acrescidas ao contrato 85 (sei nº 53719822), conforme previsto na portaria nº 994 (sei nº 45014069).
.
tarifa de customização do contrato: r$ 34.074,00
manutenção de contas do contrato: r$ 39.666,12
.
pdf 2025285002178, daof 2183, rd 7/2025 (sei 75972258)
. 
pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591)
.
3. tarifa de customização do contrato:
valor unitário....................................r$ 8.518,50
quantidade de oss com contas abertas: 3
valor.............................................r$ 25.555,50

.
valor líquido pago com dedução do ir..............r$ 24.942,17
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
.
."	caixa economica federal - cef	2025	67	2025-09-05	setembro	9	2025285006700017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
481	8092.00	14	"pagamento líquido do recibo do mês de agosto/2025, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da
unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na
avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia-go
conforme o contrato nº 020/2023 para (sessenta meses)
26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700176	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
482	174544.04	1	"processo: 202500010033581 - vvf
.
portaria 6905/2025.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa. recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portar
ia 6905/2025.
.
recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 69
05/2025.
.
nota........valor(r$)
101588......174.544,04"	ello distribuicao ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
483	58.94	1	"funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025110100300049	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
484	9556.60	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado da administracao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100260	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
485	24976.87	4	pagamento da nota fiscal nº 1352 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 3008/25/agehab/cooinsp. processo nº 202500031004502.. processo nº 202500031004502.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
486	14.54	3	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$4.855,00, deduzido iss no valor de r$ 14,54, (complemento), conforme nfs-e nº868. (pdf nº202526100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025426100700022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
487	1035.00	1	nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos na secti das cidades de novo planalto, são miguel do araguaia e bonópolis nos dias 01/09/2025  a 05/09/2025.	hualas lopes souza brandao	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600049	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
488	0.00	28	usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020008932	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
489	154.54	4	"pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 154,54. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 3000509861 de 19/08/2025 ref, julho de 2025
processo nº 202500029004048
total selecionado: r$ 154,54."	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
490	25417.61	3	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 798.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
491	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de agosto a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	andreza aparecida palma	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501896	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
492	4716.35	1	"valor para pagamento de despesa com rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) igor de paula reginaldo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 755.662.221-53, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por júlio oliveira menezes em face da agência goiana de defesa 
agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5106263-64.2015.8.09.0051. 
pdf 2025326100217. sei 202300066014478. daof 412/3261/2025.
pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula 
reginaldo , conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 5.251,88
retenção de irrf...................................r$   535,53
valor líquido:.....................................r$ 4.716,35."	igor de paula reginaldo	2025	37	2025-09-22	setembro	9	2025326103700045	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.662.221-**
493	3261.44	27	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. 
conforme a nf 3005 emitida em 05/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200027. 
processo: 202200024000128."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	20.246.451/0001-10
494	219932.90	52	"pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0627
nf 41777 r$ 219932,9 (nf 32658 televisão anhanguera )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
495	22175.48	1	pagamento da nota fiscal nº 1337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba-go mod. ii, correspondente ao período de  01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 93/2025 (78681157)  e relatório nº 2940/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007040.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
496	1627.11	17	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. jd goiânia sul i nf592  r$ 135.592,62 
.
...processo pagamento 202400006017455
...pdf................2025240100390
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025240111800024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
497	1851.30	25	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do inss da nf 277,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
498	19181.80	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	plano goias seguro	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500541	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
499	3267954.78	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400521	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
500	1226.55	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 662 - relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id.79698964 ) e relatório nº 3176/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031007767.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
501	150.00	2	"processo 202500010060110 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº: 202400005037440 / 109618, pregão nº: 127/2024, arp nº: 023/2025, vigência arp :10/03/2025 a 10/03/2026.
.
pdf 2025285003430 daof 3027/2850/2025 dod (78433999).
.
nota: 9618 - ir
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 150,00"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
502	2340.00	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500548	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
503	65269.26	7	"pagamento à empresa afa industria comercio e servicos ltda - referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventude. oriundo do processo licitatório na modalidade sistema registro de preço, conforme ata de registro de preços 22/2024 - a e b, realizada no processo nº 202300006105934 e nº 202400005007045. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2874
emissão: 25/08/2025
atestado: 15/09/2025
valor total da nota: r$ 66.062,00

líquido: r$65.269,26
pdf 2025240100264
.
processo 202500006024652"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	81	2025-09-18	setembro	9	2025240108100005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
504	8942.92	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025285000800015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
505	7060841.13	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


ipasgo saude .............7.060.841,13"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400089	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
506	195120.00	1	pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	40	2025-09-29	setembro	9	2025300104000018	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
507	4.25	14	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996462-2, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
508	4107.97	1	".
proc 202500010065429-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de itaguari/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 250/2025 (sei 79661548).
.
meiriane mendonça parreira - agosto/2025.......r$ 4.107,97
."	municipio de itaguari	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500517	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
509	5352.68	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
fundação prev.complementar prevcom/empregado, no valor de......r$ 5.352,68"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100227	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
510	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.13 município  matrinchã deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de um veículo van para a secretaria municipal de educação do município de matrinchã - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1672/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2899/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102081. daof 1861. transferência via convênio n° 073/2025assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022621: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de matrincha	2025	173	2025-09-30	setembro	9	2025240117300090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.850.216/0001-04
511	9344.60	11	"* pdf 2025170100056 *

pagamento líquido a nf-e 24.977 ( 1.017 galões de águas) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado
, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839),
em que esta pasta é órgão partícipe.
aditivo de 25%
.
contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005
/2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da
ata de registro de preços.

.
jps
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400243	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.961.053/0001-79
512	29747.07	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000511391 ref 08/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 29747,07 sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300094	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
513	3371.84	1	pagamento do fundo estadual da saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025300100300051	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
514	5725.00	2	".
pdf 2025260100150
.
pagamento parcial do liquido da nf 400,
referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	48	2025-09-29	setembro	9	2025260104800017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
515	423440.84	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 894, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº  137/2024 - (75782108) e relatório 2670 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei  de pagamento: 202500031006167.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400400	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
516	85407.67	1	destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 85.407,67 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100964.	sol - solucoes em engenharia ltda	2025	123	2025-09-11	setembro	9	2025436112300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
517	28372.36	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 56/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101103, processo sei nº 202500036011788, nfs-5759, 5768, 5769, 5770.
dare: 8581 0000 283-0 7236 0008 210-9 0002 5282 001-0 5135 6060 000-7"	lcm construcao e comercio s a	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025436107300007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
518	11344.21	6	"pdf:	2025295000047
151356-05/25 ir	 11.344,21 
lfb"	nec latin america s a	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
519	200000.00	1	"processo 202500005013233.crrm.
.
emenda parlamentar impositiva número 786 município santa rita do novo destino deputado rubens marques objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003397. daof: 3006. &#8203;requisição de despesa n° 374/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/geraf-11187 nº 2044/2025 e despacho nº 1772/2025/ses/cep-20903
.
emenda/goianesia:....................200.000,00"	fundo municipal de saude de goianesia	2025	215	2025-09-05	setembro	9	2025285021500178	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.975.571/0001-99
520	3000.00	1	50bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00118	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100118	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
521	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	bianca leite carnib de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501933	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
522	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabriel felipe alencar de araujo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501977	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
523	520.24	4	"cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 747 - r$ 520,24 - tributos/irrf"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025300100700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.858.912/0001-15
524	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	thiarlen marinho da luz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501946	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
525	2000.00	1	27cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00192	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100192	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
526	206258.38	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nf-403.	mr gestao e construcao ltda	2025	134	2025-09-19	setembro	9	2025436113400017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
527	942.00	4	"rocesso 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010054031

portaria 682/2020
.
contrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
lotes 06. suvisa.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.
.
pdf 2024285003706. daof 772/2025.  contratação sislog 102500
.
obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672).
.
1178:.....................942,00"	ms eventos ltda	2025	173	2025-09-10	setembro	9	2025285017300023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
528	373881.53	7	valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 236.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2025	118	2025-09-05	setembro	9	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
529	290.24	6	".
processo sei 202500010060292 - vpo.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1843/ir (sei 80109779)
.
total a pagar...................290,24"	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
530	694.78	3	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida
por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor  do  transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do local, conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.
(referência: outubro/2025).
(declaração: 887)(pdf: 2025409300777)."	leda maria de oliveira cruz	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100776	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
531	9428.00	194	pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0605	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
532	91639.62	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
. 
auxilio alimentação lei 19.951....................r$ 91.639,62"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290100500036	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
533	2500.00	11	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: kauã martins vieira
cpf: 06380981144
banco: 341 - banco itaú
agência: 4286
conta poupança: 25058-6"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
534	452.63	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 86;
- i.d. depósito: 081250000029325860.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
535	445688.54	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100939, processo sei nº 202500036013336, nf-117.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
536	375123.15	1	valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349	pavimetas engenharia ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.013.955/0001-22
537	35.10	2	"despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
irrf- nf-6904 09/25"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600127	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
538	201832.84	2	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de agosto/2025. conforme ofício nº 1630/2025 - ovg. pdf 2025180200011. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025180200500020	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
539	11859.07	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025336200200227	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
540	1573.46	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.806,00., deduzindo irrf no valor de r$ 43,34, restando um líquido de r$1.762,66, conforme fatura nº 9320606. (pdf nº 2025426100001).	redemob consorcio	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025426100500031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
541	27830.39	13	"pdf:	2024290100230
22737-08/25 liq	27.830,39 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-09-23	setembro	9	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
542	1627.51	8	"pdf:	2024290100090
09/25-liq	1.6  27,51 
lfb"	marry delatorre costa	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
543	1334.12	14	"pagamento de irrf  da 26ª medição do contrato nº 23/2023 –
referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de agosto/2025 pdf 2025436100115,processo sei nº202500036013428, nf nº24274/10 .irrf"	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436100600092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
544	673.17	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1330 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400154	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
545	1037.24	14	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3588 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, julho/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324
recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3589 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, julhoconforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3592 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal nº 3593 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3596 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de matrinchã-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3597 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (33495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
546	622.93	9	"pagamento do inss da nfe 0028
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
547	25820.10	1	"solicitação de ressarcimento ao servidor pabio correia lopes de valores gastos com passagens aéreas e hospedagem com o
objetivo de participar de missão internacional à china, no período de 19 a 29 de setembro de 2025, com fundamento na
lei estadual nº 19.043, de 8 de outubro de 2015."	pabio correia lopes	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025440100800060	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.435.861-**
548	572.02	8	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço

**********pagamento irrf serv. nota fiscal 531398***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800053	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
549	232059.83	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  348  –  moiporá	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	ago/25
atesto: 	05/09/2025
valor total da nota:  	r$ 95.813,55
líquido:	r$ 90.352,17
......	
nota fiscal:  350  –  iporá	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	ago/25
atesto: 	08/09/2025
valor total da nota:  	r$ 158.687,20
líquido:	r$ 141.707,66
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-15	setembro	9	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
550	12175.47	2	contratação de empresa especializada em assessoria especializada visando a elaboração de um organograma robusto, o mapeamento preciso de processos e a atualização criteriosa do plano de cargos e salários - nota fiscal nº 546- processo nº 202400055000107.	alm gente e gestao ltda	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025319000500324	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	29.607.478/0001-66
551	251727.39	10	202400025099498- refere-se ao pagamento liquido: nf 687-08/2025 sinalização vertical: 250 unidades(428,00)- sinalização horizontal:4.993 metros(29,60) - cidade de ceres.	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-08	setembro	9	2025296102000002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
552	375.00	1	"processo 202300010047136.crrm
.
solicita depósito (79811741) em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais. rd n° 28/2025 - ses/sgi-03079
.
pdf: 2025285003772. daof: 3266. rd n° 28/2025 - ses/sgi-03079
.
id: 050000005022509224
data de vencimento: 01/10/2025
.
pagamento de honorário pericial processo 202300010047136
."	fundo estadual de saude - fes	2025	120	2025-09-25	setembro	9	2025285012000060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
553	1829.05	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com irrf sobre condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0357680.02.2011.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública do estado de goiás, ao pagamento no valor 1.829,05 (um mil oitocentos vinte e nove reais e cinco centavos).
pdf: n° 2025336200137."	sociedade de advogados paulo afonso e walter neto	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025336200700156	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	23.253.079/0001-68
554	283.20	10	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do irrf da fatura 931,
 conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
555	63045.00	1	"para pagamento de diarias dentro do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais.
 .
 pdf 2025285003744 ppt 1646 daof 3252"	fundo estadual de saude - fes	2025	172	2025-09-18	setembro	9	2025285017200015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
556	5374.78	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a  contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101493
proceso sei: 202500036011918 nf:178"	construtora inga ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025436109500021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
557	12824.43	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.....................................valor 
verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.........r$ 12.824,43
. 
total..........................................r$ 12.824,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025290600500042	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
558	23063.23	13	pagamento da nota fiscal nº 574 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s,, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id. 78352578) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 78352580) e relatório nº 2692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006762.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
559	277891.16	1	empenho da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 204.881,18 adiant.integral 13º sal. líquido 64.720,19 13º salário – acerto- v.i. 8.289,79 13º sal.proporcional – vi 0,00 descontos (-) 0,00 rgps-total 277.891,16	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100421	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
560	2464.74	1	"pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232  
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio 
das esmeraldas, para custear as despesas de 
pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. 
(material de proteção e segurança) 
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à pentágono equipamento 
de proteção individual ltda, referente à compra 
de material para manutenção, reparos e conservação 
de bens imóveis, através do cheque nº 900441, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 89309, série 
1, folha 1/1, de 27/08/2025. processo nº 05/2025
valor: r$ 2.464,74"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700378	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
561	510.00	7	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
562	188.31	5	irrf nfº 499 - referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (77605300) e relatorio nº 2452 / 2025 agehab/cooinsp.sei 202500031006212.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
563	3955.44	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	marcos nader de araujo	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100501	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
564	11587.14	16	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9095 e pdf 2024215300082. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11.587,14. 
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
565	1000.00	1	baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00349	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100349	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
566	57.55	16	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2
024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá
fego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con
ferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d
a sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ
rativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere
nte ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irr
f o valor de r$57,55, conforme nf. nº235. (pdf.2024426100258)."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
567	13498.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
568	350000.00	1	"202500042007031-mas
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aragoiânia. plano de trabalho (sei 78126374).
.
pdf 2025285003561. daof 3115/2850/2025. rd 416/2025/ses/cep (sei 79055912).
.
voluntário/aragoiania..............350.000,00"	fundo municipal de saude de aragoiania	2025	222	2025-09-23	setembro	9	2025285022200018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
569	55325.92	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600186	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
570	99.69	16	recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 99,69 (noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 4691 (sei 79975118). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.	roca servicos medicos ltda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295300100011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
571	5119.30	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$ 5.119,30.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100279	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
572	31589.73	6	"pagamento liquido  despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. 1/12 avos estimados para janeiro 2025.
.
202200006015829
pdf- 2024240101332
.
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 31.589,73
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
573	38443.48	9	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
574	24556.74	1	"pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. 
.
lote 10 – morrinhos
.
nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00
liquido: r$ 24.556,74
emissão: 16/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100344 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	doranice distribuidora ltda	2025	92	2025-09-19	setembro	9	2025240109200076	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
575	29060.04	1	ajuda de custo à sra.renata souza di giacomo, chefe de gabinete de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participação na missão do governo de goiás à londres, no período de 21 de outubro a 2 de novembro de 2025, conforme despacho n. 582/2025. processo: 202500001000035 pdf: 2025400100362. gcsb.	renata souza di giacomo	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025400100600388	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.025.711-**
576	27143.62	1	gratific. exercício função – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100302	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
577	41280.33	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - irrf férias -processo sei 202500036001181.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100258	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
578	1030367.62	25	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref..................valor
371(liq).............08/25........1.030.367,62
.
rt"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
579	460.32	8	"processo 22400005023892.crrm. 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
889747/ir:......................460,32"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
580	235.88	15	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamentos do irrf das notas do mes de julho e agosto.
nf 3711 irrf r$ 117,94 - julho
nf 3840 irrf r$ 117,94 - agosto"	art car veiculos ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200025	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
581	29731.04	5	pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900039	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
582	1423776.90	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
...................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 sol. pag.78539575. 
.
valor pago..............r$ 1.423.776,90.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (78539575)."	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
583	615.03	7	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, visando a prorrogação de vigência e repactuação, conforme a cct 2024/2025, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada,período de 01/07/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de inss no valor de r$615,03, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
584	29161.17	1	pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400145	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
585	7230.75	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100355	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
586	4476.75	3	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 223.529,91
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2025240102094
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
587	98.34	69	"sei 202500031007048, art nº - 1020250257893, boleto nº 28320690125252447, referente a fiscalização da construção de 39uh em aloândia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  3038/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007048, art nº - 1020250257896, boleto nº 28320690125252446, referente a termo de acordo de cooperação técnica em panamá-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  3038/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007048, art nº - 1020250257900, boleto nº 28320690125252445, referente a termo de acordo de cooperação técnica em  buriti alegre-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n°  3038/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
588	19718.17	9	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
589	27923.88	2	recolhimento do inss da pagamento da nota fiscal nº 13 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento,   dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 160/2024 (71570160) e relatório nº 2508/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006577.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
590	109346.21	1	"processo: 202400010023228 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro.  vigência: julho/2025 à junho/2026
.
pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) .
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . 
.
valor da parcela: r$ 364.487,36 
.
referência: julho/2025
.
heeb/antec.contrapartida/jul/25.....109.346,21 
.
total a pagar: 109.346,21 
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	50	2025-09-01	setembro	9	2025285005000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
591	271.96	16	"processo 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.
.
pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. ir
.
nota fiscal:760
emissão:08/09/2025
total a pagar:	271,96
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
592	51694.40	108	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 guias -vl 51.694,40 -exerc corrente-emp 2025.9.18 – cmdf 576 (data 24-09-2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
593	1528.33	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	tribunal de justica do estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100259	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.292.266/0001-80
594	59338.63	1	"3 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 -  ordinário - próprio – desconto  (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado
							
800002	fundo de previdência . financeira		58.241,97		
800003	fundo de previdência financeira 13º		 1.096,66		
		
soma					                59.338,63"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200223	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
595	2394000.00	1	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c
redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo
ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4227 pnae te - r$ r$ 21.341.588,00
liquido: r$ 2.394.000,00 parte iii
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1369º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	177	2025-09-23	setembro	9	2025240117700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
596	2951.20	3	"pagamento liquido de faturas do contrato nº 147/2024 62450747. refere-se a
cerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com
comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no
sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos:
ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, liga
ções intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via red
e móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo
. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses.
..
. pdf nº 2024240100588
- processo 202400005009677 ...
contratação sislog 105026
.
fatura......valor bruto.....irrf......liquido
9123........r$ 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60
11456.......r4 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60
.
total.....r$ 2.951,20
.
weyder"	surf telecom s.a	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025240100900130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
597	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 71 3 - isaac francisco (78253529)
#
diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100304"	isaac francisco	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100081	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.976.378-**
598	14321.92	4	"contrato de prestação de serviços rurais.
pagamento de inss referente às seguintes notas fiscais:
nf nº 1329 – reequilíbrio econômico
nf nº 1330 – repactuação
os valores acima mencionados não foram deduzidos das respectivas notas fiscais, motivo pelo qual os pagamentos líquidos ocorreram a maior. dessa forma,faz-se necessário o recolhimento do inss sobre o valor líquido da nota fiscal de agosto/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
599	60355.98	1	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100446	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
600	573.53	8	"pdf:	2024290100203
17620-08/25 inss	573,53 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290100700138	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
601	19562.40	1	"processo 202500010051983.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações
judiciais.
.
pdf:2025285003369. daof: 2985.
.
ordem de fornecimento nº 141/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  brimonidina 2,0 mg/ml - sol. oftálmica  fr de 5 ml
.
1004179:.........................19.562,40"	uniao quimica farm nacional s a	2025	112	2025-09-09	setembro	9	2025285011200130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
602	376881.00	1	valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	12	2025-09-02	setembro	9	2025316101200009	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
603	2946.99	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00002207, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s..............................................r$ 2.946,99.
total selecionado:...................................r$ 2.946,99.
processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025186301300003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
604	222.24	13	solicitação referente ao pagamento da retenção do imposto de renda - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/06/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
605	1350.01	14	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de agosto/2025, da unidade de 
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,30 por cento. pdf: 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
606	6807.84	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 764 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de julho/2025; conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027  e relatório nº 2691/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.	inove tecnologia ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025436200600157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.800.903/0001-12
607	29374.59	18	- pagamento do liquido da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
608	1005.95	3	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
609	800.00	5	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
itajá, itarumã, aporé."	matheus de lucena cardoso	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700075	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.401.350/0001-34
610	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	talyta alves da silva campos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501829	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
611	501.87	4	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400443	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
612	113.31	15	"valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e 
pdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 028/2025-gegp, do dia: 23/09/2025, boleto nº 9543127, com vencimento dia: 23/10/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de outubro de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:.........................r$ 4.721,40
retenção de irrf......................................r$   113,31
valor líquido:........................................r$ 4.608,09."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025326100700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
613	10348.75	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo ofício pr nº4486/2025/dicor/dipre em 13/06/2025 e nota de débito em 07/05/2025, relativo ao mês de abril de 2025, matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, conforme demonstrativo financeiro - sead (sei), no valor de r$ 10.348,75.
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco:
104 // agência: 3080 // cod. op: 003 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025426100100249	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
614	3123.64	21	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/20 24 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp , relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9046 e pdf nº 2025215300004. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 3.123,64. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700012	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
615	700.00	1	21cipm.dea número empenho: 2025.2954.001.00434	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100434	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
616	1000.00	1	5bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00400	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100400	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
617	83146.61	59	"pagamento liquido p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020
, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de l
impeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, e
quipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades n
ecessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externa
s, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades univer
sitárias. vigência: até 09.10.2025.
- ref: agosto 2025
- planilha p2 agosto - nf 120149 (79715538)
- solicitação de liquidação e pagamento (79715997)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
618	10261.29	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min..........................r$ 1.275,12
02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias.........................r$ 1.182,98
03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias.........................r$ 7.718,68
04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud.............r$ 84,51
total..................................................r$ 10.261,29
usuário: wds"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100370	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
619	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	luciene araujo de almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501816	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
620	7699.63	355	202300025126469 rpv anabel gomes pitaluga chaves, cpf sob o nº 041.648.371-28. ação 5638072-71.2023.8.09.0071. assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
621	62323.22	16	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  47  –  piracanjuba	
data de emissão:	11/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	17/09/2025

valor total da nota:  	r$ 74.631,56
líquido:	r$ 62.323,22
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
622	416.93	8	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,
tendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de agosto/25 conforme
fatura 1000649360246  emitida em 31/08/2025 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025126101100051	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
623	155.80	5	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. sol3icitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(diesel - irrf)  
diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido:  61.261,38
etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido:  50.172,73
gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido:  60.567,97
total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
624	280.37	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, evandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00, perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 047183900012509272. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
625	4407.76	14	solicitação ref. contrato nº 001/2024 - líquido - competência 01 a 31/07/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
626	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	dedierre goncalves da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501568	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
627	403.61	10	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 nf 01/08 a 31/08/2025 r$ 403,61.
depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38
banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6"	sidney trevisan	2025	15	2025-09-11	setembro	9	2025296101500169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
628	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	emeline ferreira thome de oliveira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501573	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
629	578423.40	1	"pagamento líquido (repasse) referente às notas fiscais:317;318 e 319 -  aquisição de  03 (três) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa
conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970)processo: 202517647002053"	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	64	2025-09-23	setembro	9	2025320106400001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
630	102671.12	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100382	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
631	506.93	1	"o pagamento trata-se de solicitação de ressarcimento de gastos realizados com transportes pelo servidor leandro vieira ribeiro, em viagem empreendida à trabalho, no distrito federal, conforme requisição de indenização de transporte nº 15/2025.
sei: 202500024004052
pdf: 2025336200132"	leandro vieira ribeiro	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025336200700148	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.196.191-**
632	83160.20	7	"processo: 202500010036368 - ebd
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)
.
pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal: 33/agosto/25......83.160,20 
.
total a pagar:	83.160,20
."	enerugi engenharia ltda	2025	102	2025-09-01	setembro	9	2025285010200007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
633	290.30	2	"processo  202500010057768 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
pdf 2025285003465 daof 3044/2850/2025 dod (77758178)
.
nota: 9601 - ir
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 290,30"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-11	setembro	9	2025285016300410	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
634	18161.23	1	"ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
* * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento agosto/2025
* * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.655,00  - ressarcimento agosto/2025"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100414	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
635	38678.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100262	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
636	9692.85	4	".
pdf 2025260100476
.
pagamento do inss da nf 412,
refere-se a fornecimento de serviço de transporte (vans, ônibus e micro ônibus) para atender as necessidades dos atletas que participarão do projeto copa quilombola 2025 da superintendência de paradesporto e fomento esportivo da secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-10	setembro	9	2025260106700015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
637	52532.13	15	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25....r$ 55.180,80....líquido r$52.532,13....ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400275	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
638	64472.14	14	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição 
inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%)
issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%)
ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%)
valor líquido: r$ 64.472,14 
.
conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
639	31.47	2	"processo sei nº 202500010050894 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 029/2025. pregão nº 006/2025. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005040946 /202500010017009. autorização (77334257).
.
pdf 2025285003147. daof 2787/2850. autorização 77334257
.
ordem de fornecimento 256 (77334376)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 40142
emissão: 09/09/2025
valor: r$ 31,47
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300379	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
640	1140.64	14	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de agosto/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036014009 nf 451- irrf
dare: 8580 0000 011-9 4064 0008 210-6 0002 5290 001-4 2631 4920 000-6"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
641	66272.05	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: constribuições ao ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700036	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
642	1390.03	14	"retençoes de terceiros ( csrf) referente a nota fiscal n. 1367
processo: 202100055000082
escolhido esse item de despesa por não ter um especifico para esse imposto."	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
643	340.44	5	"refere-se ao pagamento do irrf:
202300025035997 nf 1918 r$ 247,13
202300025035997 nf 26848 r$ 93,31

mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	27	2025-09-03	setembro	9	2025296102700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
644	313.94	32	"pdf 2025295000057
39452 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-04	setembro	9	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
645	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	livia madeira triaca	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501909	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
646	9436.54	5	"pdf 2025295200007
68882-08/25 liq	
cjm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300059	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
647	9297.08	2	inss nfº 001 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona&#8203; - go (módulo ii), correspondente ao período de 09/05/2025 a 03/08/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (77975695) e relatório nº 2726/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006492.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
648	7694.65	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - setembro/2025.	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025130100500049	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
649	4896.33	19	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 3736 r$ 539,86, nf 3737 r$ 556,32, nf 3738 r$ 541,88, nf 3739 r$ 555,38, nf 3740 r$ 555,38, nf 3741 r$ 1.094,32 e nf 3742 r$ 1.053,19.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-12	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
650	27.91	1	"retenção do irpj da fatura 83643488 referente a agosto/2025, de forneciment
o de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916
de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo s
ead universitário. base de cálculo retenção = r$ 10.040,25. pdf: 2025180100364. tv"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800184	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
651	822.74	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
652	977.26	23	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do irrf da nf 3018 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
653	3933.64	315	202200025118860 rpv ozorio hercilio da silva neto, cpf sob o nº 036.445.744-99. ação 5498808-33.2022.8.09.0149.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
654	0.00	3	recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:08.264.064/0001-01, no valor de r$ 595,43(quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 17650(sei79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
655	1200.00	13	".
pagamento - pendência - portaria nº 342-ago/2025(78555969) - pronatec/mediotec: concessão de bolsa para 01 profissional/adm que compõem a equipe técnica e administrativa. conforme discriminado na planilha sei 79061043. pdf 2025310100007.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-09-04	setembro	9	2025310106800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
656	4250768.22	2	"processo: 202300010023460
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) custeio………………………...r$ 4.250.768,22"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600170	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
657	115.00	6	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

_______________________________________________
solicitação 1577/2025
sany silvano nogueira
cpf: 66475287172
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	39	2025-09-09	setembro	9	2025305103900003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
658	8756.65	19	valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 irrf.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
659	213.35	65	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto.............vencimento..........valor
11277338.....00029410210000988866......30/09/2025........r$213,35
.
valor a pagar: r$ 213,35
pagamento conforme solicitado no despacho nº 315/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
660	977.26	26	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do irrf da nf 3036 08/25,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-24	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
661	13498.86	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/07/25 no valor 13.498,86.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto
é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2025076707527. referente ao mês de julho de 2025. 
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 13.498,86."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025186300800155	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
662	16410.64	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200253	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
663	52578.93	8	"pdf 2024295000129
pasep-17/25-liq 1	
cjm"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025295002000003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
664	906663.02	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - consolidado (78574684) –  fundo rescisório.......r$ 906.663,02"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
665	1745.70	36	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 unidades de tênis e 200.000 pares de
meias brancas unissex para o uniforme escolar através de registro de preços,
com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na
rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob
a responsabilidade da seduc, para atender às demandas de 2025. para alunos
integrantes dos centro de ensino em período integral (cepi). processo nº 20
2500006028064 - pdf 2025240100260, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000262   data de emissão: 22/05/2025
- referência: 26.450 unidades meias
- valor total r$ 145.475,00
** irrf r$ 1.745,70
.."	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025240103400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
666	2483.62	2	"despesas com o contrato n° 47/2025, referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização, contratação sislog n° 114689, (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025) (declaração 695).
nota:
410	17/09/2025	17/09/2025	2.483,62	2.483,62"	lima servicos ambientais ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100689	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
667	604.34	72	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040343800012509098	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
668	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	joao victor melo da rocha	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501594	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
669	2985.00	162	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
670	4285.15	27	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 639  (pea) e pdf 2025215300060. (inss).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.285,15. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
671	800.00	18	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
672	4439139.51	1	valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036011254  nf 30863 liquido	cel engenharia ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
673	19811.98	4	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036013923 fatura nº 90350 liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025436109900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
674	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	blasco quefi	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501416	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
675	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	layse vieira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501993	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
676	562.03	5	valor para o pagamento da 03ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036014234, nf nºs 1023.	lazaro iury flausino correia	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
677	22960.00	1	".
pdf 2025260100166
.
pagamento do liquido da nf 457,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto temporada araguaia 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	51	2025-09-10	setembro	9	2025260105100008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
678	998.00	2	"retenção de issqn 5%  na despesa referente a aquisição de inscrições para 5 participantes no 3º seminário de manutenção predial. uso do bim e da ia, a ser realizado no período de 25 a 27 de agosto de 2025, na cidade de brasília/df. processo - sislog 116073.
.
...processo 202500005026304
...pdf......2025240101927
...gestor gerência de compras
.
nota fiscal...271
valor bruto:
issqn: r$ 998,00
liquido: r$ 18.962,00
.
weyder"	inove treinamentos e capacitacao ltda	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025240100900219	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.088.618/0001-23
679	33562.76	1	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade co
nsumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de regularização de despesas da fatura nº 2025047399117 conforme segue:
.
r$ 33.728,33 bruto
r$    165,57 irrf
r$ 33.562,76 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700264	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
680	8226.24	22	"pdf:	2024290100206
5770-09/25-liq	8.226,24 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
681	3.28	20	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
pagamento do issqn da nota fiscal nº 6891. sei - 79522199
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
682	113291.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800191	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
683	623.62	2	"pdf: 2025295100041
.
nome beneficiário: promaxima gestao empresarial ltda
objeto: aquisição de assinatura de sistema de banco de preços. valor ir.
.
nota fiscal........ref...............valor 
2569...............08/25............623,62  
.
rmb"	promaxima gestao empresarial ltda	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295100100012	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	16.538.909/0001-38
684	8996.63	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


consignaçoes ...................8.996,63"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600117	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
685	41397.30	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 - referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 162/2024 (77202858) e relatório nº 2647/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006556.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400334	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
686	98641.09	1	pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300036	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
687	450.00	2	trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025330100600018	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
688	19226.78	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, abono permanência.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100357	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
689	0.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025260100500047	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
690	321.31	2	"pagameto de irrf a favor da empresa orzil consultoria e treinamento ltda referente a nota fiscal nº 762.
pdf 2025150100018."	orzil consultoria e treinamento ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025150100900004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.545.863/0001-14
691	1150.00	3	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

artesanato dentro do estado
ref. demanda -diárias 869 e 870/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-09-01	setembro	9	2025420101500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
692	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	marilia araujo caixeta	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501680	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
693	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	clarice goncalves barreto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501797	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.355.381-**
694	3992.70	19	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 3.992,70.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
695	1771.41	1	pagamento destinado a empresa alfa papelaria ltda epp, inscrita sob o cnpj nº 37.878.675/0001-48, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.665,27, deduzindo irrf de r$31,86, restando um líquido de r$ 2.623,41, (sendo pago neste empenho r$ 1.771,41), conforme nfs-e n°012.586. (pdf nº 2025426100069).	alfa papelaria eireli - epp	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600090	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	37.878.675/0001-48
696	29279.87	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab sao francisco ltda, cnpj: 58.283.387/0001-10, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas  02) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de são francisco de goiás-go mod. ii , correspondente ao período de 11/05/25 a 31/07/25, conforme contrato nº 182/24 e relatório nº 2640/25 agehab/cooinsp. sei 202500031006707.	spe agehab sao francisco ltda	2025	18	2025-09-03	setembro	9	2025436201800075	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.283.387/0001-10
697	541.16	4	"recolhimento de iss - referente a empresa especializada em eventos visando
à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com
o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais.
.
nf 352 - r$ 27.058,20
iss: r$ 541,16
emissão: 28/08/2025
ateste: 29/08/2025
.
.
pdf 2024240102057 - processo 202400006079266
.
lote 04 - palestrante
.
sandra"	castros eventos ltda me	2025	104	2025-09-03	setembro	9	2025240110400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
698	5628.00	1	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
peças de reposição sob demanda.
.
pdf: 2025285002435. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
nota fiscal: 1049.....5.628,00 
.
total a pagar:	5.628,00
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000126	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
699	60409.16	52	"pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0614
nf 29592 r$ 8058,12 (nf 2236 argel campos);
nf 29538 r$ 7542,4 (nf 169 revista stile );
nf 29540 r$ 9428 (nf 809 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 29610 r$ 7414,4 (nf 651 site brasil urgente );
nf 29539 r$ 9428 (nf 195 blog tudo ok notícias );
nf 29609 r$ 10995,84 (nf 1262 site diário de goiás );
nf 29611 r$ 7542,4 (nf 55 site rota policial anápolis )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
700	136048.54	19	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
faturas: 3000511379 - 3000511380 - 3000511381 - agosto/2025 
r$ 2.872.823,50
irrf: r$ 136.048,54
emissão: 15/09/2025
ateste: 17/09/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	92	2025-09-22	setembro	9	2025240109200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
701	5000.00	1	16cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00257	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100257	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
702	83998.42	3	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. 
.
pdf: 2025285002254. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678).
.
ordem de fornecimento 131 (76266902).
.
nota: 43236
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 83.998,42
."	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2025	112	2025-09-01	setembro	9	2025285011200114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
703	3236.80	121	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41740  r$ 3236,8 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2104 r$ 3236,8)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
704	393.06	3	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situadas à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 07/2025, conforme despacho nº 105/2025-nugc, data: 01/09/2025 com vencimento: 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.....................................r$ 20.193,89
retenção de irrf................................r$    393,06
valor líquido...................................r$ 19.800,83."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025326101100079	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
705	209178.60	3	".
pdf 2025260100197
.
pagamento do liquido da nf 289,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
706	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 813 município n/a deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio  termo de fomento nº 182/2025 - serint
epi 813.9/2025"	instituto ace	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025190101500118	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.491.815/0001-37
707	164.80	6	".
.
# pdf 2025170100159 #
.
irrf da nota fiscal nº 851629 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-24	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
708	20365.51	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500110	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
709	521.53	16	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger
enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n
º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol
.
pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/etanol comum/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 521,53
.
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000220	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
710	23628.79	6	pagamento da nota fiscal nº 650 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo  apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3114/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007624.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
711	577.83	7	"aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52
condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses.
cond.difer-setemb/25"	condominio do edificio libertas	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
712	590.97	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827.
.
- reclamante: rialmense supermercado;
- processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033;
- parcelas: 5 de 12;
- i.d. depósito: 081250000029325762.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
713	27883.60	4	pagamento da fatura 616908202500 ref ago25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700130	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
714	15.87	5	"recolhimento de irrf das faturas n° 157416286 , 157416290, 159137804, 159130735 e 159130732 referente ao mês de agosto de 2025 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700064	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
715	2444.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- previdência servidor 14,25% / rpps ............ r$ 2.444,98."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100284	2025	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
716	72.82	46	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33001  ref.: agosto/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
717	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	azenathe pereira braz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501364	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
718	13339.70	14	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.
contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

empenho referente à pdf nº 2024145100058

* * recibo 082025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400041	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
719	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	thiago dos santos veridiano	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501637	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.999.021-**
720	5509642.30	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025.
."	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500525	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
721	18304.70	6	".
processo de pagamento 202500010058065. dmo.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
referente ao imposto de renda.
nota fiscal: 95606/agosto/2025/ir.........18.304,70.
.
total a pagar:........................ r$ 18.304,70.
."	mv informatica nordeste ltda	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
722	3000.00	1	31bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100404	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
723	386.48	11	irrf nf° 1288 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go,  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2448/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005772.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
724	0.00	1	".
proc 202500010059818-efc
.
pagamento de diferença salarial, do mês de setembro de 2025, a favor de iolita da silva pereira, cpf 536.873.960-53, servidora efetiva desta pasta, no cargo de técnico em radiologia, admitida em 28/12/2013.
.
daof 3407/2025. rd 255/2025 (sei 80095857).
.
valor................r$ 3.087,70
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500556	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
725	7230.35	80	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025098594 educação de trânsito nfag 1553 r$ 3805,99 (rádio executiva
92,7 fm nfvc 22785 r$ 3231,85)
202500025098594 educação de trânsito nfag 1554 r$ 3424,36 (rádio moov fm n
fvc 4331 r$ 2907,79)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
726	12536.29	7	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-12	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
727	7642.53	19	"pagamento conforme a nf 183671, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
agosto/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
728	824.24	62	"sei 202500031006366, art nº - 1020250235430, boleto nº 28320690125249448, referente a levantamento planialtimétrico em cromínia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250236688, boleto nº 28320690125249450, referente a levantamento planialtimétrico em hidrolândia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250224409, boleto nº 28320690125244042, referente a levantamento planialtimétrico em rianápolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250226245, boleto nº 28320690125244044, referente a levantamento planialtimétrico em uruaçu-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250235076, boleto nº 28320690125249454, referente a levantamento planialtimétricoem abadia de agoias-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250235444, boleto nº 28320690125249455, referente a levantamento planialtimétrico em simolandia-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250236850, boleto nº 28320690125249456, referente a levantamento planialtimétrico em sitio d abadia-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006366, art nº - 1020250236991, boleto nº 28320690125249457, referente a levantamento planialtimétrico em itaja-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  2543/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
729	124310.02	14	pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medições da quarta etapa, subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de 11/07/2024 a 26/07/2024, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2022319401800031	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
730	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 617 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
731	905.28	2	"valor destinado ao pagamento único da nf.nº 4706, referente a 05 (cinco) inscrições no treinamento em aditivos e reequilibrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação nos dias 24 e 25 de jjulho/2025 em goiânia, modalidade presencial, carga horária: 16 horas para servidores da goinfra. pdf 2025436100838. proc. sei: 202500036011759.
dare: 8586 0000 009-8 0528 0008 210-1 0002 5286 002-0 1637 2770 000-0"	connect on marketing de eventos ltda	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.859.951/0001-62
732	158402.09	2	"202500010059365-mas
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 59/2025, ata de registro de preço nº 61/2025 ""b"", processo nº 202400005040550 202500010027669.vigência: de 28/04/2025 a 28/04/2026.
.
dod sei (78008286). daof 3076/2025. pdf 2025285003490
.
ordem de fornecimento 295/2025 (78124874).
.
nota fiscal..............valor
9677.....................158.402,09"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300422	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
733	164.13	2	"pagamento da nota fiscal nº 160110789 - série 0 / data de emissão: 09/09/25 de energia elétrica do mês de setembro/2025, emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimen
to realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia
(uc 12985107)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	19	2025-09-18	setembro	9	2025330101900005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.543.032/0001-04
734	0.00	16	solicitação referente pagamento inss - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/07/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
735	9100.56	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5226932-68.2023.8.09.0051,  em favor de  leal sociedade individual de advocacia, referente a honorários advocatícios contratuais. processo de pagamento sei nº 202300036006416	leal sociedade individual de advocacia	2025	60	2025-09-25	setembro	9	2025436106000052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	47.968.010/0001-89
736	944.72	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100279	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
737	2819.78	3	"pdf 2024160100245 processo 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indete rminado, 
no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia 
s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a 
estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico 
teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 156753066, emissão: 07/08/2025, 
atestado: 12/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 2.819,78 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700309	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
738	7472.48	1	".
modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf: 2025250100076
.
tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025.
.
.
 pagamento liquido da nota fiscal nº 146. sei - 79238820
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025250102200009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
739	6000.00	1	presmil.3tri número empenho: 2025.2954.001.00260	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100260	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
740	2983.33	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500072	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
741	1669791.07	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100135, processo sei nº 202500036011243, nf-66.	construtora milao ltda	2025	36	2025-09-04	setembro	9	2025436103600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
742	123.60	7	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 435,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
743	95200.00	6	"pdf:	2025295000044
39024 - liq.	95.200,00 
lfb"	waters comercial ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
744	2932.94	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 04/09/2025 no valor de
2.932,94.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de s
erviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecime
nto de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde
para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais
da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços público
s - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e sol
icitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr. nf
nº 0036 de 25.08.2025. total selecionado: r$2.932,94.processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
745	50000.00	1	"processo 202500010003416 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 383/2025 (77025451) ao município de aparecida de goiânia/go no período de agosto a dezembro de 2025. 
.
ipof 2025285003539 daof 3102/2850/2025 rd nº304/2025 (78477267).
.
vigência agosto a dezembro de 2025, conforme manifestação no despacho nº 3419/2025/ses/spais-03083 (sei 78479060).
.
pagamento .....................................................valor
socioeducativo/aparecida de goiania/agosto/25...................r$25.000,00 
socioeducativo/aparecida de goiania/setembro/25.................r$25.000,00 
.
total a pagar:..........r$50.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 3419/2025/ses/spais (78479060)."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-26	setembro	9	2025285004400026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
746	5483.20	11	".
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 34 e 37, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
747	34511.92	5	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452).
nota:
219606	29/08/2025	29/08/2025	34.511,92	34.511,92"	biq beneficios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025409300600022	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
748	148.67	1	fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), para uso exclusivo na unidade consumidora 20472729. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativa da anael nº 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. ref. a fatura 153086866 ir 07/25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600189	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
749	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jomal rodrigues barbosa filho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501331	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.819.761-**
750	1087362.46	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nfs-4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 e 4063	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2025	128	2025-09-09	setembro	9	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
751	4.43	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300192 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 12769 de 04/09/2025de 2025. como segue abaixo:
i.r.r.....................................................r$ 4,43.
total selecionado:........................................r$ 4,43. 
processo sei: nº 202500029003966.bella distribuidora e suprimentos corporativos ltda"	bella distribuidora e suprimentos corporativos eireli	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000039	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.242.997/0001-33
752	2817.49	10	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036012250, nf-23297.																						
dare: 8580 0000 028-3 1749 0008 210-0 0002 5269 004-4 2738 1470 000-2"	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025436108600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
753	27167.07	5	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025186300100057	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
754	3410.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	luis vinicius costa silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501676	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
755	20929.61	7	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600149	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
756	227283.73	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 17/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 136/2024 (78016613). relatório nº 2657/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006523.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400026	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
757	38226.58	16	"prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira,
recepcionista e auxiliar de manutenção predial. referente ao mês agosto/2025-
nota fiscal nº 3039- processo 202200055000389."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-09-30	setembro	9	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
758	0.00	3	".
2025170100159
.
combustível gasolina
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 840752, do contrato
027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício
s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata
de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de
estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
759	4950.24	4	".
proc 202500010034822-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de porangatu para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
elisangela fernandes dos santos - agosto/2025........r$ 4.950,24
."	prefeitura municipal de porangatu	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500366	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
760	307709.45	1	".
proc 202500010021762-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores
dos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 250/2025 (sei 79661548).
.
andressa vieira de moura - maio/2024 a dezembro/2024................r$ 110.995,25
camila da cruz brum e alencar - setembro/2023 a dezembro/2024.......r$ 196.714,20
.
total a ressarcir..................r$ 307.709,45
."	municipio de goiania	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500514	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
761	4.33	10	"pdf 2025295000005
2496077-08/25 ir
hcm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
762	167.94	62	"ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo nº  109/02362535-1 relativo à guia de locomoção igualmente anexada - guia vinculada ao processo 5266713-47.2020.8.09.0134.
despacho nº 5050/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 - pdf 2025436100038 - processo sei 201900036003254"	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-18	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
763	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	renata rodrigues gomes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501400	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
764	2297.04	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6537 e pdf 2024215300183. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
765	1115.04	1	referente a aquisição de 08 (oito) unidades de headset (fone de ouvido)- processo nº 202500055000633. nota fiscal 000.009.449	quality atacado ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025319000800008	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.724.019/0001-58
766	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	diovanna vitoria xavier de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501971	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.821-**
767	20.22	3	".
processo sei 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas
.
pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698)
.
despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281)
.
total a pagar/ir...............r$ 20,22"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-09-29	setembro	9	2025285008000129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
768	1099915.73	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000344	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
769	14511.14	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação empréstimos financeiros(itaú)."	itau unibanco s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100363	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
770	1200.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jefferson fernando naves pinto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501926	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
771	125.40	14	"pagamento de boleto nº 22892759 rrt - cau-go, referente ao projeto de acessi
bilidade e processo de padronização de materiais da arquibancada do autódromo de goiânia, a serviço desta secretaria.
.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
772	506.00	1	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde
nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal
da genitora dos menores, conf.: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-196
58,  comunicado  nº 55/2025-metrobus,  comunicado  nº 220/2025-metrobus/
gjur-19658,  comunicado  nº 298/2025-metrobus/gjur-19658  e  despacho nº 574/2024/metrobus/asfin-19685.
(declaração: 806)(ipof 2025409300822).
(referência: outubro/2025)."	saymom teixeira oliveira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100828	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
773	115.00	138	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32689
 goiatuba - goias
vl iss : r$ 115,00

favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.

banco do brasil
agência - 0491-x
conta - 73501-9
prefeitura municipal de goiatuba"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
774	33644.13	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000336	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
775	10.90	2	".
2025170100159
.
combustível etanol irrf
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 840751, do contrato
027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício
s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata
de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de
estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
776	900.00	4	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
777	306227.07	1	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 772037
emissão: 09/09/2025
atesto: 12/09/2025
valor total de produtos: r$ 365.507,23 ( base de cálculo do irrf)
valor total da nota: r$ 310.613,16
líquido: r$ 306.227,07
pdf 2025240101965
.
processo 202400006093349"	papelaria tributaria ltda	2025	32	2025-09-24	setembro	9	2025240103200006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
778	718.00	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.
.
- reclamante: banco bradesco s.a.;
- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;
- parcelas: 11 de 151;
- i.d. depósito: 081250000029326181.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
779	14.20	25	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	auvo tecnologia ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025409100700039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
780	420.12	22	recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
781	13.32	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 411 - referente a prestação do serviço  produto 1 - relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de adelândia - go - mod. ii, correspondente ao período de  26/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 58/2025 - (76863262) e relatório nº 2152/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005569.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
782	13212.00	2	"processo 202500010068735.crrm
.
portaria 7665/2025
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003733. daof: 3242.programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025
.
ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111
a- sapropterina 100 mg - comp sol.
.
1229/ir:...................13.212,00"	multicare pharmaceuticals ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025285011300050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
783	220000.00	1	"processo 202500005012130 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 334 município n/a deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio.
.
pdf 2025285003104 daof 2767/2850/2025 rd 229/2025 (77456988)
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 433/2025 (77086510), despacho nº 2732/2025/ses/spais-03083 (77170445), despacho nº 1301/2025/ses/subpas-21278 (77348720).
.
valor a pagar: r$ 220.000,00"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500118	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
784	86.40	12	"pdf: 2025290600037
.
nome beneficiário: ns distribuidora ltda
objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.
.
nf...............ref..........valor
4944.............08/25........86,40
.
rmb"	ns distribuidora ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700166	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	35.556.376/0001-61
785	444354.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-17	setembro	9	2025240112800158	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
786	271.47	496	art de fiscalização de supervisão das obras da rodovia go-244- trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu do norte), no contrato nº 147/2024-goinfra (sei nº 67993415). despacho nº 3591/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-17	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
787	1569.20	2	"op referente à pdf nº 2024316100860 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1
.720,62; 01/03/2025 no valor de 1.720,62; 01/04/2025 no valor de 1.720,62; 0
1/05/2025 no valor de 1.720,62; 01/06/2025 no valor de 1.720,62; 01/07/2025
no valor de 1.720,62; 01/08/2025 no valor de 1.720,62; 01/09/2025 no valor d
e 1.720,62; 01/10/2025 no valor de 1.720,62; 01/11/2025 no valor de 1.720,62
e 01/12/2025 no valor de 1.720,62.descrição da despesa: solicitação de empe
nho para o primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato nº 008/2022 -
fapeg, celebrado com a empresa carletto gestão de serviços ltda, especializ
ada no gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e co
rretiva de veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao pa
trimônio do estado de goiás, visando atender à fundação de amparo pesquisa d
o estado de goiás-fapeg, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 

*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025.

obs:pagamento liquido relativo a nota fiscal nº24297/10, agosto/2025."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025316100600042	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.469.404/0001-30
788	69954.34	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 444 e 445 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	134	2025-09-17	setembro	9	2025436113400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
789	11880.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuição patronal para o fgts. pagamento via pix."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025310100100205	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
790	85214.69	6	".
pdf 2025260100237
.
pagamento parcial do liquido da nf 658/2025 -

refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
791	2157.79	5	"processo 202500005011212.crrm.
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo.
.
pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.
item 1, 2, 3,4, 6,7
.
12837:..................2.157,79"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000598	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
792	76.00	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº03760791, referente ao mês de agosto, relativa à - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
793	211.11	16	pagamento de irrf da fatura de cobrança nº 3000511421, contrato nº 19/2022-goinfra -período de agosto/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036014315	saneamento de goias s a	2025	38	2025-09-26	setembro	9	2025436103800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
794	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501721	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
795	7672.65	12	"pagamento do irrf da nf 686, em favor de msr engenharia ltda., referente à 5ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de agosto/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go.
pdf 2025430100001"	msr engenharia ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
796	199276.36	1	"pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência
estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025."	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025186300400002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
797	2786.66	5	"dare de imposto de renda refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102117  - processo 202400006086816
.
nota fiscal.....1169
valor bruto: r$ 232.221,99
irrf: r$ 2.786,66
liquido:  r$ 229.435,33
.
weyder"	comercio e servicos lev ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
798	15587.46	4	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do liquido da nf 673,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
799	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	carine cabral souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501367	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
800	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	italo vinicius rodrigues pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501984	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.053-**
801	14700.00	2	nota de empenho para contrato com instalação junto ao prestador de serviço de 10 pontos de antenas de conectividade junto ao secti/gps, conforme nfs-e 25.	epr participacoes ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025409101400014	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
802	1036.72	15	".
proc 202000010042422-efc
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
referência: n.f.35760/ago/25................r$ 1.036,72
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2025	19	2025-09-05	setembro	9	2025285001900008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
803	151.20	82	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1441  r$ 43,2 (dias e noites mídias ltda  nfvc 477 r$ )
202500025079315 nfag 1536  r$ 108 (site g 5 news ltda  nfvc 289 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
804	0.00	2	cobrir tarifa bancária do mês agosto - proc 202500055000131.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025319000700001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
805	961.32	1	"aquisição de livros de consulta sobre licitações.
- comentários à lei de licitações e contratações administrativas, 3ª edição, 2025, revista dos tribunais;
- nova lei de licitações, comentada e comparada, 5ª edição, 2025, editora jus podivm;
- direito administrativo, 38ª edição, 2025, editora forense.
ref. a nota fiscal 3435 liq."	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025326200900005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	36.718.488/0001-34
806	529.90	19	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
807	35908.39	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39."	corpo de bombeiros militar	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025290300500028	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
808	253.15	2	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 18518 do mês de agosto/2025,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a goiânia-go
para o evento: ""2º prêmio de inovação do setor público"" no dia 02 de 
setembro de 2025, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800186	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
809	20766.60	10	despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de agosto/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3534/2025/agehab/gagp (78528210), despacho nº 595/2025/agehab/ai (78603320) e despacho nº 3971/2025/agehab/grsg (78596655). processo sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
810	2064077.28	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400506	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
811	329222.65	1	"processo: 202500010056161 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
29548........329.222,65"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300384	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
812	217360.00	1	"pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 369
emissão: 05/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 220.000,00

líquido: r$ 217.360,00

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	64	2025-09-22	setembro	9	2025240106400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
813	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	alessandra dos santos silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501996	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
814	18400.80	1	"contratação de empresa especializada que realizará o congresso excelência em contratações públicas - conex 2025, com a participação dos servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da seds.
.
nfe. 2600 de 08/09/2025 - r$ 18.400,80 - liquido"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600184	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.855.539/0001-16
815	256.02	9	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos)
, conforme fatura/boleto nº 11266706 (sei 79280780). referente ao serviço de
publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº
2025295300015."	imprensa nacional	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295300100030	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
816	37403.08	5	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13115(restante).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025150101000006	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
817	55.60	8	"retenção do irrf da fatura nº 2025090226910, uc 10030297760, referente a 
setembro/2025, vencimento 26/09/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800049	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
818	69833.67	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300110	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
819	1245.88	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.245,88"	agencia brasil central	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025126100300027	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
820	5380.89	15	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101233. processo sei nº 202500036013175, nf nº 188 iss.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	54	2025-09-26	setembro	9	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
821	0.00	1	202500025057418-refere-se ao pagamento do valor líquido: 1ª parcela ref 09/2025 convênio entre ufg  e detran  com interveniência da fundação de apoio funape, sob pesquisa e desenvolvimento institucional  r$ 96390,00	fundacao de apoio a pesquisa	2025	25	2025-09-29	setembro	9	2025296102500017	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.799.205/0001-89
822	16244.27	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- verba indenizatória
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800145	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
823	1389.92	16	"pagamento a favor da empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a
prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendend
o realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linh
a de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desm
ss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecim
ento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivo
ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, restando o valor de r$1.389,92, conforme fatura nº 156024318035/nf.080819639/082025, periodo de 10/07/2025 a 09/08/2025(pdf.2024426100168).
dados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1"	claro s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	40.432.544/0001-47
824	5606.26	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	flavio junior bonfim falcao	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
825	301.54	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r
epasse ao funcam.obs:..o valor desta op será recolhido para a conta única at
raves de dare...smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200136	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
826	9851.17	9	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - bolsa estagio - detran.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300033	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
827	93100.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas (starlink)  conforme o processo sei 202410901000309.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025409101500004	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
828	97275.32	10	"sei nº 202511129007343
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 97.275,32

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
829	2264.39	1	pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	19	2025-09-26	setembro	9	2025186301900009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
830	69250.00	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro/2025, militares. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100168	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
831	338.00	4	empenho para contratação de link de internet para atender a emater em caldazinha e campinorte de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700117	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
832	105905.76	11	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496074 (gasolina comum), referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 106.174,01 bruto
r$     268,25 irrf
r$ 105.905,76 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600018	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
833	58249.65	21	"pagamento do inss retido da nf 2211, emitida em 25/08/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 58.249,65 (valor total da nf r$ 1.664.275,82).
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2025	26	2025-09-10	setembro	9	2025400102600001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
834	144557.83	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (férias indenizadas)
.
valor total .................................. r$ 144.557,83"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100291	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
835	27295.55	1	"pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 27.295,55.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400200	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
836	659046.98	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -rpps financeiro - cont. estado.	fundo financeiro do rpps	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025296100700019	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
837	2000.00	6	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
838	400.00	9	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - setembro/2025.	estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025130100600012	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
839	13200.00	1	"portaria 6527/2025
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	77	2025-09-29	setembro	9	2025285007700032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
840	2571.09	26	"pagamento do irrf retido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.571,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47). conforme dare anexo.
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
841	326012.96	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz
atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 09/2025. - parcela indeniz
atória. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300100	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
842	759.00	5	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 12/07/2025 ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300541)(declaração nº 578).
nota:
993	15/09/2025	15/09/2025	759,00	759,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100501	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
843	1250.00	1	"op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 26/09/2025 no valor de 1.250,00.
descrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de setembro/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias.
total selecionado: r$1.250,00

natureza de despesa	3.3.90.49.03
estagiários-auxílio transporte-ciee / sead	
ciee / sead -  auxílio transporte	1.250,00 -setembro/2025
total	1.250,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025326200600198	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
844	345701.20	3	"pagamento liquido  para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373
/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a
.
pdf-2025240100358
.
nota fiscal...5513
valor bruto: r$ 349.900,00
irrf: r$ 4.198,80
liquido: r$ 345.701,20
.
weyder"	stage music comercio importacao e exportacao ltda	2025	163	2025-09-02	setembro	9	2025240116300004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.661.909/0001-44
845	3196.72	48	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1360  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 1291 r$ 576)
202500025079315 nfag 1381  r$ 50,4 (pf show propaganda  nfvc 9 r$ )
202500025079315 nfag 1380  r$ 72 (tv gazeta  nfvc 1299 r$ 384)
202500025079315 nfag 1402  r$ 216 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 632 r$ )
202500025079315 nfag 1374  r$ 36 (rede serra dourada rio quente  nfvc 22602 r$ 192)
202500025079315 nfag 1407  r$ 57,6 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 11992 r$ )
202500025079315 nfag 1406  r$ 36,09 (rádio integração news fm 94,5  nfvc 9991 r$ )
202500025079315 nfag 1400  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 337 r$ )
202500025079315 nfag 1399  r$ 72 (tv ufg  nfvc 15 r$ )
202500025079315 nfag 1398  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 441 r$ )
202500025079315 nfag 1403  r$ 72 (televisão tv puc  nfvc 2734 r$ 384)
202500025079315 nfag 1401  r$ 36 (d c r moreir dpa produções  nfvc 149 r$ )
202500025079315 nfag 1404  r$ 108 (tv capital  nfvc 1152 r$ )
202500025079315 nfag 1405  r$ 57,6 (programa na marca do penalty  nfvc 1140 r$ )
202500025079315 nfag 1415  r$ 57,6 (rádio ouro branco  nfvc 826 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1414  r$ 28,8 (rádio transaraguaia  nfvc 2155 r$ )
202500025079315 nfag 1413  r$ 21,43 (rádio morrinhos  nfvc 2379 r$ )
202500025079315 nfag 1412  r$ 28,8 (rádio lance fm  nfvc 951 r$ )
202500025079315 nfag 1411  r$ 28,8 (rádio turismo 90,3 fm  nfvc 1210 r$ )
202500025079315 nfag 1410  r$ 57,6 (jornal folha metropolitana  nfvc 275 r$ )
202500025079315 nfag 1409  r$ 57,6 (jornal dos municípios  nfvc 265 r$ )
202500025079315 nfag 1408  r$ 43,2 (portal kilattes notícias  nfvc 50 r$

mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
846	22927.14	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 11 e 17 do termo de referência, para atender ao programa bolsa família.

valor líquido da nota fiscal nº14630. referência 12/2023."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2023305100500001	2023	3051	fundo estadual de assistência social - feas	04.869.711/0001-58
847	12289.98	22	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
848	345.88	2	".
pdf:2025170100025
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha).
.
.
processo de restituição:202500004074399
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400213	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
849	16623.40	11	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496072 (diesel comum), referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 16.665,44 bruto
r$     42,04 irrf
r$ 16.623,40 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600019	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
850	5208.76	346	202000025037028 assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
851	39735.02	7	".
pdf 2025260100136.
.
pagamento complementar do liquido da nf 715,
 referente à contratação de empresa especializada  em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025260101100004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
852	14322628.00	2	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem -
protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de agosto/2025. pdf 2025180200020"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025180201100003	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
853	87.79	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao fes (celetistas e comissionados) no valor de r$ 87,79.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025426100300051	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
854	2024.51	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068.
- depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68).
- favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cnpj: 86.738.556/0001-03) e alc
ir comin (cpf: 014.978.009-51).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 2.024,51."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
855	1075.20	1	decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 09/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 22ª parcela. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100461	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
856	779.31	2	retenção de ir, conforme nf nº 1616 da empresa controle e serviços comércio de informática, relativo à aquisição de 04 projetores epson 4100, 04 módulos touch screen epson e 04 suportes para projetores. ir. e.p. pdf: 2025180100265	controle serviços e comercio de informatica ltda	2025	21	2025-09-23	setembro	9	2025180102100002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.592.584/0002-76
857	8145.73	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 - referente a medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 2642/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005846.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400078	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
858	8030.62	2	20200025027190 recibos 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025  r$ 4.015,31 e  01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.015,31.	dennise caldeira de moura	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500232	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
859	1544.73	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº  5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 081250000029418183	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
860	17565.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à
ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão
eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici
pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de
acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga
rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação
seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.000.088 data de emissão: 14/04/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 2.158.747,00
- valor líquido parte - r$ 17.565,00
..
dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6
.."	compwire informatica ltda	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2025240102300007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
861	0.01	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 7366, referente ao mes de agosto de 2025. como segue abaixo: 
i.n.s.s..................................................r$ 0,01. 
total selecionado........................................r$ 0,01. 
processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda. complemento."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
862	39.60	2	"-retenção do irrf alíquota de 4,80% pela secretaria da educação deduzido do valor acumulado percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãsde s v de paula jataí go de janeiro a agosto 2025
proc 201900006067070
pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-05	setembro	9	2025240108900038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
863	17795.26	3	pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 65/2025. relatório nº 3082/25/cooinsp. sei 202500031007219.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400221	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
864	1455886.85	3	"processo 202500010043788 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""d"" ? ses pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584, vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
pdf 2025285002155 daof 2149/28850/2025 dod (sei 75629977).
.
nota: 2681555
.
emissão: 25/07/2025
.
valor: r$ 1.455.886,85"	cm hospitalar s a	2025	113	2025-09-01	setembro	9	2025285011300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
865	99.90	8	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.	line internet ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700070	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	47.698.427/0001-79
866	7.77	12	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível gasolina.

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.

empenho referente à pdf nº 2024140100044.
* * fatura 2586633 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025140100600073	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
867	56568.00	62	"pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0652
nf 41795 r$ 14142 (nf 482 tv pai eterno );
nf 41814 r$ 28284 (nf 28 tv atual record news);
nf 41829 r$ 14142 (nf 652 programa politheia );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
868	877179.70	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (i.r.r.f. – 13º + férias + irrf normal – pessoal civil – apropriação de despesas)
.
valor total .................................. r$ 877.179,70"	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100278	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
869	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora oneiri josé de oliveira (cpf: 004.265.081-06), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora oneda eustáquia de oliveira (cpf:  148.090.361-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11608/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1734.	oneiri jose de oliveira	2025	125	2025-09-01	setembro	9	2025240112500209	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.265.081-**
870	134430.96	4	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).
.............................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. sol. pag.78601005. 
.
valor pago...............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hdt (78601005)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
871	2304.00	2	"pdf nº 2025170100073

recolhimento de irrf da nota fiscal nº: 2025/8 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fiscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável).
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.

.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025170100500008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
872	37828.62	8	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas
no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária
e financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. 
pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal da arrecadação desta autarquia, referente ao mês de agosto 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, vencimento 25/09/2025.
no valor de..................r$ 37.828,62."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	33	2025-09-17	setembro	9	2025326103300002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
873	115.89	5	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de setembro de 2025, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 112/2025-nugc, do dia: 23/09/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 23/09/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- 9502275......vencimento: 06/10/2025.......valor r$ 115,89."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025326101100081	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
874	51377.21	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.
pagamento efetuado pelo nexxera 

dec judicial..........51.377,21"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025188000600114	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
875	32529.75	34	pagamento da nota fiscal nº 549 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 2953/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
876	99.90	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em ceres-go.	radar wisp ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
877	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jose anderson beserra melo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501595	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
878	76152.79	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt –  104/4204/0600071145-3							
100001	1/3 férias indenizadas				11.864,44		
100020	férias indenizadas				35.593,32		
100019	férias clt				        11.415,72		
100005	adicional férias 1/3 clt			 3.805,24		
100385	adic. ferias				        13.474,07		
soma					                76.152,79"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
879	16350.00	5	"despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).
nota:
2290423	08/09/2025	08/09/2025	16.350,00	16.350,00"	vibra energia s a	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025409300900049	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
880	1491.73	7	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800247	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
881	745.73	7	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 45591 e pdf nº 2024215300164. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. 
. 
processo de pagamento 202400017007748. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
882	448.88	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510.
.
- reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp;
- titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp;
- cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 3406-1;
- conta: 712.535-6;
- processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051;
- parcelas: 40 de 43;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
883	0.36	5	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476249 (arla-32), ref. 07/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025290401600021	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
884	527601.42	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
 hospital estadual de luziânia. chamamento público 04/2022 (000026894164). 
contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 
13/06/2026.
.
pdf:2024285003185. daof:1650/2850. rd 244/2024 (62437304).
.........................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, setembro. 25. sol. pag.78516847. 
.
valor pago...............r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847)."	instituto patris	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
885	1667880.08	1	"pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr
odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod
ago, em liquidação, correspondente ao período de setembro/2025, conforme ofício n. 5947/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001"	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025180200200011	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
886	2439.47	12	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 3017- processo nº 202100055000165.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
887	152960.32	4	"pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 091/2021 , celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025, objeto é o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.
-
processo: 201900006067070
pdf: 2025240101828
-
pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-12	setembro	9	2025240108900038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
888	853.61	26	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 853,61.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
889	402.92	9	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 672,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
890	82.96	14	"refere-se ao pagamento do irrf:nf 960 vlr. r$82,96 sei 202400021716
39.
depositar conta mais negocios:
agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8
voltar"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
891	53868.77	7	".
*pdf 2025170100001* _ *daof 138*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000649360377 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400122	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
892	6390.00	180	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
893	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	warica santos souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
894	762084.79	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600112	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
895	1400.00	8	"processo: 202400005024179/ 202400010084871- ebd
.
locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. 
.
pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025
.
referênica: julho/25
.
aluguel/julho/25....1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00
."	lamara rubia de alvarenga	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000293	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
896	274.71	6	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025.
nota:
pis/agosto/2025	09/09/2025	09/09/2025	274,71	274,71"	ministerio da fazenda	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025409301500002	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
897	8369.64	21	"pagamento do inss retido da nf 4743 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 8.369,64 (valor total da nf r$ 76.087,67).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
898	3812.38	1	"pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232  
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio 
das esmeraldas, para custear as despesas de 
pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. 
(material para manutenção, reparos e conservação 
de bens móveis) conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à seitz comercial e importadora 
ltda, referente à compra de material para manutenção, 
reparos e conservação de bens imóveis, através do 
cheque nº 900438, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 000.033.556, série 1, folha 1/1, de 21/08/2025.
processo nº 02/2025
valor: r$ r$ 2.900,00
- pagamento efetuado à macedo materiais para 
construção e serviços ltda , referente à compra 
de material para manutenção, reparos e conservação 
de bens imóveis, através do cheque nº 900443, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 8521, série 001, 
folha 1/1, de 27/08/2025. pagamento de imposto 
referente ao processo através do cheque nº 900442.
processo nº 07/2025
valor: r$ 901,44
valor: r$ 10,94 - ir
valor total: r$ 3.812,38"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700368	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
899	9431.80	7	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da20ª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036012141, nf-2025/479.-irrf
dare: 8587 0000 094-4 3180 0008 210-6 0002 5273 015-1 3835 6060 000-5"	strata engenharia ltda	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025436107300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
900	6348.55	3	pis/cofins/csll nfº 64 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148)  e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.	construtora mabel ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
901	617.38	21	"empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais.
referente agosto de 2025 - implantação e visita técnica."	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
902	100000.00	1	"202500005012085-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 893 para o município de formoso- go, deputado coronel adailton objeto da emenda custeio.
.
rd 240/2025 daof 2756/2025 pdf 2025285003088
.
emenda/formoso............100.000,00"	fundo municipal de saude de formoso	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500109	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.661.424/0001-13
903	416963.10	1	pagamento nf  897, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no periodo 25/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940).   relatório nº 2824 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006038.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
904	158.19	1	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 514 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município vicentinópolis - go  -  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 94/2025 (id.76940803).  relatório nº 2611/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005670.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
905	64905.04	17	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$ 64.905,04"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
906	1060.94	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
907	10544.66	14	".
*pdf 2024170100130*
.
pagamento do valor líquido da nf 2137 referente à agosto do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400237	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
908	308.74	91	pagamento fema 12602542528600925. licenciamento ambiental das estruturas a serem implantadas no município de inhumas, no âmbito do programa goiás em movimento - municípios estruturas (gme). pdf 2025436100050. despacho 826. processo sei 202500036000018. código de barras 858600000039087402502600254252860090255511000006	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-26	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
909	224595.63	57	"pdf 2024295000126
3973-08/25 liq	  31.212,72 
3974-08/25 liq	   2.741,70 
3980-08/25 liq	  30.390,19 
3983-08/25 liq	  12.660,51 
3999-08/25 liq	   2.999,45 
4005-08/25 liq	   6.164,58 
4007-08/25 liq	   2.999,45 
4009-08/25 liq	   2.999,45 
4011-08/25 liq	   2.999,45 
4014-08/25 liq	   6.164,58 
3985-08/25 liq	   2.999,45 
3987-08/25 liq	   9.609,78 
3989-08/25 liq	   2.999,45 
3991-08/25 liq	   2.999,45 
3993-08/25 liq	   2.999,45 
3995-08/25 liq	   2.999,45 
3998-08/25 liq	   2.999,45 
4015-08/25 liq	   2.999,45 
4018-08/25 liq	   2.999,45 
4020-08/25 liq	  19.755,34 
4022-08/25 liq	  19.862,08 
4025-08/25 liq	  24.553,66 
4027-08/25 liq	  25.487,09 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
910	105259.73	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025,ferias abono	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100353	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
911	664.93	17	"ordem para cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds, 
.
refere-se ao pagamento do irrf no valor  r$ 664,93 do mes 08/2025."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600032	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
912	69999.99	3	"pdf 2025290100065
728-08/25 iss	
cjm"	tecnomarra soluções em segurança ltda	2025	22	2025-09-12	setembro	9	2025290102200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.695.310/0001-73
913	1750.00	1	"pdf: 2025290600056
.
beneficiário: licitate solucoes ltda
objeto: fornecimento de bens e materiais e serviços. valor líquido.
.
nota fiscal......referência...........valor
129..............07/25.............1.750,00
.
rmb"	licitate solucoes ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025290601500005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	50.360.634/0001-23
914	28249.79	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100195	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
915	983.32	14	"op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.
descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$26.695,68
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 81869660 - período 02/08 a 01/09/2025 - mês de agosto/2025"	claro s a	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025316100600059	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
916	594.24	3	"pagamento do irrf retido da nf 6861, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 594,24.(total geral nf: 12.380,00).conforme dare anexo.
processo: 202518037007463 
pdf: 2025400100326.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600342	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
917	44055.09	11	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000010, processo sei nº 202500036013483, nf 156.	jm terraplanagem e construcoes ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025435002000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.946.352/0001-00
918	3275.18	13	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 97675, de 
10/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 3.275,18, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.440,31.
.
processo 202100013001297.
pdf 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025110100600034	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
919	6114.17	13	"pagamento referente ao recibo de agosto/25, em favor de luciano
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato
nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres,
com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp."	luciano marcelo ferreira de avelar	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
920	3078.00	67	"uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1./2025 - 202500020002936
ajuste para liquidacao em empenho correto"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800106	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
921	980959.27	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - inss patronal - processo sei 202500036001181.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436100100230	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
922	123465.12	6	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508)
.
pagamento h.s.silvestre/agosto/25..............r$123.465,12
.
obs: no pagamento de agosto de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$71.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº581/2025/ses/cades (78164732), processo 202500010059468."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-09-02	setembro	9	2025285007300015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
923	1193899.54	8	".
- portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026..
.
pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025
................................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. sol. pag.78516847. 
.
valor pago............r$ 1.193.899,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847)."	instituto patris	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
924	150000.00	22	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - julho/2025 - consolidado (78575680)  – custeio………………………...r$ 150.000,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
925	13175.76	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 13.175,76"	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100324	2025	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
926	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lana pacheco franco	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501671	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
927	368.74	7	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/7944 e pdf 2024215300163. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100096	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
928	9002.80	2	"processo sei nº 202500010060437- mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. 
.
pdf: 2025285003441. daof: 3023/2850. autorização (78437876)
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
retenção imposto de renda
.
nota: 49635
emissão: 04/09/2025
valor: r$ 9.002,80
."	novartis biociencias sa	2025	113	2025-09-23	setembro	9	2025285011300046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
929	4705.37	151	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
930	2.15	6	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025409100800073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
931	77.40	16	".
pdf 2025260100236
.
pagamento do issqn da nf 701-iniciação,
refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	36	2025-09-16	setembro	9	2025260103600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
932	50000.00	2	"propcesso sei nº 202500042008367 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruaçu  - go. rd nº 424 (79157433).
.
pdf: 2025285003596. daof: 3142/2850. requisição de despesa 424 (79157433)
.
parecer 2289 (78896115), despacho 3737 (79011621), despacho 1940 (79205579)
e portaria numeração automática 2960 (79444642).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de uruacu	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
933	0.00	1	"trata-se de transferência judicial referente ao processo nº 54911677020178090051 ocorrida na conta 1661-5 , no dia 04/08/2023.
finalidade: regularização contábil"	calibry metrologia comercio e calibracao ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025319000700016	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.227.424/0001-00
934	0.00	8	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-00, no valor de r$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos)
, conforme fatura/boleto nº 11266706(sei79280780), referente ao serviço de
publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº
2025295300015."	imprensa nacional	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295300100030	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
935	287112.34	9	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de agosto/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025290601800007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
936	2500.00	1	33bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00332	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100332	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
937	8972.76	2	".pdf 2025260100487
.
pagamento do liquido do boleto 9191304,
referente regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido,
conforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/07/2025 a 31/07/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025260100500042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
938	6.20	26	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	auvo tecnologia ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025409100700039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
939	380.07	5	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

favor creditar no banco:104 ag: 794 c/c: 0600000053-9 cnpj:05.256.711/0001-45.

sao miguel do araguaia.....................380,07"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
940	3908.95	1	"portaria 6532/2025
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-09-17	setembro	9	2025285005300033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
941	1620.00	1	"pagamento dos boletos abaixo relacionados, referente a taxas para registro das marcas institucionais junto ao instituto nacional da propriedade industrial (inpi), relativos ao mês de setembro/2025, sendo cada boleto no valor total de r$ 180,00:
emitidos em 08/09/2025 – boletos 29409172344132221, 29409172344131896, 29409172344104236, 29409172344100320, 29409172344146427, 29409172344147601 e 
emitidos em 12/09/2025 – boletos 29409172344471662, 29409172344472472 e 29409172344473096. 
processo: 202518037008996 pdf: 2025400100358. gcsb."	instituto nacional da propriedade industrial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600382	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.521.088/0001-37
942	4561.81	25	"pagamento liquido - contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses. requisição de despesa (sei 70650392).
- ref: agosto  2025
- anexo - notas fiscal 4894 setembro/2025 (79445343)
- atestado 63 (79537418)
- solicitação de liquidação e pagamento (79716827)"	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
943	743.62	13	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5540468689 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
944	5119.88	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, em favor de lindomar joão de faria, cpf nº ***.435.191-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5528321-15.2023.8.09.0051. daof 413/3261/2025.
recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: lindomar joão de faria, no valor de:...........r$ 5.119,88."	lindomar joao de faria	2025	35	2025-09-19	setembro	9	2025326103500050	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.435.191-**
945	9072.00	3	"pdf:	2024295000173
12652-08/2025-ir	9.072,00
lfb"	brg brasil geradores ltda	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025295002300004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.675.878/0001-88
946	3589.74	20	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1015
emissão: 26/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 299.145,00
irrf: r$ 3.589,74
psd 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
947	4993.23	1	inss (empregado) -  referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025436200300099	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
948	654.71	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040184600022509094	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
949	57.12	1	"despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(fita zebrada - amarela/preta )<<--- para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587).
nota:
644	15/09/2025	15/09/2025	57,12	57,12"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100504	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
950	0.00	1	".
devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a setembro/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500547	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
951	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	amanda alves de melo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501316	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.021-**
952	1702.54	16	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura..........ref............valor
73751...........09/25.......1.702,54
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700129	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
953	1176159.98	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 151/2024- goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100852, processo sei nº 202500036013570, nf nº 2798.	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-16	setembro	9	2025436113700011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
954	330.60	2	trata-se os autos de reembolso de despesa com pedágio, em nome do  servidor braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73, uma vez  que o mesmo estava em viagem a trabalho com destino a cidade de são paulo, para representar o secretario joel de sant ana braga filho, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, razão pela qual solicitamos o devido reembolso.	braz de jesus ludovico de almeida neto	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025335100100082	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.214.151-**
955	179.59	1	".
proc 201000010023149-efc
.
pagamento de diferença da gratificação de produtividade do mês de setembro de 2010, formulado por sebastião dos santos, cpf xxx.383.541-xx, servidor ocupante do cargo de executor administrativo, admitido em 01/12/2008.
.
daof 3322/2025. demonstrativo financeiro (sei 79806391). rd 254/2025 (sei 79840672).
.
valor..............r$ 179,59
."	sebastiao dos santos	2025	5	2025-09-24	setembro	9	2025285000500516	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.383.541-**
956	93858.09	9	"202400025099651- refere-se ao pagmento liquido:
nf 739 - sinalizção horizontal:1.835,08metros (35,19)sinalização vertical: 55 unidades(553,12)-  cidade de  palestina 93.858,09."	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-29	setembro	9	2025296102000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
957	37727.28	1	valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100629, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 11081.	geosistemas engenharia e planejamento ltda	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025436104300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	70.073.275/0001-30
958	300000.00	1	"202500005012256-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1333.22 município n/a deputado charles bento objeto da emenda a definir - custeio
.
rd 197/2025  daof 2636/2025 pdf 2025285002941
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 309/2025 - gae (202500005012256) e no despacho nº 2433/2025 – spais (76730893), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1147/2025 (76865172), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012256.
.
emenda/itaucu.............300.000,00"	fundo municipal de saude de itaucu	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500096	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
959	8939.27	3	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição
inss: r$ 5.249,22  ---   (47.249,22*11%)
issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%)
ir: r$ 2.208,42    ---    (184.034,67*1,2%)
valor líquido: r$ 167.637,76
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584	
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
960	1422.94	116	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100419 nfag 29448  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 1797 r$ 576)
202500025100419 nfag 29491  r$ 108 (site curta mais  nfvc 2359 r$ )
202500025100419 nfag 29445  r$ 28,8 (site correio vale do araguaia  nfvc 467 r$ )
202500025100419 nfag 29490  r$ 86,4 (ja imaginou isso  nfvc 66 r$ )
202500025100419 nfag 29243  r$ 28,8 (revista stile  nfvc 166 r$ )
202500025100419 nfag 29493  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 600 r$ )
202500025100419 nfag 29447  r$ 36 (jornal o despertar  nfvc 272 r$ )
202500025100419 nfag 29576  r$ 11,74 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1485 r$ )
202500025100419 nfag 29578  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1401 r$ )
202500025100419 nfag 29446  r$ 36 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 414 r$ )
202500025100419 nfag 29663  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3551 r$ )
202500025100419 nfag 29575  r$ 288 (site mais conteúdo  nfvc 529 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
961	2902.05	2	reequilíbrio - financeiro dos serviços prestado em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2023/2023, conforme constante na requisição n.03/2024/geenc. nf 1329 ir reequilíbrio.	forte limp adm e servicos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025326202500012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
962	125.76	120	"pdf nº 2025186200013
sei nº 202511129007689)
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 125,76

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-22	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
963	757.22	1	funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025400100300049	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
964	22260.00	2	"processo 202400005030730 - mmrm
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002407 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 6176
.
emissão: 11/09/2025
.
valor: r$22.260,00"	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000538	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.777.107/0001-22
965	278196.13	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100348	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
966	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	lara alexandra tavares da costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501334	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.871-**
967	3.25	15	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e n° 208398 (pdf n°2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
968	300000.00	1	"processo 202500005012313.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1333 município n/a deputado charles bento objeto da emenda  custeio
.
pdf: 2025285003191. daof: 2824. &#8203;requisição de despesa n° 333/2025 - ses/cep-20903

.
conforme parecer ses/geraf-11187 nº 1879/2025 e despacho nº 1596/2025/ses/cep-20903
.
emenda/adelandia:.................300.000,00"	fundo municipal de saude de adelandia	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.640/0001-38
969	21961.92	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.


valor líquido da nota fiscal nº 3546.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor líquido . referência 07/ 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600163	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
970	0.00	2	"pdf:	2024295200036
14 - 04/25 liq	2.941,66 
15 - 05/25 liq	2.941,66 
lfb"	o c araujo jm multimar ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300081	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	28.489.248/0001-87
971	3664.60	17	"despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança
do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-
nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-
cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).
(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)
( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).
(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).
nota:
18490	12/09/2025	12/09/2025	3.664,60	3.664,60"	vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025409301100156	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.976.161/0001-64
972	102.17	2	pagamento da nota fiscal nº 684 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600173	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
973	110.40	6	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do issqn da nf 654,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
974	100484.70	1	pagamento liquido das notas fiscais n.º 3841, 3797, 3798, 3799,3800, 3801 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 38121, 3822, 3823, 3827, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838 e 3839 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, dos dias 24 a 31 de agosto/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
975	107835.92	3	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 – gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600154	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
976	6577.70	3	pagamento do inss da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.	funcional construcoes ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
977	18209.35	1	202500025126018- destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran referente ao mês de agosto de 2025 - inss patronal.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025296100600280	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
978	84603.23	160	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0589
nf 8441 r$ 11223,6 (nf 377 site anápolis notícias );
nf 8453 r$ 9983,9 (nf 21168 cbn goiânia 97,1 );
nf 8454 r$ 7482,4 (nf 367 site viva anápolis );
nf 8455 r$ 9353 (nf 177 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 8464 r$ 5611,8 (nf 54 site rota policial anápolis );
nf 8482 r$ 4484,5 (nf 70 site goias em tempo );
nf 8483 r$ 7482,4 (nf 168 revista stile );
nf 8486 r$ 9353 (nf 178 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 8490 r$ 12936,3 (nf 1123 coopgráfica e editora ltda);
nf 8494 r$ 1870,6 (nf 57 site rota policial anápolis );
nf 8495 r$ 4821,73 (nf 21197 cbn goiânia 97,1 )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
979	0.00	8	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  570  –  ivolândia	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 267.845,98
irrf:	r$ 6.428,30
......	
nota fiscal:  571  –  crixás	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 649.467,94
irrf:	r$ 15.587,23
......	
nota fiscal:  572  –  cavalcante	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 178.338,11
irrf:	r$ 4.280,11
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
980	741.41	15	".
modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)
.
pdf 2024250100087
.
trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).
.
.
 pagamento do irrf da fatura mes de agosto. sei - 79713152
."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
981	8635.57	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.635,57(oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura nº 159081310(sei79035948), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044.

fatura nº     valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
159081310     8.635,57    28/09/2025    08/2025        10024822874

valor total ....................................................r$ 8.635,57"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700034	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
982	60.71	2	"retenção de ir sob as faturas:	
nº documento	valor a ser pago
511875259 ir	9,67 
512031808 ir	33,60 
510592853 ir	17,44"	algar telecom s a	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290200700182	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
983	4000.00	1	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800323	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
984	195.47	33	"prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/irrf
nfe. 2508018262729 - r$ 29,82
nfe. 2508018262454 - r$ 76,90
nfe. 2508018262453 - r$ 88,75"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200068	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
985	681.00	61	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf307 r$ r$ 56.750,38
.
...processo pagamento 202500006094733
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
986	26759.20	6	valor para pagamento do inss da 40ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036011109, nf nº 3780.	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-09-11	setembro	9	2025436111600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
987	28385.02	1	"sei nº 202511129006507
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários...........................r$ 28.385,02

                   aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025186201200002	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
988	308.21	3	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

**********pagamento de irrf nota fiscal 576326***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025290201800052	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
989	16894.80	14	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

*********pagamento nota fiscal 21636**************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
990	85587.21	58	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1024-26-27-28-33-34-35-36-37 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-09-12	setembro	9	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
991	99049088.65	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.

proventos ............99.049.088,65"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300061	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
992	1485.60	132	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41783  r$ 72 (jornal realidade news  nfvc 1398 r$ )
202500025100448 nfag 41812  r$ 72 (site jornal universo online  nfvc 139 r$ )
202500025100448 nfag 41813  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7088 r$ )
202500025100448 nfag 41841  r$ 57,6 (site mais brasil news  nfvc 53 r$ 307,2)
202500025100448 nfag 41893  r$ 144 (site alo tv web  nfvc 464 r$ 768)
202500025100448 nfag 41908  r$ 36 (site feras do esporte  nfvc 109 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
993	33196.80	1	"processo 202500010052003.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003359. daof: 2981. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111
a- bosentana 125 mg - comp
.
9645:....................33.196,80"	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-12	setembro	9	2025285011300041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
994	8900.00	25	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.64/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
995	582.00	8	"pagamento do liquido da nf 467 futsal,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100321"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600088	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
996	130109.61	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf519 144.056,43
.
...processo pagamento 202500006073407
...pdf................2025240102006
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
997	49.29	12	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente hospedagens para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6285 e pdf 2023215300222. (issqn).
.
- data de hospedagem 01/09/2025 a 04/09/2025, diárias no hotel convento do espinheiro, historic e spa, na cidade de évora - portugal, no período de 01/09/2025 a 04/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
- data de hospedagem 04/09/2025 a 06/09/2025, diárias no hotel república, na cidade de tomar - portugal, no período de 04/09/2025 a 06/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
- data de hospedagem 06/09/2025 a 08/09/2025, diárias no hotel grande real villa itália, na cidade de cascais - portugal, no período de 06/09/2025 a 08/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
- data de hospedagem 08/09/2025 a 09/09/2025, diárias no hotel epic sana marques hotel, na cidade de lisboa - portugal, no período de 08/09/2025 a 09/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 49,29.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
998	62.74	5	"restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.
valor referente a taxas / custas
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600038	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
999	46635.11	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

13º salario."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100136	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1000	17373.42	11	valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nfs nº 1718e nº 1719.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	90	2025-09-11	setembro	9	2025436109000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
1001	109346.21	2	"processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. 

pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) .
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) 
.
valor da parcela: r$ 364.487,36
.
referência: agosto/2025.
.
heeb/antecipação de 30% contrapartida/ago/25....109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	50	2025-09-05	setembro	9	2025285005000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
1002	2412.01	17	pagamento da nota fiscal nº 20.660 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 2759/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1003	8.46	14	"contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 24900 - r$ 8,46 - tributos/irrf"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600027	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
1004	50000.00	1	"processo: 202500005012111 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 119 
município brazabrantes 
deputado coronel adailton 
objeto da emenda equipamentos ou mobiliário
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 393/2025 (sei 76747842) e despacho nº 1589/2025/ses/cep (sei 78249745)."	fundo municipal de saude de brazabrantes	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
1005	120.45	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de setembro/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100244	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
1006	2501.70	40	"pdf:	2024290100270
24985	2.501,70 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
1007	721926.32	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000323	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1008	0.00	1	"pdf:	2024290100250
84454- rest fr - liq	850,00 
lfb"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700226	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1009	9742.88	4	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global  de  r$ 611.733,00, referente  a  prestação de serviços de recapagens de  pneus
295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
(pdf nº 2024409300460)(declaração: 308)
nota:
30411	23/09/2025	23/09/2025	9.742,88	9.742,88"	renove recauchutagem de pneus ltda	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100271	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
1010	300383.33	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 09/20
25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900276	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1011	149747.41	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
13º salário militar.........................r$ 149.747,41
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100364	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1012	14458.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de agosto de 2025, processo 202300016034369
. 
prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51
.
banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x 
.
valor...............................r$ 14.458,00
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100390	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1013	2625.75	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza,  no mês de setembro/2025 – patronal (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025160100300023	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1014	49062.75	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado)."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100237	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
1015	942.00	3	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010054026
.
portaria 682/2020
.
contrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
lotes 06. suvisa.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.
.
pdf 2024285003706. daof 772/2025.  contratação sislog 102500
.
obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672).
.
1176:.................942,00"	ms eventos ltda	2025	173	2025-09-10	setembro	9	2025285017300023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1016	173506.60	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvb"	fundo previdenciario	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
1017	18192.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com gêneros alimentícios, nota fiscal nº 1056,
emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006098527
processo estimativo: 202500006003919
pdf: 2025240101820
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900206	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1018	521.24	5	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.57/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1019	159.00	1	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100465	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1020	164450.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100227	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1021	397.09	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 2 de 57;
- i.d. depósito: 081250000029325908.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1022	659.54	5	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente a  repactuação de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de iss o valor de r$659,54, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
1023	1248.09	12	"pdf:	2024295000169
585- iss	1.248,09 
lfb"	fcr construtora ltda	2025	38	2025-09-15	setembro	9	2024295003800005	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.585.148/0001-94
1024	18250.04	1	"portaria 2336/2023 
.
processo: 202500010056097/202300010023416
.
aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de junho de 2025. processo: 202500010056097. requisição de despesa n° 46/2025 - ses/gertran / ccm (78316187).
.
programas federais: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 
.
pdf: 2025285003512. daof.: 03088/2850/2025. requisição de despesa n° 46/2025 - ses/gertran / ccm (78316187).
..........................................
proc.202500010056097, einstein-hugo,ressarcimento de valores processo doação de órgãos referente ao mês de junho 2025. 
.
valor pago............r$ 18.250,04."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	164	2025-09-04	setembro	9	2025285016400048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
1025	2.82	13	"#
pagamento do irrf sobre nf 27973 (sei 80005770). emitida em 19/09/2025
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de
avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.
pdf 2024310100160"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600027	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
1026	3035.18	1	"portaria 6527/2025
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	77	2025-09-17	setembro	9	2025285007700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1027	42263.02	26	"despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de
mão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado
(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
nota:
inss/nf/12374	09/09/2025	09/09/2025	42.263,02	42.263,02"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
1028	460.60	1	pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de agosto/2025, conforme nf n°17340.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025430100600095	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.946.442/0001-93
1029	711.36	2	"202500010058406-mas
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
pregão eletrônico nº 111/2025, ata de registro de preço nº  086/2025""b"", processo nº 202400005045474 202500010044749.
.
dod sei (77845110) daof 3064/2025. pdf 2025285003480
.
ordem de fornecimento 287/2025 (77975682).
.
nota fiscal.............valor
26337...................711,36"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300404	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1030	20000.00	1	pagamento da fatura com final 616908202500 ago25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025290204300006	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
1031	98.34	65	"sei 202500031007079, art nº - 1020250248968, boleto nº 28320690125244442, referente a fiscalização da execução de 35  em cumari-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  2819/2025 - cooinsp/agehab.

 sei 202500031007079, art nº - 1020250249029, boleto nº 28320690125244443, referente a fiscalização da execução em goiandira-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  2819/2025 - cooinsp/agehab.

 sei 202500031007079, art nº - 1020250249180, boleto nº 28320690125244438, referente a fiscalização da execução de 55 u.h. em urutai-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  2819/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
1032	225.45	20	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 220 emitida em 01/08/2025, referente a agosto de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1033	19984.90	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	sandro gomes batista	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100516	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
1034	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabriel vieira melo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501858	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
1035	10986.28	7	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
nf 851746/fatura 2573391 (sei 80033606 e 80033781) - diesel s-10 - ago/2025. ateste sei 80034380.
valor da nf: r$ 11.013,93 // dedução de ir: r$ 27,65 // valor líquido pago: r$ 10.986,28.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e orientações do parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
1036	288995.00	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores 
militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria a outras unidades da federação, 
no exercíci o (2025). 
total selecionado r$ 288.995,00 - militar país 09/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	15	2025-09-10	setembro	9	2025160101500011	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1037	7173.01	1	"valor pagamento de despesas do fundo financeiro rpps / empregado de diferenças salariais retroativas geradas em favor de paulo cezar souza lopes, inscrito no cpf sob o nº 234.070.931-87. processo 5193420-64.2025.8.09.0006. sei 202500066010292. daof 406/3261/2025.
recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: paulo cézar souza lopes, no valor de:..........r$ 7.173,01."	paulo cezar souza lopes	2025	35	2025-09-17	setembro	9	2025326103500048	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.070.931-**
1038	19228.74	20	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3736 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.470,02 e  3737 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.758,72.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
1039	6200.00	1	"processo 202500010068300 
. 
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaime francisco de sena. período de 01 à 31 de agosto de 2025, processo 202500010068300.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 65004/2025/ses (sei 79297128)
.
ipof  2025285003682 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
jaime francisco de sena
cpf: 263.580.691-87
valor: r$ 6.200,00"	jaime francisco de sena	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600397	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.580.691-**
1040	116.72	5	irrf nfº 494 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005646.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1041	277089.12	15	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq
uido.
.
nota fiscal........ref.............valor
8708(liq)..........08/25......277.089,12
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1042	95.00	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3606 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1043	9946.65	25	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077

* * nota fiscal 165 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
1044	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joao victor silva primo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501986	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
1045	0.00	6	"gibbor brasil publicidade e propaganda ltda (serviços de publicidades oficiais) por mais 12 (doze) meses - proc 202100055000360.
nota fiscal 6130"	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025319000500043	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
1046	4045754.60	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.......................valor 
i.r.r.f..........................r$ 4.045.754,60 
. 
total............................r$ 4.045.754,60
.
rmb"	estado de goias	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100342	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
1047	4569.60	10	"pdf:	2024290100086
6687-06/25 liq	2.284,80 
6931-07/25 liq	2.284,80 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	12	2025-09-02	setembro	9	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
1048	934.65	13	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobre o valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel s10
.
fatura 2578531 - agosto/2025 - r$ 343.851,25
irrf: r$ 934,65
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
. 
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1049	2523.76	5	trata-se da aquisição de café, açúcar, adoçante, chá e descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) para proporcionar a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e prezar pelo bom desempenho das atividades dos servidores, visitantes e o público atendido pelo secretaria do entorno do distrito federal - sedfgo. contratação sislog 106863.	57.871.175 christian dantas silva	2025	8	2025-09-28	setembro	9	2025440100800029	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
1050	2666.80	6	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508 irrf.
dare: 8586 0000 026-8 6680 0008 210-1 0002 5276 000-0 3135 6060 000-4"	strata engenharia ltda	2025	50	2025-09-10	setembro	9	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
1051	1350.00	5	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800278	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1052	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	leidy yasmim ferreira da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501129	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.156.111-**
1053	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	medlely miranda carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500971	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
1054	2648.81	24	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf260 r$ 132.440,49
.
...processo pagamento 202500006057786
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1055	1048.12	10	pis/cofins/csll nfº 446 - referente prestação de serviço - produto 1 - de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 111/2024 e relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005634.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1056	10670.40	13	"pdf: 2025290600037
.
nome beneficiário: ns distribuidora ltda
objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.
.
nf...............ref..............valor
4945.............08/25........10.670,40
.
rmb"	ns distribuidora ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700166	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	35.556.376/0001-61
1057	32.78	9	solicitação refere-se a pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. complemento do desp-40-sacr-arts.	crea-go	2025	30	2025-09-02	setembro	9	2025326203000002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
1058	361.09	13	irrf nfº 491 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1059	11152.27	7	"pagamento referente ao mês de agosto/2025, correspondente ao período
27/08/2025 a 26/09/2025, relativo a locação de imóvel na av. central,
(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar
bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1060	2112.38	3	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição 
inss: r$ 2.208,09
issqn: r$ 2.112,38
ir: r$ 1.229,62
valor líquido: r$ 96.918,35
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1061	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	adriano carvalho costa	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600041	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
1062	76.49	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9138 e pdf 2025215300118. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,49. 
. 
processo de pagamento 202400017008979.
 . 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1063	31567.86	2	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101176. processo sei nº 202500036013812, nf nº 11202 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 315-7 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8237 1440 000-9	dynatest engenharia ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1064	2094.66	21	"pdf:	2024295200041
11066-07/25 ir	1.047,33 
11177-08/25 ir	1.047,33 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
1065	33016.75	8	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura: 150157.....33.016,75 
.
total a pagar:	33.016,75
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
1066	1081.74	13	"pagamento para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.
.
pdf-2025240100045
.
 despacho nº 1067/2025
unidade: dofi
valor : r$ 1.081,74
.
weyder"	crea-go	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
1067	1798.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	guilherme machado oliveira do vale	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100353	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
1068	1325.41	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 652 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 94/25. relatório nº 3125/25/cooinsp. sei 202500031007645.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1069	90825.50	2	"pagamento efetuado referente a repasse ao conselho escolar do
lyceu de goiânia, para cobrir depesas com aquisição de materi
ais e equipamentos para execução de  infraestrutura  de redes
de dados para o centro de ensino em período integral bilíngue
lyceu de goiânia, no município de goiânia, conforme  despacho
nº 2667/2025/seduc/coordastec-16768 (78536594), portaria 4001
(78669536) e rex (78682094).
.
pdf:2025240101999
portaria: 4001/2025
rex: 4710/2025
.
kênya"	conselho escolar do lyceu de goiania	2025	117	2025-09-08	setembro	9	2025240111700086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.469/0001-07
1070	200.00	1	pagamento destinado  a servidora patricia cristina silva martins cpf 958.569.781-53, no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) a título de ressarcimento de despesa pagas com bagagem extra para transporte de material institucional utilizado em evento travel next minas, dias 19 e 20 de agosto de 2025 no expominas, em belo horizonte mg pagos pela, conforme requisição de despesa n° 7/2025 - goiasturismo/gepq-18188 e recibo de pagamento datado de 18/08/2025 a favor da empresa azul linhas aéreas brasileiras s.a, cnpj 09.296295/0128-42,  localizador vlzmkz-02. sei 202500027000928 pdf  2025426100200	patricia cristina silva martins	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025426100600113	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.569.781-**
1071	37570.69	1	"pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 93/2025 – adasa/sgp/nap. 
*** 
cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. __________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito
*** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente : 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor: r$ 37.570,69 
- referência: 08/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100302	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
1072	824.16	17	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
1073	158144.07	1	pagamento da nota fiscal nº 172 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/08/2025, conforme contrato n° 35/2025 - (78358197) e relatório 2898/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006771.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400181	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1074	928.50	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300275	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1075	0.00	1	202500025111342 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1492 ref 09/2025  r$ 26.563,50.	aluban service ltda	2025	22	2025-09-17	setembro	9	2025296102200007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.921.333/0001-29
1076	0.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários) no valor de r$ 2.823,48.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100274	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1077	40254.12	21	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203
.
pagamento do valor líquido da nf 587233 ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de
 versão de softwares oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
1078	11019284.60	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025.
."	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025285000600018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
1079	76.00	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº03739119 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
1080	9633.62	33	recolhimento de inss referente às notas fiscais nº11112  e 11113  -  programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
1081	26900.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - pensão espec -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025436101500009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1082	5.40	2	"processo 202500010043790 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 ""d"". pregão eletrônico nº 25/2024. processo nº 202300005021195 202400010059740. vigência da arp  01/11/2024 a 01/11/2025.
.
pdf 2025285002236 daof 2217/2850/2025  dod (sei 75630164).
.
nota: 29443 - ir
.
emissão: 13/08/205
.
valor: r$ 5,40"	msr express medicamentos especiais ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300281	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
1083	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200240	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1084	5172.84	364	202400025184866 rpv salviano felipe de moraes, cpf sob o nº 036.574.521-92. ação 5820186-51.2024.8.09.0003. assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1085	4957.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100255	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1086	2768930.47	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- proventos -
liquido..smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100088	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1087	327.06	4	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de registro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunicipais, regionais e estaduais 2025, em conformidade com estudo técnico preliminar (69819702) e requisição da despesa (69819954).
.
nota fiscal 3355 - r$ 27.255,00
irrf: r$ 327,06
emissão: 13.08.2025
ateste: 20.08.2025
.
pdf 2025240100191 - processo 202500006000143
.
sandra regina"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	81	2025-09-01	setembro	9	2025240108100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
1088	35908.39	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025330100500038	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1089	26110.03	9	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025120100500001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1090	42593.62	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100245	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1091	115.00	2	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048
sine dentro do estado

pagamento diária nº892/2025."	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-03	setembro	9	2025420102600003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1092	136421.34	1	"ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 08/2025.
processo: 202210269000039.
gec"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100458	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.560.444/0001-93
1093	14100.55	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- adicional noturno."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100341	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1094	370.20	3	"trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100020
anutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 286-liquido
atesto79487539 e aut. sgi79616860"	gas e mais comercio ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100069	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.485.159/0001-20
1095	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300273	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
1096	0.80	2	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. arla. i.r.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
1097	30527.91	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, seds.
 
nf - 21845 valor líquido parcial. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600014	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
1098	173.93	65	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 032555001522509093	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1099	125653.79	1	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
1) nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição 
inss: r$ 2.208,09
issqn: r$ 2.112,38
ir: r$ 1.229,62
valor líquido: r$ 96.918,35
*********************************
2)nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 216,33
issqn: r$ 206,95
ir: r$ 120,47
valor líquido: r$ 9.495,22
*********************************
3)nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 208,44
issqn: r$ 199,41
ir: r$ 116,08
valor líquido: r$ 9149,09 
*********************************
4)nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 72,05
issqn: r$ 68,93
ir: r$ 40,12
valor líquido: r$ 3.162,50
*********************************
5)nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade
inss: r$ 139,11
issqn: r$ 133,08
ir: r$ 77,47
valor líquido: r$ 6.105,85
*********************************
6)nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo
inss: r$ 18,75
issqn: r$ 17,93
ir: r$ 10,44
valor líquido: r$ 822,78
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1100	71982.29	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 14 (quatorze) carrinho beira leito, destinados ao hospital estadual de trindade - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (sei nº 65044097). processo principal 201900010008727................r$ 71.982,29 
.
ipof 2025285003522. daof 3091/2850/2025. rd 309/2025 (sei 78618457)
.
portaria numeração automática 2884 (79248008) e  extrato portaria (79374106)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-11	setembro	9	2025285016100298	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1101	236479.11	33	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do liquido da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-09-02	setembro	9	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1102	532.56	2	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico nº 003/2022 -secult/go
.
pdf: 2024250100115
.
3º termo aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), celebrado com a empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é a prorrogação de vigência no fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026.
.
irrf
.
nf: 3469
.
sei (79389085)
.
i.m"	eletrica cidade eireli	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600095	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
1103	6431.89	27	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1341 r$ 6.431,89.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1104	3849.86	2	inss nfº 05 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 123/2024 (id.77635956), e relatório nº 2811/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006235.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400025	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
1105	967.77	10	"retenção ir à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.
nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição 
inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%)
issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%)
ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%)
valor líquido: r$ 73.169,50
.
conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006129980
pdf: 2025240101980	
cno: 90.023.48571/75
.
isabel"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-09-19	setembro	9	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
1106	2651.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	ricardo ferreira souza	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100512	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
1107	4518.65	33	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 28/08/2025 e 29/08/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo junho/2025.
.nf 4040 valor issqn...r$....3.680,44.(total geral nf:  184.022,07)
.nf 4041 valor issqn...r$.......20,83.(total geral nf:    1.041,49)
.nf 4042 valor issqn...r$......817,38.(total geral nf:   40.868,97)
processo: 202214304000762 
pdf: 2024400100161.
gec"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025400102300040	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
1108	24916.07	37	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4043 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro
 termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na
 área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo
udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte
técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p
ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
1109	32000.00	6	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip
al de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed
ucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval
iação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...2ª parcela 2024 prêmio leia
.
...relatório de valores 15912 - escolas premiadas
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
c. e. da escola municipal professor 01.318.508/0001-03
001 / 1610-1 / 144987-7
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-09-01	setembro	9	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1110	13363.55	2	202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 17/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 1.895,15, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 3.822,80, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 3.822,80 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 3.822,80	welya alves flores novais	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025296101500241	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
1111	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2025 (cpj)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2025	16	2025-09-12	setembro	9	2025290401600040	2025	2904	polícia civil	***.672.261-**
1112	4022453.82	11	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio
.
pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).
..............................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, setembro 2025, sol. pag.78518173.
.
valor pago...............r$ 4.022.453,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 heja parcial (78518173)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1113	2643.52	2	pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°256/setembro/2025 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 16/2025 e contrato n.°02/2024. 2024180100644. ipo.	instituto avalia de inovação em avaliação e seleção	2025	2	2025-09-25	setembro	9	2025180100200007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.417.695/0001-26
1114	2420.64	1	"pdf:	2025295200017
21868-07/25 ir	2.420,64 
lfb"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025295200100005	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.797.967/0001-95
1115	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	bruno dos santos hammes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501321	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.747-**
1116	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	patrik de oliveira silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501348	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.336.566-**
1117	5913.56	4	"pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947
pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, 
do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a 
prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio 
pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das 
esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, 
atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, 
valor: r$ 5.913,56 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700382	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
1118	6159.96	2	"pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947
pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, 
do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a 
prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio 
pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das 
esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, 
atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, 
valor: r$ 6.159,96 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700382	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
1119	23.00	13	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de férias em 18/09/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1120	86721.70	5	"ordem para cobrir despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota:
nf 13438 r$ 86.721,70

modalidade de licitação:pregão eletrônico - srp

nº do procedimento de aquisição:107/2024

regime de execução:fornecimento de bens e materiais e serviços de forma parcelada, sob demanda.

prazo para início da execução:  1o prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de serviço ou fornecimento, emida pelo gestor e/ou fiscal do fornecimento.

condições de pagamento: 
-o pagamento será realizado de forma em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregueno valor total do item/lote efetivamente executado/entregue.
-o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual n° 9.561 de novembro de 2019.
-a administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às notas fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.a
-o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.
-será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
-nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço – fgts não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado.
-quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
-a contratante, ao efetuar o pagamento à contratada, fica obrigada a proceder à retenção do imposto de renda (ir) ao estado de goiás com base na instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.
-o fornecedor regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar."	yvu industria de confeccoes ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
1121	930.86	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.
.
- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;
- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 21;
- i.d. depósito: 081250000029325703.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1122	2178.00	12	"data do empenho: 05/01/2025
.
""transporte prefeituras - agosto-25 
conforme:
.
- despacho n° 385/2025/seduc/cotes-21130 (sei 78437487)
.
- portaria n° 3856 (sei 78266167)
.
- sequencial bb: 15918 (sei 78422791)
.
reenvio repasse pref. crixas.
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	82	2025-09-05	setembro	9	2025240108200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1123	60000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 813 município n/a deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio	federacao de karate do estado de goias - fekaego	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025190101500107	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.037.739/0001-78
1124	727.64	2	"despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.

* * recibo 082025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400129	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
1125	0.00	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 39 de 0;
- i.d. depósito: 081250000029325932.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1126	14631.40	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. 
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
1127	59376.81	7	202500025082885-liquidação nf nº 4507 material de limpeza, no valor de r$59.376,81	global suprimentos e servicos ltda	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300134	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
1128	640.47	30	recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1129	10661.22	6	"- pagamento do inss da nfs-e 0025 de 14/08/2025 (78331226), com a vigilânci
a e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de ag
uas lindas de goiás, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	22	2025-09-08	setembro	9	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
1130	13579.50	28	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do inss da nf 132533 07/25,
 referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
1131	1067.43	1	"contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/08/2025 a 01/09/2025, ref. 08/2025-parte conforme segue:
.
r$ 24.047,60 bruto 
r$  1.154,28 irrf 
r$ 22.893,32 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00125 foram pagos r$ 21.825,89"	claro s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700263	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
1132	1372787.53	1	"repasse financeiro
-
impressão das avaliações em bloco do terceiro bimestre de 2025.
-
processo: 202500006060513
pdf: 2025240101984
portaria 3861/2025
rex seq 4691
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025240113400056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1133	2710.00	154	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 175/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1134	1275.76	11	"dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 122 - administração geral
- quantitativo de servidores: 311
- valor total r$ 53.156,60
** irrf r$ 1.275,76
."	redemob consorcio	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025240100800015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1135	15049.23	11	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do liquido da nf 704 quilombola,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1136	1962.02	14	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13115.
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1137	2024.86	4	"pagamento conforme as notas fiscais: 24957, 25028, 25029 e 25030 referente
ao mês de julho/2025, relativo ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto
a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores,
bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender 
às necessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jj"	extil comercial de extintores ltda	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800077	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.778.850/0001-40
1138	4268.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400509	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1139	10495.09	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	julio sasse neto	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100494	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
1140	4300.00	1	"processo 202500010066990
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lúcia maria da silva miranda. período de 01 a 31  de agosto de 2025, processo 202500010066990.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63664/2025/ses (sei 79112300)
.
ipof 2025285003679 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
lúcia maria da silva miranda
cpf: 729.539.341-20
valor: r$ 4.300,00"	lucia maria da silva miranda	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600396	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.539.341-**
1141	215.10	3	cobrir tarifa bancária do mês agosto - proc 202500055000131.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025319000700001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1142	457.38	12	"pagamento retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda, trata-se da im
plantação de cobertura de quadra do colégio estadual de posselândia do munic
ípio de guapó - go. encontram-se elencados aos autos os projetos executivos
(000031142688) e o projeto básico (000031143148), despacho nº 295/2023/seduc
/coordastec-16768. conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo ge
stor da despesa.
.
processo principal: 202200006049963
processo de pagamento: 202400006004846
pdf: 2024240102405
nf 24 (15.766,72) - 1ª medição contrato 212/2023
líquido ....r$ 14.788,71
issqn.......r$ 457,38
inss........r$ 520,63
.
dalcy"	tesa construtora ltda	2025	75	2025-09-02	setembro	9	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
1143	97502.62	1	"pagamento de aquisições parcial de computador, workstation, processador com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacional windows 11ou superior, memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com acessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 025 emitida em 28/08/2025, devidamente atestada
-----------------------------------------------"	decision servicos de tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025126100900015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.535.902/0008-97
1144	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	joao eduardo campelo rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501428	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
1145	621.77	56	"valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02369194-0
, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 571xxxx-78.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 6639/2025/agehab/pj(79917737). sei 202500031008017."	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1146	297.81	7	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião ""onça pintada"", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 297,81
. 
processo de pagamento  202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
1147	175447.58	1	fornecimento vale alimentação para 154 (cento e cinquenta e quatro) colaboradores referente ao mês de outubro/2025-processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2025	4	2025-09-18	setembro	9	2025319000400021	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
1148	3264.45	14	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00021422 r$ 3264,45 ref: agosto/2025 (passagem aérea nacional);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
1149	9500326.18	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento..............................................................valor 
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes.....................r$ 9.000,00 
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont..............r$ 2.000,00 
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan....................r$ 1.000,00 
subsidio cargo comissão.................................................r$ 517.424,54 
subsidio efetivo........................................................r$ 22.072.921,37 
assistencia pre - escolar...............................................r$ 600,00
compl. ipasgo...........................................................r$ 4.006,70 
funcao comissionada - fcrg - patr.......................................r$ 14.000,00 
grat. inc. func. - ag. adm. ed..........................................r$ 685,94
grat. enc. curso concurso...............................................r$ 14.094,00 
funcao comissionada - fcrg - finan......................................r$ r$4.500,00 
funcao comissionada - fcrg - orcam......................................r$ 4.000,00 
funcao comissionada  - fcpe.............................................r$ 213.625,00 
funcao comissionada - fcrg - comp. contr................................r$ 12.000,00 
funcao comissionada - fcrg - plan.i.....................................r$ 5.500,00 
funçao comissionada - fcrg - pes........................................r$ 9.000,00 
( - ) descontos.........................................................r$ 13.384.031,37 
.
total...................................................................r$ 9.500.326,18
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100326	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1150	6999.00	14	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período do mês de agosto de 2025.
refere-se ao pagamento liquido da nf/complementar 924  r$ 6,999,00"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025300102400005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
1151	3247.75	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100275	2025	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
1152	585.56	9	"valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200.
pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 107/2025 - nugc do dia: 08/09/2025 da fatura nº 1838579, emissão dia: 05/09/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência agosto de 2025, com vencimento em: 26/09/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.................................r$ 591,92
base de cálculo irrf.........................r$ 530,37
retenção de irrf.............................r$   6,36
valor líquido:...............................r$ 585,56."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100060	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
1153	14212.00	1	"portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás. ref. agosto/2025. . - portaria 8013/2025.............r$ 14.212,00
.
pdf:2025285003846. daof:3330. rd 292 (79631225).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000224	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1154	2759.88	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de agosto 2025.nota fiscal 851747.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025336200700086	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
1155	130871.37	38	"processo sei 202511129007473. gerenciador 10/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 130.871,37.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1156	7746.69	4	despesa com reajuste de pessoal terceirizados suas diárias na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato n°47/2023 - seds, de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 3501t - r$ 7.746,69 - trib/inss.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600172	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
1157	584010.01	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - pensão alimentícia.....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900291	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1158	5930.00	1	"despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).
nota:
495	18/08/2025	18/08/2025	5.930,00	5.930,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100676	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
1159	58513.50	10	"pdf 2024160100034 processo 202400005041479 
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as nece ssidades da secretaria de estado 
da casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 576, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 58.513,50 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700098	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
1160	5142.35	1	pagamento do líquido referente à nf 16212 na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário. ata de registro de preço nº 05/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 08/2023 – sead/gecc - primeiro termo aditivo ao contrato n.º 006/2024	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700028	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.778.850/0001-40
1161	760658.82	5	valor para o pagamento da 15ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036014369, nf nº 217382707 e 217317630 líquido.	cs brasil frotas s a	2025	129	2025-09-24	setembro	9	2025436112900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
1162	1915.20	4	"pagamento do irrj da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900."	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100074	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1163	122346.12	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vant sent jud -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100247	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1164	5982.68	1	"fundo contribuição patronal prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100438	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
1165	82965.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
inss empregado - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025250100100188	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1166	320694.26	1	pagamento liquido nf 320 (repasse federal) - contratação para aquisição de 01 (uma) retroescavadeira, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	46	2025-09-24	setembro	9	2025320104600004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
1167	400000.00	1	"processo: 202500005012749 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1028 
município parauna
deputado karlos cabral 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 1931/2025 (sei 76199929) e despacho nº 11629/2025/ses/cep (sei 78252166)."	fundo municipal de saude de parauna	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
1168	7362.13	1	pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de agosto/2025. liq. pdf: 2025180100215. wrn.	enac - empresa nacional de mercados ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700235	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
1169	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	jakeline soares fortes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501329	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.293.451-**
1170	230.00	6	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo dentro do estado.

diárias
rhaquel-948/2025
lauderico-962/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-17	setembro	9	2025420102100003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1171	247595.94	1	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios 
eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 247.595,94(duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 115954(sei78331382), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. serviços. pdf nº 2025285002106."	link card administradora de beneficios eireli	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000127	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.039.966/0001-11
1172	283828.51	2	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro
de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:
.
pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$       0,00  
pensionista civil demais descontos.............................r$ 283.828,51
.
total..........................................................r$ 283.828,51
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200166	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1173	1616.20	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9097 e pdf 2025215300119. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,20.
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1174	9567.80	1	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272
.
26297:....................9.567,80"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025285008000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1175	25186.52	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 25ª medição do contrato nº 61/20
23,referente à prestação de serviços técnicos especializados de
gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao períod
o 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100938, processo sei 202500036011099,
nf 22360."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-09-03	setembro	9	2025436111800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
1176	73810.00	1	valor que se paga referente a chamada pública fapeg/ses nº 18/2025 – edital de apoio à pesquisa: inovações tecnológicas para o controle vetorial de arboviroses, que tem por finalidade selecionar projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação voltados à geração de evidências acerca da eficácia de tecnologias existentes de controle vetorial, bem como ao desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e eficazes contra o aedes aegypti.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025316101200021	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1177	4024643.31	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.024.643,31."	corpo de bombeiros militar	2025	24	2025-09-28	setembro	9	2025290302400008	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1178	1808.50	7	"nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:
aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso,  e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada."	allrede telecom ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700102	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
1179	249369.39	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - e
mpréstimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100096	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1180	10593.86	2	"refere-se ao pagamento do iss:
202100025110861 nf 297 r$ 10593,86"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
1181	1401.84	27	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2629 r$ 1.401,84.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1182	35.54	32	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923146-4, vinculada a conta corrente 4204/576996473-8. (água fria), em agosto/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025436201600002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
1183	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025..  
referente ao mês de setembro/2025."	felipe naves silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501372	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.381-**
1184	347.34	7	"pagamento do ir da nfs nº 0157765640 / fatura nº 2025079883850, referente a
realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à im
plantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25
.processo sei 202500036006588. codigo de barras: 85870000003473400082100002526600083302530000"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-15	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
1185	9520.42	34	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf - 3544 inss. valor r$ 6.821,29
nf - 3526 inss. valor r$ 1.358,64
nf - 3525 inss. valor r$ 1.340,49"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
1186	640.00	11	ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 97/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1187	710036.88	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em setembro/2025.								
rra - ats principal                                  678.038,08								
rra - ats indenização                                  9.694,35								
despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros                 8.546,91								
despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal             7.496,69								
rra - ats juros                                        6.260,85"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400179	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
1188	153.63	1	folha desconto do pessoal - fardamento desconto - (regime próprio militares)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100440	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
1189	307762.00	1	"pagamento refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
.
.
nota fiscal nº 3367 - r$ 311.500,00
liquido: r$ 307.762,00
emissão: 16/09/2025
ateste: 19/09/2025
.
pdf 2025240100321 - processo 202400006087441
.
fonte 15400108
.
sandra"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-26	setembro	9	2025240109200100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
1190	841.99	3	despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13384t - r$ 841,99 - trib/irrf.	yvu industria de confeccoes ltda	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
1191	834217.80	2	".
pdf 2025260100378
.
pagamento do liquido da nf 2881,
referente aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
1192	59642.73	5	"contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. 
lote 2

pdf: 2025420100060
manutenção do órgão- ref.-estrutura para o evento arraiá do bem-issqn-atesto79256781 e aut. sgi79280505"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	33	2025-09-11	setembro	9	2025420103300008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.611.949/0001-16
1193	230.00	3	"pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

__________________________________________________
solicitação 1644/2025
suenia ribeiro de oliveira
cpf: 63333350106
valor: r$ 115,00

______________________________________________
solicitação 1643/2025
eduardo junio alves silva
cpf: 93910932134
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-09-12	setembro	9	2025305103200006	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1194	82610.03	1	solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto - 2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025190100100226	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
1195	19920.68	26	"processo: 202200010026388 – ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp .
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidade administrativa 
.
pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) 
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal/ref..valor r$
11561/ago/25/ir.14.063,85
11562/ago/25/ir…..429,16
11563/ago/25/ir…..429,16
11564/ago/25/ir………312,71
11565/ago/25/ir………429,16
11566/ago/25/ir………312,71
11567/ago/25/ir………312,71
11568/ago/25/ir………312,71
11569/ago/25/ir………364,30
11570/ago/25/ir………312,71
11571/ago/25/ir………312,71
11572/ago/25/ir………364,30
11573/ago/25/ir………312,71
11574/ago/25/ir………312,71
11575/ago/25/ir………116,45
11576/ago/25/ir………312,71
11577/ago/25/ir………312,71
11578/ago/25/ir………116,45
11579/ago/25/ir………364,30
11580/ago/25/ir………116,45
.
total líquido a pagar: r$ 19.920,68
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
1196	350.00	2	"proc. 202400005028166
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108140; dod 61309; tr - termo de referência 145575.
.
pdf 2025285001173. daof 1417/2850. dod 61309
.
creditar conforme a seguir:
.
r$350,00(trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef."	rquaino importação, exportação e distribuição ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300232	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.787.954/0001-70
1197	717066.12	4	valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100255, processo sei 202500036006436, nf 34967.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2025	122	2025-09-11	setembro	9	2025436112200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
1198	29975.54	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100213	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
1199	1480.00	1	nf 510, referente a compra de eletrodomésticos para copa da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025130100700003	2025	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
1200	87773.92	10	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000028, processos sei 202500036013327, nf 1175 irrf.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
1201	700000.00	1	"202500042004949-mas
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de  aragarcas. plano de trabalho (sei 77067071).
.
pdf 2025285003576. daof 3128/2850/2025. rd 419/2025/ses/cep (sei 79075856).
.
voluntário/aragarcas..............700.000,00"	fundo municipal de saude de aragarcas	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.465.644/0001-09
1202	1438.33	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1203	7821.53	9	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 
pagamento referente sobre registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na fabricação 
de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, 
visando atender as diversas demandas da secretaria de estado 
da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 
14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 667, emissão 08/09/25, atesto 10/09/25, valor 7.821,53 - líquido"	x- office servi ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025160100800005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
1204	284.20	2	"valor para pagamento de despesas com contrato 03/2024, celebrado entre a agrodefesa e editora diário do estado ltda, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 sead/gecc como carona, oriunda do processo nº 202200005018713, pregão eletrônico srp nº 003/2023-sead/gecc com período de 30 meses (vigência 16/04/2024 a 16/10/2026, especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof 
nº 00103/3261/2025. pdf 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal 
nº 17.333, do dia: 02/09/2025 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 280/2025-geals - 02/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de:..................r$ 284,20."	editora diario do estado eireli - me	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025326100900007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.946.442/0001-93
1205	544.10	5	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº9405809 08/202
5, relativo à contratação que tem por objeto a aquisição de vale transporte
para os servidores desta pasta,com remuneração de até 02 (dois) salários mín
imos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-tr
ansporte."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025430100500010	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
1206	22.84	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1207	1914.94	25	"pagamento da retenção de inss da prest. do serviço de 02 eletricistas, para
execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elét
ricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de
redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período
de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1208	3560.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais)   .

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 1.075 044.510.821-53 francisco paulino de oliveira"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500143	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
1209	8142041.12	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-18	setembro	9	2025436113900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
1210	21.86	4	"pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 21,86. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 36556 de 22/09/2025 passagens aérea-gol linhas aéreas
processo nº 202500029003587
total selecionado r$21,86"	df turismo e eventos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025186301100013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
1211	97524.26	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025, da diretoria de manutenção
pdf nº 2025436101098"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	118	2025-09-18	setembro	9	2025436111800010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1212	14378.40	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.

valor líquido parcial da nota fiscal nº 3545. referência 12/2024.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista.  ( repactuação 2024 ). valor líquido parcial. referência 12/ 2024."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600167	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
1213	1524.34	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 1.524,34"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100317	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1214	319.08	12	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1215	10627263.95	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100174	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1216	19161.76	24	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 11497, 11499, 11515, 11518, 11522, 11525,
11526, 11536, 11552, 11561, 11562, 11576 e 11582 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1217	2300.00	1	"202500025129449-refer-se ao pagamento liquido: nf 139 - 08/2025 aquisição d
e martelete. r$ 2.300,00"	conffer distribuidora e construcao ltda	2025	21	2025-09-24	setembro	9	2025296102100036	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.878.617/0001-82
1218	81097.08	2	inss nfº 894 - referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº  137/2024 - (75782108) e relatório 2670 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei  de pagamento: 202500031006167.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400400	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1219	32.78	467	arts nº 1020250259682, feitas em equipe, referentes à elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 384/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1220	802.79	6	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do irrf da nf 673,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1221	11177.67	11	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do irrf da nf 424 c goiania,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1222	10837.27	5	pagamento da 1ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, no município de cavalcante-go. relativo ao período de 03/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101599, processo sei 202500036010946, nf nº 2317 inss.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-09-11	setembro	9	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
1223	1790.42	29	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1224	522367.11	16	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* pdf 2024170100242 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere
-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
 prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni
cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d
emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr
utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
 podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
 dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
 e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
 de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
 da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
 e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1225	585.00	25	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1226	826527.66	1	pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100022, processo sei 202500036009934, nf nº 185 líquido.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025436108000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
1227	38587.88	1	"pagamento do líquido da empresa fba comercio ltda - contrato nº 151/2025 (77530663) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação,  e  a empresa fba comércio ltda  pela execução da 1ª  medição, dos serviços executados na  reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã-go, conforme planilhas e cronograma físico finaneciro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3059/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005430).
.
.colégio estadual coelho neto - itarumã-go.
.
nf 52 r$ 43.178,30– 1ª medição do contrato nº 151/2025.
inss: r$ 2.404,50
issqn: r$ 2.185,92
valor líquido: r$ 38.587,88
**************************************
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822
.
dalcy."	fba comercio ltda	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
1228	91847.59	5	serviço de representação comercial referente aos meses de abril e maio/2025- nota fiscal nº 25- processo nº 202300055000550.	supra comercial ltda	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025319000500314	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
1229	1.66	88	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 159109048 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,66 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1230	424251.28	1	pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go (módulo i), correspondente ao período de 03/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 155/2024 (78245811) e relatório nº 2654/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006684.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400012	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
1231	2404.37	7	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar
a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700074	2025	2904	polícia civil	***.759.721-**
1232	9417.75	15	".
proc 202500010044443-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
thais kato de sousa - agosto/2025.......r$ 9.417,75
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
1233	3306.89	4	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 174 e 175.	delano cavalcanti calixto	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
1234	39973.48	3	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.
processo: 202518037000278
pdf: 2025400100348.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025400100600368	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1235	285.00	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 19/09/25 no valor de 285,00.de
scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azull
tda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e apre
stação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de aten
der a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações econ
tratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle
e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje
no dia 16/09/2025.nf. nº 12.426.total selecionado: r$ 285,00.processo sei: n
º 202500029003230."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
1236	256274.22	33	"pdf:	2024295000007
217002243-07/25 ir	 6.669,13 
217057305-07/25 ir	 1.797,03 
217107815-07/25 ir	 9.524,42 
217111888-07/25 ir	 5.206,33 
217114307-07/25 ir	23.299,78 
217063771-07/25 ir	 5.551,94 
217067330-07/25 ir	 7.801,36 
217076269-07/25 ir	44.360,74 
217108309-07/25 ir	13.508,39 
217109597-07/25 ir	16.750,68 
217124696-07/25 ir     121.804,42 
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-09	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
1237	327.28	1	pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025300100300053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1238	475580.05	2	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101377, processos sei 202500036010047, nf 414 liq e 415 liq.	houer engenharia ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
1239	14093.85	8	ordem de pagamento para quitar ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, referente a fatura do mês 08/2025 da chesp r$ 14.093,85 liquido	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	29	2025-09-05	setembro	9	2025300102900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
1240	67997.90	3	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101455, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.	triady construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-09-05	setembro	9	2025436109400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
1241	6559.55	5	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3565-parte, referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$  1.590,13 inss
r$  1.690,94 issqn
r$  1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido
.
foram pagos r$ 22.354,89 no empenho nº 2025.2904.007.00261"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700243	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1242	197.44	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, protege	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025406200400055	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1243	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025"	luiza santos cardoso	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501390	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
1244	484.49	14	"pagamento irrf destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).
- ref: setembro 2025
- dare irrf nf 370 3corp (79825094)
- despacho 1728 (79825203)"	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
1245	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	amanda lopes ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501932	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
1246	150.89	2	"despesa com (complemento do saldo remanescente) 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de  24 meses (declaração nº 873).
nota:
irrf/nf/23943	09/09/2025	09/09/2025	150,89	150,89"	carletto gestao de servicos ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100767	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.469.404/0001-30
1247	4332.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	braslei lopes souza brandao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100476	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
1248	134.98	18	recolhimento do iss da nota fiscal nº 20.660 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 2759/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1249	10961.43	1	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248).gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100464	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1250	455.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	jassia lopes fernandes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100359	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
1251	2914.51	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes a associações de classe."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100233	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1252	524.30	6	".
pdf 2025260100499
.
pagamento do issqn da nf 676,
 referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	67	2025-09-18	setembro	9	2025260106700022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1253	4475.79	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - honorário sucumbencial em favor de reinaldo de souza santos cpf: 048.580.831-52, que é originária de ação judicial promovida por antonio carlos lisboa filho, inscrito (a) no cpf nº. ***.067.781-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5549031-22.2024.8.09.0051. pdf 2025326100209. daof 395/3261/2025. 
sei 202500066005300. pagamento referente ao (irrf) do rpv do: reinaldo de souza santos, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 19.580,08
retenção de irrf...................................r$  4.475,79
valor líquido:.....................................r$ 15.104,29."	reinaldo de souza santos	2025	37	2025-09-05	setembro	9	2025326103700040	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.580.831-**
1254	177.33	8	"oagamento imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente a agosto de 2025.
- dare irrf fat 1000649359920.0021300 equatorial (79848048)
- despacho 1732 (79848168)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800112	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
1255	1373650.87	4	"portaria 6532/2025 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/limite.mac/jun25.............r$ 1.373.650,87
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-09-10	setembro	9	2025285005200028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1256	6743.34	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100338	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1257	263280.00	6	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20
24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ 263.280,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2025	15	2025-09-26	setembro	9	2025240101500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
1258	98516.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
01 - pensão alimentícia..................................r$ 108.692,78
02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 84,51
03 - (-) pessoal militar.................................r$ ( 10.261,29 )
total.............................................r$ 98.516,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100404	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1259	9024438.90	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvb"	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025170101000017	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
1260	120000.00	6	"processo 202500010020800 ejsa
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 06 (seis) municípios, a saber: cidade ocidental;  valparaíso de goiás; campo limpo de goiás;  anápolis; aparecida de goiânia; e itumbiara. o valor mensal é de r$ 20.000,00 por município. vigência: abril a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001311. daof:01553/2850/2025. rd nº90/2025-ses/spais(73096583).
.
pagamento pop. migrante/setembro/25................r$120.000,00
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1261	432.00	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. competência 08/2025. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025110100100373	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
1262	32.78	486	"art 1020250263579 projeto de implantação hidrossanitária do ginásio de goiás. 
responsável: roger pacheco piaggio couto - despacho nº 756/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1263	40262.48	27	"dare de imposto de renda 4,8%  termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.......bruto.......irrf.......inss.......liquido
6343..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6345..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6355..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6534..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6358..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6348..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6351..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6346..........r$ 41.940,08..r$ 2.013,12...r$ 4.613,41....r$ 35.313,55
6350..........r$ 52.425,10...r$ 2.516,40..r$ 5.766,76....r$ 44.141,94
6353..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70
6344..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70
6352..........r$ 209.700,40..r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74
6347..........r$ 62.910,12...r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32
6349......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
63547......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
6357......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
.
total.....r$ 40.262,48"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
1264	109.09	28	"ipof 2024260100308
.
pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda
, realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de
esporte e lazer.
pagamento do irrf da nf 247"	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1265	318.45	1	"despesas com o contrato n° 47/2025, referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização, contratação sislog n° 114689, (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025) (declaração 695).
nota:
inss/nf/410	09/09/2025	09/09/2025	318,45	318,45"	lima servicos ambientais ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100689	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
1266	5249.22	6	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição
inss: r$ 5.249,22  ---   (47.249,22*11%)
issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%)
ir: r$ 2.208,42    ---    (184.034,67*1,2%)
valor líquido: r$ 167.637,76
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584	
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	85	2025-09-15	setembro	9	2025240108500031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
1267	35354.59	15	"reenvio  liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e ut
ensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo
da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar
e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fund
amental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás
de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constante
s neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal...4093
valor bruto: r$ r$ 35.784,00
valor irrf: r$ 429,41
valor liquido: r$ 35.354,59
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
1268	5515.80	59	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1433  r$ 5515,8 (site portal papo aberto  nfvc 243 r$ 4704)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1269	40872.87	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nfs-3592 e 3593.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
1270	728.16	27	pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 712 e 713, conforme ordem de serviço n.º 21 e 26/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
1271	5425.71	15	"pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de agosto
de 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato
nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua
edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf
nº 2024180100623. fp."	nelson carlos de resende	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700178	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
1272	94425.63	22	"pdf 2024295000008
767462-08/25 ir	76.350,45 
767160-08/25 ir	 6.406,39 
767170-08/25 ir	 1.144,00 
767178-08/25 ir	 9.838,39 
767333-08/25 ir	   572,00 
767761-08/25 ir	   114,40 
hcm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
1273	8147.49	10	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
pagamento líquido da nfs-e 61519 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	rd telecom ltda - me	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
1274	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	henrique moreira oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501862	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.960.911-**
1275	698.04	23	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, refer
ente ao valor das notas fiscais: 11460, 11395, 11355, 11357, 11359, 11361, 11377, 11394, 11397, 11398, 11434, 11437, 11440, 11444,  dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote
3. pdf: 2024180100616. fc"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1276	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	iasmine moura cabral	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501923	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
1277	14808.85	3	202500025124896 nf 3938 ref 09/2025 fornecimento de àgua mineral galão de 20 litros r$ 14.808,85.	jr aguas eireli	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300153	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
1278	484.88	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 517 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 50/2025 (77546216.). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400175	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1279	38158.73	5	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100254, processo sei 202500036006436, nf 9931.	stcp engenharia de projetos ltda	2025	122	2025-09-11	setembro	9	2025436112200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
1280	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	sara pereira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501136	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
1281	348111.92	3	"pdf 2025295000025
278646 – líq.
hcm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025295002400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
1282	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	jose luiz domingos ribeiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501711	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
1283	37.27	9	"#
pagamento de issqn sobre as nº nfs-es nº 1790 (sei 79878094) - r$ 32,13 e nº 1793 (sei 79878188) - r$ 5,14.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
1284	250000.00	1	"processo 202500005013092.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 934 município itaruma deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003189. daof: 2822. &#8203;requisição de despesa n° 308/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 476/2025 e despacho nº 1569/2025/ses/cep-20903
.
emenda/itaruma:....................250.000,00"	fundo municipal de saude de itaruma	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.196.842/0001-87
1285	10878.54	4	"pdf: 2024290600398
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido.
.
fatura..........ref..............valor
10838956........08/25...........319,34 
10838958........08/25........10.559,20 
total........................10.878,54
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700148	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
1286	286.20	7	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036011564, nf nº 2322 líquido.	construtora centro leste s a	2025	95	2025-09-11	setembro	9	2025436109500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
1287	47.98	16	"despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança
do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-
nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-
cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).
(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)
( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).
(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).
nota:
irrf/nf/18279	09/09/2025	09/09/2025	47,98	47,98"	vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100156	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.976.161/0001-64
1288	281.84	1	"complemento do inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. a competência 08/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025110100100397	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1289	119841.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
13º salário - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100205	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1290	26856.03	8	"processo: 201700010020471 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).
.
condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces.
.
faturas................valor r$
cond/pav 02/ago/25....8.774,23
cond/pav 05/ago/25....9.307,57
cond/pav 07/ago/25....8.774,23 
.
total a pagar:	26.856,03
."	condominio edificio vera lucia	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000139	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
1291	286.52	5	irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
1292	165508.36	4	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor iss.
.
nota fiscal...........referência..............valor
5531..................08/25..............165.508,36    
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025290601000003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
1293	223.01	3	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho a setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025. economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600298	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1294	160000.00	9	"processo 202500010000822 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726)
.
pagamento svo/setembro/25..............r$160.000,00
.
obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2025	129	2025-09-05	setembro	9	2025285012900001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1295	1400.00	8	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1296	5586.47	2	pagamento da nota fiscal 1309, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato  54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2697 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004515	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1297	2225.88	10	retenção do irpj destacado na fatura n.º 3257 e nota fiscal nº 137039, referente ao mês de junho/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 46.372,54 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.225,88 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
1298	19305.30	74	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1441  r$ 5515,8 (dias e noites mídias ltda  nfvc 477 r$ 4704)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1536  r$ 13789,5 (site g 5 news ltda  nfvc 289 r$ 11760)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1299	100.80	4	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.

contrato nº 15/2024
sei 202300005028883
sislog 102878
daof 2025.2902.093
pdf 2024290200053

********pagamento irrf notas fiscais 4543 e 4614************"	roca servicos medicos ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290200700122	2025	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
1300	150000.00	1	"202500005012336-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 975 para o município mairipotaba - go, deputado cristiano galindo objeto da emenda, custeio.
.
rd 248/2025 daof 2779/2025 pdf 2025285003120
.
conforme manifestações técnicas constantes nos despachos nº 1629/2025 –gae (74841205),   no despacho nº 2464/2025 – spais (76782106), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1171/2025 (76970520), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012336.
.
emenda/mairipotaba.................150.000,00"	fundo municipal de saude de mairipotaba	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.933.462/0001-24
1301	235338.17	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200169	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1302	481.68	61	pagamento de guia de locomoção 8459584-1/50. processo judicial n.º 0447169-51.2014.8.09.0049. pdf nº 2025436100038. processo sei 202200036011609.	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-15	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1303	243296.73	1	pagamento da nota fiscal nº 157 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 148/2024 (78135859). relatório nº 2658/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006603.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1304	1429.73	9	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

*********pagamento irrf nota fiscal 97697*************"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
1305	1967.05	71	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição 
inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%)
issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%)
ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%)
valor líquido: r$ 144.742,27
.
conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1306	223.04	2	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17678-issqn
atesto79302156 e aut. sgi79373884"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
1307	1284.48	15	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento dos irrf dos meses de julho e agosto das seguintes notas.
nf 3713 irrf r$ 642,24 - julho
nf 3842 irrf r$ 642,24 - agoto"	art car veiculos ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025300100600035	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
1308	0.00	8	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

ref. diária 912/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-05	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1309	275203.65	2	"pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 5287 e 5289. ref.
ao contrato nº 021/2025, pela prestação de serviços de comunicação
visual nas unidades mara rosa, e desss, conforme ordens de serviço
nº 05 e 07/2025 (79241549). pdf. 2024180100630. fp"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700204	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
1310	4029.50	1	24cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00307	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100307	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1311	84.13	8	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 009"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1312	667.74	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3							
funcam	bancos e associações				667,74		
soma					667,74"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025320100400027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1313	6128.00	6	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800278	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1314	2285.50	1	"processo nº 202400028001162
despacho nº 345/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor no valor de r$ 2.285,50 (dois mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo
judicial de nº 5645124-47.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devida a: victor azevedo rodrigues, cpf/mf
sob o nº xxx.266.981-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025126101700050	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1315	28570.00	16	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nd 035/2025 nf 1272 r$ 17142 (nf 292 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nd 036/2025 nf 1273 r$ 11428 (nf 291 vira click ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1316	10800.00	46	cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.25/2025 - 202500020002221	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1317	942.13	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1937/2025-gear de 15/09/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400014	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
1318	3180.99	3	"retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1064 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
."	engecom construtora eireli - me	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1319	563.59	2	"processo: 202500010059119 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
132328........563,59
.
valor referente ao ir."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300419	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
1320	320.90	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100134.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600292	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1321	283.20	16	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024,  pelo período de 30 (trinta) meses. 
refere-se ao pagamento do irrf da nota 928 r$ 283,20"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200085	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
1322	10115.92	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) .
nota:
2085	18/08/2025	18/08/2025	10.115,92	10.115,92"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025409300700009	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
1323	147984660.21	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


proventos ..............147.984.660,21"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500095	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1324	58792.44	9	"pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.
dem.financ.08-2025
valor....................58.792,44"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400024	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1325	1320.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 387/2025 – sgg/sgi de 22/08/2025. uniformes e vestuário em geral, nf 14239 - processo: 202518037007379). processo: 202518037000277
pdf: 2025400100129.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600278	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1326	390.57	23	"pagamento iss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).
- duam iss nf 4894 interativa (79526733)
- despacho 1681 (79527152)"	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
1327	20169.52	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de setembro/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100248	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
1328	2111.54	14	"pagamento fatura - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026.
- fatura agosto de 2025 (79080064)
- atestado 36 (79080253)
- solicitação de liquidação e pagamento (79080335)"	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800125	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
1329	9833.47	1	pagamento da fatura final 616908202500 ago25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-18	setembro	9	2025290204300021	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
1330	4624.87	13	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem i
nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-
mínimos mensais, do período de agosto/2025, conforme boleto 9371471 emitido em 05/09/2025 devidamente atestada"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025126100500006	2025	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
1331	9334.84	2	valor destinado ao pagamento da 50ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100566, processos sei 202500036011771, nf 13162 irrf.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436100600151	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1332	30224.60	21	"processo: 202400005000381/  202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
nota fiscal...........valor r$
1654/agosto/25/ir....18.134,76
1655/agosto/25/ir.....9.067,38
1656/agosto/25/ir.....3.022,46 
.
total a pagar:	30.224,60
.
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
1333	68.27	2	"número da contratação: 112257 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257).
.
unidades assistenciais.
.
pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163).
.
obs:
.
retenção imposto de renda.
.
nota: 26359
emissão: 10/09/2025
valor: r$ 68,27
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000161	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1334	91981.81	1	"processo sei nº 202500010068505 - mc
.
aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025.
.
pdf 2025285002540. daof 461/2025. sislog 105321.
.
nota: 2496
emissão: 15/09/2025
valor: r$ 91.981,81
."	sm da silva - solucoes	2025	13	2025-09-19	setembro	9	2025285001300012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.313.892/0001-46
1335	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	crisnamurte alves carneiro	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501653	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
1336	288.00	77	"refere-se ao pagamento do irrf: 
202500025117049 nfag 1588 r$ 288,00(cleyton da silva perei
ra nfvc 70 r$ 0.
depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38
104-1626-578.197.734-8-produto: 4995."	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1337	345.80	10	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173
despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.

*********pagamento irrf notas fiscais 217000967 e 217210242**********
irrf nota fiscal 217000967 = r$ 172,90
irrf nota fiscal 217210242 = r$ 172,90"	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800070	2025	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
1338	897.58	2	"processo de pagamento (sei 201200010017637)- dmo.
.
locação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia-go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. 201200010017637 - locação do imóvel localizado na av. anhanguera. despacho 8 (sei 78394241). correção ipca. 
.
pdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599).

recibo - aluguel/agosto/2025.........897,58. 
total a pagar:.....................r$ 897,58."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000460	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
1339	230748.10	4	"pagamento liquido  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec.
..
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.139.948,10
..
nota fiscal....31022
valor da nota  r$ 230.748,10
.
empresa optante pelo simples nacional 
."	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-16	setembro	9	2025240103600004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
1340	400.00	4	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700079	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
1341	46.85	6	"pagamento de irrf dos prestadores de serviços da agenciadora redemob consórcio conforme boleto bancário nº 9438262.
pdf 2025150100025."	redemob consorcio	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025150100400025	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
1342	241150.16	4	valor destinado ao pagamento da 34ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100405, processos sei 202500036012236, nf 13293 liq.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	105	2025-09-16	setembro	9	2025436110500001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1343	198.78	11	"pdf 2025295000004
2496076-08/25 ir
hcm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
1344	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0731 município indiara - go deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda 
investimento na aquisição de um veículo popular para educação do muni
cípio de indiara - go.	,  conforme:  plano de trabalho assinado
pelas partes,  despacho nº 1459/2025/seduc/gcr-17181   indicando
a dotação orçamentária.   autorizo da despesa:  despacho nº 2495
/2025/seduc/ coordastec-16768.  pdf  2025240100974.  daof  1599. 
transferência via  convênio nº 062/2025 assinado e publicado.   
documentos constantes no processo sei  202500005012997:  publicação 
da  emenda no diário  oficial, cnpj do município, kit prefeito 
(diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de  conta corrente.  comunicado nº 1183/2025 - seduc/gcr-17181."	prefeitura municipal de indiara	2025	173	2025-09-03	setembro	9	2025240117300058	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.005.959/0001-10
1345	7286.40	8	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 347
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 151.800,00
irrf: r$ 7.286,40
pdf: 2023240100709
.
processo 202400006116249"	ms servicos e transporte ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2024240101100148	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1346	6993.63	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
. 
funcam - fundo de capacitação - consignações.....r$ 6.993,63"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290100300032	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1347	19165.17	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025.	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700315	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1348	2800.00	1	"processo 202500010066031 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago e acompanhante."	graciellen rodrigues nascimento	2025	86	2025-09-08	setembro	9	2025285008600375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
1349	1161.10	27	"pagamento do issqn retido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
1350	583636.35	7	"processo 201900010011930 - ebd
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025.
.
pdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200).
.
pagamento santa casa de catalão/setembro/25.....583.636,35
.
total a pagar:	583.636,35
.
obs.:
1 -  no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 71.083,95 referente a competência de julho de 2025 conforme solicitação do despacho nº 604/2025/ses/cades (78603422), processo 202500010059648."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-09-17	setembro	9	2025285007300026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
1351	153679.07	1	pagamento do valor líquido da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.	funcional construcoes ltda	2025	10	2025-09-10	setembro	9	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
1352	134582.88	1	"portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hosp. est. pirenópolis ernestina l. jaime
heelj. processo de apostilamento 202500010070534. 
.

programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025.
.
ipof 2025285003869.daof 3349/2025. rd nº 296/2025 (sei 79643530).
.
parcela referente ao mês de agosto/2025.
.........................................
proc.202100010000963,funev-heelj,piso salarial prof. enfermagem - 25° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago............r$ 134.582,88.
.
apostila - 25ª (80152400)."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000232	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1353	1625.76	11	"* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2023170100062 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 640 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2
025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 d
a secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços
arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissã
o eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secret
aria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação di
gital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tr
atados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contra
tada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/202
3, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4
.000.000,00.
.
rmvp"	dda tecnologia ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400224	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
1354	19896.13	8	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 236.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2025	118	2025-09-08	setembro	9	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
1355	111209.15	20	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota.....................valor(r$)
6581/agosto/2025.........111.209,15"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1356	509132.67	25	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6562/agosto/2025.........509.132,67"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1357	113.08	2	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
pagamento conforme despacho 14 (79726545)
.
nota fiscal nº 99940/jul/25/iss
.
total a pagar:	r$ 113,08
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-09-23	setembro	9	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
1358	23969.64	4	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do issqn da nf 3705,
refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-09-10	setembro	9	2025260106700016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
1359	24.95	10	"- pagamento do irrj da nf 2573054, com a prestação de serviço de gerencia
mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota
de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100058	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
1360	25.16	15	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do irrf da nf 671,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1361	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	augusto godinho vespucci	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501320	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.476.591-**
1362	92.14	2	"pdf 2025295000101
26266 ir
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
1363	13485.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 15 (quinze) biombos,  destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727..............r$ 13.485,00 
.
ipof 2025285003703. daof 3214/2850/2025. rd 316/2025 (sei 78807524)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100315	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1364	2912.23	31	"pagamento a favor da secretaria de finanças - goiãnia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de agosto de 2025,no valor de r$ 58.244,51,sendo deduzido iss
no valor de r$ 2.912,23, conforme nfs-e nº 4914.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
1365	0.00	27	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços 
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do 
estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 2454, emissão 25/04/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 330,83 - ir 
- nf 2519, emissão 07/05/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 66,17 - ir 
- nf 2589, emissão 29/05/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 68,45 - ir 
- nf 333, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 49,49 - ir 
- nf 332, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 49,49 - ir 
valor total: r$ 564,43"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1366	42.38	76	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079.


manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511532-maisempr-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrf"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1367	536.76	1	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para
sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente aos meses de abril a julho de 2025 de reajuste de aluguel conforme segue:
.
r$ 3.490,12 bruto
r$    38,27 irrf
r$ 3.451,85 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$   766,80
empenho nº 2025.2904.007.00078 foram pagos r$ 2.148,29"	morada imoveis ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700248	2025	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
1368	5404.02	14	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700127	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
1369	978.17	86	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf549-mais emprego-issqn-atesto78752593 e aut. sgi78798834"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1370	15750.00	1	"valor para pagamento de despesas mediante dispensa eletrônica, do processo de contratação nº 115640/2025 e processo sei nº 202500005024198, homologado para a empresa jr maravalha comércio de serragens ltda me, para o fornecimento com entrega única de 1.500kg de maravalha pinus especial para forragem de caixa de animais de laboratório/labvet (ratos, camundongos e hamster), de acordo com o termo de referência, proposta da empresa e demais instruções nos autos. daof nº 00342/3261/2025 e pdf 2025326100168.
pagamento referente a nota fiscal nº 1409, emitida dia: 29/08/2025, da jr maravalha comércio de serragens ltda-me, conforme despacho nº 078/2025-labvet - 01/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de:..........................r$ 15.750,00."	jr maravalha comercio de serragens ltda me	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025326101700014	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.465.993/0001-32
1371	35005.44	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária.


nota fiscal nº 72 inss. referência 04/2025. r$ 290,33
nota fiscal nº 239 inss. referência 07/2025. r4 34.715,11"	engix construcoes e servicos ltda	2025	46	2025-09-08	setembro	9	2025300104600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
1372	890.91	2	"taxa referente  à atualização cadastral e emissão do certificado de cadastro de imóvel rural – ccir junto ao instituto nacional de colonização e reforma agrária – incra, correspondentes às propriedades fazenda lageado e fazendas reunidas santa vitória, de propriedade da emater goiás.
pagamento líquido referente gru n.º 73245764254"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600193	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1373	2613.97	8	"pagamento do iss da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de   mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
1374	1731.73	28	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1375	27704.64	22	"pagamento do inss da 13ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), rea
lizada no período de 29/06/2025 a 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 15 (
78275623), relatório de medição (78259494) e planilha de medição (78247770),
acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e
construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goi
ano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-g
o."	consorcio santo antonio	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
1376	872390.24	7	valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11163.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-05	setembro	9	2025436111800005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1377	3147.40	4	".
processo de pagamento: 202500010011280.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
notas fiscais................valores:
8408/agosto/2025/ir...........132,57. 
8409/ago/2025/ir...............87,23.
8410/ago/25/ir................704,88.
8411/ago/25/ir..............2.222,72.
.
total a pagar:.......r$	3.147,40."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
1378	93.33	1	"auxilio vale transporte de estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025110100600101	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1379	2278.52	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1380	64276.32	13	"portaria nº 128/2022
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
vigência 60 meses.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485)
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog  97514)
.
nota fiscal nº 4309 bs diagnóstica (79921945)
.
total líquido a pagar:	r$ 64.276,32
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-09-25	setembro	9	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
1381	264250.00	8	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
pdf:2023285002344. daof: 221. rd 21/2023 (sei 2023285002344). programas fed
erais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 - hetrin/imed (78518412) custeio………………………...r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1382	100000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100432, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269.	meta servicos e projetos ltda	2025	54	2025-09-04	setembro	9	2025436105400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
1383	84025.81	20	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional com vigência de mais 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1547
emissão: 15/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total da nota: r$ 85.046,37
líquido: r$ 84.025,81
pdf 2024240102120
.
processo 202500006024652"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-19	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
1384	215.73	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 60;
- i.d. depósito: 081250000029325630.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-01	setembro	9	2025240112800151	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1385	0.00	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1062-1063-1065-1066-1067
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025240100100004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1386	574.29	14	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da
unidade vapt vupt goianira, ref. agosto/2025. base de 
cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,57 porcento. 
pdf.: 2024180100469. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
1387	46877.59	1	"processo nº 202500028001175
despacho nº 383/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
46.877,59 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5857192-45.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: manoel de jesus marques da mota, cpf/mf sob o nº
xxx.797.401-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025126101600057	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1388	1916.96	1	"trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01

ref. 03/2025"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700290	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
1389	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	dionisia souza marques	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501656	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
1390	3195.00	3	valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2024436100598, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436100600118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1391	4594.38	31	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jairo celson rampelotti
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
1392	10812.71	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100252	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1393	0.00	3	solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).	eunice ferreira de oliveira duarte da silva	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025440100800061	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.557.061-**
1394	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	icaro lenin maia malveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501377	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.640.383-**
1395	3750.00	8	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800097	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1396	4454.61	13	"pagamento do recibo referente ao mês de agosto de 2025 em favor de
josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da
locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com
vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp."	jose dimas bezerra	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700159	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
1397	8991.45	1	202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf  nº 828 - aqisição de material de manutenção r$ 8.991,45.	integra tech solucoes ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025296101300128	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
1398	4837.66	1	recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100411	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
1399	371808.36	1	".
proc pgto 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. 
.
pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.
.
referência: n.f. 38927/ago/25................r$ 371.808,36
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2025	67	2025-09-17	setembro	9	2025285006700010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
1400	10310.13	16	"pdf 2024160100061 processo 202400005023269 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de coleta,
transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos 
e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas 
da secretaria de estado da casa militar pe lo período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2184, emissão: 11/09/2025, 
atestado: 12/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 10.310,13 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700119	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
1401	146.63	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025336200400053	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1402	6009.47	15	refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de agosto de 2025, conforme nf 1155 emitida em 04/09/2025- devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025126100700006	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1403	6763.11	2	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - de
scontos - ipasgo. hvb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025170400200123	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
1404	557.68	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.
- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total .......................... r$ 557,68."	renato gomes imai	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100279	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
1405	426.13	74	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1406	4175.69	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de itapuranga	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400475	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
1407	4230.17	15	pagamento da fatura de cobrança nº 3000511421, contrato nº 19/2022-goinfra -período de agosto/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036014315	saneamento de goias s a	2025	38	2025-09-26	setembro	9	2025436103800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
1408	1234.49	18	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 13000, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.234,49. total selecionado:..............................................r$ 1.234,49. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
1409	79.90	13	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade  de ouvidor ao preço de 79,90.	wgo multimidia ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025409100600003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
1410	4000.00	8	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101713
- referência: agosto/2025
..
* arquivo valores nº 15923 categoria ii - regional r$ 2.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4438)
..
* arquivo valores nº 15924 categoria ii - regional r$ 2.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4437)
.."	secretaria de estado da educacao	2025	37	2025-09-16	setembro	9	2025240103700004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1411	897.60	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.
.
- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;
- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;
- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4130;
- conta: 4036-3;
- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;
- parcelas: 14 de 57;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1412	574.29	14	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327	marcio goncalves de souza	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
1413	1000.00	1	43cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00114	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100114	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1414	21087.68	76	"processo sei 202511129007374 e 202511129007342. gerenciador dia 15/09/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 21.087,68.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1415	19096.13	1	"pagamento para regularização de despesas de energia elétrica da
unidade consumidora nº 10863163, situada na rua otawa, esq. av.
canaã, qd. 125, lt. 19, casa 01, jardim novo mundo, goiânia/go,
sob responsabilidade da equatorial goiás, antes vinculada ao
agrupador nº 20350, com faturas de nov/2023 a ago/2025 (79694655),
assegurando a adimplência junto à concessionária. pdf: 2025180100399."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	19	2025-09-23	setembro	9	2025180101900004	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1416	137.94	2	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285000817. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
11887...............137,94"	perfil hospitalar ltda - me	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000564	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
1417	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	mario ernesto piscoya diaz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501911	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
1418	44.24	2	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. etanol. i.r.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
1419	17802.84	88	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [9]
total do fornecedor: r$ 17.802,84

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 13 guias -vl 17.802,84 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 534 (data 04/09/2025) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1420	96982.76	13	valor destinado ao pagamento da 17ª medição do contrato 24/2024, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf nº 2721 líquido.	triady construtora e incorporadora ltda	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025305200500004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
1421	200000.00	9	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: instituto socioeducativo juvenil
.
conta para credito:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agencia: 1394

conta corrente: 76066722-6

anexo - documentação (78753969) 

cnpj: 08.797.667/0001-79"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1422	200000.00	1	"número da emenda: 795/2025
parlamentar: henrique césar
beneficiário: clube das mães de anicuns
objeto – a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de material de consumo 500 cestas básica e contratação de serviços para a entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 175/2025"	associacao clube de maes de anicuns	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025190101500106	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.698.630/0001-70
1423	376.20	1	"despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2025.

pagamento taxas rrt conselho de arquiterura e urbanismo:
documento - valor
22968305 r$ 125,40 
22968195 r$ 125,40 
22968580 r$ 125,40"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290200700066	2025	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
1424	4046.13	1	"pagamento iss - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027.
- duam iss nf 111 (80052208)
- despacho 1762 (80052599)"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	29	2025-09-30	setembro	9	2025406202900006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
1425	11022.52	45	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição 
inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%)
issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente)
ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%)
valor líquido: r$ 176.956,31
.
conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06515/74 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-15	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1426	682.10	2	prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral, para todos os empregados com à indústria química do estado de goiás s/a. referente ao mês de agosto de 2025  processo 202500055000621	brasilseg companhia de seguros	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025319000500258	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
1427	1198.08	12	pis/cofins/csll nf° 1288 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go,  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2448/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005772.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1428	310.20	14	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do
aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175."	aparecida shopping s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700112	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
1429	519.60	3	contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saude na cidades de campos belos - go	cine net cb ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700041	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
1430	2000.00	8	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto 
r$     0,00 irrf 
r$ 2,000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700064	2025	2904	polícia civil	***.686.561-**
1431	24747.65	3	pagamento da nota fiscal 1324 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004513.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1432	21392.86	20	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2628 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 21.392,86.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-19	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1433	600.00	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade guaraita-go	jc gonzaga cardoso ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025409100600022	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
1434	6367.97	17	"pagamento de retenção de inss da empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022, planilhas orçamentária e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
1-nf 122 r$ 144.393,29 – 22 ª medição do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 3.111,53
issqn: r$ 2.976,67
ir: r$ 1.732,72
dare/multa previstas em contratos: r$ 40.888,59
valor líquido: r$95.683,58
.
obs.: foi feita a glosa de r$ 0,20 pago a maior, referente a nf 78 (r$ 76.28
8,67), emitida em 03/02/2025 no líquido da empresa,conforme ordem de pagamen
to nº 2024.2401.075.0000.007 no valor de r$ 90.099,14 - quitado em 10/02/20
25, o valor correto seria r$ 90.098,94.
................................................................
.............
2-nf 123 r$ 6.282,00 – 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/202
2
.
inss: r$ 135,37
issqn: r$ 129,50
ir: r$ 75,84
valor líquido: r$5.941,29
................................................................
.............
3-nf 124 r$ 13.630,73–10ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 293,73
issqn: r$ 281,00
ir: r$ 163,57
valor líquido: r$ 12.892,43
................................................................
4-nf 125 r$ 4.711,63– 8ª medição 2ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 101,53
issqn: r$ 97,13
ir: r$ 56,54
valor líquido: r$ 4.456,43
...............................................................
5-nf 126 r$ 85.893,30– 1ª medição 3ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 1.850,91
issqn: r$ 1.770,69
ir: r$ 1.030,71
valor líquido: r$ 81.240,99
...............................................................
6-nf 127 r$ 20.490,41– 1ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 441,55
issqn: r$ 422,41
ir: r$ 245,88
valor líquido: r$ 19.380,57
...............................................................
7-nf 128 r$ 20.109,89 – 4ª medição termo aditivo de serviços do contrato nº
003/2022
.
inss: r$ 433,35
issqn: r$ 414,57
ir: r$ 241,32
valor líquido: r$ 19.868,57
..............................................................

conforme despacho nº 2541/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 107/20
25/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101422
cno: 90.009.67777/77
.
dalcy"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-11	setembro	9	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1435	4066591.55	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025290402400009	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1436	2216.35	3	"retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 232 r$ 83.604,17 – 5ª medição 
inss: r$ 2.216,35
issqn: r$ 2.892,70
valor líquido: r$ 78.495,12
.
conforme despacho nº 2749/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240101962	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	155	2025-09-15	setembro	9	2025240115500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
1437	4476.54	11	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei 202300004068367 *
* processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 *
* pdf nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 7204 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos
e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis
criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr
entes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00
valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52
valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00
valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00
.
valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52
valor total anual = r$ 1.484.094,24
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60
.
rmvp
................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-23	setembro	9	2025170101400267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
1438	131.12	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 17/09/2024 valor de 131,12.des
crição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa esp
ecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, pa
ra atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, cont
role e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 512910756. referen
te ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.total selecionado: r$ 131,12.proces
so sei: 202200029006617"	algar telecom s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
1439	42153.71	7	pagamento da 20ª parcela referente a  nf 101838, do contrato nº 126/2023 /goinfra,  relativo aos serviços de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100164. executado no período: 16/08/2025 a 15/09/2025. processo sei 202500036014457.	instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436100600126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.647.296/0001-08
1440	12780.00	4	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao aditivo 25% aquisição de mobiliário escolar constituído de
conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis
tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as
salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição
juntada pela gerência de patrimônio. pdf: 2025240101365 processo nº 2025000
06005046, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.222 data de emissão: 05/09/2025
- referência: 2.130 unidades conjunto aluno
- valor total r$ 1.065.000,00
** irrf r$ 12.780,00
.."	m & c comercio de moveis ltda -me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025240109900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
1441	0.00	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1442	4000.00	1	6bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00221	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100221	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1443	88122.79	16	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nota fiscal nº.: 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
1444	42812.60	2	202500025022129 - refere-se ao pagamento inss patronal: examinadores credenciados serviços julho/2025(76536100) e (78057419). r$ 481260.	departamento estadual de transito	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025296101700015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1445	3947.99	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento de faturas referente ao consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme requisição de despesa nº 5/2025 - seds/supes - 14433. as faturas negociadas são referentes às unidades operacionais e administrativas desta secretaria, vinculadas ao agrupador nº 20003, que atualmente reúne 21 unidades consumidoras, incluindo a casa do idoso, almoxarifado vila morais, cead e anexo parte do fundo. 

despacho 414/2025. fatura equatorial valor líquido complementar. sei 79032210."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600182	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1446	44548002.21	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


proventos .................44.801.056,48"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600129	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1447	2208.42	2	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição
inss: r$ 5.249,22  ---   (47.249,22*11%)
issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%)
ir: r$ 2.208,42    ---    (184.034,67*1,2%)
valor líquido: r$ 167.637,76
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e 2025240100584	
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
1448	12609.50	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de setembro de 2025. militares/civis	estado de goias	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100183	2025	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
1449	13000.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de setembro/2025. líquido referente ao pagamento da bolsa-estágio aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025310100600125	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1450	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	damiana pereira de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501322	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.782.491-**
1451	7.05	4	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 606,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.	prefeitura municipal de crominia	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025436200600191	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.211/0001-80
1452	172918.68	1	pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300035	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1453	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	bruno karasiaki filene	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502034	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
1454	8507.70	2	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do liquido da nf 663,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1455	28223.98	1	"despesas com pagamento em até 30/09/2025, da grrf – fgts(r$ 28.223,98), dos empregados e assessora, citado abaixo, relativo  ao  termo  de rescisão  de contrato de trabalho - trct,  referente ao mês de setembro/2025,  conforme:
despacho nº 258/2025/metrobus/grh-19673, independente de transcrição.
(declaração: 962).
-->> adiel gomes filho(auxiliar de eletrotecnica) e outros.
-->> fgts.....r$ 28.223,98.
- nota:
258/2025	22/09/2025	22/09/2025	28.223,98	28.223,98"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025409300300058	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1456	1011.90	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a setembro/2
025- proventos - liquido. -- francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565
obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitoraf
rancielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferre
ira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial inserta
nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/2
018 - 86º guia - folha de pagamento dos pensionistas.smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200129	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1457	0.00	28	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 235,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1458	90385.60	1	empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto 2025. inss empregado	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025420100700274	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1459	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	giovana de pina siqueira afiune	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501747	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
1460	139865.93	1	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 parte.	coplan construtora planalto ltda	2025	50	2025-09-09	setembro	9	2025436105000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
1461	18206.58	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor 
sucumbencial em favor de tarciso e reinaldo advogados - cnpj: 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por 
thiago de freitas lima barbalho,  inscrito (a) no cpf nº. nº ***.750.913 -**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, 
processo nº 5405170-75.2024.8.09.0051, processo sei 202500066006876. 
daof 393/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 18.206,58."	tarciso e reinaldo advogados	2025	37	2025-09-02	setembro	9	2025326103700038	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
1462	44262.40	1	"processo sei nº 202500010054375 - mc
.
aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. 
.
ordem de fornecimento 267 (77547981).
.
dod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119
.
nota: 30777
emissão: 08/09/2025
valor: r$ 44.262,40
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
1463	211.45	14	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173
despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.

**********pagamento issqn nota fiscal 11071**********"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025290201600007	2025	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
1464	66531.80	35	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê
nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra
vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to
dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda
indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten
der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe
ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000262   data de emissão: 22/05/2025
- referência: 26.450 unidades meias
- valor total r$ 145.475,00
- valor liquido parte r$ 66.531,80
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025240103400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
1465	31.44	4	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025076707838 do mês de
agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800150	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1466	0.00	4	pagamento do líquido ref. à nf:03739119 na contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
1467	17457.84	15	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2573052 r$ 17457,84 ref: agosto/2025 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
1468	297.32	16	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamentos dos irrf dos meses de julho e agosto das seguintes notas.
nf 3709 irrf r$ 148,66 - julho
nf 3838 irrf r$ 148,66 - agosto"	art car veiculos ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025305100400014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
1469	15018.09	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 64 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148)  e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.	construtora mabel ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
1470	1690.94	3	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n
as unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3497, referente ao mês 07/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$ 1.590,13 inss
r$ 1.690,94 issqn
r$ 1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290400700243	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1471	5459.85	10	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de junho/2025, pdf: 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036013115 nf 446
irrf

dare: 8589 0000 054-9 5985 0008 210-6 0002 5273 014-3 2531 4920 000-9"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
1472	38678.66	2	"contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortinas e persianas tipo rolo com tela solar (abertura 3%), sob medida, conforme pregão eletrônico srp nº 01/2024, processo nº 202300005028414 (sislog 102698), da secretaria de estado da administração (sei nº 73106213) e termo de liberação da ata nº 05/2024 – sei nº 73903647, para o centro de convenções de anápolis.

conforme rd nº 11 74507485

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 782-liquido
atesto79212110 e aut. sgi79332632"	wd distribuidora ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025420100400005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	21.832.151/0001-86
1473	1314344.11	9	pagamento da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-09-18	setembro	9	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
1474	3110.00	4	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de  duração  de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024).
(declaração: 248)(pdf: 2024409300830).
nota:
4310	25/09/2025	25/09/2025	3.110,00	3.110,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2025	11	2025-09-30	setembro	9	2025409301100203	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
1475	10844.45	2	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 76706701 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 11.090,01 bruto
r$    245,56 irrf
r$ 10.844,45 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700224	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
1476	15500.00	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
grat.sistema estruturador das redes de gestão, no valor de....r$ 15.500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100216	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1477	0.00	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial.

servidor: henderson curcino pereira
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5448560-42.2017.8.09.0051
id: 081250000029357044
favorecido: danillo domingos barros e outros
banco do brasil

ref. 08/2025."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100198	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1478	1327.69	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 619 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025. conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 2865 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007146.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1479	71900.99	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o
bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009888, nf nº 3373.
dare: 8580 0000 719-9 0099 0008 210-4 0002 5288 005-6 2030 2530 000-5"	etica construtora ltda	2025	75	2025-09-18	setembro	9	2025436107500050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1480	0.00	26	"pdf 2021290100102
.
pagamento parcial da nota 234 issqn goncalves engenharia e comercio eireli
valor....................924,39"	goncalves engenharia e comercio eireli	2025	57	2025-09-12	setembro	9	2023290105700001	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
1481	315801.91	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 1051 109.387,88
...nf 1052 70.901,09
...nf 1053 184.698,78
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025240101000006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1482	3971.76	2	pagamento referente à pdf nº 2025186300176 parcela(s) 19/09/2025 no valor de 3.971,76. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de bens e matérias como, a aquisição de papel toalha, guardanapos e copos descartáveis para atendimento das unidade administrativas da agr conforme solicitação sislog nº 115785. ata - dispensa eletrônica nº 115785 - 057/2025 - agr. nf nº 000.317 liquido. total selecionado: r$3.971,76. processo sei 202500029003966.	gesner comercial ltda	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025186303000038	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	55.216.226/0001-16
1483	826568.31	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300253	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1484	3919.72	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	cassio oliveira barcelos	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100392	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.619.141-**
1485	2211.42	1	"op da folha de pessoal- rpps- outros - fundo previdenciário prevcom/empregador - mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.20
rpps- fundo previdenciário-prevcom	
fundo previd-compl.- empregador 	2.211,42 
total	2.211,42"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100413	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
1486	713749.50	3	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. custeio
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
..................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 sol. pag.78520542. 
.
valor pago............r$ 713.749,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78520542)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1487	16227.53	1	"pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100050 .

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023

* * nota fiscal 3553 liq - ref. o valor líquido renovação contratual no mês de agosto/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600101	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
1488	2065.57	33	"recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº3033 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de
serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)
programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025"	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
1489	57428.51	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
férias indenizadas - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100208	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1490	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501388	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
1491	16187.64	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, férias abono	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100354	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1492	864363.05	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds.

fatura saneago referente agosto 2025. valor líquido."	saneamento de goias s a	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025300102900010	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
1493	24.36	14	pagamento da prestação da retenção de irrf dos serviços de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. agosto/2025, conforme nf 1157 emitida em 04/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1494	2577.80	3	"pdf: 2025290600133
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
02500.........61440.............08/25........2.577,80
.
rmb3"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700274	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
1495	693.67	21	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8985 e pdf nº 2024215300127. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 693,67. 
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1496	1347.90	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 597 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 47/2025 (id.78127766),  relatório nº 2765/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006598.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1497	37.67	21	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030

* * nota fiscal 1621 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
1498	82752.95	12	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1499	2471.89	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1 por cento - vencimento  dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100368	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
1500	167.94	13	"contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 27900 - r$ 167,94 - liquido"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600027	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
1501	26676.16	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100472	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
1502	6983.03	1	"fundo de contribuição empregado prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100437	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
1503	358.07	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa)."	associacao dos empregados da metrobus	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100367	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
1504	6895.60	156	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1505	200201.54	5	pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 09/08/2025 a 25/08/2025, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2979/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031007184.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400075	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1506	128694.19	1	"pdf 2025295000079
42735 liq
cjm"	c&c hospitalar ltda me	2025	24	2025-09-04	setembro	9	2025295002400017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
1507	85930.41	7	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep
rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação, ateste de nota fiscal ( 78416440) , despacho 314/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº2754/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 111, de 06/08/2025;
.valor total: 85.930,41;
.valor líquido: 85.930,41.
terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
1508	20.00	3	".
pdf 2025260100099
.
pagamento do issqn da nf 1680,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600056	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
1509	384.69	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 447 - referente a prestação do serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 2251/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005688.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400146	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1510	231378.67	8	202000025043260-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 60203 ref 08/2025  prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 231378,67	agencia brasil central	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025296101600002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
1511	2672.10	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1943/2025-gear de 15/09/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025170402900001	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
1512	41.30	10	pis/cofins/csll nfº 411 - referente a prestação do serviço  produto 1 - relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de adelândia - go - mod. ii, correspondente ao período de  26/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 58/2025 - (76863262) e relatório nº 2152/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005569.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1513	176.57	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046197 recibo 01/07 a 31/07/2025 r$ 176,57.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	fernandes empreendimentos ltda	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500242	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
1514	1066.00	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1515	1056.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 2983/ 2025 agehab/coogesc-20044. sei 202500031007396.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1516	432.74	1	"pdf 2025295000386
767680-09/24-ir
hcm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400047	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
1517	368339.70	4	"pagamento liquido  para contratação de empresa  visando  executar os serviços de hospedagem formação  para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240100310
.
lote 06-07-08-09-10 -hospedagem 
.
.
nota fiscal...3620 
valor bruto: r$ 832.985,60
valor irrf: r$ 39.983,31
valor liquido: 368.339,70- parte 
issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	81	2025-09-10	setembro	9	2025240108100008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
1518	8.64	1	"202500010058406-mas
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
pregão eletrônico nº 111/2025, ata de registro de preço nº  086/2025""b"", processo nº 202400005045474 202500010044749.
.
dod sei (77845110) daof 3064/2025. pdf 2025285003480
.
ordem de fornecimento 287/2025 (77975682).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..............valor
26337......................8,64"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300404	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1519	1210.95	20	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.495 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 361, de 02/09/2025;
.valor total: r$100.912,50;
.valor líquido; r$99.701,55;
.valor irrf: r$1.210,95.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
1520	120.42	59	pagamento de guia de locomoção 8380711-1/50 vinculado ao processo judicial nº 0244393-65.2009.8.09.0137.  pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036010767.	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-10	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1521	534.84	80	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1522	0.00	5	"pdf 2024295000053
4036-07/25 liq	   408.960,06 
4068-08/25 liq 1   315.025,26 
cjm"	helisul táxi aéreo ltda	2025	3	2025-09-15	setembro	9	2025295000300001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
1523	33630.65	2	pagamento da  26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100555, processo sei 202500036011245, nf nº 390 irrf.	d s a construtora ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
1524	2104.86	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300198 parcela(s) 19/09/2025 no valor de 2.104,86. descrição da despesa: pagamento de requisição de pequeno valor - rpv expedida pelo juízo da 2ª vara cível, criminal, das fazendas públicas e de registros públicos da comarca de morrinhos - go nos autos do processo nº 5392885-13.2023.8.09.0107, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de karla raissa borges de oliveira, oab/go n° 66.426, cpf 035.619.131-13. conforme despacho nº 1254/2025/agr/procset-06066.
total selecionado: r$2.104,86"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	22	2025-09-26	setembro	9	2025186302200014	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1525	0.00	2	irrf sobre rendimento da conta nº 01399-5 (aplicação), no mês de outubro/2024 - proc 202400055000498.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025319000700018	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1526	39832.60	5	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

*********pagamento peças nota fiscal 531398**************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800052	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
1527	295555.26	19	"pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1015
emissão: 26/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 299.145,00
lìquido:r$ 295.555,26
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1528	19761.35	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- funcam ....................... r$ 19.761,35."	corpo de bombeiros militar	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025290300300026	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1529	164159.07	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- auxílio fardamento ............... r$ 164.159,07."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100283	2025	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
1530	178207.55	4	"pdf: 2025290600095
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
217302389.............08/25........178.207,55
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700230	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
1531	187.92	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco santander - 033 
agência: 3846 
conta corrente: 01000603-9 
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37 
chave pix: cpf 018.477.891-37 
valor: r$ 187,92 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1532	1900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	wanessa correa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502012	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
1533	21.82	13	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).

pdf: 2025420100021
diesel s-10 veículos
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573021-diesel s10-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100057	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1534	62.18	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 62,18(sessenta e dois reais e dezoito centavos), conforme fatura nº 160333780(sei79388288), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
160333780    62,18       28/09/2025    09/2025       12084517

valor total:......................................................r$ 62,18"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700041	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1535	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	adriana costa sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
1536	11554.65	16	refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2626 r$ 11.554,65.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-10	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1537	71373.47	36	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 649 (pescan) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.373,47.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1538	0.00	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico , referente a pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 0003784.28.216.4.01.3502, determinado pelo juiz de direito da 1ª vara federal cível e criminal da ssj de anápolis - go, ao pagamento no valor de r$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais). pdf: nº 2025336200115.	justica federal de primeiro grau em goias	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025336200700150	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.439.950/0001-30
1539	9406.55	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800176	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1540	49.10	170	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000352  data de emissão: 21/08/2025
- referência: 744 unidades meias
- valor total r$ 4.092,00
** irrf r$ 49,10
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
1541	230.00	5	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

__________________________________
solicitação 1570/2025
sany silvano nogueira
cpf: 66475287172
valor:r$ 115,00

_______________________________________________
solicitação 1575/2025
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	39	2025-09-05	setembro	9	2025305103900003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1542	4852.79	3	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2204 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (inss).
 .
valor da ordem de pagamento..............r$ 4.852,79.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025215301200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
1543	291420.39	3	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000511362 ago25	276.163,21 
3000511363 ago25	14.805,94 
3000511364 ago25	451,24"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700158	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
1544	460000.00	1	"processo sei nº 202500005013524 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 714 
município posse - go.
deputado wilde cambão 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003238. daof: 2879/2850. requisição de despesa 361 (78120415)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2688 (78596939), despacho 371 (77767182), despacho 3158 (77936643), despacho 1466 (77961207), despacho 1585 (78249151).
.
valor: r$ 460.000,00
."	fundo municipal de saude de posse	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
1545	665.67	8	"ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod
os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist
emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl
aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du
rante 7 dias na semana, do período de agosto/2025, conforme nf 2088 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada"	eletronica bibiano ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025126100700011	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
1546	1404.64	14	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511415 e pdf nº 2024215300153. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.404,64.
.
processo de pagamento 202500017001563.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	58	2025-09-23	setembro	9	2025215305800006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1547	97200.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, referente a 405 (quatrocentos e cinco) horas de serviço de consultoria  ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv, destinado à policlínica estadual da região nordeste - posse. processo nº 202400010044191.
.
pdf: 2025285001499. daof: 1730. rd nº 83/2025 (sei 72696346).
......................................................
proc.202400010085161, imed-pol.posse, ref. nf467, 405 horas de consultoria,despacho nº 174/2025/ses/gesad-21289. 
.
valor pago.............r$ 97.200,00.
.
despacho nº 174/2025/ses/gesad-21289 79962459."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-23	setembro	9	2025285016100135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1548	33441.12	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400528	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1549	28.07	3	"processo n° 202500028000028

pagamento de taxas de radiodifusão sonora em onda média - 
preço público pelo direito de uso de radiofrequência.

boleto n° 29414600002572129

devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe."	agencia brasil central	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025126100600050	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1550	7090.10	1	"pagamento para cobrir despesas com locação de imóvel
localizado na  rua 75, qd. 137, lote 21, numero 412,
setor central, goiânia-go, quando  utilizado de for-
ma temporária para abrigar 347 (trezentos e quarenta
e sete) alunos da escola estadual professora marine-
te silva, durante o período de execução das obras de
reforma e adequação da unidade escolar de origem.
.
pdf: 2025240102083
portaria: 4282/2025
rex: 4739
.
kênya"	cons esc marinete silva	2025	134	2025-09-11	setembro	9	2025240113400060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.629.264/0001-09
1551	26275.20	4	"pagamento do liquido da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação
de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades
valor unitário : 8.550,00"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1552	268686.52	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.986,21"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100326	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1553	0.00	1	"restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia.
nome ramon krishna borges
favor creditar no banco: 104 ag:2535 c/jud:01.560.637-0 op: 04
valor .............64.355,81"	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025188000500090	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1554	0.00	16	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1505
emissão: 20/08/2025
atesto: 25/08/2025
valor total da nota: r$ 1.711,32
líquido: r$ 1.690,78
.
nf 1506
emissão: 20/08/2025
atesto: 25/08/2025
valor total da nota: r$ 153,59
líquido: r$ 151,75
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-01	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
1555	1045758.64	9	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

**********pagamento etanol nota fiscal 2496081**********"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800063	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
1556	0.00	11	"pdf 2025295000005
2496077-08/25 liq
hcm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
1557	2922.83	2	pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	catarina goncalves silveira	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025436200100265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
1558	248.74	1	"processo 202500010058393.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 111/2025. ata de registro de preço nº 086/2025""b"".
.
pdf: 2025285003457. daof:3038.
.
ordem de fornecimento nº 286/2025/ses/cmac-spj-14107
a-esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 cm - correlatos demandados judicialmente, esparadrapo/resina e borracha/10cm x 4,5m.
.
26336:...................248,74"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300394	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1559	39396.50	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 29 (vinte e nove) assinaturas mensais de antenas moveis (starlink) por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025409101500005	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
1560	1052220.00	3	"pagamento ao credor acima, referente ao aditivo 25% aquisição de mobiliário
escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadei
rante, via arp's registradas pela seduc,com a finalidade de atender a neces
sidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme pla
nilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. pdf: 20252401013
65 processo nº 202500006005046, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.222 data de emissão: 05/09/2025
- referência: 2.130 unidades conjunto aluno
- valor total r$ 1.065.000,00
- valor líquido r$ 1.052.220,00
..
dados bancários: cef 104 ag 2407 c/c: 4280-6
."	m & c comercio de moveis ltda -me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025240109900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
1561	0.54	9	"pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac
* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
* referente ao valor do mês de janeiro/2025
pdf: 2024140100033

* * nota fiscal 6892 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025140100600023	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
1562	3360.15	7	nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.	elo solucoes empresariais ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700032	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
1563	5100.03	18	"pagamento do inss retido da nf 3642 de 01/08/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de julho/2025, no valor de r$ 5.100,03 (valor total da nf: r$ 46.363,92).
processo: 202218037004950 
pdf: 2024400100174.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025400101100011	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1564	24417.76	14	"pdf:	2024295000237
6854-08/25 liq	24.417,76 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
1565	101.64	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento -  104/4204/06000711453							
200041	abono fardamento				101,64		
soma							101,64"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025320100600045	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1566	299045.43	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 301.302,71.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100252	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1567	1440.37	24	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento de inss da nota fiscal nº 535 - mês de julho/2025
."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600062	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1568	288975.76	9	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº87, em favor de intercon construtora l
tda., relativo à 4ª medição no período de 01 a 31/08/2025, do contrato nº11/
2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concre
to sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente,
transporte e destinação do entulho da demolição."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
1569	105928.02	1	"processo: 202500010059931 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica- ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbo
sa.
.
nota........valor(r$)
328361......105.928,02"	janssen farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-12	setembro	9	2025285011200145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
1570	152.40	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 98/
2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica
da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 k
m, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 202543
5000041, processo sei 202500036013519, nf 887."	construmil construtora e terraplenagem ltda	2025	19	2025-09-30	setembro	9	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
1571	2665.00	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 2.665,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 5875 (sei 79830495) e valores relacionado no ofício nº 50679 (sei 79335145), datado de 05/09/2025. pdf nº 2025295300027."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025295300100026	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
1572	190400.00	1	pagamento destinado a empresa imm soccer ltda, inscrita no cnpj sob nº 32.369.103/0001-10, pela prestação de serviço por inexigibilidade nº. 17/2025 na realização da 11ª edição do go cup 2025, entre os dias 14 à 19 de abril de 2025, na cidade de aparecida de goiânia, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme dod doc.nº. 159702, sendo este pagamento já descontados o valor do dare-irrf restando o valor do líquido de r$ 190.400,00, conforme nf 109 acostado ao sislog 113777 sei 202500005010596 pdf 2025426100052	imm soccer ltda	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025426103400016	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.369.103/0001-10
1573	14162.93	3	valor para pagamento do inss da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.	crb construtora - eireli - me	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025436102600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
1574	3270.45	8	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger
enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n
º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum
.
pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/d-com/ago/25
.
total a pagar:	r$ 3.270,45
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000219	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
1575	3500.23	2	"- importância que se empenha para pagamento dos inativos cartorários desta s
ecretaria, referente ao mês de setembro/2025 - depósito judicial - flaminio fr
anco de castro - cpf: 227.808.071-72 / a favor de júlio césar valadares bran
dão - cpf: 252.590.161-49 - processo sei: 202500004063422 - parcela 02"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100092	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1576	5645.38	1	"pdf:	2025295000315
1216-08/25 liq	5.645,38 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400051	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
1577	186.70	5	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) .
nota:
6450	18/08/2025	18/08/2025	186,70	186,70"	rochedo comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100390	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
1578	0.00	3	".
2025170100159
.
combustível etanol
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 840751, do contrato
027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício
s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata
de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de
estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
1579	2063.90	10	solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025170401700039	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1580	61785.19	111	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1581	487660.38	4	pagamento da nota fiscal nº  595 - (79048735),  à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 10 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 26/08/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 2932/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007342.	fcr construtora ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
1582	84028.95	16	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do liquido da nf 725 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1583	101.99	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 	33914103	ordinario desconto		funcam / faltas	 r$ 101,99"	agencia brasil central	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025126100400010	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1584	2144.59	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-  kauany rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 055.789.361-56,  no valor de r$ 2.144,59  (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ;

 

-gabriella rodrigues da silva  (filha menor)/ cpf- 711.498.601-70,  no valor de r$ 2.144,59  (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos);

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) .

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 34.468 002.023.891-62 helenildo rodrigues de lima"	gabriella rodrigues da silva	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500135	2025	2902	polícia militar	***.498.601-**
1585	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 74 6 - arthur emmanuel gonçalves (78253578)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100325"	arthur emmanuel goncalves	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100084	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.561.958-**
1586	2767.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- luzia pereira da silva gouveia (viúva)/ cpf- 876.826.051-20,  no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais);

 

devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 21.274 389.270.801-06  paulo felix gouveia"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500140	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
1587	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	rennan pereira queiroz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501822	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
1588	98182.18	7	202400025098955- refere-se ao pagamento da nf: 810 - sinalização horizontal: 1.995,70m ( 27,40) - sinalização vertical: 100 unidades (435,00) - sinalização na cidade de serranopolis.	sudoeste vias servicos e comercio ltda - me	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025296102000003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	14.033.362/0001-93
1589	3000.00	1	44bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00323	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100323	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1590	700.00	1	5cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00231	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100231	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1591	127.20	94	".
proc de pagamento: 202500010054745 - 202500010055755 - 202500010054781 - 202500010060279 - efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência....................valor
n.f. 279/ir...................23,45
n.f. 281/ir...................61,89 
n.f. 283/ir...................36,03 
n.f. 288/ir....................5,83 
.
total a pagar:	r$ 127,20
."	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1592	26030.35	3	"- pagamento do inss da 6ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re
alizada no período de 29/06 à 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 1663 de
11/08/25 (78103064), e boletim de medição (78130866) acerca da contratação d
e empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para ex
ecução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta loca
lizado no município de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2025	25	2025-09-08	setembro	9	2025330102500002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
1593	17.93	13	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo
inss: r$ 18,75
issqn: r$ 17,93
ir: r$ 10,44
valor líquido: r$ 822,78
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1594	3300.23	15	"pdf:2024186200082

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
passagens-2025/1204
passagens...................3.300,23"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100045	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
1595	7028.89	8	"processo sei 201900010028887 - dmo.
.
contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º termo aditivo. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.
.
pdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121).
.
manutenção preventiva.
.
nota fiscal..............valor:
610/setembro/2025........7.028,89 .
.
total a pagar:...........r$ 7.028,89."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2025	80	2025-09-25	setembro	9	2025285008000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
1596	11520.00	47	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.47/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1597	5886.22	1	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100023	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1598	3840.00	14	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situa do avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160372 e pdf 2023215300191. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ..................... r$ 3.840,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
1599	6500.00	9	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de setembro de 2025."	jorge luis sousa ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500834	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.913.981-**
1600	209.32	2	"op complementar referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 30/08/2025 no valor de 15.306,65.
descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. 
 - solicitação 9018063
total selecionado: r$15.306,65
*
pagamento do imposto de renda  da nota fisal nº 783 - mês de agosto/2025"	wd distribuidora ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025316100600112	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
1601	1804.44	17	pagamento nf 6305 – líquido referente a serviço de telefonia no mês de agosto de 2025.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600031	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
1602	14.69	32	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
* * nota fiscal 977561 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
1603	2488.80	4	"pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,  para depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informada nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de setembro 2025. *proc: 201900025084560*boleto em anexo- 202500025142272."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1604	40000.00	2	"portaria 2606/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-09-29	setembro	9	2025285005300041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1605	0.00	15	"pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio 
redemob, para suprir as demandas dos servidores desta 
secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- boleto: 9596366, emissão: 29/08/2025, 
vencimento: 28/09/2025, referência: setembro/2025, 
valor: r$ 99,90 - ir"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025160100500003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
1606	16000.00	1	"202500010068505-mas
.
aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025.
.
pdf 2025285002541. daof 461/2025. sislog 105321.
.
lote 10 - código 577 - caixa de som, ativo (a), 2 via (s), potência aproximada de 500 w, 15 polegada (s) com conectividade via usb e bluetooth.
.
obs.: o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da  publicação no pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
nota fiscal...........valor
587...................16.000,00"	l2a uniao ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025285001300011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.232.725/0001-52
1607	16200.00	25	"processo sei nº 202400010058277 - mc
.
aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e c
orretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho
de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde
pública. lotes 01 e 03.
.
programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria
2298/2023.
.
pdf 2024285001640. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623.
.
nota: 332
emissão: 14/08/2025
valor: r$ 16.200,00
.
obs: optante pelo simples nacional conforme consulta (79164491).
."	trixmaq ltda	2025	125	2025-09-05	setembro	9	2024285012500012	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.284.433/0001-44
1608	66920.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed,  a título de investimento,  para a aquisição de 20 (vinte) armários em aço inox,  destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. conforme 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190); e  despacho nº 1012/2025/ses/gpat-18356 (sei nº 77604365). processo sei nº 202000010037537. requisição de despesa 78/2025.
.
pdf 2025285003500. daof 3083/2025. requisição de despesa nº278 (77979455).
......................................
proc.202500010045610, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 20 (vinte) armários em aço inox. 
.
valor pago.............r$ 66.920,00.
.
portaria numeração automática 2848 (79137275) e extrato publicação portaria (79689136)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100295	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1609	3192.00	1	"o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 116052, para instruir a

nota de empenho:

dados do contratante:
órgão: procuradoria-geral do estado (pge)
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11
endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go
titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**


dados da contratada:
empresa: associação dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios do estado de goiás (apmego)
inscrita sob o cnpj/cpf nº: 44.600.422/0001-73
endereço: avenida 136, nº 761, edifício nsa business, setor sul, cep sob o nº 74093-250, goiânia-go
representante: célio natal dos santos júnior, cpf/mf sob o nº ***.853.521-**


dados da contratação:
descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás.
local do serviço:
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
informações adicionais
inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás.
quantidade: 14
unidade: unidade
local de prestação de serviços: auditório eli alves, localizado na rua 1.121, nº. 200, setor marista, em goiânia/go.


valor unitário: r$ 240,00
valor total: r$ 3.360,00
regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.
prazo de execução: 11 e 12 de setembro de 2025
vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.


o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência.

a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.

as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.

as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho
de 2018.

os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 233801), relativa à contratação sislog nº 116052.

o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.
nf 39"	associacao dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400141	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	44.600.422/0001-73
1610	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	samira borges vasconcelos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502009	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.561-**
1611	5989.59	3	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285000817. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
11888................5.989,59"	perfil hospitalar ltda - me	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025285008000135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
1612	2140.36	9	pagamento boleto nº 210 referente ao mês de setembro/2025, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943). relatório nº 3161/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007494.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025436200800025	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
1613	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	pericles souza lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501349	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.728-**
1614	98604.00	1	"pagamento refere-se acerca de aquisição de absorventes para atendimento do p
rograma dignidade menstrual, para as alunas da rede estadual de educação ins
critas no cadúnico, que será realizada por meio da empresa apgyn distribuido
ra hospitalar ltda, cpf/cnpj 47.761.551/0001-31, referente ao item 02, ata d
e registro de preços nº 003/2025 - b – seduc (73187299).
.
nf 745 - r$ 98.604,00
emisão: 15.08.2025
ateste: 27.08.2025
.
pdf nº 2024240101733 - processo 202500006054929
.
sandra"	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	26	2025-09-03	setembro	9	2025240102600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.761.551/0001-31
1615	200000.00	6	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: alesg-academia de letras do extremo sudoeste de gias
.
conta para credito:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agencia: 4734

conta corrente: 574848852-0

anexo - documentação (78753098) 

cnpj: 08.454.907/0001-32"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1616	1.42	29	"irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1617	900.05	3	pagamento da 4ª medição do contrato 150/2024, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101593, processo sei 202500036012243, nf nº 1107 irrf parte.	dx construtora ltda	2025	137	2025-09-02	setembro	9	2025436113700004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
1618	30957.07	1	empenho de despesa com o inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes agosto/2025.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025409100100464	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
1619	2001.50	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 419/2025 – sgi de 03/09/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 204 (processo: 202518037008680).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100313.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600328	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1620	28.80	14	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do irrf da 724-g sudoeste,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1621	20000.00	2	valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no país. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de............r$ 20.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025326101800025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1622	1493.29	119	"pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129007638. gerenciador caixa dia 16/09/2025.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 1.493,29.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-16	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1623	3867.35	365	202400025059267 rpv lélia maria rabêlo aires, cpf sob o nº 083.485.918-18. ação 5119695-38.2024.8.09.0051. danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1624	217.10	37	usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020008932	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1625	5549.23	3	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço

manutenção do órgão- despesas essenciais- nf694-07.2025-inss-atesto 79526276 e aut. sgi79562634"	procel ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
1626	4998123.04	1	"valor que se paga referente a consolidação da implantação do parque tecnológico jataí.
recursos de capital."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025316101200013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
1627	0.00	1	irrf sobre rendimentos da conta nº 6091-7, no mês de maio/2025 - proc 202400055000498.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025319000700015	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1628	10500.00	8	"pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025.
- atestado 16 (79155280)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025406202400006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1629	60.40	13	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1630	2900.00	9	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de agosto/2025, referente ao contrato de locação nº 
44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do 
norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro 
novo ipiranga. isento de ir, conforme mp 1.294 de 11 de abril de 2025. 
pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700079	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
1631	1012.50	19	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.59/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1632	13180.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
pedro"""	estado de goias	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1633	621.77	60	valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02384624-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face do município de são miguel do araguaia sob o nº 6081***-12.2024.8.09.0051.. conforme ofício nº 6757/2025/agehab/pj(80053540). sei 202500031008188.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1634	2420.25	11	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 
pagamento referente a contratação para prestação 
de serviço público de fornecimento de energia 
elétrica de baixa tensão referente as unidades 
consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os 
hangares da superintendência do serviço aéreo da 
secretaria de estado da casa militar, a ser 
celebrado com a empresa equatorial goiás 
distribuidora de energia s.a., concessionária de 
serviços públicos de energia elétrica no estado 
do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 155630556, em: 30/08/2025, 
venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, 
uc: 10013603513, ref: 08/2025, 
valor: r$ 2.420,25"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700107	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
1635	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	victor henrique rocha	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501406	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
1636	300000.00	1	"processo 202500005013201.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 780 
município santa isabel 
deputado rubens marques 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
rd 359/2025 - ses/cep (sei 78119932).
. 
pdf 2025285003242. daof 2885/2850. rd 359/2025 - ses/cep (sei 78119932)
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 2047/2025 (sei 77990595) e despacho nº 1555/2025/ses/cep (sei 78244798).
.
emenda/goianesia:.................300.000,00"	fundo municipal de saude de goianesia	2025	215	2025-09-05	setembro	9	2025285021500160	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.975.571/0001-99
1637	1100000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do 2º rodeio show de bonfinópolis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 105/2025
progr.goias cresc."	prefeitura municipal de bonfinopolis	2025	20	2025-09-12	setembro	9	2025190102000031	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.857.096/0001-77
1638	48372.47	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100247	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1639	11885.94	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025260100400009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1640	4119.59	8	"retenção de irrf 4,8% de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024  de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de  recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, 
despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768
.
pdf-2024240101930
.
periodo de cobertura do empenho 2025 do  1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025
.
nota fiscal....2025/8670
valor bruto: r$ 85.824,78
valor irrf: r$ 4.119,59
.
weyder"	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
1641	359027.63	5	"sei nº 202511129007343 / 202511129007689 / 202511129007617
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 359.027,63
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1642	6755.19	2	pagamento da nota fiscal nº 1203 à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº 111/25 e relatório nº 2937/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006426.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600171	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.808.153/0001-71
1643	24654.02	13	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 60 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medições da liberacao de 100% da liberacao da retencao contratual sob os servicos executados de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2022319401800031	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
1644	576.63	38	202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1331 no valor de r$576,63	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1645	159415.49	1	13º salário – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6550/2025/agehab/gagp (79822061) e despacho nº 4612/2025/agehab/grsg (80025334). sei 202500031007936/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100271	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1646	15354.81	1	"202500010018255-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadua
l de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigê
ncia 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licita
tório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / g
aal-16933 (sei 72372758).
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 .
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
11886..............15.354,81"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-09-01	setembro	9	2025285008100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
1647	3569.81	105	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41578 r$ 36 (site brasil em folhas nfvc 198 r$ 192)
202500025100448 nfag 41580 r$ 450,25 (televisão anhanguera s/a nfvc 32612
r$ 2401,34)
202500025100448 nfag 41581 r$ 63,25 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30
932 r$ 337,34)
202500025100448 nfag 41583 r$ 43,43 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17
909 r$ 263,62)
202500025100448 nfag 41585 r$ 33,42 (televisão anhanguera catalão nfvc 183
67 r$ 178,25)
202500025100448 nfag 41586 r$ 17,27 (televisão anhanguera planalto central
porangatu nfvc 9714 r$ 92,12)
202500025100448 nfag 41587 r$ 19,71 (televisão anhanguera jataí nfvc 22375
r$ 105,14)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1648	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	karoline moraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501496	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
1649	21509.92	2	"pdf:	2024295000292
344-09/25-liq	21.509,92 
lfb"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2025	27	2025-09-26	setembro	9	2024295002700022	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	26.079.645/0001-55
1650	103.03	17	".
proc 202500010009070-efc
.
pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
wander de paula mendonca - 11161/d-go 
.
art - 28320690125247319: venc: 12/09/2025...........r$ 103,03
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1651	373150.96	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	121	2025-09-19	setembro	9	2025436112100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
1652	21486.50	3	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
área assistencial
.
referência: 511402/ago/25...............r$ 21.486,50
."	saneamento de goias s a	2025	80	2025-09-25	setembro	9	2025285008000123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
1653	4379716.49	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500523	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1654	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de setembro/2025.

***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9"	sandra santana dos santos	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700021	2025	2902	polícia militar	***.232.481-**
1655	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	thiago cesar ferreira de resende	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501888	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
1656	3006.49	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- inss empregado ...................... r$ 3.006,49."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290300100239	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1657	2549.31	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura equatorial nº 157438454. valor líquido. referência 08/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025300100700006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1658	7266.60	2	"processo 202500010059962.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 158/2025/ses/cmac-spc
.
pdf: 2025285003370. daof: 2986. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
a- sapropterina 100 mg - comp sol.
.
1202/ir:........................7.266,60"	multicare pharmaceuticals ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
1659	1203.95	8	"despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504).
nota:
11639	10/09/2025	10/09/2025	1.203,95	1.203,95"	comercial monteiro eireli	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100438	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
1660	2074.50	1	".
pdf 2025260100191
.
pagamento parcial do liquido da nf 1681,
referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	68	2025-09-08	setembro	9	2025260106800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
1661	126178.02	60	"pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0593
nf 8434 r$ 26907 (nf 71021 jornal diário da manhã );
nf 8451 r$ 18706 (nf 17275 jornal diário do estado );
nf 8488 r$ 13789,5 (nf 369 jornal diário central );
nf 8466 r$ 9353 (nf 171 site goiás 365 );
nf 8469 r$ 5611,8 (nf 1149 site os pequi de goiás );
nf 8470 r$ 7482,4 (nf 370 site viva anápolis );
nf 8473 r$ 5611,8 (nf 72 site fala canedo );
nf 8475 r$ 5515,32 (nf 30 portal go 020 );
nf 8491 r$ 9353 (nf 69 site já imaginou isso );
nf 8493 r$ 7354,4 (nf 599 site enquanto isso em goiás );
nf 8498 r$ 9139,4 (nf 69 agência cidades );
nf 8500 r$ 7354,4 (nf 869 revista zelo )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1662	364.58	1	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial,pa
ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá
s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025.


pagamento imposto de renda da nota fiscal nº554 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1663	173.86	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura equatorial nº 157438454 irrf. referência 08/2025. valor r$ 91,89
fatura equatorial nº 160825341 irrf. referência 09/2025. valor r$ 81,97"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025300100700007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1664	42559.25	109	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098508 facilita detran nfag 41619  r$ 23063,1 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28367 r$ 19421,56)
202500025098508 facilita detran nfag 41620  r$ 19496,15 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17907 r$ 16417,81)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1665	0.00	4	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 e 800.	ona sa engenharia comercio e industria	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
1666	542.15	7	pis/cofins/csll nfº 423 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório nº 2234/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005874.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1667	75.43	1	"pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 08/2025 - inss
(empregado)...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025170100900272	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1668	195.70	1	pagamento destinado a empresa cruzeiro do sul comercial ltda me, inscrita sob o cnpj nº 04.765.359/0001-00, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 195,70, conforme nfs-e n° 853.0. (pdf nº 2025426100074).	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600092	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	04.765.359/0001-00
1669	114393.34	2	"portaria 6527/2025
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	77	2025-09-29	setembro	9	2025285007700032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1670	41894.30	28	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
53(liq)...............06/25..........41.894,30
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
1671	291.60	1	pagamento de restituição ao erário,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100367	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1672	205362.94	14	202500025024318: refere-se ao pagamento liquido:  nf 13246 ref 07/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais - r$ 205.362,94.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-08	setembro	9	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
1673	11709.60	1	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100168
.
serviço de consulta de preços públicos, contratação da ferramenta banco de preços, treinamentos ilimitados do produto com certificado, suporte imediato às dúvidas, por 36 meses.
.
liquido
.
nf: 22135
.
sei (79231803)
.
i.m"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600103	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.797.967/0001-95
1674	0.00	13	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de agosto/2025, 
da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
1675	2841.30	9	"despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 21/07/2025 a 30/09/2025.
.
tributos/inss
nfe. 484 - r$ 427,90
nfe. 485 - r$ 928,40
nfe. 486 - r$ 1.485,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-09-08	setembro	9	2025305200400012	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
1676	430481.84	2	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
irrf                                                 430.481,84"	estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400184	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1677	24544.49	105	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 23 guias	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1678	805.00	11	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado

diarias 
donato-951/2025
maurozan-961/2025
salvador-963/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1679	15.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- restituição erário
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400532	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1680	114850.51	2	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular.
pagamento líquido referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025326201700010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
1681	303.70	1	contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025409100800092	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
1682	222.24	11	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do irrf da nf 22437,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
1683	272.47	13	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. agosto/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700127	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
1684	4136.66	1	"pdf 2025260100227
pagamento do liquido da nf 1283085,
 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600083	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
1685	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 97 matheus do couto silva (78512358)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100362; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	matheus do couto silva	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100120	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.504.246-**
1686	135041.32	6	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025186300100057	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
1687	16904.42	2	"retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 111 r$ 352.175,40 – 14ª medição 
issqn: r$ 16.904,42 – (r$ 352.175,40*2,5%)
ir: r$ 8.804,39– (r$ 352.175,40*4,8%)
valor líquido: r$ 326.466,59
.
conforme despacho nº 2916/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
1688	4150.66	11	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
.
nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade
.
obs. favor creditar:
banco: 001 (banco do brasil) 
agência: 0086-8
c/c: 19505-7
.
inss: r$ 2.437,31 ---   (22.157,32*11%)
issqn: r$ 4.150,66   ---  (83.013,22*5%)
ir: r$ 1.025,41   ---   (85.450,53*1,2%)
valor líquido: r$ 77.837,15
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	86	2025-09-03	setembro	9	2025240108600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
1689	123435.73	97	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [9]
total do fornecedor: r$ 123.435,73

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 70 guias -vl 123.435,73 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 549 (data 11/09/2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1690	11272.71	1	parcela 16/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-09-08	setembro	9	2025319002200047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
1691	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	adima araujo de alencar	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500960	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.085.541-**
1692	0.30	4	"pagamento ao credor acima, relativo à contratação de hospedagens para parti
cipantes da conferência estadual infanto juvenil meio ambiente, a ser reali
zada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12, que tem por
objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas
educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), obser
vando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do
6º ao 9º ano do ensino fundamental. pdf 2025240101398 processo 202500006075
665, constam nos autos os documentos:
..
- nf 321 data emissão 21/08/2025
- referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente
etapa estadual de 13 a 15/08/2025.
- valor da nota r$ 38.304,00
- valor líquido r$ 0,30
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1693	12100.94	16	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento do issqn da notas fiscais:
.
nf.755.iss.....r$	9.662,72 sei 79183718
nf.756.iss.....r$	2.067,98 sei 79183817
nf.757.iss.....r$	  370,24 sei 79184050"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
1694	218.99	17	"pdf:	2024295200040
183670-08/25-ir	218,99 
lfb"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
1695	4775.29	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
pensão alimentícia - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100214	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1696	6254.06	50	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1697	2232.20	1	pagamento liquido notas fiscais n°125676, 125682, 125700 e 125699 - fornecimento de 04 (quatro) caminhões basculantes - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	tecar caminhoes e servicos ltda	2025	62	2025-09-29	setembro	9	2025320106200013	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.058.744/0001-92
1698	16232.90	1	"pagamento de prevcom servidor da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 16.232,90.

aco"	plano goias seguro	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400214	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
1699	40273.64	1	"op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.16
rpps-grat.adic.quinquênio	
grat. adic. tempo servico - ocor	38.888,29 
grat.adic. tempo serv–profes-quinq	1.385,35 
rpps-total	40.273,64"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100389	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1700	30009.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnp
j: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 30.009,00 (trinta mil, nove reais), conforme notas fiscais nº 390 (sei 79036403) e nº 393 (sei 79947036). referente à aquisição de equipamento operacional (descensor autoblocante e motoserra a gasolina), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300013."	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025290301700006	2025	2903	corpo de bombeiros militar	51.116.702/0001-76
1701	131013.82	2	"pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a
ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra
tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre
sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal
(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido
res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e
grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne
cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces
so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
 nf 48 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
- valor liquido r$ 37.704,32 
..
- nf 50 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros
- valor da nota r$ 48.848,83
- valor liquido r$ 44.598,98 
..
- nf 51 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia
- valor da nota r$ 19.175,46
- valor liquido r$ 17.315,44 
..
- nf 52 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis
- valor da nota r$ 35.156,86
- valor liquido r$ 31.395,08 
..
dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-09-04	setembro	9	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1702	3215.45	2	"202500010018255-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadual de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigência 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licitatório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / gaal-16933 (sei 72372758).
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . 
.
rd 17/2025 (75383514) anexo ii (76357414) daof 2275/2025 pdf 2025285002413
.
nota fiscal.............valor
39960...................3.215,45"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	81	2025-09-16	setembro	9	2025285008100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
1703	5406.43	1	solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps - folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador - competência setembro de 2025.	fundo previdenciario	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025440100400018	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
1704	100496.28	59	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0592
nf 8414 r$ 13328,19 (nf 12022 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 8423 r$ 3731,95 (nf 1664 rádio fênix );
nf 8430 r$ 5449,74 (nf 4088 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 8439 r$ 2843,36 (nf 99 rádio kompleta );
nf 8443 r$ 3793,58 (nf 12599 rádio kativa fm );
nf 8444 r$ 8353,17 (nf 225 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 8448 r$ 3740,79 (nf 569 rádio aliança);
nf 8452 r$ 5449,74 (nf 22616  fm 94,9 itajá );
nf 8456 r$ 959,61 (nf 2358 rádio morrinhos );
nf 8457 r$ 5180,25 (nf 3660 rádio legal fm ceres );
nf 8458 r$ 5449,74 (nf 236  fm 100,9 crixas );
nf 8485 r$ 33150 (nf 79 curimata produções ltda );
nf 8467 r$ 4105,03 (nf 9943 rádio integração news fm 94,5 );
nf 8481 r$ 1220,39 (nf 4874 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 8499 r$ 3740,74 (nf 4570 rádio serra azul )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1705	10235.16	14	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 381
emissão: 15/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 852.930,00
irrf: r$ 10.235,16
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
1706	17.44	15	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 603 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a maio/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867), e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
1707	124.90	6	nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.	allrede telecom ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700089	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
1708	38879.46	2	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento líquido referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025326200800018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
1709	15071.78	8	"valor para pagamento de  despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
pagamento do (issqn), da presta, nota fiscal nº 12.421, emitida 
dia: 04/09/2025, conforme despacho nº 297/2025-geals- 17/09/2025, referente ao período de 01/08 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor em: 17/09/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (issqn)  
valor total da nf. 12.421..........................r$ 301.435,65
base de cálculo inss...............................r$ 276.735,04
retenção do inss...................................r$  30.440,85
retenção de irrf...................................r$  14.468,91
retenção de issqn..................................r$  15.071,78
valor a pagar líquido..............................r$ 241.454,11."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
1710	1017.22	16	"pdf 2024160100118 processo 202400005003988 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da 
secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, 
por um perío do de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 577410, emissão: 04/09/2025, 
atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 1.017,22 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700092	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1711	327.97	1	"pagamento da 01ª medição do contrato nº 46/2025-goinfra, referente ao mês de junho/2025,  conforme a fatura: 250622002683 e boleto nº 7458014386 7 (sei 78964097) emitida pela empresa claro s/a. o presente contrato tem por objeto contratação de serviços de telefonia fixa. pdf 2024436101464 - sei 202500036012956. 
código de barra 84680000003279700060074580149386720250908204"	claro s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436100600142	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
1712	21795.73	4	pagamento da nota fiscal nº 607, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-47, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031006881.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1713	10590.05	1	"contratação de prestação de serviços, por meio da aquisição de inscrição para participação no ""6º congresso brasileiro de compras públicas"", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu/pr, no período de 25 a 28 de agosto de 2025. para duas funcionárias desta ´pasta: maria águeda silva e samya alves silva.
nfe 20251340 set 25"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600117	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.498.974/0002-81
1714	249825.57	1	"pagamento do líquido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 249.825,57 (valor total da nf r$ 3.839.284,74).
processo: 202318037003783 
pdf: 2025400100308.
gec"	brasoftware informatica ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025400102400015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	57.142.978/0001-05
1715	3200.00	1	"pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232  
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio 
das esmeraldas, para custear as despesas de 
pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. 
(material para manutenção, reparos e conservação 
de bens imóveis) conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à d. morais marmoraria 
52.290.361 pedro davi morais, referente à 
compra de material para manutenção, reparos 
e conservação de bens imóveis, através do 
cheque nº 900437, conforme nota fiscal 
eletrônica nº 000.000.001 série 1 página 
1/1, de 15/08/2025. processo nº 01/2025
valor: r$ 600,00
- pagamento efetuado à leandro monteiro 
dos santos, referente à compra de material 
para manutenção, reparos e conservação de 
bens imóveis, através do cheque nº 900439, 
conforme nota fiscal eletrônica nº 102 
série 1 folha 1/1, de 22/08/2025.
processo nº 03/2025
valor: r$ r$ 2.600,00
valor total: r$ 3.200,00"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700365	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1716	317.47	27	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).
.
31929/ago/2025/iss....317,47 
.
total a pagar:	317,47
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
1717	460.00	1	"trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades:
29 e 30 de setembro de 2025, no município de formosa-go.
processo 202500055000682"	alberrique leao de araujo	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500434	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
1718	63438.69	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025280100100040	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
1719	744.00	2	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data:
27/09/ 2022) (vigência:  27/09/2024  a 26/09/2025), no  valor  de  r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo
b12m - 2007, projeção de 12 meses.
(pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025)
(declaração523)(pdf: 2024409300691).
nota:
749	09/09/2025	09/09/2025	744,00	744,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100457	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
1720	73619.53	3	"sei nº 202511129007396 / 202511129007617
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 73.619,53
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-18	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1721	24044.93	17	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 248,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1722	37747.32	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em setembro/2025.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                  37.747,32"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400190	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1723	603.28	7	"pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.
* pdf: 2024140100027
* * fatura 767154 00f liq reaj - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025140100600044	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
1724	47833.74	1	"processo nº 202400028001297
despacho nº 382/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
47.833,74 (quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)
conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5671704-17.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: mauricio costa de freitas, cpf/mf sob o nº
xxx.582.561-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025126101600058	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1725	1071.96	182	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 149/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1726	90456.36	34	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010
1388 - processo 202300006064894
..
nf 32979 ref.: agosto/2025 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.237,86 
..
nf 32980 ref.: agosto/2025 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.237,86 
..
nf 32981 ref.: agosto/2025 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.237,86 
..
nf 32982 ref.: agosto/2025 - jataí
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.213,59 
..
- nf 32983 ref.: agosto/2025 - goiânia
- vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.189,32 
..
nf 32984 ref.: agosto/2025 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.189,32 
..
nf 32985 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.189,32 
..
nf 32986 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 32987 ref.: agosto/2025 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.189,32 
..
nf 32988 ref.: agosto/2025 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.183,71 
..
nf 32999 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.189,32 
..
nf 3300 ref.: agosto/2025 - ceres
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$   2.185,08 
..
nf 33001 ref.: agosto/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33002 ref.: agosto/2025 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33003 ref.: agosto/2025 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33004 ref.: agosto/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33005 ref.: agosto/2025 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.237,86 
..
nf 33006 ref.: agosto/2025 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33007 ref.: agosto/2025 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.237,86 
..
nf 33008 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32
..
nf 33009 ref.: agosto/2025 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33010 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33011 ref.: agosto/2025 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.262,14 
..
nf 33012 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33013 ref.: agosto/2025 - formosa
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$  2.237,86 
..
nf 33014 ref.: agosto/2025 - trindade
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33015 ref.: agosto/2025 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33016 ref.: agosto/2025 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33017 ref.: agosto/2025 - posse
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33018 ref.: agosto/2025 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33019 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33020 ref.: agosto/2025 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33021 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33022 ref.: agosto/2025 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33023 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33024 ref.: agosto/2025 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 33025 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1727	20415.74	2	pagamento da nota fiscal nº 622, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (78691986) e relatório nº 2868/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007047.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1728	1848.74	8	valor para pagamento da 37ª medição (final) com reajuste, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2025436100153, processo sei nº 202400036011987, nf nº 6169 pi/pr	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	35	2025-09-18	setembro	9	2025436103500026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
1729	3737.07	4	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100254	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1730	9870.80	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta,  referente 13º salário - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300169	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1731	21719.14	10	"pagamento do inss da nf 678, em favor de msr engenharia ltda., refe
rente à 4ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de julho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go."	msr engenharia ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
1732	16308.86	19	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063

* * nota fiscal 3940 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
1733	44.13	23	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16105............06/25.........44,13
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
1734	93274.38	1	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025:
nf 3573 r$ 93.274,38"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025300100700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
1735	158888.03	3	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor ir.
.
nota fiscal...........referência..............valor
5531..................08/25..............158.888,03 	
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025290601000003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
1736	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	brenner brunetto oliveira silveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501366	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
1737	95178.22	10	"conversão de depósito em renda de valores transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202500003009602
202400003016649

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900014	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1738	2632.00	2	pagamento de honorários periciais oriundos de decisões judiciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025170400900039	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1739	89999.80	1	"* contratação sislog nº. 112366 / processo sei 202500005003227 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 *
* processo contrato nº. 029/2025/pagamento sei 202500004057350 *
* ipof/pdf nº. 2025170100203 *
.
pagamento da nfs-e nº. 470 (210 unidades telefone ip sip t31g com fonte e 13 unidades telefone ip giga com display sip t46u com fonte) refere-se ao contrato nº. 029/2025 de fornecimento de aparelhos telefônicos que compõem a solução de telefonia voip, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 2, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 89.999,80, sendo:
.
lote 2
item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 210 unidades - valor unitário r$ 360,50 - valor total r$ 75.705,00
.
item 004 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 13 unidades - valor unitário r$ 1.099,60 - valor total r$ 14.294,80
.
rmvp
................."	phonoway servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600031	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.487.416/0001-01
1740	597.38	72	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 327 (80039733)
.
ofício...............boleto...........vencimento....valor
11298750......00029410210000995802....12/10/2025....213,35
11298694......00029410210000995808....12/10/2025....213,35
11298817......00029410210000995835....12/10/2025....170,68
.
total a pagar:	r$ 597,38
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
1741	42.00	18	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.

 pagamento do iss da nf 31926. sei - 79215113."	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
1742	575.00	20	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

_______________________________________
solicitação 1583/2025
divina olinda gomes do amaral
cpf: 03388194106
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-09-22	setembro	9	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1743	3000.00	1	3crpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100087	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1744	2021323.91	1	pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de setembro/2025.	estado de goias	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000342	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
1745	742.86	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia
.
conta judicial 2535 040 01855254-8
id: 040253501032509247
.
valor............................................r$ 742,86"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100400	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1746	35908.39	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025310100500040	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1747	8102.40	1	"pdf 2024160100050 processo 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação de serviços de 
assistência técnica, nos equipamentos que compõe 
o sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3725, emissão: 01/09/2025,
 atestado: 01/09/2025, valor: r$ 8.102,40 
restante do valor empenho 7-80"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700081	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
1748	957.23	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026099 e pdf nº 2024215300207. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 957,23. 
. 
processo de pagamento: 202400017013040. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1749	11.68	2	"aquisição de livros de consulta sobre licitações.
- comentários à lei de licitações e contratações administrativas, 3ª edição, 2025, revista dos tribunais;
- nova lei de licitações, comentada e comparada, 5ª edição, 2025, editora jus podivm;
- direito administrativo, 38ª edição, 2025, editora forense.
ref. a nota fiscal: 3435 ir."	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025326200900005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	36.718.488/0001-34
1750	240.37	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 47 de 82;
- i.d. depósito: 020250000006042671.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-01	setembro	9	2025240113200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1751	6291.60	1	"pdf:	2025290100150
1132890	 6.291,60 
lfb"	j camara e irmaos s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700215	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.536.754/0001-23
1752	130663.80	18	pagamento de nota fiscal nº 20687, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme planilha referência julho/2025 (77948807), municípios de unidades:qtde: 24 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. locais: - santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mod ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis vicentinópolis - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186) e relatório nº  2605/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006472.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-01	setembro	9	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1753	957018.30	6	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits
uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual
de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti
madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000
06041900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000001010  data de emissão: 22/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 968.642,00
- valor líquido r$ 957.018,30
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1754	13600.68	1	"df 2025290600023

processo 202516448010557

processo de recomposição 202516448089949

a aquisição do materiais listados serão necessários para executar uma reforma/manutenção em diversos pontos da sede da 3ª crp, de modo a reparar infiltrações, desgaste e demais problemas que comprometem a utilização do ambiente por parte dos servidores, proporcionando um local de trabalho salubre e adequado para o desempenho diário das tarefas realizadas por esta coordenação. ademais, a manutenção busca evitar maiores desgastes e manter a durabilidade da estrutura atual. 

trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 3ª coordenação regional prisional.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025290600700295	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1755	203972.60	5	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d
e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado
da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas
e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4078
valor bruto: r$ 22.680,00
valor irrf: r$ 272,16
valor liquido: r$ 22.407,84
.
nota fiscal...4083
valor bruto: r$ 80.640,00
valor irrf: r$ 967,68
valor liquido: r$ 79.672,32
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
1756	15603.04	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 4
emissão: 05/08/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 1.300.253,31
irrf: r$ 15.603,04
pdf 2025240101822
.
processo 20250000604192"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	175	2025-09-15	setembro	9	2025240117500011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
1757	120.42	63	pagamento de guia de locomoção 109/02367286-6. processo judicial 5171858-81.2020.8.09.0100. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2025436100038. processo sei 201800036010215	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-18	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1758	5200.00	1	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47.48.49/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800320	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1759	71516.49	1	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 772036
emissão: 09/09/2025
atesto: 12/09/2025
valor total de produtos: r$ 84.722,42 ( base de cálculo do irrf)
valor total da nota: r$ 72.533,16

líquido: r$ 71.516,49
pdf 2025240101965
.
processo 202400006093349"	papelaria tributaria ltda	2025	46	2025-09-24	setembro	9	2025240104600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1760	672252.81	1	"pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 08/2025 - inss
(empregador)...hvb"	instituto nacional do seguro social	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025170100900271	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
1761	30672.90	60	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1434  r$ 3741,2 (rádio regional 1160 am  nfvc 523 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1442  r$ 4676,5 (rádio mania  nfvc 193 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1444  r$ 4676,5 (jornal gazeta  nfvc 17 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1449  r$ 3741,2 (rádio palmeiras fm  nfvc 259 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1453  r$ 3741,2 (rádio corumbá fm  nfvc 2858 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1454  r$ 4484,5 (rádio 105 fm  nfvc 2046 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1451  r$ 5611,8 (radio inter 101 fm  nfvc 35 r$ 4800)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1762	389.36	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 456 - referente produto 1 - junho/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº  24/2025 (77272849) e relatório nº 2252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005944.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1763	1311.48	2	".
pdf 2024260100235
.
pagamento do issqn da nf 290,
 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas da copa quilombola 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
1764	10855.91	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-17	setembro	9	2025240106700177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1765	3685.87	13	"- pdf 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02
.
dvs
."	maria de melo faustino	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400274	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
1766	750.00	1	"processo 202500010071317 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente 202500010071317. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68199 (sei 79750945)
.
valor: 750,00"	wilber ribeiro quintino	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600421	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
1767	1058.56	4	pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conforme nf 4573 emitida em 27/08/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	12	2025-09-01	setembro	9	2025126101200014	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1768	15651.45	1	consignação - empréstimos financeiros - crédito do trabalhador - referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436200100250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1769	1174.40	12	".
modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
pdf: 2024255000055
.
2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato.
.
irrf
.
nf: 153
.
sei (78912165)
.
i.m"	plana projetos e servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025255000900005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
1770	28660.87	12	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir.
.
nota fiscal...........ref...............valor
7371256...............08/25.........28.660,87    
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700044	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
1771	2206.60	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
funcam faltas - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	4	2025-09-27	setembro	9	2025250100400009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1772	80000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1334 município agua limpa deputado charles bento objeto da emenda a definir - investimentos	prefeitura municipal de agua limpa	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2025190101800040	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.173.053/0001-77
1773	908.00	3	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).
nota:
19	21/08/2025	21/08/2025	908,00	908,00"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100678	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
1774	0.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	lilliane braga arruda	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501337	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.921-**
1775	39200.58	13	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 174,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços da serviços de vigilância estendida (mês 01 a 04) e entrega final,  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 25/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2790/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005904.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-09-10	setembro	9	2022319403000030	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
1776	5208.21	13	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700131	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
1777	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	cairo cesar setubal gomes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501760	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
1778	6541.63	7	"pagamento do liquido da nf 6538 de 04/09/2025, referente a impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 6.541,63. valor total da nf: r$ 14.740,45.
processo: 202118037005134
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600126	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
1779	1000.00	1	baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00348	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100348	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1780	1141.45	17	"pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf
orme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu
nicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei
magens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa
ra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu
nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n
.108532, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo de duzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45, conforme nf. nº 235. (pdf.2024426100258).dare nº 12602542527300657."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
1781	15778.53	1	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: pgomap - 1700 - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf 2024170100242 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	18	2025-09-22	setembro	9	2025170101800015	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1782	666.70	7	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 860 irrf.
dare: 8589 0000 006-9 6670 0008 210-3 0002 5276 000-0 3730 2530 000-2"	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-09-10	setembro	9	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
1783	20039.72	1	"processo: 202500010056119 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
9560........20.039,72"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300383	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
1784	118677.26	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025


3 1 91 13 15 –   18.867.930/0001-02 -  próprio – outros  (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02							
rpps	fundo prev. – contra partida do estado				118.677,26		
soma					118.677,26"	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025320100300020	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
1785	914.00	1	3crpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100086	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1786	93197.97	149	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 864-goias feito a mão-liquido-atesto78933313 e aut. sgi79004779"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1787	46069.92	1	"inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025110100100375	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1788	2057.08	11	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000511400, referente
ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de
água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para
atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
1789	599454.55	20	"processo: 202400005000381/ 202400010045362  ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
nota fiscal...........valor r$
1654/agosto/25......359.672,73 
1655/agosto/25......179.836,37 
1656/agosto/25.......59.945,45 
.
total a pagar:	599.454,55
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
1790	4774.85	12	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal...........valor r$
2050/agosto/25/ir.....2.095,09
2051/agosto/25/ir.....2.679,76 
.
total a pagar:	4.774,85
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-26	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
1791	5319.17	13	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   533,89 irrf
r$ 5.319,17 líquido"	ronaldo ribeiro	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700080	2025	2904	polícia civil	***.943.431-**
1792	138754.01	25	"202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2630 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 138.754,01.
ordem de servico n 36 contrato 58/2024 - detran
identificacao
servico de identificacao de mercadorias - quantidade 6 - valor r$ 26.463,60
coleta
servico de coleta de mercadorias - quantidade 6 - valor r$ 12.174,00
servico de transportes de mercadorias
caminhao guincho prancha interior - quantidade 32 - valor r$ 39.920,00
km considerado conforme clausula 4.13.2 do termo de refencia 7.744 km - valor r$ 75.271,68"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-23	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1793	9105136.85	1	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 51/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101142, processo de pagamento sei nº 202500036012241, nf nº 1029.	bravia engenharia e arquitetura	2025	73	2025-09-30	setembro	9	2025436107300034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
1794	902.40	2	retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 2025112, referente à aquisição de 04 (quatro) inscrições para a participação no 3º seminário nacional de governança em gestão de pessoas, realizado no periodo de 19 a 21 de agosto de 2025 em foz do iguaçú - pr. pdf n.º 2025180100379. fc	infoco-rh ltda	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025180100200027	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	44.825.501/0002-63
1795	1324.74	1	folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100438	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1796	197.44	1	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786.pregão eletrônico nº 54/2025. administrativo conforme planilha de composição de custos - serviços 235825
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho
231369. 
.
26344:....................197,44"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000592	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1797	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.4 
município varjão
deputado issy quinan 
objeto da emenda a definir - investimentos, transferencia especial.
epi 1021.4 te set 25"	prefeitura municipal de varjao	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025190101800030	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.218.643/0001-79
1798	28316.26	2	pagamento liquido conforme nota fiscal 13009 de junho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025180102000005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
1799	881260.53	1	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100429	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1800	6152.40	13	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700112	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
1801	170.02	1	"op referente à pdf nº 2025326200131 parcela(s) 25/09/2025 no valor de 170,02.
descrição da despesa: solicitação para empenho da pensão vitalícia-pessoal civil, conforme decisão judicial -proc:0198692-72.2014.8.09.0051, polo ativo: ednaldo vieira dos santos-cpf:006.043.811-82, inclusão na folha de pagamento à partir do mês de junho/2025 dos servidores desta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária– emater.
total selecionado: r$170,02"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100394	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1802	958399.69	1	"- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400497	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1803	36.00	125	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025093212 nfag 29384  r$ 36 (radio lider 90,9 fm  nfvc 249 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1804	2218.27	1	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro
de 2025.
servidor: lehi soares ferreira souto"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100370	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1805	119.90	6	contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.	speed turbo telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700112	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0002-05
1806	6863.42	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento nf576-577-578-579-581-582-583-584
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
1807	10186.40	7	"processo sei 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. 
.
pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. 
.
nota fiscal.......emissão.......valor
906/agosto........03/09/25......10.186,40
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
1808	748.32	4	despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603) (declaração nº 132).	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100115	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
1809	24410.49	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) após 12 meses ,ao contrato n° 37/2022,para atender unidade do socioeducativo.

nf - 21836. valor liquido. referência 08/2025.
reajuste fev/2025 a ago/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200119	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
1810	85363.20	1	"pdf 2025295000050
108787-05/25 liq	
cjm"	olsen industria e comercio sa	2025	23	2025-09-11	setembro	9	2025295002300009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	83.802.215/0001-53
1811	168.60	1	ressarcimento de despesas custeadas por marlon silva de sousa, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 133.	marlon silva de sousa	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025120100900099	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.980.301-**
1812	30091.06	16	"pagamento de vale – transporte, boleto nº 9408531 a favor da empresa redemob
consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento
do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 201 servidores, no mês de setembro/2025. pdf: 2024180100563. tv"	redemob consorcio	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025180101600016	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
1813	47256.00	7	pagamento da nota fiscal nº 3720 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço dos operadores de central de atendimento, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº (000027140542), e relatório nº 2846/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006307.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600054	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
1814	1342.15	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 6834 irrf. referência 07/2025."	cast informatica s a	2025	20	2025-09-12	setembro	9	2025300102000001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
1815	1851.96	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. março/2025.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700294	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
1816	7358.87	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 7.358,87 		06000712727"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025126100200018	2025	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
1817	829.91	1	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025400100300054	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1818	5301.00	19	"retenção de irrf 1,2%  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
nota fiscal....4114
valor bruto: r$ 441.750,00 
valor irrf: r$ 5.301,00
liquido:  r$ 436.449,00
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-26	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
1819	6.96	28	"irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1820	35634.36	3	"pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a).
.
valor para 2025
.
fatura n° 2509.18273222 - setembro/2025
r$ 37.402,04
liquido: r$ 35.634,36
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2024240102448
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025240101500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
1821	37367.79	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto redemob nº 100000070 irrf. referência 09/2025.
fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro."	redemob consorcio	2025	59	2025-09-25	setembro	9	2025300105900002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1822	3780.00	2	"processo sei nº 202500010060097 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 ""c"". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. 
.
pdf: 2025285003445. daof: 3031/2850. autorização (78457682)
.
ordem de fornecimento 172 (78461045)
.
retenção de imposto de renda
.
nota: 1439840
emissão: 02/09/2025
valor: r$ 3.780,00
."	prati donaduzzi & cia ltda	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200156	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
1823	811.21	2	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 553- processo nº 202100055000165.	pr construtora e engenharia ltda	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500269	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.306.138/0001-70
1824	14258.11	21	"ordem de pagamento para quitar despesa comfornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor inss da nota fiscal 3464. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
1825	115686.99	1	".
portaria 3958/2020
.
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos para o hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. ermo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (sei nº 59290982). processo 202300010035050................r$ 115.686,99 
.
01 (uma) caixa de instrumental obstetrícia - histerectomia

01 (uma) caixa de instrumental odontológicos

20 (vinte) cuba redonda de 150 ml

03 (três) kit de vela de hegar

10 (dez) kit pinça winter

10 (dez) pinça dartigues para útero 27 cm

07 (sete) porta agulha reto para videolaparoscopia

50 (cinquenta) tesoura cirúrgica iris curva

50 (cinquenta) tesoura cirúrgica iris reta

05 (cinco) kit curetas de beckmann

20 (vinte) pinça de pozzi

40 (quarenta) leitores de código de barras
.
programa federal: est. unid. de atenção esp. em saúde - proposta  00544963000120024 - portaria 3958/2020
.
portaria numeração automática 2882 (79243937) e extrato portaria 2882 (79374738)
.
ipof 2025285003537. daof 3101/2850/2025. rd 205/2025 (sei 76602519)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	235	2025-09-11	setembro	9	2025285023500001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
1826	14300.00	1	"pagamento trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de agosto de 2025.

bolsa estagiários setembro 2025."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	6	2025-09-28	setembro	9	2025316100600117	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1827	1838.59	3	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta
dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o
termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação
formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria
de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico
de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun
damental. pdf 2025240101398 processo 202500006075665, constam nos autos os
documentos:
..
- nf 321  data emissão 21/08/2025
- referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente
etapa estadual de 13 a 15/08/2025.
- valor da nota r$ 38.304,00
** irrf r$ 1.838,59
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025240113800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1828	6912.25	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. 
referente aos meses de março/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luciano nunes da silva	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600010	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
1829	188694.90	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, fgts.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025290400100204	2025	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
1830	407.75	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leonardo andrade siqueira gomides - cpf nº 701.546.961-88, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006057044.
.
- reclamante: bettoni ferreira locação e empreendimentos ltda;
- processo judicial: 5787951-19.2024.8.09.0007;
- parcelas: 2 de 5;
- i.d. depósito: 081250000029326009.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1831	490.51	5	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 005"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1832	199704.83	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000329	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1833	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	vitor yukio ivasse alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501787	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
1834	26106.12	9	"pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar o fornecimento de 
verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas)
conforme dados á saber:
- nf 963, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, ref. , 
valor 26.106,12 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700206	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
1835	12436.46	12	".
pdf:2024170100421
.
ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 22137, do primeiro
termo aditivo contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte)meses.
.
jer
."	ita empresa de transportes ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400119	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.650.167/0001-60
1836	268.97	1	".
ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com táxi
e ""uber/99pop"" da servidora karla de souza e lima.
.
adl
."	karla de souza e lima	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400510	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.724.701-**
1837	76160.00	13	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160372 e pdf 2023215300191. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.
. 
processo de pagamento 202400017000628.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
1838	49654.92	21	solicitação referente ao pagamento líquido do contrato de locação do imóvel sede da sedf - competência 07/2025.	kasar investimentos imobiliarios s a	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800018	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
1839	4855.21	8	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
fatura: 511834121/ago/25....4.855,21 
.
total a pagar:	4.855,21
."	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025285001700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
1840	23242.42	8	".
proc pgto 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: n.f. 1000954/ago/25/ir.............r$ 23.242,42
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
1841	26321.44	6	"202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a &#1057;&#1045;
ssão do servidor leonardo alves de oliveira - agosto 2025 - (79253450)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1842	174.41	18	"ordem para cobrir despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos ao irrf do boleto do mes de setembro de 2025.
boleto 9567155 irrf 174,41"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500013	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1843	2000.00	1	45bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00319	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100319	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1844	6200.00	1	"processo 202500010069694 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67317 (79625655).
.
valor: r$ 6.200,00"	elias nascimento da silva	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
1845	100000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.7 município trindade deputado cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual césar alencastro veiga (inep 52040119) (cnpj 00.685.556/0001-69 - conselho escolar cesar alencastro veiga ) do município de trindade - go, conforme: portaria nº 3460, rex 4635, despacho nº 1212/2025/seduc/gcr-171 81, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2202/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101067. daof 1418. documentos constantes no processo 202500005013048: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	caixa escolar esc est cesar alencastro veiga	2025	171	2025-09-19	setembro	9	2025240117100015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.556/0001-69
1846	164.16	29	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 183636 e 183638 dos serviços
de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1847	10115.92	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) .
nota:
2106	11/09/2025	11/09/2025	10.115,92	10.115,92"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025409300700009	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
1848	232.37	13	"pdf:	2024295000068
21955 -07/25 ir	232,37 
lfb"	ita empresa de transportes ltda	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025295000400009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
1849	112733.70	17	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.
liquido   136
valor............112.733,70"	aguia net consultoria estrategica ltda	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025186200200002	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
1850	307.50	26	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 173.174/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1851	2761.40	2	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025130100600069	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1852	62922.66	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  80  –  jatai	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.089.212,32
reajuste:	r$ 42.341,06
......	
nota fiscal:  78  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	16/09/2025

valor total da nota:  	r$ 556.519,62
reajuste:	r$ 20.581,60
......	
.
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2025240100607"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1853	2457.81	36	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 036"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
1854	14227.51	5	"pagamento do liquido da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, (valor total da nf r$ 16.261,58).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
1855	1017.98	22	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do issqn da nf 3018 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1856	3672.60	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2022(renovação)(data: 09/06/2022)(vigência: 09/06/2025 a 08/06/2026), no valor global de r$ 43.500,00, referente a aquisição de reguas de led 24v 55 cm da carroceria neobus 2014(fornecedor: prócer tecnologia eireli)(declaração 422) (pregão eletrônico: 70/2022).
nota:
1266	19/08/2025	19/08/2025	3.672,60	3.672,60"	procer tecnologia eireli	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100377	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	23.035.184/0001-20
1857	169642.12	10	"valor destinado a cobrir despesas da 7ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036013947 nf 246 liquido

dare: 8588 0001 696-6 4212 0250 260-9 2542 5273 021-8 6358 3100 000-8"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	63	2025-09-16	setembro	9	2025436106300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
1858	1638.32	13	despesa referente ao pagamento das rescisões do contrato de estágio de m.o.j.b, g.s.c e l.o.c, com desligamento em 05/09/25, 01/09/25 e 08/09/25 respectivamente - contrato nº 06/2025(71296597), conforme solicitação no despacho nº 3856/2025/agehab/gagp (79312097) e despacho nº 3902/2025/agehab/gagp (79325780), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 2049/2025/agehab/da (79325780), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 652/2025/agehab/ai (79433039) e autorização do pagamento no despacho nº 4318/2025/agehab/grsg (79447232). processo sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1859	15015.00	30	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22.24.25/2025 - 202500020002450	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1860	2246.66	9	"pagamento liquido da nota fiscal 248, referente os serviços prestados no mês
de agosto/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542527300752 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
1861	1800.00	3	pagamento do valor issqn nf nº2523, em favor de excelencia educacao e ensino ltda - me referente a aquisição de 08 (oito) inscrições para os servidores desta secretaria participarem do congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, previsto à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, de forma presencial em goiás.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025430100600087	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.855.539/0001-16
1862	4716.02	3	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - agosto/2025	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025120100100021	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
1863	791.61	2	"* pdf nº. 2024170100074 *
* processo de pagamento sei 202400004082367 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e nº. 632 (fatura unificada nº. 100947295) (ref.
22 a 31/01/2025) - nos termos do anexo i da instrução normativa rfb nº. 1.234/2012 - refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data
de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com soluçã
o de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links
de internet em goiânia-go.
item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal
1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51
1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10
1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84
1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02
1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14
1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12
1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10
1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48
1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40
1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04
1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69
valor total anual = r$ 1.253.156,28
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. *
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400090	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
1864	8953.00	1	"pdf 2025290600030

processo 202516448010613

processo recomposição 202516448089703

trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 7ª coordenação regional prisional.

manutenção do sistema de videomonitoramento da unidade prisional de barro alto que se encontra com várias câmeras inoperantes e falhas constantes devido a problemas elétricos e de cabos, e ainda a realocação de câmeras que se encontram instaladas de maneira incorreta e em locais inadequados.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290600700294	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1865	17999.60	7	"pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848 
pagamento referente a contratação de empresa para realizar 
o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) 
meses, visando atender as necessidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3955, emissão: 03/09/2025, 
atestado: 04/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 17.999,60 - líquido"	jr aguas eireli	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700055	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
1866	120000.00	1	"processo: 202500005012161 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 336 
município itaruma
deputado amauri ribeiro 
objeto da emenda - custeio 
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 487/2025 (sei 77543490) e despacho nº 11577/2025/ses/cep (sei 78246688)."	fundo municipal de saude de itaruma	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500163	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.196.842/0001-87
1867	2474.94	1	pagamento do líquido da nf 3453, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.474,94 (valor total da nf r$ 2.505,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100049. gcsb.	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025400100700034	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.718.488/0001-34
1868	70308.96	12	"pagamento liquido  de  1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.
.
pdf-2024240101832
.
periodo de cobertura janeiro/2025 a  25/12/2024
.
nota fiscal....6081
valor bruto: r$ 76.672,80
irrf: r$ 3.680,29
inss: 2.683,55
liquido: r$ 70.308,96
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
1869	1461571.38	1	recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025140100200017	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
1870	41182.45	19	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  349  –  niquelândia	
data de emissão:	02/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	08/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.286.951,47
issqn:	r$ 41.182,45
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1871	230.57	51	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1872	287.44	4	"pagamento retido do inss da nf 3506, emitida em 01/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à julho/2025, no valor de r$ 287,44 (valor total da nf r$ 5.226,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
1873	1246.57	9	pagamento retenção iss santa helena nf: 6616 referentre agosto/2025.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1874	547185.06	8	"pagamento refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
fatura 4000000622208202500 - agosto/2025
r$ 565.524,99
liquido: r$ 547.185,06
ateste: 02/09/2025
vencimento: 30/09/2025
.
pdf 2025240100144 - processo  202000006049308
.
sandra regina"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-09-08	setembro	9	2025240108900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1875	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geovanna rodrigues martins	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500932	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.891-**
1876	180744.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 180.744,00."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100263	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1877	86755.86	1	pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025145100300027	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1878	2150.35	12	"- retenção de irrf alíquota de 4.80% deduzido do valor mensal da locação  percebido pelo beneficiário aspamp articipações ltda período de 01 a 30/
09/2025
.proc 200900006026041.
.pdf 2025.2401.00406
.pedro"	aspam participacoes ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
1879	50044.08	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

fundo financeiro empregado."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100148	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
1880	629608.33	1	pagamento do fundo financeiro empregado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100377	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
1881	3453.32	1	"despesa com continuidade 10º termo aditivo de renovação (parcial por 6
meses) a partir de 30/12/2024- contrato nº 087/2020,no valor parcial a
ser renovado de r$ 515.226,00, referente aos serviços  de retífica  do
bloco do motor e cabeçote std, para a plena restauração dos motores da
frota operacional, veículos articulados e biarticulados  volvo-b340m -
dh12e.
-->>complementação de empenho conforme: comunicado nº 689/2025-metrobus /gmf-19672(75247205 - sei)
(processo nº. 202200053000492) (processo antigo nº. 201900665)
(dispensa de licitação nº. 023/2020)(fornecedor: rma c. de p. e serviços ltda)(declaração: 674)(pdf: 2024409300444).
nota:
2417	15/09/2025	15/09/2025	3.453,32	3.453,32"	rma comercio de pecas e servicos eireli	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025409300900053	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.099.300/0001-96
1882	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 87 caio reis de souza (78512293)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100352; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	caio reis de souza	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100110	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.218.521-**
1883	347050.88	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (13º salário)
.
valor total .................................. r$ 347.050,88"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100288	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1884	121.16	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 42 - referente a  solicitação/medição do restante do reequilíbrio da construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, cont. 69/21. relatório nº 2632/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006153.	vr brasil construtora ltda	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2024436202300245	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.959.253/0001-39
1885	2000.00	12	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1886	892204.76	2	pagamento da nota fiscal nº 08, à empresa spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da  segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02), subetapa 3b (parcela 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, referência: 11/07/2025 a 01/08/2025, dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme contrato nº contrato n° 181/2024 (78469480) e relatório nº 2812/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006862.	spe agehab rio quente ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400338	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.564/0001-16
1887	13848.24	16	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação,
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025,
atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08,
valor: r$ 13.848,24 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
1888	633.72	13	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 3455 r$ 633,72 ref: agosto/2025 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
1889	327018.00	3	"despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919).
notas:
2292223	10/09/2025	10/09/2025	163.509,00	163.509,00 
2293041	10/09/2025	10/09/2025	163.509,00	163.509,00"	vibra energia s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100798	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
1890	20248.54	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - prevcom - cont. servidor.	plano goias seguro	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600305	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
1891	89.90	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400011	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
1892	5540.70	1	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78591255)  –  residencia médica.........r$ 5.540,70"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600149	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
1893	473.22	1	"vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme dares anexo.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100476	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1894	20844.00	2	"valor para o pagamento da 01ª medição do contrato nº 039/2025 - goinfra, referente a referente  ao fornecimento 300 unidades de microcomputador (desktop) tipo iii com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100121. processo sei nº 202400036007960, nf nº 7866948,7866949, 7866951, 7866952, 7866954, 7871842 7871921, 7871915, 7871918, 7872111, 7879805 e 7885814 irrf, dare código de barras nº 8584 0000 208-9 4400 0008 210-9 0002 5269 003-6 6730 7490 000-9"	dell computadores do brasil ltda	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025436101000006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	72.381.189/0010-01
1895	1761.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800193	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1896	11082.89	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor líquido da nota fiscal nº 39515. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025305200400010	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
1897	2375.16	1	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de julho/2025, conforme despacho eletrônico 173/2025 - sgg, processo 202518037001879 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100453	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.973.965/0001-11
1898	3343.44	159	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1899	0.00	1	"202500010072995
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de lagoa santa - go. plano de trabalho (sei 80013738)
.
ipof 2025285003928 daof 3394/2850/2025 rd 450/2025 (sei  80228608).
.
voluntario/lagoa san.............131.000,00"	fundo municipal de saude de lagoa santa	2025	242	2025-09-26	setembro	9	2025285024200003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.460.308/0001-24
1900	1805.76	1	"op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.41.31
protege	
fundo combate pobreza-consignações	1.805,76 
total:	1.805,76"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025326200300027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1901	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501675	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
1902	297212.96	5	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref.............valor
819..................08/25......297.212,96
.
rmb"	mrl construtora ltda	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025290602000007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
1903	66.48	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entr ada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de agosto/2025, conforme fatura nº 159026094 e pdf nº 2024215300240. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.................................r$ 66,48. 
. 
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1904	11946589.00	2	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n
o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a agosto/2025. pdf 2025180200006"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025180200600005	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1905	875570.50	6	"pagamento do valor líquido da nf 231 em favor do instituto brasileiro de adm
inistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvol
vimento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de
viabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológic
a, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do pro
cesso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. 
referente à 6ª medição do contrato nº005/2025: produto 1 - mapeamento topográfico - 33,3% - r$340.326,00; produto 4 - relatório técnico com análise e diagnóstico antropológico - 83,3% - r$162.101,80
produto 6 - relatório técnico com análise e diagnóstico socieconômico - 100% - r$176.400,00; produto 8 - estudo geológico e hidrogeofísico - 50,1% - r$196.957,30.
pdf 2025430100009."	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025430102300001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.447.268/0001-60
1906	103.97	12	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%)
issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%)
ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%)
valor líquido: r$ 8.110,36
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1907	205611.09	1	pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025186300300022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1908	163.20	9	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-irrf
atesto79571715 e aut. sgi 79592357"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
1909	0.00	18	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento complementar do issqn da nf 703refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1910	356000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5854.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	48	2025-09-25	setembro	9	2025436104800076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
1911	294.13	3	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2509.018282013, em: 01/09/2025, 
at: 11/09/2025, venc: 20/09/2025, ref: 09/2025, 
valor: r$ 294,13 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
1912	2103000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5853.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	75	2025-09-25	setembro	9	2025436107500058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
1913	6183.28	1	"processo 202500010059952.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 157/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003364. daof: 2983. 
.
a-  paliperidona 175 mg - seringa preenchida
.
328348:..................6.183,28"	janssen farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-12	setembro	9	2025285011200128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
1914	23866.66	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025330100500037	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1915	5741.68	2	"nome beneficiário:	fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. ir
.
nf...........ref..............valor
4(ir)........08/25.........5.741,68
.
rt"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900045	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
1916	102141.36	1	"inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025110100100377	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1917	7807.96	2	"pagamento do liquido da ft 21722 (79399441)
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122."	trade gestao e servicos ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100019	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
1918	2793.51	2	inss nf 167 - referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso - go., conforme contrato n° 132/2024 (id. 78358493) e relatório nº 2680 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006773.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400076	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1919	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	daniela castro silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501969	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
1920	0.00	1	referente a  três devoluções de convênio pela caixa econômica federal e ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização. portaria orçamentária 179/2025 (78805784)	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025330102200002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1921	1000.44	3	retenção do irrf da fatura agrupada do mês de agosto/2025 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1922	918.00	1	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800335	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1923	148.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600172	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1924	147.16	14	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 
de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o 
período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 03/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total...........................................r$ 2.695,44
retenção de irrf......................................r$   129,38
valor líquido.........................................r$   147,16
valor líquido.........................................r$ 2.418,90."	framaheh ltda	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025326101300011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
1925	70000.00	1	"processo 202500005012542.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 924 município guarani de goias - go. deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde
.
pdf: 2025285003560. daof: 3114. rd n° 396/2025 - ses/cep-20903
.
conforme despacho nº 3421/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1956/2025/ses/cep-20903.
.
emenda/guarani:..................70.000,00"	fundo municipal de saude de guarani de goias	2025	216	2025-09-29	setembro	9	2025285021600083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
1926	23262.37	1	"valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a-ceasa/go, em atenção ao despacho nº 70/2025/ceasa/divrh e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, conforme o demonstrativo do pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem 
ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de setembro de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057001398. declaração (daof) 
nº 00423/3261/2025. no valor de...........r$ 23.262,37."	centrais de abastecimento de goias s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100206	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
1927	2211741.54	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
fundo financeiro rpps(28,50%), no valor de........r$ 2.211.741,54"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025326100200049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
1928	200266.73	1	valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100497, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1929	0.00	1	"pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25 , conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007976, no valor total de r$ 45.000,00. 
processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. moam."	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025400101000002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1930	168428.60	2	"processo pagto 202500010052808 - lcs
.
portaria 6532/2025
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. 
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
pdf:2024285003284. daof:1458/2850. 2024285003284
.
cerof/mac/maio/25
.
obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	52	2025-09-03	setembro	9	2025285005200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
1931	44115.85	1	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição 
inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%)
issqn: r$ 2.498,07 – (r$ 49.961,67*5%)
ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%)
valor líquido: r$ 44.115,85
.
conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
1932	691537.29	8	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
274................08/25........691.537,29
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900036	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
1933	222.12	10	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 011"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1934	65473.00	7	".
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.#
.
# pdf 2025170100159 #
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851629 e fatura nº 2573519, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
1935	6044.19	40	pagamento iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a agosto/2025 conforme planilha sei: 79519064 e 79523435	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1936	200000.00	1	"processo sei nº 202500005012284 - mc 
.
emenda parlamentar impositiva número 868 
município guarani de goias - go
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda custeio
.
pdf:2025285003257. daof: 2898/2850. requisição de despesa 347 (78116952)
.
portaria numeração automática 2664 (78586900), parecer 188 (77126491), parecer 516 (77714389), despacho 3084 (77837342), despacho 1483 (77978026).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de guarani de goias	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
1937	222.44	27	"refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten
der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo
ipca-ibge , no per. de 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura 2509.018267929 emitida em 22/08/2025 - devidamente atestada - irrf"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
1938	664.67	6	"processo: 202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  .
.
pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005).
.
nota fiscal:109/reaj/ago/25.... 664,67 
.
total a pagar:	664,67
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000330	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1939	73.09	117	"pdf nº 2025186200013
sei nº 202511129006999
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 73,09

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1940	70587.66	1	".
pdf 2025260100498
.
pagamento do liquido da nf 2957,
 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos esportivos necessários à secretaria de estado de esporte e lazer, com o objetivo de viabilizar a execução dos jogos indígenas – material promocional."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	68	2025-09-30	setembro	9	2025260106800019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
1941	0.00	2	"pdf:	2025295000016
14102-08/25 ir	916,92 
14104-08/25 ir	916,92 
14105-08/25 ir	916,92 
14106-08/25 ir	916,92 
14107-08/25 ir	916,92 
14108-08/25 ir	916,92 
14113-08/25 ir	916,92 
lfb"	navesa autos ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025295000600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	44.330.274/0001-14
1942	402.71	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: coop.crede captacao sicoob unicidades / marcelo antonio maluf.
proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9).
proc 202400010066909
valor..................r$ 402,71
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1943	745.90	1	""".
.
- importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900106	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1944	12185.60	13	"pagamento do líquido da nf 61525 de 11/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00).
processo: 202300005031506 
pdf: 2024400100114
gec"	rd telecom ltda - me	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
1945	1862.11	1	"processo nº 202100028000486
despacho nº 367/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 1.862,11 (um mil, oitocentos
e sessenta e dois reais e onze centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº
5639693-94.2020.8.09.0011.
a ordem diz respeito às diferença devida a: jose cesário da silva, cpf/mf sob o nº xxx.395.111-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-18	setembro	9	2025126101600052	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1946	2529.96	7	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento iss referente nota fiscal n.º 1331 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
1947	7694.65	1	"valor empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  424/3261/2025. como segue: 
parcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de........r$ 7.694,65"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025326100800029	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1948	6809.68	1	"pagamento boleto complemento - formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026.
- boleto setembro 2025 df (79983517)
- atestado 102 8/07/2025 a 17/08/2025 (79983838)
- solicitação de liquidação e pagamento (79984479)"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800346	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
1949	38161.04	6	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio 
. 
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hgg/idtech (78582755)  – custeio………………………...r$ 38.161,04"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1950	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.2 município bom jardim de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na educação no município de bom jardim de goiás - go (aqusição de kits de uniformes e kits escolares que serão destinados para escola municipal dimas nasser)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1518/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3005/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101270. daof 1921. transferência via convênio n°076/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012709: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.708/0001-04
1951	80818.49	5	"pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- nota fiscal - 2ª medição (79780863)
- atestado 50 - 2ª medição (79780870)
- solicitação de liquidação e pagamento -  2ª medição (79780879)"	bks engenharia e construções ltda	2025	27	2025-09-30	setembro	9	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
1952	32.78	518	referente a art 1020250287105 do contrato 106/2025,  conforme relacionado. despacho nº 1720/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1953	227.72	1	"pdf 2025290600025

processo 202516448010596

tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025.

a presente solicitação se faz necessário em virtude da cerimônia de entrega das novas obras realizadas na unidade prisional regional de são luís de montes belos, que contara com diversas autoridades, onde será ofertado um coffee break aos convidados.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700301	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1954	14089.60	1	"202500010017794-mas
.
aquisição de 04 (quatro) inscrições(gerência de gestão de pessoas), para par
ticipação no evento masterclass benefícios previdenciários para servidores p
úblicos: aposentadoria e pensões - 11 e 12 de agosto de 2025, na cidade de brasília - df. contratação sislog 115069;inexigibilidade nº 287/2025.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
202579.............14.089,60"	infoco-rh ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000580	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
1955	50.28	5	"pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.

contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. 
empenho referente à pdf nº 2025145100046

* * nota fiscal 703036 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400118	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
1956	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	karla karoline rodrigues silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501386	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.811-**
1957	6663.05	15	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.
#
pagamento do líquido da fatura 925 (79752306). ateste (79752510). locação de veículos. ref: 08/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
1958	1033963.94	7	pagamento da nota fiscal nº  168 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à medição  dos serviços da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02), quarta etapa, subetapa 4a (parcela 02) e subetapa 4b (parcela 02), de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 21/02/2025 a 01/08/2025 e relatório nº 2755/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006447.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-09-05	setembro	9	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1959	3045.64	7	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público -privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de setembro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7132 e pdf nº 2025215300076. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.045,64. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025215300700002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
1960	1349.95	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 602 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-22	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1961	3715.52	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, adicionais diversos.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100362	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1962	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de julho a outubro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	rayssa dayanne de souza da costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501788	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.542-**
1963	55832.92	1	"13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100417	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1964	890.56	2	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, c
om o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê
-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato
n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
pdf 2025285000029. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
empenho referente a manutenção
.
referência: n.f. 8557/iss.............r$ 890,56
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
1965	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora emília célia delfino ribeiro bueno (cpf: 306.252.381-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora emília delfina ribeiro (cpf:  422.672.341-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12080/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1815.	emilia celia delfino ribeiro bueno	2025	125	2025-09-05	setembro	9	2025240112500217	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.252.381-**
1966	23952.28	4	pagamento da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 47/2025 (id.78127766),  relatório nº 2765/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006598.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1967	229.58	1	"fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025110100300053	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1968	347.40	3	"op referente a aquisição de microcomputadores desktop tipo i e iii, através
da adesão a ata de registro de preço nº 05/2024-sgg (microcomputadores),  oriundas do pregão eletrônico srp nº 001/2023- sgg, processo nº202214304001208 na condição de partícipe. 

*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 7938483 - mês de agosto/2025."	dell computadores do brasil ltda	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025316100800002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	72.381.189/0010-01
1969	1651.00	2	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.37/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800083	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1970	828.78	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 10 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1971	41874.67	12	".
pdf 2024260100588
.
pagamento do liquido da nf 217302235,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
1972	1469.23	18	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025005291 fat 4000000609808202500 r$ 1469,23 sei 202200025005291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
1973	0.00	5	".
pdf 2025260100059
.
pagamento do issqn da nf 704,
referente  à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100059"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	32	2025-09-16	setembro	9	2025260103200009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1974	5599.08	353	202400025088421 assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1975	464.39	12	contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf ref. 07/2025	washington da conceicao	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700086	2025	2904	polícia civil	***.080.751-**
1976	1265.00	1	"#
pagamento de diárias à colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo - uruaçu (79738310)
#
- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; 
- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
- pdf nº 2025310100399;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 5,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)."	paulo roberto gabriel da silva	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600123	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
1977	16000.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação-representação - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 16.000,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100253	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1978	16981.49	1	pagamento da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.76951573) e relatório nº 2935/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005672.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1979	6962.33	8	"despacho nº 100/2025/abc/gecont- processo nº 201100028000201 pagamento aser r
ecolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de
agosto de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência."	agencia brasil central	2025	14	2025-09-23	setembro	9	2025126101400001	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1980	585944.26	8	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d
e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado
da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas
e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal....4104
valor bruto: r$ 335.013,00
irrf: r$ 4.020,16
liquido: r$ 330.992,84
.
nota fiscal....4106
valor bruto: r$ 258.048,00
irrf: r$ 3.096,57
liquido: r$ 254.951,42
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
1981	230.00	5	"#
retorno de importancia ao saldo do empenho, em função de devolução de adiantamento de diárias ao tesouro feito por servidor através de dare.
#
- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação e id 4671 - fortalecimento dos ambientes de inovação e clusters produtivos, em 2025;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); 
- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625);
- pdf 2025310100061."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	37	2025-09-01	setembro	9	2025310103700002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1982	15236.27	1	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de 	agosto - 2025"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025190100100225	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
1983	43355.51	6	"segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).


pdf: 2025420100056
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatura 604-liquido-atesto79057074 e aut.sgi79064686"	qualitiloc automoveis ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100096	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
1984	20453.02	10	"processo: 202200028000086
nf 4461 
emissão 10/09/2025 

pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de agosto/2025.

devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025126100700005	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
1985	20508.91	4	pagamento da nota fiscal nº 518 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 50/2025 (77546216). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400175	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1986	395.91	13	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 138477 r$ 395,91 ref: agosto/2025 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
1987	1874826.76	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: recolhimento do i.r.r.f."	estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1988	81705.19	7	"pagamento liquido  de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024  de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de  recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, 
despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768
.
pdf-2024240101930
.
periodo de cobertura do empenho 2025 do  1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal....2025/8670
valor bruto: r$ 85.824,78
valor irrf: r$ 4.119,59
liquido: r$ 81.705,19
.
weyder"	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
1989	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a setembro de 2025."	wellington pereira de oliveira junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501723	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.291-**
1990	295.09	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
pdf: nº 2025336200028.
processo: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025336200700087	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
1991	1635.00	42	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020001375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1992	1000000.00	10	"despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds.
.
transferência de recurso - convênio nº 04/2021 - programa auxílio alimentação - aprendiz do futuro - ref: 10/2025
despacho nº 107/2025/seds/asstec-17562 - processo 202110319002795"	agencia de fomento de goias s a	2025	36	2025-09-22	setembro	9	2025300103600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
1993	40500.00	2	".
portaria  6432/2024
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo. termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 220/2025 - ses/spais (76639280).
.
programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria  6432/2024 .
.
pdf: 2025285003308. daof.: 02942/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612).
..........................................
proc.202500010038451, einstein-hugo,investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto. 
.
valor pago..............r$ 40.500,00.
.
portaria numeração automática 2810 (79035599) e extrato portaria (79373504)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	228	2025-09-15	setembro	9	2025285022800004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
1994	400434.59	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900101	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1995	817.15	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- adicional férias 1/3 ................ r$ 817,15."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100266	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1996	1200.00	148	upid - pagamento de inss do fundo rotativo nº 29/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1997	17875.00	1	"o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. 
o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as diposições de direito privado.
assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 08/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 115896, para instruir a nota de empenho:

dados da contratante:
órgão: procuradoria-geral do estado (pge)
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11
endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go
titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**

dados da contratada:
empresa: instituto de direito administrativo de goiás (idag)
inscrita sob o cnpj/cpf nº:  03.475.152/0001-39
endereço: avenida t-63, nº 1.296, qd. 145, lt. 08e, sala 916, condomínio new world concept office, setor bueno, cep sob o nº 74230-100, goiânia-go
representante:	heloisa helena antonacio monteiro godinho, cpf/mf sob o nº ***.099.501-**

dados da contratação:
descrição resumida do objeto:	prestação de serviços - inscrições no 16º congresso goiano de direito administrativo congresso

descrição item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
inscrição no 16º congresso goiano de direito administrativo – “público e privado: nova eficiência e inteligência colaborativa”, presencial.
quantidade: 13 
unidade: unidade
local de prestação de serviços: auditório do tribunal de contas do estado de goiás (tce/go), em goiânia/go.
valor unitário: r$ 1.075,00
valor total: r$ 13.975,00

descrição item 002
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
inscrição no 16º congresso goiano de direito administrativo – “público e privado: nova eficiência e inteligência colaborativa”, online.
quantidade: 07
unidade: unidade 
local de prestação de serviços: plataforma virtual
valor unitário: r$ 650,00
valor total: r$ 4.550,00
regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.
prazo de execução: 13 a 14 de agosto de 2025
vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.

o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência.
a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.
as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.
as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.
os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 228163), relativa à contratação sislog nº 115896.
o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.
* * nota fiscal 644 - ref. o valor líquido"	instituto de direito administrativo de goias-idag	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400127	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.475.152/0001-39
1998	1473.15	7	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13115(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025150101000005	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1999	168460.19	13	202400025050257 - refere-se ao pagamento liquido: nf 97706 ref 08/2025 serviços de copias e reprodução de documentos. r$ 168.460,19.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	26	2025-09-19	setembro	9	2025296102600008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
2000	0.00	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 564, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452).  relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.	prefeitura municipal de joviania	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436200600199	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.029.957/0001-96
2001	23988.62	3	pagamento da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 60/2025 (78311949). relatório de inspeção 2673/25/coinsp. processo sei 202500031006741.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2002	805.00	12	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado

diária n 35-001"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-10	setembro	9	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2003	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	cristiane de oliveira santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501849	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
2004	333304.19	2	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2795, 2797, 2800, 2801, 2802 e 2803.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025436108000022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
2005	379730.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300234	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2006	2437.31	12	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 2.437,31 ---   (22.157,32*11%)
issqn: r$ 4.150,66   ---  (83.013,22*5%)
ir: r$ 1.025,41   ---   (85.450,53*1,2%)
valor líquido: r$ 77.837,15
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025240108600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
2007	51114.62	11	pagamento da nota fiscal nº 168 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços da quarta etapa, sub-etapa 4b (parcela única)  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 24/08/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004758.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-09-05	setembro	9	2022319403000030	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2008	6646.89	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº  161  - referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento  do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia&#8203; - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 188/2024 e relatório nº 2607 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006774.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2009	180000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 339.12
município padre bernardo/go 
deputado amauri ribeiro
objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição de cesta básica, para ação social do município de padre bernardo-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 124/2025"	prefeitura municipal de padre bernardo	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025190101600056	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
2010	400.00	1	"pagamento liquido da nfe 2027
#
aquisição do windbanner de 2,50 metros é necessária para a solenidade do prêmio de inovação no setor público de goiás, garantindo visibilidade, padronização e valorização institucional da secti. pdf: 2025310100385.
#
nome: br bandeiras e comunicacao visual ltda
cnpj: 33.867.095/0001-02
natureza: 3.3.90.30.22"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	26	2025-09-18	setembro	9	2025310102600021	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2011	136.15	1	"pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com contratação para suprir demandas estruturais da semad, por meio da aquisição mesas e de cadeiras plásticas, sem braços, destinadas a ambientes de uso coletivo. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades da pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.295 e pdf 2025215300285. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento................. r$ 136,15.
.
processo de pagamento nº 202500017012342.
. 
171 - gestão e manutenção"	gesner comercial ltda	2025	3	2025-09-05	setembro	9	2025215300300007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
2012	3965.85	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro - 2025	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100260	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
2013	800.00	5	valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025 - processo 202500036001181, carlos cesar dias, portador do cpf n° 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00(0itocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3° juizado especial cível, contido no processo sei n° (202400036011940), solicita-se depósito em juízo.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100254	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2014	8114.70	7	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº  202500036014245  fatura nº 90426  liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025436109900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
2015	593212.70	1	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101179. processo sei nº 202500036013812, nf nº 22533 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2016	137108.66	12	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< gasolina comum
.
fatura 2578529 - agosto/2025 - r$    137.468,42
liquido: r$ 137.108,66
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770  - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
2017	5537.95	2	"valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100629, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 11081.
código de barras dare: 8582 0000 055-4 3795 0008 210-7 0002 5296 000-9 9533 0510 000-7"	geosistemas engenharia e planejamento ltda	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025436104300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	70.073.275/0001-30
2018	5566180.35	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: proventos"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
2019	13281.84	46	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  79888  –  sanclerlandia	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 6.744,34
issqn:	r$ 103,72
......	
nota fiscal:  79889  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 8.818,72
issqn:	r$ 62,54
......	
nota fiscal:  79890  –  mineiros	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
issqn:	r$ 77,87
......	
nota fiscal:  79891  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
issqn:	r$ 65,73
......	
nota fiscal:  79892  –  senador canedo	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.595,58
issqn:	r$ 78,18
......	
nota fiscal:  79893  –  anápolis	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 78,18
......	
nota fiscal:  79894  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
issqn:	r$ 233,60
......	
nota fiscal:  79895  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
issqn:	r$ 82,98
......	
nota fiscal:  79896  –  trindade	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 77,66
......	
nota fiscal:  79897  –  goiânia	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 4.669,96
issqn:	r$ 1.064,29
......	
nota fiscal:  79898  –  luziânia	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 297,08
......	
nota fiscal:  79899  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 134,89
......	
nota fiscal:  79900  –  senador canedo	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.563,60
issqn:	r$ 440,94
......	
nota fiscal:  79901  –  vila boa	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 50,60
......	
nota fiscal:  79902  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 108,92
......	
nota fiscal:  79903  –  alto paraíso	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 130,30
......	
nota fiscal:  79904  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 7.786,73
issqn:	r$ 140,10
......	
nota fiscal:  79905  –  água fria	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
......	
nota fiscal:  79906  –  itaberaí	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 49,10
......	
nota fiscal:  79907  –  santo antônio	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 77,66
......	
nota fiscal:  79908  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
......	
nota fiscal:  79909  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 16.595,04
issqn:	r$ 705,81
......	
nota fiscal:  79910  –  novo gama	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 21.285,83
issqn:	r$ 726,03
......	
nota fiscal:  79911  –  valparaíso	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 16.605,46
issqn:	r$ 829,75
......	
nota fiscal:  79912  –  planaltina	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 9.339,92
issqn:	r$ 836,02
......	
nota fiscal:  79913  –  goianira	
data de emissão:	01/09/2025
valor total da nota:  	r$ 13.5"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2020	6705.90	2	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 223.529,91
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2025240102094
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
2021	381.44	28	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº50, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2022	165.53	7	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total
da fatura de agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia
elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da
escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337.
pdf: 2024180100025. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2023	92761.34	1	"processo: 202500010059649 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa.
.
nota.........valor(r$)
9774.........92.761,34"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200142	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2024	222830.79	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1939/2025-gear de 15/09/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400013	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2025	1220.07	15	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1078 r$ 1220,07
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2025	26	2025-09-22	setembro	9	2025296102600006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
2026	7465.49	8	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
2027	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tatiane nunes da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501784	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
2028	5820288.00	3	programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059). 10 ª rodada - regional planalto.	agencia de fomento de goias s a	2025	69	2025-09-17	setembro	9	2025320106900001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
2029	2115222.71	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09/2025.- l
íquido- gratificação por exercício de função. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2030	125045.49	5	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - policlínica goiás/agir (78601535) fundo rescisorio............r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2031	184.67	2	"processo 202500005016838 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 114514,dispensa eletrônica nº 301/2025.
.
pdf 2025285001865 daof 2059/2850/2025 tr (200372).
.
nota: 3138 - ir
.
emissão: 22/08/2025
.
valor: r$ 184,67"	união farma comercial ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300342	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.910.022/0001-70
2032	467.77	1	"pagamento de fes da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 467,77.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025186200600023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2033	5530.25	18	pagamento pela prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no mês de agosto/2025, conforme nota fiscal nº 6902, emitida em 12.09.2025 - sei 79702288e atestado nº 66/2025 - sei 79702712.	popmed medicina e saude - eireli	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025406200800034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
2034	250000.00	1	"pagamento do líquido da nf 79116 emitida em 26/06/2025, referente a pesquisa para projeto de infraestrutura de fibra ótica no estado de goiás, relativo ao mês de agosto/2025, parcela 08.
processo: 202318037004949 pdf: 2023400100217. moam."	fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe	2025	28	2025-09-10	setembro	9	2025400102800001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.942.358/0001-46
2035	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	paula bernardes de morais	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501616	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
2036	6560.77	6	".
pdf 202517010124
.
ordem de de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 217214011,
relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de
locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime
nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	cs brasil frotas s a	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400433	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.595.780/0001-16
2037	209688.48	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - c
o
ntr
i
buição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100093	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
2038	4297.72	5	pagamento da nota fiscal nº 506485035 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/06/2025 à 20/07/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 3171/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
2039	4053.11	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2607, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 03/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) – relatório nº 2934/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
2040	15125.27	20	pagamento do irrf retido da nf 3355, emitida em 23/09/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 15.125,27 (valor total da nf r$ 315.109,96). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.	m i montreal informatica s a	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025400102600006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
2041	4034.49	23	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. ir
.
nota fiscal:1622
emissão:08/09/2025
total a pagar:	4.034,49
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
2042	282.96	29	encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2043	80.92	4	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2493911 de agosto/2025,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o
atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800143	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
2044	6392.21	2	"202500005011212/113885-mas
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo.
.
pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.

item 1, 2, 3,4, 6,7
.
nota fiscal...........valor
12751.................6.392,21"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000598	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
2045	1190.55	2	conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento  de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de agosto/2025, conforme fatura 1000649360256 emitida em 31/08/2025 -devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025126101100099	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2046	46157.25	9	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .
nota:
83884	10/09/2025	10/09/2025	46.157,25	46.157,25"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
2047	1126.66	2	"processo: 202500010059649 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa.
.
nota.........valor(r$)
9774.........1.126,66
.
valor referente ao ir"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200142	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2048	26073.68	15	"pdf 2024160100050 processo 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação de serviços de 
assistência técnica, nos equipamentos que compõe 
o sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3725, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 26.073,68 
restante do valor empenho 7-81"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700080	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
2049	69364.01	1	"fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100434	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
2050	178957.74	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100380	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
2051	338163.41	6	apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. agosto/2025	estado de goias	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025170401700042	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
2052	134.61	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor irrf da nota fiscal nº 39515. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025305200400010	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
2053	5232.34	13	"pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511417 e pdf nº 2024215300152. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento........................r$ 5.232,34.
.
processo de pagamento nº 202200017009469.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2054	4082.32	2	recolhimento do inss da nota fiscal 62 - referente a medição da parcela única da 106.034,51subetapa 1a de pagamento, para construção de 50 u.h. do município de barro alto, no período de 09/05/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 154/2024 - (76641333) e relatório nº 2709 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005391	construtora e incorporadora atlas ltda	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025436201800074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
2055	24654.48	2	".
pdf 2025260100480
.
pagamento do irrf da nf 3842 08/25,
 refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600107	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
2056	11524.31	14	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 328 data emissão: 11/08/2025
- referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 12.776,40
- valor líquido r$ 11.524,31
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2057	6589.82	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 46ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11178 irrf	dynatest engenharia ltda	2025	34	2025-09-10	setembro	9	2025436103400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2058	99.90	7	"nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.
orçamento 2025."	u v r de sousa	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025409100700060	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
2059	164.93	32	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, (brk), conforme despacho nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511372, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da fatura................r$ 3.435,95
retenção de irpj.....................r$   164,93
valor líquido........................r$ 3.271,02."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
2060	4245.63	3	"pagamento do líquido da nf 11597 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, agosto/2025, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 4.245,63. valor total da nota fiscal r$ 4.376,94.
processo: 202214304001902 
pdf: 2024400100035.
gec"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
2061	28045.99	4	valor para o pagamento da 50ª medição do contrato nº 44/2020 - goinfra, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101270. processo sei nº 202500036012722, nf nº 2797 irrf.	eliseu kopp e cia ltda	2025	129	2025-09-05	setembro	9	2025436112900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
2062	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	paulo chavaglia filho	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501618	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.168.741-**
2063	102300.00	2	"portaria 682/2020
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-09-29	setembro	9	2025285012200024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2064	21.00	4	"pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf referente a  aquisição de 05 (cinco) mesa dobrável, portátil, em aço e polietileno resistente, formato retangular, medindo aproximadamente: 180 cm de comprimento, 74 cm de largura e 74,5 cm de altura, com valor unitário de r$ 350,00. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades da pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.309 e pdf 2025215300285. (irrf) 
.

valor da ordem de pagamento................. r$ 21,00 
.

processo de pagamento nº 202500017012342. 
. 

171 - gestão e manutenção"	gesner comercial ltda	2025	3	2025-09-23	setembro	9	2025215300300007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
2065	426920.70	28	"processo sei 202511129006831, 202511129006751, 202511129006839, 202511129006753 e 202511129007009. gerenciador caixa dia 02/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 426.920,70.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2066	0.00	4	"pdf 2024295000244
152-07/25 liq	
cjm"	plana projetos e servicos ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025295001500001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
2067	38360.48	15	pagamento da fatura nº 3000511420 do contrato 98/2021-goinfra, correspondente ao mês de agosto de 2025 - referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. (sede) - pdf 2025436100120 - sei 200500036014317	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
2068	9771.60	28	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035

* * nota fiscal 3505 inss - ref. retenção de inss no mês de julho/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
2069	39559420.30	5	juros da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025170201700004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2070	6742.40	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) guimaraes brandão soc. ind. de advocacia, inscrito (a) no cnpj sob o nº 54.424.016/0001-50. daof 415/3261/2025. 
pdf 2025326100219. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado guimarães brandão advocacia, no valor de.......r$ 6.742,40."	guimaraes brandao sociedade individual de advocacia	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700047	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.424.016/0001-50
2071	1532.89	6	"202400025099668 - 202300005027448 nf 740 r$ 1532,89 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-25	setembro	9	2025296102000006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
2072	665.28	130	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão -despesas essenciais-ref.nf 846-irrf
atesto78553923 e aut. sgi78787204"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-01	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2073	2893.80	2	"despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes,  conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236).
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

*********pagamento irrf nota fiscal 662*************"	x- office servi ltda	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025290200800001	2025	2902	polícia militar	15.362.598/0001-36
2074	317.08	10	"pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar o fornecimento de 
verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas)
conforme dados á saber:
- nf 963, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, 
valor 317,08 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700206	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
2075	949.29	24	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nf.....issqn (r$)....município
1380.....139,23......aragarças
1386.....239,58.....quirinópolis
1396.....431,25......goianésia
1401.....139,23......palmeiras
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2076	29903723.18	3	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo a o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036013483, nf 2323.	construtora centro leste s a	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025435002000006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
2077	2700.00	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ipasgo saude patrocinio.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025296101000056	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2078	13294.77	53	"pagamento iss p1 - contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. 
- referência: agosto 2025.
- planilha p1 agosto (79313067)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
2079	525.72	1	"despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo quantitativo no valor de r$ r$ 525,72) ao contrato nº 91/2024, referente a aquisição de materiais destinados à reforma da recepção de nossa sede. (processo nº. 202400053000503) (dispensa de licitação nº. 09/2024) (fornecedor: marizet avelino da silva xavier)(declaração nº 745).
nota:
82	19/08/2025	19/08/2025	525,72	525,72"	marizet avelino da silva xavier	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100662	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.931.301/0001-88
2080	18726.16	4	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de julho/2025,  conforme apresentação da
nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
2081	119.83	16	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586622, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 119,83 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700110	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
2082	162.33	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3641 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3144/25 agehab/cooinsp. sei 202500031007759.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
2083	1678616.62	2	valor destinado a cobrir despesa com parte da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000025, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025438000100004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
2084	33.49	9	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2085	2495.88	2	inss nf 165 - referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são luís dos montes belos - go,  no período de 09/05/2025 a 04/08/2025,conforme contrato n° 131/2024 - (78359170) e relatório nº 2672/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006779.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400083	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2086	23064.61	3	"valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da 
rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. pagamento referente ao líquido e honorários contratuais do rpv do sr. agenor bezerra de queiroz, no valor de.....r$ 23.064,61."	agenor bezerra de queiroz	2025	35	2025-09-18	setembro	9	2025326103500049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.611.701-**
2087	141.58	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta  autarquia, do mês de agosto de 2025, referente ao complemento de fgts (celetistas) no valor de r$141,58.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025426100100246	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
2088	186134.99	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 223.529,91
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2025240102094
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
2089	180.69	13	"pagamento do irrf retido da fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, no mês de agosto/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07. conforme dare anexo
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600148	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
2090	15097.33	1	"op complementar referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 30/08/2025 no valor de 15.306,65.
descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. 
 - solicitação 9018063
total selecionado: r$15.306,65
*
pagamento liquido complementar da nota fiscal nº783 - mês de agosto/2025"	wd distribuidora ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025316100600112	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
2091	965881.34	2	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946).  valor mensal: r$1.171.661,90. vigência: maio de 2025 à abril de 2026.
.
pdf 2025285001501. daof:01927/2850/2025. rd nº117/2025-ses/spais(74225495).
.
pagamento uruaçu/julho/25...............r$444.838,19
pagamento uruaçu/agosto/25..............r$521.043,15
.
total a pagar:.........r$965.881,34
.
obs: no pagamento de julho de 2025. foi realizado glosa no valor de r$726.823,71 referente a competência de maio de 2025 conforme solicitação do despacho nº711/2025/ses/cades (80340976), processo 202500010064187.
.
no pagamento de agosto de 2025, foi realizado glosa no valor de r$650.618,75
referente a competência de junho de 2025 conforme solicitação do despacho nº
715/2025/ses/cades (80373008), processo 202500010064190."	fundo municipal de saude de uruacu	2025	73	2025-09-30	setembro	9	2025285007300047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
2092	3164.41	8	"202500025142272 - 202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - julho 2025.(78904503).
***depositar na conta mais negocio - cnpj: 09.456.840/0001-38- 
104-1626-578.197.734-8 - produto: 4995."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2093	3554.53	8	"pagamento iss - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281.
- nota fiscal nº 188 (78511669)
- duam iss nf 188 mega construções (78655295)
- despacho 1524 (78655489)"	mega construções e empreendimentos	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
2094	380.36	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 25 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2095	1321510.96	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 170 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 02) e subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório 2816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006442.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400391	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2096	1312.22	7	nf 606, ir referente a locação de veículos no mês de agosto de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600030	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
2097	1880.67	98	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.............valor
294..............08/25...............1.880,67
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2098	9074.93	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci
amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol -
r$ 9.074,93"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300145	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
2099	750.10	3	"refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 mês 08/2025 r$ 750,10.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500237	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
2100	2973.12	15	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf do mes de julho e agosto das seguintes notas:
nf 3712 irrf r$ 1.486,56 - julho
nf 3839 irrf r$ 1.486,56 - agosto"	art car veiculos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600073	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
2101	379021.50	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 279 (duzentos e setenta e nove) assinaturas mensais de antenas moveis (starlink) por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025409101300004	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
2102	16206.47	1	ressarcimento parcial pelo fundo de aporte à celg distribuição s.a. funac, de quantia paga em decorrência de sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0011121-84.2014.5.18.0009, transitada em julgado em 02/05/2023.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025175200300001	2025	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
2103	11291.08	17	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal...........ref................valor
56(ir)...............08/25..........11.291,08"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2104	55641.12	2	".
portaria 6532/2025 
. 
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 
.
pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040
.
referência: agosto/2025
.
inmceb/antecipação 30% leitos. psiq/ago/25....55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
2105	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 73 5 - sofia souza montrezoro (78253562)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100324"	sofia souza montrezoro	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100083	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.096.789-**
2106	3063.19	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 349
emissão: 18/08/2025
atesto: 27/08/2025
valor total da nota: r$ 255.266,00
irrf: r$ 3.063,19
pdf 2025240100397
.
processo 202500006074632"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-02	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2107	1701.54	12	".
pdf 2025260100237
.
pagamento do liquido da nf 726 g sudoeste,
refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2108	729510.71	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025436105300031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
2109	29152.03	21	".
* pdf 2024170100437 *
.
pagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao  valor  líquido  do mês de julho/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 33134 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
2110	15266.08	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a ferias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 15.266,08.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100251	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2111	998.68	3	"pdf:	2024295000273
1611-06/25 iss	324,48 
1657-07/25 iss	335,29 
1687-09/25-iss	338,91 
lfb"	termofrio engenharia e clima ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295000100017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
2112	5445.24	11	"pagamento à empresa acima referente à fatura 3000511361 de 15/09/2025, relativo ao mês de agosto/2025, no valor total de r$ 5.445,24. total geral da fatura r$ 5.719,78, para atender os terminais rodoviarios do estado.
processo: 202400005042567 
pdf: 2024400100387.
gec"	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025400101100015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
2113	1292.61	13	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025190100500009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
2114	8704.00	1	pagamento para custear a despesa de ajuda de custo ao cel 29022 francisco de assis ferreira ramos jubé, no cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 — (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).	francisco de assis ferreira ramos jube	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700199	2025	2902	polícia militar	***.369.851-**
2115	5383.96	25	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035

* * nota fiscal 3553 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
2116	74.40	5	"dare de imposto de renda 4,8%  do  contrato nº 147/2024 62450747.  refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses.
..
. pdf nº 2024240100588 
- processo 202400005009677 ...
 contratação sislog 105026
.
nota fiscal.....12186
valor bruto: r$1.550,00
valor irrf: r$ 74,40
liquido: r$1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
2117	212.96	13	"fatura 130348984067  emitida em 10/09/2025- trata-se pagamento de serviços de
telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego
de voz e à internet, no período de 20/07 a 19/08/2025 ...devidamente atestad
apelo gestor irrf"	claro s a	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
2118	512381.97	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 445 parte líquida.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	75	2025-09-19	setembro	9	2025436107500048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
2119	47328.82	4	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2025 - goinfra, referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436101599, processos sei 202500036012895, nf 2318 irrf.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-09-02	setembro	9	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
2120	957.12	14	solicitação ref. contrato nº 002/2024 - pagamento retenção de irrf - competência 07/2025.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
2121	7425.00	10	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 452/25 flavio henrique de sarmento seixas..... 1.125,00 
solicitação n° 438/25 rafael monferrari martins.....1.575,00 
solicitação nº 440/25 murilo bernardes ferreira...... 225,00 
solicitação nº 379/25 raquel rezende de morais .....1.125,00
solicitação nº 446/25 ediron de campos duarte.......1.575,00
solicitação nº 449/25 paulo roberto scalco......... 1.125,00
solicitação nº 455/25 francisco servulo freire nogueira........675,00
.
total............................................7.425,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2122	721.84	6	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
860381..............07/25..........721,84     
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700222	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2123	300.00	18	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2124	25863.73	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100198	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2125	798.31	1	202000025027207 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09 01/09 a 09/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 184,22.	lucio jose da silveira	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500250	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
2126	520484.33	2	"processo 202500010059008 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 011/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604 202500010006440. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
pdf 2025285003479 daof 3065/2850/2025 dod (77943347).
.
nota: 45799
.
emissão: 15/09/2025
.
valor: r$ 520.484,33
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300402	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
2127	38035.43	1	".
complemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025285000500508	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2128	30814.38	7	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000509920 e
3000509921, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de
serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas
relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
2129	9135.20	14	"valor para pagamento do irrf da 12ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 2021 irrf.
dare: 8589 0000 091-3 3520 0008 210-6 0002 5272 000-8 4230 2530 000-2."	primecon construtora ltda - epp	2025	107	2025-09-02	setembro	9	2025285010700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
2130	1297.87	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 591 - referente produto 1 - julho/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº  24/2025 (78657314) e relatório nº 2796/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007025.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2131	199.96	5	refere ao 3º termo aditivo do contrato para contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), em conformidade com as disposições deste projeto básico e anexos, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. n.f. 00645725246 ir 07/25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600132	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
2132	16.50	4	nota de empenho referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e nº 49570.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025409100800019	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
2133	153.63	1	pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100437	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2134	1416.28	10	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476248 (etanol comum), ref. 07/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025290401600017	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
2135	2382.60	1	pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau/go, referente às  rrt's no total de 19 taxas. despacho 184.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600091	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.896.563/0001-14
2136	30263.73	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600168	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2137	2184514.41	1	destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios, relativo à folha do mês de setembro/2025, militares. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100166	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2138	6255.87	7	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100063
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
nf: 851728
.
sei (79740073)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600088	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
2139	31568.04	1	destina-se ao pagamento à empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj: 13.712.784/0001-22, no valor de r$ 31.568,04 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 11.658 (sei 79835191). referente à aquisição de material escolar diverso (caderno, regua, lapis, caneta, estojo, etc), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300098.	goiaspaper distribuidora ltda me	2025	20	2025-09-29	setembro	9	2025290302000012	2025	2903	corpo de bombeiros militar	13.712.784/0001-22
2140	0.00	2	solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).	eunice ferreira de oliveira duarte da silva	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025440100800061	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.557.061-**
2141	24251.10	8	"destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn
pj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 24.251,10 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos), conforme notas fiscais nº 6429 (sei 78749082) e nº 6471 (sei 78751592). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025295300100007	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
2142	5000.00	1	13cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00205	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100205	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2143	523.66	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1 por cento - vencimento  dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100369	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
2144	16615900.90	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


pensao civil ..............16.615.900,90"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500100	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2145	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 580 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e  relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2146	91900.00	2	"portaria 6532/2025
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-09-29	setembro	9	2025285005300040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2147	675.00	3	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo fora do estado.

894-2025-suellen"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-16	setembro	9	2025420102100004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2148	14178.81	31	"pdf 2024295200028
1400-08/25-liq	
cjm"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2149	210.00	2	"pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.
- requisição de despesa 88 (80047463)
- atestado 66 (80047496)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800313	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2150	535644.87	8	"pagamento do valor líquido da nf 678, em favor de msr engenharia ltda., refe
rente à 4ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de julho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go."	msr engenharia ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
2151	0.00	26	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  76  –  pirenópolis	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	09/09/2025
valor total da nota:  	r$ 721.102,86
líquido:	r$ 470.960,36
......	
	
	
	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
2152	110932.65	1	"op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.02
rgps/adicionais diversos	
adic.férias	17.717,61 
adiantamento-adic. férias	24.322,17 
adic férias – clt	67.643,46 
adic férias 	0,00 
adic.noturno	1.249,41 
rgps-total	110.932,65"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100380	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2153	21180.28	7	"pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235
* contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204
* pdf: 2024140100051

* * fatura 655308202500 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025140100600054	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
2154	2719.25	7	"pagamento da fatura 2025088818097 referente ao mês de setembro/2025
, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada
na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência -
setor serra dourada - aparecida de goiânia-go.
pdf nº 2024180100607 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2155	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	ana beatriz carvalho dutra	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100471	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
2156	331677.42	3	pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 06 do pagamento da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, referente ao período de 07/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 (79024302) e relatório nº 2976/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007329.	fcr construtora ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
2157	36.22	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 642 - referente a prestação do serviço relativo  apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/2025/cooinsp. sei 202500031005664.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2158	198968.00	107	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025093212 facilita detran nfag 29560  r$ 198968 (televisão record  nfvc 42048 r$ 167552)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2159	412516.92	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nf-3593.	engevix engenharia s c ltda	2025	134	2025-09-19	setembro	9	2025436113400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
2160	1541.83	16	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00021809 r$ 1541,83 ref: setembro/2025 (passagem aérea nacional);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
2161	2.50	13	recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº6904 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletrônica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult.	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
2162	231.30	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000394:
nf ressarcimento r$ 231,3 ref: agosto/2025 (ressarcimento de combustível);"	diego vasconcelos ferreira	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900090	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.429.641-**
2163	10238.43	1	solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto de 2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025190100100233	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
2164	811.80	16	"pdf:	2024295200035
31932-08/25-liq	811,80 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
2165	14436.28	1	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento líquido referente fatura 154540852 - serviços prestados no mês de julho/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600186	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
2166	46406.55	1	"pdf:	2024290100267
392-08/25	46.406,55 
lfb"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	48	2025-09-24	setembro	9	2025290104800001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
2167	37.81	21	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.

* * fatura ft00012447 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
2168	0.00	37	"pdf:	2024295000007
217109597-07/25 liq	332.221,73 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
2169	31422.14	32	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6512.inss.julho: r$ 23.337,02
.
nf.6513.inss.julho: r$ 5.761,16
.
nf.6514.inss.julho: r$ 2.323,96
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2170	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gregor kux	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501951	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.999.181-**
2171	319.92	13	"retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%)
issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%)
ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%)
valor líquido: r$ 24.231,12
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
2172	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	deysquele do nascimento avila	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501323	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.372.226-**
2173	0.00	1	"processo sei nº 202400010014157 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 223 
município:  doverlândia
deputado: virmondes cruvinel filho 
objeto da emenda: investimento
.
pdf:2024285002031. daof:1962.  rd 399 (59024947).
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2827 (79090021), parecer 1605 (76328631), despacho 1355 (77526971), despacho 329 (78104973).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de doverlandia	2025	188	2025-09-11	setembro	9	2024285018800365	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
2174	809.97	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (78085012) e relatório nº 2800/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006569.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2175	2646.00	6	líquido da nf.746 referente a vagas de estacionamento no mês de agosto de 2025.	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025130100600063	2025	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
2176	189941.88	2	pagamento do liquido da nfs-e 5339 de 15/08/2025 (78365286), com aquisições do software da autodesk em serviços de licenças do software autodesk aec - architecture, engineering and construction collection.....	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025335101100006	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.198.254/0001-17
2177	306.07	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
betânia"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2178	469038.69	2	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 irrf.	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-18	setembro	9	2025436113900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2179	6121.80	6	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambi
entação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências
da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de
goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às nor
mas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.4
62, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos.
processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.001.029  data de emissão: 05/09/2025
- referência: 95 unidades - cadeiras giratorias
- valor total r$ 510.150,00
** irrf r$ 6.121,80
.."	asta mobili moveis ltda	2025	100	2025-09-25	setembro	9	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
2180	7694.65	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, setembro - 2025.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025190100500031	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2181	472731.68	1	"pdf:	2025290600121
.
nome beneficiário:	fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido
.
nf...........ref..............valor
4(liq)....08/25..........472.731,68

.
rt"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900045	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2182	424077.54	1	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101178. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 parte.	rta engenheiros consultores ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
2183	74333.27	2	".
# pdf 2025170100091 #
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 399, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
bsa
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400451	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
2184	193.62	15	"processo: 202300010003314 - ebd 
.
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025.
.
manutenção.
.
pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274).
.
241/agosto/25/ir.....193,62 
.
total a pagar:	193,62
."	ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025285001700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.817.275/0001-06
2185	1663.67	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º  521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir: 
dados para depósito: 
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira 
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal 
agência 1251 
conta poupança n.º 000776668437-4  
valor: r$  1.663,67 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2186	599.60	4	nota de empenho para a contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025409100700100	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
2187	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	marcos bruno silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501391	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
2188	2310.00	11	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a setembro de 2025."	christianne pereira cardoso	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501695	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
2189	6144.60	3	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mes de agosto de 2025:
nf 3574 issqn r$ 1.693,31
nf 3575 issqn r$ 1.423,04
nf 3576 issqn r$ 728,04
nf 3577 issqn r$ 704,24
nf 3578 issqn r$ 731,18
nf 3579 issqn r$ 864,59"	samma servicos ltda	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200205	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
2190	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012637 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 56 
município goiania 
deputado major araujo 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003072. daof: 2748/2850. requisição de despesa 46 (77660255)
.
pagamento conforme despacho 2881 (77426491), despacho 1345 (77466782), despacho 389 (77416703),portaria numeração automática 2282 (77536384), extrato convênio nº 15/2025 / ses (78958465)
.
valor: r$ 100.000,00
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	213	2025-09-10	setembro	9	2025285021300024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
2191	3759.55	15	"pdf 2024160100052 processo 202100015000510 
pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) 
meses e acréscimo de aproximadamente 25% do 
contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, 
para atender as demandas de manutenção preventiva 
e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas 
da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para execução dos serviços por conta 
da contratada. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 697, emissão: 01/09/2025,
 atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 3.759,55 - líquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700085	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
2192	0.00	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - honorário sucumbencial em favor de reinaldo de souza santos cpf: 048.580.831-52, que é originária de ação judicial promovida por antonio carlos lisboa filho, inscrito (a) no cpf nº. ***.067.781-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5549031-22.2024.8.09.0051. pdf 2025326100209. daof 395/3261/2025. 
sei 202500066005300. pagamento referente ao (líquido) do rpv do: reinaldo de souza santos, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 19.580,08
retenção de irrf...................................r$  4.475,79
valor líquido:.....................................r$ 15.104,29."	reinaldo de souza santos	2025	37	2025-09-05	setembro	9	2025326103700040	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.580.831-**
2193	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	carla monteiro brandao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501968	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
2194	12911.06	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
09/2025.- repasse ao fes."	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025170101100027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2195	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377)."	eunice pereira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100308	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
2196	168.63	14	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 09/2025.
gec"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500009	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
2197	14106.86	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2025180101600075	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2198	303934.18	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
01 - pensão especial........................r$  142.622,13 
02 - pensão anistiado político..............r$  161.312,05
total.......................................r$ 303.934,18"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025290102600009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2199	300.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
ipasgo saude - patrocinio militar....................r$ 300,00
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290100300031	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2200	4714.00	53	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0615
nf 29694 r$ 4714 (nf 741 rádio sara brasil 93,9 fm )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2201	14354.60	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3113520 ref 08/2025 troca de peças - r$ 14.354,60."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300182	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
2202	320.00	5	nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025409100700028	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
2203	76797.85	7	".
*pdf 2025170100004*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000650611356 referente ao exercício 2025.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr
f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se
de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni
a e drf de jataí.
.
obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400289	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
2204	1223.58	1	"pagamento irrf - segundo termo aditivo ao contrato nº 063/2023 (sei 52169505), referente à contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado, demolição do alambrado existente e construção de um novo.
- dare irrf nf 824 mrl construtora (78772024)
- despacho 1542 (78772716)
- nota fiscal - 7ª medição (78284658)"	mrl construtora ltda	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025406203000001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.791.812/0001-96
2205	37.22	3	recolhimento do irrf da nota fiscal 1277 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município porangatu mód. ii, no período de 07/06/2025 a 08/06/2025, de acordo com o contrato  54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2248/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004859.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2206	359.64	29	".
proc 201900010045528-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
darf n° 07.16.25252.9609806-8 - venc: 19/09/2025
.
referência: n.f. 5853/julho/25/inss..............r$ 359,64
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2207	2682354.09	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025240100400448	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2208	0.37	86	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 159064773 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,37. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2209	11887.87	6	"pagamento líquido da fatura, 2025086915858, emitida em 01/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 11.887,87. (valor total da fatura r$ 12.032,11). (apropriação de despesas).
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100385.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600163	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2210	5162.11	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de agosto/2025- processo nº 202500055000088.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025319000100370	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2211	4042.90	169	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000352 data de emissão: 21/08/2025
- referência: 744 unidades meias
- valor total r$ 4.092,00
- valor liquido r$ 4.042,90
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 conta: 577873157-0
."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2212	409.88	78	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2213	18000.00	1	"pdf n.º 2025290100306
.
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
vigência: 01/09/2025 a 30/10/2025 
prazo: 60 dias 
área requisitante: sptc/go resumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado do superintendente de polícia técnico-científica conforme requisição de despesa 4.
.
valor: ....................................................... r$ 18.000,00
.
banco:(104)caixa econômica federal
agência: 0013
operação: 006
conta: 71009-1
.
usuário: wds"	ricardo matos da silva	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700224	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.477.321-**
2214	21.16	10	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato,  conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210.
pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 080/2025 - labvet- 09/09/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, com vencimento dia: 23/09/2025, boleto nº r393, data: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
nf.- 74.592....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 74.593....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
total geral:...valor:...1.762,98....ir.....21,16...........líq. 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2025	18	2025-09-15	setembro	9	2025326101800011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
2215	0.76	20	"pdf 2025260100202
.
pagamento refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.
pagamento complementar do inss da nf 134."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-09-17	setembro	9	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
2216	28010.38	2	pagamento da fatura final 616908202500 ago25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025290204300014	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
2217	19543.29	11	"pagamento do irrf da nf 40, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
2218	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 835 município n/a deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos pdf: 2025190100464
epi 835.6/2025"	municipio de posse	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025190101800034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.743.335/0001-62
2219	1265.00	7	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

artesanato dentro do estado
ref.eseni-972/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-09-19	setembro	9	2025420101500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2220	202345.37	3	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;

***********pagamento da nota fiscal 6719*****************"	locamil servicos eireli	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800039	2025	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
2221	8089.59	13	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto 
r$ 1.584,73 irrf 
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700070	2025	2904	polícia civil	***.288.571-**
2222	74.95	2	"processo 202500010060003.crrm
.
portaria 682/2020
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, ata de registro de preço nº 129/2024,  pregão eletrônico - nº 129/2024 . rd n° 13/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
pdf:2025285003387. daof: 2996. programas federais:
piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020
.
ordem de fornecimento nº 22/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
a-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de polimixina b através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico polimixina b liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de polimixina b, cavidade com controle de crescimento e solução que auxilie na visualização/leitura do resultado.
b-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de vancomicina através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico vancomicina liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de vancomicina e cavidade com controle de crescimento.
.
15478/ir:......................74,95"	molecular biotecnologia ltda	2025	170	2025-09-25	setembro	9	2025285017000042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.562.934/0001-94
2223	1033.47	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 6036 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031006692.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
2224	0.00	2	".
portaria 6648/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). processo: 202500010018160. pnf: fevereiro/25. rd n° 89/2025 - ses/gemod (71715413).
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 
.
pdf:2025285000924. daof.: 01174/2850/2025. rd n° 89/2025 - ses/gemod (71715413).
.........................................
guia de recolhimento  encontra-se  quitada, a mesma refere-se a devolução realizada (hugo) -op para efeito contabil tendo em vista que o deposito foi efetuado indevidamente na conta 625034-2 (22/08/25) sendo que deveria ter sido efetuado na conta 625035-0."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	70	2025-09-10	setembro	9	2025285007000054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
2225	471927.49	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000074.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025319000100350	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2226	11050.00	1	".
pagamento da portaria nº 373/2025-secti(79768288) - pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para 05 profissionais ref. set/2025 que compõem a equipe técnica e pedagógica, discriminados na planilha sei 79767685. ipof nº 2025310100008.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-09-22	setembro	9	2025310106800012	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2227	50963.34	14	".
pagamento da portaria nº 392/2025(79765016) - pronatec/mediotec: concessão de bolsa para 18 profissionais ref. set/2025 que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminados na planilha sei 79764397. pdf 2025310100007
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-09-22	setembro	9	2025310106800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2228	199.70	30	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de
empresa especializada para prestar os serviços
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves
e fornecimento de comissaria para as aeronaves
pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do
estado de goiás, por um período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nf 2396, emissão 28/03/25, atesto 29/08/25,
ref. , valor 86,32 - ir
- nf 2476, emissão 30/04/25, atesto 29/08/25,
valor 113,38 - ir
valor total: r$ 199,70"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
2229	30158.67	12	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600148	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
2230	676.30	3	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240 irrf.
dare: 8581 0000 135-4 2600 0008 210-0 0002 5295 000-3 9930 7390 000-9"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
2231	1433.73	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
prevcom patronal - set/25
."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100219	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
2232	0.00	1	programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059) - repasse.	agencia de fomento de goias s a	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025320101300003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
2233	26125.46	12	parte)depósito judicial do valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado ao processo judicial n.º 5731876-95.2019.8.09.0051, referentes aos honorários periciais fixados pelo juízo - despacho nº 2163/2025/goinfra/gec - pdf 2025436100829 - sei 202000036000324	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2234	1464.71	1	pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	marci luiza de oliveira paes	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100402	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.275.361-**
2235	89298.00	1	"processo 202500010033689.crrm
.
congresso de excelência em licitações e contratações públicas – conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025.sislog 115159.
.
pdf: 2025285001937. daof: 2072.inexigibilidade nº 60/2025. informações para nota de empenho  219879.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso
.
2543:.......................89.298,00"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000554	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.855.539/0001-16
2236	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	thiago delano alves rodrigues bernardes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501889	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.621-**
2237	793.94	6	pis/cofins/csll nfº 497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go.  mód. ii , correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2476/2025 agehab/cooinsp. 202500031005648.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2238	149275.14	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025336200200230	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2239	596.56	6	pis/cofins/csll nfº 470 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período 31/05/24 a 30/06/2025, conforme contrato 88/2025 /agehab (76945462) e relatório nº 2359/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005642.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2240	2801.50	5	"despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 254).
notas:
2098	08/09/2025	08/09/2025	1.325,00	1.325,00 
2099	08/09/2025	08/09/2025	1.325,00	1.325,00 
2104	08/09/2025	08/09/2025	  151,50	  151,50"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100213	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2241	33.07	6	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 33,07(trinta e três reais e sete centavos), conforme faturas nº 1859846(sei79982903) e 1859625(sei 80180746)do mês de setembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
1859846      32,10        02/10/2025     09/25         32605788
1817825      0,97         02/10/2025     09/25         32708812 

valor total.......................................................r$ 33,07"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290300700044	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
2242	135707.54	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite, ref. apuração do imposto de renda das parcelas pagas à reclamante no período de dezembro/24 a agosto/25 - proc 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025319000100377	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
2243	993140.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400512	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2244	443173.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2245	168416.05	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2246	126.56	16	recolhimento de irrf referente ao mês de agosto da fatura n° 3458, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
2247	1046.01	5	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 58 , à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a;  2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrgea final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400096	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
2248	35.37	3	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.  
.
pdf 2024285004856 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 315 - ir
.
emissão: 12/09/2025
.
valor: r$ 35,37"	gesner comercial ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000544	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
2249	2990.00	166	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47.48/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2250	278.40	14	"retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt
nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo,
referente ao mês de agosto/2025. pdf: 2024180100638. fp"	agroecom comercio e serviços ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700162	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
2251	15213.59	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800195	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2252	11887.40	4	".
proc pagto 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
referência: n.f. 2129/agosto/2025..................r$ 11.887,40
.
obs.: pagamento conforme planilha (sei 79438725).
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
2253	200000.00	1	"processo 202500042007362 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranópolis  - go. rd n° 436/2025 - ses/cep-20903
.
pdf: 2025285003797. daof: 3281. rd n° 436/2025 - ses/cep-20903
. 
conforme parecer ses/gae-18347 nº 520/2025 e despacho nº 2154/2025/ses/cep-20903
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de serranopolis	2025	219	2025-09-30	setembro	9	2025285021900062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
2254	169589.07	81	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1512  r$ 3677,2 (gazeta culturismo  nfvc 174 r$ 3136)
202500025117049 motociclista nfag 1511  r$ 3741,2 (site www.agenciapress.com  nfvc 33 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1510  r$ 5611,8 (site fala canedo  nfvc 76 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1509  r$ 3677,2 (jornal o canedense  nfvc 173 r$ 3136)
202500025117049 motociclista nfag 1508  r$ 13632,3 (site diario de goias  nfvc 1265 r$ 11602,8)
202500025117049 motociclista nfag 1507  r$ 7482,4 (zerooudez.com.br  nfvc 41 r$ 6400)
202500025117049 motociclista nfag 1506  r$ 5371,8 (site tv10  nfvc 113 r$ 4560)
202500025117049 motociclista nfag 1505  r$ 5611,8 (revista stile  nfvc 171 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1504  r$ 7354,4 (magna comunicação  nfvc 123 r$ 6272)
202500025117049 motociclista nfag 1502  r$ 9033,8 (jornal a redação  nfvc 2692 r$ 7680,8)
202500025117049 motociclista nfag 1501  r$ 9353 (jornal diário do estado  nfvc 17344 r$ 8000)
202500025117049 motociclista nfag 1500  r$ 3587,6 (site catalao news  nfvc 125 r$ 3046,4)
202500025117049 motociclista nfag 1499  r$ 9353 (diário de aparecida  nfvc 168 r$ 8000)
202500025117049 motociclista nfag 1513  r$ 3741,2 (site diário da redação  nfvc 529 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1514  r$ 2601,07 (site rádio luziânia fm  nfvc 621 r$ 2240,8)
202500025117049 motociclista nfag 1515  r$ 9353 (rádio terra  nfvc 957 r$ 8000)
202500025117049 motociclista nfag 1516  r$ 7482,4 (rádio bandeirantes  nfvc 2130 r$ 6400)
202500025117049 motociclista nfag 1517  r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 7093 r$ 8000)
202500025117049 motociclista nfag 1518  r$ 4676,5 (rádio canadá  nfvc 1618 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1526  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 60 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1525  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 59 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1524  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 58 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1523  r$ 5611,8 (radio lider 90,9 fm  nfvc 281 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1522  r$ 5611,8 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18953 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1521  r$ 9353 (site os pequi de goiás  nfvc 1169 r$ 8000)
202500025117049 motociclista nfag 1520  r$ 5611,8 (rádio legal fm ceres  nfvc 3704 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1519  r$ 4676,5 (rádio kativa fm  nfvc 12663 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2255	6735.40	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 14 (quatorze) mesas de escritório reta 1,20. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003659, daof: 3189. rd nº 297/2025 (sei 78343008).
...................................................
proc.202500010046013 ,imed-h.e.formosa,investimento aquisição de aquisição de 14 mesas escritório reta 1,2 .
.
valor pago.............r$ 6.735,40.
.
portaria numeração automática 3025 (79737174) e extrato publicação portaria (80071764).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100312	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2256	44595.64	23	"disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária
para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e pred
itiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de o
bra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios govern
amentais. rdf 3156. ddo 7263.
tdo 002/3101 (sei 70323854).
pdf 2025160100032.
conforme: nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, or
dem de serviço n. 014.2025,valor: r$ 44.595,64"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
2257	33500.79	14	"regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec
onomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras
il central - prevcom no período de agosto/2025, conforme despacho nº 1079/2025-ste de 17/09/2025."	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
2258	124005.92	5	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1942/2025-gear de 15/09/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400033	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
2259	20753.69	361	202400025096653 rpv santa helena placas para veículos ltda (matriz), cnpj sob o nº 04.383.074/0001-05. ação 5609682-38.2024.8.09.0142. assunto: astreintes	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2260	1950.64	6	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a
 sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
f/250918281964ago-25"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
2261	2499633.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400510	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2262	63122.19	2	"valor destinado a retenção da contrata para pagamento da guia do fgts 
digital vinculada, conforme parecer jurídico (sei nº 78176860), autorizo 
da presidência(sei nº 79446084), despacho nº 1056/2025(sei nº 79409168), referente a parte da 59ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036013433, nf  37.
creditar na conta:001 - banco do brasilagência: 86-8 - se
tor publico goconta crédito: 0000023064-2cnpj:03.520.933/0001-06 - agência g
oiana de infraestrutura e transportes - goinfra"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
2263	7.77	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496071-parte (arla-32), referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 29,18 bruto
r$  0,07 irrf
r$ 29,10 líquido
.
sendo pago r$ 21,33 no empenho nº 2025.2904.016.00021"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600044	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
2264	19057.09	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - verba indenizatoria - 30% - lei 2.259.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025296101000054	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2265	200.00	3	pagto folha sal. dos servidores da secom - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025120100500004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2266	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	bruna gabrielly de oliveira santos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501564	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
2267	3268.73	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
valor..................r$ 3.268,73
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2268	348.90	13	"proc pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:759
emissão:08/09/2025
total a pagar:	348,90
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
2269	791638.47	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
competência: setembro/2025
."	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500535	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
2270	70.80	16	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025110100500007	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
2271	230.83	8	"contrato prestação de serviços de postagem
pagamento líquido referente fatura 459837 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025326200700003	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
2272	785.46	1	"ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100427	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
2273	252306.18	12	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1270 r$ 252306,18"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
2274	295.48	1	pagamento do líquido da nf 321, emitida em 05/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 295,48 (valor total da nf: 45.769,70). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600385	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
2275	1519623.51	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto redemob nº 100000070. valor líquido. referência 09/2025.
fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro."	redemob consorcio	2025	59	2025-09-25	setembro	9	2025300105900002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2276	38854.79	1	"op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de agosto/2025 dos servidores:danilo coelho dos santos e vinícius r. ferreira, inclusos na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
ressarcimento - celgpar-sal-mês- agosto/25 = r$	38.854,79 
total= r$ 38.854,79"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100420	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.560.444/0001-93
2277	465735.10	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) sistema de endoscopia rígida,  destinado ao hospital estadual de trindade - walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727..........r$ 465.735,10 
.
ipof 2025285003770. daof 3265/2850/2025. rd 296/2025 (78279177)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100319	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
2278	1000.00	1	bpmariapenha.3tri número empenho: 2025.2954.001.00110	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100110	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2279	900000.00	1	"processo 202500005012556.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 861 município posse - go deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 407/2025 daof 3154/2025 pdf 2025285003613
.
emenda/posse:................900.000,00"	fundo municipal de saude de posse	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
2280	5606.26	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	leandro bernardes borges	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
2281	12615.87	31	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf3644-inss
atesto77822197 e aut. sgi77932480"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
2282	15389.30	1	"verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025110100500044	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2283	91479.82	8	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tasauferidas pelo funproduzir. referência - agosto/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025335101500001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
2284	46191.51	12	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nfs-e 6984 e da dem-78057 (ref. julho/2025) refere-se a
o exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviç
os especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solu
ção de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fo
rnecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet co
m fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com
 fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sl
dd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de f
ibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 0
26/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contra
tada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemen
te de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
2285	6613.92	9	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511416 e pdf n º 2024215300026. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.613,92. 
. 
processo de pagamento 202400017000790. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2286	727568.26	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, vencimento contrato temporário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100352	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2287	10767.40	1	pagamento da nota fiscal 1310, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços do produto 1 - junho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato  22/2025 (id.76940656) e relatório de inspeção 2698 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005637.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2288	325.00	2	"despesa com o contrato nº 03/2025(vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026), no
valor de r$ 2.325,00,  referente  a  aquisição de:  lixas  para  pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893)
(pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda)
(pdf nº 2024409301030)(declaração: 393).
nota:
301	18/08/2025	18/08/2025	325,00	325,00"	mg ferragista ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100344	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.760.682/0001-76
2289	1427.71	4	recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13009, base de cálculo r$ 29.743,97 líquota 4,80 por cento = 1.427,71, relativo a serviços prestados no mês de junho/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025180102000005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
2290	63.76	2	"processo sei nº 202500010043777 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 33/2024. pregão nº 33/2024. vigência da arp: 17/08/2024 a 17/08/2025. processo nº 202400005003600/202400010046797. 
.
pdf: 2025285002505. daof:2311/2850. autorização (75759350).
.
ordem de fornecimento 208 (75800401)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 13669
emissão: 26/08/2025
valor: r$ 63,76
."	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300314	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
2291	150000.00	1	"202500005012936-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1118 município de campos verdes deputado lucas calil, objeto da emenda custeio.
.
rd 244/2025. daof 2946/2025. pdf 2025285003312
.
conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 331/2025 - geraf (77164900) e no despacho nº 2776/2025 – spais (77258752), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1317/2025 (77368947) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012936.
.
emenda/campos verdes............150.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500166	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
2292	5730.97	15	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00021737 r$ 5730,97 ref: agosto/2025 (passagem aérea nacional);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
2293	80.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025409100600032	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
2294	38998.06	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100343	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2295	24810.10	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100346	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2296	922419.06	3	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2025 - goinfra, referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436101599, processos sei 202500036012895, nf 2318 liq.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-09-02	setembro	9	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
2297	23336.81	17	"pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%)
issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%)
ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%)
valor líquido: r$ 24.231,12
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
2298	6439.68	9	"pdf: 2025290600040
.
nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda
objeto: aquisição de limpador multiuso. liquido.
.
nf...............ref............valor
5998.............08/25.......6.439,68
.
rmb"	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025290600700169	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.777.107/0001-22
2299	356200.00	1	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). vigência: agosto/2025 a julho/2026
.
ipof 2024285002928. daof 2750/2850/2025. rd 201/2025 (76518390)
.
pagamento 1ª parcela - uti-caldas/agosto/25..............r$356.200,00"	fundo municipal de saude de caldas novas	2025	73	2025-09-02	setembro	9	2025285007300052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
2300	102711.00	3	"pagamento destinado a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizadas na cidade de inhumas, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. pregão eletrônico nº 7/2024. processo de contratação sislog nº 103980.
- nota fiscal 306 (79587836)
- ateste de nota fiscal 79587949
- solicitação de liquidação e pagamento (79588522)"	vertice construtora e energia solar ltda	2025	27	2025-09-22	setembro	9	2025406202700004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
2301	10138.42	22	pagamento da nota fiscal nº 110336 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licença uso mensal sist. rh correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 3123/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
2302	244748.48	1	"* contratação sislog nº. 112366 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 *
* processo contratação sislog sei 202500005003227 *
* processo de pagamento e notas fiscais sei 202500004057086 *
* pdf nº. 2025170100048 *
.
pagamento líquido da nf-e 44616 (629 telefones ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 36 telefones enterprise 6 contas sip) refere-se ao contrato nº. 028/2025/economia de fornecimento de aparelhos telefônicos ip sip tipo 1, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 1, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação  no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 249.003,22, sendo:
.
lote 1
item 001 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 630 unidades - valor unitário r$ 339,91 - valor total r$ 214.143,30
.
item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 37 unidades - valor unitário r$ 942,16 - valor total r$ 34.859,92
.
rmvp
................."	unentel solucoes tecnologicas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025170100600030	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.557.079/0003-46
2303	8100.00	1	202500025129449-refer-se ao pagamento liquido: nf  139 - 08/2025 aquisição de martelete. r$ 8.100,00.	conffer distribuidora e construcao ltda	2025	22	2025-09-17	setembro	9	2025296102200008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.878.617/0001-82
2304	33056.97	17	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
nf.702.inss.agosto: r$ 28.231,20
.
nf.703.inss.agosto: r$ 3.739,73
.
nf.704.inss.agosto: r$ 1.086,04
.
i.m"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2305	84.32	1	solicitação refere-se à contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), para uso exclusivo na unidade consumidora 840058159 grupo a, município de porangatu. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativa da anael nº 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. ref. a fatura 153493998 ir 07/25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600187	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
2306	100000.00	1	"processo 202500042008362.crrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de paraúna  - go. rd n° 423/2025 - ses/cep-20903
.
pdf: 2025285003573. daof: 3125. &#8203;requisição de despesa n° 423/2025 - ses/cep-20903
.
conforme despacho nº 3736/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1970/2025/ses/cep-20903, despacho nº 2190/2025/ses/cep-20903

.
voluntario/parauna:................100.000,00"	fundo municipal de saude de parauna	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
2307	2732.40	1	folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100421	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2308	27786.24	1	"pagamento de verba indenizatória lei 22.259 da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 27.786,24.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025186200800037	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2309	36302.73	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj: 58.252.947/0001-70, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01 e 02), subetapa 2c (parcela 01 e 02) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 169/2024 (78650851) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 3088/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007021.	tres ranchos park gois spe ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400432	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
2310	308.00	8	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

#manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17606-inss
atesto78388138 e aut. sgi78398364"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
2311	1427.04	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº  0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503962509094	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2312	2813.07	8	pagamento da fatura 94 ago25	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290200700074	2025	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
2313	10250.00	28	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002936	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2314	2195.00	13	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2315	6000.00	41	cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28.29.30/2025 - 202500020002221	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2316	0.00	12	"o pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.
.
nota fiscal nº 5011 - r$ 21.003,09
liquido: r$ 21.003,09
emissão: 08/09/2025
ateste: 10/09/2025
.
pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587
.
sandra"	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	154	2025-09-16	setembro	9	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
2317	144004.87	31	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2318	77472.00	1	"repasse de recursos financeiros a título de investimento,  para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da ses-go destinados ao hospital estadual de urgências da região noroeste de goiânia governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão n°003/2014. processo 201400010001769. vigência:15/07/2014 a 14/07/2023...............r$ 77.472,00 

pdf 2023285002300. daof 1392. rd 30 (sei 000037579987).
.
implementação do projeto de replicação de imagens, autorizado pela área técnica via ofício nº 22583 (72719178)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	103	2025-09-12	setembro	9	2023285010300053	2023	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
2319	333.97	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073.
- depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53).
- favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 333,97."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2320	5910.00	4	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).
nota:
2086	18/08/2025	18/08/2025	5.910,00	5.910,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100351	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2321	20978.12	2	pagamento da nota fiscal 1332 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. iii, no período de 01 a 31/07/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656), relatório nº 2963/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031006480.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2322	19726.64	26	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020002936	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2323	505502.70	25	"202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 3124 ref 08/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 505502,7"	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
2324	342.00	1	".
pdf:2025170100026
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha).
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004065950
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400212	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2325	21795.73	8	pagamento da nota fiscal nº  589,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025,   dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2326	32291.97	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 32.291,97"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100314	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2327	2943.36	6	"processo 202400005023892.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
886001/ir:...................2.943,36"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
2328	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	camila alvarenga da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501565	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.141-**
2329	22850.00	5	".
modalidade de licitação:não aplicável 
.
pdf: 2025250100059
.

edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais).

pagamento de edital de premiação cultura viva de projetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos de cultura de goiás - 1/2025, conforme despacho 628(78914816)

pagamento do proponente: luís antônio nogueira dos santos;
banco 104 - caixa economica federal

agencia: 3136

conta corrente: 589640199-6
cpf: 883.358.101-25"	secretaria de estado de cultura	2025	41	2025-09-02	setembro	9	2025250104100009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2330	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 600 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2331	290.00	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2332	20699.15	3	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101027, processos sei 202500036011475, nf 150 inss.	egl engenharia ltda	2025	129	2025-09-11	setembro	9	2025436112900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
2333	320402.99	1	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da 
folha de pessoal (inatvos) do mês de setembro de 2025
dos seguintes beneficiários:

                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 banco bradesco............................................r$ 9.423,89 
02 banco brb................................................r$ 39.799,45 
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.364,21 
04 - caixa econômica federal................................r$ 89.430,95
05 - banco alfa.............................................r$ 33.981,32 
06 - banco itaú.............................................r$ 43.491,77 
07 - banco do brasil........................................r$ 95.911,40 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900112	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2334	200.00	169	cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020002221	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2335	10473.28	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
. 
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2336	118328.74	5	"processo de pagamento sei . dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. unidades administrativas
.
pdf 2025285001646. daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661).
.
referente ao líquido - unidades administrativas.
.
fatura.......................valor
65474/agosto/2025............118.328,74.
.
total a pagar:            r$ 118.328,74."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000475	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2337	18038.00	15	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento do irrf das notas:
.
 
nf.755.irrf.....r$ 15.460,35 sei -  79183718
nf.756.irrf.....r$  1.985,26 sei -  79183817
nf.757.irrf.....r$    592,39 sei -  79184050"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2338	595.43	25	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 11498, 11505, 11511, 11512, 11548,
11554, 11565, 11567, 11568, 11573, 11581, 11590 e 11603 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2339	2285.77	7	"- pdf 2021170100115
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25.......r$ 2.285,77
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400339	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
2340	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 350 município n/a deputado dr. george morais objeto da emenda custeio  termo de fomento nº 166/2025 - serint	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025190101500117	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.400.995/0001-06
2341	13566.00	57	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0637
nf 41713 r$ 13566 (nf 1791 site portal 6 anápolis )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2342	2880.00	14	".
proc pgto 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 22308/ago/2025/ir.................r$ 2.880,00
."	ita empresa de transportes ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
2343	1650.00	2	uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 51/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800324	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2344	0.00	1	"pagamento do 5º termo aditivo ao convênio nº 02/2023-pge, firmado pelo estado de goiás e o tribunal de justiça para o pagamento planejado de requisições de pequeno valor - rpvs, com o objetivo de atender a demanda de pagamento de requisitórios expedidos nos autos da ação multitudinária sob o protocolo nº 5271333-94.2019.8.09.0051, promovida pela associação dos servidores do sistema prisional do estado de goiás (aspego).

obs.: sr caixa quitar guia judicial anexada."	tribunal de justica do estado de goias	2025	23	2025-09-12	setembro	9	2025170402300005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2345	29482.07	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 172 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento,  medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 23/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (74358332) e relatório nº 2575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006518.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400330	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2346	153.60	24	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 681, conforme ordem de serviço n.º 23/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
2347	719258.37	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- férias indenizadas ........................... r$ 719.258,37."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100259	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2348	708.44	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2349	485.34	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a  contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101494
proceso sei: 202500036011918 nf:116"	plano projeto e consultoria ltda	2025	45	2025-09-03	setembro	9	2025436104500003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.586.872/0001-05
2350	17384.92	19	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf 154263 agos 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
2351	67595.91	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (gratificação representação / funcional)
.
valor total .................................. r$ 67.595,91"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100292	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2352	3447691.53	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100209	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2353	250.00	2	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 20931 -wam comercio e serviços em fotocopiadores ............
valor r$ 250,00 ."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900149	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2354	4917.28	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 .
 .
 pdf 2025280100117 ppt 79 daof 08/2801"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025280100200104	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2355	56.98	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de agosto/2025, conforme fatura n° 159026092 e pdf n° 2024215300248. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 56,98. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2356	2940.00	2	"pdf 2024290100205
696-08/25 liq 2	
cjm"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700174	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
2357	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana clara lima de farias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501839	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
2358	17958.38	9	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de agosto/2025, conforme nf 3204 emitida em 18/09/2025
devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
2359	1960928.16	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. subsidio cargo comissão............................r$ 110.037,53 - 
diárias sem encargos...............................r$ 30450,00 - substituição.......................................r$ 2.047,69 04 - 
subsidio efetivo...................................r$ 1.811.342,60 - 
abono fardamento...................................r$ 7.050,34 
total..............................................r$ 1.960.928,16
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100366	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2360	115.00	5	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho à setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 – economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025400100600297	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2361	700.00	1	8crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00302	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100302	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2362	90631.48	2	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2766.	js construtora e locadora ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
2363	74551.59	1	pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês  agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025186300300021	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2364	809121.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	77	2025-09-26	setembro	9	2025240107700016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2365	38842.05	3	".
proc pgto 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
.
pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
referência: n.f. 13/agosto/2025...................r$ 38.842,05
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000451	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
2366	5874.58	76	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0685
nf 29986 r$ 3566,61 (nf 81 rádio educadora fm 103,5 );
nf 29985 r$ 2307,97 (nf 584 rádio cidade );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2367	2025510.97	1	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf, através de apropriação de despesa da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
irrf - pessoal civil, no valor de.......r$ 2.025.510,97"	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100224	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
2368	3253.19	23	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2627 r$ 3.253,19.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-22	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2369	54851.00	107	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41489  r$ 5560,8 (site dia on line  nfvc 1573 r$ 4704)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41517  r$ 4714 (site folha do sudoeste  nfvc 240 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41522  r$ 4714 (conexao brasil goias  nfvc 5 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41582  r$ 7204,45 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28376 r$ 6066,91)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41584  r$ 3680,91 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19898 r$ 3099,71)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41500  r$ 4634 (site goias do povo  nfvc 143 r$ 3920)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41646  r$ 3771,2 (site go notícias  nfvc 290 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41647  r$ 4714 (site corumbaiba noticias  nfvc 587 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41648  r$ 3771,2 (site costa filho  nfvc 74 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41650  r$ 3058,44 (site revista bula  nfvc 509 r$ 2587,2)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41651  r$ 9028 (site o hoje  nfvc 12276 r$ 7600)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2370	3507.58	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, ressarcimento.
servidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 07/2025, no valor de r$ 3.507,58.
processo sei nº: 202500007021791
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de edeia
cnpj: 01.788.082/0001-43
banco do brasil: 001
agência: 1308-0
conta: 11.018-3"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100192	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2371	2417.82	20	"pagamento do líquido referente à s notas fiscais: 6907  e 5258  - 
sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
2372	4126.79	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de setembro/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025180101400029	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2373	1720.78	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2374	2725.50	130	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.	tribunal de justica do estado de goias	2025	18	2025-09-02	setembro	9	2024170401800018	2024	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2375	61.06	20	"#
pagamento de issqn sobre a nota fiscal n° 3568 - samma (repactuação 08/2025) (79477209)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
2376	6.19	15	"op referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.

**este pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda, boleto nº 9605070 - setembro/2025.**"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025316100500002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
2377	1.20	4	"processo pagamento sei 202500010057735. dmo.
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. 
.
vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
pdf:2025285000666. daof:945/2850. dod (74991005).
.
retenção do iss.
.
nota fiscal.......valor.
1712/jul/2025/iss.....1,20
.
total a pagar:	1,20"	ar rp certificacao digital ltda	2025	17	2025-09-01	setembro	9	2025285001700034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
2378	4750.00	1	"202500010066025-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente gabriela lisboa pereira e acompanhante que estiveram em são paulo-sp no período de 05 à 28 de agosto de 2025 conforme os comprovantes de passagens , paciente não esteve internada e retornou a cidade de origem.
.
rd 2/2025 (69366812). daof 252/2025 pdf 2025285003571
.
tfd/gabriela lisboa............4.750,00"	jeferson renato pereira	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600384	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.827.999-**
2379	3205.83	8	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026097 e pdf nº 2024215300205. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.205,83. 
. 
processo de pagamento 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600039	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2380	10170.10	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202100025110861 nf 297 r$ 10170,1"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
2381	132.93	11	"op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76
; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 n
o valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265
,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/202
5 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.descrição da despesa: e
mpenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empres
a especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores c
om o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº
003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº
202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do r
eajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a
25/02/2027.

observação: trata-se do faturamento com aplicação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca, no período de apuração de fevereiro/2023 a janeiro/2024, no percentual de 4,559870%, referente aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2025.

*pagamento  líquido da nota fiscal nº 217224982- mês de agosto/2025"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025316100600072	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
2382	788.01	4	"pdf: 2024290600434
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: hospedagem. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
20978..............08/25...........788,01
.
rt"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025290600700236	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
2383	14661.44	9	"fornecimento de energia referente ao mês de agosto de 2025
processo 202100055000402"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025319000500003	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
2384	1456598.26	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


ipasgo saude .................1.456.598,26"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400094	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
2385	126458.26	152	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0648
nf 41793 r$ 126458,26 (nf 71 fosfato sistemas);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2386	26.65	7	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e 
pdf 2024326100291. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6768, emitida dia: 15/09/2025, conforme despacho 
nº 084/2025-labvet, do dia: 16/09/2025 e atestada pelo gestor do 
contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços..................................r$ 627,07
retenção de issqn (4,25 por cento)..................r$  26,65
valor líquido.......................................r$ 600,42."	eco sistema ambiental eireli	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025326101800019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
2387	175.28	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 32/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9138 e pdf 2025215300118. (inss repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 175,28.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2388	1031.98	21	"pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005560).
.
1) nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição
inss: r$ 1.174,55
issqn: r$ 533,89
ir: r$ 256,27
valor líquido: r$ 19.390,76
**************************************
2) nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.095,80
issqn: r$ 498,09
irrf: r$ 239,08
valor líquido: r$ 18.090,62
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240102315
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	147	2025-09-24	setembro	9	2024240114700006	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
2389	532800.00	1	valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).	sociedade goiana de cultura	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025316101501736	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.587.609/0001-71
2390	3271.02	33	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk), conforme despacho nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511372, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura................r$ 3.435,95
retenção de irpj.....................r$   164,93
valor líquido........................r$ 3.271,02."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
2391	39.67	23	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16781 e pdf nº 2024215300151. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento …..... r$ 39,67
. 
processo de pagamento 202100017007398. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	vison net ltda	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
2392	2122.21	15	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2623 r$ 691,54 e  nf 2624 r$ 1.430,67.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-10	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2393	48000.75	1	"pagamento liquido  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa
.
.
pdf-2024240102411
.
nota fiscal...3746
valor bruto: r$ 48.583,75
valor irrf: r$ 583,00
valro liquido: r$ 48.000,75
.
weyder"	kv bezerra	2025	99	2025-09-29	setembro	9	2025240109900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.587.629/0001-01
2394	0.00	12	"pagamento liquido referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e op
ção aparelhos móveis em comodato.

boleto sei: 79471233 e 79471487
atestado nº 99/2025 sei: 79473414
seolipa sei: 79474137"	claro s a	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
2395	1587.77	3	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do liquido da nf 668,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2396	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jorge luis pereira soares	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501987	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
2397	539.77	1	"pagamento de funcam - consignações da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 539,77.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025186200600025	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2398	108.92	51	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 79902 – bonfinópolis
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
issqn: r$ 108,92
......
obs: a duam referente ao issqn de bonfinópolis nf 79902, foi estornada por na aceitar
pagamento na modalidade guiche no banco caixa, apenas pagamento eletrônico.
tendo em vista que o município fez convênio com o banco do brasil,e essa p
asta faz pagamento eletrônico por esse mesmo banco, informamos que a duam de
bonfinópolis foi quitada com o saldo liquidado e glosado da nf 79895, valor
reservado para pagamento de taxa de expediente, correção, juros e multa, a
fim de não trazer onus ao erario, tendo em vista que a duam vence na data de
hoje, 08/09/2025.o valor estornado será creditado na conta da empresa."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-08	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2399	6525.00	16	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 377/25 fernando cesar ganzer.............. 1.125,00 
solicitação n° 412/25 mychellangelo dos santos soares.....1.125,00 
solicitação nº 469/25 pedro luiz cascalho................ 1.575,00 
solicitação nº 470/25 cristiane morais dos santos.........1.575,00
solicitação nº 508/25 vinicius mamede salum chaer.........1.125,00
.
total............................................6.525,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-23	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2400	3225.54	1	"despesas com pagamento em até 05/09/2025, do aviso com o recibo de férias(complementar), do servidor na metrobus do mês  de setembro/
2025, conforme relação bancária em anexo e  despacho nº  241/2025/
metrobus/grh-19673. (declaração: 906)
-->> marcos alberto do valle...r$ 3.225,54
- nota:
241/2025  29/08/2025  29/08/2025  3.225,54  3.225,54"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-09-01	setembro	9	2025409300300052	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2401	500699.47	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej/fundahc  jul25 consolidado (78539127) – fundo rescisório.......r$ 500.699,47"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2402	355997.48	9	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7256..............08/25.........355.997,48
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700027	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
2403	1305.91	5	"processo: 202100028000587

pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme nota fiscal 202500000002113 emitida em 05/09/2025.

devidamente atestado pelo gestor."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
2404	200000.00	1	"valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários, entre a ses/go e a fapeg, para custear pesquisas sobre inovações tecnológicas para o controle de aedes aegypti e demais itens do plano de trabalho (sei 705238340). proc. 202500010010170. rd n° 12/2025 - ses/suvisa (sei 71831815). anexo ii rd 12 (73216975). rdf 3177 (73217600). tdo 002/2025 (73218076). ddo 7320 (73271647). 
pdf nº 2025285001210."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	138	2025-09-15	setembro	9	2025285013800006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.156.102/0001-02
2405	35574.86	7	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
2406	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor hamilton da silva (cpf: 529.465.331-15), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora terezinha benevides da silva (cpf:  342.378.361-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12422/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1875.	hamilton da silva	2025	125	2025-09-15	setembro	9	2025240112500222	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.465.331-**
2407	31395.00	8	"despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global  de r$
405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos.
(lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276).
notas:
711	11/09/2025	11/09/2025	 1.495,00 
712	11/09/2025	11/09/2025	17.940,00	17.940,00 
713	11/09/2025	11/09/2025	11.960,00	11.960,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025409300900032	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
2408	2530.00	12	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866).
servidor: 
carla helena
edith maria
geovana da silva
yuri azeredo

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-23	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2409	5580.00	9	".
*pdf 2024170100432*
.
pagamento da nf 49 referente ao fornecimento de café torrado:
.
lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) item 002 - café; lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) item 003 - açúcar; lote 5 (disputa exclusiva para
 me/epp).
.
detalhamento do objeto:
.
lote 2 (disputa exclusiva para me/epp)
descrição do item 002
código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.
período (meses) 1
quantidade 3360
unidade pacote c/ 500 gramas
cpf/cnpj 53.681.688/0001-89
fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais
valor unitário r$ 21,30
valor total r$ 71.568,00
.
lote 3 (disputa exclusiva para me/epp)
descrição do item 003
código 13 - açucar, cristal.
período (meses) 1
quantidade 6852
unidade pacote c/ 2 quilograma
cpf/cnpj 53.681.688/0001-89
fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais
valor unitário r$ 7,39
valor total r$ 50.636,28
.
*sislog 107725 _ daof 195/1701/2025*
.
[mfo]
."	agrega comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	53.681.688/0001-89
2410	23.84	20	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 46 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2411	434.24	20	".
*pdf 2024170100320*
.
recolhimento de irrf da nf 3056 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
2412	14913.53	1	"pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

fgts ..................... r$ 14.913,53

                            crg"	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-18	setembro	9	2025186200400187	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
2413	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 626 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina -  go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2414	16369.13	1	"op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.19
rgps-pensão alimenticia-pessoal civil	
pensao alim. líq.c/adic.férias 	0,00 
pensao alim. - valor informado	1.088,39 
pensao alim. - qtde/perc. sal. min.	6.482,47 
pensao alim.13º sal-val.sal.min.	0,00 
pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt	8.798,27 
pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt	0,00 
rgps-total	16.369,13"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100403	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2415	2316.70	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100197	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2416	4000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200144
natureza de despesa 3.3.90.39.18 serviços de manutenção e  reparo na parte elétrica  necessários bens imóveis do escritório central.
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i -  unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre de    2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	52	2025-09-24	setembro	9	2025326205200002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2417	287.78	47	complemento - valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/01704142-5, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença sob o nº 0200872-02.2005.8.09.0011, movido pela agehab em face de s. k. tendo em vista ser necessário o pagamento das custas de serviço de constrição em face da executada, faz-se necessário o pagamento das custas. conforme despacho nº 625/2025/agehab/pj.(79006885). sei 202500031001550.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2418	2651.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	eurico velasco de azevedo neto	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100480	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
2419	0.00	19	pagamento do líquido ref. às nf:6907 e 5258 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
2420	1132.61	3	".
processo sei 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas
.
pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698)
.
despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281)
.
total a pagar/ir...............r$ 1.132,61"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000558	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2421	2249.80	2	nota de empenho para contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia, competencia mês 08/2025 conforme nf-e 334.	2r alimentos ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025409100700123	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.283.435/0001-21
2422	335.95	16	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.
#
retenção de ir. fatura 925 (79752306). ateste (79752510). locação de veículos. ref: 08/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
2423	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 95 júlia pereira dos santos e araújo (78512326)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100360; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	julia pereira dos santos e araujo	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100118	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.334.971-**
2424	3722662.48	1	"202500010064181-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2025 ""c"". pregão nº 033/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005034419 202500010040072. dod 78698114.
.
pdf 2025285003625. daof 3167/2850. dod 78698114.
.
ordem de fornecimento 315/2025/ses/cmac-spj (sei 78702285)
.
a. ibrutinibe, 140 mg com rev, caixa c/ 30 com 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
329120...............3.722.662,48"	janssen farmaceutica ltda	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300441	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
2425	4.95	8	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16096............06/25........4,95
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
2426	480.00	2	".
pdf 2025260100167
.
pagamento do issqn da nf 1679,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto temporada araguaia 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
2427	12784.57	3	pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25, conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo: 202518037007976, no valor total de r$ 12.784,57. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gec	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025400101000002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2428	24432.38	2	".
pdf 2025260100499
.
pagamento do liquido da nf 676,
 referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	67	2025-09-18	setembro	9	2025260106700022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2429	35064.95	3	"contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa.
.
nfe. 70386 - r$ 35.064,95 - liquido"	f.l.b viagens e turismo ltda	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025300102300001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
2430	324576.96	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100247	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
2431	154260.24	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100241	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2432	35908.39	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025430100500040	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2433	265116.34	1	pagamento para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100261	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
2434	847884.60	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão do fnde.
cepmg elísio joaquim de vasconselos, município de goiatuba.
-
processo: 202000006031850
pdf: 2025240102125
portaria 4495/2025
rex seq 4747
--
hs"	coordenacao regional de educacao cultura e esporte de goiatuba	2025	117	2025-09-19	setembro	9	2025240111700102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.761.375/0001-56
2435	1288919.73	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente a medição da  1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id. 71573352) e relatório nº 2945/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031007018.	ouvidor park gois spe ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400390	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
2436	91.63	5	irrf nfº 468 - referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2437	2260.90	6	contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento do irrf das faturas nº 250818245052, 250818240873, 2508018257774, 2508018257891, 2508018257892, 2508018257893, 2508018257894, 2508018257895, 2508018257896, 2508018257897, 2508018257898, 2508018257899, 2508018257900, 2508018257901, 2508018257902, 2508018257903, 2508018257904, 2508018257905, 2508018257906, 2508018257907, 2508018257908, 2508018257909, 2508018257910, 2508018257911, 2508018257912, 2508018257913, 2508018257914 e 2508018257915, ref.07/2025	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700118	2025	2904	polícia civil	76.535.764/0001-43
2438	15000.00	1	202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de   setembro/2025 da associação nacional dos detrans (and). r$ 15.000,00.	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2025	39	2025-09-16	setembro	9	2025296103900002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
2439	63803.23	20	"retenção ir empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 2.427.983,13
...nf30 r$ 1.116.885,75
...nf31 r$ 1.772.066,05
.
...processo pagamento 202500006042256
...pdf................2025240101824
.
aurélio"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
2440	283998.02	9	pagamento da nota fiscal nº 162, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj  11.325.535/0001-59, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 2622/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006443.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2441	20710.00	1	"despesa para aquisição de alvos de tiro silhueta humanóide impresso em papel para o centro de instrução e tiro da polícia militar do estado de goiás., mediante pregão eletrônico nº 005/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação nº 113462 e processo sei nº 202500005008865, daof 2025.2902.176.
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

**********pagamento nota fislca 176**************"	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700194	2025	2902	polícia militar	07.579.663/0001-51
2442	250000.00	1	"processo: 202500005012379 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 121 
município avelinopolis 
deputado dr. george morais 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 422/2025 (sei 76922089) e despacho nº1598/2025/ses/cep (sei 78250216)."	fundo municipal de saude de avelinopolis	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600073	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.382.116/0001-42
2443	9108.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80080135), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5049557-46.2024.8.09.0051,  em favor de  forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72 o valor de r$ 9.108,00 para pagamento de honorários contratuais, conforme despacho nº 5135/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80080243) e autorização pr-06101 (80101474). processo sei 202400036002501	forte advogados associados	2025	60	2025-09-25	setembro	9	2025436106000054	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
2444	1798.74	2	"pdf 2024160100050 processo 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação de serviços de 
assistência técnica, nos equipamentos que compõe 
o sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3725, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.798,74 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700081	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
2445	653.65	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2446	855.41	13	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 601 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
2447	23758.46	7	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .
nota:
csll/nf/83496	09/09/2025	09/09/2025	23.758,46	23.758,46"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
2448	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ricardo dias da silva	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600045	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.421.981-**
2449	3056.59	19	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
irrf 154399 pl 08-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
2450	400.00	9	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luana moreira da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501109	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.781-**
2451	1016.21	3	pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conforme nf 4573 emitida em 27/08/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	12	2025-09-01	setembro	9	2025126101200014	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2452	12938.23	9	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2024250100135
.
destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025.
.
empenho para o exercicio de 2025
.
pagamento parcial:
.
sei (79055153)
.
i.m"	condominio do edificio parthenon center	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600034	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
2453	436.77	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com irrf sobre condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5491081.60.2021.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go,ao pagamento no valor r$ 436,77 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) referente a irrf.
pdf: nº 2025336200129."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025336200700146	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2454	17400.91	7	"ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de agosto de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970.
valor total .......................... r$ 17.400,91."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100064	2025	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
2455	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ronaldo damasceno de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501734	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
2456	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	thomaz da silva meira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501832	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
2457	8052.88	19	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 336  data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 8.927,80
- valor líquido r$ 8.052,88
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-17	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2458	6415.20	146	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf872-liquido-arraia economia-atesto78937819 e aut. sgi78969287"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2459	428.53	21	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 336 data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 8.927,80
** irrf r$ 428,53
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-17	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2460	29152.03	25	".
* pdf 2024170100437 *
.
pagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor líquido do mês  de  agosto/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 33258 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
2461	56329.79	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100181	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2462	370.42	5	irrf nfº 477 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 47/2025 (id.76950407), relatório nº 2361/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005668.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2463	2660.19	171	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2464	2850000.00	2	"parcela 2025, conforme solicitado no despacho 527/2025/secti/gept-18265(79603423).
#
convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, mediante interveniência da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti) e agência de fomento de goiás s.a-goiasfomento, cujo objeto é a realização e execução do programa crédito social tech.. pdf 2025310100182"	agencia de fomento de goias s a	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025310101500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.918.382/0001-25
2465	1279.52	7	valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.......r$ 1.279,52.	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300014	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
2466	17375.82	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5136651-31.2019.8.09.0011, em favor de elyane lobao da costa, cpf: ***.490.352-**,  valor de  r$ 17.375,82, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 202543612025. processo sei 201900036008092	elyane lobao da costa	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.490.352-**
2467	834738.98	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 17/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 136/2024 (78016613). relatório nº 2657/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006523.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400366	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2468	1977.09	15	"destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/00
01-93, no valor de r$ 1.977,09 (um mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 4691 (sei 79975118). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do
certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109."	roca servicos medicos ltda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295300100011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
2469	275.87	2	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025436200100262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
2470	2070.00	9	empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2471	967.95	46	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.195 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 377, de 08/09/2025;
.valor total: r$80.662,50;
.valor líquido: r$79.694,55;
.valor irrf: r$967,95.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2472	196958.80	9	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de  goiás, relativa ao mês de setembro de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: consignações de empréstimos financeiros"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700039	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
2473	5965.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025430100600116	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2474	12150.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2475	6930.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000166	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2476	33.48	26	"valor destinado ao pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.
- atestado 65 (79716548)
- requisição de despesa 87 (79716529)
- despacho 1700 (78978264)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800028	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2477	6089.08	13	"pagamento do recibo de locação do mês de agosto/25, a favor do sr.
celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt
da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.
pdf. 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
2478	107155.65	1	"op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido  mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.1.90.94.02
rgps-indenizações e restituições trabalhistas	
indenização inicial- pdv- emater	0,00 
indenização parcelada - pdv - emater	107.155,65 
total:	107.155,65"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100401	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2479	2084.29	24	pagamento do irrf retido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 2.084,29 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
2480	756.49	3	"descentralização p/ execução parcial do  6º aditivo (sei 74203594) ao
contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e
a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros def
inidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018
199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em ad
equações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa
militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado:
17/09/2025, valor: r$ 756,49 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
2481	195.38	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas/agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 195,38.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100257	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2482	24826.59	15	"repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co
nta única do tesouro estadual, referente ao mês de agosto/25, autorizado pelo
desp. 1079/2025-sf."	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
2483	125.62	43	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nfs 1342 r$ 62,72 e 1343 r$ 62,90.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2484	250.00	2	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos) no valor de r$ 250,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-09-30	setembro	9	2025426100500038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2485	57.50	37	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:



solicitação nº 466/25 alexandre freitas da silva          valor 57,50





total.....................................................57,50






isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2486	26818.41	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100235	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2487	714.94	1	"pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r
epasse ao funcam. obs:.. o valor desta op será recolhido para a conta única
atravesde dare...smm **"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200139	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2488	76349.88	1	"processo 202500010057900 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº087/2025 ""b"" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. 
.
pdf 2025285003478 daof 3063/2850/2025 dod (77774204)
.
nota: 132329
.
emissão: 12/09/2025
.
valor: r$ 76.349,88"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300403	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
2489	12350.00	1	"processo 202500010060110 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº: 202400005037440 / 109618, pregão nº: 127/2024, arp nº: 023/2025, vigência arp :10/03/2025 a 10/03/2026.
.
pdf 2025285003430 daof 3027/2850/2025 dod (78433999).
.
nota: 9618
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 12.350,00"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2490	4045.41	6	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação e reajuste)
(data 20/10/2022)(vigência: 26/10/2024 a 26/10/2025, no valor de r$ 7.000,00 a partir de 20/10/2024, do contrato nº 120/2022, valor global r$ 148.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc).
(processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me).
(...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 388)(pdf: 2024409300529).
nota:
1805	18/08/2025	18/08/2025	4.045,41	4.045,41"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100340	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
2491	370.18	8	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças.

**********pagamento irrf nota fiscal 115888**********"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025290201800045	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
2492	183276.99	1	"pagamento de 13º salário da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 183.276,99.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400199	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2493	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	danyelle oliveira fonte	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501851	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
2494	173.82	13	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

**********pagamento irrf nota fiscal 21675************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
2495	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	giovana alves gomes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501583	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
2496	3738.00	2	"pagamento de irrf de despesa referente ao contrato 214/2024, relativo  a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar – pnae. consta dos autos:  requisição de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458);  resultado suprilog (64973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3359 (78624984); ateste de nota fiscal nº 3359 (78625098); despacho 1375 solicitação de ordem de pagamento (78625173) e despacho nº 2723/2025/seduc/coordastec-16768 (78707444).
.pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. 
.utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul.
.nota fiscal nº 3359, de 18/08/2025;
.valor r$311.500,00;
.valor líquido: r$307.762,00;
.valor irrf: r$3.738,00.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
2497	1323.50	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 420/2025 – sgg/sgi de 03/09/2025. serviços gráficos, nf 759 - (processo: 202518037008150). processo: 202518037000277
pdf: 2025400100129.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600279	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2498	71624.00	55	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0591
nf 8472 r$ 71624 (nf 681 capital painéis e mídia )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2499	1535.60	8	nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, vigencia 24/07 a 23/08/2025 conforme fatura nº30.	lexxus corretora de seguros ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025409100700049	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.030.298/0001-55
2500	958.14	4	"202300010063905 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pagamento conforme despacho 839 (79454185)
.
nota fiscal nº 1196/reajuste/25/ir
.
total a pagar:	r$ 958,14
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
2501	36052.37	5	"pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 - daof: 167 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar 
e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do 
serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando 
a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do 
estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. 
confome: nota fiscal: 6721, emissão: 05/09/2025, atestado: 17/09/2025, re
ferência: agosto/2025, valor: r$ 36.052,37 - líquido"	locamil servicos eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700289	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.743.288/0001-10
2502	712.79	13	"pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.
- dare irrf nf 137966 sonda procwork informatica ltda (79109113)
- despacho 1604 (79109410)
- nota fiscal locação e serviço julho (79099407)"	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
2503	13662.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a transferência de recur
sos para locação de imóvel destinados a abrigar o setor admi-
nistrativo e o corpo docente do colégio estadual juscelino ku
bitschek, no município de quirinopolis-go, durante a  reforma
do mesmo, conforme despacho nº 2787/2025/seduc/coordastec-167
68, portaria nº 4113, de 29 de agosto de 2025  e  rex 4729.
.
pdf: 2025240102031
.
kênya"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2025	134	2025-09-04	setembro	9	2025240113400054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
2504	5000.00	1	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização do projeto ""construindo juntos"", premiando os cinco alunos mais bem colocados na ""ação de extensão construindo juntos"", no ciclo do 1º semestre de 2025.

creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: gabriela lourenço rabelo
cpf: 08047787101
banco: 237 - bradesco
agência: 0635-1
conta corrente: 0023825-2"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025430100600108	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2505	2113961.70	1	"pagamento liquido  do  contrato nº 088/2025, que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa brandão e brandão ltda me  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n°2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência,requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº202500006024696
.
 - pdf 2025240100380
.
nota fiscal.....3102
valor r$ 2.113.961,70
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-16	setembro	9	2025240103600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
2506	68412.48	12	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l
íquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
3961................08/25.........68.412,48
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025290600700118	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
2507	49686.00	7	"pagamento da nf 329 emitida em 01/09/2025 prest. de serviços de salão de bel
eza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a ex
celência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e co
nvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de se
rviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; co
m disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao núm
ero de profissionais das emissoras, no periodo de agosto/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025126100700004	2025	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
2508	494.20	1	"pagamento do restante do valor líquido da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de agosto/2025.
pdf 2024430100205."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025430100600105	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
2509	1913.50	25	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2510	121319.99	1	ressarcimento à equatorial goiás distribuidora de energia s.a. e à equatorial participações s/a o valor de r$ 121.319,99, conforme parecer pge/gecp-14431 nº 368/2025, por decisão transitada em julgado, nos autos do processo judicial n. 5446631-95.2022.8.09.0051	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025175200300004	2025	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
2511	7398.04	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	victor da silva melo	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100518	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
2512	1309.04	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 560 - referente a prestação do serviço relativo produto 1- julho/2025 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. contrato nº 63/2025. relatório nº 2671/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006625.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2513	1891.23	4	"descentralização p/ execução parcial do  6º aditivo (sei 74203594) ao
contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de m
anutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros defi
nidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 0000181
99241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em ade
quações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa
militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado:
17/09/2025, valor: r$ 1.891,23 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
2514	3394.50	1	3bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00229	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100229	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2515	135561.63	3	valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 parte.	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	50	2025-09-19	setembro	9	2025436105000065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
2516	9010140.79	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.

proventos.............9.010.140,79"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400086	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2517	150.00	5	nota de empenho referente ao contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz competência 08/2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025409100800036	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
2518	48615.61	1	"processo: 202500010057371 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
9709.........48.615,61"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300424	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2519	14079.00	18	"irrf - tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de agosto/2025, pela caixa economica federal.

obs: quitar dare n. 12100002527302980"	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025170400400005	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
2520	246656.47	11	".
pdf 2024170100421
.
pagamento liquido da nfs-e 22137, referente ao primeiro termo aditivo do
contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos,
ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda
da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses.
.
vigência a partir de 12/02/2025 até 12/10/2026
.
jer
."	ita empresa de transportes ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400119	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.650.167/0001-60
2521	44.13	19	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16103............06/25.........44,13
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
2522	8073504.90	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).
...........................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. sol. pag.78601005. 
.
valor pago...............r$ 8.073.504,90.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hdt (78601005)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2523	350406.63	1	"portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. ref. agosto/2025. portaria 8013/2025.
.
pdf:2025285003845. daof:3329 .rd 305 (79656192)
.........................................................
proc.202100010000417,patris-h.e.luziania-,piso salarial prof. enfermagem - 25° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago...........r$ 350.406,63.
.
apostila 25º apostilamento/hel (80125535)"	instituto patris	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000223	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
2524	129.90	7	nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.	hd2 telecomunicacoes ltda	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025409100400015	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
2525	1.32	28	"irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2526	45570.99	34	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
retenção issqn
.
nota.........................valor
.
8627/agosto/25/iss........45.437,09
8642/agosto/25/iss.........9.076,82
8623/agosto/25/iss...........133,90
.
valor: r$ 54.647,81
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2527	18552.19	9	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,
92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/0
9/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 n
o valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.descrição da despesa
: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021
-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de ser
viços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto
diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiai
s necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/
06/2026. - solicitação nº 9017418total selecionado: r$145.231,92

*empenho proporcional a exercício de 2025.

*pagamento liquido da nota fiscal nº 3710- mês de agosto/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
2528	19018437.85	7	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). 
........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a setembro 2025. sol. pag. 78926483. 
.
valor pago.............r$ 19.018.437,85.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hugo/einstein (78926483)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
2529	1100.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (ipasgo saúde – patrocínio)
.
valor total .................................. r$ 1.100,00"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025210100300004	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2530	11261.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200247	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2531	308.00	34	"pagamento do inss retido da nf 479, emitida em 08/08/2025, referente  a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de junho/2025, para atender a sgg/sti, no valor de r$ 308,00 (valor total da nf r$ 23.832,34) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025400100700006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2532	7694.65	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 3 90 93 22 – ordinário – próprio - líquido -  indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3							
100500	parcela indenizatória 30% - lei 22.259		7.694,65

soma							7.694,65"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025320100600044	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2533	120000.00	2	"processo 202100010006409 dmr
.
repasse financeiro ao fundo municipal de saúde de faina, referente ao fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso. programação loa 2025. valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003049. daof: 00166/2850/2025. rd nº 195/2024(66768556).
.
nº do documento................valor
faina/prot/março/25............r$60.000,00 
faina/prot/abril/25............r$60.000,00 
.
total a pagar:.................r$120.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2025	57	2025-09-02	setembro	9	2025285005700002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
2534	6098.10	83	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão- despesas essencias-nf 546-ccon-07.2025-issqn-atesto78758935 e aut. sgi78863176"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2535	15.18	14	"contrato prestação de serviços de link de internet
pagamento imposto de renda referente fatura 4100000008880 - despacho 90"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600041	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
2536	48358.66	9	valor destinado a cobrir despesas com iss da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11163.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-16	setembro	9	2025436111800005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2537	206684.90	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- inss(empregado)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025409300100306	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
2538	61132.79	19	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2627 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 61.132,79.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-18	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2539	1467.33	2	"processo 202500010056320 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469, vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. 
.
pdf 2025285003150 daof 2790/2850/2025 dod (77550842)
.
nota: 457183 - ir
.
emissão: 26/08/2025
.
valor: r$ 1.467,33"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300374	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
2540	99.90	7	nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.	radar wisp ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025409100600006	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
2541	72530.70	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
. 
01 - abono permanência.................r$  48.024,40 
02 - abono permanencia - 13 sal........r$  2.228,46 
03 - abono permanência rra.............r$  11.991,00 
04 - abono permanencia - dec. jud......r$  10.286,84 
total.......................................r$ 72.530,70"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100387	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2542	500000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 742 município n/a deputado gugu nader objeto da emenda a definir - investimentos	prefeitura municipal de rubiataba	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025190101600048	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.382.836/0001-23
2543	1515602.15	6	".
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. 
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
..........................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 sol. pag.78520542. 
.
valor pago..............r$ 1.515.602,15.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78520542)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2544	809.97	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 626 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina -  go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2545	1036.75	10	"pdf:	2024290100254
284-07/25-ir	491,37 
286-1ª med. ir	545,38 
lfb"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-30	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
2546	158.26	20	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência

irrf tim ago 2025"	tim s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025190100600026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
2547	4968.00	2	pagamento do irpj destacado na nota fiscal 2559, a favor da empresa  excelência educação e ensino ltda me, referente à aquisição de 23 (vinte e três) inscrições para a participação no congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, realizados nos dias 27 a 29 de agosto de 2025 em goiânia. pdf n.º 2025180100373 . fc	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025180100200026	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.855.539/0001-16
2548	5461.82	3	valor destinado a cobrir despesas do iss27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025436100452, processo sei nº202500036011263, nf-63-iss	construtora milao ltda	2025	113	2025-09-03	setembro	9	2025436111300044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
2549	70829.37	16	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 22 r$ 643.903,33 – 2ª medição 
inss: r$ 70.829,37
issqn: r$ 16.097,58
ir: r$ 7.726,84
valor líquido: r$ 549.249,54
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
2550	17436.09	1	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. etanol.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
2551	912.87	12	".
* pdf nº. 2024170100156 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 22711 (ref. agosto/2025) da valid soluções s.a do
exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2022/economia.
.
objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por m
eio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreende
ndo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suport
e técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400231	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
2552	796.22	28	"#
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
retenção de inss. nf 3507 (77943628). ateste (77943682). copeiragem e garçom. ref: 07/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
2553	9.70	14	"pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 
* pdf: 2024140100053

* * fatura 8764313 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025140100600056	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
2554	150.00	7	nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700084	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
2555	76280.85	10	pagamento da nota fiscal nº 175, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 3d (parcela 02) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), e relatório nº   2826/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031006922.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2556	125.40	31	pagamento de rrt rrt nº 16078717(registro de responsabilidade técnica) (80159999) de cargo e função da servidora sarah cabral cesar pires. despacho nº 302/2025/goinfra/geigdp - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
2557	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1202 município n/a deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
epi 835.6/2025"	prefeitura municipal de alexania	2025	16	2025-09-24	setembro	9	2025190101600059	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.975/0001-00
2558	1650.11	27	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1340 r$ 1.650,11.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2559	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	ruan henrique alves abrantes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501825	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
2560	281250.60	12	valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 55/2025 - goinfra - referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1418 iss.	porto belo engenharia e comercio ltda	2025	63	2025-09-23	setembro	9	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
2561	6412.21	1	"pagamento de verba indenizatória lei 22.258 da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 6.412,21.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025186200800036	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2562	128.24	7	"pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. 
* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100037
* * fatura 2509.018275433 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600066	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
2563	43122.82	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100362	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2564	56.00	8	"processo sei 202500010041836.dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. 
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908).
.
referente ao pagamento do iss.
.
nota fiscal 698/agosto/2025/iss......56,00.
. 
total a pagar:....................r$ 56,00."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
2565	2342.44	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (pensão alimentícia)
.
valor total .................................. r$ 2.342,44"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100284	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2566	2188.24	4	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100604, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquido	energy tecnologia de automacao s a	2025	38	2025-09-30	setembro	9	2025436103800045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
2567	7190.89	15	".
pdf 2025180100147
.
pagamento do inss da nf 3706,
 trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254."	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-09-10	setembro	9	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2568	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luana rodrigues da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500968	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
2569	1226.55	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 515 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2570	5129.76	2	inss da nf 896 - relativo a 1º etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa&#8203; - go - módulo ii,  no período 25/06/2025 a 07/08/2025, de acordo com o contrato n° 159/2024 - (77361083) e  relatório nº 2829 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006026.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
2571	343161.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- inss(parte: patronal)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025409300100305	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
2572	4858.73	13	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700119	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
2573	369.34	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 2025436101248. processo sei 201900036008092	elyane lobao da costa	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.490.352-**
2574	990499.79	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  570  –  ivolândia	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 267.845,98
líquido:	r$ 244.007,69
......	
nota fiscal:  571  –  crixás	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 649.467,94
líquido:	r$ 578.675,93
......	
nota fiscal:  572  –  cavalcante	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 178.338,11
líquido:	r$ 167.816,17
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
2575	197.15	5	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 458 - referente produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia mod iv, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2300/25/c.sei 202500031005649.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2576	4150.52	6	"pagamento líquido da fatura 1000649360134, emitida 19/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 4.150,52. (total geral fatura: 4.195,74). (apropriação de despesas).
processo: 202400005044125
pdf: 2024400100154.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025400101100012	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2577	6207.94	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 2025080467307 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 6207,94 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025296101500246	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
2578	1092.80	36	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 98.101/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2579	1652.06	22	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de julho/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 33134 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
2580	472.80	64	"refere-se ao pagamento do irrf:
descrição para ordem de pagamento do irrf
202500025079315 nfag 1434  r$ 28,8 (rádio regional 1160 am  nfvc 523 r$ )
202500025079315 nfag 1442  r$ 36 (rádio mania  nfvc 193 r$ )
202500025079315 nfag 1444  r$ 36 (jornal gazeta  nfvc 17 r$ )
202500025079315 nfag 1449  r$ 28,8 (rádio palmeiras fm  nfvc 259 r$ )
202500025079315 nfag 1453  r$ 28,8 (rádio corumbá fm  nfvc 2858 r$ )
202500025079315 nfag 1454  r$ 36 (rádio 105 fm  nfvc 2046 r$ 192)
202500025079315 nfag 1451  r$ 43,2 (radio inter 101 fm  nfvc 35 r$ )
depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38
104-1626-578.197.734-8-produto: 4995."	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2581	870.43	23	pagamento da retenção de issqn da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2582	492.46	2	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
valor liquido das unidades em goiânia.
empenho referente à pdf nº 2024140100039.

contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge.
* * fatura 2509.018275067 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600102	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
2583	2283.86	14	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 238, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2584	1294.57	1	"processo 202500010058730 - mmrm 
.
pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), cledina maria de sousa, c.p.f nº xxx.445.251-xx, ao(à) sr(a). marcos guilherme alves de silva, cpf xxx.831.651-xx.

daof 3200/2850/2025  rd. n 246/2025 ses/cofp (sei 78768483)
.
valor toral r$ 1.294,57
."	marcos guilherme alves da silva	2025	162	2025-09-18	setembro	9	2025285016200043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.831.651-**
2585	13258.89	200	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0629
nf 29533 r$ 5426,4 (nf 827 rádio ouro branco );
nf 29535 r$ 2175,69 (nf 1281 rádio 104 fm niquelândia );
nf 29615 r$ 2828,4 (nf 1283 rádio 104 fm niquelândia );
nf 29616 r$ 2828,4 (nf 1282 rádio 104 fm niquelândia )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2586	6116.89	4	"restituição ao fundo rotativo
-
material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis
nf nº1.557, emitida aos 05.09.2025, atestada aos 18.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006105179
processo estimativo: 202500006004246
pdf: 2025240101208
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900187	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2587	59.07	12	"retenção de irrf - notas fiscais nº 24298/10 - agosto/2025, base
de cálculo: r$ 1.230,55 com alíquota: 4,80 por cento (quatro
vírgula oitenta por cento)serviços relativos a manutenção preventiva
e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da
sead, executados pela auto frio cond. paraveículos eireli, conforme registrado no relatório anexo (79069477) processo sei nº
202500005016538. pdf nº 2024180100165 - wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800118	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
2588	16342.52	25	"recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter
restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que
entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço
nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio
nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo
202500006050561 - pdf: 2025240100499
..
- nf 34 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis
- valor da nota r$ 56.108,03
** issqn r$ 1.122,16
..
- nf 35 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia
- valor da nota r$ 401.779,97
** issqn r$ 12.053,40
..
- nf 36 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão
- valor da nota r$ 70.157,38
** issqn r$ 1.403,15
..
- nf 37 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
** issqn r$ 25.506,04
..
- nf 38 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - itumbiara
- valor da nota r$ 40.137,79
** issqn r$ 1.204,13
..
- nf 40 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - luziânia
- valor da nota r$ 18.656,14
** issqn r$ 559,68 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2589	27832.00	15	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com aquisição e instalação de sistema de alarme wireless endereçável, incluídos os materiais e peças no valor, com montagem (novo sistema) e desmontagem (sistema antigo que não der para aproveitar) do sistema de alarme e demais conjuntos para perfeito funcionamento. cabeamento e substituição de central de alarme, acionadores, sirenes cabeado por novo sistema wireless e detectores de fumaça conforme projeto nt 19/nbr 17240, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 51 de fiscalização (79447609), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 e pdf 2025215300063. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 27.832,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007172. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
2590	2004.79	21	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 226,
referente contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025260102200004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2591	3.48	8	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036011564, nf nº 2322 irrf, dare código de barras nº 8582 0000 000-7 0348 0008 210-3 0002 5282 001-0 5430 2950 000-7	construtora centro leste s a	2025	95	2025-09-11	setembro	9	2025436109500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
2592	11092.46	18	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2626 r$ 11.092,46.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-10	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2593	15.29	4	despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13395t - r$ 15,29 - trib/irrf.	yvu industria de confeccoes ltda	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
2594	22663.14	3	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1822 (sei 78643932)
.
total a pagar:...r$22.663,14
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
2595	36.08	3	recolhimento do irrf da nota fiscal 1279 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município goianésia - go, no período de 01/06/2025 a 02/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2256/25 coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004852.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2596	64091.52	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 31/2025 - seds/gegp - 11900.

valor líquido complementar da nota fiscal nº 3628. referência 08/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600189	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2597	3410.07	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de anapolis	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400489	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
2598	452662.49	1	"pagamento de empresa especializada em plataforma digital de e-books, com acervo multidisciplinar, com cerca de 17.000 mil títulos disponíveis, com acesso ilimitado e multiusuário simultâneo para 20.477 (vinte mil quatrocentos e setenta e sete) usuários/alunos da comunidade acadêmica, discentes, docentes e técnicos administrativos da  universidade estadual de goiás. tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem reajuste de preços (conforme doc. sei 75374712).  alteração da cláusula sexta do contrato original. estendendo sua validade até 28/09/2026.

nota fiscal 51875 sei: 79283032
atestado nº 4/2025 sei: 79333991"	pearson education do brasil ltda	2025	20	2025-09-23	setembro	9	2025406202000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.404.158/0018-38
2599	110.79	4	darf- retenção de irrf referente a fatura de locação nº 14008.	rs produtos e servicos ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025409101300003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
2600	3060.00	1	"pdf: 2025186200043

a aquisição de 60 microcomputador (desktop)tipo ii, para atender as necessidades da goiasprev.
irpj - 142741
valor ...................3.060,00"	positivo tecnologia s a	2025	2	2025-09-01	setembro	9	2025186200200009	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	81.243.735/0009-03
2601	4428.26	1	pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,serviços de vigilância armada, destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente ao mês de julho-01/07/2025 a 06/07/20025,no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de iss o valor de r$279,56, irrf o valor de r$268,38, inss o valor de r$615,03, restando líquido o valor de r$4.428,26,conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
2602	1347.90	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 588 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025,  conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 2742/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006980.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2603	8985.25	5	"pdf: 2025290600095
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor ir.
.
nota fiscal...........ref..............valor
217302389.............08/25.........8.985,25  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700230	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
2604	7.92	161	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf da nota fiscal 10578. sei  - 79425694
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2605	63494.69	8	pagamento da 2ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1172 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-09-11	setembro	9	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
2606	750.00	1	"processo 202500010065133.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010065133
.
pdf: 2025285003510. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
antônio rodrigo lourenço costa
cpf: 914.219.501-20
.
tfd/itallo:..................750,00"	antonio rodrigo lourenco	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600372	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.219.501-**
2607	4088.19	16	"retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025.
nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição 
inss: r$ 4.088,19
issqn: r$ 5.931,58
ir: r$ 1.422,60
valor líquido: r$ 107.107,34
.
conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006040383
pdf: 2024240100994
cno: 90.024.48010/70
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2025	85	2025-09-15	setembro	9	2025240108500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
2608	5.54	83	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158692325 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 5,54. 
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2609	17952.00	1	valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para a diretora de obras civis, sra. lorena silva pereira, para participação no evento autodesk university 2025, que ocorrerá no período de 15 a 18 de setembro de 2025, em nashville, tennessee, estados unidos da américa, conforme autorização (77842461), despacho nº 171 (77918202) e despacho nº 420 (77949753). pdf 2025436101058 processo sei de pagamento 202500036011509	lorena silva pereira	2025	99	2025-09-12	setembro	9	2025436109900058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.983.721-**
2610	43388.27	30	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
54(liq)...............07/25..........43.388,27
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2611	118.60	8	nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700053	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
2612	18364.81	2	pagamento da nota fiscal nº 6036 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031006692.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
2613	125.40	32	rrt nº 16083436 levantamento arquitetônico de 04 barreiras de fiscalização rodoviária. despacho nº 547/2025/goinfra/gevtpaoc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
2614	11276.09	9	".
proc 202400010040287-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa.
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência...................valor
6572.......................2.074,10 
6573.......................1.477,80 
6574.........................863,19 
6575.......................4.506,18 
6576.......................1.228,76 
6579.......................1.126,06 
.
total a pagar: 	11.276,09
."	combate extintores ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
2615	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	raphael pinheiro rodrigues valente	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501624	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.801-**
2616	0.80	179	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 128/2025 - 202500020012824	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2617	571.61	6	"recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.
264.064/0001-01, no valor de r$ 571,61 (quinhentos e setenta e um reais e se
ssenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
2618	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de julho a outubro/2025..  
referente ao mês de setembro/2025."	keren morais de brito	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501927	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.841-**
2619	122664.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-17	setembro	9	2025240107600149	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2620	7819.68	5	nf 309, referente a hospedagem no mês de agosto de 2025.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600034	2025	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
2621	1644.15	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
nf 851658
ref. a 08/2025
gasolina..................1.644,15"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025186200100099	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
2622	5724562.02	1	"valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o
bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009888, nf nº 3373."	etica construtora ltda	2025	75	2025-09-18	setembro	9	2025436107500050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
2623	26521.44	1	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/08/25 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de agosto. nf. nº 00006626.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
2624	0.71	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 24994 emitida em 02/09/2025, referente a setembro de 2025.
pdf: nº 2025336200028.
processo: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025336200700087	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
2625	148.41	15	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

pdf: 2024420100002

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 706-irrf
atesto79236195 e aut. sgi79240431"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
2626	2530.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . ppt 1711 pdf 2025285003916 daof 448/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000652	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2627	34.00	23	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativas desta emater.
pagamento iss referente nota fiscal 31924 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
2628	921.83	6	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 08/2025 - decisão judicial

servidor: leila rosa do nascimento

favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0703790-50.2022.8.07.0020
id: 020250000006202601
favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão crediembrapa ltda - sicoob
banco de brasilia
ref. 08/2025 - parcela 05/33."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100198	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2629	2443.23	19	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

**********pagamento issqn nota fiscal 104***********"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
2630	100000.00	1	"processo 202500005013508
.
emenda parlamentar impositiva número 714 município itaruma - go,  deputado wilde cambão objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 77556508).
.
pdf 2025285003584 daof 3160/2850/2025 rd 398/2025 (sei 78823175).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 548/2025 (sei 78101103), despacho nº 3315/2025/ses/spais-03083 (sei 78289120), despacho nº 1553/2025/ses/subpas-21278 (sei 78430953).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de itaruma	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.196.842/0001-87
2631	11089370.43	5	"#
operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017.
#
repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape - 18ª parcela - ago/2025 (sei 79468744).

*obs.: houve a glosa do valor de r$ 22.747,37 referente às despesas de pessoal dos meses de junho/2025 e julho/2025 com a servidora loide batista magalhães silva, cpf nº xxx.039.311-xx, cedida para a fundação de apoio à pesquisa da universidade federal de goiás, conforme despacho nº 92/2025/secti/gaaiei (sei 79468744)."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	10	2025-09-15	setembro	9	2025310101000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.799.205/0001-89
2632	199.27	1	"pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.
- atestado 65 (79716548)
- requisição de despesa 87 (79716529)
- despacho 1700 (78978264)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800313	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2633	2505.54	5	"pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 2.505,54.descrição da despesa: trata-se do contrato nº 015/2024, firmado com a empresa df turismo e eventos ltda, através do pregão eletrônico nº 008/2024,que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas à agência goiana de regulações controle e fiscalização de serviços públicos. complementação dos meses de agosto e setembro de 2025.
nota fiscal nº36189 de 11/09/20256 fef. passagens aérea -tam linhas aéreas
processo nº 202500029003589
total selecionado: r$ 2.505,54"	df turismo e eventos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025186301100013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
2634	874.28	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - dif exer anter -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100245	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2635	18.00	24	"pagamento iss - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024.
- duam iss nf 2749 (80066722)
- despacho 1764 (80066898)"	canedo ambiental ltda	2025	47	2025-09-25	setembro	9	2024406204700041	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
2636	6058.00	33	"recolhimento de irrf, aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal
referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico
srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de em
presa para prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada 24h por
dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alar
mes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimento de equipamentos e ser
viço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937 proces
so nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** irrf
32979 - agosto/2025 - anapólis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32980 - agosto/2025 - palmeiras de goiás/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32981 - agosto/2025 - mineiros/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32982 - agosto/2025 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32983 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32984 - agosto/2025 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32985 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32986 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32987 - agosto/2025 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32988 - agosto/2025 - são miguel araguaia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32989 - agosto/2025 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32990 - agosto/2025 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32991 - agosto/2025 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32992 - agosto/2025 - piranhas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32993 - agosto/2025 - planaltina de goias/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32994 - agosto/2025 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32995 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32996 - agosto/2025 - ipora/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32997 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32998 - agosto/2025 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32999 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33000 - agosto/2025 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33001 - agosto/2025 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33002 - agosto/2025 - aguas lindas de goias/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33003 - agosto/2025 - rubiataba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33004 - agosto/2025 - porangatu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33005 - agosto/2025 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33006 - agosto/2025 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33007 - agosto/2025 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33008 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33009 - agosto/2025 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33010 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33011 - agosto/2025 - inhumas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33012 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33013 - agosto/2025 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33014 - agosto/2025 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33015 - agosto/2025 - aparecida de goiânia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33016 - agosto/2025 - santa helena de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33017 - agosto/2025 - posse/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33018 - agosto/2025 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33019 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33020 - agosto/2025 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33021 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
33022 - agosto/2025 - minaçu/go .........."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2637	34274.12	25	"pagamento do líquido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 34.274,12((valor total da nf: r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
2638	8042.63	1	"processo: 202516448035908
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedida pela estado do amapá, do mês de julho/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.042,63 
.
rmb"	estado do amapa	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100343	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.394.577/0001-25
2639	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	kleber francisco da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501387	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
2640	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	nara rubia pereira de siqueira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501393	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
2641	6782468.23	1	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244,trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036012240, nf nº 1017 líquido.	bravia engenharia e arquitetura	2025	139	2025-09-05	setembro	9	2025436113900001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2642	576.44	3	"1º termo aditivo (alteração quantitativa e qualitativa), no contrato n° 73/2024 de valor referente a 06 meses r$ 105.131,04, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) – (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 600).
nota:
irrf/nf/83884	09/09/2025	09/09/2025	576,44	576,44"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100522	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
2643	83311.97	86	despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2644	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389)."	renato flavio goncalves da silva	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100323	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
2645	10183941.03	1	".- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/202
5.- líquido- vencimentos..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900277	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2646	0.00	5	pagamento do líquido referente à nf 2077 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01).	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
2647	1567.46	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 , em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especia l cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício n º 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco itaú - 341 
agência: 9077 
conta corrente: 04622-6 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
valor 1.567,46
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2648	101474.56	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- contribuição: ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100338	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
2649	168246.71	1	". 
01 - 1/3 ferias indenizadas...................................r$  33.810,90 
02 - ferias indenizadas.......................................r$ (99.999,33)
03 - ferias indenizadas - vi..................................r$  2.977,79 
04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..............................r$  992,60 
05 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$  0,00
06 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$  21.458,07 
07 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$  7.152,69 
08 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$  1.391,50 
09 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$  463,83 
10 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$  6.143,06 
11 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$  2.047,69
12 - ferias ind.-cargo efetivo-int. gozo-militar-lei 22.079 . r$ 128.735,25 
13 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$  54.761,20 
14 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$  18.253,73 
15 - ferias indenizadas-direito aposent.-militar-lei 22.734.. r$  12.964,02 
16 - 1/3 ferias ind.-direito aposent.-militar-lei 22.734..... r$  4.321,34 
17 - (-)pessoal militar......................................r$ (227.226,29)
total................................................r$ 168.246,71"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100380	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2650	1300.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de setembro/2025. líquido referente ao pagamento do auxílio-transporte aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025310100600126	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2651	110282.60	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,
do período de setembro/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025180101200025	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2652	0.00	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025260100500046	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2653	1716.68	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de setembro/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000341	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2654	48883.33	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. auxilio alimentação	secretaria de estado da retomada	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025420101100030	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2655	1226.55	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 607 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031006881.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2656	3440.69	28	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-issqn
atesto79155434 e aut. sgi79169788"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
2657	2000.00	3	"pagamento de bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso. tem como objetivo fomentar a qualidade do ensino, a pesquisa científica e tecnológica, a inovação, a extensão, o desenvolvimento institucional, assim como promover a formação continuada e o fortalecimento de seu quadro docente no cumprimento da missão da universidade. conforme minuta do edital do  processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies (sei n. 73412986), será concedida  bolsa de auxílio para o coordenador de curso. 
- atestado 23 agosto/2025 (78646384)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2658	196503.23	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025430100100216	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
2659	371.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicavel
natureza de despesa 3.3.90.30.48 – sementes, mudas de plantas  insumos
pdf 2025326200074 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025326200700021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2660	2761.72	12	"processo: 202500010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
documenyo de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8
.
nota fiscal: 473/agosto/25/inss....2.761,72 
.
total a pagar:	2.761,72
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-09-16	setembro	9	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
2661	18714.88	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	34	2025-09-23	setembro	9	2025436103400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2662	45476.02	8	"portaria 682/2020
.
processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). 
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . 
.
pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
parcela mensal: r$ 45.476,02
.
referência: agosto/2025
.
aluguel/rest/ago/25....45.476,02 
.
total a pagar:	45.476,02
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	172	2025-09-05	setembro	9	2025285017200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2663	120.00	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025409100600027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
2664	2832335.61	5	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. 
. 
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78552773) custeio………………………...r$ 2.832.335,61"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
2665	79645.60	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025430100100215	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
2666	20833.97	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2024255000053
.
estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período.
.

pagamento do pasep referente ao mês de agosto/2025. sei  - 79878652
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025255002300001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2667	3351.24	1	retenção de ir sob a fatura 00211508202500	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700196	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
2668	5155.41	3	".
pdf 2025260100484
.
pagamento do liquido da fatura 10037323251,
referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025260100600106	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
2669	1749.12	3	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025130100600069	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2670	7260.55	13	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel p
ara sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700067	2025	2904	polícia civil	***.257.681-**
2671	1000.00	1	"pdf 2025290600025

processo 202516448010596

a presente solicitação visa o aluguel de duas tendas para realização de evento de entrega de obras na unidade prisional regional de são luís de montes belos

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700306	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2672	2334912.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2673	13995.76	13	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação,
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. ,
valor 13.995,76 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
2674	3828.19	14	"202300010023581 - ejsa 
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.
.
3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. 
.
pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) 
.
pagamento conforme despacho 173 (79944587)
.
nota fiscal nº 1727/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 3.828,19
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025285001700006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
2675	372.62	4	"pdf:2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
nf 851658
ref. a 08/2025
etanol................372,62"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025186200100098	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
2676	200.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
pdf: 2025326200074 natureza de despesa 3.3.90.30.21 – material de proteção e segurança - solicitação refere-se ordem de pagamento para custear as  despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025326200700017	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2677	493.20	4	".
pdf 2025260100235
.
pagamento do liquido da nf 651,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2678	1236.62	16	pis/cofins/csll nfº 467 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 2352/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006041.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2679	1923.91	1	"202500010059365-mas
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 59/2025, ata de registro de preço nº 61/2025 ""b"", processo nº 202400005040550 202500010027669.vigência: de 28/04/2025 a 28/04/2026.
.
dod sei (78008286). daof 3076/2025. pdf 2025285003490
.
ordem de fornecimento 295/2025 (78124874).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
9677.................1.923,91"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300422	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2680	558.79	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79."	renato gomes imai	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100279	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
2681	18029.92	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, salário maternidade.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2682	445.88	7	".
*pdf 2024170100112*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 703025 do valor  referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025.
(aft - demais despesas com manutenção).
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400400	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
2683	2707.08	26	".
proc 201900010045528-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
referência......................valor
n.f. 5853/julho/25.............2.707,08
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2684	8507.70	3	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do liquido da nf 664,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2685	37171.30	75	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0663
nf 8562 r$ 9353 (nf 1188 jornal informativo trindadense );
nf 8567 r$ 12853,5 (nf 1296 jornal gazeta do estado );
nf 8577 r$ 5611,8 (nf 470 jornal correio vale do araguaia );
nf 8587 r$ 9353 (nf 270 jornal dos municípios );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2686	35609.72	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2687	3206.36	14	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043

manutenção do órgão- despesas essenciais -ref.boleto 08.25-liquido-atesto79741310 e aut. sgi79746804"	redemob consorcio	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
2688	1953.86	13	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996479-7, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2689	196.68	45	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33009  ref.: agosto/2025 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33024 ref.: agosto/2025 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 75,32
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2690	17.64	5	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511418 e pdf 2024215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17,64.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2691	3960.80	2	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi
doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas
em itauçu uc 110015629, caldas novas uc 760011000, catalão uc 1990237554, goiatuba uc 14000112 e itumbiara uc 690089946, conforme fatura 1000649360606 emitida em 31/08/2025 no per. de agosto/2025, - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025126101200017	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2692	4403.77	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78603886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720942-84.2019.8.09.0146, em favor de vladimir de paula, cpf: ***.925.611-**. referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf: 2025436101191. processo sei 202000036003566	vladimir de paula	2025	112	2025-09-15	setembro	9	2025436111200083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.925.611-**
2693	150.00	1	"processo 202500010070454
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel silva santos. processo 202500010070454.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67347 (79630627).
.
pdf 2025285003786. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812).
.
valor: 150,00
."	karmelita karita cardoso dos santos	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600428	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.291.861-**
2694	32709.98	20	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
liquido
.
nf: 832
.
sei (79980491)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
2695	7025.76	2	"pdf nº 2025170100443


ordem de pagamento da nota fiscal nº 5298 referente 2 (duas) inscrições
no curso ""masterclass gestão e fiscalização de contratos, implementação e ut
ilização da conta depósito vinculada"", *uma terceira inscrição será gratuita
, a título de cortesia, considerando a necessidade de capacitação da equipe
da coordenação de gestão de contratos e gerência de execução orçamentária e
financeira da secretaria de estado da economia de goiás, que desempenham pap
éis estratégicos nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, com c
arga horária programada de 21 horas.

.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400489	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
2696	1540.33	5	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 3797, 3802, 3803, 3804, 3807, 3811, 3813, 3814, 3816, 3824, 3825, 3829 e 3837 e a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, dos dias 24 a 31 de agosto/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2697	1551.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200131	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2698	14.15	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1941/2025-gear de 15/09/2025.	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400011	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
2699	471.63	1	pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025186300500025	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2700	36.17	7	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 328,87, deduzindo 11 % de inss, no valor de r$ 36,17, conforme nfs-e nº 17488, (pdf nº 2024426100169).	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025426100700010	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
2701	88784.70	10	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei 202300004068367 *
* processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 *
* pdf nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 7204 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de
2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializad
os de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerencia
mento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de e
quipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento
de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento d
e equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecime
nto de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, no
s exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus a
nexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes
 do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcriçã
o.
.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/
2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do a
rt. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu
extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos
e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis
criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr
entes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00
valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52
valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00
valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00
.
valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52
valor total anual = r$ 1.484.094,24
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60
.
rmvp
................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-23	setembro	9	2025170101400267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
2702	1272.83	42	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 4045 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2703	961.30	8	"contrato de prestação de manutenção predial.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 202500483 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10º medição"	construtora porto s.a.	2025	44	2025-09-17	setembro	9	2024326204400003	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
2704	144653.38	16	".
*pdf 2025170100067*
.
pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços
terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02),
e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de
estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os
materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nota fiscal nº.: 317.


.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-09-29	setembro	9	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2705	87079.13	101	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2706	2591.67	8	"202500010009398- ejsa
.
prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo.
.
3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. 
.
empenho conforme relatório final nº 23 / 2021 clicit- 09368 – 000022231303
.
fornecimento de peças - máquinas
.
pdf 2024285002459. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234).
.
pagamento conforme despacho 487 (79204305)
.
nota fiscal nº 319/ago/25
.
total a pagar:	r$ 2.591,67
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000136	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
2707	1291.66	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres.
processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.
valor...........................r$ 1.291,66
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2708	399.60	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025409100600030	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
2709	2000.00	1	23bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00214	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100214	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2710	574.00	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 050/2021(renovação e supressão)(data: 14/04/2021)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no  valor r$ 31.500,00, referente a contratação da empresa especializada no fornecimento parcelado de interruptores e terminais para os veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000028) (processo anterior nº. 202100009) (pregão eletrônico nº. 011/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2023409301024) (declaração nº 271).
nota:
2107	11/09/2025	11/09/2025	574,00	574,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025409301100229	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2711	1591.11	6	"valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 
nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado 
entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período 
de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139.
pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de............r$ 1.591,11."	maria conceicao arruda	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025326101300022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
2712	39656.90	1	".
pdf 2024260100447
.
pagamento do liquido da nf 715,
 referente a solicitação referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025260101100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
2713	9609.11	13	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).
- ref: agosto 2025
- nota fiscal 354 01/07/2025 a 31/07/2025 agosto/2025 (79130575)
- atestado 96 01/07/2025 a 31/07/2025  agosto/2025 (79130952)
- solicitação de liquidação e pagamento (79131117)"	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
2714	33602.67	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 33.602,67.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100256	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2715	189.20	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a  vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 189,20. (pdf.2025426100208)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025426100500036	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2716	5313.50	3	"[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 .
#
pagamento da ft21722 (sei 79399441)."	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600083	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
2717	124.72	1	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
manutenção. 
.
pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
parcela mensal: r$ 3.888,00
.
nota fiscal: 847/ago/25....124,72 
.
total a pagar:	124,72
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
2718	1323.59	335	202100025063442 rpv heliane rodrigues marques, cpf sob o nº 024.794.421-10. ação 5518646-81.2019.8.09.0111. (assunto: honorários sucumbenciais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2719	500000.00	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	131	2025-09-18	setembro	9	2025436113100015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2720	5685.46	1	"processo: 202516448017524
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de agosto/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.685,46
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100352	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
2721	2651.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	wagner oliveira gomes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100521	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
2722	9481.92	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. valor líquido. 
fatura nº 217140552 - r$ 9.481,92 - 07/2025."	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025300102400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
2723	198073.02	10	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio
.
pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).
..........................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, setembro 25,fund. rescissorio sol. pag.78518173 .
.
valor pago...............r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 heja parcial (78518173)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2724	442.33	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025330100400006	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2725	75000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.5 
município anápolis
deputado vivian naves 
objeto – a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de despesas do projeto local, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 164/2025"	missao alo crianca de assistencia infantil	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025190101500108	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.252.518/0001-07
2726	1282167.21	7	"processo 202000010003385 - vvf
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. 
.
pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).
.
pagamento h.nars-faiad/ago/25...............r$ 1.282.167,21
.
obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicada glosa no valor de r$ 648.977,65, referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 618/2025/ses/cades(78804750), processo 202500010052128."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025285007300033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
2727	120.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.	ilimitech itapirapua ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025409100600029	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
2728	64.28	25	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. 
..
nota fiscal 24876 - r$5.356,80
irrf: r$ 64,28
emissão: 01/08/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf 2024240101395
..
sandra"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2024240101100182	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.961.053/0001-79
2729	375746.56	1	".
proc pagto 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
 itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 3186/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4048/agosto/2025.............r$ 375746,56
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025285001900029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
2730	4956.20	1	destina-se ao pagamento de auxílio funeral de joão antonio peixoto godoy pago a adilaine bernardo de souza, conforme despacho decisório nº 241/2025 (76988000).	adilaine bernardo de souza	2025	5	2025-09-04	setembro	9	2025290400500044	2025	2904	polícia civil	***.253.141-**
2731	383.91	5	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1
.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 0
1/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025
no valor de 7.998,20.descrição da despesa: empenho para o terceiro termo ad
itivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e seguranç
a ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monito
ramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) m
eses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo
período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência :
27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124total selecionado: r$41.057,44*


pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 21848 -  mês de agosto/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
2732	3930.33	16	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203.
pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 428/2025-gt, do 
dia: 08/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, boleto 
nº 511811029, com vencimento dia: 16/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor total:.........................................r$ 4.128,50
retenção de irrf.....................................r$   198,17
valor líquido:.......................................r$ 3.930,33."	algar telecom s a	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
2733	41700.00	1	"portaria 3288/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-09-29	setembro	9	2025285013600024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2734	0.00	1	irrf sobre rendimento da conta nº 01399-5 (aplicação), no mês de outubro/2024 - proc 202400055000498.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025319000700018	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2735	375.00	152	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 120/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2736	40.94	12	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025184019 nf 959 r$40,94

depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38."	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300091	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
2737	10200.00	22	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2738	21284.99	9	"ordem para cobrir despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade  consumidora nº 12071912 sede desta, refere-se ao pagamento da fatura emitida no mes de setembro de 2025.
fatura 160334071 r$ 21.284,99"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025300100600079	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2739	5597.18	34	".
* pdf 2024170100118*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado  de  goiás, relativo  ao  mês  de  agosto/2025,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11612....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara
11611....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás
11610....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia
11616....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde
11609....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí
11613....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia
11614....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão
11615....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos
11605....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa
11606....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu
11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
2740	4000.00	1	44bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00322	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100322	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2741	7119.54	2	"valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 17/2024, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101046, processo de pagamento sei nº 202500036012939, nf nº 1018.
código de barras dare: 8582 0000 071-6 1954 0008 210-4 0002 5282 000-2 9630 2530 000-3"	bravia engenharia e arquitetura	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2742	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	maria ciurinha pereira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501345	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.722.981-**
2743	239507.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2744	324.05	22	".
modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019
.
pdf 2024250100116
.
5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.
.
irrf
.
referência: setembro
.
sei (79895046)
.
i.m"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025250100500001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
2745	2097.00	1	pagamento pela aquisição de forno micro-ondas para atender as demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, celebrado junto ao fnde. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 748, emitido em 08.08.2025. atestado nº 31/2025 - sei 78837717.	f & k brasil ltda	2025	40	2025-09-09	setembro	9	2025406204000029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.607.431/0001-51
2746	31854.18	9	"principal - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 732/2025-gdpr de 18/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	47	2025-09-26	setembro	9	2025170204700001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
2747	53922.34	7	"pdf 2024290100312
202-09/25 3ªmd.liq 1	
cjm"	dimiranda construtora ltda	2025	39	2025-09-24	setembro	9	2025290103900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
2748	53734.31	2	"- pagamento liquido das nf abaixo especificada entre os partícipes   para
o desenvolvimento de projetos, programas e ações direcionadas ao  fomento
da produção têxtil nos municípios goianos, com a implantação de polos  de confecções e facção, para formação do projeto ""cinturão da moda"",  com  o objetivo de propiciar o desenvolvimento econômico e  social do  estado de goiás, conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 33256144) processo nº (202217604000200).
nf 37405 de 05/09/2025 (80099002) araguapaz-go"	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025335100900005	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	03.783.850/0001-00
2749	1916.96	1	"trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01

ref. 05/2025"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700291	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
2750	20603.63	1	pagamento da nota fiscal nº 1301 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2617/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005756.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2751	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marcelo de souza jardim (cpf: 597.537.651-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora tania maria bonifácio de souza jardim (cpf:  295.359.991-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11631/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1740.	marcelo de souza jardim	2025	125	2025-09-01	setembro	9	2025240112500213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.537.651-**
2752	69.16	12	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da fatura - ref
erente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776
no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município
de trombas-go.
.
fatura agosto/2025 - r$ 1440,88
irrf: r$ 69,16
emissão: 22/08/2025
ateste: 01/09/2025
.
pdf 2025240100033 - processo 201700006027503
.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2025	92	2025-09-05	setembro	9	2025240109200039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
2753	1155.21	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022 , serviços continuados de vigilância armada, de mão de obra exclusiva, nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, referente ao mês de julho/2025 de 07/07/2025 a 30/07/2005, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.155,21, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100159)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
2754	73530.04	1	"valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16).  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.
código de barras dare: 8588 0000 735-5 3004 0008 210-0 0002 5279 001-4 5630 2530 000-8"	construtora caiapo ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2755	27777.44	3	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) da servidora:
.
.
. daniela gomes de oliveira : r$ 27.777,44
.
..
.esta sevidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900297	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2756	115075.85	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- contribuição: ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100337	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
2757	1000.00	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025..
- - líquido- horas extra.. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900304	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2758	10917.60	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 52 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, conforme medição dos serviços da 2ª parcela, subetapa 3a,  medição dos serviços da 1ª parcela 3c, 1ª parcela 3b, 2ª parcela 3c, 2ª parcela 3b, 1ª parcela 4a e 1ª parcela 4b, 2ª parcela  4a, 2ª parcela 4b, 1ª parcela 4c e 1ª parcela 4d, 2ª parcela 4c e 2ª parcela 4d,  dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 21/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. 73110718) e relatório nº 2797 / 2025 agehab/cooinsp e sei nº 202500031007102.	serra branca engenharia ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2024436201600035	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
2759	18080.86	24	solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência 07/2025.	interativa facilities ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
2760	3855.00	27	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2761	1584.10	1	202000025039423 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10 e  01/09 a 11/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 425,00.	marcelino pereira da silva	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500249	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
2762	10.00	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.													
ipasgo cerrado - patrocinio                               10,00"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400192	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2763	16553.96	5	férias indenizadas – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025436200100236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2764	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a setembro de 2025."	henric pietro vicente gil	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501706	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.691-**
2765	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	kellen dos santos rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501733	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
2766	2495.00	49	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006065332.
.
- reclamante: marly ramos de souza;
- processo judicial: 5457639-33.2019.8.09.0097;
- parcelas: 3 de 37;
- i.d. depósito: 081250000029325363.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2767	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 837.13/2025 
município goiânia/go 
deputado dra. zeli  
objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização do 7º aliados moto show na cidade de goiânia, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 186/2025
epi 837.13 set 2025"	instituto cruzeiro do sul	2025	15	2025-09-18	setembro	9	2025190101500123	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.253.686/0001-08
2768	3838.24	1	ressarcimento do mês de agosto/2025, referente a cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025319000100372	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2769	22346.10	2	retenção de irpj relativo à nf nº 5360, base de cálculo r$ 465.543,82, com alíquota de 4,80%, relativo a aquisição de 14 licenças do software autodesk aec. irpj. set/25. pdf: 2025180100330. wrn.	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025180102000009	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.198.254/0001-17
2770	102163.68	1	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 102.163,68 (cento e dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 64 (sei 79158287). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
2771	1115.08	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 22/2023, pela em presa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) , relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8956 e pdf nº 2025215300098. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.115,08.
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2772	240.09	1	"pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. 
ref. a  hospedagens.
empenho referente à pdf nº 2024145100053.

contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

* * fatura ft00012447 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400101	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
2773	687.17	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001.
- depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00).
- favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ....................... r$ 687,17."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2774	221.84	54	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe
nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução
tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d
e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s
elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 -
processo 202300006064894.
.
nf 79895
líquido parte: r$ 221,84

.
obs: os valores correspondentes ao issqn das nfs 79360 e 79902, do município de bonfinópolis foram quitados com o valor glosado da nf 79895, portanto o valor acima será creditado na conta da empresa como parte liquida da nf glosada."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2775	4807683.32	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$  759.100,20
contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.048.583,12
.
total........................................................r$ 4.807.683,32
."	fundo financeiro do rpps	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200158	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2776	82428.35	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de setembro/2025, militares e civis.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100172	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2777	702.23	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor pedro henrique aques de amorim, (cpf: 941.501.331-15), em decorrência do falecimento de  carmen maria aques de amorim (cpf:  234.381.851-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13032/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1961.	pedro henrique aques de amorim	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500240	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.501.331-**
2778	1844.10	6	"recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º
aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05
10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para
emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota
dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022
na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo
principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - p
df nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 6883  data emissão 08/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor da nota fiscal r$ 153.675,00
** irrf r$ 1.844,10
.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
2779	4500.00	1	pm4.3tri número empenho: 2025.2954.001.00085	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100085	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2780	294.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
desconto de 40 parcelas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) da remuneração do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, matrícula: 362716, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação da juíza de direito do 11º juizado especial c ível da comarca de goiânia, processo 5654865-82.2022.8.09.0051.
.
nome: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 caixa econômica federal agencia: 1394 operação: 001 conta: 30.514-0
.
valor......................r$ 294,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100402	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2781	43545.39	22	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
50(liq)...............03/25..........43.545,39
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2782	768920.15	1	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda – referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 1312
emissão: 10/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 963.560,73
valor total da nota: r$ 780.482,88
líquido: r$ 768.920,15 
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	176	2025-09-22	setembro	9	2025240117600010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
2783	3167326.80	1	"portaria 7665/2025
.
202500010060439-mas
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº 90003/2025 (processo nº 04029 - 00000374/2024-71). dod 78135626.
.
federal. programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. 
.
pdf 2025285003738. daof 3249/2850. dod 78135626. autorização governamental (
sei 79610408)
.
entregar nota de empenho juntamente com a requisição medicamentos assinada (
sei 79612740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades d
a contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e
demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento conforme ofício nº 67194/2025/ses - (79610287)
.
consorcio/brc.................3.167.326,80"	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	188	2025-09-23	setembro	9	2025285018800004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
2784	6726.16	16	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss151903pls 07-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
2785	300000.00	1	"processo 202500005012884
.
emenda parlamentar impositiva número 328, município nazario, deputado lucas do vale, objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pdf: 2025285003615. daof:c3156/2850. requisição de despesa 399 (78823272)
.
com
fundamento nas manifestações técnicas constantes nos pareceres nº 1951 - geraf (77659130), nº 568/2025 - gae (78260263) e no despacho nº 3399/2025 - spais (78432712), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1560/2025 (78454860), que consolidou a manifestação técnica favorável.
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de nazario	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.130.778/0001-03
2786	2469.11	1	"processo: 202516448024759
. 
daof:383/2906 
.
ressarcimento de salário do mês de agosto/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.469,11
.
rmb"	municipio de itaguari	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100350	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
2787	144742.27	68	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição 
inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%)
issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%)
ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%)
valor líquido: r$ 144.742,27
.
conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2788	17182.13	3	"pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con
sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023
para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des
porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi
ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os
documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli
minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20
24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº
94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. 
..
- daof nº 00876/2401/2024
- pdf nº 2024240100771
- valor r$ 75.811,10
..
tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências,
festividades e homenagens
natureza de despesa: 3.3.90.30.32
..
nota fiscal.....885
valor bruto: r$ 17.182,13
.
weyder"	nilza aparecida azevedo me	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2024240108000012	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
2789	152585.39	1	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
2790	92979.10	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-17	setembro	9	2025240113200099	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2791	162628.80	4	"ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, refere-se ao pagamento parcial liquido da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025:
nf 200 r$ 162,628,80"	r goumert buffet ltda	2025	35	2025-09-30	setembro	9	2025305103500011	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	24.052.873/0001-06
2792	144425.75	5	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
860379..............07/25........144.425,75 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290600700220	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2793	50033.63	1	"processo nº 202400028001191
despacho nº 349/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor
rpv no valor de r$ 50.033,63 (cinquenta mil, trinte e três reais, e sessenta e três centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638290-28.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: ana cristina martins reis, cpf/mf sob o nº xxx.446.731-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-03	setembro	9	2025126101600049	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2794	80000.00	1	"processo sei nº 202500005012897 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1106 
município: buriti de goias 
deputado lucas calil 
objeto: investimento
.
pdf: 2025285003402. daof: 3012/2850. requisição de despesa 378 (78358024)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2801 (79000859), parecer 193 (74802219), despacho 2489 (76820711), despacho 1174 (76972980).
.
valor: r$ 80.000,00
."	fundo municipal de saude de buriti de goias	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.418.330/0001-03
2795	8936.94	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025420100800019	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
2796	39748.67	6	valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100254, processo sei 202500036006436,  nf 9931.	stcp engenharia de projetos ltda	2025	122	2025-09-16	setembro	9	2025436112200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
2797	6235.96	12	"pagamento iss - empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a julho de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.
-motoristas
- planilha forte brilho 07.2025 (78979588)
- despacho 1582 (78980048)"	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
2798	16524.87	375	"refere-se a regularização do fundo rotativo relativo aos processos de bloqueios judiciais:
201800025023354-5284782-27.2016.8.09.0051 - ana carolina astafieff da rosa costa r$ 866,04.
202200025121089- 5448042-76.2022.8.09.0051-deborah celestino bueno - r$ 750,56.
201800025003615-5416720-14.2017.8.09.0051-euda pereira de freitas - r$ 1.787,19.
202200025088766-5381570-93.2022.8.09.0051-nelson de oliveira melo - r$ 13.121,08 . 
depositar na conta : 104-1626-006-0000003-9 - cnpj: 02.872.448/0001-20. departamento estadual de transito."	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-30	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2799	1025.41	8	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 2.437,31 ---   (22.157,32*11%)
issqn: r$ 4.150,66   ---  (83.013,22*5%)
ir: r$ 1.025,41   ---   (85.450,53*1,2%)
valor líquido: r$ 77.837,15
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	86	2025-09-01	setembro	9	2025240108600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
2800	1200.00	16	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: stefane soares garcia
cpf: 04442371199
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 289377414-4"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2801	127.63	11	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2802	2.32	24	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16105............06/25........2,32
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
2803	900.00	17	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: iris araujo cruzeiro
cpf: 71544136110
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 30956825-6"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2804	32718.64	32	pagamento do liquido da nota fiscal nº 3033 , referente ao mês de agosto, relativo à prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022 seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
2805	1353.13	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) após 12 meses ,ao contrato n° 37/2022,para atender unidade do socioeducativo.

nf - 21836 issqn. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200119	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
2806	150000.00	1	"repasse de recursos finaceiro de verba complementar à emenda parlamentar impositiva nº 1467/2023, visando a conclusão da construção de quadra coberta da escola de ensino especial miguel vicente da silva da apae de caçu-go, primeiro termo aditivo ao termo de colaboração nº 391/2024, estabelecido entre esta secretaria e a associação de pais e amigos dos execepcionais de caçu. consta dios autos: ofício nº032/2025 - apae de caçu - ofício de solicitação de recurso complementar com autorizo do orfdenador da despesa; projetos da obra;  art obra ou serviço 1020240293701;despacho nº 6441/2025/seduc/procset-05719, favoravel à realização do termo; plano de trabalho - assinado pelas partes; orçamento referente aos serviços que serão executados; 1º aditivo ao termo de colaboração391/2025.
.daof 1764/2401/2025.
.processo 202400006008424
.pdf......2025240102012
terezinha."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2025	117	2025-09-12	setembro	9	2025240111700088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.858.193/0001-84
2807	200000.00	1	"202500005012066-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 322.1 para o município de goianápolis-go, deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 236/2025 daof 2768/2025 pdf 2025285003107
.
emenda/goianapolis...........200.000,00"	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500110	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
2808	114.97	6	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9015 e pdf 2025215300104. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2809	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por sebastiana emiliana de jesus silva - cpf nº 599.900.661-91, esposa do ex-servidor antônio braz da silva, falecido em 22/07/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	sebastiana emiliana de jesus silva	2025	13	2025-09-01	setembro	9	2025170101300088	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.900.661-**
2810	1200.00	13	"reenvio de pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental.
.
pdf 2025240100119
.
arquivo/sequencial..15930- reenvio
cpf: 930.684.681-91
nome: lindamairy carvalho guimaræes da silva
banco: 104
ag: 0804
c/c: 596574256-4 
valor : 1.200,00
referente ao mês de maio/2025
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025240104300013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2811	345.20	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a  solicitação/medição do restante do reequilíbrio da construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, cont. 69/21. relatório nº 2632/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006153.	vr brasil construtora ltda	2025	23	2025-09-01	setembro	9	2024436202300037	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.959.253/0001-39
2812	4371.50	1	pagamento do líquido da nf 519, emitida em 01/09/2025, referente a aquisição de smartphones para atender as demandas da comunicação setorial da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 4.371,50 (valor total da nf r$ 4.371,50). processo: 202500005011706 pdf: 2025400100316. gcsb.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600331	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	45.282.447/0001-39
2813	1802.80	2	"fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025.
.
cheque: aaa900231 - r$ 1.802,80"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200129	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
2814	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	hellen sandra rangel rocha	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502027	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
2815	139.42	8	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 1.267,49), no valor de r$ 139,42, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
2816	487.47	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº  5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040001400202509093	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2817	10011.74	8	pagamento da nota fiscal nº 3966, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 2931/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600040	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
2818	1091.75	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817.
.
- reclamante: valmiro francisco silva;
- processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092;
- parcelas: 2 de 37;
- i.d. depósito: 081250000029324839.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2819	279.20	2	".
pdf 2025260100080
.
pagamento do liquido da nf 388,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como placa comemorativa, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	dmg comunicacao visual ltda me	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600046	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.872.449/0001-76
2820	32.78	459	"art nº  1020250259657  solicita a contratação, feita em equipe, da elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369.
despacho nº 382/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2821	213878.19	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
irrf - set/25
."	estado de goias	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100215	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
2822	42394.89	144	"pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0596
nf 41460 r$ 14142 (nf 122 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 41589 r$ 11313,6 (nf 863 rádio alpha fm goiânia );
nf 41641 r$ 5625,69 (nf 349 rádio fonte fm );
nf 41761 r$ 11313,6 (nf 871 rádio alpha fm goiânia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2823	327.31	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	dayane de fatima dos santos	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100358	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
2824	77053.20	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


proventos...........77.053,20"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400092	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2825	20701.47	13	".
proc 202400010035326-efc
.
aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025.
. 
pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682)
. 
referência: n.f. 25008.................r$ 20.701,47
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
2826	6743.22	8	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tasauferidas pelo fomentar. referência - agosto/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025335000600001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
2827	3903.02	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 9439139 - sendo 930  (novecentos e trinta) unidades de vale-transporte para 13 (treze) servidores, referentes ao mês de agosto e setembro de 2025 (sei  79654396), através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025320100600024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
2828	2232.00	14	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
.
 pagamento do irrf da nota fiscal nº885. sei - 79718757    
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-22	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
2829	463762.17	32	"sei nº 202511129006903 / 202511129006978 / 202511129006999
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 463.762,17

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-09	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2830	10678.60	5	"processo: 202100010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).
.
pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952)
.
fatura:150155.... 10.678,60 
.
total a pagar:	10.678,60
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
2831	37886.01	163	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0616
nf 8403 r$ 27579 (nf 292 site poder goiás );
nf 8478 r$ 9353 (nf 129 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 8487 r$ 954,01 (nf 113 site portal goiás )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2832	105621.43	66	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0619
nf 8506 r$ 18706 (nf 86 jornal diário do entorno );
nf 8509 r$ 33923,33 (nf 157 jornal diário de aparecida );
nf 8502 r$ 18386 (nf 370 jornal diário central );
nf 8518 r$ 4676,5 (nf 115 site portal opinião brasília );
nf 8504 r$ 6547,1 (nf 143 site portal do callado );
nf 8539 r$ 23382,5 (nf 166 jornal diário de aparecida )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2833	39.67	1	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra-
to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta,  para abrigar os 
alunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas
goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025
.pdf 2025240101938
.pedro"	camila origa viana da cunha	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900216	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
2834	1625.31	3	"pdf n.º 2025295000078
pagamento do irrf das notas fiscais:imperium med
2706...............r$   162,68
2728...............r$ 1.462,63"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025295002400014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
2835	3795.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . . ppt 87 pdf 2025280100141 daof 8/2801	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025280100200108	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2836	55764.13	6	pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 e 02),  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 29/07/2024, conforme contrato nº 69/2022 (id. 76484340) e relatório nº 2675/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005265.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2837	1168.16	13	"* pdf nº. 2025170100114 *
* licitação: pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo sei nº. 202500005000729 da contratação sislog nº. 111993 *
* processo de pagamento das notas fiscais  sei nº. 202500004057021 do contrato nº. 031/2025/economia *
.
pagamento líquido conforme ateste de notas fiscais (sei 79823200) do contrato nº. 031/2025/economia de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
item /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total 
.
1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 
2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 
3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;
4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.
.
nfs-e	data liquidação	data atesto	vl. bruto	vl. líquido
42	19/09/2025	17/09/2025	1.192,00	1.168,16
.
rmvp
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2838	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil.
desconto da 2ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/agrodefesa/gegp, de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0
relativo a 2ª parcela, no valor de........ r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100219	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2839	52.54	14	pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/25 conforme nota fiscal 178 emitida em 26/08/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025126101100046	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2840	2300.00	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde 		
ipasgo saúde/patrocínio, no valor de.........r$ 2.300,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025326100800030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2841	809.97	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 659 - referente ao produto 1 - agosto -  prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 3169/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007744.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2842	0.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5624926-62.2019.8.09.0051, em favor de joão otávio sebba roriz. pdf nº 2025436101252, processo de pagamento sei nº 201900036011887.

obs. favor depositar para joao otavio sebba roriz - cpf: 466.599.781-00 - banco: sicoob 756 - agência: 3233-6 - conta corrente: 7528-0"	joao otavio sebba roriz	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.599.781-**
2843	194580.46	28	pagamento da nota fiscal 1154, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
2844	485180.67	39	"pdf 2024295000007
217282185-08/25 ir	   7.801,36 
217372030-08/25 ir	   5.551,94 
217386121-08/25 ir	     125,60 
217392092-08/25 ir	   13.508,39 
217419501-08/25 ir	   16.750,68 
217428487-08/25 ir	   44.235,14 
217448906-08/25 ir	  120.101,53 
217321042-08/25 ir	    5.206,33 
217423587-08/25 ir	   23.105,40 
217428478-08/25 ir	    9.524,42 
217428479-08/25 ir	      194,38 
217435929-08/25 ir	    1.638,75 
217440329-08/25 ir	  227.237,89 
217441563-08/25 ir	    6.669,13 
217443880-08/25 ir	    3.529,73 
hcm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
2845	770.64	1	"processo 202500010037782.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj
.
pdf: 2025285002200. daof: 2195. 
.
ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj
.
a-seringa descartável 20ml sem agulha
.
311034:...................770,64"	cientifica medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
2846	7025.78	1	pagamento do líquido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 7.025,78 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600103	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
2847	4674.98	84	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098594 nfag 1464  r$ 388,37 (jornal daqui  nfvc 1449338 r$ 2071,3)
202500025098594 nfag 1465  r$ 291,74 (jornal o popular  nfvc 1449193 r$ 1555,97)
202500025098594 nfag 1553  r$ 30,55 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22785 r$ 162,95)
202500025098594 nfag 1554  r$ 27,49 (rádio moov fm  nfvc 4331 r$ 146,61)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2848	29.30	8	"pdf:	2025295000003
2476258-07/25 ir   29,30
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
2849	2005.25	11	recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 2.005,25(dois mil cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300007.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025295301000019	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
2850	927.80	14	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305).
.
empenho referente a peças 
.
pdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)
.
referência.....................valor
n.f. 890/julho/2025............927,80
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2851	137.27	6	"pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100034.

* * recibo 45 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400062	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
2852	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	andre felipe pereira de freitas	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600053	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.734.873-**
2853	8215.00	1	"pdf: 2024290600492
.
beneficiário: fc distribuidora textil ltda
objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos. pagamento líquido.
.
nº documento.......ref...............valor
1008...............08/25..........8.215,00
.
rmb"	fc distribuidora textil ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700235	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	51.647.234/0001-66
2854	8000.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de setembro de 2025."	luciano lajovic carneiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500926	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
2855	6498.35	1	49bpm.3tri.ii	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100303	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2856	2259.93	4	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	altamiro lopes de menezes filho	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600026	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
2857	1350.00	1	diárias para participação do ii congresso dos laboratórios oficiais do brasil, bem como, da 3ª assembleia ordinária da alfob 2025, no período de 23 e 27/09/2025,  em salvador-ba,	hallan de souza rocha	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025319000500418	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.115.571-**
2858	198.19	17	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9137 e pdf 2024215300087. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 198,19. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2859	1012.65	1	"pagamento do líquido em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. 
nfs-e 11150."	desprag dedetizadora ltda me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600097	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
2860	18051.78	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
ressarcimento goiania, da servidora a disposição da ssp no período abril a julho de 2025, regia cristina gervazio, processo 202500016031732
.
prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59
.
pago através de duam
. 
valor...............................r$  18.051,78
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100392	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2861	1000.00	1	2bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100129	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2862	24078.64	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências junho/2025 e julho/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo nº 202414304001852.
#
ressarcimento - estado do acre. ref: junho/2025
requisição de despesa nº 60/2025 - secti/gegp (79266506)
dae  (sei 79266334, pag. 01): r$ 12.039,32.
#
ressarcimento - estado do acre. ref: julho/2025
requisição de despesa nº 61/2025 - secti/gegp (79267133)
dae  (sei 79267082, pag. 01): r$ 12.039,32.
#"	estado do acre	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100220	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.606.479/0001-24
2863	50000.00	8	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - policlínica goiás/agir (78796384) – custeio………………………...r$ 50.000,00"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2864	60.27	1	"pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c
rea/go, referentes à art 1020250282589 do engenheiro lucas sousa rocha. despacho 140."	crea-go	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025430100600107	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2865	61274.66	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100237	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2866	37090.41	8	"202500025024318-nf 13279 ref 08/2025 serviço de instação,configuração e manu
tenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 37
090,41"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-15	setembro	9	2025296102800006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
2867	2288.52	5	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf4690 r$ 84.274,92
.
...processo pagamento 202400006016961
...pdf................2025240102121
.
aurélio"	ferthymar empreendimentos e participacoes	2025	85	2025-09-24	setembro	9	2025240108500042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.635.778/0001-28
2868	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	vinicius faria costa mendanha	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501641	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.199.751-**
2869	1270.27	12	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel p
ara sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025"	gleice borges de sousa	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700067	2025	2904	polícia civil	***.257.681-**
2870	23351.40	2	pagamento da nota fiscal nº 1329 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2024436202300107	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2871	79617.82	1	pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo trabalhista nº 001xxxx-32.2023.5.18.0015, movido pelo sindicato dos trabs nas inds da c e do mob de goiania - sintracom contra a agehab, em fase de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais. conforme ofício nº 5938/2025/pj (78875831) e demais documentos constantes no processo sei 202500031007181.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
2872	5588.45	10	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 338 data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 6.195,62
- valor líquido r$ 5.588,45
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-17	setembro	9	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2873	4527.50	10	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf  400 c. fabiana.
refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
2874	488.93	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2875	189164.76	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 38 líquido e 40 parte líquida.	euler engenharia e consultoria	2025	134	2025-09-17	setembro	9	2025436113400014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
2876	37.22	3	recolhimento do irrf da nota fiscal 1278 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município santa tereza de goiás - go, no período de 05/06/2025 a 06/06/2025, de acordo com o contrato  53/2025 (id. (75904059) e relatório de inspeção 2254/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004857.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2877	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	filipe pereira oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501855	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
2878	580000.00	1	irrf - pessoal civil - parte1/2 referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436200100242	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
2879	895723.94	8	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021
.
parcelas de fevereiro a dezembro de 2025
......................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025, sol. pag.78540696. 
.
valor pago..............r$ 895.723,94.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2880	10028.20	2	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78603886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720942-84.2019.8.09.0146, em favor de claudia elaine costa de oliveira, cpf: ***.297.281-**, o valor de r$ 10.028,20, relativo ao pagamento de honorários contratuais. pdf: 2025436101190. processo sei 202000036003566	claudia elaine costa de oliveira	2025	112	2025-09-15	setembro	9	2025436111200082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.297.281-**
2881	2033.71	5	13º salário – referente rescisão - competência 08/2025. conforme despacho nº 3705/2025/agehab/gagp (78967842), despacho nº 618/2025/agehab/ai(78994565)  e despacho nº 4116/2025/agehab/grsg (78991921). sei 202500031006184/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025436200100235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2882	127.30	7	"pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3812, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de
24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2883	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nicole sousa borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502026	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
2884	33401.54	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  45  –  uruaçu	
data de emissão:	11/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	17/09/2025
valor total da nota:  	r$ 36.197,68
líquido reajuste:	r$ 21.093,20
......	
nota fiscal:  47  –  piracanjuba	
data de emissão:	11/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	17/09/2025

valor total da nota:  	r$ 74.631,56
líquido reajuste:	r$ 12.308,34 
......	
processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240102488"	almeida matos transportes ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
2885	12368.38	1	"pdf: 2025295100041
.
nome beneficiário: promaxima gestao empresarial ltda
objeto: aquisição de assinatura de sistema de banco de preços. valor líquido.
.
nota fiscal........ref.................valor 
2569...............08/25...........12.368,38 
.
rmb"	promaxima gestao empresarial ltda	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295100100012	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	16.538.909/0001-38
2886	533.95	2	"contratação de prestação de serviços, por meio da aquisição de inscrição para participação no ""6º congresso brasileiro de compras públicas"", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu/pr, no período de 25 a 28 de agosto de 2025. para duas funcionárias desta ´pasta: maria águeda silva e samya alves silva.
irrf-20251340 set 25"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600117	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.498.974/0002-81
2887	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500946	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
2888	625.43	1	".
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - psv - profgestão.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025285003000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2889	62500.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
manutenção de mobiliário do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte,
município de goiânia.
-
processo: 202500006098230
pdf: 2025240102026
portaria 4061/2025
rex seq 4722
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2025	134	2025-09-08	setembro	9	2025240113400053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
2890	0.00	9	".
*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3597 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
2891	24258.61	4	pagamento da nota fiscal nº 578 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-4 , referente a medição do produto 1- julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (78355937). relatório nº 2733 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006767.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2892	25417.62	2	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2284.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2893	229.73	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

protege."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025316100300026	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2894	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	emilly de castro alves bernado	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501973	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
2895	894.31	10	"pagamento líquido parte à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%)
issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%)
ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%)
valor líquido: r$ 24.231,12
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
2896	479922.23	27	"processo sei 202511129006726, sei 202511129006728 e sei 202511129006831. gerenciador caixa 01/09/2025.


pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 479.922,23.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-01	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2897	1122.09	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 5 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2898	100000.00	1	"202500005013466-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 824 município goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 168/2025. daof 2720/2025. pdf 2025285003049
.
conforme manifestações técnicas constantes nos  no parecer nº 1504/2025 - geraf (75918659) e   no despacho nº 2169/2025 – spais (76276910), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1051/2025 (76493396), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013466.
.
emenda/goias...............100.000,00"	fundo municipal de saude de goias	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500106	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
2899	1466.85	1	adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300118	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2900	7590.00	1	pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300041	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2901	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.11 município sao francisco de goias deputado   george morais ferreira. objeto da emenda investimento na área da educação para aquisição de instrumentos de banda de fanfarra para escola municipal padre humberto dunkel (inep 52026361) do município de são francisco de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1652/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2858/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100853. daof 1840. transferência via convênio nº079/2025 assinado e publicado . documentos constantes no processo sei 202500005013038: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1256/2025 - seduc/gcr-17181.	prefeitura municipal de sao francisco de goias	2025	173	2025-09-30	setembro	9	2025240117300083	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.468.437/0001-80
2902	0.00	1	valor destinado ao pagamento referente  a aquisição de tapetes para ambientes externos e internos da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.pdf: 2025436100330. proc. sei: 202500036010107nfs nºs 060 e 063.	c. a. moreira ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025436100600160	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	54.977.629/0001-15
2903	15549153.22	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100263	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2904	4800.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento- rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - esap/psv.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025280100800015	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
2905	1762.19	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. 
conforme a nf 6507 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2025336200029. 
processo: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025336200700107	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
2906	691.46	13	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. 
pdf: nº 2024336200023. 
processo: 202200024001643."	algar telecom s a	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700032	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
2907	1092.47	33	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 36074 - r$ 1.092,47 - tributos/irrf"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-09-11	setembro	9	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
2908	400000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1337.3 município cocalzinho go deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação do município de cocalzinho de goiás - go (aquisição de uniforme e combustível)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,despacho nº 1680/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2854/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 202524010797. daof 1836. transferência via convênio nº081/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012802: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.
.
pedro"	prefeitura municipal de cocalzinho de goias	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.463/0001-05
2909	942.89	6	darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 215575785.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
2910	574.29	16	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt santa helena - go, relativo ao mês de agosto de 2025.
pdf: 2024180100623. fp"	nelson carlos de resende	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700178	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
2911	46552.53	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100519, processo sei nº 202500036013345, nf-72.																						
dare: 8581 0000 465-5 5253 0008 210-7 0002 5297 000-4 2931 4960 000-6"	construtora milao ltda	2025	113	2025-09-30	setembro	9	2025436111300051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
2912	422.23	13	".
*pdf 2024170100130*
.
recolhimento de issqn da nf 2137 referente a agosto do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400237	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
2913	244.80	7	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
fatura: 511834121/ago/25/ir....244,80 
.
total a pagar:	244,80
."	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025285001700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
2914	383.27	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 524 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 2630/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005659.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2915	11433.33	1	"pagamento de auxílio alimentação da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 11.433,33.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025186200800035	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2916	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501673	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
2917	948199.54	2	valor para pagamento do líquido da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16).  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.	construtora caiapo ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2918	565.50	12	"despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92).
nota:
260	15/09/2025	15/09/2025	565,50	565,50"	cj distribuicao ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100080	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
2919	960.00	46	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2920	103.03	19	"proc 202500010009070 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
pagamento conforme despacho 355 (78864501)
.
joyce aparecida rodova - mg0000134153d.
.
art 28320690125250491, vencimento 16/09/2025
.
total a pagar:	r$ 103,03
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2921	1750650.12	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - vencimento efetivo............................r$  815.450,27 
02 - vencimento....................................r$  935.199,85 
total.....................................r$ 1.750.650,12"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100384	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2922	638040.65	4	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio 
. 
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) fundo rescisorio............r$ 638.040,65"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2923	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor antonio afonso de amorim (cpf: 336.494.051-72), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora keile caetano soares (cpf:  660.451.001-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13115/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1960.	antonio afonso de amorim	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500238	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.494.051-**
2924	38.40	14	pagamento do irrf retido da nf 3470705, emitida em 03/09/2025, referente ao mês agosto/2025, fatura 512166537, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg.(total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.processo: 202300005030268 pdf:2023400100276. nccq	algar telecom s a	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2025400102300038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
2925	74.54	31	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 21858 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025,
na unidade vapt vupt de valparaíso - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
2926	53916.67	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036011254  nf 30863 irrf

dare: 8587 0000 539-3 1667 0008 210-6 0002 5273 015-1 4430 2530 000-7"	cel engenharia ltda	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025436108000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
2927	5711.48	3	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010039645
.
portaria 4922/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: cerest. portaria 4922/2024
.
pdf 2025285000533. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
270:.........................5.711,48"	doranice distribuidora ltda	2025	173	2025-09-01	setembro	9	2025285017300017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2928	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	mony iaslyn sampaio luz	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501613	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
2929	19983.11	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (férias clt)
.
valor total .................................. r$ 19.983,11"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100290	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2930	251.81	16	"op referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.

**este pagamento se refere ao valor liquido, boleto nº 9605070 - setembro/2025.**"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025316100500002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
2931	254.42	9	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2932	20000.00	1	"processo 202500010012985 - ejsa
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro.
.
ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais
.
pagamento consultorio de rua/julho/25...............r$ 20.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-23	setembro	9	2025285004400024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2933	548855.74	7	"pagamento à empresa  tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 355
emissão: 27/08/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 555.522,00
líquido: r$ 548.855,74
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-05	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2934	2450.71	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 241 irrf	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	133	2025-09-16	setembro	9	2025436113300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
2935	264000.00	1	"projeto equipar
-
continuidade do projeto de modernização e manutenção ""projeto equipar""
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-10	setembro	9	2025240111700097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2936	1575.00	2	"empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.


****favor depositar na conta abaixo relacionada****

nome: carmetita márcia balestra
cpf: 413.568.291-04
banco: caixa
agência: 2444
op: 3701
conta: 000583569298-2"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025300100600006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2937	259.92	13	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%)
issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%)
ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%)
valor líquido: r$ 8.110,36
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
2938	0.00	14	"pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.
- nota fiscal locação e serviço julho (79099407)
- atestado 95 (79099843)
- solicitação de liquidação e pagamento (79101588)"	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
2939	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012814 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1067 
município corumbaiba 
deputado lucas calil 
objeto da emenda investimento
.
pdf: 2025285003196. daof: 2831/2850. requisição de despesa 327 (77916890).
.
pagamento conforme parecer 168, portaria numeração automática 2679 (78591035), (76483242), despacho 2438 (76732728), despacho 1149 (76866532),despacho 1601 (78250432).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de corumbaiba	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600065	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
2940	516.29	4	nota de empenho para a contratação da empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700059	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
2941	1280.00	14	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2942	270.00	31	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 185/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2943	100000.00	1	"processo 202500005012292.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 868 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003233. daof: 2870. &#8203;requisição de despesa n° 275/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 380/2025 e despacho nº 1592/2025/ses/cep-20903
.
emenda/cachoeira:.................100.000,00"	fundo municipal de saude de cachoeira de goias	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500141	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.208.318/0001-89
2944	2735.82	8	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).    (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 173)(pdf: 2025409300045).
nota:
08/2025	12/09/2025	12/09/2025	2.735,82	2.735,82"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100145	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
2945	971.62	14	"pagamento de retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda referente a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conf orme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela ár ea gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (7826626
9) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento 202400006004846
...pdf................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
..................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................ obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 ( r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valor es não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67, 68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo: r$ 26.987,34....líquido - nf 107
-r$ 457,38.......issqn - nf 24
-r$ 1.434,33.....issqn - nf 75
-r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98)
.r$ 8.183,91.....líq. nf 107.
.dalcy"	tesa construtora ltda	2025	75	2025-09-11	setembro	9	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
2946	9972.54	3	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52.53/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800305	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2947	32853.81	21	pagamento de retenção de inss, das notas fiscais  n.°s 11068, 11069, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, e parte 11115, referente aos serviços de vigilência armada prestados na unidades do vapt vupt no mês julho/2025.   fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700134	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
2948	3466.51	39	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-04	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2949	237709.84	5	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 01 a 31/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2221 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 237.709,84. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006747. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	15	2025-09-16	setembro	9	2025215301500003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
2950	22569.20	62	"pagamento do iss ref. agosto/2025:
nf 8288 r$ 112,5 (nf 366 r$ 240);
nf 8290 r$ 225 (nf 467);
nf 8291 r$ 525 (nf 22429);
nf 8306 r$ 225 (nf 62684 r$ 1200);
nf 8307 r$ 225 (nf 70806);
nf 8308 r$ 75 (nf 12);
nf 8320 r$ 112,38 (nf 706);
nf 8322 (nf 2225 r$ 313,56);
nf 8323 r$ 112,5 (nf 374);
nf 8324 r$ 300 (nf 43 r$ 640);
nf 8330 r$ 112,5 (nf 631);
nf 8331 r$ 150 (nf 55);
nf 8332 r$ 225 (nf 471);
nf 8336 r$ 75 (nf 2730);
nf 8339 r$ 150 (nf 17187);
nf 8340 r$ 30 (nf 1218);
nf 8343 r$ 60 (nf 43);
nf 8345 r$ 45 (nf 112 r$ 96);
nf 8346 r$ 282,15 (nf 582);
nf 8348 r$ 225 (nf 126);
nf 8349 r$ 112,5 (nf 21);
nf 8350 r$ 150 (nf 22);
nf 8351 r$ 30 (nf 50);
nf 8352 r$ 375 (nf 451);
nf 8353 r$ 88,28 (nf 22428);
nf 8354 r$ 1350 (nf 32576);
nf 8357 r$ 45 (nf 154);
nf 8358 r$ 112,5 (nf 462);
nf 8363 r$ 282,15 (nf 587);
nf 8364 r$ 150 (nf 2357 r$ 681,6);
nf 8365 r$ 1125 (nf 558);
nf 8366 r$ 75 (nf 2354);
nf 8369 r$ 51,74 (nf 9710);
nf 8370 r$ 153,3 (nf 17901);
nf 8371 r$ 101,31 (nf 18362);
nf 8372 r$ 117,11 (nf 19886);
nf 8373 r$ 60,17 (nf 22360);
nf 8374 r$ 173,06 (nf 28347);
nf 8375 r$ 190,92 (nf 30914);
nf 8376 r$ 45 (nf 905);
nf 8377 r$ 30 (nf 3201);
nf 8378 r$ 13,47 (nf 50);
nf 8379 r$ 37,5 (nf 1433);
nf 8381 r$ 22,8 (nf 1216);
nf 8382 r$ 375 (nf 1040 r$ 1688);
nf 8383 r$ 1418,78 (nf 32601);
nf 8384 r$ 25,55 (nf 115);
nf 8386 r$ 224,75 (nf 710);
nf 8388 r$ 60 (nf 858 r$ 128);
nf 8389 r$ 22,8 (nf 1199);
nf 8390 r$ 37,5 (nf 2739);
nf 8391 r$ 75 (nf 5021);
nf 8392 r$ 60 (nf 49);
nf 8393 r$ 45 (nf 5065);
nf 8394 r$ 90 (nf 60);
nf 8395 r$ 92,02 (nf 83);
nf 8396 r$ 29,93 (nf 2857);
nf 8400 r$ 288,99 (nf 1448061);
nf 8401 r$ 144,5 (nf 1448060);
nf 8412 r$ 150 (nf 70892);
nf 8398 r$ 37,5 (nf 337);
nf 8399 r$ 45 (nf 2127);
nf 8402 r$ 50,49 (nf 32);
nf 8404 r$ 45 (nf 996);
nf 8405 r$ 37,5 (nf 1563);
nf 8406 r$ 750 (nf 2732 r$ 4000);
nf 8408 r$ 30 (nf 957);
nf 8409 r$ 66,16 (nf 660 r$ 352,87);
nf 8410 r$ 105 (nf 2451);
nf 8418 r$ 75 (nf 24);
nf 8436 r$ 60 (nf 1);
nf 8420 r$ 45 (nf 596);
nf 8422 r$ 45,57 (nf 746);
nf 8426 r$ 45 (nf 784);
nf 8427 r$ 45,57 (nf 1091);
nf 8428 r$ 45 (nf 1260);
nf 8429 r$ 69,88 (nf 1719);
nf 8432 r$ 45,57 (nf 22617);
nf 8433 r$ 45,57 (nf 22621);
nf 8438 r$ 45,57 (nf 22622);                                          
nf 8440 r$ 60 (nf 48);
nf 8445 r$ 60,56 (nf 2740);                          
nf 8446 r$ 30 (nf 590);                                              
nf 8447 r$ 45,57 (nf 22618);"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2951	35725.30	3	inss nfº 08 - referente a medição da  segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02), subetapa 3b (parcela 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, referência: 11/07/2025 a 01/08/2025, dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme contrato nº contrato n° 181/2024 (78469480) e relatório nº 2812/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006862.	spe agehab rio quente ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400338	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.564/0001-16
2952	16185.53	14	pagamento inss contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 1582/2025 sei: 78980048	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
2953	32.52	5	recolhimento imposto de renda sobre seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/07/2025 a 23/08/2025 para os 16.941 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e um) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da universidade estadual de goiás. dare, com vencimento em 20.10.2025 - sei 79060925.	mbm seguradora sa	2025	20	2025-09-08	setembro	9	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
2954	396.12	24	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento de inss da nota fiscal nº 536 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600065	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2955	87481.85	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 6846 valor líquido parcial. referência 07/2025.
obs.: complemento de valor referente a nf - 6834."	cast informatica s a	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025300102000001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
2956	10844.76	32	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 28/08/2025 e 29/08/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo junho/2025. conforme dare anexo.
.nf 4040 valor irrf..r$....8.833,06.(total geral nf:  184.022,07)
.nf 4041 valor irrf..r$.......49,99.(total geral nf:    1.041,49)
.nf 4042 valor irrf..r$....1.961,71.(total geral nf:   40.868,97)
processo: 202214304000762 
pdf: 2024400100161.
gec"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025400102300040	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
2957	369.73	12	".
*pdf 2024170100130*
.
recolhimento de issqn da nf 1855 referente a julho do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400237	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
2958	920.00	1	goiás social uruaçu - go, a ser realizado no município de uruaçu -go, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, solicito autorização para o pagamento de 04 (quatro) diárias referentes aos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de setembro de  2025	wilson rocha baleeiro junior	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025319000500421	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
2959	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ana luisa vallim machado	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501561	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
2960	11217.12	59	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0649
nf 41721 r$ 5560,32 (nf 29 portal go 020 );
nf 41792 r$ 5656,8 (nf 93 site jornal metropolitan );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2961	3845165.54	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021
...........................................
imed-h.e.formosa, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025, sol. pag.78540696. 
.
valor pago..............r$ 3.845.165,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2962	891098.26	3	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entr
e o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o i
nstituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vi
stas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser
viços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir fal
eiros machado - herso. vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
.
pdf:2025285001144. daof:1397/2850. rd 107 (72708043).
..............................................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. a setmbro 2025, sol.pag.78642135. 
.
valor pago...............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
2963	25594.56	11	pagamento da nota fiscal nº 1321, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01 - julho: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município faina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2024 (78115092) e relatório nº 2904/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006589.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2964	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
2965	270.65	2	recolhimento de issqn ref nf 16212 sobre a prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário. ata de registro de preço nº 05/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 08/2023 – sead/gecc - primeiro termo aditivo ao contrato n.º 006/2024	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700028	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.778.850/0001-40
2966	103.03	477	"art referente a elaboração de mapa topográfico e memorial descritivo, afim de desapropriação da propriedade confrontante com a pavimentação da rodovia go-213, no trecho compreendido entre os municípios morrinhos e caldas novas.
despacho nº 1671/2025/goinfra/or-gedes pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-10	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2967	3500.00	1	52bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00096	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100096	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2968	6010.75	3	"pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e
d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo s
elf-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visand
o atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e ed
ucação.
.
lote 6 - anápolis - lote 7 - goiânia
.
nota fiscal 1294 - r$ 6.083,75
liquido: r$ 6.010,75
emissão: 08/09/2025
ateste: 09/09/2025
.
pdf 2025240100342 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	92	2025-09-17	setembro	9	2025240109200074	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
2969	986.44	2	pagamento do irrj da fatura de locação 217156162 de 22/08/2025, na locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento especifico com monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, na locação de 06 (seis) veículos sedan 1.0, 04 (quatro) portas, 02 (duas) caminhonete nissan frontier se-cd 4x4 2.3 tb diesel aut. e 01 (um) veículo de representação tipo trailblaizer premier 2.8 turbo aut, para atender as demanda da secretaria. referente a 19 dias de julho	cs brasil frotas s a	2025	9	2025-09-08	setembro	9	2025335100900018	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	27.595.780/0001-16
2970	1246.57	8	"pagamento iss p2 uruaçu - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032,referencia julho 2025.
- planilha dimivig p2 07.2025 (78459112)
- solicitação de liquidação e pagamento (78476950)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2971	42903.42	7	"pdf 2024290100254
.
pagamento da nota 286 da gatria engenharia ltda 
valor .......................42.903,42"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-16	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
2972	303235.06	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200246	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2973	252202.81	3	"pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 349
emissão: 18/08/2025
atesto: 27/08/2025
valor total da nota: r$ 255.266,00
líquido: r$ 252.202,81
pdf 2025240100397
.
processo 202500006074632"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-02	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2974	12923.53	8	"202500025105783 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 246829 07/2025 [prestaç
ao de serviços admistrativos] r$ 12.406,59."	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
2975	450.67	1	contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf da fatura nº 67604494 ref. 07/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700139	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2976	26814.59	9	"- pagamento do liquido da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilân
cia e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência agosto do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-09-18	setembro	9	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
2977	16827.02	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.


valor líquido da nota fiscal nº 227. referência 08/2025."	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-09-08	setembro	9	2025305200200034	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
2978	7202.82	3	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf519 144.056,43
.
...processo pagamento 202500006073407
...pdf................2025240102006
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
2979	115.00	4	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

artesanato dentro do estado

ref. pagamento diária n 857/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025420101500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2980	7680.00	161	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020002450	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2981	459405.89	1	"op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.18
rgps-inss	
inss – empregados	464.405,63 
total	464.405,63 = valor a recolher-guia-inss= r$459.405,89-agosto-25"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025326200100354	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2982	2175.93	5	líquido da nf.745 referente a vagas de estacionamento no mês de julho de 2025	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025130100600063	2025	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
2983	2.32	20	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16103............06/25........2,32
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
2984	58100.00	8	"pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no exercício de agosto 2025.
- atestado 17 (79156181)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025406202400007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2985	5179.08	15	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi
ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período
de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos
e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006
037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000923 data de emissão: 01/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
2986	28597.90	3	pagamento do líquido da nfs  nº 0157765640 / fatura nº 2025079883850, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25.processo sei 202500036006588.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2987	14850.76	8	".
proc pgto 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
referência.....................valor
n.f. 58280/jun/25..............895,94 
n.f. 60108/jul/25............1.800,28 
n.f. 61268/ago/25...........10.327,01 
n.f. 61269/ago/25............1.827,53 
.
total a pagar: r$ 14.850,76
."	qfrotas sistemas ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
2988	1585.28	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 032555001512509090	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2989	46.09	14	solicitação ref. contrato nº 10/2024 - líquido arla - competência 01 a 31/07/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
2990	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	willian de arruda souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502033	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
2991	294.54	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r
epasse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200138	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2992	390678.63	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fundo previdenciário patronal............r$ 119.678,63"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025290100200017	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
2993	30409.92	5	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof)
nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
pagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.347, emitida dia: 08/08/2025, conforme despacho nº 258/2025-geals- 13/08/2025, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor em: 13/08/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo:
(inss) - valor total da nf. 12.347................r$  301.091,41
retenção do inss...................................r$  30.409,92
retenção de irrf...................................r$  14.452,39
retenção de issqn..................................r$  15.054,57
valor a pagar líquido..............................r$ 241.174,53."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
2994	47033.54	20	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

**********pagamento nota fiscal 110****************"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
2995	195.00	1	".
pdf 2025260100032
.
pagamento do liquido da nf 3930,
 referente a contratação da empresa x1 comercial ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	x1 comercial ltda	2025	45	2025-09-24	setembro	9	2025260104500004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
2996	18757.04	2	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento fatura nº 79983883 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 19.188,41 bruto
r$    431,37 irrf
r$ 18.757,04 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700226	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2997	213892.63	2	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2283.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	134	2025-09-30	setembro	9	2025436113400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2998	600.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
assist.pré escolar - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025250100300034	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2999	9000.00	24	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição 
inss: r$ 70.130,62 + 9.000,00
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-09-17	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3000	1358.45	7	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição final do contrato nº 50/2023 - goinfra - referente à execução de obra de intersecção na go-070 e pavimentação urbana do residencial tempo novo, no município de goiás - relativo ao período de 01/12/2023 a 04/12/2023, pdf nº 2023406300031, processo sei nº 202300036007014, nf 161 irrf.
dare: 8586 0000 013-6 5845 0008 210-6 0002 5283 037-7 2130 2740 000-4"	pavcon asfaltos ltda	2025	55	2025-09-15	setembro	9	2023406305500007	2023	4063	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.958.364/0001-01
3001	63231.84	1	"ipof - 2025170100446

ordem de pagamento referente a nota fiscal 22146, à aquisição de assinatur
a para acesso aos serviços do sistema banco de preços – versão plus, contemp
lando duas licenças e uma licença cortesia, pelo período de 36 (trinta e sei
s) meses, conforme previsto no contrato nº 38/2025/economia (78145059).
.
jps
."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400492	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.797.967/0001-95
3002	17831.78	1	"pdf 2024160100191 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitorame nto de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e qui lometragem livre, pelo período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 217078345, emissão: 19/08/2025, 
atestado: 21/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 17.831,78 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700182	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3003	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.5 município maurilândia - go deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento em educação no município de maurilândia - go (ampliação do centro municipal de educação infantil josé francisco salles inep 52188353, e aquisição de equipamentos e mobiliários para a escola militarizada costa e silva inep 52053334).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1534/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2602/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100881. daof  1647.  transferência via  convênio nº 064/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013125:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de maurilandia	2025	173	2025-09-25	setembro	9	2025240117300069	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.752/0001-08
3004	508.36	6	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).
.
referência..................valor
aluguel/agosto/25/ir........508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000439	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
3005	7792994.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100271	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3006	701.52	2	salários –  referente férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6712/2025/agehab/gagp (80006083) e despacho nº 4626/2025/agehab/grsg (80089742). sei 202500031008117/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025436200100274	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3007	1000.00	1	pagamento  por meio de depósito judicial de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051, em favor de rafael capanema petrocchi de melo costa, cpf: ***.529.246-**, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução. pdf: 2025436101244. processo sei 202000036006249.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	112	2025-09-26	setembro	9	2025436111200091	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3008	38158.73	5	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100255, processo sei 202500036006436, nf 34967.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2025	122	2025-09-11	setembro	9	2025436112200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
3009	85748.64	14	"pdf:	2023290100183
509613-07/25 liq	84.172,23 
509614-07/25 liq       	 3.951,57 
509615-07/25 liq	 1.576,41 
lfb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
3010	3355.00	1	"- importância , destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200118	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3011	200000.00	1	"processo 202500042005689 - mmrm
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de uruaçu . plano de trabalho (sei 77128613).
.
pdf 2025285003574. daof 3126/2850/2025. rd 390/2025/ses/cep (sei 78673231).
.
conforme manifestação favorável no parecer 200 - gerap (sei 77405248), ratificado pelo despacho 3403- spais (sei 78444674).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de uruacu	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
3012	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	daniela soares couto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501970	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
3013	3565.08	1	"pagamento referente a taxa alusivo a de despesas relacionadas ao encargos de resíduos previdenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimento das demandas nas unidades escolares da rede.
.
nf:002 - r$ 67.539,24 - emiida: 15/04/2025 - 1ª medição do contrato nº 042/
2025.
valor líquido: r$ 61.798,41 + r$ 1.350,79
valor inss: r$ 2.228,79
valor issqn: r$ 1.350,78 + r$ 8,08
valor irrf: r$ 810,47
processo: 202400005010027/ 202500006007664. 
pdf: 2025240101995.
.
**importante***
favor creditar o valor na conta: nome: secretaria de estado da educação cnpj: 01.409.705/0001-20 banco: 001 ag. 00086 conta: 19505-7.
.."	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025240100900225	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3014	25699.40	1	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 797 irrf.
dare: 8586 0000 270-8 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9830 7390 000-1"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
3015	1960208.31	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
betânia"""	fundo financeiro do rpps	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3016	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	leticia silva oliveira freitas	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501603	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
3017	906663.03	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897)  fundo rescisorio............r$906.663,03"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3018	6846.17	7	"pdf: 2024290600135
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência.............valor
1805270...............08/25..................22,86 
1805269...............08/25...............2.327,86
1793905...............08/25...............2.152,00 
1793906...............08/25...............2.343,45 
total.....................................6.846,17
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700050	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
3019	550.00	1	"processo 202500010072077
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente denervaldo xavier do rego processo 202500010072077.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 69077 (79876193).
.
pdf 2025285003851. daof 252/2850. rd 2/2025.
."	denervaldo xavier do rego	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600431	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.830.571-**
3020	2308.04	15	"pdf 2024290100200
1172-08/25-liq	
cjm"	f l maia ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700057	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
3021	123756.74	12	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração xx/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
pdf 2025285001372. daof 1663/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hmnsl/hmtj (79434419) fundo rescisório............r$ 123.756,74"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-15	setembro	9	2025285021100042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3022	176.83	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fes	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025406200400053	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3023	877.50	1	"pagamento liquido da nfe 1934252
#
aquisição de 45 (quarenta e cinco) canecas personalizadas, em alusão ao dia dos pais, a serem distribuídas aos servidores da secti. homenagens ao dia dos pais. pdf 2025310100347"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600108	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3024	27420.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3025	5111.12	1	"op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.91.13.45
rpps- fundo previdenciário	
fundo previd-empregador 14,25%	5.111,12 
total	5.111,12"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025326200200018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
3026	67025.07	1	"pdf 2025290600191
.

pagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás junto aos órgãos de fiscalização.
.
duam: 45096434 r$ 66.332,49
duam: 45104540 r$ 590,84
duam 45104544 r$ 101,74 
.
rt"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290600700311	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3027	15.54	2	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 377- processo nº 202100055000165.	atos certificadora eireli	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500377	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.226.997/0001-60
3028	6554.30	9	"pdf 2024295000260
39451 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3029	8672.60	10	valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036013599, fatura  contrato n°134/2024  fatura nº217206242   proc. sei 202500036013599. irrf	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
3030	8950.29	4	pagamento do líquido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 8.950,29 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600102	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
3031	70696.40	102	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025093212 facilita detran nfag 29403  r$ 5656,8 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 12017 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29402  r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5714 r$ 4569,6)
202500025093212 facilita detran nfag 29404  r$ 7542,4 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2450 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29405  r$ 7542,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1501 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29399  r$ 9428 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 7046 r$ 8000)
202500025093212 facilita detran nfag 29398  r$ 11313,6 (rádio terra  nfvc 923 r$ 9600)
202500025093212 facilita detran nfag 29385  r$ 4714 (rádio rural de são joão  nfvc 260 r$ 4000)
202500025093212 facilita detran nfag 29479  r$ 4180 (gráfica ronaldo ferreira rofe comunicação visual  nfvc 1445 r$ 4180)
202500025093212 facilita detran nfag 29394  r$ 5656,8 (rádio band fm  nfvc 113 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29391  r$ 4522 (rádio difusora de jataí  nfvc 5064 r$ 3808)
202500025093212 facilita detran nfag 29406  r$ 4714 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3775 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3032	4332.26	8	".
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.#
.
# pdf 2025170100159 #
.
ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840751 e fatura nº2518980 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
3033	24344.65	6	pagamento da nota fiscal nº 526 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod. ii, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 58/2025 e relatório nº 2628/25/cooinsp. sei 202500031006297.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3034	2050.19	2	pagamento do irrf da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.	funcional construcoes ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
3035	954.56	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/08/25 no valor de 954,56.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.763, referente ao mês de agosto de 2025.
total selecionado: r$ 954,56.
processo sei nº 202400029005255."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000033	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
3036	499345.00	1	"valor que se paga referente a consolidação da implantação do parque tecnológico jataí.
recursos de custeio."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025316100900055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
3037	16920.58	1	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, c
om o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê
-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato
n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
pdf 2025285000029. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
empenho referente a manutenção
.
referência: n.f. 8557.............r$ 16.920,58
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
3038	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	bernardo joao francisco	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501694	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.881-**
3039	1286.09	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- repasse ao funcam (consignações).
.obs: o valor desta op deverá ser recolh
ido ao tesouro estadual através de dare...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025170101100029	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3040	12960.70	7	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do  estado de  goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: contribuições à asmego
01-asmego sps....................................r$ 11.640,50
02-asmego mesalidade.............................r$  1.320,20"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025188000700041	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3041	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	barbarah cristina reges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500962	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
3042	37.00	4	"pdf:	2024290100170
31291-06/2025-iss	18,50 
31571-07-2025-iss	18,50 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700121	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.296.500/0001-61
3043	535.53	2	"valor para pagamento de despesa com rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) igor de paula reginaldo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 755.662.221-53, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por júlio oliveira menezes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5106263-64.2015.8.09.0051. 
pdf 2025326100217. sei 202300066014478. daof 412/3261/2025.
pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 5.251,88
retenção de irrf...................................r$   535,53
valor líquido:.....................................r$ 4.716,35."	igor de paula reginaldo	2025	37	2025-09-22	setembro	9	2025326103700045	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.662.221-**
3044	666.67	9	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025120100600011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3045	19.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025130100300052	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3046	65284.96	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.

valor liquido complementar da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3047	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	wellington ribeiro martins	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501693	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
3048	4285.15	25	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 641  (pep) e pdf 2025215300060. (inss).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.285,15. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3049	10860.65	1	subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 09/2025(processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100432	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3050	29770.19	6	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
issqn 247.618
valor................29.770,19
vms"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
3051	687206.96	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
vencimentos set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100200	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3052	13.80	9	".
pdf 2025260100235
.
pagamento do issqn da nf 653,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3053	24258.61	4	pagamento da nota fiscal nº 570 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 2684 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006826.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3054	35027.27	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - funcam faltas.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025296100800030	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3055	644.00	8	cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês agosto.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025319000500063	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3056	412.49	23	"pagamento liquido  com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
pdf-2024240102193
.
.
nota fiscal...6340
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 412,49
.
informamos que o valor liquido desta nota foi pago a menor tendo em vista que a nota fiscal 6116 de emissão julho foi paga a maior a importancia de r$ 43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), desta forma foi feito o desconto em cima da nota fiscal 6340 emissão agosto.
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3057	10590.05	1	pagamento referente à nfse 5075, correspondente a duas inscrições destinadas a servidores lotados na gerência de infraestrutura tecnológica e serviços, vinculada à superintendência de sistemas de informação, para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, realizado no período de 25 a 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu/pr. pdf: 2025180100331. lvc	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025180100200024	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.498.974/0001-09
3058	107912.19	1	gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100388	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3059	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	clayton dos santos araujo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502035	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.410.901-**
3060	1961.02	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
3061	90.98	16	nf 6305, ir referente a serviço de telefonia no mês de agosto de 2025.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600031	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
3062	1318.39	2	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923109-0 (real conquista), em 08/2025. vinculada a conta 576.996.483-5. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025436201600006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
3063	279821.60	1	"pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a
ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra
tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre
sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal
(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido
res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e
grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne
cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces
so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 53 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
- valor liquido r$ 164.342,77 
..
- nf 54 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
- valor liquido r$ 63.637,87 
..
- nf 55 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  jatai
- valor da nota r$ 56.780,90
- valor liquido r$ 51.840,96 
..
dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-09-04	setembro	9	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3064	341.32	4	fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. ref. as nfs 3000509566 ir 07/25 e 3000509567 ir 07/25.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600143	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
3065	710.40	2	"202500010017794-mas
.
aquisição de 04 (quatro) inscrições(gerência de gestão de pessoas), para par
ticipação no evento masterclass benefícios previdenciários para servidores p
úblicos: aposentadoria e pensões - 11 e 12 de agosto de 2025, na cidade de brasília - df. contratação sislog 115069;inexigibilidade nº 287/2025.
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal........valor
202579/ir..........710,40"	infoco-rh ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000580	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
3066	183673.51	1	".

portaria 8013/2025
.
processo: 202500010070703/201100010017260
.
repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns: agosto/25. processo: 202500010070703. 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 .
.
pdf:2025285003849. daof.: 03332/2850/2025. requisição de despesa n° 312/2025 - ses/gemod (79662621).
..........................
proc.201100010017260,isg-hdt ,piso salarial prof. enfermagem - 15° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago............r$ 183.673,51.
.
apostila 15ª - piso de enfermagem hdt (80149159)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000228	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
3067	5972.82	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de agosto/2025  da servidora: gabriela g. lopes, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ruraltins-gabriela g. lopes-salário-agosto/25 r$5.972,82 
total= r$	5.972,82"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100416	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
3068	204902.94	21	"pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1236
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 247.768,48
líquido: r$ 204.902,94
pdf 2024240101950
.
processo 0202500006024942
."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
3069	63084.41	3	valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101137 , processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.	construtora caiapo ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
3070	2378.99	20	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
tributos issqn 641
ref.a 08/2025
valor.................2.378,99"	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
3071	122475.12	64	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0617
nf 8513 r$ 34559,35 (nf 1448476 jornal o popular );
nf 8459 r$ 36128,77 (nf 634 painel eletrônico led midia brasil );
nf 8511 r$ 6942 (nf 957 jornal nova fogaréu );
nf 8501 r$ 44845 (nf 11665 painel eletrônico led wave )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3072	200000.00	1	"prefeitura de anicuns-go
pagamento destinado a prefeitura municipal de anicuns-go, cnpj 02.262.368/0001-53, referente ao convênio nº 08, celebrado em 25/09/2025, para apoio financeiro no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) convênio entre a agência estadual de turismo – goiás turismo e a prefeitura municipal de anicuns, visando a cessão de estruturas móveis para a realização do xxix desfile de carros de boi de anicuns, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025. sei 202500027000936 pdf 2025426100205"	prefeitura municipal de anicuns	2025	42	2025-09-26	setembro	9	2025426104200005	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	02.262.368/0001-53
3073	700.46	5	"[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124
#
pagamento da ft21722 (sei 79399441)."	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600085	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
3074	2490.00	4	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100.106.107/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800320	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3075	110718.98	39	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
documento: 07.16.25252.9609806-8
.
período de apuração: agosto/2025
.
vencimento: 19/09/2025
.
retenção inss
.
nota......................valor r$
.
8621/agosto/25/inss........477,75
8622/agosto/25/inss........978,32
8624/agosto/25/inss........999,76
8625/agosto/25/inss......1.502,41
8626/agosto/25/inss......1.099,86
8627/agosto/25/inss.....99.961,60
8634/agosto/25/inss......1.262,27
8620/agosto/25/inss......1.064,61
8619/agosto/25/inss......3.372,40
.
total a pagar: r$ 110.718,98
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3076	32.78	506	1020250280797 adequação no projeto de instalações elétricas e levantamento de quantitativo do hospital de formosa. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc- - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3077	3147.50	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável 
natureza de despesa 3.3.90.30. aquisição de materiais para reparo e conservação  na parte elétrica  de bens imóveis do escritório central.  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i -  unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre de    2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	52	2025-09-24	setembro	9	2025326205200003	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3078	1884.30	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3079	772.59	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: sociedade agostiniana de educação e assi / abadia rosa cangucu souza.
proc: 5659664-76.2019.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02024214-3).
valor..................r$ 772,59
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3080	759.00	16	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do inss da nf 665,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-12	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3081	1240.00	23	"pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.
- boleto gru 208 - restauração (80003395)
- boleto gru 221 - 3 anuidade (80003439)
- atestado 43 (80003705)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3082	89.60	21	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025.
conforme a nf 3395 emitida em 27/08/2025, referente a julho de 2025. 
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
3083	1166544.94	1	"#
operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720) - vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. (4º aditivo). pdf 2024310100266.
#
repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (4º aditivo)- 4ª parcela - ago/2025 (sei 79468744)."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	10	2025-09-15	setembro	9	2025310101000003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.799.205/0001-89
3084	1464.53	20	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do inss da nf 248,
referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza
r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv
as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3085	248729.30	12	"processo: 202400010023228 
.
convênio  com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do  24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à  junho/2025.
.
pdf: 2024285002361. daof: 00/2850/2025.  requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873).
.
parcela mensal: r$ 364.487,36
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) .
.
referência: junho/25
.
heeb/contrapartida complemento/jun/25....248.729,30 
.
total a pagar:	248.729,30
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	50	2025-09-09	setembro	9	2025285005000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
3086	0.00	1	"pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do prog
rama primeira infância suas/criança feliz.
.
referente mês agosto/2025
.
cpf: 664.752.871-72 - sany silvano nogueira..... r$ 3.000,00
cpf: 042.384.561-65 - cecilia viana de sousa.... r$ 2.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	40	2025-09-29	setembro	9	2025305104000003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3087	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 98 pedro lucas alves soares (78512362)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100363, e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	pedro lucas alves soares	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100121	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.741.862-**
3088	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	sirleide de almeida lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501402	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
3089	11234.97	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
ressarcimento da servidora, yara nunes dos santos - processo 202517645003768 - ref. set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100223	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3090	691.76	10	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101617. processo sei nº 202500036011564, nf nº 151 irrf.	construtoa carlos oliveira ltda	2025	45	2025-09-19	setembro	9	2025436104500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
3091	70606.81	99	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3092	7516.97	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fes	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025406200400054	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3093	88500.00	1	".
pdf 2025260100036
.
pagamento do liquido da nf 4506,
 referente a contratação da empresa century comercial eireli, no fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	century comercial eireli	2025	45	2025-09-29	setembro	9	2025260104500001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	02.885.591/0001-57
3094	4.45	2	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

* * fatura 47 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
3095	9378.55	1	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100455	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
3096	3179.42	4	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
.
.
nota fiscal nº 3368 - r$ 264.951,32
irrf: r$ 3.179,42
emissão: 16/09/2025
ateste: 19/09/2025
.
pdf 2025240100321 - processo 202400006087441
.
fonte 15400108
.
sandra"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-26	setembro	9	2025240109200100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
3097	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
3098	1000000.00	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100488, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	131	2025-09-18	setembro	9	2025436113100017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
3099	16623.79	7	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.
.
nota fiscal nº 626 - r$ 163.574,00
irrf: r$ 7.851,55
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
nota fiscal nº 627 - r$ 182.755,00
irrf: r$ 8.772,24
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
3100	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	janaina silva de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501379	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
3101	250369.34	2	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do liquido da nf 423 rio quente,
referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3102	500.00	1	49bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100304	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3103	7862.25	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao salário maternidade do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100238	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3104	1005.07	9	".
*pdf-2025170100007*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1836554 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400292	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
3105	185.76	6	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 3.715,13), no valor de r$ 185,76, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
3106	436449.00	16	"pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e ut
ensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo
da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar
e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fund
amental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás
de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constante
s neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal....4108
valor bruto: r$ 441.750,00
valor irrf: r$ 5.301,00
valor liquido : r$ 436.449,00
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
3107	43.34	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de setembro/25, no valor de r$ 1.806,00, deduzindo irrf no valor de r$ 43,34, conforme fatura nº 9320606. (pdf nº 2025426100001).	redemob consorcio	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025426100500031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
3108	8098.27	18	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 20798 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii),  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2665/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006471.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3109	4.90	6	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 11,72 – (r$ 106,53*11%)
issqn: r$ 20,41 – (r$ 408,16*5%)
ir: r$ 4,90 – (r$ 408,16*1,2%)
valor líquido: r$ 371,13
.
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3110	36.23	84	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
287..............08/25..............36,23 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
3111	4608.75	14	"pdf 2024295000068
22306-08/25-liq	
cjm"	ita empresa de transportes ltda	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025295000400009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
3112	23010.22	80	"manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511531-sede/piri-atesto79712787 e aut.sgi79719952"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
3113	1100.00	1	"pagamento das bolsas para equipe técnica e acadêmica especializada do convênio 018/2023 (sei 46710997) referente ao mês de agosto de 2025, conforme o seu 2º termo aditivo (sei n. 73776217) e seu atual plano de trabalho (sei 77656721), firmados entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec e, também, apoiar o crialab|ueg no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no eixo ""mídias e educação"" ,produção audiovisual com ênfase na educação básica, nos termos do respectivo plano de trabalho.
-equipe de apoio de pesquisa - bolsistas desenvolvimento institucional ii
- atestado 76 (78905637)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025406201400008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3114	179909.62	3	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 19ª medição do contrato nº 13
1/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinaliz
ação vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em r
odovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período
de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459
, nf 23308."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-09-11	setembro	9	2025436112800004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3115	4846.50	6	202500025047035 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 6111 ref 09/2025 fornecimento copos descartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica r$ 4.846,50.	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300109	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.777.107/0001-22
3116	230.00	1	goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go,	lais de castro viana	2025	5	2025-09-19	setembro	9	2025319000500428	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
3117	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	gean henrique godoi	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501426	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
3118	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	adrielly barros soares	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500927	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
3119	6898.26	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 58 , à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a;  2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrega final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196	incorporadora mbc ltda	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2024436202300247	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
3120	365.20	10	irrf nfº 488 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia- go.25/2025 (id.77487042) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006121.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3121	513.06	2	202400025115330- refere-se ao pagamento:  nf 1340 - 08/2025 - fornecimento de certificado digital do tipo wildcard ssl para servidores web; r$ 513,06.	stille tecnologia & inovação ltda	2025	27	2025-09-22	setembro	9	2025296102700007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.603.139/0001-20
3122	2350.00	1	"processo 202500010067360 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  victor kailon rafael barbosa. período de 01 à 07 e de 27 a 31 de agosto de 2025, processo 202500010067360.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 64053/2025/ses (sei 79165980)
.
ipof  2025285003689 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
izabel rafael barbosa
cpf: 128.452.516-37
valor: r$ 2.350,00"	izabel rafael barbosa	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600408	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
3123	24239.75	9	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref................valor
502.................09/25..........24.239,75  
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-26	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3124	3874.54	11	parte)depósito judicial do valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado ao processo judicial n.º 5731876-95.2019.8.09.0051, referentes aos honorários periciais fixados pelo juízo - despacho nº 2163/2025/goinfra/gec - pdf 2025436100829 - sei 202000036000324	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3125	600.00	1	"processo: 202516448106971 
. 
daof:385/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento............................valor 
ipei - mandados.......................r$ 600,00 
total.................................r$ 600,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025290600300037	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3126	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	raquel dos santos canella	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502008	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
3127	69666.45	8	"pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025.
-apropriaçao de despesa.
- fatura agosto (79813866)
- atestado 71 (79813953)
- solicitação de liquidação e pagamento (79814281)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800167	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
3128	214459.16	2	"pdf: 2024290600137
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
02500.........61440.............08/25......214.459,16
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700048	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
3129	782520.62	3	pagamento da nota fiscal nº 160, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01)  de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (77600901) e relatório nº 2738/2025/agehab/cooinsp. sei  202500031006206.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3130	740.23	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029326041.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3131	1331.05	2	202000025039360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 09/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 1.331,05.	vilma silva santos carvalho	2025	15	2025-09-24	setembro	9	2025296101500248	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
3132	0.00	4	".
sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566
pdf nº 2025170100084
processo sei nº 202500005003355
inexigibilidade nº 0019 / 2025
.
ordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 281 de 07/08/2025, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.
informações adicionais
programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia
período 	12 horas
quantidade	60 participantes 
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 780,00
valor total	r$ 46.800,00
 

descrição do item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.
informações adicionais
capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.
período (meses)	12
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 33.500,00
valor total	r$ 402.000,00
preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.
.
as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

etapa
 	                                        duração aproximada    previsão de execução
sensibilização                                  1 hora                maio de 2025
construção do playbook de okrs	                1 hora	              maio de 2025
construção de okrs direcionadores para o ano    26 horas	      junho de 2025 e janeiro de 2026
construção de okrs navegadores para o trimestre	50 horas	      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos
okrs trimestrais	                        46 horas 	      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr
em jan/2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos okrs anuais	        30 horas	      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar
2026 
condução dos workshops de
transição de trimestres para
os okrs trimestrais 	                        92 horas	      2 horas por okr em junho,
setembro e dezembro de
2025 e em março de 2026
condução dos workshops de
transição de anos para os
okrs estratégicos (anuais)	                22 horas	      3 horas por okr em
dezembro de 2025
programa avançado de
capacitação de okr masters	                12 horas	      outubro de 2025
    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
.
 cronograma físico-financeiro
item 1	aquisição 	parcelas de ent"	oxford business masters no brasil ltda	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025170100500012	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
3133	17.52	491	art 1020250273369  referente aos estudos ambientais do licenciamento da construção da obra de arte, no  anel viário - dianot - aparecida de goiânia - go. (parte)despacho nº 814/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-17	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3134	26083.49	6	valor destinado ao pagamento do inss da 15ª medição, do contrato nº37/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100491, processo sei nº 202500036009775, nf-416-417-418 e 419-inss	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025436111700005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
3135	49212.50	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor líquido da nota fiscal nº 178. referência 08/2025."	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
3136	6200.60	1	aquisição de 01 (uma) unidade de microcomputador desktop, com monitor, teclado e mouse, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência, visando atender à contrapartida prevista no termo de cooperação técnica nº 022/2024, celebrado entre a iquego e a secretaria de estado da administração (sead). brasil informatica e produtos eirelli nota fiscal 000.008.864 processo202500055000587	brasill informatica e produtos ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025319000800005	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.618.435/0001-92
3137	2117871.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
hs"""	fundo previdenciario	2025	42	2025-09-26	setembro	9	2025240104200018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3138	404560.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
betânia"""	fundo financeiro do rpps	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600171	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3139	868.79	2	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 2025436101248. processo sei 201900036008092	elyane lobao da costa	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.490.352-**
3140	940.00	8	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025.este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de setembro de 2025.
pdf 2024150100065."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500030	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3141	5208.79	13	"pagamento de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700182	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
3142	219000.00	6	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731)
.
pagamento hosp.garavelo/agosto/25...............r$219.000,00
.
obs: no pagamento de agosto de 2025 foi aplicado glosa de r$88.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 577/2025/ses/cades (78139253)."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-09-02	setembro	9	2025285007300014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
3143	156.99	10	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
9489106 set25	52,33 
9489107 set25	52,33 
9489108 set25	52,33"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290200700113	2025	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
3144	171.15	5	".
*pdf 2024170100171*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 15553910 do contrato nº 021/2018 referente ao exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid
ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15
3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8
, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
exercício:2025
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400284	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
3145	655631.51	1	".
portaria 8013/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de  anapolis dr. henrique santillo - heana. 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025.
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025
.
ipof 2025285003858. daof 3338/2850/2025. rd 307/2025 (79658428).
...........................................
proc.201900010008114, funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 24° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago...............r$ 655.631,51.
.
apostila 80125437."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000225	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3146	2063.82	10	"retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
.
nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição 
inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%)
issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%)
ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%)
valor líquido: r$ 61.364,24
.
conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102315	
cno: 90.020.37186/79
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
3147	506.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000173	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3148	12547.64	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000041, processo sei 202500036013519, nf 887.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2025	19	2025-09-30	setembro	9	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
3149	76400.00	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de  setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100237	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3150	778.41	12	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 961 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. 
nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. 
nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 357, de 01/09/2025;
.valor total: r$64.867,50;
.valor líquido; r$64.089,09;
.valor irrf: r$778,41.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3151	32485.44	4	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
886050:....................32.485,44"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
3152	3427.28	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.
 . 
pdf 2025280100118 ppt 80 daof 5/2801"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025280100200105	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3153	3450.00	13	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 96.97/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3154	50000.00	1	"pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100615, processo sei 202500036011436, nf nº 
5853 pare líquida."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
3155	32927.47	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
adic. ferias militar..............r$ 32.927,47
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100365	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3156	1513.88	2	"processo 2025000100557940 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
pdf 2025285003466 daof  3047/2850/2025 dod (77779788)
.
nota: 9646 - ir
.
emissão: 08/09/2025
.
valor: r$ 1.513,88"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300409	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3157	9442.90	2	"vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.
.
fatura 100000069 - r$ 9.442,90 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2025	57	2025-09-16	setembro	9	2025300105700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3158	1599.78	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa com a aquisição de macacões e jaquetas de voo antichamas destinados aos tripulantes do grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás (graer/pmgo), conforme requisição de despesa n° 12/2025 - pm/graer-06348 (sei nº 76148070) e despacho nº 758/2025/pm/dc-calti-15830 (sei n° 76163571)sei 202500002054784

*********pagamento irrf nota fiscal 1182***********"	erix textil e equipamentos eireli	2025	35	2025-09-11	setembro	9	2025290203500001	2025	2902	polícia militar	04.044.223/0001-01
3159	1200.00	14	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *
* contratação sislog nº. 109549 *
* processo da contratação sei 202400005034972 *
* processo de pagamento sei 202500004009364 *
* pdf nº. 2025170100033 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 950 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:
.
item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass.
período: 24 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 25.000,00
valor total: r$ 600.000,00
.
item 002 -estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de
uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.
período: 24 meses
quantidade: 60
unidade: unidade
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 950,00
valor total: r$ 57.000,00
.
item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das
demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado.
período: 24 meses
quantidade: 200unidade: hora
local de entrega: secretaria da economia
valor un.
valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00
.
rmvp
."	trovale tecnologia ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
3160	513.60	8	"processo sei 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. 
.
pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. 
.
ref. ir
.
nota fiscal.......emissão.......valor
906/agosto........03/09/25......513,60
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
3161	43217.46	1	"processo: 202300010023416 - hugo 
. 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483 79 509)  e programa de residência em área profissional da saúde. 
requisição de despesa 14/2023 (483 79824). 

pdf: 2023285002033. daof.0/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). 
. 
valor da parcela mensal:254.301,53 . 
...................................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. julho 25 sol.pag.78675658. 
.
valor pago..............r$ 43.217,46.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hugo/einstein (78675658)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3162	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	amanda ayda garcia basilio	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501557	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
3163	595414.82	6	202500025068078- refere-se ao pagamento liquido: nf 11967 - 19/07 a 31/08/2025 - r$ 595.414,82.prestacao de serviço de concepção, analise.	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	41	2025-09-29	setembro	9	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
3164	1276.00	1	"pagamento relativo a emissão de 29 certificados digitais e-cpf a1 e
e-cnpj a1,conforme nf. 171-1, para atender às necessidades da 
secretária de estado da administração - sead, em conformidade
com o contrato 044/2025 /sead. pdf.: 2025180100143 - wrn"	império certificado digital	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025180101900003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.794.545/0001-34
3165	961.80	2	pagamento da nota fiscal nº 525 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 02/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 76/25 e relatório nº 2634/25/cooinsp. sei 202500031005644.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3166	14746.82	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400491	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
3167	0.00	1	"202400010005123 – crrm
.
emenda parlamentar impositiva número: 1140 
município: formosa 
deputado: lucas calil 
objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário
.
pdf 2024285001050. daof 1059. rd n° 190/2024 (sei 58155481)
.
emenda/formosa:................50.000,00"	fundo municipal de saude de formosa	2025	188	2025-09-29	setembro	9	2024285018800020	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.105.181/0001-95
3168	4500.00	1	33bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00334	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100334	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3169	123196.45	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº3 à empresa spe agehab sao francisco ltda, cnpj: 58.283.387/0001-10, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas  02) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de são francisco de goiás mod. ii - go, correspondente ao período de 11/05/25 a 31/07/25, conforme contrato nº 182/24 e relatório nº 2640/25/cooinsp. sei 202500031006707.	spe agehab sao francisco ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400341	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.283.387/0001-10
3170	96054.14	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


contrib prev .............96.054,14"	fundo financeiro do rpps	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600113	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3171	219596.85	1	pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025140100500039	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3172	7574.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100251	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3173	182645.18	1	"pagamento de cont.prev.rpps 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 182.645,18.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400217	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
3174	13680.90	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.

valor irrf da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3175	3672.43	11	"processo 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025.
.
pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639).
.
fatura.........................valor
1836393/setembro/25...........835,99 
1836406/setembro/25...........2.116,10 
1836407/setembro/25...........720,34 

total a pagar:	3.672,43"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
3176	356228.33	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, competência 08/2025 - inss empregado.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290400100205	2025	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
3177	5100.71	16	"pdf 2023160100162 processo 202300015002083 
pagamento referente à contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos administrativos, categorias 
diversas (sem motorista e se m combustível), 
devidamente licenciados junto ao detran, com 
quilometragem l ivre, incluindo seguro, 
monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem 
para atender as demandas da secretaria de estado 
da casa militar, para o período de 24 
(vinte e quatro) meses. conforme dados á saber:
- nf 217197282, emissão 02/09/25, 
atesto 10/09/25, ref. 08/2025, 
valor 5.100,71 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700154	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3178	707.54	14	"pagamento do irrf retido da nf 6538 de 04/09/2025, referente a locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 707,54. valor total da nf: r$ 14.740,45.
processo: 202118037005134 
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
3179	739.32	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31909234	ordinario desconto		""ipasgo saude
ex. anterior""	 r$ 739,32"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100340	2025	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
3180	316.30	2	"despesa com o  5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2024, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração 755).
nota:
2110	15/09/2025	15/09/2025	316,30	316,30"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100672	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
3181	130000.00	7	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: susana santos gomes
.
conta para credito:
.
banco: 260 - nu pagamentos 

agencia: 0001

conta corrente: 56913469-8

anexo - documentação (78753387) 

cpf: 735.880.241-15"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3182	1472.16	63	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição 
inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%)
issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%)
ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%)
valor líquido: r$ 108.326,78
.
conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3183	263949.75	1	pagamento da nf 143 a empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente à medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 27/05/2025 a 06/08/2025, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia&#8203;-go, de acordo com o contrato nº 37/25 e errata (id. 79124084). relatório nº 3096/2025/cooinsp. processo nº 202500031007402.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400187	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
3184	1013.43	1	instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregado), do servidor que se encontram à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000082.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100389	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
3185	64000.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 2 (dois) perfuradores ósseos bucomaxilos, destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727.........r$ 64.000,00 
.
ipof 2025285003555. daof 3112/2850/2025. rd 302/2025 (78408420)
.
portaria numeração automática 2917 (79337215) e extrato publicação portaria (79689700)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-16	setembro	9	2025285016100306	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3186	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	taiguara fraga guimaraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501828	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
3187	1671.23	9	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de agosto de 2025 , no valor de r$ 1.675,55, deduzido irrf no valor de r$ 4,32, restando um líquido no valor de r$ 1.671,23, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
3188	16111.63	1	empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025..... fgts	caixa economica federal - cef	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025420100700273	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
3189	1235.63	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº  5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503922509093	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3190	1034.41	21	"#
pagamento do liquido da nfs-e n° 3568 - samma (repactuação 08/2025) (79477209)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3191	5606.26	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	flavio junior bonfim falcao	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
3192	720.00	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 697 irrf. referência 08/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
3193	95.00	10	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 
pagamento referente sobre registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na fabricação 
de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, 
visando atender as diversas demandas da secretaria de estado 
da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 
14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 667, emissão 08/09/25, atesto 10/09/25, valor 95,00 - ir"	x- office servi ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025160100800005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
3194	23286.81	12	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 424 c goiania,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3195	388.37	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1943/2025-gear de 15/09/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400009	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
3196	371362.78	20	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$  371.362,78"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600118	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
3197	9426.16	36	contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe.8275t - r$ 9.426,16 - trib/inss.	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-09-08	setembro	9	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
3198	54617.52	13	"valor para pagamento do líquido da 26ª medição do contrato nº 23/2023 –
referente  ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de agosto/2025 pdf 2025436100115,processo sei nº202500036013428, nf nº24274/10"	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436100600092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
3199	80250.33	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021.

valor líquido da nota fiscal nº 3953. referência 08/2025."	alegre empreendimentos comercial ltda	2025	17	2025-09-08	setembro	9	2025300101700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.738.130/0001-64
3200	0.00	2	"202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nfs 213 - 006/2025 - r$ 1.354,83 
212 - 07/2025 - r$ 77113,43 - serviços de comunicação de dados."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	26	2025-09-25	setembro	9	2025296102600011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
3201	7000.00	1	20bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00178	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100178	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3202	15935.76	7	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem.
.
fatura: 149742....15.935,76 
.
total a pagar:	15.935,76
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3203	199.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(vassoura rastelo de plástico com 26 dentes e cabo - tramontina)<<---, para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587).
nota:
646	19/09/2025	19/09/2025	199,00	199,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100506	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
3204	0.01	40	"pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
.
nota fiscal.....valor bruto.............inss.......
291.............r$ 223.140,21..........r$ 7.363,62....... liquido r$ 0,01
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3205	1274.45	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 528 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2631 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006312.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3206	6188.81	23	".
proc pagto: 202500010055755 - 202500010060279 - efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência................valor
n.f. 250................3.799,81 
n.f. 251................1.915,58 
n.f. 252..................473,42 
.
total a pagar:	r$ 6.188,81
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
3207	93128.03	30	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-liquido
atesto79155434 e aut. sgi79169788"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
3208	78472.44	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036011514, nf-362.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	54	2025-09-01	setembro	9	2025436105400021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
3209	9232.05	12	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036011514, nf-183.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	54	2025-09-01	setembro	9	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
3210	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	brb credito financiamento e investimentos s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300284	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
3211	188285.32	3	pagamento da nota fiscal nº 167 à empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período 01/08/225 a 02/09/25, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, conforme contrato n° 133/24. relatório nº 3113/25/agehab/cooinsp. processo nº 202500031007476.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400023	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3212	11032.34	1	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de junho e julho/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036012686 nf 210 e nf 211 irrf

dare: 8589 0000 110-3 3234 0008 210-0 0002 5273 023-2 7830 2530 000-5"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3213	70626.15	10	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 2.437,31 ---   (22.157,32*11%)
issqn: r$ 4.150,66   ---  (83.013,22*5%)
ir: r$ 1.025,41   ---   (85.450,53*1,2%)
valor líquido: r$ 77.837,15
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	86	2025-09-01	setembro	9	2025240108600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
3214	1176.52	3	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027190 recibos 01/04 a 30/04/2025 r$ 294,13, 01/05 a 31/05/2025 r$ 294,13, 01/06 a 30/06/2025 r$ 294,13 e 01/07 a 31/07/2025 r$ 294,13.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	dennise caldeira de moura	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500232	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
3215	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	felipe pamplona mariano	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501900	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
3216	12.44	4	"pdf 2025295000101
26279 ir 
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
3217	125.50	17	recolhimento do iss da nota fiscal nº686 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/25 a 22/07/25, conforme contrato nº76/24 e relatório nº2995/25/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3218	1635.49	340	202400025026728 rpv sara jane cordeiro de souza, cpf sob o nº 748.582.541-00. ação 5014074-12.2024.8.09.0032. (assunto: honorários sucumbenciais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3219	8134.19	12	pagamento retenção inss conforme, despacho nº 1632/2025 sei: 79298807, despacho nº 1442/2025 sei: 78124231	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
3220	115.00	3	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo dentro do estado.

ref. diária 877/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-01	setembro	9	2025420102100003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3221	85289.80	8	"- pagamento do liquido da nfs-e 0030 de 15/09/2025 (79735641), com  a  vigi
lância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência agosto do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	22	2025-09-18	setembro	9	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
3222	136328.57	1	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101369, processo sei 202500036010784, nf nº 137121 e 137122 líquido.	concremat engenharia e tecnologia s a	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025436113400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
3223	12510.25	2	inss nfº 32 - referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 32/2024 (78381490) e relatório nº 2701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006800.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
3224	10993.33	20	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf  da nf 720,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3225	2739.23	3	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101371, processo sei 202500036010784, nf nº 1424 iss.	geasa engenharia ltda	2025	134	2025-09-16	setembro	9	2025436113400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
3226	12824.43	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
verba indenizatória 50%-lei 22.258, no valor de......r$ 12.824,43"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025326100800028	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3227	2164.80	11	".
pdf 2025260100244
.
pagamento de inss da nf 652,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-10	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3228	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nicole liecheski	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
3229	131.77	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 21 de 29;
- i.d. depósito: 081250000029326360.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-01	setembro	9	2025240112800151	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3230	8234.84	1	"despesas com pagamento em até 12/09/2025, o trct, compulsória do empregado citado abaixo, referente ao mês de setembro/2025, no  valor  total  de  r$ 8.234,84(oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro cen
tavos),conforme relatório de liquido bancário anexo e despacho nº 249/2025
/metrobus/grh-19673. (declaração: 924).
- nota:
249/2025   04/09/2025   04/09/2025   8.234,84   8.234,84

-->> josé ferreira da mata........r$ 8.234,84."	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-09-05	setembro	9	2025409300300054	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3231	1025584.61	26	202100025110861- refere-se ao pagamento do liquido: nf 296 - 01 a 25/08/2025 - emissão de cnh, pid e acc. r$ 1.025.584,61.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-18	setembro	9	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
3232	26758.39	1	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101375, processos sei 202500036010047, nf 1112 irrf e 1113 irrf.	egetra engenharia ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
3233	8000.00	8	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	robson cardoso vieira	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025316102300003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
3234	3082.26	9	"contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretiv
as nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento inss referente nota fiscal n.º 202500482 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10ª medição"	construtora porto s.a.	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2024326200900017	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
3235	1820.60	23	"despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).
notas:
62956	18/08/2025	18/08/2025	1.308,60	1.308,60 
62955	18/08/2025	18/08/2025	  512,00	  512,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
3236	367.06	18	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3237	36776.63	5	"202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf nº 829 - aqisição de m
aterial de manutenção r$ 36.776,63."	integra tech solucoes ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025296101300129	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
3238	3625.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) mesas de cabeceira para o hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão 37/2019/ses/hetrin. processo 201900010008727....................r$ 3.625,00 
.
ipof 2025285003549. daof 3106/2850/2025. rd 306/2025 (sei 78590825)
.
portaria numeração automática 2913 (79334086) e extrato publicação portaria (79690272)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-16	setembro	9	2025285016100301	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3239	511413.88	1	".
pdf 2025260100484
.
pagamento do liquido da fatura 10-0838445807,
referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025260100600106	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
3240	1350.78	6	"pagamento de retenção de issqn/parte, referente aos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual manoel da costa lima, no município de portelândia-go,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora e despacho nº 1219/2025/seduc/coordastec-16768 (73678737).
-
processo principal: 202200006050077
processo pagamento: 202500006035138
pdf: 2024240102013
cno: 90.023.54333/78
.
.nf:002 - r$ 67.539,24 - emiida: 15/04/2025 - 1ª medição do contrato nº 042/
2025.
preço do material c/ bdi - r$ 47.277,47
preço da mão de obra c/ bdi - r$ 20.261,77
rentenção do inss ref. a mão de obra de 11% - r$ 2.228,79
valor líquido: r$ 61.798,41 + r$ 1.350,79
valor inss: r$ 2.228,79
valor issqn: r$ 1.350,78 + r$ 8,08
valor irrf: r$ 810,47
.
dalcy"	construtora hebron service ltda	2025	85	2025-09-03	setembro	9	2025240108500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	35.450.647/0001-08
3241	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2024."	oslan costa ribeiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501395	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
3242	192.60	14	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 266 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3243	210607.72	7	"pagamento do empenho complementar destinado a suportar o contrato nº 03/2024, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. concorrência pública nº 01/2023.
- nota fiscal 2043 (79545909)
- atestado 34 (79545002)
- solicitação de liquidação e pagamento (79547164)"	primecon construtora ltda - epp	2025	54	2025-09-18	setembro	9	2024406205400003	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
3244	4423.10	33	upir - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020003883	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3245	7470.77	15	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de agosto/2025, da 
unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
3246	100.00	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-ipasgo patrocinio	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025406200600040	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3247	9604.16	8	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3248	5534.04	2	".
proc 202500010039500-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de córrego do ouro/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
gabriel ferreira morato melo - julho/25..........r$ 2.767,02
gabriel ferreira morato melo - agosto/25.........r$ 2.767,02
.
total a ressarcir..................r$ 5.534,04
.
."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500356	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
3249	51612.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80080135), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5049557-46.2024.8.09.0051,  em favor de renata ramos carvalho, cpf nº ***086.401-**, o valor de r$ 51.612,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora gratificações de atividade, conforme despacho nº 5135/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80080243) e autorização pr-06101 (80101474).processo sei 202400036002501	renata ramos carvalho lucena	2025	60	2025-09-25	setembro	9	2025436106000053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.086.401-**
3250	3487.05	8	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 4.305 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d
esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 354, de 27/08/2025;
.valor total: r$290.587,50;
.valor líquido; r$287.100,45;
.valor irrf: r$3.487,05.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3251	100856.15	6	valor destinado a cobrir despesas do inss da 26ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036012177, nf-23298.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-09-11	setembro	9	2025436112800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3252	590.15	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3253	240000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 795.3  
município são miguel do araguaia  
deputado henrique cesar 
objeto da emenda a definir - investimentos.  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel destinado à sede do instituto mais amigos chácara lagoa serena, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 193/2025
epi 795.3 tf set 25"	instituto mais amigos	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025190101700036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.004.062/0001-59
3254	163163.57	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100243	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3255	15104.48	17	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  45  –  uruaçu	
data de emissão:	11/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	17/09/2025
valor total da nota:  	r$ 36.197,68
líquido:	r$ 15.104,48
......	
 processo  202100006076257/202400006076954
pdf  2024240100359"	almeida matos transportes ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
3256	1154.13	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 518 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 50/2025 (77546216). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400175	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3257	5.04	14	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa.
.
pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).
.
nota fiscal:3922/ago/25/ir....5,04 
.
total a pagar:	5,04
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
3258	524653.78	1	parcela 16/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go- ref. parte principal- processo nº  202300055000513.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2025	22	2025-09-18	setembro	9	2025319002200059	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
3259	115.00	9	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado

diária nº874/2025."	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-01	setembro	9	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3260	869.40	44	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 138/2025 - 202500020014498	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3261	2012.00	45	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 35;
- i.d. depósito: 081250000029325975.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3262	502.75	5	".
apdf 2024260100135
.
pagamento issqn da nf 716,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600050	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
3263	6256.18	15	pagamento parcial líquido do mês de agosto/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. tv	hemerson dias ribeiro	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700174	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
3264	526.04	43	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo
inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%)
issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%)
ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%)
valor líquido: r$ 41.035,35
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
3265	17018.10	42	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços
de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta
secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi
dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em
outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti
vas, estaduais e interestaduais pdf 2024240101773 processo nº 2023000060207
98, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 297  data de emissão: 05/09/2025
- referência: jogos estudantis do estado de goiás 2025, fase estadual ii in
fanto e paralímpico, goiânia - go.
- valor total r$ 709.087,67
** irrf r$ 17.018,10
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3266	0.00	4	"pdf:	2024295000259
6665-08/25 liq   1.570,64 
lfb"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
3267	245333.82	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). .
.......................................................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. julho/25. fund. rescissorio sol. pag.78516935. 
.
valor pago............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado julho/25 (78516935)."	instituto patris	2025	66	2025-09-01	setembro	9	2025285006600152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
3268	2000.00	1	copom.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100235	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3269	860.96	7	202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação imóvel  da ciretran de indiara r$ 860,96.	antonio telesforo de almeida	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500112	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
3270	5119.30	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$ 5.119,30.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-28	setembro	9	2025426100200018	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
3271	4.43	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 636 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3272	9742.00	5	"contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
.
nfe. 428 - r$ 5.730,00 - liquido
nfe. 429 - r$ 4.012,00 - liquido"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025300100600138	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
3273	154.68	46	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1171 referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3274	692.68	2	"processo 202500010066932.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 114/2024. ata de registro de preço nº 067/2025 ""a"". ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
pdf: 2025285003698. daof: 3210
.
ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj
a-deutetrabenazina, 12 mg com rev lib prol, caixa c/ 60 com

.
217603/ir:....................692,68"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300450	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3275	54.68	7	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de agosto/25,conforme fatura 1000649360606 emitida em 31/08/2025 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025126101100054	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
3276	21448.94	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, inscrito no cnf sob o nº  095.167.021-20. processo nº : 5652503-10.2022.8.09.0051 , sei 202500066007294. daof 420/3261/2025. pdf 2025326100223.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 28.331,32
retenção de irrf........................r$  6.882,38
valor líquido:..........................r$ 21.448,94."	ana julia alves de oliveira	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700051	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
3277	225123.65	15	"pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas fiscais nº36 e 37, correspondente aos serviços da 14ª medição, no período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2025	37	2025-09-10	setembro	9	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
3278	1164.22	16	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.
.
pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)
.
fatura........................valor
163427256028/ago/25.......1.164,22
."	claro s a	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
3279	80000.00	1	"processo: 202500005012949 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1122 
município apore 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 321/2025 (sei 76978349) e despacho nº1605/2025/ses/cep (sei 78250585)."	fundo municipal de saude de apore	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500164	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
3280	300.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 2025/3261/308
pdf: 2024326100242.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 0013 - joao paulo miranda rosa.............valor r$ . 300,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900258	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3281	66.49	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao protege (celetistas e comissionados) no valor de r$ 66,49.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025426100300050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3282	15915.20	144	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-liquido-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3283	1033857.39	2	pagamento da nota fiscal nº9 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 04/08/25, conforme contrato n°162/24 e relatório nº 2647/25/cooinsp. sei 202500031006556.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400334	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
3284	37377.10	6	".
pdf 2025260100100
.
pagamento do liquido da nf 743,
 refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
3285	1606.06	8	"pagamento fatura - contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no ano de 2025.
- fatura agosto/2025 (78632003)
- atestado 34 (78651204)
- solicitação de liquidação e pagamento (78677523)"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
3286	265.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025336200400050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3287	45791.83	1	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
1) nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.434,12
issqn: r$ 2.497,59
ir: r$ 599,42
valor líquido: r$ 45.420,70
******************************************
2) nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 11,72
issqn: r$ 20,41
ir: r$ 4,90
valor líquido: r$ 371,13
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086	
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3288	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	melissa nascimento borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500972	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
3289	2457.22	9	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3290	379.77	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 554 - mês de agosto/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3291	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	angela silveira guerra silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501647	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
3292	10808407.55	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100177	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3293	1500.98	49	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3294	595.00	3	valor para o pagamento da 03ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036014234, nf nº188.	lazaro iury flausino correia	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
3295	455.64	15	recolhimento do inss da nota fiscal nº 266 - à empresa  impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3296	151.32	6	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 006"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3297	93.90	7	retenção do irpj da fatura 083643488 referente a agosto/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. base de cálculo retenção = r$ 10.327,23. pdf: 2024180100546. wrn.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3298	12279.00	2	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de agosto/2025.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	3	2025-09-15	setembro	9	2025180200300009	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
3299	1065.96	2	"processo 202500010056248 - mmrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
arp nº 075/2025  ses-go ""b"", vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026. pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 110685. ordem de  fornecimento nº 272/2025/ses (sei 77654874).
.
ipof/pdf 2025285003300 daof 02937/2025. sislog nº 110685.
.
nota: 30854 - ir
.
emissão: 10/09/2025
.
valor: r$ 1.065,96"	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300389	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
3300	7.20	10	"- pagamento do irrj da nf 2573056, com a prestação de serviço de gerencia
mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota
de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100059	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
3301	79014.50	146	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0600
nf 41552 r$ 44982 (nf 145 produtora black dog );
nf 41609 r$ 4089,7 (nf 18371 televisão anhanguera catalão );
nf 41610 r$ 2092,78 (nf 9717 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 41635 r$ 4219,85 (nf 1121 coopgráfica e editora ltda);
nf 41736 r$ 7007,29 (nf 30948 televisão anhanguera anápolis );
nf 41737 r$ 6441,14 (nf 28405 televisão anhanguera rio verde );
nf 41738 r$ 5871,37 (nf 17924 televisão anhanguera luziânia );
nf 41739 r$ 4310,37 (nf 19910 televisão anhanguera itumbiara )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3302	32.78	519	art 1020250281153 referente a obra de reforma do galpão goinfra - despacho nº 3290/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3303	686.75	8	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.
nf:1784
valor...................686,75"	clean maxxy comercio ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100031	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
3304	631.28	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº3631 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 28/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3305	4883.38	1	"pagamento do valor líquido da nf 202500000000026, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº19/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; local da prestação do serviço município de urutaí-go.
pdf 2025430100068."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2025	35	2025-09-05	setembro	9	2025430103500001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
3306	318.44	8	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).

almoxarifado. uc: 11188662 - r$ 53.976,82

pdf : 2025420100007

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fat. sine-irrf08.2025-liquidoatesto79110079 e aut. sgi79121245"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100076	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3307	6379.35	2	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 5.
.
pdf 2025170100082
.
irrf
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 000608, da empresa qualitiloc automoveis ltda, especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400397	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
3308	2700.00	1	"pdf 2025290600131
.
processo 202416448061276
.
despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias a servidores civis,deslocamento no país natureza da despesa 3.3.90.14.03. - servidores civis, conforme planilha anexa ao processo sei 202516448104945, despacho 1239 (79776194).
o valor levantado e solicitado pela superintendência de segurança penitenciária para pagamento de diárias sobre a participação de servidor no curso nacional de relações institucionais para a segurança pública, a ser realizado em brasília/df, no período de 15 a 26 de setembro de 2025., da diretoria-geral de polícia penal.
.
valor: r$ 2.700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700319	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3309	3292.92	2	"processo: 202500010051965 - vvf.
.
portaria 6905/2025
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
fonte 232: programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 - portaria 6905/2025.
.
nota.........valor(r$)
9772.........3.292,92 
.
valor referente ao ir."	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025285011300044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3310	1087788.00	1	"processo 202500010068735.crrm
.
portaria 7665/2025
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003733. daof: 3242.programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025
.
ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111
a- sapropterina 100 mg - comp sol.
.
1229:......................1.087.788,00"	multicare pharmaceuticals ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025285011300050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
3311	73085.52	5	"processo: 202200010045918 - ebd 
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. 
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 
.
faturas...valor r$
149759 – r$   1.819,72
149760 – r$   1.958,80
149761 – r$   1.002,76
149762 – r$     617,68
149763 – r$   3.191,56
149764– r$    1.593,32
149765 – r$   1.711,20
149766 – r$     785,60
149767 – r$     701,34
149768 – r$   5.716,72
149769 – r$   4.166,78
149773 – r$   2.247,22
149774 – r$   1.763,14
149775– r$    1.538,14
149776 – r$   5.490,94
149777 – r$     686,76
149778 – r$   1.996,10
149779 – r$   5.572,82 
149782 – r$     861,30
149783 – r$   4.056,60
149784 – r$   3.559,36
149785 – r$   2.065,50
149786 – r$   3.103,26 
149787 – r$   1.883,82
149788 – r$   2.596,98
149789 – r$   4.552,76
149790 – r$   2.567,22
149791 – r$   4.424,36
149792 – r$     826,76
.
total….r$ 73.085,52
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3312	1498325.40	1	"202500010052365-mas
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 45/2025""a"" ses, vigência de 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107024.  
.
daof 02715/2850/2025 pdf 2025285003046.
.
ordem de fornecimento nº 242/2025/ses/cmac-spj (sei 76978272).
.
item da arp: pazopanibe, 400 mg com rev.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
2682253.............1.498.325,40"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300356	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
3313	426.90	18	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do inss da nf 134,
 refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-09-09	setembro	9	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
3314	810.00	7	pagamento conforme nota fiscal nº 285, referente ao mês de agosto/2025, relativo a aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais).pdf: 2024180100672. lvc	gas e mais comercio ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800063	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
3315	967212.48	1	"processo: 202500010051965 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota.........valor(r$)
9773.........967.212,48"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3316	23189.28	2	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1109 e 1110 irrf.
dare: 8589 0000 231-2 8928 0008 210-1 0002 5279 002-2 9130 6610 000-2"	br paving construcoes e servicos ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
3317	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	stefani vaz marianni	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501689	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
3318	683.36	11	"ref. fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (referencia agosto de  em 2025)- proc 202200055000273.
nota fiscal 000.025.018"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500048	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
3319	25699.40	1	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2283 irrf.
dare: 8580 0000 270-7 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9136 1850 000-5"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
3320	655262.19	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025280100100037	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
3321	800.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa:  3.3.90.30.21 material de proteção e segurança
pdf 2025326200155  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii   regional planalto   formosa, referente ao 3º trimestre  de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025326201800007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3322	638108.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800192	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3323	1000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3324	20896794.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


i.r.r.f..................20.896.794,12"	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300062	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
3325	0.00	13	".
proc 202500010018668 - 202500010008712 - 202500010019036 - 202500010009964 - 202500010023340 - efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
referência..........................valores
ress.serv.ced.03/25................15.818,30 
ress.serv.ced.04/25................78.427,16 
ress.serv.ced.05/25................96.350,48 
ress.serv.ced.06/25................93.616,45 
ress.serv.ced.07/25...............362.208,20
ress.serv.ced.08/25................19.711,52
.
total ressarcimento............r$ 666.132,11
."	municipio de goiania	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
3326	23523.51	3	pagamento da nota fiscal nº 618, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3327	157200.00	1	valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.	fundacao de apoio a pesquisa	2025	12	2025-09-29	setembro	9	2025316101200015	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
3328	375.33	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil 
consignações diversas, no valor de..........r$ 375,33"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100219	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3329	393.29	14	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº 3033 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
3330	518490.80	9	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025.
.
pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). 
.
pagamento hsn/catalão/agosto/25..............r$518.490,80  (valor restante)"	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-09-02	setembro	9	2025285007300011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
3331	719712.70	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à  execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 01, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000039, processo sei nº 202500036009932, nfs-534; 535; 537 e 538.	engenho projetos e construcoes ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025438000800011	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.893.543/0001-00
3332	20699.15	3	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101026, processos sei 202500036011475, nf 7697 inss.	serget mobilidade viaria ltda	2025	129	2025-09-11	setembro	9	2025436112900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
3333	3410.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	joseph mamboungou junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501382	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
3334	137.72	2	"#
pagamento para retorno de valor à conta corrente de diárias desta secti, considerando os pagamentos, pelos servidores josé porto frança neto e felipe brandão massad, dos dares 12100002525501587, de r$ 115,00 e 12100002525802234, de r$ 22,72, respectivamente, relativos a devoluções de adiantamentos de diárias.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
- pdf 2025310100020;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600097	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3335	7933.00	29	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.
refere-se ao pagamento de diárias do mês de julho de 2025
oficio 24/2025"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
3336	7919.31	10	"ordem para cobrir impostos do 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao mês de agosto.
refere-se ao pagamentos do irrf das seguintes notas:
nf 3722 o valor r$ 7.372,09
nf 3723 o valor r$ 547,22"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
3337	550.00	1	"processo 202500010063648 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus. período de 18 e 19 de julho de 2025, processo 202500010063648.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59760/2025/ses (sei 78617187)
.
pdf 2025285003440 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
valciaine silva de jesus
cpf: 987.691.891-53
valor: r$ 550,00"	valciaine silva de jesus	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025285008600369	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.691.891-**
3338	2248.09	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3339	400.00	2	"pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025, ref. a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
empenho referente à pdf nº 2024140100059."	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600097	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3340	120.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600026	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
3341	46121.06	13	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3342	12500.00	4	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com serviços gráficos, nota fiscal nº 57, emitida
aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006098543
processo estimativo: 202500006004435
pdf: 2025240100403
-----
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900141	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3343	9754.61	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100213	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3344	729012.64	1	pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000337	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
3345	2199.94	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 h oras e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6560 e pdf 2024215300190. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. 
.
processo de pagamento 202100017007486. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3346	22211.05	4	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do liquido da nf 420 paralimpico,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3347	461.48	3	".
*pdf 2025170100079*
.
recolhimento de issqn da nf nº 1547, referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
3348	158442.57	2	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101026, processos sei 202500036011475, nf 7697 liq.	serget mobilidade viaria ltda	2025	129	2025-09-03	setembro	9	2025436112900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
3349	860.50	3	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com: material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.
nota fiscal nº 20, ,emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006098507
processo ordinário: 202500006004275
pdf: 2025240100300
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900116	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3350	675.00	5	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material de expediente.
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004082751
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400175	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3351	60000.00	5	".
processo 202500010020800 ejsa
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) -  para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025.
.
ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970)
.
pagamento pop. migrante/setembro/25...............r$60.000,00
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3352	499.80	2	pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de agosto/2025, conforme nf n°17340.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025430100600090	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.946.442/0001-93
3353	567.18	5	".
pdf 2025260100235
.
pagamento do liquido da nf 653,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3354	294876.04	8	"reenvio  liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de
tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado d
a educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e
condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4077
valor bruto: r$ 78.505,00
valor irrf: r$ 942,06
valor liquido: r$ 69.710,84
.
weyder
.
nota fiscal...4071
valor bruto: r$ 227.900,00
valor irrf: r$ 2.734,80
valor liquido: r$ 225.165,20
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
3355	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.1
município urutai
deputado issy quinan 
objeto da emenda a definir - investimentos: investimento em iluminação de led. transferencia especial
epi 1021.1 te set 25"	prefeitura municipal de urutai	2025	18	2025-09-15	setembro	9	2025190101800029	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.622/0001-34
3356	1349.95	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 561 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 60/2025 (78311949). relatório de inspeção 2673/25/coinsp. processo sei 202500031006741.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3357	72352.00	116	202500025100448 férias julho 2025 nfag 41616  r$ 72352 (televisão record  nfvc 42061 r$ 60928)	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3358	15900.00	2	"pdf 2025260100393
.
pagamento do liquido da nf 4537, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	century comercial eireli	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	02.885.591/0001-57
3359	187665.66	5	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 2.814 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d
esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 353, de 27/08/2025;
.valor total: r$189.945,00;
.valor líquido; r$187.665,66;
.valor irrf: r$2.279,34.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3360	25080.58	12	"retenção de imposto de renda 4,8%  a empresa acima, referente a  contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258.
.
lote -  01, lote  - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda
.
.
nota fiscal....698
valor bruto: r$ 522.512,15
valor irrf: r$ 25.080,58
valor issqn: r$ 10.450,24
valor inss: r$ 57.476,34
liquido:  r$ 429.504,99
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	81	2025-09-10	setembro	9	2025240108100003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
3361	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	larissa viana ues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501432	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
3362	0.00	4	"pagamento do ir da nfs nº 0157765640 / fatura nº 2025079883850, refere
nte a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinada
s à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref ago
sto/25.processo sei 202500036006588. codigo de barras: 
85870000003473400082100002526600083302530005"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
3363	7.05	3	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.	prefeitura municipal de crominia	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600191	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.211/0001-80
3364	7312.50	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento..........................valor 
exerc. anterior-rra.................r$ 7.312,50 
.
total...............................r$ 7.312,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100331	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3365	506750.14	1	"processo: 202400005026311 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.................valor(r$)
890579...............52.146,64
890470...............454.603,50 
valor total(r$)......506.750,14"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300372	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
3366	79206.18	3	pagamento  a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura 25/08/660002377 emitida em 18/08/2025 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
3367	12.48	163	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

irrf das notas fiscais:
.
nf.10830.irrf	8,16  sei - 79600178
nf.10829.irrf	4,32  sei - 79600178
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3368	652.40	19	".
*pdf 2024170100154*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000509577 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
3369	1774.67	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- i p a s g o ................. r$ 1.774,67."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100281	2025	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
3370	123792.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - agosto/2025	estado de goias	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025130100100234	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3371	2404.91	30	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição 
inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%)
issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente)
ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%)
valor líquido: r$ 176.956,31
.
conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06515/74 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3372	4956.20	2	"202511129007167-mas
.
pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, maria do socorro gomes corrêa, c.p.f nº xxx.942.xxx-53, requerido por roberta gomes correa.
.
daof 3170/2850. requisição de despesa 245 (78767943).
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: roberta gomes correa
.
cpf: xxx.433.xxx-04
.
valor: r$ 4.956,20
."	roberta gomes correa	2025	162	2025-09-24	setembro	9	2025285016200042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.433.621-**
3373	595.43	7	"recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:
08.264.064/0001-01, no valor de r$ 595,43 (quinhentos e noventa e cinco reai
s e quarenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
3374	77.97	7	recolhimento de irrf referente à nota fiscal - 17655 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
3375	200000.00	15	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.

 pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 02/2025. 
 sei - 78965948
.
 proponente: monstro produções ltda
 r$ 200.000,00
.
 dados bancarios

banco: 001 - banco do brasil

agencia: 1269-6

conta corrente: 29639-2

anexo - documentação (78754631) 

cnpj: 08.867.634/0001-58"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-05	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3376	3657.93	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 1 90 12 10 –   18.798.607/0001-24 -  próprio – desconto  (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm							
rppm	fundo prev. – contra partida do estado		3.657,93		
soma					3.657,93"	fundo financeiro dos militares	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200228	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
3377	214.07	9	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 082025001, ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 224,86 bruto
r$  10,79 irrf
r$ 214,07 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290400700148	2025	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
3378	81111.51	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3379	2314150.13	1	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí
cio - 09 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900273	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3380	229434.25	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-17	setembro	9	2025240107600153	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3381	13350.00	19	"pdf 2024170100237
.
recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 23919/2025/economia (evento sei 80024925).
.
sorteio nº 102 total dos prêmios:
r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00
.
sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00
.
sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00
.
sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 33.000,00 - líquido: r$ 23.100,00 - ir: r$ 9.900,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3382	5537.95	2	"valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100251, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 4550.
código de barras dare: 8588 0000 055-5 3795 0008 210-7 0002 5296 000-9 9735 6100 000-2"	alta engenharia de consultoria ltda	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025436104300033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.415.130/0001-58
3383	46129.64	29	"pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço
s diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a
demanda desta autarquia, no mês de agosto de 2025,no valor de r$ 58.244,51 sendo deduzido de irrf o valor de r$2.795,74,iss no valor de r$ 2.912,23, inss no valor de r$6.406,90,restando líquido o valor de r$ 46.129,64, conforme nfs-e nº 4914.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
3384	45034.92	7	"despesas  com  água  e esgoto, período: agosto de 2011  e dezembro  de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023
-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:
- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias
(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:
negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº
296/2023/metrobus).
(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).
nota:
20/24-parc_juros	12/09/2025	12/09/2025	45.034,92	45.034,92"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025409300900016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
3385	202930.36	1	"op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.17
rgps-férias / abonos- clt	
ferias - clt	202.930,36 
rgps - total	202.930,36"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100390	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3386	30510.00	4	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800278	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3387	3105.60	130	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025060511 nfag 41652  r$ 108 (jornal diário do estado  nfvc 17208 r$ )
202500025060511 nfag 41811  r$ 0 (produtora black dog  nfvc 158 r$ 2997,6)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3388	4.44	14	"dare
retenção de imposto de renda - referente acerca do contrato nº 047/2020 - 00
0026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de águ
a lindas -go.
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 92,50
irrf: r$ 4,44
vencimento: 15.09.2025
ateste: 03.09.2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
sandra regina"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2025	92	2025-09-13	setembro	9	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
3389	10729.46	1	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo  nº  5810494-78.2024.8.09.0051. pdf 2025326100220. daof 416/3261/2025. pagamento referente aos honorários
sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor 
de....................r$ 10.729,46."	tarciso e reinaldo advogados	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700048	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
3390	1908.82	1	"processo 202500010038552.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj
.
pdf:2025285001807. daof: 2006.
.
ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj
item da arp 026
esenta® removedor de adesivo spray 50 ml

.
309955:....................1.908,82"	cientifica medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300243	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
3391	2357.82	1	"pagamento das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
2509.018282179 ago25	1.841,82 
2509.018277900 ago25	258,00 
2509.018277901 ago25	258"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700179	2025	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
3392	15.28	2	"pdf 2024295000260
39651 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400041	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3393	15289.02	34	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
documento: 07.16.25252.9609806-8
.
período de apuração: agosto/2025
.
vencimento: 19/09/2025
.
retenção inss
.
nota......................valor r$
.
8628/agosto/25/inss........1.518,13
8629/agosto/25/inss........8.666,46
8630/agosto/25/inss........1.690,20
8631/agosto/25/inss........2.402,15
8632/agosto/25/inss........506,04
8633/agosto/25/inss........506,04
.
total a pagar:	r$ 15.289,02
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3394	3158.63	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 10/09/25 no valor de 3.158,63.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se
refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip
amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont
emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se
rviços. nf. nº 3007, referente ao mês de agosto de 2025 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.158,63,04."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3395	100000.00	2	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de 1 (um) veículo, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 112/2025	prefeitura municipal de itaberai	2025	21	2025-09-30	setembro	9	2025190102100005	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.451.938/0001-53
3396	3000.00	1	4bpm.3tr número empenho: 2025.2954.001.00203	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100203	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3397	394.56	9	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
886050/ir:...................394,56"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
3398	17644.56	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100427	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3399	315702.56	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo financeiro – rpps empregado – civil – 14,25%)
.
valor total .................................. r$ 315.702,56"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100280	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
3400	208.57	19	"pagamento do irrf retido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 208,57 (valor total da nf: r$ 17.381,06). conforme dare anexo.
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3401	1764311.80	1	pagamento liquido notas fiscais n°125676, 125682, 125700 e 125699 - fornecimento de 04 (quatro) caminhões basculantes destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	tecar caminhoes e servicos ltda	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025320104600005	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.058.744/0001-92
3402	348.53	9	"portaria 682/2020.
.
202500010008076-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020
.
pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
39965.................348,53"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3403	2880.49	7	"202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento agostode 2025 (79052769)da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de santa helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.
*** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 50110-0.cnp]:
02056711000103 ***"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3404	109.77	2	"processo 202500010043680 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  16/2024. pregão eletrônico nº 16/2024. processo nº 202300005021505 202400010066303. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025. 
.
pdf 2025285002276 daof 2235/2850/2025 dod (sei 75616850).
.
nota: 29936 - ir
.
emissão: 19/08/2025
.
valor: r$ 109,77"	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-11	setembro	9	2025285016300282	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
3405	188617.05	17	".
*pdf 2025170100067*
.
pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços
terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02),
e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de
estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os
materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 296, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 319,320, 321, 322 e 323.

.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-09-29	setembro	9	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
3406	250502.65	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - c
ontribuição previdenciária - fundo de previdenciaobs: recolhimento ao tesour
o estadual atraves de dare.smm **"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100097	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3407	15152.76	1	"ajuda de custo ao sr márcio césar pereira – subsecretário de tecnologia da informação, na forma da lei nº 19.043/2015, para participar da missão internacional da frente parlamentar pelo livre mercado – vale do silício – califórnia, eua, no período de 20/09/2025 a 27/09/2025, conforme despacho n. 537/2025.
processo: 202518037009007 
pdf: 2025400100349.
gec"	marcio cesar pereira	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600369	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.033.338-**
3408	371.24	2	"202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - fas militar - 
***depositar na conta fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81-  banco: 104 -ag: 1550 - operação: 1292 - conta: 577081188-5."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600298	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3409	36193.54	9	"valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, refe
rente ao mês de setembro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036
005961."	ministerio da fazenda	2025	110	2025-09-24	setembro	9	2025436111000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
3410	800.68	341	201700025577205 rpv movida locação de veículos s.a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 5234478-87.2017.8.09.0051. (assunto: residual)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3411	20519.07	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
01 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.................r$ 7.694,65
02 - verba indenizatoria - 25% - lei 22.259.................r$ 12.824,42
03 - substituicao - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259..r$ 0,00
04 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00
total.......................................................r$ 20.519,07"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290100500035	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3412	180.23	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025310100300028	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3413	488012.71	11	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1262 r$ 178535,7
proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1263 r$ 170049,95
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1264 r$ 139427,06"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3414	3558.48	4	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado de  goiás,  relativo  ao  mês  de  agosto/2025,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
3415	6577.90	5	"contrato prestação de serviços rurais.
pagamento inss referente nota fiscal 1323 - serviços prestados no mês de julho/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
3416	37498.50	1	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025

destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
01 - ressarcimento à secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, do servidor alexandre ferreira da silva, a dis posição da ssp no período de junho e julho/2025, processo 202300016034321
.
secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul cnpj 03.015.475/0001-40
. 
banco do brasil agencia - 2576-3 conta corrente - 600.009-6
valor..............................................r$ 37.498,50"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100389	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3417	7211.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 
.
ac2 militar.......................................r$ 7.211,00
.
usuário: wds"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100369	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3418	200000.00	4	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: nonanuvem filmes ltda
.
conta para credito:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agencia: 0682

conta corrente: 579190291-0

anexo - documentação (78752317) 

cnpj: 09.913.352/0001-02"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3419	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	fellipe kennedy alves cantareli	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501661	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
3420	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501663	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
3421	25627.48	13	"pdf:	2024295000133
1121-07/25 inss	 13.580,33 
1123-07/25 inss	 12.047,15 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
3422	150000.00	1	"processo: 202500005012349 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 655 
município santo antônio de goiás 
deputado cristóvão vaz tormin 
objeto da emenda - outras despesas correntes
.
pagar conforme manifestação favorável no parecer ses/11187 nº 2124/2025(sei 78262441), ratificado pelo despacho nº 1947/2025/ses/cep- 20903 (sei
79206367)."	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500193	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
3423	21800.00	1	"pagamento de bolsas para equipe de coordenação do convênio 018/2023 (sei 46710997) referente ao mês de agosto de 2025, conforme o seu 2º termo aditivo (sei n. 73776217) e seu atual plano de trabalho (sei 77656721), firmados entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, cujo objeto visa a cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec e, também, apoiar o crialab|ueg no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no eixo ""mídias e educação"" para a criação de processos inovadores e criativos de produção audiovisual com ênfase na educação básica, nos termos do respectivo plano de trabalho.
- despacho 675 (79154531)
- atestado 77 (78926848); atestado 78 (78932611); atestado 79 (78933225); atestado 80 (78939975); atestado 81 (78940264)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025406201400007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3424	0.00	18	pagamento da taxa de análise de projeto da vigilância sanitária. documento único de arrecadação municipal – sei 78876159 e atestado nº 31/2025 - sei 78873660.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3425	2295.70	38	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3426	34390.74	22	pagamento do líquido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 34.390,74 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3427	639.07	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 710. 09/2025.	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	49	2025-09-26	setembro	9	2025300104900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
3428	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	tatiana da silva leal	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501631	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
3429	3795.96	2	"202300025017072 faturas  018240752 ref 08/2025  r$ 1.088,89, 018248635 ref 08/2025  r$ 1.115,63, nf 018260805 ref 08/2025  r$ 7471,77
018255783 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255831 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255806 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255867 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255859 ref 08/2025  r$ 39,65,  018255901 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255902 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255903 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256961 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255970 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256021 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256093 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256246 ref 08/2025  r$ 39,65
nf 018255871 ref 08/2025  r$ 39,65, 018255868 ref 08/2025  r$ 39,65,
018256015 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256814 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256815 ref 08/2025  r$ 39,65,  018256042 ref 08/2025  r$ 39,65, 018256813 ref 08/2025  r$ 39,65, 018257139 ref 08/2025  r$ 116,86, 018256983 ref 08/2025 ,  r$ 111,79, 018256591 ref 08/2025  r$ 63,98, 018256974 ref 08/2025  r$ 63,98
nf 018257746 ref 08/2025  r$ 63,98,  018257745 ref 08/2025  r$ 63,98, 018256954 ref 08/2025  r$ 64,95, 018257071 ref 08/2025  r$ 63,98, 018256400 ref 08/2025  r$ 116,86, 018263958 ref 08/2025  r$ 68,08.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025296101500237	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
3430	319.76	51	valor destinado o pagamento de custas judiciais (edital), guia nº 109/02335486-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença promovido pela agehab sob o nº 020xxxx-77.2005.8.09.0051. conforme ofício nº 6338/2025/agehab/pj(79489574). sei 202500031007655.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3431	2703.62	1	parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 52/60- processo nº 202100055000263.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025319000100365	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
3432	7414.92	1	"pagamento boleto - filiação da universidade estadual de goiás com a associação brasileira de televisão universitária - abtu, no ano de 2025.
- boleto vencimento 12/09 (78786318)
- atestado 5 (78502972)"	assoc brasileira de televisao ao universitaria	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800331	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.325.232/0001-70
3433	6200.00	1	"processo 202500010067113.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010067113
.
pdf: 2025285003559. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
flávio de brito oliveira castro
cpf: 051.765.875-56
.
tfd/ariela:.......................6.200,00"	flavio de brito oliveira castro	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600383	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.765.875-**
3434	563805.80	8	"processo 201900010011930 - ebd
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericó
rdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme
plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais
(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025.
.
pdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200).
.
pagamento santa casa de catalão/agosto/25.....563.805,80
.
total a pagar: 563.805,80
.
obs.:
1 - no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 90.91
4,50 referente a competência de junho de 2025 conforme solicitação do despac
ho nº 145/2025/ses/gmae (78293992), processo 202500010051776.
."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-09-17	setembro	9	2025285007300026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
3435	240.25	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/09/25 no valor de 240,25.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor 
gustavo esteves kossa
cpf: nº 017.200.461-66.
a ser creditado na conta:
banco: 237
agencia: 0140
conta: 0253823-7.
total selecionado:................................................r$ 240,25.
processo sei: nº 202500029004117."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3436	853.82	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam faltas	universidade estadual de goias - ueg	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025406200500018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3437	2597.11	4	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100062
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
nf: 851728
.
sei (79740073)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600087	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
3438	715047.78	3	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, refere-se ao pagamento liqudo da seguinte despacho emitido no mes de setembro de 2025:
despacho 47/2025 r$ 715.047,78"	fundacao assistencia do menor	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025305200100003	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
3439	1350.00	14	".
pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 360/25 edmila rodriges cardoso             valor 675,00
solicitação nº 497/25 jair pereira dos santos             valor 225,00
solicitação nº 498/25 wederson xavier de oliveira         valor 225,00
solicitação nº 499/25 jair pereira dos santos             valor 225,00





total.........................................................1.350,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3440	5819.32	1	"pdf:	2025295000093
1905-08/25 liq	
cjm"	magna medica ltda	2025	23	2025-09-11	setembro	9	2025295002300010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.922.811/0001-63
3441	22838.99	1	pagamento da nf 1357 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98,   referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. iii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id. 79117350) e relatório nº 3087/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007386.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400257	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3442	550.00	1	"processo 202500010069640 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria helena garcia marques. período de 07 à 09 de setembro de 2025 processo 202500010069640.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67397/2025/ses (sei 49836714)
.
ipof  2025285003779  daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
nibia goulart garcia
cpf: 008.085.461-39
valor: r$ 550,00"	nibia goulart garcia	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600418	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.085.461-**
3443	18866.85	1	"processo: 202500010057215 - vvf
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desf
avor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
nota.........valor(r$)
29938........18.866,85"	msr express medicamentos especiais ltda	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300405	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
3444	12737.76	14	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente a nota emitida em julho de 2025.
nf 3713 r$ 12.737,76"	art car veiculos ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025300100600035	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
3445	45140.00	154	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0647
nf 41794 r$ 45140 (nf 533 site mais conteúdo );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3446	52.80	2	".
proc 202500005014472-efc
.
contrato de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para imóvel alugado pela secretaria de estado da saúde de goiás, para alocação da subsecretaria de vigilância em saúde bem como a superintendência de políticas e atenção integral à saúde (processo sei nº 202100010011789, contrato 56 (sei nº 000022668677)), em sua totalidade, situado na av. 136, lotes 22/24, setor sul, edifício césar sebba, goiânia, goiás. sislog 114074
.
pdf 2025285001551. daof 1767/2025. dispensa eletrônica n° 277/2025.
.
referência: 919978428/seg.pre/ir............r$ 52,80
."	gente seguradora s a	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000545	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	90.180.605/0001-02
3447	1265.00	1	"despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes  com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636).
nota:
62957	18/08/2025	18/08/2025	1.265,00	1.265,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100655	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
3448	26446.56	13	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 21708 r$ 26446,56 ref: junho/2025 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
3449	12993.46	1	folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100412	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
3450	12824.42	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025296101000055	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3451	456.00	23	"pdf:	2024290100206
5770-09/25-iss	456,00 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
3452	44846.37	9	"despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025
(agosto/2025), sede administrativa,  garagem operacional  e
chácara.
(...>> ploa/2025 <<<....)(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).
- comunicado nº 498/2025-metrobus/cservg-19669
- nota:
08/2025-sede/chác.  17/09/2025  17/09/2025  44.846,37  44.846,37"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100147	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
3453	45214.52	2	"202500010064181
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2025 ""c"". pregão nº 033/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005034419 202500010040072. dod 78698114.
.
pdf 2025285003625. daof 3167/2850. dod 78698114.
.
ordem de fornecimento 315/2025/ses/cmac-spj (sei 78702285)
.
a. ibrutinibe, 140 mg com rev, caixa c/ 30 com 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
329120................45.214,52"	janssen farmaceutica ltda	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300441	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
3454	2936.50	48	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%)
issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%)
ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%)
valor líquido: r$ 2.936,50
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
3455	170.68	68	"202500010019025 - ejsa.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 317 (79611736)
.
fatura nº 11280810
.
total a pagar:	r$ 170,68
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
3456	233200.24	10	"portaria 6532/2025
.
proc pgto 202500010064060-efc
.
convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).
.
pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).
.
leitos psiquiatricos
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
referência: batu/apu/leit/jun/25.........r$ 233.200,24
.
pagamento conforme despacho nº 625/2025/ses/cades-18898 (78928460).
."	sanatorio espirita batuira	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
3457	200000.00	5	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: tobias dias goulão
.
conta para credito:
.
banco: 001 - banco do brasil

agencia: 3206-9

conta corrente: 25814-8

anexo - documentação (78752572) 

cpf: 009.607.951-70"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3458	162741.48	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202500010070690..................r$ 162.741,48
.
programa federal: piso de enfermagem portaria 8013/2025.
.
ipof/pdf 2025285003873.  daof 3353.  rd 310/2025. (sei 79661052)
.
referente à parcela de agosto de 2025.
."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000234	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3459	85122.38	11	"pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 49.371,03
liquido: r$ 39.371,03 parte mod 368
ateste: 19/09/2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 55.751,35
liquido: r$ 45.751,35 parte mod 368
ateste: 19/09/2025
.
pdf 2025240100023 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	92	2025-09-25	setembro	9	2025240109200033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
3460	100000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a contratação de um show artístico ?ruan e leandro? com uma 1:30h de duração que irá acontecer no dia 27 de setembro de 2025 onde acontecerá o 1° encontro de motoqueiros no município de cachoeira de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 132/2025
conv 132 set 2025"	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2025	20	2025-09-25	setembro	9	2025190102000039	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.164.820/0001-44
3461	0.00	6	"pagamento referente à pdf nº 2024186300162 parcela(s) 27/08/2025 no valor de
8,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023,
firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura,
através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a s
erviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de est
ágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana
de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente aos m
eses de fevereiro a abril de 2025. complementototal selecionado: r$ 8,00."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800088	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
3462	1427.68	6	"retençoes de terceiros ( irrf ) referente a nota fiscal n. 25
processo: 202100055000082"	supra comercial ltda	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500314	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
3463	4942.15	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 170/180 - proc 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025319000100373	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3464	62905.38	1	repactuação em atendimento à cláusula sétima - das repactuações do contrato nº 02/2019 e lei federal nº 8.666/93, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2024/2024. prestação de serviços rurais. nota fiscal 1330 liq repactuação.	forte limp adm e servicos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025326202500013	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
3465	843.00	2	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3466	14.24	8	contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf da fatura nº 01814910 ref. 08/2025	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700189	2025	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
3467	130000.00	2	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0731 município
indiara - go deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da 
emenda investimento na aquisição de um veículo popular para educação
do município de indiara - go,  conforme:  plano de trabalho assinado
pelas partes,  despacho nº 1459/2025/seduc/gcr-17181   indicando
a dotação orçamentária.   autorizo da despesa:  despacho nº 2495
/2025/seduc/ coordastec-16768.  pdf  2025240100974.  daof  1599. 
transferência via  convênio nº 062/2025 assinado e publicado.   
documentos constantes no processo sei  202500005012997:  publicação 
da  emenda no diário  oficial, cnpj do município, kit prefeito 
(diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de  conta corrente.  comunicado nº 1183/2025 - seduc/gcr-17181."	prefeitura municipal de indiara	2025	173	2025-09-05	setembro	9	2025240117300058	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.005.959/0001-10
3468	150993.30	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  76  –  pirenópolis	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	09/09/2025
valor total da nota:  	r$ 721.102,86
líquido:	r$ 150.993,30
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100448"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3469	3058.95	3	"pagamento iss - segundo termo aditivo ao contrato nº 063/2023 (sei 52169505), referente à contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado, demolição do alambrado existente e construção de um novo, o qual tem por escopo a inclusão de sócio no prêambulo do instrumento contratual, a prorrogação do prazo de execução do contrato . processo do contrato no sei 202100020001830. prazo da execução após 2º aditivo: 26/02/2024 a 26/02/2025 (12 meses - acréscimo de 03 meses) - sei 69171500.
- duam iss nf 824 mrl construtora (78772384)
- despacho 1542 (78772716)
- nota fiscal - 7ª medição (78284658)"	mrl construtora ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025406203000001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.791.812/0001-96
3470	24575.18	4	inss nfº 7 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02), subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma)  unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 171/2024 (78452759). relatório nº 2711/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006851.	spe agehab rio quente ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400337	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.564/0001-16
3471	2997.40	11	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível gasolina.

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.

empenho referente à pdf nº 2024140100044.
* * fatura 2586633 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025140100600073	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
3472	1858.74	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário complementar – prevcom – patronal)
.
valor total .................................. r$ 1.858,74"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100282	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
3473	102346.99	1	recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025140100200018	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
3474	40702.46	41	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- planilha p1 - agosto/2025 (79335797)
- atestado 66 (79335891)
- solicitação de liquidação e pagamento (79335993)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3475	7467.25	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 05.09 data de envio: 05/09/2025
- valor total r$ 7.467,25
- valor liquido r$ 7.467,25
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
3476	4956.20	1	"processo sei nº 202500010054797 - mc
.
pagamento de auxílio funeral (77308977), formulada por elisangela de carvalho satiro silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora ana maria de carvalho satiro, cpf nº xxx.652.xxx-49, ex-servidora aposentada desta secretaria.
.
daof: 2913/2850. requisição de despesa 234 (77324920)
.
responsavel pelo recebimento:
.
nome: elisangela de carvalho satiro silva
cpf: xxx.671.xxx-49
valor: 4.956,20
."	elisangela de carvalho satiro silva	2025	162	2025-09-02	setembro	9	2025285016200039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.671.671-**
3477	322.80	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025039360 nf 01/07 a 31/07/2025 r$ 322,80. 
depositar em conta: mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.1
97.734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38."	vilma silva santos carvalho	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500225	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
3478	23193.94	1	"pdf 2025295000102
91-08/25 liq	
cjm"	s g barros engenharia	2025	27	2025-09-04	setembro	9	2025295002700003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.410.575/0001-20
3479	115.20	10	".
pdf 2025260100244
.
pagamento do issqn da nf 655.
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3480	710.00	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gilmar moreira gomes, processo nº  0074928.68.2012.09.0132 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040372100012509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3481	1788.50	36	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4036 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3482	608.59	11	"202500025087561-refere-se ao pagamento do issqn nf 5761 r$608,59
depositar conta mais negocios
agencia - 1626
produto - 4995
nova conta - 578.197.734-8"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	25	2025-09-09	setembro	9	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
3483	293404.09	39	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1337 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 293.404,09.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-18	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3484	25681.76	3	".
pdf 2025260100480
.
pagamento do issqn da nf 3842 08/25,
 refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600107	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
3485	1773.39	5	202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de   vianópolis r$ 1.773,39.	vicherson santos pessoa	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500165	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
3486	59.35	3	"pdf 2024160100183 processo 202300015000655 
pagamento referente a prorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instala ção de todas as peças de 
reposição e demais insumos que forem necessários, 
e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, 
conforme termo de referên cia, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, 
ref: agosto/2025, valor: r$ 59,35 - ir"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700302	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
3487	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 61 5 - yasmin domingues moreira (78253219)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100339"	yasmin domingues moreira	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100097	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.304.639-**
3488	90280.32	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de setembro de 2025, (06000004560)	policia militar	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025290200300029	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3489	500000.00	1	"processo 202500042007393.crrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de minaçu  - go. rd n° 386/2025 - ses/cep
.
pdf: 2025285003391. daof:3000. &#8203;requisição de despesa n° 386/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 542/2025 e despacho nº 1763/2025/ses/cep-20903
.
voluntario/minacu:...................500.000,00"	fundo municipal de saude de minacu	2025	219	2025-09-09	setembro	9	2025285021900046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.589.186/0001-10
3490	1162.08	3	"pdf 2025260100213
.
pagamento do issqn da nf 27790,
 referente a contratação de empresa para fornecimento de licença de software para engenharia que atenda às necessidades técnicas da gerência de infraestrutura esportiva - geinfra e suas unidades administrativas subordinadas, pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go."	mn tecnologia e treinamento ltda	2025	10	2025-09-18	setembro	9	2025260101000007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.984.954/0001-74
3491	68.52	2	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2477201 de julho/2025,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol e diesel para o atendimento
da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800143	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
3492	3153373.27	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
....................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, setembro 2025. sol. pag.78554818. 
.
valor pago...............r$ 3.153.373,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial set25 (78554818)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3493	1624718.86	6	".
portaria 6532/2025
.
termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)
.
pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
............................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, setembro 2025,sol. pag.78582594. 
.
valor pago...............r$ 1.624.718,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594)."	fundacao pio xii	2025	91	2025-09-02	setembro	9	2025285009100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
3494	545.98	5	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião ""onça pintada"", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 545,98
. 
processo de pagamento  202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
3495	2480.87	22	"pdf: 2024290600276
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref................valor
25027..............09/25...........2.480,87
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
3496	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabriel mendonca de paiva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501798	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.058.261-**
3497	12327.91	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200238	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
3498	28091.82	21	"pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1028
emissão: 29/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 28.433,02
lìquido:r$ 28.091,82
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3499	762.22	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300236	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3500	3150.00	2	"#
pagamento de diária a colaboradora eventual, conforme requisição de diária 79 11 - lisa linda depádua quevedo (78253715)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100330"	lisa linda depadua quevedo	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025310101100089	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.449.891-**
3501	1515.82	14	recolhimento de irrf conforme recibo de agosto/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 9.423,73. alíquota de 13,65 por cento no valor de r$ 1.515,82. pdf nº 2023180100324. tv	hemerson dias ribeiro	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700174	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
3502	33125.02	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 95 - referente a medição  da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 2652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006130.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025436201800016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
3503	553987.73	5	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508.	strata engenharia ltda	2025	50	2025-09-10	setembro	9	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
3504	0.50	84	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 159007481 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,50. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3505	22302.90	3	valor para o pagamento da 07ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. pdf nº 2025436100949. processo sei nº 202500036012520, fatura nº 81395  e 81396 . liquido.	cesar sistemas construtivos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025436100800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
3506	1550.84	35	"despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
fatura : 2508018262729 - valor: r$ 236,61 
fatura : 2508018262454 - valor: r$ 610,14 
fatura : 2508018262453 - valor: r$ 704,09"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600069	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
3507	58212.89	33	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6700.liquido: r$ 41.480,40 
.
nf.6701.liquido: r$ 16.732,49 
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
3508	1762.50	2	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias    para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024326100 205
pdf:2024326100253
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 97 - bela arte brindes.............valor r$ .1.762,50"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025326100900226	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3509	3.02	2	"processo 202500010058393.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 111/2025. ata de registro de preço nº 086/2025""b"".
.
pdf: 2025285003457. daof:3038.
.
ordem de fornecimento nº 286/2025/ses/cmac-spj-14107
a-esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 cm - correlatos demandados judicialmente, esparadrapo/resina e borracha/10cm x 4,5m.
.
26336/ir:..................3,02"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300394	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3510	590.72	1	folha de pagamento pessoal setembro/2025-desp. exerc. anterior	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100390	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3511	170.68	64	"pdf:	2024290100198
11281561-12/09-liq	170,68 
lfb"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
3512	150.00	45	"curu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 12./2025 - 202500020001087
ajuste para liquidacao em empenho correto"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3513	128.15	8	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 462548, do mês de agosto, relativo à prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025, contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071)mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminada.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700059	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	34.028.316/0013-47
3514	111.43	11	".

modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.
.
pdf 2024250100069
.
renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.
.
irrf
.
nf: 17640
.
sei (78904797)
.
i.m"	terra forte controle de pragas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600054	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.264.064/0001-01
3515	8929.76	13	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
fat 16214 agos 2025"	braz & braz s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025190100600019	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
3516	3748.79	2	recolhimento do inss  da nota fiscal nº 107 - referente ao reajuste dos serviços medidos pós data-base, compreendidos nos pagamentos referentes a • medição dos serviços da 2ª etapa, subetapa 2a (parcela única) medição dos serviços da 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) da 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02), da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02), da 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), da 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01), no período de 14/03/2024 a 25/03/2025, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 2514 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006549.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400351	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
3517	390000.00	5	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036011253, nf nº 446.	stadium construtora ltda	2025	36	2025-09-05	setembro	9	2025436103600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
3518	6112.09	1	"pagamento peças -  destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025.
-vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. 
-aquisição de peças
- nota fiscal - peças agosto 2025 (79409668)
- atestado 524 (79414673)
- solicitação de liquidação e pagamento (79415576)"	carletto gestao de servicos ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800288	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
3519	50186.65	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro/2025, civis. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100165	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3520	4736.97	4	"pagamento de retenção de irrf das aquisições parcial de computador, workstation, processador com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacional windows 11ou superior, memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com acessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 028 emitida em 05/098/2025, devidamente atestada
-----------------------------------------------"	decision servicos de tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025126100900015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.535.902/0008-97
3521	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	rone rosa martins	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501824	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
3522	28602.60	4	"op referente a aquisição de microcomputadores desktop tipo i e iii, através
da adesão a ata de registro de preço nº 05/2024-sgg (microcomputadores), ori
undas do pregão eletrônico srp nº 001/2023- sgg, processo nº 202214304001208
, na condição de partícipe. 

*pagamento líquido da nota fiscal nº 7938483 - mês de agosto/2025"	dell computadores do brasil ltda	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025316100800002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	72.381.189/0010-01
3523	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	felippe clemente	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501901	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
3524	13158.75	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 21844 issqn. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200007	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3525	1484.57	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 2025
.- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3526	489.60	3	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24339 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 489,60. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
3527	127211.83	21	pagamento da nota fiscal nº 20837, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças; barro alto,  castelândia,  itauçu,  joviania, lagoa santa,  porangatu, ouvidor, santa cruz de goias, santa rosa de goias, vila propicio, serranopolis, urutaí, cumari, guaraíta, simolândia, posse, são domingos,  marzagão,  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 3146 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007323.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3528	0.00	15	"empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
refere-se ao ir complementar  de agosto - nf 4959"	webdoc locacoes ltda - epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
3529	7166.57	1	".
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
abono permanência rra - 09/2025
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100225	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3530	46958.97	8	pagamento da fatura agrupada nº 4000000614108202500 e  fatura nº 1000649360106/0061416 - contrato i nº 060/2020-celg (73861263) e contrato ii nº 061/2020-celg  referente ao mês de agosto de 2025 - sede da goinfra - pdf 2024436100152 - sei 202500036013408	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436100600063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
3531	206.64	10	"* pdf nº. 2023170100074 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106025 (nota fiscal nº. 079421789/072025 - período de uso: 2/06 a 1º/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para
prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:
.
item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha
 de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 4.500
valor unitário - r$ 14,49
valor total item 3 - r$ 65.205,00
.
item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha
de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms
s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 2.100
valor unitário - r$ 84,49
valor total item 4 - r$ 177.429,00
valor total do contrato = r$ 242.634,00
.
* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,
do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr
ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia. *
.
rmvp
.
.................................."	claro s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
3532	2196.03	41	"pdf:	2024290100270
25011	2.196,03 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
3533	27977.53	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 14 (quatorze) impressoras térmicas  destinados ao hospital estadual de trindade ? hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (65044097). processo 201900010008727......r$ 27.977,53 
.
ipof 2025285003552. daof 3109/2850/2025. rd 290/2025 (78114713)
.
portaria numeração automática 2910 (79332267) e extrato publicação portaria (79689555)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-16	setembro	9	2025285016100304	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3534	4674.76	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022,  acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo, após 12 meses de apresentação da última proposta. 


nf - 21844. valor líquido complementar. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200158	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3535	7407.65	12	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  trindade r$ 7.407,65.	kd administradoa de bens ltda	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500090	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
3536	128520.00	1	"pagamento do líquido da nf 261, emitida em 15/09/2025, referente à contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 128.520,00 (valor total da nf r$ 135.000,00), parcela 1/2.
processo: 202500005002042 
pdf: 2025400100048.
gec"	cbie consultoria e participacoes ltda	2025	22	2025-09-23	setembro	9	2025400102200003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
3537	259.08	15	valor destinado ao pagamento de custas recursais para interposição de recurso especial junto ao superior tribunal de justica-stj - guia nº 4282474, referente a execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 014xxxx-72.2011.8.09.0000. conforme despacho nº 11/2025/agehab/gjac (79918953). sei 202500031008019.	superior tribunal de justica	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600098	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.488.478/0001-02
3538	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	mithielly barbosa de araujo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501612	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
3539	32.78	513	"art nº 1020250285879, referente a especificação de um memorial descritivo para abertura de canal de sangria em represas de terras localizadas em zona rural no estado de goiás.
despacho nº 196/2025/goinfra/pj-gevap - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3540	1589.29	25	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf260 r$ 132.440,49
.
...processo pagamento 202500006057786
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3541	2533.58	1	instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregador), do servidor que se encontram à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000082.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100390	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
3542	374680.92	3	pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2664/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031006674.	spe agehab santa isabel ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400332	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.270.266/0001-34
3543	152662.71	1	pagamento da nota fiscal 166, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349) e relatório nº 2676 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006772.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
3544	9572.79	50	"pagamento do iss ref. agosto/2025:
nf 41272 (nf 1109 r$ 1923,5);
nf 41276 (nf 55 r$ 160,8);
nf 41346 (nf 2226 r$ 321,6);
nf 41369 (nf 1281 r$ 240);
nf 41375 (nf 12182 r$ 800);
nf 41377 (nf 1250 r$ 266,4);
nf 41383 (nf 157 r$ 96);
nf 41387 (nf 286 r$ 176);
nf 41256 (nf 1439 r$ 192);
nf 41309 (nf 228 r$ 160);
nf 41380 (nf 1287 r$ 240);
nf 41443 (nf 36622 r$ 160);
nf 41444 (nf 1446 r$ 240);
nf 41365 (nf 2653 r$ 640);
nf 41378 (nf 2659 r$ 482,4);
nf 41534 (nf 1292 r$ 400);
nf 41536 (nf 31 r$ 317,21);
nf 41558 (nf 36107 r$ 160);
nf 41565 (nf 507 r$ 480);
nf 41568 (nf 289 r$ 144);
nf 41574 (nf 639 r$ 96);
nf 41613 (nf 42 r$ 66,88);
nf 41567 (nf 67 r$ 210);
nf 41612 (nf 521 r$ 1600);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3545	308248.38	7	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1252 r$ 308248,38 ref: agosto/2025 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
3546	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	jordana emannuelly ferreira matias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501710	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
3547	24344.65	4	pagamento da nota fiscal nº 599, à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go.  mód. ii , correspondente ao período de  01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2808/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006757.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3548	3900.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
referente ao mês de setembro/2025."	fabio athair ribeiro cordeiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500839	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.626-**
3549	200000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 5º medição do contrato nº 27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100523, processo sei nº 202500036011649, nf 357.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	139	2025-09-24	setembro	9	2025436113900005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
3550	164081.18	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000340	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
3551	845102.52	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- férias ........................... r$ 845.102,52."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100258	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3552	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana carolina pereira da fonseca	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501838	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
3553	95.02	1	"ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial (sei 76782761), ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos n. 194/2025/ueg/geal-18874 (sei n. 76593156). certificação de despesa - sei 76801075.
- atestado 57 (76801020)"	matheus carvalho da silva dorneles	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025406200800333	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.199.321-**
3554	4203.12	8	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 291/2025-geals, do dia: 15/09/2025, da fatura emitida de serviços prestados no mês de agosto de 2025 e atestada pela gestora do contrato 
em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- 459.822....vencimento: 22/09/2025.....valor:........r$ 4.203,12."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100044	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
3555	583.00	2	"retenção de imposto de renda 1,2%  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa
.
pdf-2024240102411
.
nota fiscal...3746
valor bruto: r$ 48.583,75
valor irrf: r$ 583,00
valro liquido: r$ 48.000,75
.
weyder"	kv bezerra	2025	99	2025-09-29	setembro	9	2025240109900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.587.629/0001-01
3556	42.86	16	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586621, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 42,86 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700112	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
3557	1365.54	23	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 1380, 1386, 1396 e 1401.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
3558	200.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - auxílio creche - civil.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025150100400036	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3559	155.52	2	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade co
nsumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf da fatura nº 68090196 ref. 07/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700120	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3560	118.88	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3601 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 06/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3561	2439.65	29	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição 
inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%)
issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%)
ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%)
valor líquido: r$ 73.433,40
.
conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3562	34966.13	15	"pagamento do valor líquido da fatura nº217277037, em favor de cs brasil frot
as s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kickss
ense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubish
i/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de agosto/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600022	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
3563	25106.76	110	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29490  r$ 11313,6 (ja imaginou isso  nfvc 66 r$ 9600)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29243  r$ 3771,2 (revista stile  nfvc 166 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29493  r$ 3771,2 (site informativo cidades  nfvc 600 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29447  r$ 4714 (jornal o despertar  nfvc 272 r$ 4000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29576  r$ 1536,76 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1485 r$ 1304)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3564	1834431.59	2	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025195000400004	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
3565	184418.84	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00424/3261/2025. como segue: 
rpv–rra dec.judicial, no valor de.........r$ 184.418,84"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	35	2025-09-29	setembro	9	2025326103500051	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3566	1150427.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3567	1732625.17	7	valor destinado ao pagamento da 40ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000017, processos sei 202500036013323, nf 3888 liq.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
3568	679.99	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1947/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400020	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
3569	415902.50	3	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do liquido da nf 424 goiania,
referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3570	25883.09	4	".
proc 202500010011629-efc
.
ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos
da prefeitura municipal de ceres/go.
.
competência: agosto/2025.
.
camilla santana de amorim salgado...............4.777,38
fernanda de almeida reis vieira................21.105,71
.
total a ressarcir...........................r$ 25.883,09
."	prefeitura municipal de ceres	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.131.713/0001-57
3571	5592.08	1	"processo sei/sislog 202400005039165/109752-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109752;  dod (sislog   92568); tr - termo de referência (sislog  127699). dispensa eletrônica nº 247/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 75557364).
.
pdf 2025285000444. daof 00692/2850. autorização governamental (sei 69978709)
.
informações para nota de empenho (sei 75712458)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
1032449.............5.592,08"	lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300260	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.652.247/0001-06
3572	128.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025130100300053	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3573	72666.65	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- adicionais diversos."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100374	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3574	36713.54	103	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 25 guias	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3575	4945.79	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3576	305054.76	2	"pagamento das faturas:
nº documento valor a ser pago
3000509553 jul25 290.074,49 
3000509554 jul25 14.610,10 
3000509555 jul25 370,17"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290200700158	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
3577	7.69	13	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305).
.
empenho referente a peças 
.
pdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)
.
referência.....................valor
n.f. 889/junho/2025/ir..........7,69
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
3578	958.00	56	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800080	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3579	51913.89	5	"pagamento da parcela 05
#
aluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226."	servico social da industria - sesi - dr go	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100008	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.786.187/0001-99
3580	1082.82	11	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700125	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
3581	112142.82	5	".
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. 
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
..............................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 fund. rescissorio sol. pag.78520542. 
.
valor pago..............r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78520542)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3582	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	canuele adamiane tiago pacheco	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501290	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.305.276-**
3583	6.75	17	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025127572 nf 6887 r$ 6,75
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	popmed medicina e saude - eireli	2025	13	2025-09-19	setembro	9	2025296101300060	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
3584	1036.00	2	nota de empenho referente ao contratos de prestação de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para  atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.	agencia brasil central	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025409100800083	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.520.902/0001-47
3585	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


dif exerc ant....................3.141,30"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400090	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3586	505.62	1	".
consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025280100100041	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
3587	417625.67	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2)  de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2834 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006132.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400035	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
3588	400169.39	9	"principal - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 733/2025-gdpr de 18/09/2025.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 97.359,90;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 126.158,03;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 452.955,43;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 399.885,19;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.990,80;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.069,81;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 111.911,75;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.987,09.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	45	2025-09-26	setembro	9	2025170204500001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
3589	216.52	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf (azul linhas) do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. 
conforme a ft 11978 emitida em 06/08/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
3590	225.00	2	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 225,00 para viagens a outros estados ou df -
3.3.90.14.03. (relativo á devolução da solicitação de diárias
n° 16/2025)
.
processo n° 202500013000168.
pdf n° 2025110100018.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025110100600071	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3591	4933.34	9	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 845/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de setembro de 2025.
pdf 2024150100069."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500018	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3592	200.00	2	recolhimento de issqn referente a nota fiscal n° 12 de prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa. sislog 112810.	r r ozara ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.025.565/0001-97
3593	1907.24	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
prevcom empregado - set/25
."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100218	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
3594	18198.60	2	"202500010052365-mas
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 45/2025""a"" ses, vigência de 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107024.  
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
2682253...............18.198,60"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300356	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
3595	405.84	13	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)

pdf: 2024420100031

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 27899-liquido
atesto79856032 e aut. sgi79862393"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025420100100047	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
3596	35725.01	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à
ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão
eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici
pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de
acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga
rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação
seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 72 data de emissão: 26/08/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 46.544,00
- valor líquido r$ 35.725,01
..
dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6
.."	compwire informatica ltda	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025240101800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
3597	735.07	13	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
liquido
.
nf: 24989
.
sei (79110494)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
3598	186.67	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
s pessoal civil.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela 137
.
.edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
.
.
. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25
00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf
orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr
ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede
ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06
3.101-10)..
....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3599	9888.36	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
01 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$  5.082,24 
02 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$  4.806,12 
total......................................r$ 9.888,36"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	37	2025-09-26	setembro	9	2025290103700002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3600	0.00	3	"pdf:	2025295000017
819-08/2025-irrf	1.580,24 
lfb"	funcional construcoes ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025295001500002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
3601	1932.65	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8983 e pdf 2024215300091. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3602	3170.44	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de trindade	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000352	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
3603	390678.63	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%).....r$ 390.678,63
.
usuário: wds
."	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100405	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
3604	7619.16	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro)."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100239	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
3605	32.78	461	"art 1020250258197 de fiscalização de passagem superior de fauna representado pelo contrato nº 57/2025 (sei nº 73438647). despacho nº 1205/2025/goinfra/dsv
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3606	1606.79	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025 .
- líquido- insalubridade. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900275	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3607	1599.64	2	"nota de empenho p/contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go."	jc gonzaga cardoso ltda	2025	4	2025-09-08	setembro	9	2025409100400050	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
3608	0.00	2	".
modalidade de licitação: licitação inexigível 
.
pdf: 2024250100141
.
prestação de serviços de publicação dos atos necessários e obrigatórios desta pasta no diário oficial da união, tais como: anúncios e editais,  portarias, extratos contratuais, ratificações, convocações, notificações e outros atos institucionais, contrato 008/2019. estimado para 2025.
.

 pagamento do boleto 11280349. sei - 79604978
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600037	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3609	2795.08	1	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento líquido referente fatura 153493998 - serviços prestados no mês de julho/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600188	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
3610	32.78	487	boleto 1020250270518 - orçamento - gmer - lote 09 (sei n° 79637134);despacho nº 736/2025/goinfra/ma-geproj- - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3611	2706.00	22	pagamento liquido da nota fiscal n.º 466, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 13/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
3612	404.98	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 459 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 2288/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005960.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3613	15820.00	1	pagamento nfs 96977 e 96978 -  aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 003/2025 (sei nº 75076323) pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421)- contrapartida do estado	xcmg brasil industria ltda	2025	62	2025-09-24	setembro	9	2025320106200016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
3614	19843.00	3	"pdf 2024295000121
34 liq
cjm"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2024295000900013	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.806.677/0001-07
3615	3996.40	11	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 435,0 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
3616	11389.50	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100256	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3617	622.42	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3618	24801.09	4	pagamento da nota fiscal nº 1340 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município vila propício-go mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 20/2025 (77866467). relatório nº 2966/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006415.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3619	464182.16	6	"reenvio liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de
tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado d
a educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e
condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4096
valor bruto: r$ 241.920,00
valor irrf: r$ 2.903,04
valor liquido: r$ 239.016,96
.
nota fiscal...4085
valor bruto: r$ 227.900,00
valor irrf: r$ 2.734,80
valor liquido: r$ 225.165,20
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
3620	1142.79	3	pis/cofins/csll nfº 1290 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 20/2025 - (77053793). relatório nº 2472/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3621	2491.50	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1936/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025170402900006	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
3622	891.49	6	pis/cofins/csll nfº 495 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás., correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 68/2025 - (76948858) e relatório nº 2461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005660.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3623	4527.75	9	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf 399/2025_conj fabian. refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
3624	405.00	136	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf872-issqn-arraia economia-atesto78937819 e aut. sgi78969287"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3625	0.00	1	pagamento destinado  a empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, que ocorrerá no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 071  no valor de r$ 715.625,13 (setecentos e quinze mil, quatrocentos e vinte cinco reais e treze centavos), já descontados o valor do dare-irrf nª 12100002528304751  sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085	dunas race	2025	71	2025-09-29	setembro	9	2025426107100001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.121.018/0001-04
3626	1427.58	5	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658253352935-4, 37225658253353495-1, 37225658253354188-5, 37225658253354365-9, 37225658253354713-1, 37225658253355028-0, 37225658253354949-5, 37225658253355164-3, 37225658253352982-6, 37225658253352903-6, 37225658253352817-0, 37225658253353624-5, 37225658253352594-4, 37225658253352447-6, 37225658253351802-6, 37225658253351615-5, 37225658253351460-8, 37225658253358021-0, 37225658253353832-9, 37225658253353943-0, 37225658253354124-9 e 37225658253354332-2). despacho 568. liq. e.p. pdf: 2024180100185	crea-go	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025180100500003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3627	904.55	19	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a  prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1519
emissão: 26/08/2025
atesto: 09/09/2025
valor total da nota: r$ 75.379,57
irrf: r$ 904,55
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-11	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
3628	0.00	4	"pdf 2024295000170
241272 liq
cjm"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2024295000900011	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
3629	6385.01	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 06/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (78147007) e relatório nº 2613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006607.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400210	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
3630	31775.00	1	".
portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estad. região são patrício - goianésia.
.
programa federal: piso nacional da enfermagem - portaria 8013/2025.processo 202500010070564. referente a agosto/2025.
.
ipof 2025285003874. daof 3356/2025. rd 299/2025 (sei 79647864).
.................................................
proc.202400010038028,funev-pol. goianésia ,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: agosto/2025 .
.
valor pago..........r$ 31.775,00.
.
apostila 3ª - piso de enfermagem (80179242)."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000238	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3631	494751.59	5	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência: 36 meses a partir da publicaçao.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hei tc 12/2025 (78794495)  –  fundo rescisório.......r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3632	14892.80	59	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0633
nf 29655 r$ 4714 (nf 25 site noticias df entorno news );
nf 29604 r$ 5656,8 (nf 431 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 29605 r$ 4522 (nf 1134 rádio e televisão capital ltda)."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3633	12708.81	2	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
3634	79.67	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
950537-7, referente ao mês de outubro de 2025.como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 79,67. total selecionado:.................................................r$ 79,67. processo sei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
3635	78057.62	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5853.																						
dare: 8580 0000 780-6 5762 0008 210-0 0002 5297 000-4 4331 2810 000-3"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
3636	2363.18	36	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 297,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3637	8550.92	13	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 10.310,64 bruto
r$  1.759,72 irrf
r$  8.550,92 líquido"	p m amorim	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700069	2025	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
3638	1090.99	16	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13458.
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025150100700001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3639	1425.57	16	"processo: 202300010040051 - ebd
.
3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.
.
pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).
.
documento de arrecadação:07.16.25252.9609806-8
.
nota fiscal:2036/julho/25/inss.... 1.425,57 
.
total a pagar:	1.425,57
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-17	setembro	9	2025285010200010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
3640	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	joao victor soares coriolano coutinho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501920	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
3641	1192.55	14	pis/cofins/csll nfº 447 - referente a prestação do serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 2251/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005688.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400146	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3642	22636.76	24	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do inss da nf 3019 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
3643	648.00	6	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) .
nota:
6529	08/09/2025	08/09/2025	648,00	648,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100390	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
3644	7113.60	11	"pdf: 2025290600037
.
nome beneficiário: ns distribuidora ltda
objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.
.
nf...............ref.............valor
4944.............08/25........7.113,60
.
rmb"	ns distribuidora ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700166	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	35.556.376/0001-61
3645	1909200.00	3	"reenvio liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.139.948,10
..
..
nota fiscal....0003.101
valor bruto: r$ 1.909.200,00
valor liquido: r$ 1.909.200,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-15	setembro	9	2025240103600004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
3646	12335.26	15	"202500010007955 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 337 (79136655)
.
nota fiscal nº 2361/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 12.335,26
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
3647	1158.87	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9010 e pdf 2024215300086. (inss)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.158,87.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3648	2.32	6	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16095............06/25........2,32
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
3649	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maria eduarda lima de brito	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502031	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
3650	3174.31	9	fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competencia mês 08/2025 conforme fatura nº158295631.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025409100700036	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
3651	9029.05	9	"despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 3723 - r$ 9.029,05 - liquido"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
3652	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	domingas da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501369	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
3653	148.31	32	"pagamento do irrf das nf´s 6300 e 6308, relativo ao contrato n
º001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à p
assagem aérea:
tatiana teodoro zoccoli e kenia almeida silva - gyn/cwb/gyn - ida 04/11/25 e volta 09/11/2025;
ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida e volta 09/09/2025.
pdf:2024430100115"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600031	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
3654	9637.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3655	7824.75	26	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta poupança 104/4204/720923074-3, vinculada á 104/4204/576996486-0, em agosto/2025. processo nº 5252***-08.2017.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2012, 2013, 2014 e 2015 do imóvel situado no conjunto vera cruz, em goiânia - go, ainda em nome da cohab/agehab. assim, o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3656	3706.75	3	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado de goiás, relativo  ao  mês  de  agosto/2025,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
3657	0.00	6	"pdf: 2024295000259
6645 -08/25 ir 1.494,89-08/25
 lfb"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-09-12	setembro	9	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
3658	149977.60	71	"refere-se ao pagamento do liquido

202500025117049 motociclista nfag 1468 r$ 89530 (painel eletrônico play mídia nfvc 2765 r$ 76000)
202500025117049 motociclista nfag 1469 r$ 60447,6 (gráfica cgh comunicação nfvc 2153 r$ 55216)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3659	356.58	1	"op da folha de pessoal – rgps/férias/abono - valor líquido mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.03
rgps-férias / abono	
abono pecuniario - clt	-136,36 
1/3 abono pecuniario - clt	492,94 
férias - vencidas	0,00 
férias proporcionais/acerto	0,00 
rgps-total	356,58"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100382	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3660	155798.91	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3661	90.00	47	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74.75/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3662	2136694.13	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025188001100025	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3663	464.29	14	"recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de
carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma,
referente ao mês de agosto de 2025. pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700160	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
3664	1735424.18	1	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036009920 nf 1666 liquido	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025438000900054	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
3665	352.53	17	pagamento do liquido do recibo 9242322 referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.	redemob consorcio	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025130100500002	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
3666	13485.68	1	13º salário – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300106	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3667	5400.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3668	1435554.95	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78576912) custeio………………………...r$ 1.435.554,95"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
3669	0.00	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (79783557), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0346261-14.2013.8.09.0051, em favor de thiago henrique carmos cruz, cpf: ***.433.751-**, o valor de r$ 7.798,28, referente ao pagamento de 50 por cento dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito por buracos na via. pdf 2025436101255 - sei 202000036005962
obs: favor depositar para thiago henrique carmo cruz - cpf 756.433.751-68.
banco sicoob credijur(756) - agencia 3233-2 c/c 1291."	thiago henrique carmo cruz	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.433.751-**
3670	1406.41	7	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão
 n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad
ministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio
nais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa).
.
pdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 13 (79274326)
.
nota fiscal...............valor
99939/jul/25/coae........115,75 
99939/jul/25/suvisa......184,02 
99939/jul/25/r.frios.....92,86 
99939/jul/25/sais........8,48 
99939/jul/25/cmac........701,72 
99939/jul/25/assepsi.....303,58
.
total a pagar:	r$ 1.406,41
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000218	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
3671	904.20	7	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
887063/ir:.......................904,20"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
3672	10192.33	9	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3673	540.00	1	".
repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev,  a título de investimento,  para a aquisição de 1 (uma) escada com barra para doppler, destinados a policlínica estadual da região são patrício - goianésia/go. conforme o termo de colaboração nº 23/2025 (76153301), o 1º termo aditivo (sei 77802074 ) ao contrato nº 23/2025-ses/go,  e  o despacho 836/2025 ses/gea (77820562). processo sei 202400010038028. requisição de despesa 279 (77983507).
...........................................
proc.202500010022144, funev-pol. goianésia,investimento, para a aquisição de 1 (uma) escada com barra para doppler. 
.
valor pago...............r$ 540,00.
.
portaria numeração automática 2982 (79530181) e extrato publicação portaria (79692760)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100307	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3674	129.29	6	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 33441 - tecnovolt materiais eletricos.............valor r$ .127,74
nf.- 33441 - ir- tecnovolt materiais eletricos.............valor r$ 1,55
total 129,29"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025326100900150	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3675	0.00	28	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  351  –  goiás	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
valor total da nota:  	r$ 17.805,39
inss:	r$ 587,58
......	
	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	83	2025-09-13	setembro	9	2025240108300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3676	54440.86	1	"processo nº 202400028001190
despacho nº 381/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 54.440,86 (cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) conforme decisão anexa nos autos do
processo judicial de nº 5654744-83.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: viviane sales martins de santana, cpf/mf sob o nº
xxx.173.021-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-30	setembro	9	2025126101600060	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3677	3888.07	5	"202500025092165- refere-se ao pagamento irrf: nfs 213 - 006/2025 - r$ 68,31
212 - 07/2025 - r$ 3.819,76- serviços de comunicação de dados.  dare anexo."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	26	2025-09-29	setembro	9	2025296102600011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
3678	1462.85	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações)
.
valor total .................................. r$ 1.462,85"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500065	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3679	829.70	14	"processo sei 201200010017637 - dmo.
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).
.
referente ao imposto de renda.
.
recibo - aluguel/agosto/2025/ir........829,70. 
total a pagar:......................r$ 829,70."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
3680	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	luis enrique perez	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501607	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
3681	1201.42	1	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento iss referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025326201700009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
3682	6234.57	5	"pagamento liquido - contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no exercício de agosto 2025.
- nota fiscal 2025/782 agosto (79463443)
- atestado 98 (79463527)
- solicitação de liquidação e pagamento (79463593)"	experts informatica eireli	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800266	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
3683	1419073.23	1	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025,
. irrf celetistas/comissionados...834.964,82
. irrf efetivos...................584.108,41
total geral:...1.419.073,23
gec"	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100462	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
3684	1799.24	39	recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p 1 - sei 79335797, referente ao mês de agosto/2025.	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3685	1481.32	21	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fisca
l nº. 424, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo:i.n.s.s.....
....................................................r$ 1.481,32.total seleci
onado:..............................................r$ 1.481,32. processo se
i: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
3686	41210.90	8	"1ª parcela proescola/2025 - manutenção das escolares
-
processo: 202500006038494
pdf: 2025240100335
portaria 1558/2025
rex seq 4436 - liberada aos 11.09.2025.
capital
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-16	setembro	9	2025240111700008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3687	1064.29	45	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79897  –  goiânia	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 4.669,96
issqn:	r$ 1.064,29
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3688	59130.16	21	".
*pdf 2024170100154*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000511385 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. 
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
3689	13131.04	2	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, higienizaçao e conservação, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº556 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3690	415.67	1	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 
nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa 
de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a 
agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. 
declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e 
pdf 2024326100148. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 21 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor 
do contrato em: 04/09/2025, no valor de................r$ 415,67."	ailton raimundo dos santos	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025326100900324	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
3691	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mariana beatriz da silva rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501773	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
3692	4625.40	1	".
pdf2025260100149
.
pagamento do liquido da nf 1156,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	48	2025-09-09	setembro	9	2025260104800016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
3693	469.78	1	"contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortinas e persianas tipo rolo com tela solar (abertura 3%), sob medida, conforme pregão eletrônico srp nº 01/2024, processo nº 202300005028414 (sislog 102698), da secretaria de estado da administração (sei nº 73106213) e termo de liberação da ata nº 05/2024 – sei nº 73903647, para o centro de convenções de anápolis.

conforme rd nº 11 74507485
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 782-irrf
atesto79212110 e aut. sgi79332632"	wd distribuidora ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025420100400005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	21.832.151/0001-86
3694	568.64	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.
- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 568,64."	renato gomes imai	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100279	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
3695	60043.36	2	"pdf 2025295200093
pasep-08/25-liq	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	5	2025-09-24	setembro	9	2025295200500003	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
3696	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	ana carolina martinez de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501921	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
3697	8400.00	2	pagamento pela concessão de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de setembro/2025,conforme atestado nº 13/2025 - sei 79444083	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025406202400024	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3698	2142.13	42	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3566 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de buriti alegre - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3567 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de panamá - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3570 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiandira - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3572 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de quirinópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3574 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/2025/agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031006011.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3575 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006011.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3576 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011
recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3577 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011
recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3580 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011.
recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3582 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mossâmedes - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3699	371789.34	15	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202500016014584
202100016027333
202500016031776
202300016019159
202500016020537
202300003013653

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
3700	6200.00	1	"processo 202500010067282.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010067282
.
pdf: 2025285003558. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
cleomar lima da silva fernandes
cpf: 020.248.971-00
.
tfd/derick:.................6.200,00"	cleomar lima da silva fernandes	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.248.971-**
3701	953.94	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. 
conforme a nf 3165 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2025336200033. 
processo: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700106	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
3702	6254.57	8	"pdf: 2024290600135
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. liquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência............;valor
1838601...............09/25...............2.190,27  
1838600...............09/25...............2.492,54  
1850779(parc).........09/25...............1.571,76 
total.....................................6.254,57
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700050	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
3703	159171.58	1	".
repasse de recursos à organização social hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, equivalente a 55% do valor total, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos complementares destinados à obra de expansão do hospital estadual de jaraguá heja.
.
ipof 2025285003648. daof 3175/2025. rd 303/2025 (sei 78466941).
...........................................
proc.202500010022666, hmtj-heja,investimento, 55% do valor total, ref à contratação elab. projetos compl. obra. 
.
valor pago.............r$ 159.171,58.
.
portaria numeração automática 2972 (79472909) e extrato publicação portaria (79690971)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100308	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3704	1073.40	3	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
260	19/09/2025	19/09/2025	1.073,40	1.073,40"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100513	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
3705	7542.40	202	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0654
nf 29758 r$ 3771,2 (nf 267 rádio clube );
nf 29759 r$ 3771,2 (nf 2713 rádio vale fm );"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3706	467.62	7	"pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste.
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2024145100105

* * recibo 082025-2ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de agosto/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400053	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
3707	9211.28	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 1612
emissão: 10/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 767.606,85
valor total da nota: r$ 621.760,17
irrf: r$ 9.211,28 
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	175	2025-09-22	setembro	9	2025240117500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
3708	247.52	162	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.10830.liquido......r1$161,84  sei -  79600178
nf.10829.liquido......r$  85,68  sei -  79601761
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03
.
banco para credito:
.
banco : 341
agencia : 8095
conta : 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3709	163206.00	1	"despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919).
nota:
2290379	03/09/2025	03/09/2025	163.206,00	163.206,00"	vibra energia s a	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100798	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3710	200.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025409100600035	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
3711	3156.13	17	solicitação ref. pagamento retenção irrf contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/07/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
3712	823.86	2	"número da contratação nº: 114593 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280).
.
pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093).
.
termo de julgamento e homologação (228664)
.
a - abrocitinibe, 200 mg, em comprimido (s) revestido (s).
.
retenção imposto de renda
. 
nota: 396262
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 823,86
."	pfizer brasil ltda	2025	163	2025-09-02	setembro	9	2025285016300358	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
3713	2025.41	46	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana roberta roriz silva cardoso - cpf nº 702.471.611-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006063450.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5159697-51.2025.8.09.0007;
- parcelas: 4 de 7;
- i.d. depósito: 081250000029326084.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3714	40508.78	7	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  570  –  ivolândia	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 267.845,98
issqn:	r$ 8.035,38
......	
nota fiscal:  571  –  crixás	
data de emissão:	05/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 649.467,94
issqn:	r$ 32.473,40
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3715	125.40	12	"pagamento de boleto nº 22894506 rrt - cau-go, referente ao levantamento arquitetônico da estrutura edificada do ginásio rio vermelho, localizado em goiânia, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
3716	2061.52	17	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: "" fórum internacional de mineração em áreas protegidas"", realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, no cine teatro de carajás, em parauapebas/pa. a hospedagem foi no atrium conforts hotel ltda, no período de 26 a 28/08/2025 cnpj: 05.793.139/0001-53, conforme ordem de serviço nº 25/2025 (79267546), fatura/duplicata nº ft00032919 e pdf 2024215300162. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 2.061,52.
.
processo de pagamento 202400017005753.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
3717	3269.39	3	- 202500025142272 - 202400025144357- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domingos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - agosto de 2025.(79756659).	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3718	25270.25	1	"devolução de compensação previdenciaria paga indevidamente a ser regulamentada ref ao municipio de redenção - pa instituto de previdencia do municipio de redenção - pa.

dev compensação prev ...............25.270,25."	instituto de previdencia do municipio de redencao ipmr	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025188001700007	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	34.670.356/0001-54
3719	39989.05	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de setembro 2025.
01 - bolsa estagio..........................r$ 39.989,05"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700247	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3720	7715.81	6	"pdf: 2024290600070
.
nome benefici?rio: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.
.
nota fiscal..........ref.............valor
819..................08/25........7.715,81  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025290602000007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
3721	118179.68	12	pagamento inss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, conforme despacho nº 1479/2025 sei: 78460583	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
3722	1371.01	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3723	618.56	6	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 109/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3724	45175.26	15	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº217245978  -  adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
3725	67.44	5	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025086916278 do mês de
setembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800150	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3726	325500.00	8	"pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 -
sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ue
g nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabi
lidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social
, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas ati
vidades acadêmicas. referencia: agosto 2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038.
.quantidade: 568
.valor unitário: r$700,00
- atestado 39 grupo ii (78817864)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3727	16320.90	11	"pagamento liquido da nfe 00035 (79393179)
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
3728	7668.99	3	"pagamento liquido - empenhado novamente para atender o segundo termo aditivo ao contrato nº 044/2022, referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade, até 30/08/2025. adesão da ata de registro de preços n° 070/2021, referente ao pregão eletrônico n° 030/2021-srp da prefeitura municipal de goiânia, processo administrativo n° 44128/2021.
-requisição de despesa 05 (sei 62567507).
- nota fiscal nº 2025/1185 (78920979)
- atestado 27 (78921734)
- solicitação de liquidação e pagamento (78922604)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800302	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
3729	122510.45	44	"pagamento p3 - de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- planilha p3 - agosto/2025 (79523435)
- atestado 68 (79524061)
- solicitação de liquidação e pagamento (79524375)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3730	431.04	2	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025326201700009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
3731	149061.46	4	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura..............ref.................valor
6696................08/25...........37.122,42 
6697................08/25..........111.939,04 
total..............................149.061,46
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700214	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
3732	8941.84	31	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho 
nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511371, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura................r$ 9.390,52
retenção de irpj.....................r$   448,68
valor líquido........................r$ 8.941,94."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
3733	93.83	8	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 08/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1752 e pdf 2025215300007. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 93,83.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
3734	5076.12	4	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 40 irrf.	euler engenharia e consultoria	2025	75	2025-09-17	setembro	9	2025436107500043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
3735	1218.67	1	"pdf:	2025295000238
1158-reaj. inss	 571,99 
1159-reaj. inss	 646,68 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025295001100007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
3736	90000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1204.4
município jaupaci-go
deputado lineu olimpio
objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição de um veículo utilitário suv ao município de jaupaci/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 116/2025
epi 1204.4 con 2025"	prefeitura municipal de jaupaci	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025190101800032	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.767.342/0001-02
3737	3270.14	1	"processo: 202516448013256
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês agosto/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.
.
valor: r$ 3.270,14 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100345	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
3738	638.82	15	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de
preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 328 data emissão: 11/08/2025
- referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 12.776,40
** iss r$ 638,82
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3739	139308.00	1	"pdf 2025295000025
279200
hcm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025295002400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
3740	29523.57	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1944/2025-gear de 15/09/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400007	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
3741	5044.85	21	"pagamento conforme a nf 61520 do mês de agosto/2025, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
3742	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	eder bruno de araujo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501571	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
3743	190.00	1	restituição ao fundo rotativo desta pasta.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025330100600043	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3744	23451.21	2	pagamento da nota cobrança nº26 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj:07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/08/25 a 10/09/25, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st.oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n°035/23 conforme relatório nº2991/25/cooinsp. sei 202500031001029.	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600164	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
3745	1294.86	2	"pagamento liquido da nfe 435233
#
pintura da parede do hub goiás de ocorrendo no hub goiás a ser realizado dia 19/08 no lançamento do programa epicentro da ia. ipof:2025310100379.
#
cnpj: 02.107.803/0001-75 
nome: unitintas comercio de tintas ltda
natureza:3.3.90.30.55"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025310104800006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3746	95793.03	38	"processo sei 202511129006753.gerenciador dia 02/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 95.793,03.

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3747	23988.62	13	pagamento da nota fiscal nº 566 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 2682 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006760.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3748	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 828 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - entidade privada pdf: 2025190100477
epi 256/2025"	instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea	2025	15	2025-09-30	setembro	9	2025190101500129	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.748.295/0001-57
3749	4574.60	22	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 2627 r$ 3.388,74 e  nf 2628 r$ 1.185,86.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-22	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3750	0.00	1	"pdf 2025260100216
pagamento do liquido da fatura 1283088,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600082	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
3751	0.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800182	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3752	69494.32	4	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref.................valor
498.................09/25...........69.494,32
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-27	setembro	9	2025290603400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3753	72000.00	2	"projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos
-
nºcontrole: 4439
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
capital
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-19	setembro	9	2025240111700097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3754	0.00	10	"pdf 2025295000003
2496079-08/25 liq
hcm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
3755	43800.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3756	27187.68	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025400100200018	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
3757	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.12 município guarani de goias deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda  investimento em educação do município de guarani de goiás - go para aquisição de lousa digital., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1629/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2742/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100854. daof 1760. transferência via convênio nº 067/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013037: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1360/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de guarani de goias	2025	173	2025-09-29	setembro	9	2025240117300073	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.588/0001-82
3758	0.00	9	"pagamento liquido  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal....4082
valor bruto:  r$  r$ 760.306,00 
valor irrf:  r$  r$ 9.123,67 
valor liquido:  r$ 751.182,33 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
3759	31419.41	31	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
nota:
564393	02/09/2025	02/09/2025	31.419,41	31.419,41"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
3760	1074.99	8	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2509018272171 r$ 1074,22 ref: agosto/2025 (telefonia fixa);
nf 2509018275633 r$ 0,77 ref: agosto/2025 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025120100600004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
3761	29.82	26	"pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme a nota fiscal  n° 21179 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, na unidade vapt vupt de cristalina go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipo"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
3762	9386.40	1	"despesa com o contrato n° 54/2025, referente a aquisição de  mobiliário - poltronas motoristas, contratação sislog n° 113639 (processo 202500005009813) (fornecedor:  inovva brasil comércio e serviços ltda) (pregão eletrônico n° 35/2025) (declaração 750).
nota:
124	23/09/2025	23/09/2025	9.386,40	9.386,40"	inovva brasil comercio e serviços ltda	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025409301300019	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.060.130/0001-98
3763	18230.00	43	usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7,8/2025 - 202500020008932	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3764	550.69	2	202000025025831 refere-se ao pagamento do valor líquido: 01/07 a 30/07/2025 ref 07/2025  r$ 550,69	dorcelina joana ferreira	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500229	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
3765	217.22	12	"dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6908/2025 data de emissão: 10/09/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 01/09/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - gyn/cgh - 02/09/2025
- valor total r$ 3.425,11
- valor tarifa r$ 3.097,73 
** irrf r$ 74,35
..
- fatura 6909/2025 data de emissão: 10/09/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - gyn/bps - 06/09/2025
- valor total r$ 4.298,04
- valor tarifa r$ 4.060,13
** irrf r$ 97,44
..
- fatura 6910/2025 data de emissão: 10/09/2025
- trajeto: gol linhas aéreas - gyn/cgh - 28/08/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 28/08/2025
- valor total r$ 2.513,44
- valor tarifa r$ 1.893,04
** irrf r$ 45,43
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3766	72045.04	14	valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000068, processos sei 202500036011713, nf 411 irrf.	multi modal estrategica mme ltda	2025	16	2025-09-09	setembro	9	2025435001600005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
3767	363.00	1	ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025 referente a aquisição de 20 (vinte) unidades de adaptadores displayport para vga- processo nº 202500055000263.nota fiscal 000.009.480	quality atacado ltda	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025319000800006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.724.019/0001-58
3768	103.03	5	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

********pagamento art crea - doc. 28320690125258964***********"	crea-go	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700065	2025	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
3769	5147.16	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 587 - referente a medição nº 05 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 10/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (78100971) e relatório nº 2518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006576.	fcr construtora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
3770	325738.96	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). competência: agosto/2025.
.
ipof 2025285003828. daof 3313/2025. rd 309/2025 (sei 79659628).
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
..................................
proc.200900010015421 ,agir-crer,piso salarial prof. enfermagem - 18° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago..............r$ 325.738,96.
.
apostila 18ª - piso de enfermagem crer (80153932)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000219	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
3771	169.00	8	nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.	patricia do couto ferreira	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025409100700052	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
3772	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	laura milena souza lopes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501602	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
3773	197.75	7	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de
preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 330 data emissão: 01/09/2025
- referência: evento ncontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 3.955,01
** iss r$ 197,75
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-05	setembro	9	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3774	2948.07	9	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8
.
nota fiscal..........valor r$
2037/julho/25/inss...1.146,30
2038/julho/25/inss...1.801,77 
.
total a pagar:	2.948,07
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-17	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
3775	4873.04	13	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13116(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025150100700001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3776	4057.33	30	"irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3777	343882.17	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a vencimentos e salários do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100235	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3778	326466.59	1	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 111 r$ 352.175,40 – 14ª medição 
issqn: r$ 16.904,42 – (r$ 352.175,40*2,5%)
ir: r$ 8.804,39– (r$ 352.175,40*4,8%)
valor líquido: r$ 326.466,59
.
conforme despacho nº 2916/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
3779	2595.60	7	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-referente nf 893-issqn-atesto 79964681 e aut.sgi 80032436"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-30	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3780	4701.58	1	pagamento destinado a contratação da empresa ecofort soluções ambientais - cnpj: 07.497.765/0001-28, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$4.855,00, deduzido iss no valor de r$153,42, restando um líquido no valor de r$ 4.701,58, conforme nfs-e nº868. (pdf nº202526100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025426100700022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
3781	143776.75	36	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
emissão: 03/09/2025
.
nota.........................emissão
.
8667/agosto/25............143.776,75
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3782	131949.99	1	"op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951-mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.46.01
rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi	128.949,99 
aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto	0,00 
total rgps	128.949,99 
	
natureza de despesa	3.3.90.46.01
rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut.	3.000,00 
total  rpps	3.000,00 
total rgps + rpps	131.949,99"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025326200500033	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3783	52166.40	1	"pdf 2024295000260
40015
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3784	3484.97	13	"pagamento líquido do mês de agosto/2025, em favor da srª. virgínia costa 
e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do 
vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700084	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
3785	750.00	12	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: julia de carvalho rocha
cpf: 05146085102
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 18715864-1"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3786	3000.00	1	7crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00360	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100360	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3787	21085.74	1	".
proc 202400010026022-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de são miguel do araguaia/goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás.
rd 250/2025 (sei 79661548).
.
lorena costa francisco marques.....dezembro/2024+13°sal.....r$ 21.085,74
."	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500555	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.391.654/0001-19
3788	119216.03	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fundo previdenciário complementar prevcom empregador...r$ 119.216,03
.
usuário: wds
."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100395	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
3789	1433618.49	1	"vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.
.
fatura nr. 100000069 - r$ 1.433.618,49 - liquido"	redemob consorcio	2025	59	2025-09-16	setembro	9	2025300105900002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3790	267.79	1	recolhimento do iss nota fiscal nº 683 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3791	1462.27	5	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
.
.referente folha de pagamento: 09/2025
.parcela 28
.
.edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
.
.-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02
83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c
onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
.
hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3792	8431.73	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 28 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 25 (vinte e cinco) 202500031005398 habitacionais no município de nova veneza-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 40/2025 (id.76641971) e relatório nº 2445/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005398.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400314	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
3793	0.00	34	"pdf:	2024295000007
217002243-07/25 liq		132.271,03 
217107815-07/25 liq		188.901,08 
217111888-07/25 liq		103.258,95 
217114307-07/25 liq		462.112,30 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
3794	5900.00	1	"importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600174	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3795	81.78	4	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do irrf da nf 668,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3796	0.00	6	"pdf:	2024295000053
4036-07/25 ir	20.619,84 
lfb"	helisul táxi aéreo ltda	2025	3	2025-09-15	setembro	9	2025295000300001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
3797	0.00	5	". 
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # 
.
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº851628 e fatura nº 2573520, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
3798	20140.98	5	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal:4044/agosto/2025/ir...20.140,98 
.
total a pagar:	20.140,98
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-26	setembro	9	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3799	19319.95	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- fundo protege goiás .................. r$ 19.319,95."	corpo de bombeiros militar	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025290300300027	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3800	3299212.35	1	"""
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100260	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3801	68.16	8	"pagamento de irrf a favor da oi s.a.conforme fatura nº 2509.18272191.
pdf 2023150100068."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500009	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
3802	14029.50	75	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1463  r$ 14029,5 (jornal diário do estado  nfvc 17324 r$ 12000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3803	12450.25	15	"-pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado 
com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/09/2025.
.pdf 2024240101923
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
3804	13742.24	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nfs-4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 e 4063.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2025	128	2025-09-09	setembro	9	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
3805	809.10	76	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800064	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3806	668.79	1	"processo nº 202400028001525
despacho nº 12/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 12 da
gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 668,79
(seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.
a ordem diz respeito à diferença devida a: sandro euripedes pereira neto, cpf/mf sob o nº
xxx.008.301-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-16	setembro	9	2025126102100051	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
3807	1576.83	19	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 13587, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.576,83. total selecionado:..............................................r$ 1.576,83. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
3808	413221.16	1	"pagamento do convênio 293/2020, estabelecido com o município de  ipameri para transferência de recursos financeiros,  visando o estabelecimento em regime de cooperação para assegurar a implantação do programa entre estado e município para uma educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento do ensino fundamental por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal - municipalização. documentos constantes dos autos: ofício n° 510/2019 – prefeitura de ipameri comunicando o compromisso de assumir as turmas do 1º ao 5º ano, da escola estadual michele santinoni, código do inep nº 52066053. consta dos autos : planilha repasses  e  nota técnica do fundeb (11869104), ficha financeira repasses do fundeb  ( 000014152595 ); desp. nº 3826/2020 – adset – conclusivo do termo ( 000014459156);  plano de trabalho ( 000014268471); anexo documentos e.e. michelle santinoni (000015945498); despacho nº 3826/2020 - adset- 05719 – confere eficácia ao convênio (000014459156 ); convênio nº 293/2020 - outorgado (000025346136);    despacho nº 7601/2024/seduc/procset-05719, manifestação favorável à realização do repasse ao município de ipameri (66549269 ); desp. nº 2815/2025/seduc/procset-05719 (73324212 ) – orientação;  modulação de servidores 2020 (76323739);  despacho nº 10051/2025/seduc/gemorf-10994 ( 77565727);  desp. nº 397/2025/seduc/gecomu/16005 ( 77664217), desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79338997 )  e   desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79398220 ) solicitação para realização do repasse integral conforme convênio. transferência à conta do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – fundeb.
ipof  2025240102117,  daof 1885/2401/2025.
terezinha"	prefeitura municipal de ipameri	2025	91	2025-09-18	setembro	9	2025240109100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.606/0001-41
3809	52.29	6	"pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transport
e, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividade
s desenvolvidas na abc, no período agosto, conforme nota fisc
al pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transport
e, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividade
s desenvolvidas na abc, no período de 15 a 30/junho/2025, conforme nota fisc
al 202500000001576 emitida em 05/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor emitida em 08/07/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
3810	228.11	19	"pdf:	2024295200040
183670-08/25-iss	228,11 
lfb"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
3811	50000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100973, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	121	2025-09-18	setembro	9	2025436112100004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
3812	469.34	14	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período mês de agosto 2025.
refere-se ao pagamento da nota 217289142 irrf r$ 469,34"	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025300102400007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
3813	1867.75	175	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 93/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3814	4768.25	1	"versam os autos sobre o pedido de adiantamento de 70 (setenta) por cento do
salário do servidor analista de comunicação fernando dantas de oliveira, cpf 853.400.491-91, que por
lapso, não foi liberado o cálculo de seu salário quando do retorno do mesmo, da disposição da
agrodefesa, conforme demonstrativo financeiro (80281631)sead/gepag-02826, também
disponibilizado no f.t.p ."	agencia brasil central	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025126100100344	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3815	18765.17	8	pagamento da nota fiscal nº 660 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 3170 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007784.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3816	3585.86	1	pagamento do fundo protege goiás referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025300100300052	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3817	5700.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100286	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
3818	79.19	5	"pdf:	2024295000259
6665-08/25 ir  79,19 
lfb"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
3819	4036.48	2	nota de emepnho para contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  s-10 para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº 14154 ref. ao mês 08/2025.	rs produtos e servicos ltda	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025409101300003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
3820	16236.00	1	"processo 202500005026610 - mmrm
.
aquisição de 06 inscrições para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas ? conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. contratação sislog 116115 , dod (232296),inexigibilidade nº 76/2025.
.
pdf 2025285003058 daof 2740/2850/2025 tr (232569).
.
nota: 2545
.
emissão: 02/09/2025
.
valor: r$ 16.236,00"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025285003000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.855.539/0001-16
3821	20803.59	4	"pdf 2024295000273
1687-09/25-liq	   16.606,59 
180-09/25-liq	    4.197,00 
cjm"	termofrio engenharia e clima ltda	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295000100017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
3822	2975.15	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300183	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
3823	32.78	522	art nº 1020250288083 (sei nº 80371016), referente ao 1º aditivo contratual do contrato nº 90/2024-goinfra (sei nº 73223551), cujo objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 03). despacho nº 73/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2025436100002 - 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-30	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3824	920715.11	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3825	15184.68	16	".
proc 202500010044443-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
thais dos santos ferreira torres- agosto/2025.......r$ 15.184,68
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
3826	5576.82	4	".
proc 202500010010788-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - agosto/2025.......r$ 5.576,82
."	prefeitura municipal de britania	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500352	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
3827	34.07	14	"202200010023140 - ejsa.
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113)
.
nota fiscal nº 6534/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 34,07
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
3828	32.78	517	art nº 1020250286029, referente ao primeiro aditivo contratual do contrato 91/2024, cujo o objeto é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 04). despacho nº 1702/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3829	724.08	38	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 298,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3830	15941.38	14	"processo: 202300010003314 - ebd
.
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025.
.
manutenção.
.
pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274).
.
241/agosto/25.....15.941,38 
.
total a pagar:	15.941,38
."	ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025285001700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.817.275/0001-06
3831	11518.11	1	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede da procuradoria-geral do estado (pge), vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência e proposta da contratada.
empenho referente à pdf nº 2025145100016.

contratação por dispensa eletrônica nº 03/2025-pge.

* * fatura 2501155966 liq - ref. o valor líquido - vigência - 07/07/2025 a 07/07/2026"	unimed seguros patrimoniais s/a	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400093	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	12.973.906/0001-71
3832	148037.79	1	pagamento da nota fiscal 161, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, correspondente ao período 25/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório nº 2757 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006825.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400067	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3833	11493.97	4	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036013862, nf nº 2814 irrf.
dare: 8582 0000 114-3 9397 0008 210-0 0002 5288 005-6 1930 2530 000-4"	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-18	setembro	9	2025436113700013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3834	103101.60	8	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de agosto/2025, conf
orme nf 8381 emitida em 01/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025126100600035	2025	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
3835	63.36	16	"pdf: 2025290600029
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de agosto de
2025. valor ir.
valor total....................... r$ 63,36  
.
rmb"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025290600500012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
3836	283.20	7	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400357	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
3837	48750.95	3	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
498.................09/25.......46.329,54  
499.................09/25........2.421,41 
total...........................48.750,95
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-27	setembro	9	2025290603400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3838	99942.96	2	"processo: 202400010023224 - efc
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento dos 30% do adiant.,conforme despacho nº 410/2025/(77727134).
.
batu/adiantamento/contrapartida/ago/25......... 99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2025	50	2025-09-05	setembro	9	2025285005000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
3839	1973.71	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds.

fatura nº 251023. valor líquido. referência 08/2025."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025300102900011	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
3840	2000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização da fic ? feira da industria e comercio e aparecida é show 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 128/2025
conv. 128 set 2025"	municipio de aparecida de goiania	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025190102000037	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.005.727/0001-24
3841	227226.29	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
. 
01 - ferias indenizadas - subsidio - fc..............................r$ 0,00
02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc..........................r$ 0,00
03 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi.........................r$ 0,00
04 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi.....................r$ 0,00 05 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$  128.735,25 
06 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079.. r$  54.761,20
07 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$   18.253,73 
08 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079...........r$  6.143,06
09 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.......r$  2.047,69
10 - ferias indenizadas - direito aposent. - militar-lei 22.734 r$ 12.964,02
11 - 1/3 ferias indenizadas-direito aposent.-militar-lei 22.734.r$  4.321,34 
total.............................................r$ 227.226,29
usuário: wds"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100368	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3842	18080.86	26	solicitação referente pagamento líquido - competêcia ago/2025	interativa facilities ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
3843	156.49	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100219	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3844	231138.00	1	"vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100410	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3845	1361.22	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700317	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
3846	1091.71	5	"pdf:	2024295000100
7501-06/25-iss	1.091,71 
lfb"	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	37	2025-09-15	setembro	9	2024295003700024	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.053.729/0001-38
3847	147938.08	8	"juros da parcela nº 152/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 719/2025-gdpr de 19/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2025170202300004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
3848	74.30	7	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 74,30, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
3849	175.77	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 28 de 82;
- i.d. depósito: 081250000029318057.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3850	216.93	30	contratao de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. ref. ao i.r. n.f. 9200988 ir 09/25 (coo, hp, met, rap e reu).	redemob consorcio	2025	5	2025-09-04	setembro	9	2025326200500005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
3851	10447.12	4	pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, serviços de vigilância armada, destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente a repactuação de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de iss o valor de r$659,54, irrf o valor de r$633,16, inss o valor de r$1.450,99, restando líquido o valor de r$10.447,12, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3852	9576.90	1	pagamento do irrj da nfs-e 5339 de 15/08/2025 (78365286), com aquisições do software da autodesk em serviços de licenças do software autodesk aec - architecture, engineering and construction collection.....	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025335101100006	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.198.254/0001-17
3853	599.42	5	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.434,12 – (r$ 13.037,43*11%)
issqn: r$ 2.497,59– (r$ 49.951,83*5%)
ir: r$ 599,42– (r$ 49.951,83*1,2%)
valor líquido: r$ 45.420,70
.
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086	
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3854	29412.75	3	"retenção issqn à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026).
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf......2025240100172
...cno......90.023.88499/74
.
-residencial flor do cerrado - anápolis -go.
.
.nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025.
.
.líquido.....r$ 487.075,22
.inss........r$ 64.708,05
.issqn.......r$ 29.412,75
.irrf........r$ 7.059,06
...
.aurélio."	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3855	14500.00	1	"auxílio financeiro oferecido pelo programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) - docentes. foram estabelecidos por meio do art 2º resolução csu n. 1224/2025 e tem o objetivo de atender as demandar do edital integrado das pró-reitorias n. 001/2025.
- requisição de despesa 10 (79104757)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025406202400048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3856	6020.65	2	"pdf 2025186200047

aquisição de materiais para manutenção hidráulica e elétrica e ferramentas.

favor creditar no banco inter 007, ag.: 0001, c.c.: 45485326-2
cnpj: 61.245.285/0001-15 

valor........................6.020,65"	pica pau ferramentas ltda	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025186200100111	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	61.245.285/0001-15
3857	271117.08	1	"processo: 202500010051965 - vvf.
.
portaria 6905/2025
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
fonte 232: programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/202
5 - portaria 6905/2025.
.
nota.........valor(r$)
9772.........271.117,08"	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025285011300044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3858	4782.88	19	"pdf:	2023290100183
3000511428-08/25 ir  5.414,39 
3000511429-08/25 ir    221,38 
3000511430-08/25 ir	47,11 
lfb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
3859	122.26	5	"recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de material de consumo (materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1166
emissão: 25/08/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 10.188,60
irrf: r$ 122,26
.
pdf 2024240100599
.
processo 202400006020554"	comercio e servicos lev ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2024240108000009	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
3860	2715.54	2	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00,  referente  a em-
presa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus  transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos  que  compõem  a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).
(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).
nota:
1613	21/08/2025	21/08/2025	2.715,54	2.715,54"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100368	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
3861	29527.28	1	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.
processo: 202518037000278
pdf: 2025400100348.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600368	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3862	41.42	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3863	357.46	22	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 683 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 2586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
3864	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501866	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
3865	65996.00	155	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0670
nf 41857 r$ 18856 (nf 1951 rádio interativa );
nf 41858 r$ 47140 (nf 7091 rádio jovem pan 106,7 fm );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3866	1591329.70	8	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.
.
programa federal: procedimentos do mac
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) custeio………………………...r$ 1.591.329,70"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3867	61354.80	9	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 920 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 356, de 01/09/2025;
.valor total: r$62.100,00;
.valor líquido; r$61.354,80;
.valor irrf: r$745,20.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3868	14415.98	2	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13116(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025150100800003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3869	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	patricia da silva santos marques	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501884	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
3870	90.66	4	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a notafisc
al nº. 3007, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:
i.s.s......................................................r$ 90,66.
total selecionado:.........................................r$ 90,66. processo sei: nº202100029004678.s. nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3871	0.00	7	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref...............valor
503.................09/25..........1.266,89
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-19	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3872	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	haile dean figueiredo chagas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501939	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
3873	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	luiz gustavo medeiros de lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501434	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
3874	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	monique machado louredo teles bombardelli	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501436	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.664.231-**
3875	1200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	dayane moraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500881	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
3876	750.00	1	"processo sei nº 202500010065614 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202500010065614.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 62204 (78909514).
.
pdf 2025285003678. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881).
.
valor: r$ 750,00
."	leni silva lemos	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600405	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
3877	5606.26	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	edson andrade cabral	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
3878	400.52	9	contrato locação veículo de representação referente as notas fiscais 216479244 - ir 06/25 e 217006537 - ir 07/25.	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600035	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	27.595.780/0001-16
3879	128.35	4	"pdf 2024160100033 processo 202300015001068 
pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo 
aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 
- secami de prestação de serviços continuados de pass agem 
expressa em cancela automática nas praças de pedágios e 
estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação 
por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder 
de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veíc ulos da casa 
militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 954439, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: março/2025, 
valor: r$ 42,43 - ir 
- nota fiscal: 954440, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: abril/2025, 
valor: r$ 42,43 - ir 
- nota fiscal: 954441, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: maio/2025, 
valor: r$ 43,49 - ir 
valor total: r$ 128,35"	personal net tecnologia de informacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700155	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
3880	544019.36	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj 12.887.263/0001-43, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 29/08/25, conforme contrato nº 60/24 (79257530) e relatório nº 3095/25/cooinsp. sei 202500031007494.	incorporadora novo horizonte ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
3881	30.88	6	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (78945044) - nf 840814/fatura 2518883 (sei 78935863 e 78936240) - diesel s-10 -jul/2025. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
3882	378397.88	1	".
portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).processo de apostilamento: 202500010070972.............r$ 378.397,88 
.
programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria 8013/2025. referente a agosto/2025.
.
ipof 2025285003877. daof 3357. rd 319/2025 (sei 79705572)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000237	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3883	8964.00	8	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião ""onça pintada"", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 8.964,00 
. 
processo de pagamento  202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
3884	15.73	1	"pagamento do irrf da nfe 435233
#
pintura da parede do hub goiás de ocorrendo no hub goiás a ser realizado dia 19/08 no lançamento do programa epicentro da ia. ipof:2025310100379.
#
cnpj: 02.107.803/0001-75 
nome: unitintas comercio de tintas ltda
natureza:3.3.90.30.55"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025310104800006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3885	3057.42	11	"202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 721 r$3.057,42
depositar conta mais negocios
agencia - 1626
produto - 4995
nova conta - 578.197.734-8"	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-10	setembro	9	2025296102000002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
3886	5108.25	7	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13116(restante).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025150100800002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3887	51.00	2	"processo 202400005033243.crrm
.


contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396).
.
pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915
.
item 003
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08.
.
item 005
 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5.
.
item 006
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm.
.
item 007
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm.
.
item 008
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm.
.
26292/ir:....................51,00"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	120	2025-09-05	setembro	9	2025285012000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3888	15948.61	1	parcela 04/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-09-22	setembro	9	2025319002200050	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
3889	3188.62	362	202200025105839 rpv rosenilde pereira silva, cpf sob o nº 728.651.051-72. ação 5329957-67.2022.8.09.0137. assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3890	1364.74	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9443 e pdf nº 2024215300169. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.364,74. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3891	74587.98	5	pagamento do liquido parcial e sjda das nfs 11179  e 11180 referente a serviços de vigilância armada na sede da seapa em goiânia e sao joao        d ´aliança em agosto/2025 diferença cct jan a jul - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
3892	5803.24	15	"op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00.
descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$64.130,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 217217492 - mês de agosto/2025"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025316100600051	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
3893	3150.00	2	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 69 1 - samuel almeida lima araujo (78253487).
#
diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100302"	samuel almeida lima araujo	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025310101100079	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.451.778-**
3894	969286.05	1	"op da folha de pessoal rgps/rpps -  i.r.r.f - pessoal civil –mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.13
rgps-vencimentos e salários	
irrf/rra	838.485,55 
irrf - ferias	40.513,89 
irrf - 13 sal.	842,61 
rgps-total	879.842,05 
natureza de despesa	3.1.90.11.13
irrf/rra	89.444,00 
irrf s/ 13º salário 	0,00 
rpps-total	89.444,00 
rgps / rpps -  total	969.286,05"	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100397	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
3895	85857.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3896	62484.23	1	pagamento de nota fiscal 158, a empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 77602454) e relatório nº 2659 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031006208.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400073	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
3897	4945.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fc"	secretaria de estado da administracao	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2025180101800200	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3898	0.00	2	"reenvio de pagamento  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec.
..
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.770.600,00
..
nota fiscal....3100
valor bruto: r$ 1.424.880,00
valor liquido: r$ 1.424.880,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	59	2025-09-11	setembro	9	2025240105900002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
3899	4350.00	3	contrato de link internet banda larga para atender ao contrato de instalação e ativação de 29 pontos de internet (fibra óptica e satélite) nas unidades do detran, referente ao processo de contratação sislog nº 113751 e processo sei nº 202500025042223.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400036	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3900	1219.06	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3							
100017	falta – a ser alocada no fundo de capacitação -		1.219,06				
soma					1.219,06"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025320100500010	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3901	8603.15	1	"pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05 para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 10668/2025/cogp. 
. 
valor da nota de empenho ....... r$ 8.603,15. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 2576-3 
- conta corrente: 600.064-9 
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul 
- cnpj: 02.935.843/0001-05 
- valor r$ 8.603,15 
- referência: 08/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100301	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
3902	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	arthur alves coelho	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600015	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.343.791-**
3903	39396.04	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 39.396,04.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100268	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3904	0.28	10	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
referência: n.f. 10285/agosto/25/iss...........r$ 0,28
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
3905	350.57	34	"pagamento do liquido parcial da nf. 111179 ref agosto/2025 - programação orç
amentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância a
rmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra
balho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no preg
ão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo ad
itivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/1
1/2025)."	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025320100700039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
3906	28630.00	1	"transferência a conselho escolar
-
aquisição de uma lava louças industrial para suprir as demandas da
cozinha escolar do cepi jayme câmara, município de goiânia.
-
processo: 202500006096864
pdf: 2025240102162
portaria 4613/2025
rex seq 4750
-
hs"	conselho escolar sao domingos ii	2025	116	2025-09-26	setembro	9	2025240111600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
3907	32.78	520	art nº 1020250289221 (sei nº 80412885), referente ao 1º aditivo contratual do contrato nº 90/2024-goinfra (sei nº 73223551), cujo objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 03). despacho nº 74/2025/goinfra/ma-gemvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-30	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3908	180093.21	8	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celgd
e participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de agosto/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181."	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.560.444/0001-93
3909	3247.75	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100276	2025	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
3910	9375.00	1	"pdf 2025295000096
690 liq
cjm"	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400038	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.761.551/0001-31
3911	4.32	6	"pdf 2024295000260
39870 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400041	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3912	51271.20	123	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28526  r$ 3771,2 (blog antonio carlos  nfvc 79 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 29764  r$ 47500 (produtora siriguela  nfvc 697 r$ 47500)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3913	77637.76	1	recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100406	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
3914	365290.36	1	"pagamento de cont. prev. rpps 28,50% da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 365.290,36.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025186200500019	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
3915	40150.07	9	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
3916	1513696.19	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- proventos -
liquido - pensões - smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100089	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3917	168.00	2	"o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 116052, para instruir a

nota de empenho:

dados do contratante:
órgão: procuradoria-geral do estado (pge)
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11
endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go
titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**


dados da contratada:
empresa: associação dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios do estado de goiás (apmego)
inscrita sob o cnpj/cpf nº: 44.600.422/0001-73
endereço: avenida 136, nº 761, edifício nsa business, setor sul, cep sob o nº 74093-250, goiânia-go
representante: célio natal dos santos júnior, cpf/mf sob o nº ***.853.521-**


dados da contratação:
descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás.
local do serviço:
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
informações adicionais
inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás.
quantidade: 14
unidade: unidade
local de prestação de serviços: auditório eli alves, localizado na rua 1.121, nº. 200, setor marista, em goiânia/go.


valor unitário: r$ 240,00
valor total: r$ 3.360,00
regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.
prazo de execução: 11 e 12 de setembro de 2025
vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.


o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência.

a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.

as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.

as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho
de 2018.

os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 233801), relativa à contratação sislog nº 116052.

o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.
* * nota fiscal 39 iss - ref retenção de iss"	associacao dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400141	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	44.600.422/0001-73
3918	639.49	1	folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100426	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3919	4223.55	19	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal 
nº 310.276, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho 
nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de impressão de documentos, atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo: 
valor bruto...................................r$ 4.436,50
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   212,95
valor líquido.................................r$ 4.223,55."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
3920	321.75	5	"pagamento referente às nfs abaixo, emitidas 12/09/2025 e 15/09/2025, relativo à taxa de administração - ciee, meses 06/2025 e 07/2025 e 08/2025, conforme boletos anexo.
.nf 3781024 liq..r$.107,25.(total geral nf: 107,25).
.nf 3781119 liq..r$.107,25.(total geral nf: 107,25).
.nf 3781118 liq..r$.107,25.(total geral nf: 107,25).
processo: 202018037000117
pdf: 2024400100034
gec"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600111	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
3921	2124.60	7	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700076	2025	2904	polícia civil	***.939.381-**
3922	47356.75	25	"despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
nota:
83495	18/08/2025	18/08/2025	47.356,75	47.356,75"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3923	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501562	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
3924	1626.58	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.626,58
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3925	4244.66	28	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 642 (peter) e pdf 2025215300060. (inss).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.244,66. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3926	182.78	2	".
modalidade de licitação:não aplicável
.
pdf: 2025250100022
.

destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600063	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3927	8936.94	1	rreferente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700303	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
3928	3927.40	1	"-pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-  kauany rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 055.789.361-56,  no valor de r$ 2.144,59  (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ;

 

-gabriella rodrigues da silva  (filha menor)/ cpf- 711.498.601-70,  no valor de r$ 2.144,59  (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos);

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) .

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 34.468 002.023.891-62 helenildo rodrigues de lima"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500136	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
3929	13703.42	11	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo
estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nf nº 2023-bm3 conforme segue:
.
r$ 456.780,79 bruto
r$ 5.481,37 irrf
r$ 15.073,77 inss
r$ 13.703,42 issqn
r$ 422.522,23 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
3930	2666.62	43	"pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal...300
valor bruto: r$ 2.827,81
valor irrf: r$ 67,87
valor liquido; r$ 2.666,62
inss: r$ 93,32
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3931	2119.96	2	"processo: 202500010033581 - vvf
.
portaria 6905/2025.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 69
05/2025.
.
nota........valor(r$)
101588......2.119,96
.
valor referente ao ir."	ello distribuicao ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
3932	98125.50	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal)."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025310100200018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
3933	0.35	14	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. agosto/2025:
nf 2518534 r$ 0,35 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
3934	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	laura teodora miotto reis	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500967	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
3935	56633.98	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - agosto/2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025120100100015	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
3936	5.63	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 603 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a maio/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867), e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3937	139.33	2	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. gasolina. i.r.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
3938	1226.55	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº  589,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025,   dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3939	1926.69	1	"pdf:2024186200165

aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme condições e especificações do termo de referência.
irpj - 000.099
valor ...............1.926,69"	compwire informatica ltda	2025	2	2025-09-18	setembro	9	2025186200200003	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.181.242/0006-04
3940	1047.23	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 618, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3941	380.00	31	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3942	20993.29	1	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100022	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3943	200.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente à assistência pré-escolar."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025310100500037	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3944	12982.34	5	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3945	7036.87	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 2025
.- líquido- desp. exerc. anteriores.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900286	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3946	12977.28	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências agosto/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 59/2025 - secti/gegp (sei 79144969).
#
ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: agosto/2025. 
duam 99736982 (sei 79144815, pag. 01) - r$ 12.977,28. venc:30/09/2025
#"	prefeitura municipal de parauna	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100218	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
3947	311495.60	1	"13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100443	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3948	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	thais oliveira soares	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501635	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
3949	3478.26	3	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100064
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel.
.
nf: 851728
.
sei (79740073)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600089	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
3950	125.00	164	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento da nota fiscal nº 550. sei - 79791402

empresa embauba filmes ltda.
cnpj: 15.144.532/0001-70
.
banco : 341
agencia : 3116
conta : 99124-5"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3951	5632951.20	1	"processo nº 202509000671326.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
irrf aposentadorias 13º salário..............................r$       913,14
irrf aposentadorias..........................................r$ 5.632.038,06
.
total........................................................r$ 5.632,951,20
."	estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200157	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3952	125584.56	2	"2ª parcela proescola/2025 
-
processo: 202500006038494
pdf: 20252403776/2025
rex seq 4462 - liberada aos 11.09.2025.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-09-17	setembro	9	2025240114900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3953	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a setembro de 2025."	lana leticia carvalho ribeiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501714	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.543-**
3954	142.09	6	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).
nota:
irrf/nf/221999	09/09/2025	09/09/2025	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
3955	306462.15	1	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal: 4034/julho/25....306.462,15 
.
total a pagar:	306.462,15
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3956	106516.26	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
..............................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 fund. rescissorio sol. pag.78539575. 
.
valor pago...........r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (78539575)."	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3957	1267.91	6	"despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025.
nota:
cofins/agosto/2025	09/09/2025	09/09/2025	1.267,91	1.267,91"	ministerio da fazenda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100490	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
3958	887647.97	1	"pagamento do líquido da nf 12395, emitida em 09/07/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 887.647,97 (valor total da nf r$ 932.403,33).
processo: 202400005006948 
pdf: 2024400100121.
gec"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025400102300045	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
3959	419.82	3	"processo: 202000010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). 
.
fatura: 918273257/ago/25/ir....419,82 
.
total a pagar:	419,82
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025285001700027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
3960	48130.97	6	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 50539435, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
.
bsa
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400348	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
3961	144.69	8	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do irrf da nf 669,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3962	1380.00	5	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

artesanato dentro do estado


diaria 920/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-09-10	setembro	9	2025420101500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3963	294000.00	55	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico
financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf309  r$ 333.605,85 
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3964	83943.75	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061491.................r$ 83.943,75 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003800. daof 3285/2850/2025. rd 48/2025 (78532974)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-25	setembro	9	2025285016400051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3965	51890.64	111	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29578  r$ 3771,2 (jornal realidade news  nfvc 1401 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29446  r$ 4714 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 414 r$ 4000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29663  r$ 7293,44 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3551 r$ 6151,04)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29575  r$ 36112 (site mais conteúdo  nfvc 529 r$ 30400)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3966	1036.99	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-01	setembro	9	2025240112800151	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3967	479539.82	6	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
nota fiscal: 716/agosto/25....479.539,82 
.
total a pagar:	479.539,82
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-09-05	setembro	9	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
3968	4485.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . ppt 84 pdf 2025280100134 daof 11/2801	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-25	setembro	9	2025280100200107	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3969	555.74	8	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023

* * nota fiscal 301 inss - ref. retenção de inss no mês de julho/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
3970	920.00	5	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado
diárias nº873;875;876 e 885/2025."	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3971	5000.00	1	43bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00150	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100150	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3972	8392.08	6	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal:4044/agosto/2025/iss....8.392,08 
.
total a pagar:	8.392,08
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-26	setembro	9	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3973	811643.13	1	".
processo sei 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 725/agosto/2025 (sei 79530802)......r$542.022,70 
nota fiscal 726/agosto/2025 (sei 79530912)......r$269.620,43
.
total a pagar:..................................r$811.643,13"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
3974	60807.79	2	".
proc pgto 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
referência: n.f.4047/agosto/25............r$ 60.807,79
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3975	24635.39	4	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

**********pagamento da nota fiscal 576326***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025290201800052	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
3976	2200.00	155	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).

.
pagamento da nota fiscal nº 175. sei - 79426869
.
empresa etcetera digital lab ltda
cnpf. 59.148.112/0001-37.
.
dados bancarios:
.
banco   341
agencia 2925
conta   99724-5"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3977	940.58	30	"irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3978	2335.05	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de expediente, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100313.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600326	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3979	91943.02	1	"acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na
rt nº 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 11/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025319000100367	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
3980	775291.94	1	valor para o pagamento da 05ª medição do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente aserviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100507. processo sei nº 202500036013835, nf nº 2810 líquido.	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-26	setembro	9	2025436113700021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3981	345.00	8	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado

ref. pagamento diária nº917/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3982	1787.50	10	"pagamento gru - convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente a parcela de setembro de 2025.
- guia de recolhimento da união - gru 41/60 (79148265)
- atestado 97 (79148277)
- solicitação de liquidação e pagamento (79148511)"	universidade federal de goias	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
3983	37.60	8	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 45591 e pdf nº 2024215300164. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. 
. 
processo de pagamento 202400017007748. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
3984	212.98	4	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
empenho referente a peças
.
referência: n.f. 927/agosto/2025...........r$ 212,98
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
3985	1982.95	34	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº 3033 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de
serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)
programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025"	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
3986	7484.49	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de setembro/2025, conforme despacho nº 140/2025-geconte de 19/09/2025.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-26	setembro	9	2025170203600003	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3987	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ricardo lenard alves	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600096	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
3988	494751.59	6	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° 12/2025. vigência: 36 meses a partir da publicaçao.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - hei tc12/2025 (78518169)  fundo rescisorio............r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3989	518.40	6	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf nº 8233 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 005-9 1840 0008 210-1 0002 5296 001-7 2437 1440 000-5	fly print grafica editora ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
3990	196.80	6	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: refer
ente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almox
arifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações
e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 637 - r$ 4.100,00
irrf: r$ 196,80
emissão: 09.09.2025
ateste: 09.09.2025
.
processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
3991	4300.00	1	8crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00300	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100300	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3992	3.89	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/202 5 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9047 e pdf nº 2025215300006. (inss-reajuste insumos). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 3,89. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700013	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3993	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501937	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
3994	12451.43	1	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3995	176.58	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2493911 de agosto/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
3996	200000.00	1	"202500005012335-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 975.1 para vila são josé bento cottolengo, deputado cristiano galindo objeto da emenda para custeio.
.
rd 24/2025 pdf 2025285002925 daof 2634/2025
.
emenda/sao cottolengo..............200.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2025	213	2025-09-23	setembro	9	2025285021300018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3997	200000.00	8	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: roncato producoes artisticas ltda
.
conta para credito:
.
banco: 001 - banco do brasil

agencia: 5902-1

conta corrente: 15682-5

anexo - documentação (78753527) 

cnpj: 21.659.310/0001-92"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3998	32.78	497	"art 1020250236636 projeto de instalações elétricas da casa de bombas dos novos reservatórios da goinfra despacho nº 788/2025/goinfra/oc-gepoc
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-18	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3999	838812.00	3	"pagamento referente a  contratação da empresa full broadcast & áudio eireli - me, cnpj 18.964.131/0001-54, para aquisição do quantitativo registrados, referentes aos itens 21 e 22, por meio da ata de registro de preços ata nº 019/2024 - f (73666749), dos objetos ""painel de led 4x2 m c/ suporte de fixação"", visando atender os professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2025, registrados através do pregão eletrônico nº 027/2023 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
nota fiscal 1016 - r$ 849.000,00
liquido: r$ 838.812,00
emissão: 22/07/2025
ateste: 15/09/2025
.
processo nº 202300006028660 - pdf 2025240100533
.
sandra"	full broadcast & audio - eireli epp	2025	22	2025-09-19	setembro	9	2025240102200006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.964.131/0001-54
4000	32.78	504	"art 1020250269875, referente à fiscalização do autódromo.
despacho nº 3214/2025/goinfra/doc-06106 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-23	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4001	100000.00	1	"202500005012496-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1050.1 para o município formoso - go deputado jamil calife objeto da emenda custeio.
.
rd 283/2025 daof 2975/2025 pdf 2025285003346
.
conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 434/2025 - gae (77090407) e no despacho nº 2734/2025 – spais (77171334), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1307/2025 (77350958), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012496.
.
emenda/formoso............100.000,00"	fundo municipal de saude de formoso	2025	215	2025-09-23	setembro	9	2025285021500182	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.661.424/0001-13
4002	156.27	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-2286 01 09-1 id 033920000052509279. 
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4003	64051.02	1	"pagamento do líquido da nf 6862, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 64.051,02.(total geral nf: 71.010,00).
processo: 202518037007461 
pdf: 2025400100325.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600344	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
4004	8803.25	1	"processo judicial cível nº 5188648-30.2019.8.09.0051, movido por anderson da silva pinto em face da metrobus, visando ao pagamento do valor de r$ 60.250,95. o autor alega que, em 23/07/2018, sofreu um acidente em que sua mão esquerda foi prensada na porta de um ônibus da empresa metrobus. com o trânsito em julgado da decisão, a parte adversa requereu o início da fase de cumprimento de sentença.
----->>> valor principal : r$ 51.447,70
----->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 8.803,25
----->>> total: r$ 60.250,95
----->> a pagar em: 17/09/2025
nota:
280/2025-honorarios	11/09/2025	11/09/2025	8.803,25	8.803,25"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100817	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
4005	1233.86	11	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025190100500009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
4006	2083.39	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 parcela 30/08/25 valor de 2.083,39.
trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de agosto de 2025. nota fiscal nº 11494.
processo nº 202400029000189.
total selecionado: r$ 2.083,39."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800136	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
4007	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabriel claudino duarte	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501764	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.041-**
4008	224663.16	1	"op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.10
rpps-vencimentos/salários	
abono permanencia	5.048,41 
abono permanência -13º salário	0,00 
ajuste rem. - lei 17.030	490,02 
assistencia pre-escolar	0,00 
compl. subsidio	0,00 
diárias -c/ encargos e s/encargos	5.060,00 
excedente remuneração req.est.	0,00 
excesso constitucional	0,00 
funcao comissionada - fcpe	17.100,00 
substituição - pge	0,00 
subsidio cargo comissão	53.751,75 
subsidio efetivo	138.872,10 
vencimento efetivo	264.855,23 
descontos(-)	-260.514,35 
rpps-total	224.663,16"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100387	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4009	41733.78	29	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 297,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4010	765688.00	1	pagamento liquido (repasse federal) - nf 96977 e 96978 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 003/2025 (sei nº 75076323) pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).	xcmg brasil industria ltda	2025	46	2025-09-24	setembro	9	2025320104600008	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
4011	23273.54	8	"pagamento á empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 61175
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
ateste: 09/09/2025
valor total da nota: r$ 23.273,54
valor liquido: r$ 23.273,54
pdf 2024240101783
serviços
.
processo 202400006024818
."	qfrotas sistemas ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900070	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
4012	7694.65	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - competência/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025440100700027	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4013	30.12	20	"retençoes de terceiros ( csrf) referente a nota fiscal n. 58367 
processo: 202100055000082
escolhido esse item de despesa por não ter um especifico para esse imposto."	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
4014	926148.61	9	"juros - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 733/2025-gdpr de 18/09/2025.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 97.359,90;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 126.158,03;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 452.955,43;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 399.885,19;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.990,80;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.069,81;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 111.911,75;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.987,09.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	44	2025-09-26	setembro	9	2025170204400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4015	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	alicia gabrielly souza faria	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501789	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.031-**
4016	2860.74	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025330100200018	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4017	759.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: )."	mauro ribeiro de oliveira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100321	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
4018	1471.01	4	contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento do irrf fatura nº 645724635 ref. 07/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700130	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4019	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	julio cesar lopes brasileiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501383	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
4020	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	helena goulart de almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500934	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
4021	2821.37	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-30	setembro	9	2025260100500046	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4022	9.17	9	contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf nf nº 27503	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700061	2025	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
4023	6814.02	1	"portaria 3493/2024
.
202500010037585-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. requisição de despesa n° 16/2025 - ses/gecg-03089 (75206319). planilha órdem de fornecimento perfil hospitalar ltda (74947050) .
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
11885...............6.814,02"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-09-01	setembro	9	2025285008100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
4024	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 725.3 município cidade ocidental - go deputado (a) wilde lopes roriz,. objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de educação do município de cidade ocidental - go.(aquisição de uniformes   escolares para os alunos que estudam na escola militarizada da rede municipal de ensino)conforme plano de trabalho assinado pelas partes,despacho nº 1374/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária .autorizo da despesa:despacho nº 2506/2025/seduc/coordastec-16768.pdf 2025240101425.daof 1607.transferência via convênio nº 087/2025 assinado e publicado. docmentos constantes no processo sei 202500005013728: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kite prefeito(diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal da cidade ocidental	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.862.621/0001-21
4025	103.03	15	".
proc 202500010009070-efc
.
pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
reivanderson cabral de - 11268/d-go
.
art - 28320690125244223: venc: 10/09/2025...........r$ 103,03
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4026	30816.33	16	"pdf:	2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref...............valor
27561(ir)..........07/25.........30.816,33
.
rt"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-09-02	setembro	9	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
4027	68996.88	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
rpps empregado - set/25
."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100210	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
4028	91.00	22	"retenção inss complemento à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
.
nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição 
inss: r$ 67.212,46
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4029	167379.18	9	valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036013599, fatura  contrato n°134/2024  fatura nº217206242   proc. sei 202500036013599.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
4030	36055.14	27	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  76  –  pirenópolis	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	09/09/2025
valor total da nota:  	r$ 721.102,86
issqn:	r$ 36.055,14
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4031	49.38	9	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 28296- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
4032	809.97	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 587 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4033	184.90	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 17/09/2024 valor de 184,90.des
crição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa esp
ecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, pa
ra atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, cont
role e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 512998516. referen
te ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.total selecionado: r$ 184,90.proces
so sei: 202200029006617"	algar telecom s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
4034	195.19	7	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 008"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4035	35489.57	7	"pdf:	2024295000200
115937-08/25 liq.	35.489,57 
lfb"	link card administradora de beneficios eireli	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025295000400031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
4036	2070.00	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para conselho estadual de saúde de goiás, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.
.
pdf 2025280100116 ppt 78 daof 06/2801"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025280100200103	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4037	11931.22	9	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025022129 pagamento irrf examinadores credenciados serviços agosto/2025 item sei(79463344) e (79860664)."	departamento estadual de transito	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4038	125.40	10	"pagamento de boleto nº 22892350 rrt, referente ao projeto da quadra poliesportiva de areia é projetada como um modelo padrão, permitindo sua implantação em qualquer município que demande e necessite dessa estrutura, a serviço desta secretaria.
pdf:	2025260100209"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
4039	588.00	14	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº757.	far motores e geradores a diesel ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
4040	6.69	4	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 628 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.	prefeitura municipal de pontalina	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
4041	100000.00	2	"processo 202500005013373.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 165 município itumbiara deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003395. daof: 3004. &#8203;requisição de despesa n° 373/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 94/2025 e despacho nº 1774/2025/ses/cep-20903
.
emenda/itumbiara:....................100.000,00"	fundo municipal de saude de itumbiara	2025	215	2025-09-12	setembro	9	2025285021500177	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
4042	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor francisco dos anjos (cpf: 464.505.301-97), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora regina de fátima naves dos anjos (cpf:  101.491.121-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12231/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1844.	francisco dos anjos	2025	125	2025-09-09	setembro	9	2025240112500219	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.505.301-**
4043	0.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de 1 (um) veículo, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 112/2025	prefeitura municipal de itaberai	2025	21	2025-09-22	setembro	9	2025190102100005	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.451.938/0001-53
4044	1999.63	14	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08 /2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 646 e pdf nº 2024215300120. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.999,63. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4045	20.38	16	"pagamento do issqn retido da nf 10250, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês setembro/2025, no valor r$ 20,38.(valor total da nf r$ 415,00).parcela 09/12.
processo: 202218037004658 
pdf: 2024400100057.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600141	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
4046	882.49	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503572509090	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4047	2185.64	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	municipio de goiania	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100289	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
4048	3675.00	1	".
pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500532	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4049	1349.45	47	"pagamento de retenção de inss referente ao contrato 091/2025 72958108,
que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na 
rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo osriscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão 
da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo 
gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
-
processo principal: 202400006131749
processo pagamento: 202500006073707
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.11376/73
.
..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
.
nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
valor inss: r$ 1.349,45
valor issqn: r$ 1.226,77
valor irrf: r$ 294,43
valor líquido: r$ 21.664,84
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-15	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4050	1135.07	4	"pagamento que se faz a gás e mais comércio eireli, referente a despesas com o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg, conforme ordem de serviço nº 04/2025 (76466219), para as copas do setor universitário e parques. refere-se ao recebimento de 06 (seis) botijões de gás glp 13 kg, no valor unitário de r$119, 07 e 01 (um) botijão de gás glp 45 kg no valor unitário de r$420,65. conforme nota fiscal nº 269, e pdf: 2024210100163. 
. 
processo de pagamento 202400017021204. 
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.135,07. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	gas e mais comercio ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025210100600017	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	41.485.159/0001-20
4051	730785.69	1	recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100401	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
4052	6803.75	24	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.23/2025 - 202500020001056	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4053	2100.00	2	"pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg).
- referencia: setembro 2025
- atestado 36 (80138063)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400040	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4054	170798.09	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg
ado)....hvb"	plano goias seguro	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900294	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
4055	1199.76	3	".
pdf 2025260100117
.
pagamento do liquido da nf 1175,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	46	2025-09-16	setembro	9	2025260104600013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
4056	191809.32	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4057	713749.50	8	"portaria 6532/2025
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266).
. vigência: 36 meses
.
pdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266).
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - poli slmb (78577173) custeio………………………...r$ 713.749,50"	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-09-03	setembro	9	2025285006800053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4058	4342653.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400522	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4059	67.78	13	retenção de ir sob as faturas: 10486132	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700123	2025	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
4060	15881.14	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025 - de
scontos - irrf (apropriação de despesa).smm"	estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200132	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
4061	22985.63	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a  contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101493
proceso sei: 202500036011918 nf:178-irrf
dare: 8589 0000 229-0 8563 0008 210-6 0002 5273 010-0 2230 3380 000-8"	construtora inga ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025436109500021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
4062	6363199.02	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036011900, nf nº 5364.	lcm construcao e comercio s a	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025436113800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
4063	112591.58	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2651/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006131.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	18	2025-09-03	setembro	9	2025436201800008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4064	92.26	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 retenção de impostos sobre o boleto nº
2515646-2, referente ao mês de setembro de 2025.como segue baixo:
i.r.......................................................r$ 75,75. 
total selecionado:........................................r$ 75,75. 
processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025186300700006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
4065	4000.00	1	1bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00316	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100316	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4066	62.07	2	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/202 0 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura nº 2509.018280593 e pdf nº 2023215300155. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025215300100114	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
4067	0.62	75	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158434951 e pdf nº  2025215300022. (irrf) .  
.
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,62.
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4068	108.50	26	liq. proveniente a prest. de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) per. 26/05 a 25/06/25 irrf	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4069	2853.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - fgts.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025150100100186	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
4070	9853.28	8	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8
.
nota fiscal: 713/jul/25/inss.....9.853,28 
.
total a pagar:	9.853,28
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-09-17	setembro	9	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
4071	87.36	14	"202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113)
.
nota fiscal nº 6533/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 87,36
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
4072	23901.70	1	"processo  202500010057768 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
pdf 2025285003465 daof 3044/2850/2025 dod (77758178)
.
nota: 9601
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 23.901,70"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-11	setembro	9	2025285016300410	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4073	1851446.99	21	"pdf:	2024295000008
765676-07/25 liq	1.526.989,98 
765629-07/25 liq	  197.396,92 
765623-07/25 liq	  127.060,09 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
4074	3521870.30	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600110	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4075	896.29	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025336200500013	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4076	230.00	1	"trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades:

28 a 29 de setembro de 2025, no município de formosa-go.
processo 202500055000682"	lais de castro viana	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500436	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
4077	380087.93	1	"valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: férias abono	
adicional férias ********************r$ 188.967,10
adiantamento adic. ferias ***********r$ 191.120,83
total ===============================r$ 380.087,93"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100208	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4078	827402.66	1	"valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
13º salário, no valor de.......r$ 827.402,66"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100207	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4079	545.05	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5081530-32.2022.8.09.0134, referente a metade dos honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101209. processo sei 201900036007910.	jessica cavalheiro muniz - sociedade individual de advocacia	2025	112	2025-09-18	setembro	9	2025436111200087	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.149.797/0001-01
4080	580.39	3	valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 parte.	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	75	2025-09-18	setembro	9	2025436107500026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
4081	200000.00	1	"processo 202500005013418 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1279 município guaraita - go, deputado wagner neto, objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (sei 76783564)
.
pdf 2025285003616 daof 3158/2850/2025 rd 395/2025 (sei 78822499)
.
conforme manifestação no despacho nº 1476/2025/ses/geaal-21277 (sei 77195086), despacho nº 2492/2025/ses/gae-18347 (sei 77967333), despacho nº 3300/2025/ses/spais-03083 (sei 78266648), despacho nº 1570/2025/ses/subpas-21278 (sei 78461925).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de guaraita	2025	216	2025-09-30	setembro	9	2025285021600088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.175/0001-94
4082	15000.00	7	"contrato taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte
pagamento líquido referente nota fiscal 101 - serviços prestados no mês de agosto/2025"	sigma sistemas de informática ltda	2025	20	2025-09-25	setembro	9	2025326202000015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
4083	39520.17	25	parte 1/2 pagamento nota fiscal nº 40 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
4084	68122.87	1	"despesas com pagamento dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 68.122,87) e cedidos (r$ 117.809,96), do mês de outubro/2025, conforme: relação bancária em anexo e despacho nº 255/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 959).
-->>> funcionários metrobus....r$ 68.122,87.
-->>> funcionários cedidos.....r$ 117.809,96.
-->>> total....................r$ 185.932,83.

..............a pagar até: 24/09/2025.
nota:
255/2025-metrobus	18/09/2025	18/09/2025	68.122,87	68.122,87"	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100335	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4085	40549.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-29	setembro	9	2025240105500106	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4086	19895.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100113, daof 11, ppt 76	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025280100200100	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4087	4594.38	32	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
joão cláudio rampelotti
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)

.dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
4088	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	amanda soares mantovani	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501363	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.341-**
4089	8339.03	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	fabiano costa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100481	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
4090	136.24	13	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total................................r$ 3.536,00
retenção irrf..............................r$   136,24
valor líquido..............................r$ 3.399,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300018	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
4091	20964.21	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15745
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31909207	ordinario liquido		diferenca exercicio anterior	 r$ 20.964,21"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100329	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4092	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	bruno garcia de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501967	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
4093	5461.31	3	valor destinado a cobrir despesas com inss da 2ª medição do contrato nº 72/2025, referente a conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100462, processo sei 202500036012730, nf 715.	enenge engenharia ltda	2025	91	2025-09-11	setembro	9	2025436109100004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
4094	1893.56	2	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor ir.
.
fatura.................ref................valor
757....................08/25.............946,78
758....................08/25.............946,78 
total..................................1.893,56
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700312	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4095	5931.75	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. consignação - pensão alimentícia	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700307	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4096	2929.74	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(setembro/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378)."	franquelina das dores silveira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100309	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
4097	0.00	4	"pagamento liquido  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal..4074
valor bruto: r$ 2.325,00
valor irrf: r$ 27,90
valor liquido: 2.297,10
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
4098	67.87	44	"retenção de irrf 2,4%  referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 -prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº
73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal...300
valor bruto: r$ 2.827,81
valor irrf: r$ 67,87
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4099	500.00	1	pm3.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100362	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4100	0.00	11	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 01
.
.
.jurisdicionados:
......hermelinda neves vieira, cpf: 375.206.951-15 e
......banco do brasil --  00.000. 000/0001 -91 -
......processo sei 2025.0000.4081.121
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome do banco do brasil --  00.000. 000/0001 -91 conforme processo
judicial 0017816- 88.2015.8.09.0051
...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4101	12170.51	1	"ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês agosto/2025, conforme d.u.a.m anexa.
r$ 12.170,51.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100443	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
4102	174839.94	1	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100473	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4103	123324.92	1	estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período setembro de 2025. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025420100800020	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
4104	4303.33	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de campinorte	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000351	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.215.747/0001-92
4105	427.27	9	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,
proposto por  gregory alves dos santos, ação  de  indenização  por
danos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito
de ezenil, assim, houve  o  acordo no valor total de r$ 70.000,00,
e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamen-
te pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade,  conforme
o comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658.(ploa/2025).
(período: setembro/2025).
(declaração: 350)(pdf: 2024409300978)."	gregory alves dos santos	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100311	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
4106	238.00	3	"despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023
(renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va-
lor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos
e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025).
(declaração: 321)(pdf: 2024409300539).
nota:
505	09/09/2025	09/09/2025	238,00	238,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100283	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
4107	5339.41	153	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65.69.70/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4108	1400.00	3	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020001488	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4109	63.90	12	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. agosto/2025:
nf 3246 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);
nf 3361 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
4110	971.14	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dalety xavier da silva - cpf nº 702.886.981-42, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006048954.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5271234-22.2022.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 28;
- i.d. depósito:  081250000029325460.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4111	5654.76	348	202400025027872 assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4112	773681.70	8	"processo 201900010001640 lcs
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro dalcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025.
.
pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969).
.
pagamento são pedro/agosto/25................r$773.681,70
.
pagamento integral conforme processo 202500010056221 - despacho 602 (78516772)."	fundo municipal de saude de goias	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025285007300024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
4113	433304.31	10	"- pagamento do liquido da 24ª medição (última medição) do contrato nº 004/23
sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em servi-
ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197)."	consorcio mercado goiano	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025330100800002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.299.657/0001-70
4114	1119.39	14	pis/cofins/cssl nfº 491 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4115	96633.81	23	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.449 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 363, de 02/09/2025;
.valor total: r$97.807,50;
.valor líquido; r$96.633,81;
.valor irrf: r$1.173,69.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4116	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabriella dos santos goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501100	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.201.631-**
4117	4228.08	4	"pdf 2025295000025
278646 – ir
hcm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025295002400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
4118	170.68	10	"pdf: 2025295100001
.
nome beneficiário: imprensa nacional
objeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto)
.
boleto............ref..............valor
977305............08/25...........170,68
.
rmb"	imprensa nacional	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025295100200002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	04.196.645/0001-00
4119	650.00	7	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: allyson sérgio de oliveira
cpf: 00924332190
banco: 104 - cef
agência: 1842
conta corrente: 599755305-8"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4120	3000.00	8	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: otávio oliveira corrêa
cpf: 03914935154
banco: 001 - banco do brasil
agência: 0526-6
conta poupança: 46949-1"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4121	3238.77	16	"retenção de irrf aliquota efetiva % 20,64  referente  a despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbosa 
no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 30/09/2025.
.pdf 2024240101923
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
4122	22354.89	1	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3565-parte, referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$  1.590,13 inss
r$  1.690,94 issqn
r$  1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido
.
foram pagos r$ 6.559,55 no empenho nº 2025.2904.007.00243"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700261	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4123	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	laiany brito rogerio	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500938	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.932.191-**
4124	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nayara virginia santos barcellos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500944	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
4125	66366.67	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900110	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4126	734.34	10	"informações para pagamento:
município de serranópolis
banco: 104
ag: 0565
c/c: 304-4
cnpj: 01.343.086/0001-18


------------------------------------------------------------------------



recolhimento do iss da nota fiscal nº 405 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456."	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4127	40.00	1	"pagamento liquido da nfe 002644
#
a aquisição das pulseiras de identificação para controlar o acesso limitado na solenidade de premiação do 2º prêmio de inovação no setor público de goiás que se realizará 02/09/2025 garantindo segurança, organização e padronização na identificação dos participantes.pdf: 2025310100386.
#
nome :gr grafica expressa ltda - me
cnpj : 14.887.052/0001-36
nat.despeza:3.3.90.30.54"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	26	2025-09-15	setembro	9	2025310102600022	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4128	149273.00	1	"celebração do termo de convênio com o municipio de cidade ocidental - go, inscrito no cnpj sob n° 36.862.621/0001-21, cujo objetivo é o apoio para a realização do 28º canta jardim, que será realizado no dia 07 de setembro de 2025, conforme ofício nº 250/2025 (78860448).

tratam-se do convênio nº 25/2025 - retomada (79330884), celebrado com com o município de cidade ocidental. 
atesto79353644 e aut. sgi79363838"	prefeitura municipal da cidade ocidental	2025	63	2025-09-08	setembro	9	2025420106300006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.862.621/0001-21
4129	519792.00	3	".
.
pdf 2025170100080
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 426, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
bsa"	maas servicos ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400394	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
4130	150000.00	1	"processo sei nº 202500005012134 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1257 
município: terezópolis - go
deputado amilton filho 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285003254. daof: 2896/2850. requisição de despesa 274 (77545387)
.
pagamento conforme parecer 327 (76133651), despacho 2561 (76904095), despacho 1219 (77078773), portaria numeração automática 2669 (78588656)
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500150	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
4131	15226.80	2	202500025101430 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 316 ref 09/2025 fornecimento de material de manutenção corretiva r$ 15.226,80.	mg ferragista ltda	2025	14	2025-09-19	setembro	9	2025296101400014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.760.682/0001-76
4132	19800.83	6	"valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração 
n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 07/2025, conforme despacho nº 105/2025-nugc, data: 01/09/2025 com vencimento: 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.........................r$ 20.193,89
retenção de irrf................................r$    393,06
valor líquido...................................r$ 19.800,83."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025326101100043	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
4133	44134.66	7	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de agosto/2025. conforme despacho nº 1362/2025/agehab/nfct (79646651). sei 202500031000361.	ministerio da fazenda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025436200800022	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
4134	0.00	4	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
contr.previd/08/2024
gyn prev...................25.941,48"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
4135	500.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 1;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4136	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100273	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4137	633.60	12	".
pdf 2025260100244
.
pagamento de inss da nf 655,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-10	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4138	6592.33	2	".
proc 202400005010410-efc
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026.
.
pdf 2025285002672. daof 2400/2850/2025. rd 231/2025(77007343)
.
referência............................valor
cesar/jul/25/inss/pat.................6.592,33
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000591	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
4139	74248.04	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	28	2025-09-28	setembro	9	2025290202800009	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4140	98959.32	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025290200300028	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4141	1100.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	7	2025-09-28	setembro	9	2025290200700221	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4142	20707.47	17	"pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025e 29/08/2025 e 02/09/2025 e 04/09/2025 e 10/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, nos meses de agosto/2025 e setembro/2025. 
.nf 1792 valor líquido....r$......599,45. (total geral nf:   631,00).
.nf 1841 valor líquido....r$....3.900,00. (total geral nf: 3.900,00).
.nf 1774 valor líquido....r$......599,45. (total geral nf:   631,00).
.nf 1851 valor líquido....r$....3.900,00. (total geral nf: 3.900,00).
.nf 1779 valor líquido....r$......359,67. (total geral nf:   378,60).
.nf 1860 valor líquido....r$....2.340,00. (total geral nf: 2.340,00).
.nf 1784 valor líquido....r$....1.008,90. (total geral nf: 1.062,00).
.nf 1867 valor líquido....r$....8.000,00. (total geral nf: 8.000,00).
processo: 202218037003469 
pdf: 2024400100047
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600130	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
4143	170850.39	9	"pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 368
emissão: 05/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 172.925,50
líquido: r$ 170.850,39
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4144	14593.83	6	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036011919, nf nº 6689 inss.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-09-11	setembro	9	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
4145	39.23	28	".
proc 201900010045528-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
referência......................valor
n.f. 5853/julho/25/ir...........39,23
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
4146	450.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811.
ipof nº 2025150100103.
creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: dirley da costa júnior
cpf: 504.998.405-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 0640
conta: 584518155-7"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500068	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4147	1005.00	13	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800105	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4148	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	pollyana custodia ferreira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501621	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
4149	354659.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400534	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4150	4392.38	1	"sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de 	setembro - 2025"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100243	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4151	34400.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4152	100200.00	1	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100441	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4153	124785.02	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
líquido referente a 13º salário."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100222	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4154	2229.33	1	pagamento referente decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos da decisão judicial boleto dos processo 202317576003901, do mês de setembro 2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100260	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4155	190.00	50	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4156	15946.00	3	"pagamento em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí
quido da nf 5521, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o
fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e
laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage
m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col
lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de
design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni
co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de
conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto
em bim. pdf 2024430100042."	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600072	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
4157	13558.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4158	9.86	5	valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005823	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025436200600213	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4159	32.78	521	art de termo de referência e estudo técnico preliminar e orçamento conforme relacionado. despacho nº 1736/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-30	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4160	584.97	13	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do inss da nf 277,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4161	35.44	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 12.763, referente ao mês de agostgo de 2025. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 35,44.
total selecionado..................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255.
integravox solucoes em comunicacao ltda."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000033	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
4162	839.50	8	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de salários, férias, 13º e rescisões ref. 08/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4163	106243.72	1	"parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3614 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itauçu- go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.
pagamento da nota fiscal nº 3615 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.
pagamento da nota fiscal nº 3616 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.
pagamento da nota fiscal nº 3617 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.
pagamento da nota fiscal nº 3618 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de urutai-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.
pagamento da nota fiscal nº 3619 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de tuverlândia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4164	590.47	2	"processo: 202500010057371 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.    
.
nota.........valor(r$)
9709.........590,47
.
valor referente ao ir."	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300424	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4165	1193718.95	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100354	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4166	91667.75	1	férias indenizadas – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4167	2311.79	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- maria lucilene oliveira dos santos   (viúva)/ cpf- 635.614.681-87,  no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ;

 

-maria tereza pimentel do espirito santo   (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24,  no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos)  ; 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais)  .

 

devido ao falecimento do policial militar  st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho."	maria lucilene oliveira dos santos	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025290200500144	2025	2902	polícia militar	***.614.681-**
4168	1080.00	1	pagamento do irrf da nfs-e 2544 de 02/09/2025, com a participação da sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. a cada edição, uma nova experiência, com foco no conhecimento, na inovação e na capacitação qualificada e pontual dos agentes públicos que atuam com licitações e contratos administrativos. o congresso será realizado no período de 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia-go. 05 participantes	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	12	2025-09-10	setembro	9	2025335101200006	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	26.855.539/0001-16
4169	6228.37	1	"pagamento de salário maternidade da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 6.228,37.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400206	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4170	71126.01	17	".
proc pgto 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4039/julho/25/ir.............r$ 71.126,01
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4171	18150.61	17	pagamento do líquido da nf 3719, emitida em 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025. (valor total da nf 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
4172	175.10	6	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100036.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600156	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4173	6.12	31	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
* * nota fiscal 977561 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
4174	377.85	8	"contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 27878 conforme segue:
.
r$ 396,90 bruto 
r$  19,05 irrf 
r$ 377,85 líquido"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700061	2025	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
4175	76500.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao despacho 485/2025, emitida em 19/08/2025, referente ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 2ª parcela, conforme despacho 485/2025/sgi, relativo ao mês agosto/2025, no valor total de r$ 76.500,00.
processo: 202500060000004 
pdf: 2025400100334.
gec"	agencia goiana de gas canalizado s a	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025400100800004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.583.057/0001-11
4176	5400.00	1	"pagamento líquido à empresa detech comércio e montagem de produtos e sistemas eletroeletrônicos ltda referente a aquisição de 5 pares rádio comunicador 56km, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, conforme contrato nº 099/2025.
nota fiscal nº 1265 
emissão:13/08/2025
atesto:13/08/2025
valor total: r$ 5.400,00
valor líquido: r$ 5.400,00
.
conforme despacho nº 2780/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097774
pdf: 2025240100400	
.
isabel"	detech comercio e montagem de produtos e sistemas eletroeletronicos ltda	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025240101200008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.785.289/0001-50
4177	491714.59	1	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100430	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4178	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	dorcilo rabelo	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600018	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
4179	14331.58	1	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100433	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4180	239.76	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025310100300027	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4181	30.80	29	encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4182	8867.88	13	pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de agosto/2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central, posse - goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146. wrn.	maragato-indus comer e costr ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700175	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
4183	73626.63	34	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 651 (esec) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.626,63.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4184	5.36	4	"retenção do issqn da nota fiscal nº 3152, emitida pela prestação
de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios
e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de agosto/25. pdf: 2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
4185	9836.08	8	"#
pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.858 (sei 79574619) - r$ 4.800,00, nº 000.001.861 (sei 79575213) - r$ 1.440,00, nº 000.001.865 (sei 79575543) - r$ 1.680,00, nº 000.001.868 (sei 79574457) - r$ 1.440,00 e das nfs-es nº 1778 (sei 79574619) - r$ 244,15, nº 1780 (sei 79575213) - r$ 73,24, nº 1782 (sei 79575543) - r$ 85,45, nº 1785 (sei 79574457) - r$ 73,24.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
4186	160.08	12	recolhimento de irrf referente ao mês de agosto, da fatura n° 3000511373  relativo a contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
4187	12516.64	1	"pdf 2025295000334
042-multas	
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025295000400042	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
4188	4679.46	4	"pdf 2025295200018
8888-05/25 liq	  1.559,82 
8888-06/25 liq	  1.559,82 
8888-07/25 liq	  1.559,82 
cjm"	telefonica brasil s a	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300075	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
4189	11231.18	8	"pagamento do valor líquido da fatura nº 1000649360247 08/2025, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta
ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p
ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de agosto/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600008	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
4190	2764.96	1	folha de pagamento agosto/2025- inss empregado	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025406200300038	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
4191	2311.80	1	pagamento referente à pdf nº 2025186300194 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 2.500,00. descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 4/2025 agr/ggi-06060 e portaria agr 308/2025 - agr. total selecionado: r$2.500,00.	dorivan de sousa lima	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800159	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
4192	2000.00	1	"auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025110100500042	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4193	24923.75	359	202400025187426 rpv marinho da rocha filho, cpf sob o nº 159.373.051-91. ação 6096255-93.2024.8.09.0051. assunto: alimentar	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4194	7830.98	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 12/07/2025 a 08/08/2025, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2646/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031006623.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400075	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
4195	5503.86	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 - referente ao pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, do período de 03/06/2025 a 31/07/2025, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id. 78014123), relatório nº 2656/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006519.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
4196	2638.71	4	"* pdf nº. 2024170100074 *
* processo de pagamento sei 202400004082367 *
.
recolhimento do irrf da fatura unificada nº. 100950991 (sei 78851000) (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data
de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8
.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com soluçã
o de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links
de internet em goiânia-go.
item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal
1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51
1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10
1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84
1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02
1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14
1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12
1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10
1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48
1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40
1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04
1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69
valor total anual = r$ 1.253.156,28
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. *
.
rmvp
................."	cirion technologies do brasil ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400090	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
4197	889.40	111	"refere-se ao pagamento do irrf:
descrição para ordem de pagamento do irrf
202500025100448 nfag 41489  r$ 43,2 (site dia on line  nfvc 1573 r$ )
202500025100448 nfag 41517  r$ 36 (site folha do sudoeste  nfvc 240 r$ )
202500025100448 nfag 41522  r$ 36 (conexao brasil goias  nfvc 5 r$ )
202500025100448 nfag 41582  r$ 57,36 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28376 r$ 305,89)
202500025100448 nfag 41584  r$ 29,3 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19898 r$ 156,29)
202500025100448 nfag 41500  r$ 36 (site goias do povo  nfvc 143 r$ )
202500025100448 nfag 41646  r$ 28,8 (site go notícias  nfvc 290 r$ )
202500025100448 nfag 41647  r$ 36 (site corumbaiba noticias  nfvc 587 r$ )
202500025100448 nfag 41648  r$ 28,8 (site costa filho  nfvc 74 r$ )
202500025100448 nfag 41650  r$ 23,76 (site revista bula  nfvc 509 r$ )
202500025100448 nfag 41651  r$ 72 (site o hoje  nfvc 12276 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-10	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4198	842.37	8	"pagamento pelo recolhimento do pasep sobre as receitas da universidade
auferidas no mês de agosto/2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do
sistema de contabilidade geral do estado - scg, conforme atestado nº 14/2025 - sei 79381341"	universidade estadual de goias - ueg	2025	33	2025-09-23	setembro	9	2025406203300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4199	530.70	20	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9549 e pdf 2024215300086. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 530,70
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4200	64.03	7	"retenção do irpj da fatura 2025088818097, referente a setembro/2025,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica para
do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,q.17,
l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serradourada - 
aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700148	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4201	980452.67	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, gratificações
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025188001100024	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4202	137.64	2	"processo 202500010056522.crrm
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.	rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.
.
pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
40307/ir:.................137,64"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-09-29	setembro	9	2025285017000041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
4203	10.77	28	".
proc pgto 202500010026180-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de
mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos
municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hosp
edagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos real
izados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 0
4. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 151/ir...........r$ 10,77
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
4204	5146.13	3	"pdf 2025170100120
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400444	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
4205	1.18	10	"processo de pagamento nº 202500010027685 - ebd.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025
.
pagamento referente ao ir (imposto)
.
pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639)
.
fatura:1828511/agosto/25/ir...1,18 
.
total a pagar:	1,18
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
4206	7417.50	1	"u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; aditivo contratual de aquisição de medalhas, sendo valores: contrato n.º 18/2025 pm contratada: metalcouro industria e comercio ltda, inscrita sob o cnpj/cpf n.º 01.186.098/0001-86 (75155307) acrescendo ao valor do contrato a quantia de r$ 7.417,50 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) conforme solicitação do despacho n.º 826/2025/pm/dc-calti-15830 (76809629); sislog 112241; sei 202500005002542; daof 2025.2902.200;

***********pagamento da nota fiscal 9939***************"	metalcouro industria e comercio ltda - epp	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290200700191	2025	2902	polícia militar	01.186.098/0001-86
4207	49548.82	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100937, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.																						
dare: 8588 0000 495-0 4882 0008 210-7 0002 5290 002-2 5437 1440 000-4"	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4208	224425.91	68	"pagamento do líquido do processo 202517697000360 - lote: 2025/0643
nf 8533 r$ 224425,91 (nf 441148 editora globo s.a);"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4209	3279.64	9	"pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217218264, emitida em 02/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 3.279,64, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00).
processo: 202418037010121 
pdf: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
4210	4480.32	9	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom competência 09/2025 conf nf 15.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025409100700043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
4211	654.64	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 12 de 23;
- i.d. depósito: 030566000172508294.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4212	3500.00	1	24bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00212	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100212	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4213	2202.99	7	"contrato de prestação de manutenção predial.
pagamento inss referente nota fiscal 202500483 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10º medição"	construtora porto s.a.	2025	44	2025-09-17	setembro	9	2024326204400003	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
4214	999.23	3	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição 
inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%)
issqn: r$ 1.498,84– (r$ 49.961,67*3%)
ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%)
valor líquido: r$ 44.115,85 + 999,23
.
conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
4215	511.06	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 653 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 03/06/25 a 31/07/25, contrato nº 77/25 (76951340). relatório nº 3126/25/cooinsp. sei 202500031005671.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400242	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4216	54422.47	11	"processo sei 202511129006753. gerenciador dia 02/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.

valor líquido ............. r$ 54.422,47.

                         aco"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025188100700002	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4217	9293.48	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 430 e nf 431 irrf	rudra engenharia ltda	2025	138	2025-09-26	setembro	9	2025436113800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
4218	13610.99	7	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025  (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 -  pdf2025409300113).
nota:
agosto/2025	12/09/2025	12/09/2025	13.610,99	13.610,99"	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100386	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
4219	183.56	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 19;
- i.d. depósito: 081250000029324499.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4220	94.68	2	"processo 202500010044473.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 53/2024. pregão nº 17/2024. vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº  202300005020773 / 202400010069852.
.
pdf: 2025285002486. daof: 2303/2850.  autorização (75768904)
.
ordem de fornecimento 207 (75771783)
.
a - carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml, caixa com 01 ampola
.
1494586/ir:...................94,68 
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300317	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0009-04
4221	2559413.01	1	valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100515, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-09	setembro	9	2025436113900002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4222	83710.77	8	"pdf 2024295000043
47 - 9º med - liq	
cjm"	gcr construtora ltda	2025	27	2025-09-04	setembro	9	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
4223	1174.24	30	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 4035 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4224	48553.88	319	201800025012411 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação nº 5072934-56.2018.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4225	529.46	15	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586624, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 529,46"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700109	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
4226	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 338.6 
município jandaia 
deputado amauri ribeiro 
objeto da emenda a definir - custeio de combustível para atender as demandas da zona rural no município de jandaia - go. transferencia especial.
epi 338.6 te set 25"	prefeitura municipal de jandaia	2025	16	2025-09-18	setembro	9	2025190101600052	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.879.138/0001-38
4227	240.00	11	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4228	170.68	60	"pdf 2024290100198
11229131-20/08-liq.	
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
4229	64736.05	108	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098508 facilita detran nfag 41576  r$ 38889,2 (jornal daqui  nfvc 1448267 r$ 32748,8)
202500025098508 facilita detran nfag 41618  r$ 25846,85 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30927 r$ 21765,77)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4230	10500.00	5	"pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade edital 004/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referencia agosto 2025. requisição de despesa n° 2/2025 - sei 71405517.
.quantidade: 15 (quinze)
.valor unitário: r$ 700,00
- atestado 36 (78778519)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400028	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4231	165.00	1	pagamento destinado a restituição a servidora karla castanheiro rady, referente a despesa com transporte -taxi, utilizado em belo horizonte-mg, durante a participação no evento travel next 2025, que ocorreu entre os dias 19 e 20 de agosto de 2025, conforme requisição de despesas nº 3/2025-goiásturismo/gmpt-02988 e despacho nº 778/2025/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$165,00.(pdf;2025426100201).	karla castanheiro rady	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025426100600112	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.193.301-**
4232	240108.70	36	"sei nº 202511129006972
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 240.108,70

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4233	403.63	8	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.
462066 agost 2025"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025190100600033	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
4234	90631.48	1	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1109.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
4235	588.00	132	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-issqn-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-04	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4236	6857.57	13	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme boleto anexo.
gec"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500009	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
4237	5049.71	5	"- pagamento do issqn da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho
do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025335000100001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.094.346/0001-45
4238	274.24	1	"despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(vassoura piaçava tipo gari 60cm)<<--- para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587).
nota:
639	02/09/2025	02/09/2025	274,24	274,24"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100505	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
4239	117750.83	1	".
proc 202500010011906-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de são miguel do araguaia/goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 250/2025 (sei 79661548).
.
servidora: lorena costa francisco marques
.
referência.................valor
janeiro/25...............12.460,43 
fevereiro/25.............12.460,43 
março/25.................12.460,43 
abril/25.................13.018,21 
maio/25..................13.018,21 
junho/25.................15.278,49 
julho/25.................13.018,21 
agosto/25................13.018,21 
setembro/25..............13.018,21 
.
total a pagar........r$ 117.750,83
."	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500510	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.391.654/0001-19
4240	533183.23	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - ipasgo.hvb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900290	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
4241	26676.00	1	"pdf 2024295000260
39833 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4242	212.16	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 557 - mês de agosto/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4243	149432.76	17	"pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021.
.
nota fiscal nº 1647 - r$ 149.432,76
liquido: r$ 149.432,76
emissão: 10/9/2025
ateste: 15/09/2025
.
pdf 2024240101760  - processo 202000006044788/202400006020587
.
sandra regina"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	154	2025-09-19	setembro	9	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
4244	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	lucas silva vieira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501814	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
4245	10395.35	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400480	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
4246	37386.85	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100460	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
4247	83.61	14	"pdf:2024186200082

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj-pass.2025/1204
passagens...................83,61"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100045	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
4248	6739.95	22	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota.....................valor(r$)
6581/ir/agosto/25........6.739,95
.
valor referente ao ir."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4249	17680.39	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100247	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4250	100000.00	1	"processo 202500005013130 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva nº 949.1, dep. estadual paulo cezar martins, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de firminópolis - go. custeio. objeto da emenda: destinação de recursos para realização de cirurgias.
.
pdf/ipof 2025285003277. daof 02915/2850/2025.&#8203; requisição de despesa nº 366/2025 - ses(sei 78175448).
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes parecer nº 500/2025 - gae (77649492) e no despacho nº 3109/2025 - spais (77857501), ambos colhidos pela subpas por meio do despacho nº 1444/2025 (77909348)que consolidou a manifestação técnica favorável.
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de firminopolis	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500137	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.324.516/0001-08
4251	4796542.10	1	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.	construtora centro leste s a	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4252	37173.95	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 542 e nf 543 irrf	engenho projetos e construcoes ltda	2025	138	2025-09-26	setembro	9	2025436113800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
4253	121763.65	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000330	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4254	1331.03	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.


valor líquido da nota fiscal nº 3546.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor irrf . referência 07/ 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600163	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4255	497.25	7	"202200025080929-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 3113521 ref 08/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- troca de óleo e lubrificantes r$ 497,25"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300055	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
4256	2196964.21	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300257	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
4257	58992.35	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025150100400038	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4258	171.26	10	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4259	669552.50	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000326	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4260	5381.86	1	"pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025.
-vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. 
-aquisição de óleo e lubrificantes
- nota fiscal - oleo agosto 2025 (79409578)
- atestado 524 (79414673)
- solicitação de liquidação e pagamento (79415576)"	carletto gestao de servicos ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800287	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
4261	0.00	38	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4229 pnaq te - r$ 432.427,46
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1371º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4262	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maira martins de freitas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500969	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.455.026-**
4263	14081.03	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800189	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4264	11541.98	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento..............................................valor 
verba indenizatória - 45% - lei 22.258.................r$ 11.541,98 
.
total..................................................r$ 11.541,98
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025290600500043	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4265	23800.00	13	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *
* contratação sislog nº. 109549 *
* processo da contratação sei 202400005034972 *
* processo de pagamento sei 202500004009364 *
* pdf nº. 2025170100033 *
.
pagamento líquido da nfs-e 950 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:
.
item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu
e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p
atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte
s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente
analítico denominado de big glass.
período: 24 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 25.000,00
valor total: r$ 600.000,00
.
item 002 -estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de
uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execuçã
o de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disp
onibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.
período: 24 meses
quantidade: 60
unidade: unidade
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 950,00
valor total: r$ 57.000,00
.
item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b
ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das
demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po
de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação
de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação
 de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i
dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr
iz e filiais fora do estado.
período: 24 meses
quantidade: 200unidade: hora
local de entrega: secretaria da economia
valor un.
valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00
.
rmvp
."	trovale tecnologia ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
4266	2941.38	14	trata-se de pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período agosto/2025, conforme nf 1156 emitida em 04/09/2025 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025126100700007	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4267	345.00	3	"pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025,
no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos
reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição
das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme
 planilha (76483866). 

cooperativismo dentro do estado
pdf: 2025420100108

servidora:
- daniela de arruda figueiredo - r$ 460,00"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025420102100005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4268	35641.15	32	"pdf 2024295000007
217057305-07/25 liq	
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
4269	5808.86	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 173,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição do reequilíbrio, considerando todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, dos serviços  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2785/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005905.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2024436202300091	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
4270	683.46	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 11 de 54;
- i.d. depósito: 020250000006058055.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4271	510.09	1	pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025186300500026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4272	258424.15	41	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1390  r$ 123529,14 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32599 r$ 104894,41)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1387  r$ 72112,01 (televisão tv serra dourada  nfvc 22513 r$ 61233,7)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1386  r$ 62783 (televisão record  nfvc 41967 r$ 53312)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4273	579.89	2	"processo 202500010040683.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc
.
pdf: 2025285001793. daof: 1995.
.
ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc
a- topiramato 100 mg - comp
.
100825/ir:.....................579,89"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-09-01	setembro	9	2025285011200107	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4274	11424.00	11	"pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de agosto de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na
avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700196	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
4275	20488.00	9	"destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação
judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 20.488,00(vinte mil quatrocentos e oitenta e oito reais), conforme faturas agrupadas nº 
2509018269848(sei79828718), 2509018264628(sei79828923), 2509018266527(sei
79829212) e 2509018277923(sei79829382), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175.

fatura          valor r$    referência   vencimento    contrato agrupador
2509018269848   17.395,24   09/2025      20/09/2025    100.929.980-5
2509018264628   2.979,73    09/2025      20/09/2025    902.163.173-9
2509018266527   79,65       09/2025      20/09/2025    113.644.059-0
2509018277923   33,38       09/2025      16/09/2025    910.272.137-1

valor total:..................................................r$ 20.488,00"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290300700021	2025	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
4276	24120.12	4	pagamento da nota fiscal 1339 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (75900827), relatório nº 2941/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006533.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4277	3.92	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700195	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4278	35027.76	1	".
portaria 8013/2025
.
processo 202500010070520
.
repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010070520.
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
.
ipof/pdf 2025285003837, daof 3324, rd 295/2025 (sei 79643512)  
.
referente à parcela de agosto de 2025.
.
climer/piso/agosto/25..........r$ 35.027,76
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	54	2025-09-26	setembro	9	2025285005400018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
4279	500000.00	2	"202500005012476-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1015.2 para o município faina- go, deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde.
.
rd 292/2025 daof 2973/2025 pdf 2025285003343
.
emenda/faina..............500.000,00"	fundo municipal de saude de faina	2025	216	2025-09-18	setembro	9	2025285021600078	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
4280	110786.48	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
. 
01 - quinquenio - caixego......................r$  101.323,04 
02 - quinquenio - vi...........................r$  9.463,44 
total..........................................r$ 110.786,48"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100383	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4281	148093.45	47	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe
nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução
tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d
e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s
elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 -
processo 202300006064894.
.
.
nota fiscal: 79888 – sanclerlandia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 6.744,34
líquido: r$ 6.285,72
......
nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 8.818,72
líquido: r$ 7.954,49
......
nota fiscal: 79890 – mineiros
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 2.074,38
líquido: r$ 1.871,09
.
......
nota fiscal: 79892 – senador canedo
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 2.595,58
líquido: r$ 2.393,12
.
......
nota fiscal: 79894 – aparecida de goiânia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 2.084,80
líquido: r$ 1.875,81
.
......
nota fiscal: 79896 – trindade
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
líquido: r$ 2.350,61
.
......
nota fiscal: 79898 – luziânia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
líquido: r$ 1.432,03
.
......
nota fiscal: 79900 – senador canedo
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.563,60
líquido: r$ 1.410,37
.
nota fiscal: 79903 – alto paraíso
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
líquido: r$ 1.432,03
.
......
nota fiscal: 79905 – água fria
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
líquido: r$ 1.395,65
.
......
nota fiscal: 79907 – santo antônio
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 14.520,66
líquido: r$ 13.097,64
.
nota fiscal: 79909 – aguas lindas de goiás
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 16.595,04
líquido: r$ 14.968,73
.
......
nota fiscal: 79911 – valparaíso
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 16.605,46
líquido: r$ 14.972,37
.
......
nota fiscal: 79913 – goianira
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
líquido: r$ 12.185,59
.
......
nota fiscal: 79915 – formosa
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 9.902,80
líquido: r$ 9.130,38
.
......
nota fiscal: 79917 – aparecida de goiânia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 49.326,44
líquido: r$ 45.478,98"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4282	174366.21	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - férias indenizadas.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600296	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4283	587245.30	8	".
processo 202100010033618 - vpo
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025.
.
pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838).
.
conforme processo 202500010062753
.
hosp.valparaiso/agosto/25:......................587.245,30
.
aplicada  glosa referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº649/2025/ses/cades(79425171), processo 202500010062753."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2025	73	2025-09-17	setembro	9	2025285007300022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
4284	644.63	11	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 
do contrato n.º 54/2021-goinfra , referente à prestação de serviço 
técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura  e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, pdf:2024436100665.notas fiscais: 6106-6112-6108.
ref: 10/05/2025 a 30/06/2025. 
processo sei 202500036014247- irrf
dare: 8585 0000 006-1 4463 0008 210-3 0002 5295 001-1 4638 1440 000-4"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600139	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
4285	36577.86	2	valor para o pagamento da  10ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100025. processo sei nº 202400036012505, nf nº 14136 a 14139 irrf, dare código de barras nº 8586 0000 365-8 7786 0008 210-6 0002 5274 001-7 1737 2770 000-8	etel-estudos tecnicos ltda	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025436108000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
4286	9030.36	8	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos.     
.............>>>  período: contrato 24 meses   <<<....................
(processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182).
nota:
111137	12/09/2025	12/09/2025	9.030,36	9.030,36"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100155	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
4287	194850.00	56	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0594
nf 8489 r$ 124950 (nf 713 siriguela produtora ltda);
nf 8496 r$ 69900 (nf 714 siriguela produtora ltda)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4288	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	loiany goncalves costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501875	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
4289	46284.54	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
betânia"""	fundo financeiro do rpps	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200116	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4290	24004.61	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, protege.	delegacia-geral da policia civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290400300026	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4291	5.94	4	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24339 e pdf nº 2024215300225. (irrf) 
. 
(materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 5,94. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
4292	9751.31	14	valor para o pagamento da 12ª medição do contrato nº 057/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100247. processo sei nº 202500036014251, fatura nº 217347989 líquido.	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436100600095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
4293	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	paulo henrique santos da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
4294	16176.96	5	".
pdf 2025260100244
.
pagamento do liquido da nf 652.
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4295	103.03	490	art 1020250263284 , referente cargo ou função, conforme relacionado abaixo - despacho nº 175/2025/goinfra/dci - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-16	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4296	17066.40	12	".
.
pdf 2025170100114
.
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 38, 39 e 40, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
4297	41.26	17	".
pdf 2024170100115
.
pagamento do valor líquido da nota fiscal 6749 referente à contratação de
empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos
periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de
24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de
administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei
000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na
requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead -
termo de liberação (sei 000031070463).


.
jps
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400242	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.862.228/0001-51
4298	159.67	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 159,67(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme fatura nº 159081310(sei 79035948), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045.

fatura nº     valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
159081310     159,67      28/09/2025    08/2025        10024822874

valor total .....................................................r$ 159,67"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700035	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4299	480718.59	1	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
58..................08/25.........480.718,59
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900046	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
4300	185.56	14	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 132/2025 - 202500020015249	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4301	77.47	10	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade
inss: r$ 139,11
issqn: r$ 133,08
ir: r$ 77,47
valor líquido: r$ 6.105,85
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
4302	3533.65	1	pagamento  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	plano goias seguro	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300052	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
4303	11383570.12	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fundo financeiro patronal.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025290400200018	2025	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
4304	1438.21	2	pagamento da nota fiscal nº 661 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base/ajuste financeiro serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de abril e maio de 2025, conforme contrato nº 119/2024 (75770445) e relatório nº 3173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007514.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400348	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4305	200000.00	1	"processo 202500042007753.crrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás  - go. rd n° 385/2025 - ses/cep
.
pdf:2025285003393. daof: 3002. &#8203;requisição de despesa n° 385/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 561/2025 e despacho nº 1760/2025/ses/cep-20903
.
voluntário/crixás:.................200.000,00"	fundo municipal de saude de crixas	2025	219	2025-09-09	setembro	9	2025285021900047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
4306	2736176.04	9	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579).
.
pagamento samu/setembro/25.............r$2.736.176,04
.
obs 1: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa referente as competências de abril/maio/junho de 2025, no valor de r$18.928,00 cada, totalizando r$56.784,00 referente ao município de ceres, conforme solicitação do despacho nº172/2025/ses/grau (76592274).
.
obs 2: o município de goiania teve seu pagamento de setembro/2025 executado com valor zerado, devido à aplicação de glosas, conforme detalhamento a seguir: 
- foi aplicado glosa parcial referente à competência de fevereiro/2025 no valor de r$77.500,15, referente ao município de goiânia, conforme solicitação do de
spacho nº187/2025/ses/grau (77312213).
- foi aplicado glosa referente a competência de março de 2025 no valor de r$155.867,08 , conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau(77312213)
.
total a pagar:r$2.736.176,04"	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4307	3481.19	34	"processo: 202300010040051 - ebd
.
reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.
.
pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).
.
nota fiscal:2048/agosto/25/iss....3.481,19 
.
total a pagar:	3.481,19
."	primecon construtora ltda - epp	2025	91	2025-09-26	setembro	9	2024285009100010	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
4308	2791.72	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	plano goias seguro	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300051	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
4309	2651.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês  setembro/2025.	alex schweigert pinheiro cleto	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100469	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
4310	1614.98	1	"processo 202516448101964
.
daof 0378/2906
.
requerimento administrativo em que mariana barcelos borges , cpf nº xxx.749.801-xx, solicita o pagamento de auxílio-funeral em decorrência do óbito de seu esposo thiago gomes paré, cpf: xxx.484.461-xx, conforme requerimento auxílio funeral (79441038).
.
em anexo ao requerimento foi encaminhado: nota fiscal dos serviços póstumos prestados (79441107 79441432), documentos pessoais da requerente (79441085), comprovante de endereço (79441146), certidão de óbito (79441060), documentos pessoais do falecido (79443455), ficha financeira do falecido (79722377) e comprovante de conta bancária de sua titularidade (79441245).
.
dados da conta:
beneficiária: mariana barcelos borges
cpf: 053.749.801-06
banco: 0260 - nu pagamentos s.a. - instituição de
pagamento
ag: 0001
conta: 7009010-1
.
rmb"	mariana barcelos borges	2025	5	2025-09-24	setembro	9	2025290600500040	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.749.801-**
4311	10348.06	4	".
proc 202500010009853-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: danielly silvestre bittenco
urt e castro servidora, cpf n.º 849.376.451-53, cedida da prefeitura municip
al de hidrolândia/go. rd 214/2025 (sei 75721293)
.
nome servidor.............................................valor
ana paula pitombo ferreira: agosto/25.....................4.775,28
danielly silvestre bitencourt e castro: agosto/25.........5.572,78
.
valor total a ressarcir...............r$ 10.348,06
."	hidrolandia prefeitura	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500363	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
4312	0.00	3	".
processo de pagamento: 202500010011280.dmo.

1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
nota fiscal:....................valor:
8411/ago/25/iss.................55.656,79. 

total a pagar:..................55.656,79."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
4313	683128.96	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025406200200019	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
4314	68896.84	65	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025117049 motociclista nfag 1460  r$ 5611,8 (site os pequi de goiás  nfvc 1156 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1452  r$ 3741,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1070 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1456  r$ 3741,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 80 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1457  r$ 5611,8 (site viva anápolis  nfvc 372 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1459  r$ 5371,8 (site notícia toda hora  nfvc 622 r$ 4560)
202500025117049 motociclista nfag 1458  r$ 3741,2 (site dito e feito  nfvc 1220 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1467  r$ 33723,44 (jornal opção  nfvc 615 r$ 28636,16)
202500025117049 motociclista nfag 1497  r$ 7354,4 (site brasil urgente  nfvc 657 r$ 6272)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4315	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	rafael assuncao carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501944	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
4316	20649.83	10	recolhimento do inss da nota fiscal 163 - referente à medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para construção de 30 u.h. no município de matrinch㠖 go, correspondente ao período de 31/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 40/2024 - (75472000), vigente até 09/04/2026 e relatório nº  2623 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006445.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400032	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4317	285.67	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78713145), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5516934-13.2017.8.09.0051, em favor de thaina rubia faiolla de oliveira, cpf: ***.280.501-**, no valor de r$ 285,67, relativo a honorários contratuais. pdf: 2025436101235. processo sei 201800036007310	thaina rubia faiolla de oliveira	2025	60	2025-09-19	setembro	9	2025436106000046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.280.501-**
4318	243492.90	5	"portaria 6532/2025
.
proc 202500010051050-efc
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.
.
pdf:2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
referência: ioal/mac/jun/25.............r$ 243.492,90
.
obs.: conforme despacho nº 1897/2025/ses/dippag (78458618), processo de prestação de contas de maio/2025 202500010051050, foi efetuado o pagamento a maior em maio/25 e em junho/25 será efetuado o ajuste.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	53	2025-09-05	setembro	9	2025285005300002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
4319	6000.00	1	11crpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100186	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4320	4763.41	1	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100475	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4321	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:
09/ 2025. (declaração: 335)
- jetons."	milton antonio ananias junior	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
4322	650.00	9	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: ana cristina silva gomes
cpf: 81894198115
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 54589196-5"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4323	974.67	6	"ordem de pagamento para quitar despesa  com a contratação de empresa para fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021.

nf - 3953 irrf. referência 08/2025."	alegre empreendimentos comercial ltda	2025	17	2025-09-15	setembro	9	2025300101700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.738.130/0001-64
4324	27902.50	3	"pdf - 2025170100044

pagamento referente as notas fiscais nº767 e 775 à aquisição de persiana t
ipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de v
idro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv de 95% ou s
uperior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistem
a de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e
resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária
da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administração.
.
jps"	wd distribuidora ltda	2025	15	2025-09-01	setembro	9	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
4325	0.00	1	- pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar maguito vilela- agrocolegio estadual maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103.capital . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedro	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-10	setembro	9	2025240111700100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4326	229.46	26	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125235547, 28320690125235568, 28320690125235576, 28320690125239156, 28320690125241158, 28320690125242174 e 28320690125242263). despacho nº 301. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
4327	7965.14	3	valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 86/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 18. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024438000067, processo de pagamento sei nº 202400036011989, nf nº 1308.	rta engenheiros consultores ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2024438000900053	2024	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
4328	37.23	2	recolhimento do irrf da nota fiscal 1275 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município aruana - go, no período de 11/06/2025 a 12/06/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196). relatório de inspeção 2259/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005572.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4329	79071.05	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 4000000609808202500 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 79071,05 sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
4330	25.52	11	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
irrf-2496080-ago 25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
4331	670.80	2	"irrf referernte  a nf licença de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 meses 
irrf-nf 5401 mcr 25"	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600114	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.198.254/0001-17
4332	120000.00	9	"processo 202500010008350
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. 
.
empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025.
.
pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954).
.
pagamento população indigena setembro.............r$ 120.000,00
.
municípios....................valor
cidade de goiás...............r$20.000,00
alto paraíso..................r$20.000,00
nova américa..................r$20.000,00
rubiataba.....................r$20.000,00
aragarças.....................r$20.000,00
aruanã........................r$20.000,00
.
total mensal a pagar..........r$120.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4333	8148.00	2	".
proc pgto 202400010087968-efc
.
aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023.
.
pdf 2024285005064. daof 4264/2024. dod 30215
.
a - código 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro) - caminhonete 4x4 - carga – rabecão para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo).
.
referência...................valor
n.f. n°141/ir................4.074,00
n.f. n°142/ir................4.074,00 
.
total a pagar: 	r$ 8.148,00
."	b&f negócios e empreendimentos ltda	2025	127	2025-09-01	setembro	9	2024285012700006	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.166.156/0001-30
4334	24453.47	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n°
005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado ei
reli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658,que o objeto consiste na
prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de
grande circulação pelo período de 12 meses. pdf 2024240102522 - processo 20
2400006120322, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17355 data de emissão: 02/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor total r$ 24.453,47
- valor líquido r$ 24.453,47
..
dados bancários: banco do brasil ag 4679 c/c: 23779-5
..
pdf 2024240102522 - processo 202400006120322
.
sandra"	editora diario do estado eireli - me	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
4335	856.85	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- gêneros alimentícios
.
processo de restituição:202500004078161
.
ppt: 367 - autorização de ppt: 12917
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400486	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4336	89.18	6	valor para pagamento do iss da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 608 iss.	latitude engenharia e tecnologia ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025436104800060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
4337	1792.14	57	"pdf 2024290100198
11235001-21/08-liq	 128,01 
11235153-21/08-liq	 128,01 
11238580-22/08-liq	 170,68 
11241664-25/08-liq	 170,68 
11241805-25/08-liq	 128,01 
11241797-25/08-liq	 128,01 
11241825-25/08-liq	 128,01 
11241973-25/08-liq	 170,68 
11242263-25/08-liq	 170,68 
11242763-25/08-liq	 170,68 
11242847-25/08-liq	 170,68 
11245959-26/08-liq	 128,01 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
4338	54193.86	74	"pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0682
nf 29756 r$ 7542,4 (nf 1155 site os pequi de goiás );
nf 29757 r$ 3771,2 (nf 75 folha in );
nf 29902 r$ 2922,68 (nf 238 blog da maysa abrão );
nf 29754 r$ 4714 (nf 102 site df mobilidade );
nf 29706 r$ 5656,8 (nf 73 site fatos e fotos );
nf 29708 r$ 4714 (nf 251 site folha do sudoeste jataí  );
nf 29784 r$ 3268,38 (nf 62 folha no sudoeste );
nf 29783 r$ 4634 (nf 170 portal gazeta culturismo );
nf 29711 r$ 5656,8 (nf 1069 site portal serra dourada news );
nf 29945 r$ 5656,8 (nf 387 site jornal goiás em destaque );
nf 29942 r$ 5656,8 (nf 580 programa de olho no social );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4339	6460.42	4	salários– ref. rescisão complementar - ref. 08/2025. pagamento de conversão de reintegração ao cargo em indenização substitutiva, em razão de estabilidade gestacional. conforme parecer jurídico 454/25 (76565664), desp decisório 90/25 (76938156), desp. nº 3543/25/gagp (78549613), desp. nº 1874/25/grsg (78599424), desp. nº 1874/25/da (78599424), desp. nº 596/25/ai (78611273). sei 202500031004771.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025436200100241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4340	110446.76	48	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4341	2690.40	1	".
pdf 2025260100197
.
pagamento do irrf da nf 289,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4342	76.34	26	pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11576 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, na unidade vapt vupt de caldas novas, conforme o lote 4.pdf: 2024180100617. ipo.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
4343	32136.03	6	valor para o pagamento da 50ª medição do contrato nº 44/2020 - goinfra, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101270. processo sei nº 202500036012722, nf nº 2797 inss.	eliseu kopp e cia ltda	2025	129	2025-09-11	setembro	9	2025436112900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
4344	23696.23	8	valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 08/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012513 nf 578 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-15	setembro	9	2025436109900036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
4345	0.01	15	"pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025.
nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição 
inss: r$ 4.088,19
issqn: r$ 5.931,58
ir: r$ 1.422,60
valor líquido: r$ 107.107,34
.
conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006040383
pdf: 2024240100994
cno: 90.024.48010/70
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2025	85	2025-09-15	setembro	9	2025240108500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
4346	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	brunna teodoro queiroz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501759	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.521-**
4347	2528.76	13	"pagamento liquido  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.
.
pdf-2024240102450
.	
pdf-2024240102450
.
fatura vogel de nº 512851836
valor bruto: r$ 2.656,26
irrf: r$ 127,50
liquido: r$ 2.528,76
.
weyder"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025240101600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.872.814/0001-30
4348	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº3970 - aquisição de água mineral sem gás, em galão com 20l, por meio de dispensa eletrônica nº 02/2025/seapa(número do processo - sislog 114091)	jr aguas eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700111	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
4349	317.87	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2025086915725, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 317,87.
total selecionado:................................................r$ 317,87. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025186300800156	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
4350	28.80	24	"reenção de issqn  de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
fevereiro de 2025 a 19/07/2025
.
vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
.
.
nota fiscal...6341
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 456,14
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4351	50000.00	2	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036012217, nf nº 126 parte.	oar engenharia ltda	2025	72	2025-09-01	setembro	9	2025436107200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
4352	3916.66	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	fernanda martins ferreira	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100483	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
4353	0.12	12	solicitação ref. contrato nº 10/2024 - retenção de irrf arla - competência 01 a 31/07/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
4354	0.00	1	"202500005013305-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 239 município palmeiras de goias deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda investimento, destinação de recursos para realização de cirurgias.
.
rd 402/2025 daof 3150/2025 pdf 2025285003609
.
emenda/palmeiras de goiás............200.000,00"	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2025	216	2025-09-30	setembro	9	2025285021600086	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
4355	247218.74	7	"o pagamento, destina-se a cobrir despesa  com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de agosto de 2025.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
4356	498.22	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseclenia pereira mendes - cpf nº 008.759.271-14, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085787.
.
- reclamante: fernando alves de oliveira;
- processo judicial: 5118586-62.2024.8.09.0156;
- parcelas: 2 de 5;
- i.d. depósito: 081250000029325126.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4357	312101.18	1	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202
4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei
ragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate
riais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e admin
istrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao p
pagamento repactuação liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025:
nf 3603 r$ 312.101,18"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025300100700004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
4358	414821.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4359	2336991.65	15	202400025069790 - refere-se ao pagamento do valor líquido: oficio 236/2025 - agosto 2025 -  tarifas de arrecadações. r$ 2.336.991,65.	caixa economica federal - cef	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300059	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
4360	1286.47	5	pagamento do líquido da nf n° 17655, referente ao mês de agosto da contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa d'água conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025320100700025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
4361	1600.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800141	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4362	631326.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025436100200017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
4363	713040.00	1	"202500010060439-mas
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº 90003/2025 (processo nº  04029 - 00000374/2024-71). dod 78135626. 
.
tesouro
.
pdf 2025285003738. daof 3249/2850. dod 78135626. autorização governamental (sei 79610408)
.
entregar nota de empenho juntamente com a requisição medicamentos assinada (sei 79612740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades d
a contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e
demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento conforme ofício nº 67194/2025/ses - (79610287)
.
consorcio/brc.................713.040,00"	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	181	2025-09-23	setembro	9	2025285018100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
4364	7000544.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300103	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4365	2809.68	10	"nf 1002 emissão 01/09/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de agosto/2025......
... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025126100600034	2025	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
4366	0.00	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o pagamento de inscrição para a cncp - conferência nacional de contabilidade pública,  evento idealizado pelo conselho federal de contabilidade (cfc), que reunirá profissionais, especialistas e representante de instituições públicas, a realizar-se em aracajú - se , nos dias 18 e 19 de novembro de 2025.
pdf: 20253362000127
sei: 202500024003517"	academia sergipana de ciencias contabeis	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700147	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	13.166.087/0001-13
4367	1566548.74	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, f. previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100224	2025	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
4368	359.23	1	reembolso de 65% ( sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora rosilene quirino borges, ref. ao mês de julho/2025 - proc 202000055000570.	rosilene quirino borges	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500413	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
4369	3513.23	1	serviço de limpeza e conservação ref. aos meses de jun e jul/2025, nf nº 1368 - proc 202300055000410.	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500270	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
4370	117749.52	15	encargos da parcela nº 328/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 663/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025170200400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4371	8147.09	13	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6299 - referente a hospedagem"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
4372	21409.01	1	pagamento de aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr.  luis augusto pimenta guedes, cpf nº ***.573.026-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir de 09/09/2025, conforme o demonstrativo financeiro (79958302), termo de rescisão do contrato de trabalho (79934016) e despacho nº 1457/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268(79590184). processo sei 202400036005261	luiz augusto pimenta guedes	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025436100100265	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.573.026-**
4373	113.17	9	pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025120100300002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4374	28518.79	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de 
setembro de 2025."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100373	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
4375	157.26	2	"processo 202500010028536.crrm
.
portaria 3493/2024.
.
202500010028536
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ""a"" ses vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076.
.
rd n° 19/2025(75565701). daof 2294/2850/2025 pdf 2025285002461
.
planilha ordem de fornecimento  dental ipo (77173779) 
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.
.
4938/ir:.....................157,26"	dental ipo ltda	2025	81	2025-09-23	setembro	9	2025285008100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
4376	407.82	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3
.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4377	7000.00	9	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025120100600012	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4378	2500.00	6	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00014.
pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500056	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
4379	500000.00	1	"processo 202500005012370
.
emenda parlamentar impositiva número 655 município padre bernardo - go,  deputado cristóvão vaz tormin, objeto da emenda custeio. 
.
pdf 2025285003583 daof 3135/2850/2025 rd 415/2025 (sei 79055286)
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 533/2025 (sei 77949402), despacho nº 3412/2025/ses/spais-03083 (sei 78467447), despacho nº 1606/2025/ses/subpas-21278 (sei 78553883).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de padre bernardo	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
4380	36900.00	1	"pagamento relativo a aquisição de 09 inscrições, no valor de
r$ 4.100,00 cada inscrição, totalizando o investimento de r$
36.900,00, para participação de 09 (nove) servidores no
evento denominado de licita sampa - sp. pdf: 2025180100346 wrn"	eleva solucoes publicas ltda	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025180100200023	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	47.766.718/0001-57
4381	6000.00	2	".
pdf 2025260100116
.
pagamento do liquido da nf 463 cavalcante
. referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025260104600012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
4382	682.72	61	"processo. 202500010019025 – mmrm
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto.............vencimento........valor
11262729.......00029410210000983843.....23/09/2025.......213,35
11263661.......00029410210000984364.....23/09/2025.......469,37
.
valor total a pagar: r$ 682,72
.

pagamento conforme solicitado no despacho nº 298/2025/ses/gelic-03860 e despacho nº 299/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
4383	125.80	7	"retenção do irpj da fatura 2025088279580, referente a setembro/2025,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivob a unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para
vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,
s/n, - esq.com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2024180100676 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700197	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4384	35060.00	1	"ordem para cobrir o segundo termo aditivo ao contrato de gestão nº12/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social-seds, e fundação de assistência ao menor inhumense-fami, com o objetivo de realizar a administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí-go.refere-se ao pagamento do sequinte despacho emitido no mes de setembro de 2025:
despacho 47/2025 parcial r$ 35.060,00"	fundacao assistencia do menor	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025305200300001	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
4385	18825.69	15	"irrf das tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em julho e agosto/2025, conforme ofícios cef nº251 e 252 de 18/09/2025, devidamente atestados através dos despachos nº 1152 e 1151/2025-sedpct de 23/09/2025.

julho/2025:      r$ 9.389,19
agoato/2025:     r$ 9.436,50


obs. à cef: quitar dares 12100002527303267 e 12100002527303268."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
4386	3483.33	1	pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025140100500037	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4387	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	daniel santiago vale	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501803	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
4388	2554.43	24	"pagamento do inss retido da nf 4744 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4389	119723.84	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.	marsou engenharia ltda	2025	94	2025-09-11	setembro	9	2025436109400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
4390	120000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 929.11
município campestre de goiás/go
deputado josé machado
objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto custeio de evento cultural no municipio de campestre - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 86/2025
epi 929.11 con set25"	prefeitura municipal de campestre de goias	2025	16	2025-09-12	setembro	9	2025190101600050	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.236/0001-21
4391	3.98	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss  decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas n ovas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07 /2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, n a cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9066 e pdf nº 2025215300011. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 3,98. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4392	0.00	4	nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025409100700028	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
4393	98094.45	48	"pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0602
nf 41645 r$ 5625,69 (nf 358 rádio fonte fm );
nf 41730 r$ 21445,13 (nf 22619 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 41731 r$ 14886,32 (nf 2089 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 41732 r$ 6913,23 (nf 22686 rádio executiva 92,7 fm );
nf 41733 r$ 14142 (nf 1928 rádio interativa );
nf 41734 r$ 16970,4 (nf 880 rádio sucesso );
nf 41766 r$ 3969,68 (nf 680 rádio geração fm );
nf 41729 r$ 14142 (nf 130 rádio 105,7 fm anápolis )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4394	405.61	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000341	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4395	14061.72	8	".
*pdf 2025170100078*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês de agosto/2025,  conforme  notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
.
* esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota
fiscal nº 3724, pago no empenho 00226. *
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400429	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4396	3569.98	1	"trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - março 2025. - sebastião

ref. agosto/2025."	municipio de anapolis	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700292	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
4397	10769.20	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor líquido da nota fiscal nº 39501. referência 07/2025.
compra de mercadorias. (balança digital antropometrica adulta)"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025305200400009	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
4398	53.62	29	encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4399	143.08	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor complementar dos honorários de sucumbência, no montante de r$ 143,08, tendo como beneficiário credor o escritório de advogados romão sociedade individual de advogados, cnpj 50.869.454/0001-32. sei 202400066004728. daof 405/3261/2025
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 4734 - operação: 040 - conta judicial: nº 01503966-9, no valor de:............r$ 143,08."	pedro romao sociedade individual de advocacia	2025	37	2025-09-17	setembro	9	2025326103700043	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.867.454/0001-32
4400	3318.44	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- fgts\via pix ...................... r$ 3.318,44."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025290300100238	2025	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
4401	5361.55	16	"pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de
imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01
a 30/09/2005
.pdf 2025240100009
.pedro"	orion incorporadora ltda	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
4402	66.75	26	".
pdf 2025170100114
.
issqn retido da nota fiscal nº 50 do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
4403	3847.74	14	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800078	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
4404	234.00	7	"202400025004788-refere-se ao pagamento do valor líquido:

nf 17299 ref / serviço de publicações oficiais r$ 234"	editora diario do estado eireli - me	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500055	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.946.442/0001-93
4405	374.94	24	"pagamento irrf - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).
- dare irrf nf 4894 interativa (79526884)
- despacho 1681 (79527152)"	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
4406	44228.12	2	"pdf 2025160100084 processo 202500005018912 
pagamento referente a contratação de prestação de 
serviço de seguro aeronáutico nas mo dalidades 
r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco 
(l.u.c. - limi te único combinado) com cláusula 
adicional para casos de guerra/sequestro/co nfisco 
para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes 
à frota da su perintendência de serviço aéreo - saeg da 
secretaria de estado da casa milit ar (secami) do estado 
de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893.
conforme dados á saber:
- fatura: 2698/2025, emissão: 18/09/2025, 
atestado: 22/09/2025, vencimento: 08/10/2025, 
valor: r$ 44.228,12 - ir"	mapfre seguros gerais s a	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025160101200003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	61.074.175/0001-38
4407	2242.80	9	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.
.
pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).
.
reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
referência: agosot/25
.
aluguel/ago/25/reaj....2.242,80
.
total a pagar:	2.242,80
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025285001000061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
4408	14616.27	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de setembro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  
fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100173	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
4409	154.59	1	"retenção do irpj para regularização de despesas de energia elétrica
da unidade consumidora nº 10863163, situada na rua otawa, esq. av.
canaã, qd. 125, lt. 19, casa 01, jardim novo mundo, goiânia/go,
sob responsabilidade da equatorial goiás, anteriormente vinculada ao
agrupador nº 20350, referente às faturas de nov/2023 a ago/2025
(79694655), assegurando a adimplência junto à concessionária;
nos períodos de nov/2023 a jun/2024, ago/2024, nov e dez/2024 não
houve retenção de ir; conforme §3º do art. 3º da lei nº 10.833/2003, dispensa-se a retenção de valores inferiores a r$ 10,00. pdf:
2025180100400. fp."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	19	2025-09-23	setembro	9	2025180101900005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4410	35469.82	370	201700025209736 rpv nilvanete vieira de lima ordones, cpf sob o nº 493.531.281-53. ação 5200251-71.2017.8.09.0051. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4411	6882.38	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, inscrito no cnf sob o nº  095.167.021-20. processo nº : 5652503-10.2022.8.09.0051 , sei 202500066007294. daof 420/3261/2025. pdf 2025326100223.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 28.331,32
retenção de irrf........................r$  6.882,38
valor líquido:..........................r$ 21.448,94."	ana julia alves de oliveira	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700051	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
4412	69697.46	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300276	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
4413	716.17	10	".
processo sei 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1839/agosto/2025 - ir(79803163)
.
total a pagar.........................r$ 716,17"	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
4414	7297.83	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	jessica lomazzi guimaraes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100491	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
4415	151.56	1	"ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, nos dias 20/08/2025 e 21/08/2025, para empreender viagem a cidade de palmas/to, para deslocamento da primeira dama do estado de goiás, gracinha caiado cujo objetivo foi em decorrência de cumprimento de agenda da solenidade de lançamento do projeto “defensorias do araguaia – defensoras e defensores públicos pelos povos originários de goiás, tocantins e mato grosso, no dia 20/08/2025, ás 08:30 horas, no auditório defensora pública sueli moleiro, localizado na sede da defensoria pública do estado do tocantins. o reembolso para a servidora katiuce poliana de paiva lira, assessora de cerimonial da superintendência de relações públicas e cerimonial, da secretaria geral de governo, cpf: 021.265.571-03. conforme despacho n.493/2025-sgg. processo: 202518037008521 
pdf: 2025400100333.
gec"	katiuce poliana de paiva lira	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600346	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.265.571-**
4416	3.38	9	"pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100034.

* * fatura 45 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400062	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
4417	270000.00	1	"202500005012925-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 542 município goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 381/2025. daof 3050/2025. pdf 2025285003471
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 464/2025 - gae (77369233), despacho 388 - geraf (78048884) e no despacho nº 3276/2025 – spais (78213861), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1529/2025 (78292119) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012925.
.
emenda/goias................270.000,00"	fundo municipal de saude de goias	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
4418	394.62	15	"pagamento do líquido da nf 10250, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês setembro/2025, no valor r$ 394,62 (valor total da nf r$ 415,00). conforme boleto anexo, parcela 09/12.
processo: 202218037004658 
pdf: 2024400100057.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600141	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
4419	200000.00	1	o presente convênio nº 94/2025, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para aquisição de material de construção para reforma de prédios e logradouros públicos no município de córrego do ouro ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.	prefeitura municipal de corrego do ouro	2025	20	2025-09-05	setembro	9	2025190102000027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.321.115/0001-03
4420	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	manoel pereira da cruz neto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501343	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.076-**
4421	361.92	12	"processo 202400005023892.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
888089/ir:........................361,92"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
4422	16910.44	4	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a  contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101494
proceso sei: 202500036011918 nf:116"	plano projeto e consultoria ltda	2025	45	2025-09-09	setembro	9	2025436104500003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.586.872/0001-05
4423	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora andrea rodrigues chaves de araujo (cpf: 533.332.251-15), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora marlene márcia de brito (cpf:  026.540.161-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11859/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1773.	andrea rodrigues chaves de araujo	2025	125	2025-09-01	setembro	9	2025240112500215	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.332.251-**
4424	4001.40	1	"pdf 2025295000101
26272	liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
4425	57373.22	1	"descentralização p/ execução parcial do  6º aditivo (sei 74203594) ao
contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros
definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000
018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em
adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da ca
sa militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado
: 17/09/2025, valor: r$ 57.373,22 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
4426	11878.91	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061512..............r$ 11.878,91
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003799. daof 3284/2850/2025. rd 50/2025 (78533250)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-25	setembro	9	2025285016400050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
4427	38847.98	40	"pdf 2024295000007
217386121-08/25 liq	2.491,01 
217428479-08/25 liq	3.855,12 
217435929-08/25 liq	32.501,85 
hcm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
4428	15256.73	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor 
sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por bárbara baglioli nunes, inscrito (a) no cpf nº. nº ***.516.969-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5738093-81.2024.8.09.0051 processo: 
sei 202500066004109. daof 392/3261/2025 e pdf 2025326100206.
pagamento referente ao (líquido) do rpv do: adriano luis mendanha, 
conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 19.790,34
retenção de irrf...................................r$  4.533,61
valor líquido:.....................................r$ 15.256,73."	adriano luis mendanha	2025	37	2025-09-02	setembro	9	2025326103700037	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
4429	1159.09	79	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079

manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511531-sede/piri-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irr"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
4430	969.20	7	"- pagamento do irrj da nfs-e 0030 de 15/09/2025 (79735641), com  a  vigilân
cia e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de
aguas lindas de goiás, competência agosto do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	22	2025-09-18	setembro	9	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
4431	7584.48	71	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511534-cca-atesto79712787 e aut.sgi79719952-liq"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
4432	49910.00	1	"pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de obras civis
pdf nº 2025436101098. processo sei 202500036000014"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	93	2025-09-05	setembro	9	2025436109300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4433	1441.35	8	"retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição 
inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%)
issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%)
ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%)
valor líquido: r$ 109.170,00
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4434	399000.00	9	"pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038.
.quantidade: 568
.valor unitário: r$700,00
- atestado 37 grupo i (78796684)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4435	1125.00	2	pagamento do issqn da nfs-e 2544 de 02/09/2025, com a participação da sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. a cada edição, uma nova experiência, com foco no conhecimento, na inovação e na capacitação qualificada e pontual dos agentes públicos que atuam com licitações e contratos administrativos. o congresso será realizado no período de 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia-go. 05 participantes	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	12	2025-09-10	setembro	9	2025335101200006	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	26.855.539/0001-16
4436	93.60	14	"pagamento do irrf retido da nf 78819 emitida em 02/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 93,60 (valor total da nf r$ 1.950,00). 
processo: 202300005031506 pdf:2024400100115. moam."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
4437	24366.41	9	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025120100500002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4438	100000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.
refere-se a 2ªparcela."	acanto ltda	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025316100900033	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.753.500/0001-68
4439	52334.43	3	"* pdf nº. 2024170100074 *
* processo de pagamento sei 202400004082367 *
.
pagamento líquido da fatura unificada nº. 100950991 (sei 78851000) (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data
de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8
.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com soluçã
o de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links
de internet em goiânia-go.
item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal
1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51
1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10
1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84
1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02
1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14
1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12
1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10
1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48
1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40
1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04
1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69
valor total anual = r$ 1.253.156,28
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. *
.
rmvp
................."	cirion technologies do brasil ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400090	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
4440	0.00	6	"fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912.
.
tributos/irrf
nfe. 145097381 irrf - r$ 499,37"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025300100700005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
4441	10979.04	10	202500025087561- refere-se ao pagamento liquido: nf 5597 - 08/2025 serviços de manutençãopreventiva e corretiva em nobreaks. r$ 10.979,04.	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	25	2025-09-09	setembro	9	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
4442	1200.00	1	"pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, destinada a técnicos do seu quadro permanente ou em exercício na ueg e a membros externos. 
-referencia: julho 2025
-quantidade: 05 bolsas
-valor unitário: 1.200,00
- atestado 24 julho/2025 (78647718)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4443	3093.92	17	"processo sei 202500010030843 - ejsa
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) 
.
pdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)
.
contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
nota fiscal 250/agosto/2025/ir (sei 79447443)
.
total a pagar:	r$ 3.093,92
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025285001700011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
4444	1630282.08	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000155, processo sei nº 202500036011243, nf-66.	construtora milao ltda	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025438000900016	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
4445	2332.41	20	"pdf:	2025295000039
3906-07/25 inss	483,97 
3909-07/25 inss	938,80 
3918-07/25 inss	454,82 
3961-07/25 inss	454,82 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4446	222.24	8	"recolhimento do ir da empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.650.
167/0001-60, no valor de r$ 222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e
quatro centavos), conforme nota fiscal nº 22.384 (sei 79460976). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295300100009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.650.167/0001-60
4447	92352.40	1	"pagamento do liquido da nf 888,
 relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100284"	jcl pereira me	2025	47	2025-09-29	setembro	9	2025260104700011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.618.350/0001-35
4448	809.97	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 562 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (78347767) e relatório nº 2678/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006752.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4449	67.57	13	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511415 e pdf nº 2024215300153. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 67,57.
.
processo de pagamento 202500017001563.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	58	2025-09-23	setembro	9	2025215305800006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
4450	16054.55	89	pagamento da fema 12602542527902085. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  119112/2025 referente à supressão vegetal (asv)  referente a pavimentação da go-461 - entr. go-221 / entr. go-194 - doverlândia.. pdf 2025436100050. despacho 819. processo sei 202500036000018. código de barras: 858400001600545502502608254252790202855511000004	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4451	1772.25	7	"valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato 
nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025),   onde está instalada a unidade regional desta agência no município de 
posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. 
declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e 
pdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, 
no valor de.....................r$ 1.772,25."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
4452	10.85	3	contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025	maria de lourdes ribeiro	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700202	2025	2904	polícia civil	***.585.431-**
4453	314818.89	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025436101700029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
4454	281.55	3	".
proc. 202500010044315-vpo.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. 
.
gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). 
.
pdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839).
.
faturas equatorial/agosto/2025/ir (80015092)
.
unidade/uc/valor
.
hds/16020212....................149,17
hds/16020327.....................98,79
hds/16220730......................0,30
hds/16220742......................2,99
hemocentro/rioverde/630214943.....1,00
hgg/10037912680...................0,50
heslmb/10015625654...............28,80
.
total a pagar...................281,55
total a pagar...................23.171,65"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	67	2025-09-29	setembro	9	2025285006700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4455	46496.27	1	"processo 202500010056620 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  073/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. 
.
pdf 2025285003109 daof 2770/2850/2025 dod (77596578)
.
nota: 183770
.
emissão: 09/09/2025
.
valor: r$ 46.496,27"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300376	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
4456	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rhuan rherisson santos borborema	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501628	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
4457	4272434.86	3	"processo: 202300010023416 - hugo 
.

1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/20 24-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenci amento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospit al de urgências de goiás dr. valdemiro cruz hugo. processo: 20240001009368 0. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. 
.
pdf: 2025285000679. daof. 01465/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) 
........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a setembro 2025. sol. pag.78926483. 
.
valor pago.............r$ 4.272.434,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hugo/einstein (78926483)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4458	621562.76	5	valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012193 nf 10290 liquido	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-09-08	setembro	9	2025435001900015	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
4459	31396.14	2	"2ª parcela proescola/2025
-
processo: 202500006050507
pdf: 2025240100467
portaria 3726/2025
rex seq 4462
custeio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-16	setembro	9	2025240111700016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4460	143465.99	1	"pdf:	2024290100241
61754-08/25 liq.		143.465,99 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700235	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
4461	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	julia barbosa de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501988	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
4462	32195.59	5	"pagamento referente a prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses.
.
nf 340 - r$ 32.856,00
emissão: 04/09/2025
atesto: 04/09/2025
liquido: r$ 32.195,59
.
processo 202500006086155
.
sandra"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
4463	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a setembro de 2025."	janaina maria silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501708	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
4464	1020.00	2	"contratação de empresa especializada que realizará o congresso excelência em contratações públicas - conex 2025, com a participação dos servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da seds.
.
nfe. 2600 - r$ 1020,00 - tributos/issqn"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600184	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.855.539/0001-16
4465	650000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização do 284º aniversário de pilar de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 118/2025
conv. 118 set 2025"	prefeitura municipal de pilar de goias	2025	20	2025-09-19	setembro	9	2025190102000035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
4466	950275.15	1	"descontos com irrf
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300260	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4467	785.00	2	"pagamento do iss da nf 2025000107, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente ao contrato nº20/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos especializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral; município de execução de trabalho: urutaí-go.
pdf 2025430100072."	elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda	2025	35	2025-09-04	setembro	9	2025430103500002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	36.947.920/0001-69
4468	74426.04	27	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.116 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 365, de 02/09/2025;
.valor total: r$75.330,00;
.valor líquido; r$74.426,04;
.valor irrf: r$903,96.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4469	2350.00	1	"processo 202500010064673.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010064673
.
pdf: 2025285003536.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
flavia aparecida oliveira
cpf: 043.598.341-52
.
tfd/pedro henrique:..............2.350,00"	flavia aparecida oliveira	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600374	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.598.341-**
4470	275.94	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 601 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
4471	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100693, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.	marsou engenharia ltda	2025	94	2025-09-11	setembro	9	2025436109400026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
4472	10598.06	1	"processo: 202516448023435
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de agosto 2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 10.598,06 (pagamento via duam - vencimento em: 29/09/2025)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100348	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
4473	16215.94	27	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077

* * nota fiscal 160 inss - ref. retenção de inss no mês de julho/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
4474	27907.21	24	retenção de inss conforme nota fiscal n° 1155 referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4475	1676.54	3	".
processo sei 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas
.
pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698)
.
despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281)
.
total a pagar/ir...............r$ 1.676,54"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-09-25	setembro	9	2025285008000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4476	1546.00	14	"202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 720 r$1.546,00
depositar conta mais negocios
agencia - 1626
produto - 4995
nova conta - 578.197.734-8"	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-10	setembro	9	2025296102000004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
4477	488.48	11	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 671,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4478	333.50	15	"despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).
nota:
49034	12/09/2025	12/09/2025	333,50	333,50"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100102	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
4479	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	carlos augusto dias dourado filho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501846	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
4480	0.00	13	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 01
.
.
.jurisdicionados: 
......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e 
......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) - 
......processo sei 2025.0000.4080.879
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4481	809.97	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 577 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4482	10000.00	1	"pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232  
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio 
das esmeraldas, para custear as despesas de 
pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. 
(sementes, mudas de plantas e insumos) conforme 
dados á saber:
- pagamento efetuado à viveiro e floricultura 
aldeia das rosas ltda, referente à compra de 
sementes, mudas de plantas e insumos, através 
do cheque nº 900440, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 000.000.117, série 1, folha 1/1, 
de 27/08/2025. processo nº 04/2025
valor: r$ r$ 8.500,00
- pagamento efetuado à ronaldo rios, referente 
à compra de sementes, mudas de plantas e insumos, 
através do cheque nº 900444, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 9 , série 1, folha 1/1, de 29/08/2025. 
processo nº 06/2025
valor: r$ r$ 12.004,00
restante do valor esta no pagamento do empenho 7-379"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700367	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4483	8580550.52	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4484	83737.69	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 83.737,69"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100313	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4485	3913.68	1	"202500028000029 

refere-se á alteração das cotas de diárias para o período de 1º de julho a 30
de setembro de 2025 conforme portaria nº 217, de 21 de agosto de 2025, tendo em vista que as
referidas
diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da
agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas, conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.
pdf 2024126100103"	agencia brasil central	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025126100700028	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4486	158870.27	13	encargos da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025170201700002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4487	29.91	10	".
*pdf 2024170100112*
.
recolhimento de irrf da nf 703025 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022.
.
objeto: prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. 
.
vigência: 13/06/2025.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400244	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
4488	47504.60	12	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
nf: 889
.
sei (79770601)
.
serviços prestados em goiânia-go
.
processo vinculado a nota fiscal: 79770601
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-22	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
4489	9880.00	2	"processo sei nº 202500010060437 - lcs
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747.
.
pdf: 2025285003442. daof: 3023/2850. autorização (78437876)
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
nota: 775463
emissão: 03/09/2025
total a pagar: r$9.880,00"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	113	2025-09-12	setembro	9	2025285011300047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
4490	1234.28	17	"empenho  referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
.
pdf-2023240100410
.
periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025
.
fatura......23
valor bruto: r$ 13.245,30
valor irrf:  r$ 635,77 
.
fatura....24
valor bruto: r$ 12.469,00
valor irrf: r$ 598,51 
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
4491	34038.95	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 08/2025, conforme gfd.
gec"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025400100100425	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
4492	45000.00	1	"pagamento destinado a contratação do apresentador victor andrade, a favor da empresa victor andrade modo aviao ltda, para direção, apresentação, roteirização, captação de imagens durante a expedição do araguaia 2025, para uso nas redes sociais e sites institucionais, conforme documento de oficialização de demanda – dod (215831) e nfs-e nº 19, no valor total de r$ 45.000,00. (pdf nº 2025426100112). 
sislog 115360. sei. 202500005021775."	victor andrade modo aviao ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025426100700018	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	51.134.680/0001-77
4493	1313.39	16	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065


manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-irrf-atesto78810929 e aut. sgi78847898"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
4494	3218632.63	3	"#
operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100018 (3º aditivo)
#
parcela 9-ago/2025 - r$ 3.218.632,63
repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (3º aditivo)- 9ª parcela - ago/2025 (sei 79468744)."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	10	2025-09-15	setembro	9	2025310101000002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.799.205/0001-89
4495	2900.00	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4496	39938.81	2	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2803 e 2804.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	113	2025-09-26	setembro	9	2025436111300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
4497	4889.00	1	nf 510, referente a compra de eletrodomésticos para copa da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025130100700004	2025	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
4498	0.00	1	"pdf 2025295000017
819-08/2025-liq	
cjm"	funcional construcoes ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025295001500002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
4499	18535.82	3	"pdf 2025295000079
42658 liq
cjm"	c&c hospitalar ltda me	2025	24	2025-09-04	setembro	9	2025295002400017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
4500	3798734.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025240100500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4501	5455.47	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

ressarcimento prefeitura sao luis de montes belos - cristina magalhaes s.rebouças."	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100147	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.320.406/0001-87
4502	0.00	1	"202400010004406-mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 374 
município: formosa 
deputado: amauri ribeiro 
objeto da emenda: academia ao ar livre 
.
pdf 2024285001072. daof: 01077/2850/2024. rd n° 14/2024(58053135)
.
emenda/formosa...............50.000,00"	fundo municipal de saude de formosa	2025	188	2025-09-30	setembro	9	2024285018800045	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.105.181/0001-95
4503	169.96	6	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272
.
26348/ir:...................169,96"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4504	362177.88	2	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4505	213.35	57	"processo 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto............vencimento........valor
11243188.....00029410210000977742......14/09/2025.......213,35
.
valor a pagar: r$ 213,35
.
pagamento conforme solicitação despacho nº 284/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
4506	4085.71	2	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de julho/2025,  conforme apresentação da
nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
4507	11264.88	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 09.09 data de envio: 09/09/2025
- valor total r$ 11.264,88 
- valor liquido r$ 11.264,88 
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4508	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	savio silva cantanhede	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501630	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.891-**
4509	1097.01	4	contrato nº 20/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidade à gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf ref. 07/2025	achim de azeredo verissimo	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700218	2025	2904	polícia civil	***.917.501-**
4510	317.50	22	"pagamento do issqn retido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 317,50.(total geral nf: 6.350,06)
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
4511	19954.00	2	"pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem -
manutenção tesouro, no mês de agosto/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200019"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	15	2025-09-16	setembro	9	2025180201500001	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4512	136323.54	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento..........................................valor 
fundo prev.prevcom - empregador.....................r$136.323,54
.  
total...............................................r$136.323,54
.
rmb"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100357	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
4513	288.75	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025005291 fat 4000000222008202500 r$ 288,75
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
4514	262.79	11	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16098............06/25........262,79
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
4515	8313.98	1	"pdf 2025260100225
pagamento do liquido da nf  1283084,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	45	2025-09-30	setembro	9	2025260104500031	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
4516	5100.00	70	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4517	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gino bertollucci colherinhas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501904	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
4518	6156.00	63	"refere-se ao pagamento do irrf:
descrição para ordem de pagamento do irrf
202500025117049 nfag 1437  r$  (produtora black dog  nfvc 151 r$ 2880)
202500025117049 nfag 1445  r$ 144 (diário de aparecida  nfvc 165 r$ )
202500025117049 nfag 1446  r$ 180 (jornal diário da manhã  nfvc 71162 r$ 960)
202500025117049 nfag 1447  r$ 72 (diario do entorno  nfvc 87 r$ )
202500025117049 nfag 1450  r$  (produtora black dog  nfvc 154 r$ 1920)
depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38
104-1626-578.197.734-8-produto: 4995."	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4519	24615.07	13	pagamento da nota fiscal n 1333 a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, pagamento de serviços do produto - 01 (mês de julho) no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go, conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419) e relatório nº 2925/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031006855.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4520	2033.50	1	nota de empenho para contrato prestação serviços ref. a 830km rodado para atendimento ao cliente secti/gps em 8 (oito) pontos da unidade, nas cidades de  porangatu, mutunopolis, campinorte e niquelândia.	epr participacoes ltda	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025409101500003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
4521	324.28	1	"-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da ed
ucação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricar
do paranhos em catalão.. - período de 06 a 30/09/2025
.pdf 2025240102130
.processo201800006005220
.pedro"	flavia resende	2025	95	2025-09-25	setembro	9	2025240109500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
4522	120261.27	1	"-pagamento referente a transferência de recurso para execução de serviços 
de substituição de vidros quebrados e reparos na pintura das dependências
do cepi são francisco de assis, no município de são miguel do araguaia, conformedespacho nº 5060/2025/seduc/supinfra-16001 e despacho nº 874/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2867/2025/seduc/coordastec-16768-portaria nº 4259 rex 4736
proc 202500006088961
pdf 2025240102062
daof 1847
.
pedro"	conselho escolar da escola estadual sao francisco de assis	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025240113400058	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.351/0001-75
4523	14024.81	4	".
proc 202500010011529-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go da prefeitura municipal
 de bom jesus/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: agosto/2025
.
murillo simiema campos..............7.183,44
paulo henrique macedo da costa......6.841,37
.
total a ressarcir.............r$ 14.024,81
."	prefeitura municipal de bom jesus	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500350	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
4524	14742.82	2	".
proc 202500010025351-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da pref
eitura municipal de campos belos/go.
.
competência: agosto/2025:
.
ariadna costa oliveira................5.965,01
brasilino jose da silva...............2.723,29
ricardo dias teixeira.................6.054,52
.
total a ressarcir.......r$ 14.742,82
."	fundo municipal de saude de campos belos	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500383	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
4525	584.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900103	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4526	384.03	64	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto...........vencimento..........valor
11271052.....00029410210000986656.....28/09/2025.......r$213,35
11271812.....00029410210000986964.....28/09/2025.......r$170,68
.
valor total: r$ 384,03
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 306/2025/ses/gelic-03860 e despacho nº 310/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
4527	0.00	1	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 5.
.
pdf 2025170100082
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 000608, da empresa qualitiloc automoveis ltda, especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400397	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
4528	511254.70	20	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 140/-geconte de 19/09/2025.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-26	setembro	9	2025170203600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4529	84.68	1	pagamento dos encargos financeiros da fatura final 00211508202500	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025290200700218	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
4530	959.36	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 625 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 2870/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007198.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4531	252200.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4532	430.55	21	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025.
conforme a nf 15097 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. 
pdf: nº 2024336200032. 
processo: 202000024001470."	total archive digitalizacao e assessoria ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.481.186/0001-61
4533	889.26	6	"pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 889,26.descrição da despesa: trata-se do contrato nº 015/2024, firmado com a empresa df turismo e eventos ltda, através do pregão eletrônico nº 008/2024,que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas à agência goiana de regulações controle e fiscalização de serviços públicos. complementação dos meses de agosto e setembro de 2025.
nota fiscal nº 36556 de 22/09/2025 passagens aérea-gol linhas aéreas
processo nº 202500029003587
total selecionado: r$ 889,26"	df turismo e eventos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025186301100013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
4534	32634.32	15	".
proc pgto 202500010069742-efc
.
aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.
.
pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)
.
referência: vale tran/set/25...............r$ 32.634,32
."	redemob consorcio	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
4535	313.68	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025190100300027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4536	145035.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100192	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4537	211.14	2	"processo 202500010054342.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 12/2025  ata de registro de preço nº 39/2025 ""d"". ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
pdf: 2025285003117. daof: 2775.
.
ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107.
a-enoxaparina sódica, 60 mg sol inj ser preench x 0,6ml caixa com 2 seringas preenchidas 0,6ml 

código no sislog nº 2114

código comprasnet nº 51018
.
2682516/ir:..................211,14"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300371	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
4538	68400.26	15	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento.......ref..............valor
8700 (liq).........08/25........68.400,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
4539	621.77	57	valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02368350-9, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de h. p. da s. sob o nº 559xxxx-91.2023.8.09.0051. conforme ofício nº 6614/2025/agehab/pj(79905915). sei 202500031007997.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4540	550.00	1	"processo 202500010062958 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabriel lacerda santos. período de 17 à 19 de agosto de 2025,  processo 202500010062958.
.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58869/2025/ses (sei 78518091)
.
pdf 2025285003401 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
rosimeire santos de faria
cpf: 017.976.001-76
valor: r$ 550,00"	rosimeire santos de faria	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025285008600364	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.976.001-**
4541	0.00	1	"pagamento  referente ao auxilio funeral em favor da senhora grazyane neres
do vale cpf nº 012.226.39106, (77008101) filha do ex-servidor deides pereira do vale, cpf nº 088.116.361-91, ocupante do cargo de instrutor tecnica esportiva, ref. 5, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes
autos, estando de acordo com o art.112 § 3º da lei 20.756/2020."	deides pereira do vale	2025	5	2025-09-02	setembro	9	2025260100500041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.116.361-**
4542	406.03	15	pagamento da prestação da retenção de issqn dos serviços de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. agosto/2025, conforme nf 1157 emitida em 04/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4543	12235.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100506	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
4544	33093.40	2	recolhimento do inss da pagamento da nota fiscal nº 94 - referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2651/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006131.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4545	1400.00	1	"processo 202500010063131 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manoel ribeiro marques."	manoel ribeiro marques	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600373	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.065.821-**
4546	14085.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. 
.
01 - horas aula min ac2........................................r$  21.296,00
02 - (-) pessoal militar.......................................r$ (7.211,00)
total.......................................................r$ 14.085,00
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100378	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4547	1344513.89	4	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento............ref...................valor
511377..................08/25..........1.221.553,37
511378..................08/25............122.960,52 
total..................................1.344.513,89
.
rmb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700255	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
4548	6927.58	3	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000602, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400432	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
4549	35.70	4	recolhimento do iss da nota fiscal 6929 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato 071/22, 3º t.a., vigência 15/07/26 e relatório nº2954/ 25/cooinsp. sei 202500031000925.	alttec elevadores ltda - epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
4550	49059.87	13	"pdf 2023160100081 processo 202300015000158 
pagamento referente ao processo licitatório 
cuja pretensão é a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores (suv grande) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2124, emissão: 25/08/2025, 
atestado: 26/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 49.059,87 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700123	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
4551	6242.16	12	"dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental
- quantitativo de servidores: 1.496
- valor total r$ 260.089,80
** irrf r$ 6.242,16
."	redemob consorcio	2025	43	2025-09-04	setembro	9	2025240104300012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
4552	345.60	105	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025093212 nfag 29568  r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 321 r$ )
202500025093212 nfag 29628  r$ 28,8 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 87 r$ )
202500025093212 nfag 29666  r$ 28,8 (rádio serra azul  nfvc 4606 r$ )
202500025093212 nfag 29631  r$ 43,2 (rede sucesso  nfvc 12 r$ )
202500025093212 nfag 29630  r$ 28,8 (rádio nova era  nfvc 5253 r$ )
202500025093212 nfag 29633  r$ 36 (rádio canadá  nfvc 1588 r$ )
202500025093212 nfag 29668  r$ 43,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 229 r$ )
202500025093212 nfag 29717  r$ 43,2 (radio inter 101 fm  nfvc 34 r$ )
202500025093212 nfag 29718  r$ 36 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 262 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4553	8664.31	5	"processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621
.
portaria 6532/2025 
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod
5381.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2024285000543. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 2700 (78912840)
.
climer/mac/jun/25	
.
total a pagar:	r$ 8.664,31
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	53	2025-09-05	setembro	9	2025285005300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
4554	4621.85	23	parte 2/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 532xxxx-73.2013.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4555	917.84	74	"sei 202500031007579, art nº 1020250257126- , boleto nº 28320690125260897,  referente a supervisão de obras em  buriti de goiás - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. relatório nº 3189 / 2025 agehab/cooinsp-20050
 art nº 1020250257168- , boleto nº 28320690125260900, referente a supervisão de obras em diorama - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250257191- , boleto nº 28320690125260889, referente a supervisão de obras em faina -go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250257215 - , boleto nº 28320690125260901, referente a supervisão de obras em jaupaci - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250257223- , boleto nº 28320690125260898, referente a supervisão de obras em matrinchã - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes.
 art nº 1020250257317- , boleto nº 28320690125260914, referente a supervisão de obras em mozarlândia - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250257337- , boleto nº 28320690125260912, referente a supervisão de obras em santa fé - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250257358- , boleto nº 28320690125260904, referente a supervisão de obras em são luis de montes belo - go ii. responsável técnico jonathas oliveira moraes.
 art nº 1020250257375- , boleto nº 28320690125260909, referente a supervisão de obras em são luis de montes belo - go iii. responsável técnico jonathas oliveira moraes.
 art nº 1020250257414- , boleto nº 28320690125260905, referente a supervisão de obras em vila propício - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256609- , boleto nº 28320690125260952, referente a fiscalização de execução de obras em são luis de montes belos i - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256582- , boleto nº 28320690125260917, referente a fiscalização de execução de obras em são luis de montes belos ii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256627- , boleto nº 28320690125260938, referente a fiscalização de execução de obras em são luis de montes belos iii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256686- , boleto nº 28320690125260927, referente a fiscalização de execução de obras em matrinchã - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes., art nº 1020250256720- , boleto nº 28320690125260935, referente a fiscalização de execução de obras em faina - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256751- , boleto nº 28320690125265709, referente a fiscalização de execução de obras em novo brasil - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256783- , boleto nº 28320690125260926, referente a fiscalização de execução de obras em santa-fé. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256841- , boleto nº 28320690125260922, referente a fiscalização de execução de obras em jaupaci iii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256809- , boleto nº 28320690125260919, referente a fiscalização de execução de obras em diorama - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256830 - , boleto nº 28320690125260915, referente a fiscalização de execução de obras em piranhas ii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes.  
 art nº 1020250256794- , boleto nº 28320690125260921, referente a fiscalização de execução de obras em jaupaci ii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256859 - , boleto nº 28320690125265710, referente a fiscalização de execução de obras em buriti de goiás - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. 
 art nº 1020250256866- , boleto nº 28320690125260911, referente a fiscalização de execução de obras em mozarândia - go. responsável técnic"	crea-go	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4556	74930.31	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a irrf - apropriação de despesas- descontos (celetistas e comissionados) no valor de  r$ 74.930,31.	estado de goias	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100258	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
4557	236.13	23	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 337 data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 4.919,40
** irrf r$ 236,13
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-17	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
4558	2239.55	24	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do inss da nf 3018 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4559	24775.65	4	pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900039	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4560	119.95	19	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
irrf nf 228 agost 25"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025190101400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
4561	284.60	10	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 670,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4562	325064.56	1	valor para pagamento de despesas com obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: obrigações patronais                                                      inss/empregador- darf's no valor de....r$ 325.064,56 vencimento 19/09/2025	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025326100100197	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4563	40000.00	7	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021
- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de
esgoto do município de mineiros - go.
.
fatura agosto/2025 - r$ 42.196,17
liquido: r$ 40.000,00 - mod 368
.
pdf 2025240100029 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	92	2025-09-15	setembro	9	2025240109200026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
4564	1265.00	3	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048
cotec dento do estado.

ref. pagamento di diária jarbas alves ataguile-979/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-19	setembro	9	2025420103500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4565	144.42	12	contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento do irrf ref. 07/2025	jose aguiar de paula	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700075	2025	2904	polícia civil	***.644.901-**
4566	1075954.88	6	"contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. 
lote 2

pdf: 2025420100060
manutenção do órgão- ref.-estrutura para o evento arraiá do bem-líquido-atesto79256781 e aut. sgi79280505"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	33	2025-09-11	setembro	9	2025420103300008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.611.949/0001-16
4567	735.07	11	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.


 pagameto liquido da nota fiscal nº24972. sei - 78839331"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
4568	192444.58	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4569	67686.96	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 0157766356 / fatura nº 2025079884087, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25. processo sei 202500036006588.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
4570	49.87	3	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea
o desconto de fardamento do mês de agosto/2025."	fundacao dom pedro ii	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025180101000301	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
4571	23546.93	7	202500025022129 - refere-se ao pagamento inss:  examinadores credenciados serviços julho/2025(76536100) e (78057419). r$ 23.546,93.	departamento estadual de transito	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4572	4303243.25	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-17	setembro	9	2025240112600075	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4573	14905.03	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384-irrf
dare: 8588 0000 149-7 0503 0008 210-6 0002 5296 001-7 3437 2770 000-9"	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
4574	6932.21	3	"despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

*********pagamento nota fiscal 162************"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	16	2025-09-01	setembro	9	2025290201600009	2025	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
4575	64714.00	1	pagamento do líquido da nf 298, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (café), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 64.714,00 (valor total da nf r$ 65.500). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100074. gcsb.	gesner comercial ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600333	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	55.216.226/0001-16
4576	308.74	85	"pagamento da fema 12602542526700853. taxa de licenciamento ambiental estadua
l, protocolada no sistema ipê sob o nº 119196/2025 referente à supressão veg
etal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao
gme no município de montividiu. pdf 2025436100050. despacho 767. processo sei 202500036000018. código de barras 8584 0000 003-5 0874 0250 260-0 2542 5267 008-8 53551100 000-0"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-05	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4577	1513.76	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9095 e pdf 2024215300082. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.513,76.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4578	450.00	1	"processo 202500010064668 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 12 à 20 de agosto de 2025., processo 202500010064668.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61015/2025/ses (sei 78774744)
.
ipof  2025285003684 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
daniella dilurdes de jesus
cpf: 804.418.151-20
valor: r$ 450,00"	daniella dilurdes de jesus	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600402	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.418.151-**
4579	0.00	7	"ordem para cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, do mês de agosto.
refere-se ao pagamento da nota fiscal 226 valor de r$ 152.019,93"	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200198	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
4580	100776.00	1	"processo sei nº 202500010060064 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479.  
.
pdf: 2025285003439. daof: 3030/2850. autorização (78428057).
.
ordem de fornecimento 166 (78430268).
.
nota: 773745
emissão: 01/09/2025
valor: r$ 100.776,00
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200160	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
4581	217.86	6	"pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c
rea/go, referentes à art 1020250275751 do engenheiro murilo carneiro rodrigu
es. despacho 128. estão sendo utilizados dois empenhos (e.2 e e.92) para o p
agamento dessa taxa de serviço, com o objetivo de zerar o saldo do empenho 2."	crea-go	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
4582	99321.76	23	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. (pagamento via darf - vencimento em: 19/09/2025).
.
nº documento........ref..............valor
15257...............07/25........99.321,76
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
4583	25000.00	6	"pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente ao produto das bacias – 2 médio tocantins e paranã; subproduto “validação das amostras em campo”, de acordo com o cronograma aprovado sei (75880909), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 148041 e pdf nº 2023215300192. 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 25.000,00. 
. 
projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. 
********* 
senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: 
banco: 001 
agência: 0086-8 
c/corrente: 22437-5 
c/custo: 30.089 
***** favor não cobrar taxa *****"	universidade federal de goias	2025	19	2025-09-05	setembro	9	2025215301900001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.567.601/0001-43
4584	3000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.22 material de sinalização visual 
pdf 2025326200155    
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii   regional planalto   formosa, referente ao 3º trimestre  de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025326201800008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4585	472.72	4	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra-
to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta,mpara abrigar os alunos do colégio est   emília ferreira branco no município de águas lindas goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025
.pdf 2025240100870
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900185	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
4586	2504851.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400539	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4587	86667.47	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600169	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4588	23.84	14	"* pdf nº. 2025170100114 *
* licitação: pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo sei nº. 202500005000729 da contratação sislog nº. 111993 *
* processo de pagamento das notas fiscais  sei nº. 202500004057021 do contrato nº. 031/2025/economia *
.
pagamento líquido conforme ateste de notas fiscais (sei 79823200) do contrato nº. 031/2025/economia de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
item /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total 
.
1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 
2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 
3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;
4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.
.
nfs-e	data liquidação	data atesto	vl. bruto	vl. iss
42	19/09/2025	17/09/2025	1.192,00	23,84
.
rmvp
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
4589	1411.98	2	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
f250818259273 jul 25"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
4590	950.00	1	"processo 202500010071294 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68172 (79748043).
.
valor: 950,00"	genezy rosa pereira	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600422	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.119.411-**
4591	37990.11	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 781 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
4592	9.32	18	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
irrf
.
nf: 25064
.
sei (79791506)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
4593	243.40	2	"processo: 202500010056119 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
9560........243,40
.
valor referente ao ir."	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300383	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4594	900.00	2	".
pdf:2025170100023
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de jataí, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
-  manutenção, reparos e conservação de bens imóveis .
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004062968
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400159	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4595	460.00	1	"trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: formosa  dias 29 e 30 setembro de 2025
processo 202500055000682"	weverson de oliveira	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500435	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
4596	29.47	14	"pdf:	2024290100202
3875-08/25 iss	
cjm"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290100700085	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
4597	5637.00	11	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010053717
.
contratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
1177:..................5.637,00"	ms eventos ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000292	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
4598	6303.03	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300288	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
4599	20000.00	6	"pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 49.371,03
liquido: r$ 10.000,00 parte mod 122
ateste: 19/09/2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 55.751,35
liquido: r$ 10.000,00 parte mod 122
ateste: 19/09/2025
.
pdf 2025240100023 - processo 202100006006537
.
sandra"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900069	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
4600	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jessica alves barbosa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500965	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
4601	33449.18	1	pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4602	1000.00	1	"op da folha de pessoal - rgps - ipasgo-saúde-patrocínio - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária emater. 

natureza de despesa	3.3.90.93.26
ipasgo saúde patrocínio	1.000,00 
total	1.000,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025326200500036	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4603	0.00	1	"op da folha de pessoal rpps-fundo de previdencia-empgdor/pref.goiania-  mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.17
rpps- fundo previdência-município	
i.p-goiânia-empregador	3.657,38 
i.p-goiânia-empregador-rra	3.375,44 
rpps-total	7.032,82"	fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100412	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	31.711.157/0001-59
4604	136687.26	1	"portaria 8013/2025
.
proc 202500010070657-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. competência: agosto/2025.
.
ipof 2025285003827. daof 3309/2025. rd 306/2025 (sei 79657523).
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	159	2025-09-26	setembro	9	2025285015900060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4605	11167.66	2	recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 11.167,66(onze mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 115954(sei78331382), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. iss. pdf nº 2025285002106.	link card administradora de beneficios eireli	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000127	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.039.966/0001-11
4606	150000.00	1	"processo: 202500005012101 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 333 
município mara rosa
deputado amauri ribeiro 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 209/2025 (sei 75002638) e despacho nº 1775/2025/ses/cep (sei 78655533)."	fundo municipal de saude de mara rosa	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500186	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.905.198/0001-79
4607	2000000.00	6	"processo 202100010000114 - mmrm
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.  
.
pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).
.
pagamento accg/agosto/25...........r$2.000.000,00"	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-09-23	setembro	9	2025285007300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
4608	245.39	14	"recolhimento do irrf referente ao mês de agosto/25, relativo ao
contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt
em alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,22
por cento. pdf: 2021180100157. fp."	jose dimas bezerra	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700159	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
4609	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	helica lucivane silva assuncao	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501588	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.142-**
4610	430.80	2	"pdf 2025290100280
17395 ir
cjm"	nara comercial de alimentos ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700218	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.041.085/0001-07
4611	31454.83	65	"processo sei 202511129007009 e 202511129006985. gerenciador dia 04/09/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 31.454,83.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-04	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4612	12765.93	1	"trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880


ref julho/2025."	estado do amapa	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700297	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.577/0001-25
4613	32.78	455	art 1020250258589 - gme lote 09 (sei n° 79132361); despacho nº 1477/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4614	32244.16	12	"* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2023170100062 *
.
pagamento líquido da nfs-e 640 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2
025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 d
a secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços
arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissã
o eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secret
aria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação di
gital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tr
atados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contra
tada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/202
3, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4
.000.000,00.
.
rmvp"	dda tecnologia ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400224	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
4615	200000.00	11	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: ingrid bahia chaves
.
conta para credito:
.
banco: 260 - nu pagamentos

agencia: 0001

conta corrente: 39654654-4

anexo - documentação (78754328) 

cnpj: 32.646.935/0001-36"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4616	14260.81	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 12/2025 - seds/gegp - 11900.

nf - 3500. valor inss. referência 08/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600177	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4617	469.35	2	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente
a solipa 22 - sei 79129775."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-08	setembro	9	2025406203500009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4618	147.32	5	"recolhimento de irrf  da fatura n° 157438408, referente ao mês de agosto de 2025 relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700081	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
4619	9208.54	3	valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 282/2025-geals, do dia: 02/09/2025, da nota fiscal nº 60.126, emitida em: 01/08/2025, com vencimento: 12/09/2025, pelos serviços prestados no mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de:..................r$ 9.208,54.	agencia brasil central	2025	12	2025-09-09	setembro	9	2025326101200002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
4620	6779.63	18	"retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. jd goiânia sul i nf592
.
...processo pagamento 202400006017455
...pdf................2025240100390
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025240111800024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
4621	14905.03	1	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 1184-irrf
dare: 8582 0000 149-6 0503 0008 210-6 0002 5296 001-7 3130 8250 000-3"	perkons s a	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
4622	49.78	7	"pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 
pagamento referente a contratação para prestação 
de serviço público de fornecimento de energia 
elétrica de baixa tensão referente as unidades 
consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os 
hangares da superintendência do serviço aéreo 
da secretaria de estado da casa militar, a ser 
celebrado com a empresa equatorial goiás 
distribuidora de energia s.a., concessionária 
de serviços públicos de energia elétrica no 
estado do goiás, para o período de 30 (trinta) 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 155630556, em: 30/08/2025, 
venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, 
uc: 10013603513, ref: 08/2025, 
valor: r$ 29,27 ir 
- fatura: 155630554, em: 30/08/2025, 
venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, 
uc: 10078472, ref: 08/2025, 
valor: r$ 20,51 - ir
valor total: r$ 49,78"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700108	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
4623	1863.18	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável
.
pdf 2025250100158
.
destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult para o exercício 2025, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 
.
3.3.90.39.57 - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. limpa fossa.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600099	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4624	5154.95	7	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4625	35400.02	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025310100500038	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4626	435.52	4	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica, conforme abaixo especificado:
28320690125265125
28320690125268172
28320690125268178
28320690125269424
28320690125269445
28320690125269446
28320690125269539
28320690125269557
28320690125270515"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025335100900011	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
4627	1.58	18	".
pdf 2024170100115
.
recolhimento de issqn da nota fiscal 6749 referente à contratação de
empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos
periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de
24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de
administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398
, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de
despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo
de liberação (sei 000031070463)
.
jps
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400242	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.862.228/0001-51
4628	349.29	4	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000602, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400432	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
4629	3813.17	43	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 270 69.330,28
.
...processo 202500006057797
...pdf......2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-11	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4630	3820.66	15	solicitação ref. contrato nº 10/2024 - líquido diesel - competência 01 a 31/07/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
4631	715.40	3	"* pdf 2024170100086 *
.
pagamento líquido da nfs-e nº. 1677 (ref. julho/2025) refere-se ao contrato nº. 014/2024 de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
."	ar rp certificacao digital ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400412	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.308.480/0001-22
4632	510617.11	7	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 0237/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 1084/2025-ste.

memória de cálculo 30/08/2025"	tribunal de justica do estado de goias	2025	25	2025-09-23	setembro	9	2025170402500001	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4633	322497.03	3	"pagamento á empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 348
emissão: 18/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 326.414,00
irrf: r$ 3.916,97
líquido: r$ 322.497,03
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	64	2025-09-23	setembro	9	2025240106400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4634	229.15	2	"processo: 202500010057215 - vvf
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
nota.........valor(r$)
29938........229,15
.
valor referente ao ir."	msr express medicamentos especiais ltda	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300405	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
4635	535.93	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 523 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº  57/2025 - (77748260).  relatório nº 2639/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006315.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4636	54.12	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 525 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 76945924) e   relatório nº 2634 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005644.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4637	5606.26	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	fabio silveira bonachela	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
4638	0.00	6	"pdf 2024295000233
120-3ª med. liq	
obs: foi descontado r$ 1.335,25, que foi pago a maior anteriormente na nf 100.
cjm"	cmr-construtora machado rodrigues ltda	2025	22	2025-09-05	setembro	9	2025295002200001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.183.521/0001-34
4639	242336.64	1	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
886001:.....................242.336,64"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
4640	2427.91	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


ipasgo saude ...........2.427,91"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600120	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4641	23137.82	37	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
nota:
566002	17/09/2025	17/09/2025	23.137,82	23.137,82"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4642	28.80	6	".
pdf 2025260100235
.
pagamento do irrf da nf 651,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4643	1315.18	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300264	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
4644	200000.00	10	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: t.e.r.r.a. - teatro, educação e responsabilidade com as raízes afrobrasileiras
.
conta para credito:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agencia: 3722

conta corrente: 578821729-2

anexo - documentação (78754172) 

cnpj: 11.635.440/0001-31"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4645	46.70	159	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.959132.irrf......r$ 9,78    sei - 79722384
nf.981219.irrf......r$ 23,19   sei - 79731058
nf.981238.irrf......r$ 13,73   sei - 79731382
.
 empresa warner bros. south inc.
 cnpj: 33.015.827/0001-28"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4646	57.86	28	encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4647	457.75	2	pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$9.154,94, sendo deduzido de iss o valor de r$457,75, conforme nfs-e nº 21735. (pdf.2024426100171).	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
4648	17.69	12	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobre o valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel
.
fatura 2578530 - agosto/2025 - r$ 6.218,52
irrf: r$ 17,69
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770  - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
4649	15699.67	9	".
*pdf nº. 2024170100201*
.
pagamento líquido da nfs-e 2006 (ref. agosto de 2025) referente ao
 contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico s de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.
.
[mfo]
."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400120	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
4650	9.00	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do poder executivo mes de maio de 2025.

proventos ................9,00"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025188000600065	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4651	1459.88	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040344400022509090	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4652	551.44	44	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33002 ref.: agosto/2025 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 126,68
..
nf 33004 ref.: agosto/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33005 ref.: agosto/2025 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 33011 ref.: agosto/2025 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 48,54
..
nf 33026 ref.: agosto/2025 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 33027 ref.: agosto/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 48,54 
..
nf 33028 ref.: agosto/2025 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 60,58
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4653	1597.89	19	"contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários.
.
nfe. 31930 - r$ 1.597,89 - liquido"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600070	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
4654	77475.13	1	folha de pagamento agosto/2025- inss empregado	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025406200100337	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
4655	58925.20	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 3795, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, dos dias 24 a 31 de agosto/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4656	80.64	6	"valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 2025.

estes pagamentos se referem aos boletos nºs 3739355 - julho/2025 e 3760691 - agosto/2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025316100700006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
4657	599167.89	60	"pagamento liquido p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.
- ref: agosto 2025
- planilha p2 agosto (79715538)
- solicitação de liquidação e pagamento (79715997)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4658	38181.23	5	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100742, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.	triady construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-09-05	setembro	9	2025436109400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
4659	309198.56	17	".
proc. 202400010065253-vpo
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
nota fiscal 44202/agosto/2025(79691886)....................309.198,56"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
4660	803.90	5	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 526 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 (77721271) e   relatório nº 2628 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006297.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4661	298.34	15	"retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição 
inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%)
issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%)
ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%)
valor líquido: r$ 22.596,58
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4662	37168.56	1	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico ""srp"" nº 01/2023-sgg-ata de registro de preços nº 07/2024-sgg
.
pdf:2025250100027
.
adesão a ata 07/2024-sgg de registro de preços corporativo para aquisição de 60 monitores (extra), objetos indispensáveis para a realização dos serviços e rotinas da secult, pois a maior parte dos processos de trabalho nas unidades governamentais são realizados em sistemas informatizados, além disso a secult possui muitos monitores defasados, fora de garantia e alguns prontos para descarte, justificando, assim, a aquisição de novos equipamentos.
.

pagamento liquido da nota fiscal nº 1157. sei  - 79127305.
."	agira tecnologia comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025250100700003	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.833.976/0001-39
4663	10100.00	9	refere-se pagamento dos estagiarios  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025126101100035	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4664	98771.27	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100234	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4665	5.70	5	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 621 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.	prefeitura municipal de pontalina	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
4666	2232.65	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100125	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4667	208.13	22	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 165.167/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4668	784.38	12	"pdf:	2024290100118
1040-07/25 ir	392,19 
1059-08/25 ir	392,19 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2025	12	2025-09-12	setembro	9	2025290101200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	13.723.346/0001-60
4669	322.83	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 516 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município edealina -  go  -  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2614/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005647.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4670	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	emanuel victor de moura oliveira barros	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501657	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
4671	694.89	29	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
retenção de ir. nf 3567 (79448925). ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
4672	260.48	7	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4673	3183.70	6	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 419  jg abertos,
referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
4674	33.56	18	"pdf 2025260100107
.
pagamento do irrf da nf 709,  referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-16	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4675	431606.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
pedro"""	estado de goias	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600187	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4676	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.11
município: corumbá de goiás
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para levantamento do turismo cultural religioso católico de corumbá de goiás, com mapeamento de motetos, rezas, novenas, folias, criação de site e consultoria arquivística, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 162/2025
epi 764.11 tf set 25"	associacao de cultura e defesa do patrimonio historico de corumba de goias - acdph	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025190101500104	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.410.155/0001-04
4677	5727.23	26	"processo: 20250001008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
nota fiscal: 31929/ago/2025.....5.727,23 
.
total a pagar:	5.727,23
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
4678	84758.32	32	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
nota..................valor r$
.
8621/agosto/25........3.656,94
8622/agosto/25........7.488,56
8624/agosto/25........7.652,73
8625/agosto/25........11.500,24
8626/agosto/25........8.418,93
8634/agosto/25........9.662,07
8635/agosto/25........16.290,11
8636/agosto/25........12.426,08
8637/agosto/25........8.145,05
8638/agosto/25........8.299,96
8639/agosto/25........11.496,37
8640/agosto/25........11.496,37
8641/agosto/25........11.496,37
8643/agosto/25........8.876,60
8620/agosto/25........8.149,07
8623/agosto/25........2.415,63
8644/agosto/25........8.339,10
8619/agosto/25........25.814,15
.
total: r$ 181.624,33
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
4679	1666.46	371	202100025046383 rpv josé luiz ferreira de oliveira, cpf sob o nº 309.655.781-00. ação 5188489-76.2020.8.09.0011. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4680	858.17	1	"pagamento parcial das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
512031808 set25	666,38 
511875259 set25	191,79"	algar telecom s a	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025290200700182	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
4681	39309.28	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em setembro/2025.								
irrf   rra - ats                                      39.309,28"	estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400180	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4682	4469.61	5	"202500025007610-refere-se ao pagamento do irrf:nf 1729 r$ 4469,61
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-30	setembro	9	2025296102500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
4683	156745.63	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100263	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4684	162.35	7	irrf nfº 505 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4685	480.01	14	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de agosto/2025 relativo à locação
de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
4686	3770.82	36	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria ""d"" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento do issqn referente a nota do agosto de 2025
nf 288 r$ 3.770,82"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
4687	4294.32	2	pagamento da 4ª medição do contrato 150/2024, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101593, processo sei 202500036012243, nf nº 1107 irrf parte.	dx construtora ltda	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2024436106800088	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
4688	7138.14	9	nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de  agosto/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
4689	0.98	5	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027 , captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de agosto / 2025, conforme fatura nº 159026093 e pdf nº 2025215300029. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,98. 
.
processo de pagamento 202000017011150. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600076	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4690	2879.00	15	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025110100500007	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
4691	35293.97	15	"contrato prestação de serviços de locação de impressoras
pagamento líquido referente nota fiscal 2186 - serviços prestados no mês de julho/2025"	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025326200800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
4692	3500.00	1	choque.3tri número empenho: 2025.2954.001.00077	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100077	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4693	12323.92	6	"despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

**********pagamento nota fiscal 172************"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025290201600009	2025	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
4694	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	lisandro cogo beck	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600020	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.237.781-**
4695	761409.16	1	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal 
(inatvos) do mês de setembro de 2025.
                                                                        
beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38
banco  : 104
agência: 4204
conta  : 06000100004
gl"	estado de goias	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900110	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4696	100000.00	1	"processo 202500005012303.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 867 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda  custeio
.
pdf:2025285003205. daof: 2837. &#8203;requisição de despesa n° 349/2025 - ses/cep-20903
.
conforme despacho nº 3163/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1641/2025/ses/cep-20903
.
emenda/paranaiguara:...............100.000,00"	fundo municipal de saude de paranaiguara	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500127	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.204.871/0001-43
4697	0.00	1	referente a  três devoluções de convênio pela caixa econômica federal e ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização. portaria orçamentária 179/2025 (78805784)	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025330102200004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4698	300000.00	1	"processo sei nº 202500005012437 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1192 
município: campo alegre de goias 
deputado: gustavo sebba 
objeto: investimento
.
pdf: 2025285003404. daof: 3013/2850. requisição de despesa 377 (78349035)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2800 (78999947), despacho 675 (77279835), despacho 2819 (77312364), despacho 1329 (77390373), despacho 1530 (77529934), despacho 1768 (78655275), parecer 148 (75993765).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de campo alegre de goias	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600081	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.106.805/0001-38
4699	103.03	480	art, 1020250260599  referente cargo ou função, conforme relacionado abaixo: despacho nº 165/2025/goinfra/dci - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4700	5817.57	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

*********pagamento irrf nota fiscal 77*************"	j p engenharia e consultoria ltda	2025	20	2025-09-01	setembro	9	2025290202000001	2025	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
4701	160.06	1	"processo 202500010044898 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  062/2025. pregão eletrônico nº 60/2025. processo nº 202400005042983 202500010027869. vigência da arp 22/05/2025 a 21/05/2026. 
.
pdf 2025285003009 daof 2690/2850/2025 dod (75798787).
.
nota: 248905
.
emissão: 20/08/2025
.
valor: r$ 160,06"	futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300352	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.231.734/0001-93
4702	702893.69	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, 13º salário.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200164	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4703	109346.21	1	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  - r$ 364.487,36 e  atendimentos ambulatoriais - (sia)  - r$ 3.408,20.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)
.
valor da parcela : r$ 367.895,56, 
.
referência: julho/2025
.
heeb/ant/leito psiq/jul/25....109.346,21 

total a pagar:	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	52	2025-09-01	setembro	9	2025285005200038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
4704	55313.08	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
nf-154263-ago-2025"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025190100600106	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4705	315.00	8	pagamento do iss da nfs-e 399 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente à prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, do mês de agosto/2025.	go parking ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600059	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
4706	512.49	11	"pagamento de retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda referente
a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura
de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, 
conforme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado 
pela área gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (78266269) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento: 202400006004846
...pdf.................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
..................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................
obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 (
r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valor
es não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67,
68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo:
r$ 26.987,34....líquido - nf 107
r$ 457,38.......issqn - nf 24
r$ 1.434,33.....issqn - nf 75
r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98)
r$ 8.183,91.....líq. nf 107.
.
dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-09-02	setembro	9	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
4707	5985.00	7	pagamento do líquido da nfs-e 399 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente à prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, do mês de agosto/2025.	go parking ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600059	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
4708	27674.24	1	viagem para o subsecretário de atração de investimentos e negócios - sub-atin/sic, sr. juliano ricardo fuganti mendes, empreender viagem a portugal, cidade do porto, no período de 20 a 30 de setembro de 2025, para participar do evento seven summit export.	juliano ricardo fuganti mendes	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025335101300005	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.182.771-**
4709	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	victor jorge cardoso rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501722	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
4710	13304.20	1	"?licença de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 meses
nfe 5401-mcr 2025"	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025190100600114	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.198.254/0001-17
4711	550.00	1	"processso sei nº 202500010062564 -mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente natália moraes santos sousa. processo 202500010062564.
.
pdf: 2025285003406, daof: 252/2850. rd 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: iete barbosa dos santos
.
cpf: 021.940.551-42 
.
valor: r$ 550,00
."	iete barbosa dos santos	2025	86	2025-09-01	setembro	9	2025285008600366	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.940.551-**
4712	44906.05	13	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
. 
pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591)
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário...................................r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato:
valor unitário...................................r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 3
valor............................................r$ 3.943,74
.
valor total......................................r$ 46.010,30
.
valor líquido pago com dedução do ir.............r$ 44.906,05
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
.
."	caixa economica federal - cef	2025	67	2025-09-05	setembro	9	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
4713	1121679.97	15	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - poli slmb (78577173) custeio………………………...r$ 1.121.679,97"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4714	19061.06	1	pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022 , serviços continuados de vigilância armada, de mão de obra exclusiva, nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, referente ao mês de julho/2025 de 07/07/2025 a 30/07/2005, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de iss o valor de r$1.203,35,irrf o valor de r$1.155,21, inss o valor de r$2.647,37, restando líquido o valor de r$19.061,06. conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100159)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
4715	3582.86	1	"empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da  secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100429	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4716	520.00	9	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800097	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4717	64212.90	1	"pagamento de bolsas para equipe técnica do convênio 018/2023 (sei 46710997) referente ao mês de agosto de 2025, conforme o seu 2º termo aditivo (sei n. 73776217) e seu atual plano de trabalho (sei 77656721), firmados entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, cujo objeto visa a cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec e, também, apoiar o crialab|ueg no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no eixo ""mídias e educação"" para a criação de processos inovadores e criativos de produção audiovisual com ênfase na educação básica, nos termos do respectivo plano de trabalho.
- atestado 75 (78897951)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025406201400009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4718	6300.46	7	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
nf 851745/fatura 2573392 (sei 80033606 e 80033495) - gasolina - ago/2025. ateste sei 80034380.
valor da nf: r$ 6.316,32 // dedução de ir: r$ 15,86 // valor líquido pago: r$ 6.300,46.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e orientações do parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
4719	6524.01	8	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(restante).
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025150100800002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4720	6830.19	13	202400025171639 -pagamento nota fiscal nº 960 ref.ao mes 08/25. generos alimenticios vrl. r$6.830,19	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
4721	21422.79	6	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

*********pagamento nota fiscal 97056************"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
4722	2475.00	2	pagamento destinado a secretaria de finanças do municipio de goiânia, pela  prestação de serviços na contratação por inexigibilidade - nº 59/2025 de licitação para inscrição de 11 servidores da goiás turismo para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025, no hotel k, av. dep. jamel cecílio, 2550 - jardim goiás, em goiânia-goiás, organizado pela empresa excelencia educacao e ensino ltda, cnpj 26.855.639/0001-16, sendo este pagamento referente a nf 2528 já descontados o valor do líquido e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de  r$ 2.475.00 de acordo com despacho nº 480/2025/goiasturismo/gecont sislog 115855 sei 202500005025256 / 202500027000700 pdf 2025426100169	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600096	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.855.539/0001-16
4723	0.00	6	"pdf:	2024295000244
152-07/25 ir	1.289,70 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025295001500001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
4724	150000.00	1	"processo 202500005012533.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 861 município padre bernardo deputado julio pina objeto da emenda custeio.
.
pdf: 2025285003188. daof: 2821. &#8203;requisição de despesa n° 364/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 379/2025 e despacho nº 1644/2025/ses/cep-20903
.
emenda/morrinhos:.................150.000,00"	fundo municipal de saude de morrinhos	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
4725	2475.69	15	"processo de pagamento sei 202500010042259 - crs
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
ref. iss
.
nota fiscal:30
emissão:16/09/2025
total a pagar:	2.475,69
."	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-23	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
4726	8022.24	11	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 372
emissão: 08/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 668.520,00
irrf: r$ 8.022,24
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4727	33900.00	1	"processo: 202400005007029 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
610.........33.900,00"	mf comercio brasil ltda	2025	120	2025-09-12	setembro	9	2025285012000050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.400.741/0001-91
4728	799.20	5	nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde  na cidade de catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700048	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
4729	20295.00	3	pagamento liquido da nf 2544 de 02/05/2025, com aparticipação da sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. a cada edição, uma nova experiência, com foco no conhecimento, na inovação e na capacitação qualificada e pontual dos agentes públicos que atuam com licitações e contratos administrativos. o congresso será realizado no período de 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia-go. 05 participantes	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	12	2025-09-10	setembro	9	2025335101200006	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	26.855.539/0001-16
4730	31441.87	23	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025, referente aos serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo.
nf 167 valor do irrf ..r$...26.582,20.(total geral nf: 553.795,74).
nf 168 valor do irrf ..r$....2.663,03.(total geral nf:  55.479,76).
nf 169 valor do irrf ..r$....2.196,64.(total geral nf:  45.763,41).
processo: 202214304002466 
pdf: 2024400100172.
gec"	memora processos inovadores s a	2025	26	2025-09-23	setembro	9	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
4731	2449690.44	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vencimentos -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100237	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4732	2292.50	2	"pagamento decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos
de decisão judicial boleto dos processo 202517576000649, do mês de setembro
2025"	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100260	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4733	11357.46	1	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285000817. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
11887..............11.357,46"	perfil hospitalar ltda - me	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000564	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
4734	1465.93	26	"pdf:  2025160100032 - processo: 202500015000112
disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, 
referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com 
fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). 
pdf 2025160100032. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, ordem de serviço 
n. 014.2025,valor: r$ 1.465,93 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
4735	1315782.64	1	"processo nº 202509000671326.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:
.
pensionista civil irrf 13º salário.........................r$       290,06
pensionista civil irrf.....................................r$ 1.315.492,58
.
total......................................................r$ 1.315.782,64
."	estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200167	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4736	304110.54	25	"despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de
mão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado
(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
nota:
12374	21/08/2025	21/08/2025	304.110,54	304.110,54"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
4737	70000.00	1	"processo sei nº 202500005012204 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1183 
município rio verde
deputado antonio gomide 
objeto da emenda:  outras despesas correntes
.
pdf: 2025285003063. daof: 2745/2850. requisição de despesa 11 (75633174)
.
despacho 394 (74420621), despacho 663 (74787559), termo de colaboração 44 (78335649),  portaria numeração automática 1661 (76146762).
.
valor: r$ 70.000,00
."	abas - associacao beneficente auta de souza	2025	213	2025-09-10	setembro	9	2025285021300025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.097.682/0001-89
4738	18109.29	18	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn-nf154263-08/2"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4739	382.25	16	"refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 recibo 9319250 r$ 382,25.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2025	10	2025-09-08	setembro	9	2025296101000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
4740	808.75	22	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 214 e pdf 2024215300058. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 808,75. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-09-17	setembro	9	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
4741	199.80	14	nota de empenho para o contrato de prestação serviço  de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis  para atendimento ao cliente seds.	radar wisp ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025409100800016	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
4742	0.00	2	"pdf:	2024295000259
6645-08/25 ir	1.494,89 
lfb"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-09-02	setembro	9	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
4743	537561.55	5	auxilio alimentação - ref.10/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 10/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 4128/2025/agehab/gagp (80076542), despacho nº 4644/2025/agehab/grsg (80119859). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025436200500009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
4744	0.00	1	".
proc 202500010067748-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cavalcante/
go para secretaria de estado da saúde de goiás. daof 3244/2025. despacho 9925/2025 (79657157). rd 250/2025 (sei 79661548).
.
servidor: marisa carmelina regina da silva
.
referência...................valor
ress.serv.ced.02/25..........6.572,08 
ress.serv.ced.03/25..........6.572,08 
ress.serv.ced.04/25..........6.572,08 
ress.serv.ced.05/25.........10.953,48 
ress.serv.ced.06/25..........6.572,08 
ress.serv.ced.07/25..........6.572,08 
ress.serv.ced.08/25..........6.572,08 
.
total a pagar: 	r$ 50.385,96
."	prefeitura municipal de cavalcante	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500509	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
4745	453.83	22	"pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.
- boleto 208 - restauração (79826816)
- atestado 41 (79827232)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4746	15027.48	7	"pdf 2024295000260
39871 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4747	179.83	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025406200400051	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4748	768.06	14	"pagamento boletos - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025.
- boleto 108919 (79136960)
- boleto (79204852)
- atestado 28 (79137387)
- atestado 30 (79205147)"	imprensa nacional	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800094	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.196.645/0001-00
4749	4862.20	16	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 30/09/2025.
.pdf 20223240100667
.pedro"	camila origa viana da cunha	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
4750	9698.62	4	pagamento da nota fiscal 1159 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de go (veículos executivos), no mês de julho de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 3043/2025/cooinsp. sei 202500031003971.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4751	2094.30	12	"destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom,
cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 2.094,30 (dois mil, noventa e quatr
o reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 236 (sei 79399429)). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.
obs.: pagamento do líquido via dare."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025290303000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	10.268.439/0001-53
4752	10814.44	26	nf 813 – líquido referente a serviço de garçons e copeira no mês de agosto de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
4753	115.00	2	"tratam-se os autos de solicitação de pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 024.535.891-99, na prestação de serviços em viagem com destino a cidade de santo antônio do descoberto
águas lindas-go no dia 23/09/2025."	robson dos santos barbosa	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025330100900010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.535.891-**
4754	1349.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 604 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 2807 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006728.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4755	198550.40	67	"pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0620
nf 8465 r$ 7354,4 (nf 118 site blog do jbl );
nf 8507 r$ 18706 (nf 83 jornal diário do entorno );
nf 8508 r$ 28059 (nf 142 jornal diário de aparecida );
nf 8510 r$ 33741,38 (nf 611 jornal opção );
nf 8512 r$ 33741,38 (nf 612 jornal opção );
nf 8514 r$ 14029,5 (nf 160 jornal diário de aparecida );
nf 8515 r$ 22726,5 (nf 39 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 8516 r$ 17938 (nf 112 jornal opção entorno );
nf 8503 r$ 11030,64 (nf 244 site ponto + );
nf 8505 r$ 11223,6 (nf 384 site anápolis notícias )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4756	136031.07	1	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de setembro de 2025.
                                                                        
beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38
banco  : 104
agência: 4204
conta  : 06000100004"	estado de goias	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900106	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4757	0.00	1	"processo 202500010071384
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente geovana maria de oliveira. processo 202500010071384.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68288 (79764004).
.
pdf 2025285003787. daof 252/2850. rd 2/20xx (sei 69366812).
.
valor: r$ 4.265,75
."	reginalda soares de oliveira	2025	86	2025-09-25	setembro	9	2025285008600420	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.443.271-**
4758	615.48	2	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater
pagamento iss referente nota fiscal 202500484  - serviços prestados no mês de julho/2025."	construtora porto s.a.	2025	50	2025-09-15	setembro	9	2025326205000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
4759	4627.42	7	"valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036013599, fatura  contrato n°134/2024  fatura nº217206242   proc. sei 202500036013599.
."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436100600062	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
4760	43710.45	1	".
pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500543	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4761	354.02	2	"processo 202500010052010 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464  202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026.
.
pdf  2025285003157 daof 2793/2850/2025 dod (76876892).
.
nota: 60633 - ir
.
emissão: 28/08/2025
.
valor: r$ 354,02"	coloplast do brasil ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300387	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
4762	1779259.39	6	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - policlínica goiás/agir (78601535) custeio………………………...r$ 1.779.259,39"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4763	82.64	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. 
conforme a ft 11978 emitida em 06/08/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
4764	2287.91	43	"pdf:	2024290100270
25058-liq 2.287,91 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
4765	15428.52	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	otaviano vianna neto	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100507	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
4766	84776.36	1	pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4767	30100.42	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$30.100,42.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025426100100236	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
4768	5450.00	28	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4769	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 642 município niquelandia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para parque infantil na escola municipal santo antônio (inep 52009319) do município de niquelândia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1729/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2924/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100768. daof 1869. transferência via convênio nº 084/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012690: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de niquelandia	2025	173	2025-09-30	setembro	9	2025240117300092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.895/0001-07
4770	1935140.40	8	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
502.................09/25........1.935.140,40
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-24	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4771	50696.98	1	solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de setembro - 2025	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025190100200017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
4772	77978.58	1	"op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.01
rpps/13º salário	
13 salário	0,00 
adiant.integral 13º sal. líquido	77.978,58 
13º salário – proporcional-vi	0,00 
descontos	0,00 
rpps-total	77.978,58"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100379	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4773	39.33	14	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 466 st sudoeste,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
4774	59534.13	2	"valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.
código de barras dare: 8585 0000 595-0 3413 0008 210-6 0002 5282 001-0 7830 2950 000-9"	construtora centro leste s a	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4775	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 88 carla esper spindula (78512295)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100353; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	carla esper spindula	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100111	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.575.971-**
4776	9311.70	9	"processo 202500010033512.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
item  arp 02 e 03
ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp
item  arp 10
brometo de umeclidínio 62,5 mcg  + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses
.
9701:......................9.311,70 
."	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-18	setembro	9	2025285011300032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4777	340.41	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
protege - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025250100300036	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4778	1100.00	7	"- pdf 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
-agosto/2025 - r$ 1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs: esta op deverá ser creditada na conta:
sicoob - 0001
.
conta poupança - 68.393.938-6 
.
de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.
."	jaci gomes dos santos	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400304	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
4779	7187.97	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fes	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025406200400052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4780	360.57	14	refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de agosto de 2025, conforme nf 1155 emitida em 04/09/2025- devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025126100700006	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4781	0.00	1	"pdf 2024295000160
9630 08/25 liq	
cjm"	bt comercio inteligente ltda	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025295001700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.329.312/0001-81
4782	1876.16	1	"pdf 2023160100157 processo 202300005027501 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora 
do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 2186, emissão 23/01/25, atesto 28/08/25, 
ref. , valor 1.249,65 - líquido 
- nf 2242, emissão 03/02/25, atesto 29/08/25, 
ref. , valor 626,51 - líquido 
valor total: r$ 1.876,16"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700383	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4783	27928.21	6	"* pdf nº. 2024170100094 *
.
pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05
, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão
de nova obrigação.
o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta)
 meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrog
ado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc
iso ii da lei 8.666/93.
conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir
de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados ser
ão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de teleco
municações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/
2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a cont
ratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito.
os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são:
.
lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara
item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 384.980,40
item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.588,20
valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60
.
lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01
item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 329.983,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.078,40
valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60
.
lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni
a
item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
27.795,30
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4
87,84
valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14
.
lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu
sas nos lotes 03 e 04
item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
 303.610,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$
4.512,52
valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72
.
lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân
ia
item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
68.419,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.158,62
valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82
.
lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl
usas no lote 06
item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
57.728,70
item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.036,66
.
lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo
 e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e v"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400146	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
4784	597101.51	11	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
7371256...............08/25........597.101,51  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700044	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
4785	67781.93	5	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir.
.
nº documento............ref..................valor
511377..................08/25............61.582,25 
511378..................08/25.............6.199,68 
total....................................67.781,93
.
rmb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700255	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
4786	759.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: setembro/2025).
(declaração: 366)(pdf: 2024409300392)."	walquiria maria de carvalho lima	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100328	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
4787	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	eduardo rodrigues ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501763	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
4788	3150.00	2	"pagamento que se faz a excelencia educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o pagamento de 15 (quinze) inscrições para servidores da semad destinados a participação no congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2558 e pdf 2025215300122. (issqn)
, 
valor da ordem de pagamento...............................r$ 3.150,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017009786.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025215301000002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	26.855.539/0001-16
4789	32.78	462	art nº 1020250259650, de solicita a contratação, feita em equipe, da elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 382/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4790	2781.47	3	".
proc 202400010040287-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. peças - lacen
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência: n.f. 689........r$ 2.781,47
."	combate extintores ltda	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025285007600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
4791	575.00	1	nota de empenho para diárias para  instalação de equipamentos na secti das cidades de formosa e luziânia/go nos dias 26/08 a 28/08/2025.	jose lidio de lima neto	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025409100700129	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
4792	156.89	1	"faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025110100400012	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4793	25055.29	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100223	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4794	520078.44	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2025180101600073	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4795	8551.00	1	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025(complementação de empenho conforme nova projeção de gastos da gerên
cia de recursos humanos da metrobus).
--->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)
(ipof_2024409300421)(declaração: 930)."	metrobus transporte coletivo s a	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025409300900056	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4796	30305.02	1	"pagamento a favor de zênite informação e consultoria s/a, referente a aquisição de 9 (nove) inscrições e 3 (três) cortesias para o curso online ""imersão em obras e serviços de engenharia"", no período de 04 a 08 de agosto de 2025."	zenite informacao e consultoria s a	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025430100600089	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	86.781.069/0001-15
4797	542.05	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 9 de 77;
- i.d. depósito: 081250000029324774.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4798	278065.83	1	"pagamento ao credor acima, referente a transferência de re-
cursos financeiros ao conselho  da  coordenação regional de
educação de são miguel do araguaia para despesas com demoli
ção da unidade de placa e construção de alvenaria no centro
de ensino em período integral dr. dorival brandão de andra-
de, no município de são miguel do araguaia, fundamentado no
despacho nº 986/2025/seduc/dofi (78697466), devendo ser em-
penhado de acordo com as informações autorizado pelo despa-
cho nº 2786/2025/seduc/coordastec (78935966) e   documentos
anexos.
.
pdf: 2025240102039
portaria: 4142/2025
rex: 4733
.
kênya"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2025	117	2025-09-03	setembro	9	2025240111700094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
4799	341.36	62	"pdf 2024290100198
11268403-05/09-liq	 170,68 
11270484-08/09-liq	 170,68 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
4800	66.00	10	"ipof 2025260100235
.
pagamento refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
pagamento do inss da nf 651"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4801	51270.94	2	pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo trabalhista nº 001xxxx-32.2023.5.18.0015, movido pelo sindicato dos trabs nas inds da c e do mob de goiania - sintracom contra a agehab, em fase de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais. conforme ofício nº 5938/2025/pj (78875831) e demais documentos constantes no processo sei 202500031007181.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600170	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
4802	3.72	26	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).
taxa irrf

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fat. sine-irrf08.2025-atesto79110079 e aut. sgi79121245"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100099	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4803	13.20	12	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
irrf-2573049 08/25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
4804	12601.23	1	irrf - pessoal civil - parte 2/2 referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436200100270	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
4805	8843.50	6	"pdf: 2023295100015
.
nome beneficiário: olimpio construcoes ltda
objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va
lor issqn.
.
nota fiscal.........ref................valor
228(iss)............09/25...........8.843,50    
.
rmb"	olimpio construcoes ltda	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2024295101600001	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	25.110.938/0001-95
4806	4693.44	2	"pagamento que se faz para atender despesas, à empresa cs basil frotas sa, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217301904 e pdf 2024215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 4.693,44.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025215300100085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
4807	12000.00	1	"pagamento de  repasse financeiro com a finalidade de custear
despesas com locação de imóvel para abrigar, temporariamente
as instalações do colégio estadual chico mendes, no  municí-
pio de montividiu do norte, jurisdicionado à coordenação re-
gional de educação de porangatu-go, por um período de 3(três)
meses, a partir da assinatura do contrato (78253945), confor
me despacho nº 612/2025/seduc/cl - 19566, portaria nº 4002,
de 22 de agosto de 2025 e rex 4712.
.
pdf: 2025240101998
daof: 01747
.
kênya"	conselho escolar chico mendes	2025	134	2025-09-01	setembro	9	2025240113400049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.044/0001-99
4808	7116.74	9	"retençao de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal....4104
valor bruto: r$ 335.013,00 
irrf: r$ 4.020,16
liquido: r$ 330.992,84 
.
nota fiscal....4106
valor bruto: r$ 258.048,00
irrf: r$ 3.096,57
liquido: r$ 254.951,42 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
4809	31060.79	64	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0669
nf 41842 r$ 3177,59 (nf 18 site dia 1 brasil );
nf 41763 r$ 9267,2 (nf 234 site ponto + );
nf 41855 r$ 4714 (nf 73 folha in );
nf 41894 r$ 13902 (nf 292 site g 5 news ltda);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4810	23398.83	3	"pdf:	2025290100103
25090006714-08/25 ir   	 5.082,00 
25090006715-08/25 ir	18.316,83 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700234	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
4811	1000.00	13	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: matheus sandim lima
cpf: 70138445192
banco: 380 - picpay
agência: 0001
conta corrente: 82105144-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4812	34804.80	1	"ajuda de custo ao sr giordano sárvio cavalcante de souza – chefe de gabinete de assuntos internacionais, na forma da lei nº 19.043/2015, para participar da missão oficial à república popular da china e missão de jaraguá o evento bygoiás na bélgica, no período de 07/10/2025 a 20/10/2025, conforme despacho n. 531/2025.
processo: 202518037008668 
pdf: 2025400100343.
gec104"	giordano sarvio cavalcante de souza	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600355	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.008.041-**
4813	714.72	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027550 recibos 01/05 a 31/05/2025 r$ 238,24, 01/06 a 30/06/2025 r$ 238,24 e 01/07 a 31/07/2025 r$ 238,24.
depositar em:conta mais negocios ltda : cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197
.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	welya alves flores novais	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500241	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
4814	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 349 município n/a deputado dr. george morais objeto da emenda a definir - investimentos
epi 349.6/2025"	prefeitura municipal de doverlandia	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025190101800035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.078.790/0001-28
4815	13408.29	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
fgts - agosto/25
.


pagamento fgts da folha dos servidores, mês 08/2025.
."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025250100100192	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
4816	204.19	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado:
pdf nº 2025150100004.

* flori da costa madureira júnior - jaraguá-go, ceres-go e porangatu-go - dias 11/08/2025, 12/08/2025, 14/08/2025 e 15/08/2025 = r$ 204,19.

creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: flori da costa madureira júnior
cpf: 310.599.611-72
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 0014
conta: 000597929236-1"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4817	840.00	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 186/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4818	11133.86	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	ricardo martins lemos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100513	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
4819	7654.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à
ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão
eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici
pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de
acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga
rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação
seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 72 data de emissão: 26/08/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 46.544,00
- valor líquido r$ 7.654,00
..
dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6
.."	compwire informatica ltda	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025240101800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
4820	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	raylane pereira gomes	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600044	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
4821	578.69	10	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00021423 r$ 578,69 ref: agosto/2025 (hospedagem);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
4822	200000.00	1	"202500005013396-mas
.
objeto da emenda: transferência de recursos, finalidade: custeio, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goianápolis-go, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 713.6  do dep. estadual wilde cambão. requisição de despesa nº 237/2025-ses(sei 77464015).   ).
.
conforme manifestações técnicas constantes nos  parecer nº 246/2025 - gae (75320527) e   no despacho nº 2523/2025 – spais (76862532), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1185/2025 (76983051), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013396.
.
emenda/goianapolis...............200.000,00"	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500111	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
4823	1615.51	14	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 43833 (79522183) - ateste sei 79511022 - ago/2025. parecer contábil (72413654)
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-22	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
4824	24528.60	2	pagamento da nota fiscal nº 584 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4825	12.48	17	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 749.
pdf nº 2024150100004."	de paula estacionamento ltda-me	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
4826	53062.91	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100203	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
4827	12271.27	3	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
860382..............07/25........12.271,27 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700223	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4828	9225.89	19	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1986 e pdf 2024215300090. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 9.225,89. 
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
4829	317.43	14	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
etanol
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573020-etanol liquido-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100058	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
4830	654.30	4	- pagamento liquido da ft455665junho, com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100026	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
4831	3724.37	11	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº  202500036014245  fatura nº 90426  liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
4832	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501848	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
4833	2782.72	8	"pagamento do líquido da nf 80819615, emitida 05/09/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186032, referente a julho/2025, no valor de r$ 2.782,72, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.923,02).
processo: 202500005000591 
pdf: 2025400100024.
gec.
obs: efetuar ted sem cobrança de taxa.
conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
4834	50000.00	1	pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100460, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
4835	13188.06	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 13.188,06(treze mil cento e oitenta e oito reais e seis centavos), conforme fatura nº 160334678 
(sei79441065), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032.

fatura nº   valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
160334678   13.188,06   28/09/2025    09/2025        11499771

valor total ...................................................r$ 13.188,06"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700036	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4836	3932.62	27	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4837	370.50	20	"fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518
pdf: 2024420100095

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1326-liquido
ateste79797284 e aut. sgi79815566"	cva empreendimentos ltda	2025	33	2025-09-22	setembro	9	2025420103300004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.046.457/0001-03
4838	3920416.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	127	2025-09-26	setembro	9	2025240112700011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4839	2000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 916 município santo antonio do descoberto deputado coronel adailton objeto da emenda execução de recapeamento asfáltico de diversas ruas do bairro parque estrela dalva xii, no município de santo antônio do descoberto - go.
epi 916-1 set- 2025"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2025190101800038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
4840	4731.08	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/08/25 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de agosto nf. nº 00006626.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
4841	387.46	10	irrf nfº 1289 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 91/2024  (77413508). relatório nº 2449/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006075.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4842	3889852.58	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
.
01 - irrf...........................r$ 4.275.507,28
02 - (-) pessoal militar............r$ ( 385.654,70 )
total...............................r$ 3.889.852,58"	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100415	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
4843	8.67	18	"pagamento do irrf do recibo 9242322 referente aquisição de vale-transporte p
ara os servidores da vice-governadoria no mês de agosto de 2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025130100500002	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
4844	4830.00	2	".
pdf 2024260100141
.
pagamento do liquido da nf 401,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025260104600008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
4845	5027503.88	1	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16).  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.	construtora caiapo ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4846	545.00	2	"pdf:	2024290100210
6758-08/25 liq	545,00 
lfb"	eco sistema ambiental eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290100700189	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
4847	130698.20	5	valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11178 líquido	dynatest engenharia ltda	2025	34	2025-09-10	setembro	9	2025436103400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4848	1499.23	19	"retenção inss à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
1) nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%)
issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%)
ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%)
valor líquido: r$ 24.231,12
***********************************
2)nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição 
inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%)
issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%)
ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%)
valor líquido: r$ 22.596,58
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-13	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4849	493067.82	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400504	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4850	5082.53	1	"pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de agosto/2025, conforme ofício nº 5.592/2025. 
. 
*** observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 4679-5 
- conta corrente: 6257-x 
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo 
- cnpj: 25.107.525/0001-51 
- valor r$ 5.082,53 
- referência: 08/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100305	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
4851	23300.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - setembro/2025.	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025130100500048	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4852	11994.57	45	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1172, 1174, 1175, 177, 1180, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205 e 1207 referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4853	20181.23	2	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2493911 de agosto/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800145	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
4854	100000.00	1	"202500005012376-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 959.19 para o município araguapaz deputado delegado eduardo prado objeto da emenda para custeio.
.
rd 276/2025. daof 2951/2025. pdf 2025285003321.
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 328/2025 - gae (76135123) e  no despacho nº 2562/2025 – spais (76904472), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1201/2025 (77043029), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012376.
.
emenda/araguapaz..............100.000,00"	fundo municipal de saude de araguapaz	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500161	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.238.287/0001-09
4855	87764.04	1	"processo 202500010056248 - mmrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
arp nº 075/2025  ses-go ""b"", vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026. pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 110685. ordem de  fornecimento nº 272/2025/ses (sei 77654874).
.
ipof/pdf 2025285003300 daof 02937/2025. sislog nº 110685.
.
nota: 30854
.
emissão: 10/09/2025
.
valor: r$ 87.764,04"	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300389	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
4856	333700.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de agropecuária bela manhã ltda, inscrita no cnpj sob o nº 47.774.947/0001-13, representada por seu sócio administrador, sr. gildo hilário pansani, proprietário do imóvel rural denominado ""fazenda bela manhã"", no município de porangatu – goiás, registrado na matrícula nº 14.572 no registro geral de imóveis e 1º tabelionato de notas comarca de porangatu-go, necessárias à implantação, ampliação, pavimentação, conservação e melhoramento da rodovia go-154, no trecho: cruzeiro do norte – entroncamento com a go-353; e entroncamento com a go-244 (novo planalto), localizada entre os municípios de bonópolis, novo planalto e porangatu – go, com extensão total de 36,83 km, no valore de r$ 333.700,00. pdf: 2025436101162. processo de pagamento 202400036011305"	agropecuaria bela manha ltda	2025	138	2025-09-29	setembro	9	2025436113800018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	47.774.947/0001-13
4857	31531.44	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

ipasgo saude............31.531,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600114	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4858	2786548.51	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


vantagens................2.786.548,51"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500101	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4859	28970.09	10	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 155 - referente a quarta etapa, subetapa 4c (parcela 01 e 02) e subetapa 4d (parcela 01)  da medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 25/04/2025 até 26/06/2025, conforme contrato nº 117/22 e relatório nº 2502/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005132.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4860	190.12	2	difal nf 1.491 - projeto led comercio de móveis ltda.	projeto led comercio de moveis ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025409100900017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.046.948/0001-16
4861	314.51	3	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)setembro de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do bra
sil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp
j:00.901.801/0001-28."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4862	9122.58	1	"ressarcimento, mês de agosto de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev - goias previdência.

valor do ressarcimento.........r$ 9.122,58.

aco"	instituto de previdencia de rio verde	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400222	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
4863	788.79	52	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894	
.
nota fiscal:  79895  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
líquido:	r$ 1.909,08
......	
nota fiscal:  79909  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 16.595,04
líquido:	r$ 14.968,73
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-12	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4864	179459.90	1	202100025110861- refere-se ao pagamento do liquido: nf 297 - 26 a 31/08/2025 - emissão de cnh, pid e acc. r$ 1.025.584,61.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-18	setembro	9	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
4865	26383.98	19	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do irrf da nf  da nf 720,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4866	172400.50	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025430100200017	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
4867	28133.64	17	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente
a solipa 22 - sei 79129775."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-08	setembro	9	2025406203500008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4868	126.32	3	"pagamento referente à pdf nº 2025186300085 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 126,32.descrição da despesa: trata-se da reajuste do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao período de 24/12/2024 a 23/08/2025.
nota fiscal nº 11408 de 01/08/2025 ref. julho de 2025
processo nº 202400029000189
total selecionado: r$126,32"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800137	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
4869	11051.53	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 02.09 data de envio: 02/09/2025
- valor total r$ 10.496,82 
- valor liquido r$ 10.496,82 
.
- fatura dou 02.09 data de envio: 02/09/2025
- valor total r$ 554,71 
- valor liquido r$ 554,71 
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4870	969155.88	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025188001000051	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
4871	716.04	22	pagamento inss de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - referente nf: 4740 sei:78337680, despacho nº 1517/2025 sei: 78618333	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-16	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
4872	2029.86	2	"pagamento  de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 2.506 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d
esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.nota fiscal 350, de 19/08/2025
.valor nota fiscal: r$169.155,00;
.valor líquido; r$167.125,14;
.valor irrf: r$2.029,86.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4873	0.00	1	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4077
valor bruto: r$ 78.505,00
valor irrf: r$ 942,06
valor liquido: r$ 7.852,10
.
nota fiscal...4081
valor bruto: r$ 22.680,00
valor irrf: r$ 272,16
valor liquido: r$ 22.407,84
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
4874	1701917.64	16	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$  1.701.917,64"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
4875	5000.00	1	9cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00416	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100416	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4876	6800.00	10	cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2025 - 202500020002221	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800271	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4877	1541.40	11	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4878	216.00	2	inscrição no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos - conex 2025 à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia. ref. a nf 2542 ir.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.855.539/0001-16
4879	570.01	25	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4880	1278.20	27	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 183614, 183615, 183616, 183617,
183618, 183619, 183620, 183621, 183622, 183623, 183624, 183625, 183626,
183627, 183628, 183629, 183630, 183631, 183632, 183633, 183634 e 183635
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do
interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4881	1266.69	2	"* contratação sislog nº. 112366 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 *
* processo contratação sislog sei 202500005003227 *
* processo de pagamento e notas fiscais sei 202500004057086 *
* pdf nº. 2025170100048 *
.
pagamento líquido da nf-e 44645 (1 telefone ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 1 telefone enterprise 6 contas sip) refere-se ao contrato nº. 028/2025/economia de fornecimento de aparelhos telefônicos ip sip tipo 1, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 1, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação  no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 249.003,22, sendo:
.
lote 1
item 001 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 630 unidades - valor unitário r$ 339,91 - valor total r$ 214.143,30
.
item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 37 unidades - valor unitário r$ 942,16 - valor total r$ 34.859,92
.
rmvp
................."	unentel solucoes tecnologicas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025170100600030	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.557.079/0003-46
4882	52717.60	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao 
interior do estado, no exercício (2025). 
total selecionado r$ 52.723,20 - civil estado 09/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025160100700392	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4883	74241.76	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj 12.887.263/0001-43, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 29/08/25, conforme contrato nº 60/24 (79257530) e relatório nº 3095/25/cooinsp. sei 202500031007494.	incorporadora novo horizonte ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400339	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
4884	102840.88	9	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100008	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4885	77.16	2	"pdf:	2025290100021
222046-06/25 ir    15,20 
10412625-07/25 ir  26,89 
10486055-08/25 ir  35,07 
lfb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700191	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
4886	300.69	12	"processo de pagamento sei 202500010042259. dmo.
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
pagamento referente ao imposto de renda.
.
nota fiscal....valor.
27/ir..........300,69 
.
total a pagar:	300,69"	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-01	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
4887	91.15	11	"processo sei 202000010037875 - lna
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal 187359/jul/25 (78797952)
.
total a pagar:...r$91,15
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	135	2025-09-01	setembro	9	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
4888	3771.20	65	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0655
nf 29772 r$ 3771,2 (nf 1184 site o sudoeste );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4889	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	fabricio rodrigues dos santos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501574	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
4890	3466.66	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários)
.
valor total .................................. r$ 3.466,66"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500062	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4891	24379.94	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600294	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4892	1445038.92	15	"pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 382
emissão: 16/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 1.462.590,00
líquido: r$ 1.445.038,92

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4893	47.39	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100209	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
4894	46144.63	17	".
*pdf 2024170100154*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000509576 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. 
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
4895	33300.00	16	"pdf 2024170100237
.
recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº22115/2025/economia (evento sei 79140588).
.
sorteio nº 103 
total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00
.
sorteio nº 104 
total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00
.
sorteio nº 105 
total dos prêmios: r$ 103.000,00 - líquido: r$ 72.100,00 - ir: r$ 30.900,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4896	6165.00	1	pagamento de bolsa para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15931: bolsas de agosto/2025. despacho nº 348/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 5285/2025/seduc/spf-00417 solicitando empenho e pagamento. daof 1887. pdf 2025240102108.	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025240105800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4897	196.99	17	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

**********pagamento irrf nota fiscal 21715*************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
4898	36975.49	13	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 1228 r$ 5169,96;
nf 1227 r$ 504 (nf 304 r$ 3360);
nf 1232 r$ 108;
nf 1233 r$ 144;
nf 1234 r$ 216;
nf 1238 r$ 9505,08;
nf 1249 r$ 8718,47;
nf 1250 r$ 9249,98;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
4899	387.53	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	cdc sociedade de credito direto s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300274	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
4900	55.70	114	"processo sei 202511129006753. 

pdf nº 2025186200013
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 55,70.

                         aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-04	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4901	50000.00	1	"pagamento da nf 9587 de 22/08/2025 (78652792), com a cota de patrocínio para a realização da feira de indústria, comércio e serviços de catalão exposudes
te, nos  dias 10 a 13 de setembro do corrente ano, no parque de exposição agropecuá-rias waldivino josé duarte-go. na cidade de catalão-go."	associacao comercial e industrial de catalao	2025	12	2025-09-08	setembro	9	2025335101200008	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.304.641/0001-00
4902	92.43	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime geral)  - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas.	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025140100300049	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4903	1148.85	1	"processo sei nº 202500010043967 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 ""e"". pregão nº 67/2024. vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/202400010089594. autorização (76097491).
.
pdf: 2025285002633. daof: 2367/2850. autorização (76097491)
.
ordem de fornecimento 224 (76097649)
.
nota: 29939
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 1.148,85
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300333	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
4904	5201492.21	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 - hetrin/imed (78518412) custeio………………………...r$ 5.201.492,21"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
4905	54.00	14	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. agosto/2025:
nf 743 r$ 54 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
4906	7000.00	1	12bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00141	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100141	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4907	12816.25	13	"pdf:	2024290100393
7690-04/25 liq	3.139,86 
7689-04/25 liq	9.676,39 
lfb"	lider taxi aereo s a	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025290100900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
4908	663.54	14	recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2020180100281. wrn.	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700170	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
4909	23380.00	1	pagamento da nfs-e nº 18, referente à cessão de uso, pelo período de 12 meses, de assinaturas nos planos pro, dos seguintes softwares: miro (03 licenças); capcut (04 licenças) e canva (23 licenças). as licenças destinam-se a atender as seguintes unidades: gabinete do secretário, subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, subsecretaria de inovação da gestão e dos serviços públicos, subsecretaria de logística e patrimônio, dir. executiva da escola de governo, superintendência de gestão integrada, superintendência de sistemas de informação, comissão setorial e superintendência central de transformação pública. empresa optante pelo simples nacional, isenta de retenção de ir. pdf: 2025180100106. lvc	ademar pereira siqueira junior	2025	19	2025-09-09	setembro	9	2025180101900001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	38.323.446/0001-20
4910	5500.00	1	"portaria 802/2020
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	141	2025-09-26	setembro	9	2025285014100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4911	160.53	3	"pdf:	2024290100210
6610-07/25 iss	136,64 
6758-08/25 iss	 23,89 
lfb"	eco sistema ambiental eireli	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290100700189	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
4912	17012.56	13	"202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.:aluguel
.
pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
aluguel/agosto/2025...........17.012,56
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
4913	114340.72	4	".
proc 202500010011391-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo
para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: agosto/2025.
.
servidor....................................valor
gabriela camargo tobias.....................7.117,63
glenia feitosa dos santos barbosa...........8.179,20
kamila silverio da silva....................7.452,05
lelaine da silva sevilha....................3.730,09
loany queiroz rodrigues carvalho...........14.534,10
lucimar da silva santos rodrigues...........7.641,25
mara souza resende gontijo..................7.379,44
marlith pereira dos santos da hora..........6.545,20
neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43
renata helena silva.........................3.897,74
renata kelly nascente......................11.132,12
renato barbosa tristão.....................14.971,98
sarah bezerra de paiva......................7.190,24
viviany rodrigues...........................7.641,25
.
total a ressarcir.......................r$ 114.340,72
."	prefeitura municipal de senador canedo	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500372	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
4914	73433.40	27	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição 
inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%)
issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%)
ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%)
valor líquido: r$ 73.433,40
.
conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4915	6274.56	4	"valor destinado ao pagamento da 2ª medição (zerada) e 3ª medição do contrato nº 08/2025-goinfra, referente a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025.pdf nº 2024436101416. processo sei nº 202500036013391, nf nº 186.
dare: 8586 0000 062-4 7456 0008 210-0 0002 5286 001-2 5830 2530 000-2"	duna engenharia ltda	2025	95	2025-09-16	setembro	9	2025436109500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
4916	2152.94	17	contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do irrf da nf 45093911 ref. 07/2025	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025290401600015	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
4917	5420.36	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em setembro/2025.								
irrf   rra - ats                                       5.420,36"	estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400189	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4918	75.90	11	"ipof 2025260100235
.
pagamento refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
pagamento do inss da nf 653"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4919	64403.38	1	"processo sei 202500010043626-mas
.
aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 122/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 75786709) - arp nº 62/2024 ""b"", vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462.  
.
pdf: 2025285002118. daof:02112/2850. autorização governamental(sei 75785350)
.
ordem de fornecimento 122/2025 (sei 75786709)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
101173...............64.403,38"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-09-05	setembro	9	2025285011200117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4920	298.93	13	"retençoes de terceiros ( irrf ) referente a nota fiscal n. 1367
processo: 202100055000082"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
4921	272466.35	3	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 71/2025 - goinfra, referente a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100176. processo sei nº 202500036012389, nf nº 361 e 362 líquido.	latins engenharia eireli	2025	91	2025-09-16	setembro	9	2025436109100005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
4922	1780.28	19	- pagamento do irrj da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
4923	1128.34	3	valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025 - processo 202500036001181, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.128,34 (um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - processo judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - comarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022).	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100254	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4924	1268.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-22	setembro	9	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4925	5854.18	85	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão- despesas essencias-nf 546-ccon-07.2025-irrf-atesto78758935 e aut. sgi78863176"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4926	6663.05	13	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.
#
líquido. fatura 888 (78322499). ateste (79275316). locação de veículos. ref: 07/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
4927	10000.00	1	valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100721, processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.	construtora caiapo ltda	2025	75	2025-09-26	setembro	9	2025436107500027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4928	722119.66	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100238	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4929	89.48	21	"pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com m retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1996 e pdf nº 2024215300094. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 89,48.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-16	setembro	9	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
4930	401.33	14	irrf nfº 474 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4931	56568.00	63	"pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0674
nf 41907 r$ 56568 (nf 509 tv sucesso band goiás );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4932	17526.72	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025440100700026	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4933	3.30	4	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal........valor
26255..............3,30"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4934	12824.43	1	"op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil,mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.3.90.93.21
subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps    	0,00 
verba  indenizat-50%- lei 22.258-rgps	12.824,43 
total rgps	12.824,43"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025326200500034	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4935	113.10	10	"processo 202500010033512.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
item  arp 02 e 03
ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp
item  arp 10
brometo de umeclidínio 62,5 mcg  + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses
.
9701/ir:...................113,10 
."	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-18	setembro	9	2025285011300032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4936	179.44	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especia l cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício n º 2774/2025/sead. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro cesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque nte, conforme abaixo especificado: 
banco caixa econômica federal - 104 
agência: 1394 
conta corrente: 30514-0 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00
valor: 179,44 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4937	18375.00	2	"despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 60/2023
(renovação)(data:16/06/2023)(vigente  a  partir de: 16/06/2024   a 16/06/2025),  valor  global de r$ 175.000,00, referente ao serviço
de recondicionamento completo de registrador instantâneo de veloci
dade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12(doze) me
ses.   (declaração: 318)(pdf: 2024409300137).
nota:
42892	18/08/2025	18/08/2025	18.375,00	18.375,00"	tacotec - comercio e representa o ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100279	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	33.592.841/0001-94
4938	4771.83	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200243	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
4939	4078.47	1	"processo 202500010059106 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.  
.
pregão eletrônico nº 86/2025, ata de registro de preço nº  081/2025 ""b"", processo nº 202500005003763 202500010043330.vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026.
.
dod sei 77945678. daof 3075/2025. pdf 2025285003489
.
nota: 13830
.
emissão: 16/09/2025
.
valor: r$4.078,47"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300413	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
4940	116.08	27	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 177.179/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4941	757.45	1	estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro 2025, - decisão judical.....	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700313	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4942	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300272	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
4943	2098.00	4	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.49/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800310	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4944	8000.00	1	cpr.3tri número empenho: 2025.2954.001.00386	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100386	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4945	59313.68	40	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4045 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro
 termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na
 área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo
udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte
técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p
ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4946	71.93	3	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf - oi jul /2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
4947	450.00	6	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811.
ipof nº 2025150100103.
creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: leonardo de araújo ferraz
cpf: 715.642.336-34
banco: 001 - banco do brasil
agência: 7155-2
conta: 2297-7"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500068	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4948	496.67	9	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do auxílio-transportes com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 845/2025 e demais termos constantes nos autos.este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de setembro de 2025.
pdf 2024150100069."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500017	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4949	2054202.84	5	juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100019	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4950	194.14	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 1313. 09/2025.	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	49	2025-09-26	setembro	9	2025300104900004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
4951	8845.20	2	"processo 202500010059933.crrm
.
portaria 6905/2025
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003413. daof: 3018.programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111
a- pancreatina 25.000 ui - caps

.
13829/ir:..................8.845,20"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025285011300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
4952	171.02	1	202400025115330- refere-se ao pagamento:  nf 1340 - 08/2025 - fornecimento de certificado digital do tipo wildcard ssl para servidores web; r$ 171,02.	stille tecnologia & inovação ltda	2025	27	2025-09-22	setembro	9	2025296102700002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.603.139/0001-20
4953	29974090.69	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100207	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4954	393.51	1	pagamento de restituição ao erário referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100365	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4955	800.00	22	usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020008932	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4956	100000.00	2	"processo: 202500005012191 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 867
município simolândia
deputado bruno peixoto
objeto da emenda a definir - custeio
.
valor(r$)...100.000,00
.
pagamento conforme parecer ses/gae nº 292/2025 (sei 75818302) e despacho nº 925/2025/ses/cep (sei 76804062)."	fundo municipal de saude de simolandia	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500067	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.603.021/0001-18
4957	362673.00	1	"202500010068144-mas
.
aquisição de medicamentos contemplados no pregão nº. 90001/2025 - brc (processo 202500010068144), para compras compartilhadas de medicamentos para arboviroses visando a distribuição destes medicamentos aos municípios goianos em alerta e emergência, conforme boletins epidemiológicos - por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc.
.
pdf 2025285003962. daof 3418/2850. rd 367/2025 (sei 80037874).
.
pagamento conforme contrato 07/2025 (79749156) em anexo processo sei 202500010068144 e despacho nº 10158/2025/ses/sgi-03079 (80377114)
.
consorcio/brc.............362.673,00"	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	181	2025-09-30	setembro	9	2025285018100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
4958	3458.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 39541. valor líquido. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200195	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
4959	1028.09	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4960	15104.29	3	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - honorário sucumbencial em favor de reinaldo de souza santos 
cpf: 048.580.831-52, que é originária de ação judicial promovida por 
antonio carlos lisboa filho, inscrito (a) no cpf nº. ***.067.781-**, em 
face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo 
: 5549031-22.2024.8.09.0051. pdf 2025326100209. daof 395/3261/2025. sei 202500066005300. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02073906-4, no valor 
de:..........................r$ 15.104,29."	reinaldo de souza santos	2025	37	2025-09-10	setembro	9	2025326103700040	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.580.831-**
4961	12038.52	8	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 2023 *
.
pagamento parcial do valor líquido da nf nº 587238 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: item 002 - serviços técnicos especializados, pacotes de serviços de
configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400261	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
4962	14708.03	24	202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1329 no valor de r$14.708,03	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4963	11489.04	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado - thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350	fundacao de ensino superior de goiatuba	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100388	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
4964	612500.00	1	"valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas.
recursos de custeio."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025316100900024	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4965	158442.56	1	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101027, processos sei 202500036011475, nf 150 liq.	egl engenharia ltda	2025	129	2025-09-03	setembro	9	2025436112900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
4966	84000.00	2	pagamento destinado  a secretaria da economia do estado de goiás, referente a prestação de  serviços da empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 071  referente ao dare-irrf nª 12100002528304751  no valor de r$ 84.000,00 (oitenta e  quatro mil reais), já descontados o valor do líquido sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085	dunas race	2025	71	2025-09-29	setembro	9	2025426107100001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.121.018/0001-04
4967	2447.38	1	"contrato aquisição de equipamentos que permitirá aos extensionistas realizarem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transferegov.br. contrapartida estadual
item 01: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, ciclo frio.
quantidade: 102
valor unitário: r$ 2.058,00
valor total: r$ 209.916,00
pagamento líquido nota fiscal nº 001750884 - contrapartida estadual"	gazin atacado centro oeste ltda	2025	22	2025-09-17	setembro	9	2025326202200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	22.962.737/0001-28
4968	9491.97	4	"pdf: 2023295100015
.
nome beneficiário: olimpio construcoes ltda
objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va
lor iss.
.
nota fiscal........ref................valor
219(iss)...........08/25...........6.145,13  
220(iss)...........08/25...........3.346,84 
total..............................9.491,97
.
rmb"	olimpio construcoes ltda	2025	16	2025-09-18	setembro	9	2024295101600001	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	25.110.938/0001-95
4969	43.35	1	pagamento de despesa com indenização de transporte decorrente do deslocamento, com veículo próprio, para as sedes da 1ª e 2ª varas do trabalho de aparecida de goiânia, para realização de audiências de instrução em reclamatórias trabalhistas, de acordo com a requisição de despesa n° 19/2025 (78014282), despacho n° 1017/2025 (75995917) e requerimento (77854347).	alan saldanha luck	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600116	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	***.282.381-**
4970	3725.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	19	2025-09-04	setembro	9	2025409101900007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
4971	2487348.45	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036012177, nf-23298.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-09-05	setembro	9	2025436112800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4972	1083139.52	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto redemob nº 100000070. valor liquido. referência 09/2025.
fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro."	redemob consorcio	2025	58	2025-09-25	setembro	9	2025300105800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4973	2100.00	1	ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00291	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100291	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4974	48605.67	4	valor destinado a cobrir despesas com a 11ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 241 liquido	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	133	2025-09-16	setembro	9	2025436113300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
4975	210.00	1	"processo: 202500010019631 - vvf.
.
ressarcimento do pagamento da inscrição para participar do 2º congresso norte-nordeste de nefrologia, realizado na cidade de maceió/al, no período de 26 a 28 de junho de 2025, realizado pela servidora adriana rodolfo de queiroz, cpf: ***.678.151-**, enfermeira, coordenadora estadual de nefrologia, lotada na gerência de atenção especializada/spais/subpas, conforme comprovante de pagamento (76556921)."	adriana rodolfo de queiroz	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025285003000009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.678.151-**
4976	491.79	14	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700131	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
4977	94494.27	20	"pdf:	2024295000008
765676-07/25 ir	 76.991,09 
765629-07/25 ir	  9.952,79 
765623-07/25 ir	  6.406,39 
765638-07/25 ir	  1.144,00 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
4978	2445.00	5	"pdf: 2025295100005
.
pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me
objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã
o. valor líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
17334..............08/25..........1.275,00 
17341..............08/25..........1.170,00 
total.............................2.445,00
.
rmb"	editora diario do estado eireli - me	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025295100100003	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.946.442/0001-93
4979	10348.75	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela
saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo of
ício pr nº7568/2025/dicor/dipre em 16/09/2025 e nota de débito em 26/08/2025
, relativo ao mês de agosto de 2025, matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, efetuado na folha do mês de setembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 10.348,75.
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod.op: 003 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100264	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4980	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	henrique pereira secco	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501863	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
4981	955.63	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.76951573) e relatório nº 2935/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005672.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4982	7694.65	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 7.694,65"	agencia brasil central	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025126100500044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4983	10290.00	41	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4984	107776.72	1	pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500052	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4985	35908.39	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.. relativo  à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025290200500150	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4986	20436.44	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nfs-402 e 403.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
4987	267.12	4	".
pdf 2025260100106
.
pagamento do irrf da nf 721-foz iguaçu,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4988	900.00	2	"processo 202500005026610 - mmrm
.
aquisição de 06 inscrições para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas ? conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. contratação sislog 116115 , dod (232296),inexigibilidade nº 76/2025.
.
pdf 2025285003058 daof 2740/2850/2025 tr (232569).
.
nota: 2545 - issqn
.
emissão: 02/09/2025
.
valor: r$ 900,00"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025285003000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.855.539/0001-16
4989	11747.52	2	"processo: 202500010051965 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota.........valor(r$)
9773..........11.747,52
.
valor referente ao ir."	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4990	36.65	17	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 710 formosa,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4991	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	mara celia ferreira ataide	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501344	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.431-**
4992	31743.86	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025436101700029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
4993	6200.00	1	"202500010067335-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente ana clara messias gomes e acompanhante que estiveram em são paulo - s.p no período de 01 à 31 de agosto de 2025, paciente não esteve internada e não retornou a cidade de origem.
.
rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003686
.
tfd/ana clara..........6.200,00"	carolina de jesus gomes	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600403	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.892.851-**
4994	8821.67	29	contratao de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater,que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. n.f. 9200988 liq 09/25.	redemob consorcio	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025326200500005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
4995	54710.57	1	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo 2025111229006474 reg de despesa
valor líquido...................r$ 54.710,57

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4996	235.45	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4997	12384.14	60	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0634
nf 29658 r$ 3771,2 (nf 949 rádio mara rosa fm );
nf 29622 r$ 5784,54 (nf 105  rádio serra dourada fm caipônia );
nf 29624 r$ 2828,4 (nf 1280 rádio 104 fm niquelândia )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4998	3167.15	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a 
prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2025	2	2025-09-15	setembro	9	2025336200200231	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
4999	758.50	28	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 712 e 713 conforme ordem de serviço n.º 21 e 26/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta.pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
5000	39028.77	1	"processo: 202400005047029 - vvf.
.
aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas
unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde d
e goiás (ses-go).
.
assistencial.
.
nota.........valor(r$)
26376........39.028,77"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-25	setembro	9	2025285008000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5001	95.98	8	recolhimento de irrf da fatura n° 9439139, referente ao mês de agosto relativo à contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025320100600024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
5002	219081.18	1	"valor destinado ao pagamento do fgts mês de agosto de 2025. processo sei 2025
00036001181."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025436100100233	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
5003	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	sara da cruz vieira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501688	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
5004	327.80	27	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125249973, 28320690125250480, 28320690125250915, 28320690125251865, 28320690125253616, 28320690125255124, 28320690125253344, 28320690125255211, 28320690125256713 e 28320690125257839). despacho nº 323. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
5005	515.82	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa
proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3)
.
valor..................r$ 515,82
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5006	500000.00	1	"202500005013216-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 994.2 para o município itapuranga-go,  deputado gugu nader objeto da emenda custeio.
.
rd 335/2025. daof 2928/2025. pdf 2025285003291
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes , no parecer 1732/2025 - geraf ( 76855641) no parecer nº 482/2025 - gae (77525714) e   no despacho nº 3028/2025 – spais (77711306), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1411/2025 (77759748), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013216.
.
emenda/itapuranga..............500.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500149	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
5007	1947916.16	1	valor destinado ao pagamento da 29ª medição do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses (lote 12). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036013365 nf 1630 e 1631 liquido	rs engenharia ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025436111300049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
5008	388352.85	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/25 a 06/08/25, conforme contrato nº 130/2022. relatório nº2651/25/cooinsp. processo sei 202500031006131.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
5009	15.00	9	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 12.426,como segue abaixo:
i.s.s..............................................r$ 15,00.
total selecionado:.................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
5010	4370.00	1	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800349	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5011	4361456.80	12	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036013483, nf 2323.	construtora centro leste s a	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025435002000002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
5012	18414.83	3	".
proc 202500010034726-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: fabricia aparecida tegone
cpf n.º 005.532.579-35 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de poss
e/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: agosto/2025...............r$ 7.373,09
."	fundo municipal de saude de posse	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500370	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
5013	20421.48	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
consignação - pensão alimentícia, no valor de.........r$ 20.421,48"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100220	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5014	6740.35	113	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098508 nfag 41617  r$ 1263,82 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32606 r$ 6740,35)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5015	161189.81	1	".
pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500526	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5016	1329.70	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 624 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01 - julho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007050.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5017	3870.63	4	"pdf 2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.
nf 2508.018251697
ref. a 08/2025
valor..................3.870,63"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100109	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
5018	138.88	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de maio/2025, no valor de r$4.855,00, deduzido iss no valor de r$ 138,88, complemento, que totaliza o valor de r$ 153,42, conforme nfs-e nº868. (pdf nº202526100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025426100700022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
5019	3509.83	10	"pagamento do irrf da nfs-e nº87, em favor de intercon construtora ltda., rel
ativo à 4ª medição no período de 01 a 31/08/2025, do contrato nº11/2025, que
tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre o
rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transport
e e destinação do entulho da demolição."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
5020	1337393.23	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - irrf -processo sei 202500036001181.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100264	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
5021	3475.26	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	rodrigo hebert correa	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100399	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.037.461-**
5022	14796.26	11	".
pdf 2025260100108
.
pagamento parcial do liquido da nf 677,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-18	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5023	376.20	2	pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goiás - cau/go, referentes às rrt's no total de 03 taxas. despacho 133.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600091	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.896.563/0001-14
5024	9120.00	1	".
pdf 2025260100167
.
pagamento do liquido da nf 1679,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto temporada araguaia 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
5025	271.47	474	art de fiscalização das obras de restauração da go-217 entre piracanjuba e caldas novas do engenheiro gleydson wendell gomes da silva. despacho nº 3391/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-05	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5026	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	karine alves mariani	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501384	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
5027	528422.34	2	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101375, processos sei 202500036010047, nf 1112 liq e 1113 liq.	egetra engenharia ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
5028	7792.97	15	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
73751............09/25.........7.792,97
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700129	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
5029	121639.52	8	"despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 3722 - r$ 121.639,52 - liquido"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
5030	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	daniela acosta de barros	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501762	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
5031	16500000.00	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza.

programa de mães de goiás. valor líquido. referência 08/2025.  despacho 215/25. sei 79169478."	agencia de fomento de goias s a	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025300102400003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5032	2303.34	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6528 e pdf nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5033	1104.01	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação
.
pdf 2025250100003
.
trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.
.
empenho de irrfpj
.

pagamento do irrf das faturas:
.
fat.agosto.irrf62398...	 r$ 1.078,90 sei - 79317161
fat.agost.irrf20650..... r$    25,11 sei - 79317259"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600029	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
5034	216.60	29	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do irrf da nf 235,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5035	672.21	19	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.

* * fatura ft00012218 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
5036	52476.42	8	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso 
e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, 
pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32752, emissão: 04/08/2025, atestado: 03/09/2025,
vencimento: 04/09/2025, valor: r$ 52.476,42 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700102	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
5037	117.09	4	".
modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult
.
pdf: 2025250100097
.
a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). 
.
.
pagamento irrf da nota fiscal n 306. sei - 79237942
."	gesner comercial ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025250100700010	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	55.216.226/0001-16
5038	10590.05	1	"pagamento do líquido da nf 20251301, emitida em 01/09/2025, referente a participação (02 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 10.590,05.(total geral nf: 11.124,00).
processo: 202500005019550 
pdf: 2025400100323.
gec"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600339	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.498.974/0002-81
5039	0.00	9	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 25
.
.jurisdicionados:
.................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) 
................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25
................ - processo sei 2023.0000.4045.913
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n
ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5040	991.30	8	despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 09/2025.	redemob consorcio	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025409100300003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
5041	1231.08	2	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura nº 2509.018280593 e pdf nº 2023215300013. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. 
.
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025215300100113	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5042	171074.25	1	acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 15/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2025	22	2025-09-19	setembro	9	2025319002200051	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
5043	3222798.95	8	"juros da parcela nº 075/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 718/2025-gdpr de 19/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	21	2025-09-19	setembro	9	2025170202100002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5044	2783.87	2	serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado ref. ao mês de julho/2025, nf nº 681 - proc 202300055000690.	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500075	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
5045	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luis felippe soares de carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501878	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
5046	552.54	12	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar
a dpca-anápolis. pagamento do irrf ref. 07/2025"	olavo pericles ferreira da silva	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700077	2025	2904	polícia civil	***.601.682-**
5047	1964.53	7	"pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 707, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5048	225.00	2	concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho de 2025 - 3º trimestre (diárias fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025320100700113	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5049	18258.19	15	"pdf: 2024290600188
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
2112(liq)...........08/25.......18.258,19  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700131	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
5050	32.78	481	"art 1020250267770, referente ao orçamento da contratação do projeto de duplicação da go-222 conforme consta no processo sislog nº 114946.
despacho nº 411/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5051	146452.27	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022
de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de
serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde
ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, processo nº
202400006075372 pdf nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 6883  data emissão 08/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor da nota fiscal r$ 153.675,00
- valor líquido r$ 146.452,27
..
dados bancários: 104 cef ag 0012 op 003 c/c 0006007-0 
.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5052	14.66	10	contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf da fatura nº 072025001, ref. 07/2025	sao simao saneamento ambiental s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700148	2025	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
5053	669484.65	13	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo
estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 2044-bm4 conforme segue:
.
r$ 717.127,95 bruto
r$   8.685,21 irrf 
r$  15.073,77 inss 
r$  23.884,32 issqn 
r$ 669.484,65 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
5054	14080.07	3	valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 17/2024, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101597, processo de pagamento sei nº 202500036012939, nf nº 1018.	bravia engenharia e arquitetura	2025	68	2025-09-11	setembro	9	2024436106800086	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
5055	0.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati
lde margon vaz.
-
processo: 202500006014840
pdf: 2025240102015
portaria 3986/2025
rex seq 4702
-
hs"	conselho escolar maria do rosario santana borges	2025	134	2025-09-01	setembro	9	2025240113400051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.393/0001-78
5056	23300.61	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350.

fatura saneago nº 511411. valor líquido. referência 08/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
5057	8.93	12	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.

pagamento do irrf da nota fiscal nº 24972. sei - 78839331"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
5058	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	fatima andrea cuevas zuleta	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501699	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.595.371-**
5059	148.74	15	"despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança
do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-
nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-
cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).
(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)
( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).
(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).
nota:
csll/nf/18279	09/09/2025	09/09/2025	148,74	148,74"	vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100156	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.976.161/0001-64
5060	4700.76	24	202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1326 no valor de r$4.700,76	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5061	3224.83	5	"pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 e termos aditivos, que tem com o objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina - para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme nota fiscal nº 002496591.
pdf 2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025150100500027	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
5062	1762.20	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de maio de 2025. 

funcam faltas - complementar"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	4	2025-09-28	setembro	9	2025316100400006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5063	1000.00	3	"pdf:2025186200117

3º congresso brasileiro de mulheres de rpps, que será realizado pela associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais - abipem, a realizar-se  em brasília - df, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025.
boleto abipem
valor ...................1.000,00"	assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025186200100118	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	29.184.280/0001-17
5064	37.26	13	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13115(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
5065	647.29	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020250000006900201. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5066	5659.24	11	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5067	5200.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    
referente ao mês de setembro/2025."	samara cristine costa pinto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500840	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.553.873-**
5068	1380.00	9	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

ref. diárias : 914;916;915 e922/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-10	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5069	1996.48	3	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no congresso goiano de mudanças climáticas, promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, ocorrido  no período de 8 e 10 de setembro de 2025, durante a semana do cerrado, na pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás - área iv, localizada na praça universitária, 1440 - setor leste universitário, goiânia - go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 717, conforme pdf 2025210100135. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento......... r$ 1.996,48. 
. 
processo de pagamento: 202500017010090. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600104	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5070	274.33	3	irrf nfº 1287 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. cont. 21/25 e relatório nº 2370/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005636.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5071	14249.61	11	recolhimento do inss da nota fiscal nº 166 - referente a medição da 3ª etapa subetapas 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (76922788)  e relatório nº   2522/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031006516.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
5072	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	elzilene maria lopes de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501370	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.831-**
5073	135.50	7	pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de agosto/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 1263/2025/agehab/nfct (79205780). sei 202500031000358.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025436200800023	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
5074	1751127.98	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100193	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5075	1016.67	363	202200025126786 rpv adriano de oliveira, cpf sob o nº 011.640.294-60. ação 0700075-56.2019.8.02.0048. assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5076	891377.09	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100937, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5077	1466.95	1	"empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente desp. de exerc. anterior- do  mês de setembro - 2025
folha pagto sete.25"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100245	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5078	9451684.26	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 79/
2025, referente à construção da obra de conclusão do contorno viário do daia
em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025,
pdf: 2025436100505, processo sei 202500036010761, nf 6316."	meta servicos e projetos ltda	2025	75	2025-09-25	setembro	9	2025436107500060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
5079	20000.00	7	"processo 202500010008350-mas
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de goiânia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). vigência: março a dezembro de 2025. 
.
empenho referente a março à dezembro de 2025
.
pdf 2025285001379. daof:01673/2850/2025. rd nº80/2025 - ses/spais(72447114).
.
população indigenas-goiânia/setembro/25...........20.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5080	199.41	7	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 208,44
issqn: r$ 199,41
ir: r$ 116,08
valor líquido: r$ 9149,09 
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
5081	2641.76	2	"decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 09/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 12ª parcela.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100478	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5082	1476987.10	1	"op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido  mês de setembro/2025 dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.16
rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio	
anuenio - metago	1.172,38 
anuenio - clt	1.147.386,08 
anuenio - req. clt	0,00 
grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor	308.826,89 
quinquenio - caixego	16.495,59 
anuenio - vi	3.106,16 
rgps - total	1.476.987,10"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100388	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5083	33599.29	9	"dados para pagamento:
banco: cef
ag: 0996
c/c: 45-1
titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria
cnpj: 02.266.468/0001-58


------------------------------------------------------------------------

pagamento da nota de cobrança nº 37 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sétima mensalidade do aluguel no período 18/07/2025 a 17/08/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste, cep 74.115-030, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório nº 2687/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001124."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600036	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
5084	0.00	88	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010061533, 202500010063828, 202500010045928

.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
278:.....................608,61 
286:.....................2.252,64 
287:.....................6.149,47 
.
total a pagar:...........9.010,72"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5085	8676.64	10	"op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional
total selecionado: r$61.475,27
*
empenho proporcional ao exercício 2025.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6268 - referente a passagem aérea nacional"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025316100700011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
5086	80416.67	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat. rede -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100239	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5087	187.20	33	"refere-se ao pagamento do irrf:
202400025185270 nf 27039  r$ 14,4 (rádio regional 1160 am  nf 454 r$ )
202400025196834 nf 27794  r$ 25,2 (rádio silvestre de itaberaí  nf 2766 r$ )
202400025185270 nf 27951  r$ 28,8 (site a dama do poder  nf 25 r$ )
202400025185270 nf 27946  r$ 21,6 (rádio ativa fm 96,7  nf 760 r$ )
202400025185270 nf 27950  r$ 10,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nf 201 r$ )
202400025185270 nf 27947  r$ 25,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nf 207 r$ )
202400025196834 nf 28176  r$ 7,2 (radio inter 101 fm   nf 22 r$ )
202400025196834 nf 28175  r$ 28,8 (radio inter 101 fm   nf 21 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995
202400025185270 nf 28178  r$ 25,2 (portal rota jurídica  nf 1135 r$ )"	logos propaganda ltda	2025	35	2025-09-30	setembro	9	2024296103500003	2024	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5088	3450.28	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025.

3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) 							
prevcom empregador						3.450,28
soma							3.450,28"	plano goias seguro	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200225	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
5089	942774.30	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025188000400038	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5090	6356.87	1	"pagamento que se faz à prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 14/2025. 
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
daof: 00232/2101/2025. 
. 
valor da nota de empenho ........... r$ 6.356,87"	prefeitura municipal de flores de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100300	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
5091	908.19	41	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 477 valor do inss......r$......554,54.(total geral nf:  5.041,29).
nf 480 valor do inss......r$.......99,00.(total geral nf:  8.025,46).
nf 481 valor do inss......r$......102,85.(total geral nf:  5.294,43).
nf 482 valor do inss......r$......151,80.(total geral nf:  5.205,45).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5092	1138.24	7	"retenção issqn à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola
padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no m
unicípio de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018.
nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição
inss: r$ 2.590,45
issqn: r$ 1.138,24
ir: r$ 779,13
valor líquido: r$ 58.311,83 + 2.108,15
.
conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 201800006026934
pdf: 2024240101290 e 2025240101760
cno/cei: 51.243.77279/74
.
isabel"	eco engenharia ltda	2025	86	2025-09-12	setembro	9	2025240108600035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.858.942/0001-30
5093	4447.24	8	"pdf 2023160100125 processo 202300015001045 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veícu los automotores 
(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 217206244, emissão: 02/09/2025, 
atestado: 03/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 4.447,24 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700138	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
5094	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	elton vivot dias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501854	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
5095	6158.68	15	"pdf:	2024295000237
5961-02/25-iss 2	2.030,98 
6095-03/25-iss 2	1.832,36 
6282-04/25-iss 2	2.295,34 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
5096	9481.92	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. valor líquido. 
fatura nº 217283157 - r$ 9.481,92 - 08/2025."	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025300102400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
5097	125150.20	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$125.150,20.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025426100100235	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5098	5662.39	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100258	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
5099	227.61	21	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 227,61.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-29	setembro	9	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
5100	4727.85	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora cláudia iara ferreira ferraz (cpf: 838.353.391-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria lúcia ferraz ferreira (cpf:  590.587.571-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13153/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1962.	claudia iara ferreira ferraz	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500242	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.353.391-**
5101	1956.93	6	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 21850-irrf-08.25-atesto79139824 e aut. sgi79168065"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
5102	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	raimundo marcos cirilo pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501779	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
5103	18.38	11	"portaria 6/2017. 
.
processo sei 202000010037875 - dmo.
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão nº 196/2021. contrato nº 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal 189170/jul/25/ir (sei 78653672).
.
total a pagar:...r$18,38.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	168	2025-09-01	setembro	9	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
5104	331.12	16	"formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99
pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434
refere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços  
- link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado 
de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência 
do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) 
meses. parcelas referente ao presente exercício de 2025, ficando as
demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2026.
conforme: nota fiscal 224, emissão: 03/09/2025, atestado: 08/09/2025,
ref: 08/2025, valor: r$ 331,12 guia de recolhimento"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
5105	980.00	145	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 98.99/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5106	2266657.82	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100210	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5107	40.51	15	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022,
realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do
pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão d
e serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção 
preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e
pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf da carleto gestão
de serviços ltda, conforme memorando nº 054/2025-nutrans, do dia: 
01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans - 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.271/10, emitida em: 01/09/2025, e atestado pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- irrf)
valor das peças.......................................r$ 37.945,65
valor total...........................................r$ 30.890,69
retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$     40,51
total a pagar líquido:................................r$ 30.850,18.
credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo:
covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08
nf.- 6044 - valor peças: r$ 3.376,15...irrf - (1,2 por cento)
r$ 40,51.....................valor líquido:.....r$ 3.335,64."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025326101700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
5108	16795.79	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 16.795,79"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100335	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5109	43832.81	1	"gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100418	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5110	108.00	3	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 582 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5111	1000.00	1	51bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00298	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100298	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5112	213281.90	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - férias estat -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100248	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5113	2910.39	4	recolhimento do iss da nota fiscal 781 -  referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600177	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
5114	200.00	6	nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025409100400013	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
5115	3702.93	1	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025150100700004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
5116	428493.28	3	"ordem de pgamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto redemob nº 100000070. valor liquido. referência 09/2025.
fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro."	redemob consorcio	2025	57	2025-09-25	setembro	9	2025300105700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5117	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	wilson roberto lopes filho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501831	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
5118	17.52	5	"despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito.
.
nfe. 791 - r$ 17,52 - tributos/irrf"	companhia nacional de abastecimento - conab	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025300103400003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
5119	11313.32	3	"contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e
conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de
despesas referente ao issqn sobre a nf nº 1324 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373) conforme segue:
.
r$ 226.266,32 bruto
r$ 2.715,19 irrf
r$ 24.889,29 inss
r$ 11.313,32 iss
r$ 187.348,52 líquido"	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290400700246	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
5120	239.40	15	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5121	2812.95	36	".
pdf 2024260100379.
.
pagamento do inss da nf 276,
 referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-09-09	setembro	9	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5122	20000.00	10	pagamento de honorários periciais processo judicial º 5425964-20.2024.8.09.0051. pdf nº 2025436100829. processo sei 202400036008301.	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-09-16	setembro	9	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5123	3986821.65	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100488, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-09-18	setembro	9	2025436107300023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5124	3447.22	3	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº  3841  3799, 3800, 3801, 3806, 3808, 3809, 3810, 3815, 3817, 3818, 3820, 3821, 3822, 3823, 3826, 3827, 3828, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3838 e 3839, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5125	7694.65	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025310100500041	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5126	42.36	11	"processo 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025
.
ir (imposto)
.
pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639)
.
fatura................valor
1836393/set/25/ir.....9,41 
1836406/set/25/ir.....24,95 
1836407/set/25/ir.....8,00 
.
total a pagar:	42,36
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
5127	22066.20	1	"aquisição de 13 (treze) inscrições para o congresso agile trends gov 2025, a ser realizado em brasilia - df, entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025. sislog 115708. inexigibilidade de licitação.
pdf/ipof 2024310100187.
#
pagamento da nf 3105 (79191495)"	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600105	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	09.136.376/0001-00
5128	7694.65	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.........................................valor 
verba indenizatória - 30% - lei 22.259.............r$ 7.694,65 
.  
total..............................................r$ 7.694,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025290600500044	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5129	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	geraldo marcio da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501664	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
5130	53544.72	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 53.544,72. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr,com o fornec. de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente ao mês de dezembro de 2025.
nota fiscal nº 7400 de 01/09/2025 ref. agosto de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 53.544,72"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025186303000021	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5131	7663.13	26	"pagamento referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. 
..
nota 25005 - r$ 7.756,20
liquido: r$ 7.663,13
emissão: 02/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf 2024240101395
..
sandra"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2024240101100182	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.961.053/0001-79
5132	6126.33	13	"- pdf nº 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ .126,33...ir...r$873,67
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
5133	4938.99	13	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 329 data emissão: 11/08/2025
- referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 5.475,60
- valor líquido r$ 4.938,99
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5134	710.95	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9013 e pdf 2024215300092. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5135	166715.00	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100358	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5136	1113.00	3	nf 645 líquido, referente ao pagamento de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600044	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.199.011/0001-03
5137	271.47	478	art nº 1020250266112 (sei nº 79447855), referente ao serviço de gestão/fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - goinfra. despacho nº 2059/2025/goinfra/ma-gemvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-10	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5138	4331.25	31	retenção de issqn das nfs 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8375, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368 e 8369 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. setembro/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
5139	5000.00	1	gabcmdgeral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00108	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100108	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5140	4032.37	11	"retenção issqn à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.
nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição 
inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%)
issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%)
ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%)
valor líquido: r$ 73.169,50
.
conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006129980
pdf: 2025240101980	
cno: 90.023.48571/75
.
isabel"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-09-19	setembro	9	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
5141	1563.08	2	"pdf 2025295000079
42735 ir
cjm"	c&c hospitalar ltda me	2025	24	2025-09-04	setembro	9	2025295002400017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
5142	3.95	10	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
5143	25057.02	2	pagamento da nota fiscal nº 1338, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de  01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 2923/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007031.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5144	572096.16	1	valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 17/2024, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101046, processo de pagamento sei nº 202500036012939, nf nº 1018.	bravia engenharia e arquitetura	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
5145	114.18	2	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 1837- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500336	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
5146	1704.26	52	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 9 de 100;
- i.d. depósito: 081250000029325380.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-04	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5147	5229.32	6	pagamento de retenção de inss, das notas fiscais  n.°s 11109 e 11110 referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades do vapt vupt no mês julho/2025. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700210	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
5148	1124.29	14	"retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt
vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por
cento, referente o mes de agosto/2025. pdf: 2023180100212. fp."	danubia de freitas queiroz	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700158	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
5149	799.96	1	nota de empenho para contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2025	4	2025-09-09	setembro	9	2025409100400080	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
5150	3.21	24	nf 6750 – ir referente a exames periódicos no mês de julho de 2025.	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025130100600022	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
5151	112430.54	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta, referente grat. exercício de função - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300174	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5152	546255.51	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5153	10665.09	27	recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento nota fiscal nº 36 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de junho/25 - ordem de serviço nº 26/2025 o total de 3.106,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 99 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2389/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
5154	2000000.00	3	"despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio.
.
despacho 647/2025 - sei (79128067)"	agencia de fomento de goias s a	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025300102500003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5155	12.96	7	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 118/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5156	7531.83	5	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023
.
pdf:2025250100040
.

2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.
.
liquido
.
nf: 3025
.
sei (79339895)
.
i.m"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600073	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
5157	2335990.62	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 56/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101103, processo sei nº 202500036011788, nfs-5759, 5768, 5769, 5770.	lcm construcao e comercio s a	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025436107300007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
5158	0.00	1	"propcesso sei nº 202500042008367 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruaçu  - go. rd nº 424 (79157433).
.
pdf: 2025285003596. daof: 3142/2850. requisição de despesa 424 (79157433)
.
parecer 2289 (78896115), despacho 3737 (79011621), despacho 1940 (79205579) e portaria numeração automática 2960 (79444642).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de uruacu	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
5159	10132.20	1	".
pdf 2025260100378
.
pagamento do irrf da nf 2881,
referente aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
5160	1170.45	1	"portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. modalidade fundo a fundo pelo fundo nacional de saúde fns ao fundo de saúde do estado. competência: agosto/2025. proc. apostilamento:  202500010070944.
.
programa federal: piso da enfermagem. portaria 8013/2025.
.
ipof 2025285003840. daof 3323/2025 .rd 317/2025 (sei 79701176).
.
competência  agosto/2025.
.
ioal/pisoenf/ago/25	1.170,45.
.
total a pagar: r$ 1.170,45"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	54	2025-09-26	setembro	9	2025285005400017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
5161	34.18	6	nf 851719, ir referente a abastecimento de gasolina no mês de agosto de 2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600052	2025	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
5162	220000.00	1	"convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para custeio das festividades em comemoração ao 1º (primeiro) rodeio show da cidade de rubiataba -go pdf:2025190100436
conven 114 set 2025"	prefeitura municipal de rubiataba	2025	20	2025-09-18	setembro	9	2025190102000034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.382.836/0001-23
5163	4.50	12	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001343-1, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo  202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5164	2498.88	21	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

*********pagamento issqn nota fiscal 110***************"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
5165	223961.49	1	"solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de 	agosto - 2025"	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025190100100227	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
5166	3900.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	fabricio silva carlos	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025316102300006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.735.571-**
5167	374452.83	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (consignações bancárias – empréstimos)
.
valor total .................................. r$ 374.452,83"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100275	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5168	64829.76	3	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir. 
.
nº documento............ref..................valor
509568..................07/25............58.928,06  
509569..................07/25.............5.901,70
total....................................64.829,76
.
rmb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700255	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
5169	2062.31	11	"pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 2.062,31. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de   aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e  arquivo localizado no jardim europa. período fev a jul/2025.
nota fiscal nº 11408 de 01/08/2025 ref. julho de 2025
processo nº 202400029000189
 total selecionado: r$2.062,31"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800065	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
5170	1344.98	7	"contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretiv
as nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º2025000482 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10º medição"	construtora porto s.a.	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2024326200900017	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
5171	0.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5172	151045.37	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de setembro/2025, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100175	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
5173	19175.69	16	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).

pdf: 2024420100198
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3722-liquido
atesto79088550 e aut. sgi79168761"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100038	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
5174	335.95	13	"pagamento que se faz à boss locadora de veículos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura 000926 e pdf 2024215300099. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
5175	2037.15	1	"trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - 

ref. julho/2025."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700296	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
5176	414.96	13	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa.
.
pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
nota fiscal: 3922/agot/25....414,96 
.
total a pagar:	414,96
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
5177	10063.46	1	acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 11/25 - proc 202100055000375.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	22	2025-09-26	setembro	9	2025319002200056	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5178	8700.74	7	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).
nota:
221999	15/09/2025	15/09/2025	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
5179	32040.97	9	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do líquido da nota de locação 43752 (78563581) - jul/2025 - através do boleto nº 3327647 (78563816). ateste sei 78556610. serviço de conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-01	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
5180	500.00	5	pagamento complementar - julho/2025 - bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, cujo objetivo é promover a formação continuada em nível de pós-graduação, em áreas de atuação técnica de interesse e relevância institucional. atestado nº 31/2025 - sei 79191206.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025406202400027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5181	23704.80	13	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217243361 e pdf nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80 
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
5182	3753.20	40	"sei 202500031007782, rrt nº 16034094  - , boleto nº 23014644, referente a fiscalização de obra em bom jardim de goiás - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
rrt nº 16034122  - , boleto nº 23014663, referente a fiscalização de obra em diorama - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16034161- , boleto nº 23014692, referente a fiscalização de obra em novo gama - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16034179  - , boleto nº 23014760, referente a fiscalização de obra em são luis de montes belos - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
  rrt nº 16034221 - , boleto nº 23014820, referente a fiscalização de obra em cezarina - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
  rrt nº 16034302  - , boleto nº 23014914, referente a fiscalização de obra em turveândia - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
  rrt nº 16034645  - , boleto nº 23015386, referente a fiscalização de obra em bela vista de goiás - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16034733  - , boleto nº 23015462, referente a fiscalização de obra em itapaci - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16034813  - , boleto nº 23015602, referente a fiscalização de obra em nova crixás - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16034905  - , boleto nº 23015731, referente a fiscalização de obra em rubiataba - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
  rrt nº 16034952  - , boleto nº 23015868, referente a fiscalização de obra em são domingos - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16035067  - , boleto nº 23016007, referente a fiscalização de obra em vila boa - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
rrt nº 16035126   - , boleto nº 23016129, referente a fiscalização de obra em buriti alegre - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16035280 - , boleto nº 23016353, referente a fiscalização de obra em bonópolis - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16035393 - , boleto nº 23016413, referente a fiscalização de obra em jaupaci - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16035444 - , boleto nº 23016510, referente a fiscalização de obra em vianópolis - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
rrt nº 16035541 - , boleto nº 23016689, referente a fiscalização de obra em caiapônia - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
, rrt nº 16040051 - , boleto nº 23022566, referente a fiscalização de obra em crominia - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
  rrt nº 16040125  - , boleto nº 23022611, referente a fiscalização de obra em santa rita do novo destino - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16040320 - , boleto nº 23022861, referente a fiscalização de obra em cumari - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
  rrt nº 16040423 - , boleto nº 23023001, referente a fiscalização de obra em novo brasil - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16040468 - , boleto nº 23023057, referente a fiscalização de obra em silvânia - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16040567  - , boleto nº 23023316, referente a fiscalização de obra em faina - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16040759 - , boleto nº 23023426, referente a fiscalização de obra em formoso - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. 
 rrt nº 16040798  - , boleto nº 23023464, referente a"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
5183	8153.72	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000037, processo sei nº202500036011269, nf-431-irrf
dare: 8588 0000 081-4 5372 0008 210-9 0002 5273 012-7 8230 3380 000-6"	c. s. a. construtora ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025438000900038	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
5184	707.03	14	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.
* pdf: 2023140100011
* * fatura 767154 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025140100600043	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
5185	12824.43	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
verba ind. 50% lei 22.258 - 09/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025250100500032	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5186	469.37	67	"pdf:	2024290100198
11292281-18/09-liq	170,68 
11293732-18/09-liq	170,68 
11295662-19/09-liq	128,01 
lfb"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
5187	24704.84	1	solicitação de pdf para empenhar despesas com bolsa estágio, referente ao mês de setembro de 2025.	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900250	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5188	2126.60	31	recolhimento do iss da nota fiscal nº 532 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
5189	1458.27	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: líquido do 13º salário"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5190	1000.00	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025 - empenho complementar de r$ 1.000,00.

3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38							
800004	imposto renda retido na fonte				232.350,01		

	
800005	imposto renda retido na fonte – 13° salário				906,05
		
soma					233.256,06"	estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200238	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
5191	3277.21	2	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento fatura nº 78956027 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 3.362,67 bruto
r$    85,46 irrf
r$ 3.277,21 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700222	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5192	91.86	14	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente o fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6284 e pdf 2023215300222. (issqn).
.
- data de ida em 31/08/2025 e volta em 09/09/2025, pela tap portugal, trechos bsb/lis/gyn, para andréa vulcanis, cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 91,86.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
5193	2247.37	368	202300025164046 rpv transportadora brasil central ltda, cnpj sob o nº 02.726.560/0001-53. ação 5690769-32.2023.8.09.0051. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5194	14034.96	23	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1155, referente ao mês de julho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5195	18.38	13	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa 
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
pagamento conforme despacho 115 (79575711)
.
nota fiscal nº 192875/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 18,38
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	168	2025-09-18	setembro	9	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
5196	5656.80	199	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0628
nf 29602 r$ 5656,8 (nf 401 rádio sara brasil 93,9 fm )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5197	1598.40	4	"nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
catalão, campo alegre, orizona ,  pires do rio e tres ranchos."	araujo & silva ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700067	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
5198	8470.93	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- i r r f ......................... r$ 8.470,93."	estado de goias	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100268	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
5199	845.52	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 032555001532509096	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5200	6640.64	43	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3566 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de buriti alegre - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3567 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de panamá - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3570 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiandira - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3572 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de quirinópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3574 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/2025/agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031006011.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3575 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006011.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3576 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3577 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3580 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011.
recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3582 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mossâmedes - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5201	922.81	31	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5202	114.05	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. 
conforme a ft 157438348 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: 2024336200081. 
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025336200700058	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
5203	100000.00	1	"processo 202500005012243.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 867 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003237. daof: 2877. &#8203;requisição de despesa n° 277/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 376/2025 e despacho nº 1638/2025/ses/cep-20903
.
emenda/minaçu:................100.000,00"	fundo municipal de saude de minacu	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500140	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.589.186/0001-10
5204	978.53	1	"gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100421	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5205	451247.50	3	pagamento da nota fiscal nº154 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 12/07/25 a 08/08/25, conforme contrato nº 53/2024, vigência 09/04/26 e relatório nº 2641/25/cooinsp. sei 202500031006522.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
5206	793.65	7	"- pdf nº 2020170100211
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025...........r$ 793,65
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400315	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
5207	22032.65	7	"1ªparcela proescola/2025
-
manutenção das unidades escolares
processo: 202500006038494
pdf: 2025240100335
portaria 1558/2025
rex seq 4436 - liberada aos 27.08.2025
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-01	setembro	9	2025240111700008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5208	2648.67	16	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25....r$ 55.180,80....líquido r$52.532,13....ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400275	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
5209	515.43	18	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 296
.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-09-30	setembro	9	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
5210	64110.40	112	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202500025093212 facilita detran nfag 29571  r$ 3771,2 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 12 r$ 3200)
202500025093212 facilita detran nfag 29570  r$ 7542,4 (rádio bandeirantes  nfvc 2091 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29572  r$ 3771,2 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18939 r$ 3200)
202500025093212 facilita detran nfag 29564  r$ 9428 (programa os pequi de goiás  nfvc 1141 r$ 8000)
202500025093212 facilita detran nfag 29573  r$ 3771,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 116 r$ 3200)
202500025093212 facilita detran nfag 29569  r$ 7542,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 204 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29565  r$ 9428 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 2092 r$ 8000)
202500025093212 facilita detran nfag 29566  r$ 7542,4 (rádio interativa  nfvc 1931 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29567  r$ 7542,4 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21174 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29627  r$ 3771,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 324 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5211	4830.00	3	".
pdf 2024260100141
.
pagamento do liquido da nf 402,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025260104600008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
5212	3839.41	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025. 

inss patronal - valor complementar."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025316100100132	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5213	74475.02	18	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda, referente a  prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1519
emissão: 26/08/2025
atesto: 09/09/2025
valor total da nota: r$ 75.379,57
líquido: r$ 74.475,02
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-11	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
5214	8834.06	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.	estado do tocantins	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100385	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
5215	450.24	14	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
irrf 16214 agosto 25"	braz & braz s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600019	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
5216	567.16	47	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1166, 1185 e 1206 referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5217	588.00	17	"pdf:	2024290100162
696-08/25 liq 1	 588,00 
lfb"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700025	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
5218	21509.86	1	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. daof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298.
pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 156, emitida dia: 
05/09/2025, da fatura nº 150.000, emissão: 03/09/2025 e atestada pelo 
gestor do contrato em: 03/09/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido)
azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor bruto: r$ 4.051,29....irrf: (2,4 por cento) r$ 97,23........
............líquido: r$ 3.954,06.
latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60
valor bruto: r$ 3.687,10....irrf: (2,4 por cento) r$ 88,49.......
líquido: r$ 3.598,61
gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59
valor bruto: r$ 12.974,35.....irrf: (2,4 por cento) r$ 311,38.............
....................líquido: r$ 12.662,97. 
valor total: r$ 20.712,74.....irrf: r$ 497,10.....líquido: r$ 20.215,64.
concessionárias do fraport brasil s.a.aeroporto de porto alegre....cnpj 
nº 27.059.460/0001-41.......valor bruto: r$ 371,98......irrf:
r$ 8,93......líquido: r$ 363,05.
bloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001-13
valor bruto: r$ 89,95......irrf: r$ 2,16......líquido: r$ 87,79.
concessionaria do aeroporto intern. de confins s/a.....
cnpj 19.674.909/0001-53......valor bruto: r$ 158,45......irrf: r$ 3,80......líquido: r$ 154,65.
concessionaria do bloco sul s.a......cnpj 42.130.537/0001-16
valor bruto: r$ 47,02......irrf: r$ 1,13......líquido: r$ 45,89.
concessionaria do bloco central s.a.....cnpj 42.206.269/0001-79
valor bruto: r$ 658,65......irrf: r$ 15,81......líquido: r$ 642,84.
valor total: r$ 1.326,05......irrf: r$ 31,83......líquido: r$ 1.294,22.
r. moraes agência de turismo..........cnpj: 06.955.770/0001-74.
valor total: r$ 22.038,79.....irrf: r$ 528,93......líquido: r$ 21.509,86."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025326101800021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
5219	36666.77	7	valor para pagamento da 37ª medição (final) com reajuste, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2025436100153, processo sei nº 202400036011987, nf nº 6169 pi/pr	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	35	2025-09-18	setembro	9	2025436103500026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
5220	17066.88	1	pagamento da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 106/2025 - (78906538) e relatório nº 3041/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007207.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5221	415.33	4	".
*pdf 2025170100079*
.
recolhimento de issqn da nf nº 1550 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
5222	143539.70	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085)
..........................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a setembro 2025.fund. rescissorio sol. pag.78498792 .
.
valor pago.................r$ 143.539,70.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78498792)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5223	2813.22	6	"pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102117  - processo 202400006086816
.
nota fiscal...1168
valor bruto: r$ 2.847,39
valor irrf:  r$ 34,17"	comercio e servicos lev ltda	2025	92	2025-09-11	setembro	9	2025240109200101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
5224	4186.68	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- d.e.a.
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	51	2025-09-26	setembro	9	2025240105100016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5225	436449.00	18	"pagamento liquido  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal....4114
valor bruto: r$ 441.750,00 
valor irrf: r$ 5.301,00
liquido:  r$ 436.449,00
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-26	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
5226	700.00	1	cgf.3tri número empenho: 2025.2954.001.00215	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100215	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5227	15547.87	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/08/25 no valor 15.547,87.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto
é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2025086915725. referente ao mês de agosto de 2025. 
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 15.547,87."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025186300800155	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
5228	400.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	angelo sanches jacinto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.147.381-**
5229	3.78	28	nf 6886 ir, referente a exames periódicos no mês de agosto de 2025.	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025130100600022	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
5230	33.08	3	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 144/2025 - 202500020015120	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800320	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5231	341666.66	1	acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 14/60 - processo nº 202300055000314.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-09-15	setembro	9	2025319002200053	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5232	7118.74	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 20837 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças; barro alto,  castelândia,  itauçu,  joviania, lagoa santa,  porangatu, ouvidor, santa cruz de goias, santa rosa de goias, vila propicio, serranopolis, urutaí, cumari, guaraíta, simolândia, posse, são domingos,  marzagão,  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 3146 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007323.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5233	2428.76	6	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 1331 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
5234	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 626 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina -  go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5235	11991.35	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, funcam faltas.	delegacia-geral da policia civil	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025290400400009	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5236	857.09	24	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 249,
referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza
r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv
as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5237	62.59	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 62,59.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	maria eleusa alves de oliveira	2025	15	2025-09-12	setembro	9	2025296101500191	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
5238	115.00	3	"pagamento de diárias para acessuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.

______________________________________
solicitação 1646/2025
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	22	2025-09-12	setembro	9	2025305102200007	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5239	230.00	14	"pagamento de diárias referente à cota para o 3º trimestre de 2025,
no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos
reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição
das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme
planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

servidores:
- fabricio pessone albino - r$ 115,00
- pedro luiz dos santos - r$ 115,00"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5240	34248.55	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de setembro/2025, conforme despacho nº 155/2025-geconte de 30/09/2025.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2025	40	2025-09-30	setembro	9	2025170204000001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5241	52.70	12	"pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 52,70. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 250918271441 de 22/08/2025 ref, período de 18/07 a 17/08/2025
processo nº202300029003368
valor selecionado r$52,70"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800068	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
5242	910.80	1	".
consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500539	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5243	66674.32	1	destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 66.674,32 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.	sol - solucoes em engenharia ltda	2025	123	2025-09-11	setembro	9	2025436112300001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
5244	93705.27	5	".
pdf 2025260100105
.
pagamento complementar do liquido da nf 678,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5245	59346.55	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-prevcom patronal	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100384	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
5246	1202.40	3	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do irrf da nf 660,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5247	92105.57	51	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição 
inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%)
issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%)
ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%)
valor líquido: r$ 92.105,57
.
conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5248	137993.76	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
rpps patronal - set/25
."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-27	setembro	9	2025250100200017	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
5249	24082.55	1	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101377, processos sei 202500036010047, nf 414 irrf e 415 irrf.	houer engenharia ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
5250	597.80	5	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 003/2023
* pdf: 2023140100049
* * nota fiscal 17336 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600064	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	24.946.442/0001-93
5251	700.00	1	"pdf  2025290600022

processo 202516448010548

tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional noroeste, exercício 2025.

aquisição de se destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento com reparos e conservação de bens móveis, ou seja, materiais para manutenção e reparos nos ares-condicionados da sede da 2ª coordenação regional prisional.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700292	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5252	9.60	2	".
pdf 2025260100135
.
pagamento do issqn da nf 1672,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025260101100010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
5253	8529.60	1	"pdf: 2025290600056
.
beneficiário: licitate solucoes ltda
objeto: fornecimento de bens e materiais e serviços. pagamento líquido.
.
nº documento.......ref...............valor
130................07/25..........8.529,60
.
rmb"	licitate solucoes ltda	2025	15	2025-09-27	setembro	9	2025290601500004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	50.360.634/0001-23
5254	37280.32	1	"* ipof 2025170100433 *
.
pagamento líquido da nfs-e nº. 29896 refere-se à 08 unidades da inscrição ao evento ""alterações e aditivos aos contratos administrativos"", a ser realizado nos dias 25 a 27 de agosto de 2025, em formato presencial, na cidade de são paulo - sp, nas dependências do hotel meliá paulista.
.
detalhamento do objeto:
.
item 001 - código 909 - capacitação profissional, participação em conferência.

valor unitário	r$ 4.895,00
valor total	r$ 39.160,00
.
dados de execução e pagamento:
.
os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.
.
rmvp
."	zenite informacao e consultoria s a	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400481	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.781.069/0001-15
5255	8813.64	11	202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf nº 832 - aquisição de material de manutenção no valor de r$8.813,64	integra tech solucoes ltda	2025	14	2025-09-19	setembro	9	2025296101400005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
5256	96.80	4	"111566-mas
.
aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).contratação sislog 134301. dod 64615. termo de referência 188375.  termo de julgamento e homologação 243731.
.
assistencial.
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
26375................96,80"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025285008000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5257	30716.66	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.716,66"	agencia brasil central	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025126100500041	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5258	1004188.83	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- vencimentos e salários."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100381	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5259	17265.64	12	"pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 366 - eja
- quantitativo de servidores: 98
- valor total  r$ 17.690,20
- valor líquido r$ 17.265,64
.."	redemob consorcio	2025	69	2025-09-04	setembro	9	2025240106900012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
5260	664.79	12	contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf ref. 07/2025	helder pereira barbosa	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700068	2025	2904	polícia civil	***.929.821-**
5261	464076.71	2	"pdf 2025290100103
25090006714-08/25 lq	 100.792,92 
25090006715-08/25 lq	 363.283,79 
cjm"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700234	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
5262	100.00	1	pagamento em favor de jorge luiz ramos caiado júnior, inscrito com o cpf sob o n.º 025.175.331-05, conforme solicitação de reembolso referente às despesas com combustível, decorrentes do deslocamento realizado entre goiânia e a cidade de goiás, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, para participação no evento oficial de transferência da capital para a cidade de goiás. pdf n.º 2025180100386. fc	jorge luiz ramos caiado junior	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800191	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.175.331-**
5263	3487.70	1	"202000025025200 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 09/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 446,1,
01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32, 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32 e  01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32."	ana paula martins silva	2025	15	2025-09-24	setembro	9	2025296101500247	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.623.141-**
5264	1970.44	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5265	12772.60	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando r$ 12.772,60.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100272	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
5266	6321.67	1	"processo 202500010059008 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 011/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604 202500010006440. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
pdf 2025285003479 daof 3065/2850/2025 dod (77943347).
.
nota: 45799 - ir
.
emissão: 15/09/2025
.
valor: r$ 6.321,67
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300402	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
5267	110.06	53	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 79360 – bonfinópolis
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
issqn: r$ 108,92
multa: r$ 1,14
valor total da duam: r$ 110,06
......
obs: a duam referente ao issqn de bonfinópolis nf 79360, foi estornada por n
a aceitar pagamento na modalidade guiche no banco caixa, apenas pagamento eletrônico.
tendo em vista que o município fez convênio com o banco do brasil,e essa pasta 
faz pagamento eletrônico por esse mesmo banco, informamos que a duam de
bonfinópolis foi quitada com o saldo liquidado e glosado da nf 79895, valor
reservado para pagamento de taxa de expediente, correção, juros e multa, a
fim de não trazer onus ao erario.o valor estornado será creditado na conta da empresa."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5268	4357.60	1	"pagamento do valor das diferenças relativas à verba titularizada gratificação adicional, em favor de graciana martins de abreu, inscrita no cpf/mf sob o nº 228.032.891-72, a ser pago à inventariante nomeada pelos sucessores da falecida, marilene de abreu pedro, inscrita no cpf/mf sob o nº 136.544.201-25.

contribuiçao previdenciaria ........4.357,60"	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025188000500091	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5269	1053.37	12	"processo nº 202200028000086
nf 4461 
emissão 10/09/2025 

pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de
câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de agosto/2025.

devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025126100700005	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
5270	26.67	42	"pdf:	2024290100270
25011-ir	26,67 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
5271	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	rafael silveira matos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100509	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
5272	1636.51	1	"aquisição de  01 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia - porto algre (poa) no dia 10/09/2025 e retorno porto algre (poa)  - goiânia no dia 12/09/2025, em nome do senhor leonardo rodrigues leal, visando propiciar a sua participação na  visita técnica para aprovação da carroceria marcopolo attivi em caxias do sul, conforme: requerimento passagem aérea (78980697) e despacho nº 565/2025/metrobus/asfin-19685.
---->> valor total r$ 1.639,81
---->> apagar em: 03/09/2025
nota:
17518	03/09/2025	03/09/2025	1.636,51	1.636,51"	universal goiania agencia de viagens e turismo ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100789	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.348.129/0001-70
5273	26208.00	4	".
ordem de pagamento referente ao item 2 
.
pdf 2025170100080
.
ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 426, da maas serviços ltda, empresa especializada em locação de veículos automotores, com
fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, 
limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições.
.
jer
.
processo:202500004038745"	maas servicos ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400394	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
5274	723.84	30	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
retenção de iss. nf 3567 (79448925). ateste ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5275	128.01	66	"pdf 2024290100198
11290020-17/09-liq	
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
5276	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501716	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
5277	4125.26	22	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203
.
recolhimento de irrf das nfs nº 587238 e nº 587233 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de
 versão de softwares oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
5278	200275.90	1	".
portaria 8013/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 17º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de agosto de 2025. 
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025
.
ipof 2025285003868. daof 3348/2850/2025. rd 320/2025 (79707048).
.............................................................
proc.202300010023378,hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 17° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago.............r$ 200.275,90.
.
apostila 17ª (80144827)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000231	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
5279	1400.00	1	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: ana clara ramos nogueira
cpf: 71306091179
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 148323740-5"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5280	150000.00	1	"processo 202500005012318 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 868 município damianópolis -go deputado bruno peixoto, objeto da emenda custeio. 
.
pdf 2025285003143 daof 2784/2850/2025 rd 230/2025 (77458905)
.
conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 166/2025 (76436825) e parecer ses/gae-18347 nº 396/2025 (76761126),  despacho nº 2580/2025/ses/spais-03083 (76928364). despacho nº 1227/2025/ses/subpas-21278 (77085011).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de damianopolis	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500116	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
5281	993.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100210	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
5282	69765.39	1	pagamento da nota fiscal 167, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso - go., conforme contrato n° 132/2024 (id. 78358493) e relatório nº 2680 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006773.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400076	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
5283	12739.48	4	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 854 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
................."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025170100500010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
5284	197503.41	4	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 69/
2025 – goinfra - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão d
o céu/ entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - rela
tivo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000020, processo s
ei nº 202500036009787, nf 10274."	construtora caiapo ltda	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025435002000004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
5285	3.35	5	retenção do irpj destacado no boleto 91999798, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,35 base de cálculo r$ 139,62 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/07/2025 a 26/08/2025. pdf n.º 2024180100518. fc	gente seguradora s a	2025	18	2025-09-29	setembro	9	2025180101800018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
5286	1572.94	5	trata-se da aquisição de café, açúcar, adoçante, chá e descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) para proporcionar a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e prezar pelo bom desempenho das atividades dos servidores, visitantes e o público atendido pelo secretaria do entorno do distrito federal - sedfgo. contratação sislog 106863.	57.871.175 christian dantas silva	2025	8	2025-09-28	setembro	9	2025440100800030	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
5287	12824.43	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

verba indenizatoria - marcos arriel."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025316100500040	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5288	1701.54	51	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5289	7311.91	17	recolhimento do iss de nota fiscal nº 20687 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme planilha referência julho/2025 (77948807), municípios de unidades:qtde: 24 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. locais: - santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mod ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis vicentinópolis - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186) e relatório nº  2605/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006472.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-01	setembro	9	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5290	4114.05	1	202000025039360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.114,05.	vilma silva santos carvalho	2025	15	2025-09-24	setembro	9	2025296101500248	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
5291	393778.19	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900103	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5292	250.00	1	"processo 202400005030730 - mmrm
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697.pregão eletrônico nº48/2025.
.
pdf 2025285002404 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 50
.
emissão: 19/09/2025
.
valor: r$ 250,00"	agrega comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000535	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.681.688/0001-89
5293	2285.58	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança ao s seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6531 e pdf 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5294	345.00	22	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

_____________________________________
solicitação 1493/2025
lindebergue pinto de cirqueira
cpf: 84745797168
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-09-05	setembro	9	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5295	6105.39	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas  02) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de são francisco de goiás mod. ii - go, correspondente ao período de 11/05/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 182/2024 (78277443) e relatório nº 2640/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006707.	spe agehab sao francisco ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400341	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.283.387/0001-10
5296	2400.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200020
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  – formosa, referente ao 3º trimestre  de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600081	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5297	420.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável 
natureza de despesa 3.3.90.30.22 material de sinalização para orientação a prestação de serviços públicos.
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre de    2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600161	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5298	450.00	4	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811.
ipof nº 2025150100103.
creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: mila lopes viana
cpf: 314.063.078-66
banco: 341 - banco itaú
agência: 7010
conta: 31406-5"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500068	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5299	314.90	7	"processo pgto 202300010044240 - crs. 
.
1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025.
.
pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558).
.
fatura................valor
163427256026/jun/25...314,90"	claro s a	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000239	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
5300	1790.00	5	".
pdf n° 2024295000272
pagamento da nota 476
jppl"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
5301	5481.07	4	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
. 
fundação tiradentes 
cnpj: 05.783.472.0001-81
caixa econômica federal
ag: 1550
c/c: 5772820385
fas................................r$ 5.481,07"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025290100100412	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5302	111.11	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta,referente férias abono clt - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300173	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5303	110588.70	2	"valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 51/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101142, processo de pagamento sei nº 202500036012241, nf nº 1029.
código de barras dare: 8580 0001 105-6 8870 0008 210-0 0002 5297 000-4 8330 2530 000-5"	bravia engenharia e arquitetura	2025	73	2025-09-30	setembro	9	2025436107300034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
5304	22351.43	9	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8
.
nota fiscal:716/agosto/25/inss....22.351,43 
.
total a pagar:	22.351,43
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-09-17	setembro	9	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
5305	57120.00	13	".
proc pgto 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 22308/ago/2025................r$ 57.120,00
."	ita empresa de transportes ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
5306	1308.48	14	retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 44114 agosto/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800048	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
5307	230.00	3	"#
pagamento para retorno de valor a conta corrente de diárias desta secti, em função do pagamento dos dares 12100002526001325 e 12100002526001354, por servidores, ambos de r$ 115,00, relativos a devoluções ao tesouro de adiantamentos de diárias de viagens que não foram realizadas, ou que tiveram o retorno, para goiânia, antecipados.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
- pdf 2025310100020;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600097	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5308	2700.00	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de julho de 2025.? 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061514..................r$ 2.700,00
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas. antecipação. portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003802. daof 3287/2850/2025. rd 51/2025 (78533347)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-25	setembro	9	2025285016400052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
5309	9483.22	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
bete"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5310	29041.84	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300180	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5311	92788.07	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.
.
pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025.  rd 144/2024 (73389212).
........................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. setembro-25. fund. rescissorio sol. pag.78602976. 
.
valor pago.............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - ceap-sol (78602976)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
5312	10102.27	20	"pdf:  2025160100032 - processo: 202500015000112
disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, 
referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com 
fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). 
pdf 2025160100032. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, ordem de serviço 
n. 03.2025,valor: r$ 10.102,27 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5313	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joyce beatriz ferreira da costa silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500966	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.907.801-**
5314	607098.55	11	"pagamento do valor líquido da nf 686, em favor de msr engenharia ltda., refe
rente à 5ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de agosto/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go.
pdf 2025430100001"	msr engenharia ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
5315	713749.50	5	".
portaria 6532/2025
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. . vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - policlínica goiás/agir (78601535) custeio………………………...r$ 713.749,50"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-09-03	setembro	9	2025285006800054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5316	3719.51	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv,
expedida no processo judicial nº 5142332-60.2020.8.09.0006 , 
em favor de julio cesar alves magalhaes  ,cpf:001.413.901-40 ,
referente ao pagamento a ação de indenização por danos materiais e morais,
da ação de cobrança,no valor de r$ 3.719,51,
conforme despacho nº 1979/2025/goinfra/fi-georc-19247   ,
pdf 2025436101254, processo de pagamento sei nº 202000036003654"	julio cesar alves magalhaes	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200093	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.413.901-**
5317	14235.78	37	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
retenção imposto de renda
.
nota.............valor
.
8660/agosto/25/ir........928,65
8661/agosto/25/ir........708,37
8662/agosto/25/ir........464,33
8663/agosto/25/ir........473,16
8664/agosto/25/ir........655,37
8665/agosto/25/ir........655,37
8666/agosto/25/ir........655,37
8667/agosto/25/ir......8.713,74
8668/agosto/25/ir........506,03
8669/agosto/25/ir........475,39
.
valor: r$ 14.235,78
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5318	353.64	1	".
portaria 8013/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 21º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025...............r$ 353,64 
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025
.
ipof 2025285003862. daof 3345/2850/2025. rd 324/2025 (79718658)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000217	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
5319	1278.85	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações)
.
valor total .................................. r$ 1.278,85"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500066	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5320	36165.42	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100269	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
5321	38225.04	1	darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 53/60- proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100368	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5322	306011.00	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - jetons.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600292	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5323	20000.00	2	"processo 202500010012985 - ejsa
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro.
.
ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais
.
obs.: a primeira parcela corresponde aos meses de julho, agosto e setembro.
.
pagamento consultorio de rua/setembro/25...............r$ 20.000,00
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-23	setembro	9	2025285004400024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5324	1139.39	1	contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025140100300053	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5325	1125.34	3	pagamento da folha de pagamento referente a setembro/2025 - cartorários - deposito judicial referente a eudésio paulino da cunha - parcela nº 01	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100092	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5326	5606.26	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jammila chaves costa	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
5327	91989.10	18	"pdf:	2023290100183
3000511428-08/25 liq	90.073,02 
3000511429-08/25 liq	4.390,71 
3000511430-08/25 liq	1.916,08 
lfb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
5328	2355104.74	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100208	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5329	6824.93	1	"férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100402	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5330	759.00	8	"despesas com pensão judicial(ação n.º5456458-09.2017.8.09.0051), relativo:
acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros  ficaram agita
dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,  o moto-rista realizou à abertura das portas do veículo  e, foi   empurrada  pelos
demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que  após a que-
da, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.  desp. nº 1645/2024/
metrobus/sgeral-19682. (período: 09/2025). (ploa/2025).
(declaração: 343)(pdf: 2024409300848)."	cleuza de fatima couto brito	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100304	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
5331	203.67	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

pagamento imposto de renda da nota fiscal nº557 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5332	795.82	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

pagamento imposto de renda da nota fiscal nº556 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5333	2891.70	42	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 3.570 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 379, de 08/09/2025;
.valor total: r$240.975,00;
.valor líquido: r$238.083,30;
.valor irrf: r$2.891,70
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5334	2238873.86	2	"2ª parcela proescola/2025
-
manutenção das unidades escolares
processo: 202500006050429
pdf: 2025240100483
portaria 3722/2025
rex 4470 - liberada aos 11.09.2025
custeio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-09-17	setembro	9	2025240114900003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5335	8.00	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300162 parcela(s) 27/08/2025 no valor de
8,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023,fi
rmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura,atr
avés se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serv
iço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estági
o de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goianade
regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente aos meses
de fevereiro a abril de 2025. complementototal selecionado: r$ 8,00."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025186300800088	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
5336	4468.32	1	"pagamento do convênio 293/2020, estabelecido com o município de  ipameri para transferência de recursos financeiros,  visando o estabelecimento em regime de cooperação para assegurar a implantação do programa entre estado e município para uma educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento do ensino fundamental por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal - municipalização. documentos constantes dos autos: ofício n° 510/2019 – prefeitura de ipameri comunicando o compromisso de assumir as turmas do 1º ao 5º ano, da escola estadual michele santinoni, código do inep nº 52066053. consta dos autos, anexo repasses da merenda (000012590318);   anexo ficha financeira merenda (000012590477;  ) ficha financeira repasses do fundeb  ( 000014152595 ); desp. nº 3826/2020 – adset – conclusivo do termo ( 000014459156);  plano de trabalho ( 000014268471); anexo documentos e.e. michelle santinoni (000015945498) ; despacho nº 3826/2020 - adset- 05719 – confere eficácia ao convênio (000014459156 ); convênio nº 293/2020 - outorgado (000025346136);    despacho nº 7601/2024/seduc/procset-05719, manifestação favorável à realização do repasse ao município de ipameri (66549269 ); desp. nº 2815/2025/seduc/procset-05719 (73324212 ) – orientação;  modulação de servidores 2020 (76323739);  despacho nº 10051/2025/seduc/gemorf-10994 ( 77565727);  desp. nº 397/2025/seduc/gecomu/16005 ( 77664217), desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79338997 )  e   desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79398220 ) solicitação para realização do repasse integral em conformidade com o convênio.  transferências de recursos do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar (pnae).
ipof 2025240102116,  daof 1885/2401/2025.
terezinha."	prefeitura municipal de ipameri	2025	27	2025-09-18	setembro	9	2025240102700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.606/0001-41
5337	3270.60	1	".
processo sei 202500004059819 - ppt nº 360 - aut de ppt nº 12549
pdf 2025170100184
.
contratante:
secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº01.409.655/0001-80.

contratada:
jr aguas eireli, inscrita no cnpj sob o nº 97.546.623/0001-04
.
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 3944 de 03/09/2025, valor de r$ 3.270,60, referente ao exercício de 2025 no valor de r$ 43.139.24 (quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) da contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria de estado da economia, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe, conforme programação de desembolso financeiro.

objeto do contrato:

detalhamento:               

    água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão com 20 litros
               
    período    quantidade      vl unit.      vl total anual
     2025      16.382          7,90          129.417,80
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura de termo de contrato, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos
termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
ejs
."	jr aguas eireli	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400482	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
5338	3921765.78	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.-
gratificações, adc./anuênios/quinquênios..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900278	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5339	63454.60	1	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês setembro/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100262	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
5340	221569.77	13	"* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr *
* pdf nº. 2024170100254 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:
.
item 1
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização
marca: axion tecnologia
unidade: faixa
quantidade: 76
valor unitário: r$ 3.169,27
valor mensal: r$ 240.864,52
valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24
.
item 2
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização
marca: perkons
unidade: faixa
quantidade: 10
valor unitário: r$ 5.744,71
valor mensal: r$ 57.447,10
valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20
.
item 3
descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens
marca: axion tecnologia
quantidade: 1
valor unitário: r$ 54.149,35
valor mensal: r$ 54.149,35
valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20
.
valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64
.
o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m
eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até
 o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/
93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.
.
* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s
egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv
idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro
cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).
.
rmvp
................."	labor engenharia e tecnologia ltda	2025	17	2025-09-12	setembro	9	2025170101700002	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
5341	9525.00	2	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007507/ 202500031007495/ 202500031007512/ 202500031007433/ 202500031007422/ 202500031007378/ 202500031007339/ 202500031007351/ 202500031007280/ 202500031007059/ 202500031007479/ 202500031006973/ 202500031007473/ 202500031007411/ 202500031007420/ 202500031007375/ 202500031007320/ 202500031007208/ 202500031007510/ 202500031007516/ 202500031006852/ 202500031007632/ 202500031007574/ 202500031007530/ 202500031007484/ 202500031007765/ 202500031007733/ 202500031007718/ 202500031007721/ 202500031007699/202500031007668.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025436200600213	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5342	11293.13	1	".
pdf 2025190100144
.
pagamento do liquido da nf 289,
 refere-se à descentralização da emenda parlamentar impositiva n.º 202, do deputado ricardo quirino, destinada à realização de evento esportivo da secretaria de educação, município de luziânia–go(sei n.º 202500042002604), com recursos para aquisição de medalhas e troféus."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-18	setembro	9	2025190101000003	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.357.305/0001-86
5343	2582.78	13	"pagamento irrf - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original.
agosto 2025
- dare irrf g9 trabalhador tratorista 08.2025 (79646325)
- dare irrf g9 trabalhador rural 08.2025 (79646381)
- despacho 1706 (79646505)"	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
5344	427.33	27	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  351  –  goiás	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
valor total da nota:  	r$ 17.805,39
irrf:	r$ 427,33
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	83	2025-09-10	setembro	9	2025240108300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5345	141254.22	26	"pagamento liquido  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.......bruto.......irrf.......inss.......liquido
6343..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 
6345..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 
6355..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 
6534..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 
6358..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39  
6348..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6351..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39  
6346..........r$ 41.940,08..r$ 2.013,12...r$ 4.613,41....r$ 35.313,55 
6350..........r$ 52.425,10...r$ 2.516,40..r$ 5.766,76....r$ 44.141,94 
.
total a pagar:	r$ 141.254,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5346	27821.62	4	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vue construtora eireli, cnpj: 26.466.241/0001-14, referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.	vue construtora eireli	2025	27	2025-09-25	setembro	9	2022319402700030	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	26.466.241/0001-14
5347	1258.71	2	despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13395 - r$ 1.258,71 - liq.	yvu industria de confeccoes ltda	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
5348	183224.78	18	"pagamento do líquido da nf 618, emitida em 01/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, transferência da capital na cidade de santa cruz de goiás, nos dias 27 a 30 de agosto/2025, (valor r$ 183.224,78),(valor total da nf r$ 192.463,00).
processo: 202300036009588 
pdf: 2025400100130.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-09-05	setembro	9	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
5349	9794.77	2	valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 86/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 18. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436100199, processo de pagamento sei nº 202400036011989, nf nº 1308.	rta engenheiros consultores ltda	2025	37	2025-09-19	setembro	9	2025436103700016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5350	131703.81	5	pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 (79024172) e relatório nº 3086/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007328.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5351	12900.76	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100264	2025	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
5352	59114.97	26	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6566/agosto/2025.........59.114,97"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5353	130000.00	1	"processo: 202500005012971 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 585 
município guapo 
deputado mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 293/2025 (sei 75820154) e despacho nº 1459/2025/ses/cep (sei 78008203)."	fundo municipal de saude de guapo	2025	216	2025-09-08	setembro	9	2025285021600076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.887.558/0001-42
5354	122.11	11	"processo sei 202500010001196. dmo.
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção
.
pdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).
.
refere-se ao iss.

notas fiscais...................valor a pagar:
3010/ago/25/iss	08/09/2025..............97,65 
3011/ago/25/iss	08/09/2025..............24,46 
.
total a pagar: r$ 122,11."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
5355	200000.00	1	"202500005012216-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1183.11 para o município de divinopolis de goias, deputado antonio gomide objeto da emenda para custeio.
.
rd 343/2025 daof 2961/2025 pdf 2025285003332
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 380/2025 - geraf (77845707) e no despacho nº 3129/2025 – spais (77893810), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 380/2025 (77981190), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012216.
.
emenda/divinopolis............200.000,00"	fundo municipal de saude de divinopolis	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500180	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.726.671/0001-50
5356	839617.35	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, competência 08/2025 - inss empregador.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290400100206	2025	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
5357	162.77	9	"pdf:	2025295000002
2476257-07/25 ir   162,77 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
5358	47.59	4	pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 17/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de setembro/2025. fatura 2025090236853 no valor de r$ 31,31 (valor total da fatura: r$ 2.623,01); fatura 2025090236855 no valor de r$ 12,01 (valor total da fatura: r$ 1.014,43) e fatura 2025090236851 no valor de r$ 4,27  (valor total da fatura: r$ 369,46). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100019. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600168	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
5359	1940.61	15	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025150100700001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
5360	144.24	6	"pagamento retido do irrf da fatura 2025086915858, emitida em 01/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 144,24. (valor total da fatura r$ 12.032,11), conforme dare anexo.
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100386.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600164	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
5361	30968.00	109	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29448  r$ 13566 (site portal 6 anápolis  nfvc 1797 r$ 11424)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29491  r$ 13630,8 (site curta mais  nfvc 2359 r$ 11488,8)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29445  r$ 3771,2 (site correio vale do araguaia  nfvc 467 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5362	4000.00	1	7crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00359	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100359	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5363	87014.84	2	pagamento de irrf da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859	g4f solucoes corporativas ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5364	5792.41	5	pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n° 16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 50/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo inss de r$ 139,42, iss de r$ 185,76 e irrf de r$ 74,30, restando um líquido de r$ 5.792,41, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
5365	983.32	12	"op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.
descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$26.695,68
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 80694130 - período de 02/07/2025 a 01/082025 - mês de julho/2025."	claro s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025316100600059	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
5366	3627.18	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 345
emissão: 05/08/2025
atesto: 26/08/2025
valor total da nota: r$ 302.265,00
irrf: r$ 3.627,18
pdf 2025240100397
.
processo 202500006074632"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-02	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5367	416.42	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 081250000029418205	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5368	5070.06	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.

valor líquido da nota fiscal nº 3545.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista.  ( repactuação 2024 ). valor inss. referência 12/2024."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600161	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5369	198249.89	9	".
termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio
.
parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)
.
pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139).
......................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, set 2025,fundo resciss sol.78582594. 
.
valor pago..............r$ 198.249,89.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594)"	fundacao pio xii	2025	90	2025-09-03	setembro	9	2025285009000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
5370	10333.50	2	"pagamento refere-se acerca de aquisição de absorventes para atendimento do p
rograma dignidade menstrual, para as alunas da rede estadual de educação ins
critas no cadúnico, que será realizada por meio da empresa apgyn distribuido
ra hospitalar ltda, cpf/cnpj 47.761.551/0001-31, referente ao item 02, ata d
e registro de preços nº 003/2025 - b – seduc (73187299).
.
nf 752 - r$ 10.333,50
emisão: 22.08.2025
ateste: 27.08.2025
.
pdf nº 2024240101733 - processo 202500006054929
.
sandra"	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	26	2025-09-03	setembro	9	2025240102600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.761.551/0001-31
5371	200.09	6	"retençoes de terceiros ( irrf ) referente a nota fiscal n. 20
processo: 202100055000082"	j a dias comercio e representacoes	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500313	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
5372	0.48	3	"pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustí
vel.

despacho nº 1659/2025 sei: 79436735
dare sei: 79436381
nf 851739"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800240	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5373	183643.15	1	valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 430 e nf 431 liquido	rudra engenharia ltda	2025	138	2025-09-26	setembro	9	2025436113800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5374	0.00	4	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4096
valor bruto: r$ 241.920,00
valor irrf: r$ 2.903,04
valor liquido: r$ 239.016,96
.
nota fiscal...4085
valor bruto: r$ 227.900,00
valor irrf: r$ 2.734,80
valor liquido: r$ 225.165,20
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
5375	1699.65	3	recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 35 - referente ao pagamento retroativo de diferença devidas de reajuste financeiro de contrato contrato nº: 013/2023 (000037897968),  conforme a apostila 016/2025 (76687021), no período de outubro de 2024 a abril de 2025, de acordo com relatório nº 100 - agehab/geti (77701390), contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2392/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025436201000008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
5376	484.49	12	recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. dare, com vencimento em  20.10.2025 - sei 79152082.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
5377	5031.33	1	"pagamento liquido - contrato nº 044/2022 (sei nº 000032935657), visando o acréscimo de 25% no valor total do referido contrato, referente ao fornecimento de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade.
- nota fiscal n° 1288 (79658968)
- atestado 31 (79659019)
- solicitação de liquidação e pagamento (79723235)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800317	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
5378	15524.42	1	salários –  referente folha férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6209/2025/agehab/gagp (79289539) e despacho nº 4312/2025/agehab/grsg (79422808). sei 202500031007524/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025436200100274	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5379	2637.40	8	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas retenção de inss com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5202 e pdf nº 2025215300161. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.637,40.
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-09-05	setembro	9	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5380	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	paulo henrique amorim constante	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
5381	50172.73	5	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(etanol - liquido)  
diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido:  61.261,38
etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido:  50.172,73
gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido:  60.567,97
total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2025326101600006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5382	9523.05	7	".
proc pgto 202500010008611 - efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
marcus vinícius borges ferreira - agosto/2025...........r$ 9.523,05
."	universidade federal de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
5383	22387.58	5	pagamento da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato n° 72/2025. relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5384	15900.00	2	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - esap/psv.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025280100800015	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
5385	437.00	6	pagamento da nota fiscal nº 3760623 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de agosto de 2025, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 3006/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000872.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600095	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
5386	26142.49	3	".
pdf 2025260100152
.
pagamento do liquido da nf 745,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-09-09	setembro	9	2025260104800019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
5387	1508.90	2	"pdf 2025260100210
.
pagamento do liquido da nf 13940, referente a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria."	jr aguas eireli	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600096	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
5388	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana alice de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501756	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
5389	55641.12	1	"processo: 202400010023227 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
recurso tesouro
.
pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.  
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).  - valor da parcela: r$ 287.475,50
.
reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017
.
referência: julho/2025
.
inmceb/antecipação contrapartida/jul/25.....55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	50	2025-09-01	setembro	9	2025285005000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
5390	393801.43	35	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição 
inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%)
issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%)
ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%)
valor líquido: r$ 393.801,43
.
conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5391	2169.01	4	"pagamento destinada a empresa cúpula engenharia ltda, cnpj 27.402.782/0001-41, referente ao reempenho de despesa para a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a ""construção de mirante no município de alto paraíso-go"", constituindo-se como objeto do contrato de repasse 899298 / 2020 / mtur /caixa , sendo: convênio federal no valor de r$ 267.664,08, conforme requisição de despesa n° 02/2023 - goiasturismo/coit-14984 sei, despacho nº 148/2025/goiasturismo/gecont. sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss r$ 2.169,01 (dois mil cento e sessenta e nove reais e um centavo), relacionado a nf 275 pela 3ª medição.
justificativa: 
1 - verificou-se que o empenho do contrato de repasse 899268/2020/mtur/caixa, de emenda parlamentar individual, foi realizado em co diferente do indicado no anexo iii da instrução normativa nº 1513/2022 – scg. ocorrendo erros na execução orçamentaria e contábil, pois a receita dos recursos foi registrada co 3110 - transferências da união decorrentes de emendas parlamentares individuais, de acordo com a instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019, enquanto o empenho no co 0000, conforme cópia de empenho (sei 71765666).
2 – foi cancelado o empenho 2023.3361.020.00003, com co: 2023.3361.23.695.1028.2111.04.17000290.90.0000, para realização de novo empenho com o co correto, de acordo com instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019."	cupula engenharia ltda	2025	58	2025-09-29	setembro	9	2025426105800001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
5392	550.00	52	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5393	744.64	13	- pagamento do liquido da fatura 5540568767, dos serviços de telefonia móveis desta pasta, competência: julho do corrente ano.	tim s a	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100028	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
5394	1320.83	7	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de caçu r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500052	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
5395	11677.46	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
betânia"""	fundo previdenciario	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600176	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5396	12.21	19	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996466-5, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5397	1004.82	7	".
modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf:2024250100189
.
2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933).
.
.
pagamento do irrf das nota fiscal nº 144. sei - 79238160
,."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025250102200006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
5398	693.78	10	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082885 nf 2540 - 08/2025 -  r$ 693,78.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
5399	2376.00	3	pagamento destinado a secretaria de estado da economia, pela  prestação de serviços na contratação por inexigibilidade - nº 59/2025 de licitação para inscrição de 11 servidores da goiás turismo para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025, no hotel k, av. dep. jamel cecílio, 2550 - jardim goiás, em goiânia-goiás, organizado pela empresa excelencia educacao e ensino ltda, cnpj 26.855.639/0001-16, sendo este pagamento referente a nf 2528 já descontados o valor do líquido e da duam-iss, restando o valor do dare-irrf de  r$ 2.376,00 de acordo com despacho nº 480/2025/goiasturismo/gecont sislog 115855 sei 202500005025256 / 202500027000700 pdf 2025426100169	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600096	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.855.539/0001-16
5400	125.69	19	recolhimento do issqn referente à nota fiscal nº3012 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
5401	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	andrea goncalves da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501414	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
5402	50000.00	1	"descrição da despesa: número da emenda: 813.7
parlamentar: ricardo quirino
beneficiário: município de santo antônio da barra go
do objeto o presente convênio tem por objeto aquisição de material esportivo a ser utilizado pela secretaria de educação esporte e lazer, no municipio de santo antonio da barra, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 99/2025"	prefeitura municipal de santo antonio da barra	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025190101600046	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.275.823/0001-30
5403	79020.00	1	"processo: 202500010046261 - vvf
.
aquisição de medicamento para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
ata de registro de preço nº 84/2024/ses, pregão eletrônico nº 106/2024.  vigência:06/01/2025 a 06/01/2026
.
nota.........valor(r$)
4010.........79.020,00"	genesys comercio de material medico hospitalar ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.526.822/0001-92
5404	1000.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 1.000,00"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100327	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5405	771107.06	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) e subetapa 2b (parcelas 1 e 2) de pagamento, de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006566.	spe agehab rubiataba ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400125	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.755/0001-63
5406	4634.00	203	"pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0676
nf 29917 r$ 4634 (nf 110 site feras do esporte );"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5407	2500981.49	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200160	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5408	3865.33	12	"pdf:	2024290100230
22737-08/25 inss	3.865,33 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
5409	2894.16	95	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.............valor
291..............08/25...............2.894,16
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
5410	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	amanda da rocha oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501411	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
5411	29074.08	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.

nf - 663. valor líquido. referência 09/2025.
evento em uruaçu goiás."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	49	2025-09-25	setembro	9	2025300104900006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
5412	102960.00	3	"* pdf nº. 2022170100116 *
.
pagamento da 23ª parcela (no valor de r$ 51.480,00) e da 24ª parcela (no valor de r$ 51.480,00), conforme solicitação exarada no ofício nº. 23610/2025/economia, referente ao convênio nº. 01/2022 e seu termo aditivo, firmado com a fundação de apoio à pesquisa - funape / universidade federa
l de goiás - ufg, conforme plano de trabalho (sei64525287).
.
objeto: cooperação técnica entre os parceiros para a elaboração do projeto d
e desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios contábeis e fiscais.
.
[mfo]
."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025170100400004	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.799.205/0001-89
5413	882.87	13	"pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 
* pdf: 2024140100053

* * fatura 8764313 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025 - vencimento 18/09/2025

****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025140100600056	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
5414	176.13	10	"dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
fatura 6899/2025 - data da emissão: 15/08/2025
- trajeto: latam - gyn/bvb - 27/08/2025
- trajeto: latam - bvc/gyn - 29/08/2025
- valor total r$ 7.338,98
- valor tarifa r$ 6.915,19 
** irrf r$ 176,13
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5415	109170.00	7	"pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição 
inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%)
issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%)
ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%)
valor líquido: r$ 109.170,00
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
5416	31178.97	1	"processo nº 202400028001160
despacho nº 389/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 rpv no valor de r$ 31.178,97
(trinta e um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos
do processo judicial de nº 5638340-54.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: stanley santos manzi, cpf/mf sob o nº xxx.058.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025126101600059	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5417	0.00	1	"-pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª 
maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103. . custeio . 
pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedro"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-10	setembro	9	2025240113400059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5418	118567.39	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100247	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5419	99.90	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700063	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
5420	550.00	1	"processo 202500010071009 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria marta de souza cardoso e acompanhante."	maria marta de souza cardoso	2025	86	2025-09-25	setembro	9	2025285008600419	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.123.601-**
5421	2438.42	25	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 140/2025 - 202500020014848	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5422	1979.77	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a agosto/2025, conforme fatura n° 159026098 e pdf 2024215300200. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.979,77. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5423	0.00	4	"retenção do irpj destacado no boleto 91999798, com alíquota efetiva de 2,40
por cento = r$ 3,55 base de cálculo r$ 139,62 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/07/2025 a 26/08/2025. pdf n.º 2024180100518. fc"	gente seguradora s a	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
5424	67.17	18	"#
pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943960)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5425	30755.15	1	empenho referente ao f.g.t.s da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência agosto/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025409100100462	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
5426	822.11	6	"pagamento do ir da nota fiscal nº 0157766356 / fatura nº 2025079884087,
referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas de
stinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123.
ref agosto/25. processo sei 202500036006588. codigo de barras
858700000081221100082101000252660005813025300000"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-12	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
5427	16364.24	5	"processo sei nº 202400010058277 - mc
. 
aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lote 02. 
. 
programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria portaria 2298/2023. 
. 
pdf 2024285002604. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623. 
. 
nota: 1189
emissão: 14/08/2025
valor: r$ 16.364,24
."	concorre comercio ltda epp	2025	125	2025-09-05	setembro	9	2024285012500013	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	42.844.613/0001-55
5428	1682053.35	7	".
* pdf 2024170100133 *
.
pagamento  do  6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025,  conforme  apresentação
da nfs-e 12084 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400133	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
5429	297.24	4	"contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto.
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 1092025001 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	aguas de ipameri spe sa	2025	20	2025-09-24	setembro	9	2025326202000021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
5430	11700.00	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores 
militares que empreenderem viagem a serviço 
da governadoria a outras unidades da federação, 
no exercíci o (2025). 
total selecionado r$ 11.700,00 - militar país 09/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025160100700396	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5431	63937.78	1	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32751, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, 
valor: r$ 33.855,89 - líquido 
- fatura: 32748, emissão: 04/08/2025,
 atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, 
valor: r$ 30.081,89 - líquido 
valor total: r$ 63.937,78"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700377	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
5432	892.63	2	recolhimento de issqn referente a nota fiscal n° 11120 de prestação de serviços continuados de vigilância armada, do mês de julho de 2025, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 6421070)	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
5433	1104.91	6	"-  retenção do irrf alíquota de % 4,80 pela secretaria da educação 
deduzido do valor mensal percebido pela beneficiária da locação do 
imóvel assoc união benef das irmãs de s v de paula jataí go de  01 
a 30/09/2025.
.proc 201900006067070
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
5434	2545.21	21	"pdf:  2025160100032 - processo: 202500015000112
disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, 
referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com 
fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). 
pdf 2025160100032. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, ordem de serviço 
n. 03.2025,valor: r$ 2.545,21 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5435	130.35	24	"despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).
nota:
63025	10/09/2025	10/09/2025	130,35	130,35"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
5436	4534.08	6	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem.
.
fatura:149722.... 4.534,08 
.
total a pagar:	4.534,08
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5437	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº 604, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 2807 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006728.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5438	342916.60	14	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel s10
.
fatura 2578531 - agosto/2025 - r$ 343.851,25
liquido: r$ 342.916,60
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
. 
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
5439	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	karoline alves de freitas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501732	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
5440	104.59	87	"processo 202400010092920.crrm
.
processo 202500010050251
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
258/ir:.........................104,59"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5441	4651.79	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- marveni sousa oliveira   (viúva)/ cpf-280.902.171-68,  no valor de r$ 4.651,79 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)  ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.564,80 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos);

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 10.934 295.534.151-72 raimundo borges de oliveira"	marveni sousa oliveira	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025290200500147	2025	2902	polícia militar	***.902.171-**
5442	1600.00	5	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/20
24, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a u
eg, para viabilização do projeto construindo juntos , premiando os cinco al
unos mais bem colocados na ação de extensão construindo juntos , no ciclo d
o 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: gabriel ribeiro nakao
cpf: 05872147163
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 404836015-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600108	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5443	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.18 município  bom jardim - go deputado (a) rosangela de rezende amorim,. objeto da emenda custeio em mde na área da educação do município de bom jardim - go, conforme plano de trabalho 	
assinado pelas partes									,  despacho nº 2471/2025/seduc/coordastec-16768,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2501/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101920. daof  1606.  transferência via  convênio n°077/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  emenda parlamentar impositiva número 21.18 município  bom jardim - go deputado (a) rosangela de rezende amorim,. objeto da emenda custeio em mde na área da educação do município de bom jardim - go,										
										publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.708/0001-04
5444	27.93	14	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. agosto/2025:
nf 2518533 r$ 27,93 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
5445	642.26	1	"pagamento que se faz a wf licitacoes ltda, referente despesa com manutenção preventiva em 2 (dois ) purificadores de água, com serviços de higienização dos equipamentos e trocas de refis e das mangueiras de alimentação. conforme termo de referência (77722922) e termo de julgamento e homologação (78205054). conforme  nota fiscal nº 613 e pdf: 2025210100122. 
. 
processo de pagamento 202500017013363. 
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$642,26. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	wf licitacoes ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025210100600097	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.390.674/0001-02
5446	22729.14	1	ajuda de custo para viagem do secretário-chefe da secretaria-geral de governo, adriano da rocha lima, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participação da missão da frente parlamentar pelo livre mercado vale do silício - califórnia, eua, no período de 20 a 27 de setembro de 2025, conforme despacho n. 543/2025. processo: 202518037009005 pdf: 2025400100347. gcsb.	adriano da rocha lima	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600366	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.499.017-**
5447	0.00	2	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 104
agência: 1240
conta: 5752411870."""	prefeitura municipal de jussara	2025	4	2025-09-19	setembro	9	2025240100400425	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
5448	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joisy kelly sousa silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501728	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.731-**
5449	13456.99	30	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 299,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5450	0.00	6	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do irrf da nf 674, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5451	460.00	1	programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go,	wallisson silva mendes	2025	5	2025-09-19	setembro	9	2025319000500425	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
5452	20.10	2	"202400010092920-mas
.
portaria 4922/2024
.
contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: cerest. portaria 4922/2024
.
pdf 2024285003704. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento:202400010092920 - ofício 63115 (79038346)
.
nota fiscal........valor
707/iss............20,10"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	173	2025-09-05	setembro	9	2025285017300016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.912/0001-15
5453	4357.50	332	202200025108502 rpv eliane aparecida carrion gomes, cpf sob o nº 353.052.821-87. ação 5500119-96.2022.8.09.0072. (assunto: danos morais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5454	1796.69	1	"dare - retenção de imposto de renda - referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. 
. 
imposto de renda
.
fatura n° 2509.18273222 - setembro/2025
r$ 37.402,04
irrf: r$ 1.796,69
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240102136 - processo 201700006008641 / 202500006010984
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025240101500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
5455	315215.80	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100525, processo sei nº 202500036011247, nf-777.	sao bento engenharia ltda	2025	113	2025-09-18	setembro	9	2025436111300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
5456	938.50	21	nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.	dca auditores independentes s s	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700086	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.678.045/0001-03
5457	15293.68	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judi
cial do período de setembro/2025. pdf: 2025180200002."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025180200400009	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
5458	8662.68	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, 
referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5491081.60.2021.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, pagamento de honorários no valor de r$ 8.662,68,(oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em favor de andrade vicente lopes e advogados associados, cnpj 23.474.845/0001-14.
pdf: nº 2025336200129."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025336200700146	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5459	296.32	36	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5460	192425.73	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
inss patronal - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025250100100193	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5461	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	ricardo lenard alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501353	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.920.151-**
5462	2143.10	9	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.70/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5463	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	cairo joseph dos santos ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501417	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
5464	13902.60	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 20838 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício - setor alto da boa vista,  itajá, itarumã, cristianópolis ii, cristianópolis iii, santa fe, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianopolis, são luis de montes belos, água limpa, cromínia, jesupolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernado (trajanopolis), novo gama, silvania, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jatai, bom jardim, taquaral de goiás iii, taquaral de goiás iv, novo brasil, itapaci, mutunópolis, turvelândia, jaupaci, período:  01/08/2025 a 31/08/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (79019975). relatório nº 3150/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007325.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5465	81128.96	6	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025
.
conforme: despacho 1460 (79212634)
.
portaria 4226 pnaq fnde (79211939) - setembro/2025, sétimo repasse/2025 – sequência do repasse 1368º, no valor de r$ 81.128,96 (oitenta e um mil cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar dos quilombolas / pnaq
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-09-08	setembro	9	2025240102800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5466	53634.29	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100232	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5467	6129.97	158	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.34.39.40/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5468	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	aline cristine magalhaes costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501283	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.591-**
5469	67759.44	58	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0631
nf 29660 r$ 7293,44 (nf 3550 site portal revista canal da bionergia );
nf 29686 r$ 37712 (nf 479 tv sucesso band goiás );
nf 29626 r$ 9428 (nf 68 site já imaginou isso );
nf 29505 r$ 13326 (nf 36728 site o popular )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5470	10295.37	55	"pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0625
nf 41735 r$ 5883,07 (nf 1264 rádio serra dos cristais );
nf 41765 r$ 4412,3 (nf 541 rádio clube 101,9 fm rio verde )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5471	1842.53	22	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação d
e serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos
e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionai
s (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folde
rs), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicioname
nto de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartõ
es, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelope
s, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, et
iquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em
todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme no
ta fiscal abaixo:
.
nf 1505
emissão: 20/08/2025
atesto: 25/08/2025
valor total da nota: r$ 1.711,32
líquido: r$ 1.690,78
.
nf 1506
emissão: 20/08/2025
atesto: 25/08/2025
valor total da nota: r$ 153,59
líquido: r$ 151,75
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-25	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
5472	579.69	53	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503942509099	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5473	281551.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
betânia"""	fundo financeiro do rpps	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5474	101965.15	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025285000800016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5475	8195.72	4	".
proc 202500010011586-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedido(a) da prefeitura mun
icipal de cocalinho/mt. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: agosto/2025.
.
brenda schroder de moura soares bessa.............r$ 8.195,72
."	prefeitura municipal de cocalinho	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500373	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
5476	189554.67	17	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-154263 ago-2025"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5477	786.84	11	pagamento taxa de art ao crea-go, documentos constantes no desp-43-sacr-arts	crea-go	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025326203000002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
5478	7226.62	23	"ordem para cobrir o imposto do fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao irrf da seguinte nota.
nf 3612 r$ 7.226,62"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5479	23988.62	9	pagamento da nota fiscal nº 657 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 88/25 (79622280). relatório nº 3167/25/cooinsp. sei 202500031007732.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5480	92569.08	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	133	2025-09-26	setembro	9	2025240113300009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5481	1000.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025336200600035	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5482	103.03	472	art 1020250262306 referente ao levantamento de quantitativos para elaboração de projeto; despacho nº 464/2025/goinfra/or-gepae - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-05	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5483	1852.20	8	valor destinado ao pagamento do contrato 53/2024-goinfra, referente a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf 2024436100064. ref agosto/25. processo sei 202500036012346. nf nº 17320.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436100600107	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
5484	0.00	19	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 591,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5485	23708.81	1	pagamento do liquido das nfs 11120 e 11123 referente a serviços de vigilância armada na sede da seapa em goiânia e sao joao d´aliança em julho/2025 diferença cct jan a jul - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
5486	114.00	4	pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de agostoo/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03760863 e 03760824 emitidas em 01/09/2025 ........devidamente atestado pelo gestor.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025126101100089	2025	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
5487	24589.43	13	".
proc pgto 202200010016799-efc
.
3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni
cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p
acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão
 de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig
ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.
.
pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
referência: n.f. 5305/ago/25...............r$ 24.589,43
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025285001700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
5488	2075.93	35	recolhimento do iss da nota fiscal nº549 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 25 conforme contrato n°170/22, relatório nº 2953/25/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
5489	846.91	6	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% sobre o valor da fatura - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.
.
fatura 06 - r$ 17.644,00
irrf: r$ 746,91
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
5490	19724.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de setembro/2025. parte empregado civis. (06000007748)	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100177	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
5491	1243.62	8	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 420 paralimpico,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5492	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana gabrielle de albuquerque santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502000	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
5493	49.09	8	".
proc 202000010042442-efc
.
contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296.
.
pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296.
.
referência: n.f.35760/ago/25................r$ 49,09
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2025	19	2025-09-05	setembro	9	2025285001900007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
5494	156270.80	45	"pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0604
nf 41549 r$ 156270,8 (nf 966 produtora plural )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5495	171.38	1	pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de setembro/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100257	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
5496	353.61	5	valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000046, processo sei nº 202500036006480, nf-548.	evvia engenharia e consultoria ltda	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025438000900046	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.612.424/0001-01
5497	835.49	35	"processo: 202300010040051 - ebd
.
reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.
.
pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).
.
nota fiscal:2048/agosto/25/ir....835,49 
.
total a pagar:	835,49
."	primecon construtora ltda - epp	2025	91	2025-09-26	setembro	9	2024285009100010	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
5498	1297.84	5	"pagamento retido do irrf da fatura 2025088279878, emitida em 11/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 1.297,84. (valor total da fatura r$ 86.891,85), conforme dare anexo.
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100157.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300021	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
5499	4169952.26	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - empréstimos consignados....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900292	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5500	164843.63	1	"proescola 1ª parcela/2025
-
manutenção das unidades escolares
processo: 202500006038494
pdf: 2025240102152
portaria 1558/2025
rex seq 4436 - liberada aos 11.09.2025
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-26	setembro	9	2025240113400063	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5501	3164.22	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000341	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5502	7904.29	33	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 033"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
5503	15075.00	11	".
pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 442/25 wederson xavier de oliveira           valor 1.125,00
solicitação nº 384/25 walber robson de santana              valor 1.125,00
solicitação nº 458/25 isabel cristina dias reis             valor 1.125,00
solicitação nº 468/25 joão pedro apolinário cardoso         valor   675,00
solicitação nº 401/25 marta helena alves porto              valor 1.125,00
solicitação nº 463/25 katia beatriz de rezende              valor   225,00
solicitação nº 457/25 jair pereira dos santos               valor   225,00
solicitação nº 454/25 valquíria andrade de souza            valor   225,00
solicitação nº 450/25 mário mendes barbosa júnior           valor   225,00
solicitação nº 456/25 flavio carlos bernardes               valor   675,00
solicitação nº 451/25 juareis reis rosa de souza            valor   225,00
solicitação nº 447/25 wederson xavier de oliveira           valor 1.125,00
solicitação nº 473/25 janaina machado ayres                 valor   675,00
solicitação nº 471/25 giovana amorim zanato                 valor   675,00
solicitação nº 465/25 paulo henrique mariano chaves         valor   225,00
solicitação nº 464/25 weslwi lutero niz                     valor 1.125,00
solicitação nº 408/25 lauren lautenschlager scalco          valor 1.125,00
solicitação nº 459/25 cecília santos moreira                valor 1.125,00
solicitação nº 460/25 lilian pereira ribeiro magalhães      valor 1.125,00
solicitação nº 475/25 douglas bernardes silva               valor   675,00
solicitação nº 472/25 helvecio vieira da cunha júnior       valor   675,00






total...........................................................16.200,00






isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5504	87.92	1	contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf da fatura nº 66911194 ref. 07/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700134	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5505	38943.24	36	202000025067822-pagamento do inss conforme nf 1325 no valor de r$38.943,24	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5506	13473.56	22	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1155, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5507	329680.67	22	202500025100072 nf 3735 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5508	3856.80	10	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 12761 ref 08/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e m
anutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$3.856,80."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500163	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
5509	2326.86	19	"pagamento fatura - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, setembro de 2025.

- fatura - setembro 2025 (79237927)
- atestado 35 (79237974)
- solicitação de liquidação e pagamento (79296403)"	aguas de ipameri spe sa	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
5510	30835.62	2	"#
aquisição de troféus, medalhas e placas de homenagem, a serem criados e confeccionados conforme especificações contidas no termo de referência, destinados a premiar instituições que implementam soluções inovadoras e boas práticas no setor público goiano e, no caso das placas, homenagear os avaliadores da referida premiação. sislog nº 112670. requisição de despesa n° 9/2025 - secti/gig-21230 (sei 74715819, proc 202514304000850). termo de julgamento e homologação (sei 75801963, proc 202500005005064). pdf 2025310100132.
#
item 001: confecção de troféus // qtde: 9 // total: r$ 79.920,00
item 002: confecção de medalhas // qtde: 36 // total: r$ 32.256,00
item 003: placas de homenagem // qtde: 5 // total: r$ 3.258,00
#
pagamento do ir da nf 26010833 (sei 78611210) conf. despacho 131/2025/gecont (79449086). confecção de 09 troféus, 36 medalhas e 5 placas de homenagem.
#"	tyrone cesar de paula	2025	29	2025-09-15	setembro	9	2025310102900001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.499.601-**
5511	32040.97	13	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.
#
pagamento do líquido da nota de locação 43833 (79522183) - ateste sei 79511022 - ago/2025 - através do boleto nº 4000535 (79522460).
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-22	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
5512	141915.04	3	pagamento da nota fiscal nº 08 à empresa  spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 2625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006691.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
5513	6263.02	3	valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 62/2025 - goinfra, referente a aquisição de material  gráfico  e  personalizado, visando atender as demandas  da  agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra)  e do comando de policiamento rodoviários (cpr), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101540. processo sei nº 202500036010108, nf nº 2822 a 2826 líquido.	afa industria comercio e servicos ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
5514	38.98	9	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
gasolina comum
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573019-gasolina irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100056	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
5515	5709.58	19	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
tributos ir 641
ref.a 08/2025
valor.................5.709,58"	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
5516	73825.83	13	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.107 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 358, de 01/09/2025;
.valor total: r$74.722,50;
.valor líquido; r$73.825,83;
.valor irrf: r$896,67.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5517	16958.69	47	"pdf 2025295000038
3971-08/25 ir	  502,27 
3977-08/25 ir	1.372,02 
3979-08/25 ir	1.403,20 
3981-08/25 ir	  701,60 
3984-08/25 ir	  701,60 
4000-08/25 ir	  701,60 
4006-08/25 ir	  701,60 
4008-08/25 ir	  701,60 
4010-08/25 ir	  701,60 
4012-08/25 ir	  701,60 
4013-08/25 ir	  701,60 
3988-08/25 ir	  701,60 
3990-08/25 ir	  701,60 
3992-08/25 ir	  701,60 
3996-08/25 ir	  701,60 
3997-08/25 ir	  701,60 
4016-08/25 ir	  701,60 
4019-08/25 ir	  701,60 
4023-08/25 ir	  701,60 
4026-08/25 ir	  701,60 
4021-08/25 ir	  701,60 
4028-08/25 ir	1.052,40 
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5518	3181.14	14	".
pdf 2025260100236
.
pagamento do liquido da nf 701-iniciação,
refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	36	2025-09-16	setembro	9	2025260103600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5519	245.97	22	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro
de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 337  data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 4.919,40
** issqn r$ 245,97
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-17	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5520	79694.55	45	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.195 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 377, de 08/09/2025;
.valor total: r$80.662,50;
.valor líquido: r$79.694,55;
.valor irrf: r$967,95.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5521	2155.32	2	"pagamento ft21424
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 ."	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600083	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
5522	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	leticia dos santos borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500954	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.799.511-**
5523	438.91	11	"processo nº 202200028000086
nf 4461 
emissão 10/09/2025 

pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de
câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de agosto/2025.

devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025126100700005	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
5524	1103.60	7	"contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar
a dp-guapó. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 1.103,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 1.103,60 líquido"	junior cesar do nascimento	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700072	2025	2904	polícia civil	***.616.986-**
5525	31416.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- verba indenizatória
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800143	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5526	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	aline dourado oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501112	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.255-**
5527	27226.83	28	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1340 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.226,83.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5528	9626.50	8	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor ir.
.
fatura.............ref.............valor
736................08/25...........57,55 
735................08/25...........52,75  
734................08/25...........48,40  
759................08/25..........946,78 
760................08/25..........946,78  
761................08/25..........946,78 
762................08/25..........946,78 
763................08/25..........946,78 
764................08/25..........946,78 
765................08/25..........946,78 
766................08/25..........946,78  
767................08/25..........946,78  
768................08/25..........946,78
total...........................9.626,50
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700212	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
5529	300000.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf:2025250100033
.
edital de prêmio nacional de literatura bariani ortencio destina-se à premiação de 2 (duas) obras literárias inéditas (livros impressos), escritas em língua português que serão publicadas e comercializadas. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de premio nacional de literatura bariani ortencio nº 04/2025.
.
despacho nº 165/2025/secult/fac-18623 . sei - 78869097
.
beneficiados a receber:
.................................................
 proponente : edival lourenço de oliveira
.
 valor r$ 150.000,00
.
dados bancarios:
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 0012
conta corrente: 582445884-3
anexo - documentação (78758299) 
cpf: 095.994.791-49
...................................................
.
 proponente: josé eduardo mendonça umbelino filho
.
 valor r$ 150.000,00
.
 dados bancarios:
banco: 001 - banco do brasil
agencia: 4536-5 
conta corrente: 7287-7
anexo - documentação (78758353) 
cpf: 024.030.371-76
...................................................."	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-05	setembro	9	2025250102900004	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5530	129.70	13	pagamento de duam 92418807. referente à certidão de limites e confrontações, necessária à instrução processual destinada à obtenção de informações e à correta localização de área pertencente à goinfra. pdf 2025436100050. processo sei 202500036010640.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436100600022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5531	110.92	2	"pagamento da fatura nº 416422 do mês de setembro/2025, conforme o
contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de
água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário
na unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700215	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
5532	565311.34	6	"processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621
.
programa federal: faec - nefrologia - null 
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime
r. etps nº (sislog 5383), dod 5381.
.
programa federal: faec - nefrologia - null.
.
pdf 2024285000544. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 2700 (78912840)
.
climer/faec/jun/25	
.
total a pagar:	r$ 565.311,34
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	53	2025-09-05	setembro	9	2025285005300007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
5533	225283.47	21	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1155, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5534	328371.97	5	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº86, em favor de intercon construtora l
tda., relativo à 3ª medição no período de 01 a 31/07/2025, do contrato nº11/
2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concre
to sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente,
 transporte e destinação do entulho da demolição.
conforme decisão judicial autos n.5095320-07.2023.8.09.0051, que determinou
a penhora de 30% (trinta por cento) do montante recebível pela executada int
ercon construtora ltda, por ocasião dos pagamentos realizados pelo estado de
 goiás em decorrência do contrato nº11/2025-seinfra, até o limite de r$ 225.
630,97(duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta reais e noventa e se
te centavos), foi retido o valor líquido de r$ 61.879,90(sessenta
e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos).
valor total líquido da nf 86 = r$ 390.251,87
valor líquido retido = r$ 61.879,90
valor líquido a ser repassado = r$ 328.371,97."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-10	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
5535	105.77	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 18;
- i.d. depósito: 081250000029326939.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5536	53369.09	2	"pagamento da nota fiscal nº 3621 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis-go em 18/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp. sei processo nº 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº 3622 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº 3623 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº 3624 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em 20/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº 3627 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa fé de goiás-go em 26/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº 3628 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa-go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717) e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5537	1852372.00	10	"despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial.
.
despacho 347/2025 - sei (79142645)"	fundo estadual de assistencia social	2025	28	2025-09-05	setembro	9	2025300102800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.829/0001-46
5538	3333.56	1	pagamento líquido os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.	denise vieira da silva taquary	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
5539	1000.00	2	"pdf:2025186200117

3º congresso brasileiro de mulheres de rpps, que será realizado pela associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais - abipem, a realizar-se  em brasília - df, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025.
boleto abipem
valor ...................1.000,00"	assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025186200100118	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	29.184.280/0001-17
5540	7965.43	3	valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2794, 2795, 2797, 2800, 2801, 2802 e 2803.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025436108000022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
5541	1916.62	2	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no congresso goiano de mudanças climáticas, promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, ocorrido  no período de 8 e 10 de setembro de 2025, durante a semana do cerrado, na pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás - área iv, localizada na praça universitária, 1440 - setor leste universitário, goiânia - go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 717, conforme pdf 2025210100135. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento......... r$ 1.916,62. 
. 
processo de pagamento: 202500017010090. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600104	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5542	508.84	29	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
53(ir)...............06/25..........508,84
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
5543	166632.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.	crb construtora - eireli - me	2025	26	2025-09-05	setembro	9	2025436102600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
5544	3273224.66	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 42/2024 - referente à referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000003, processo sei nº 202500036013144, nfs-189, 190 e 191.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-09-19	setembro	9	2025435001900033	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
5545	1304.62	13	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700116	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
5546	750.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
pdf: 2025326200008 natureza de despesa: 3.3.90.30.15 material de expediente
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergenciais de  pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii –  regional rio paranaiba – quirinópolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600023	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5547	22643.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	131	2025-09-26	setembro	9	2025240113100013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5548	72108.71	1	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100629, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 11081.	geosistemas engenharia e planejamento ltda	2025	43	2025-09-23	setembro	9	2025436104300027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	70.073.275/0001-30
5549	11023200.09	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
sandra"""	fundo financeiro do rpps	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100254	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5550	9000.00	2	"agamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz.
.
referente mês setembro/2025.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz....... - r$ 3.000,00
cpf 012.843.131-82 - erika soares da silva almeida - r$ 3.000,00
cpf 800.825.481-53 - claudia maria caixeta........ - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	40	2025-09-29	setembro	9	2025305104000002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5551	888.87	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 888,87(oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212008202500(sei79321967), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012.

fatura nº              valor r$    vencimento   referência cód. agrupamento
4000000212008202500    888,87      30/09/2025   08/2025    0021200

valor total.......................................................r$ 888,87"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700033	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
5552	28975.86	5	"retenção de inss  do quinto termo aditivo  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
nota fiscal...6342
bruto: r$ 263.416,87
irrf: r$ 12.644,01
issqn: r$ 13.170,84
inss: r$ 28.975,86
liquido: r$ 208.626,16
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5553	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	eloisa sousa mendes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500949	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.543.161-**
5554	575.00	11	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado

ref. diária 907"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-05	setembro	9	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5555	146116.65	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6109, 6110 e 6111 liquido	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
5556	55682.00	7	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. 
. 
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78591255)  – custeio………………………...r$ 55.682,00"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
5557	3952.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
betânia"""	estado de goias	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000176	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5558	1500.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400516	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5559	2962.56	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	samuel damaceno rodrigues	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100515	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
5560	8747.12	66	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição 
inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%)
issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%)
ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%)
valor líquido: r$ 154.474,17
.
conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5561	38426.67	10	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos
trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (
sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/
2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/20
21-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, cons
ervação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento
rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, proce
sso sei nº 202500036011463, nf 36.  segue a lista dos nomes dos servidores:
luciano de oliveira
luiz fernando cordeiro vasco
marcelo paulino da silva
marcus henrique cezario de lima
maria antonia gomes de sena
maria aparecida rogado da silva
maria santiago de albuquerque
marlene xavier de oliveira
millena martins rabelo
miriam theresa lobo
monica santos gentil
nilson soares moreira
noely jeronimo soares
patriene da rocha
paulino silva de pina
quezia donizete  martins dos santos
redelvim rosa da silva junior
rubia silva dias
sandra maria wanderley da silva
tadeu campos crivelaro
taina lauriano da silva
tatiele de oliveira silva
thagila luz da silva
thiago das flores pereira
vinicius de almeida
waldeck melo pessoa da silva
wanderson neri de sousa
wanessa ribeiro dos santos
zilda maria lopes vieira"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
5562	119.90	6	contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.	speed turbo telecom ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025409100600001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0002-05
5563	10021640.26	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em
 regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h
ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) custeio………………………...r$10.021.640,26"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5564	0.00	9	"pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).
.
pdf-2024240102449
.
pdf-2024240102449
.
nota fiscal....531...ref.julho/2025
valor bruto: r$ 10.650,00
valor irrf: r$ 511,20
liquido: r$ 10.138,80
.
weyder"	bsb tic solucoes ltda	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025240101600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.202.019/0001-71
5565	49960.75	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% (fundo previdenciário do rpps - empregados) - descontos (estatutários) r$ 49.960,75.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100273	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
5566	224993.44	8	"pdf:	2025295000047
151687-08/25-liq	224.993,44 
lfb"	nec latin america s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
5567	844854.32	23	"pdf:	2024295000142
295-08/25-liq	844.854,32 
lfb"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025295000800016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
5568	20134.26	1	pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300038	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5569	650.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400494	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5570	16650.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
manutenção, conservação e instalação de máquinas,
equipamentos e/ou utensílios de escritórios e unidades administrativas.
nf nº2, emitida aos 08.09.2025, atestada aos 18.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006105237
processo estimativo: 202500006004421
pdf: 2025240100364
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5571	17869.18	1	pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração) incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400146	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
5572	119436.06	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

i.r.r.f..........119.436,09"	estado de goias	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600112	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5573	0.00	1	"aquisição de equipamentos para atendimento e desenvolvimento das aulas
práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável).
.
-dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017.
-processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682
-processo de execução: 202400020006320
.
1.mesa cirúrgica/para atendimento para uso veterinário, com as seguintes
características técnicas mínimas necessárias: fabricada em aço inoxidável. tampo com vincos e furo para escoamento de líquidos. com regulagem de altura. com suporte de soro e balde de alumínio. dimensões mínimas de 1,30 m x 69 cm.
-quantidade: 04
-valor unitário: 1.780,00
-valor total: 7.120,00
2.mesa clínica veterinária com estrutura em aço inoxidável, com as seguintes características mínimas necessárias: articulada tipo v ou calha, fabricada
em aço inoxidável. com regulagem. tamanho grande. dimensões mínimas de c 1,0
0 m x l 45 cm.
-quantidade: 03
-valor unitário: 1.820,00
-valor total: 5.460,00

nf: 411 sei:78281694
atestado nº 101/2025 sei: 78281796"	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2025	40	2025-09-12	setembro	9	2025406204000009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.096.592/0001-05
5574	3112.92	1	202000025027813 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de campo alegre r$ 2.075,28 e  01/09 a 15/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran  de campo alegre r$ 1.037,64.	osvaldo favarin	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500253	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
5575	725.78	8	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 3008, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 725,78.
total selecionado:................................................r$ 725,78.
processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
5576	42.65	3	pagamento da fatura final 160371930 set25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-18	setembro	9	2025290204300008	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
5577	894960.06	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- vencimentos e salários."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100371	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5578	500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show artistico para o rodeio show 2025 de santo antônio de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 127/2025.
conven. 127 set 25"	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	20	2025-09-25	setembro	9	2025190102000038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
5579	469.37	70	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 322 (79858419)
.
fatura.............valor
11290988...........r$ 213,35
11291109...........r$ 256,02
.
total a pagar:	r$ 469,37
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
5580	24889.29	4	contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente ao inss sobre a nf nº 1324 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373)	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700246	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
5581	0.00	3	"pdf 2024295000260
39950 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
5582	285.00	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 04/09/25 no valor de 285,00.de
scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul
ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a
prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de a
tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e
contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação cont
role e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal h
oje no dia 20/08/2025.nf. nº 12345.total selecionado: r$ 285,00.processo sei
: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
5583	1045.30	9	"pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 1.045,30 . trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. período fev a out/2025. 
fatura nº 250818247673 de 22/07/2025 ref. período de 18/06 a 17/07/2025
processo nº2023000290003368
total selecionado: r$1045,30"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800068	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
5584	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 76 8 - aquiles dos reis pereira silva (78253650)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100327"	aquiles dos reis pereira silva	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100086	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.124.598-**
5585	872.75	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253504022509095	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5586	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 70 2 - arthur henrique da silva bueno (78253498)
#
diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100303"	arthur henrique da silva bueno	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100080	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.287.920-**
5587	5787.87	2	"pagamento boleto - segundo termo aditivo ao contrato nº 073/2023 (sei 54003630), referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da universidade estadual de goiás, que tem por objeto o acréscimo de 5,36% no valor do contrato original atualizado. alteração do item 2.1 da cláusula segunda, cláusula oitava, cláusula nona e anexo i, todos do contrato original.
- boleto - apolice de seguro (78868896)
- solicitação de liquidação e pagamento (79033448)
- atestado 484 (79034291)"	gente seguradora s a	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800312	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	90.180.605/0001-02
5588	1630.21	38	".
pdf 2024260100379.
.
pagamento do irrf da nf 271,
 referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-09-09	setembro	9	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5589	207.48	1	"processo 202500010063433.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 166/2025, ata de registro de preço nº 100/2025 ""c"".
.
pdf: 2025285003577. daof: 3129
.
ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj.
a-solufiber® sem sabor lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, módulo de fibra solúvel à base de polidextrose.
.
132271:......................207,48"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300429	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
5590	60777.70	8	202500025080771 nf 4662 ref 09/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 60.777,70.	global suprimentos e servicos ltda	2025	13	2025-09-23	setembro	9	2025296101300134	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
5591	391070.83	4	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal: 4044/agost0/2025...391.070,83 
.
total a pagar:	391.070,83
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5592	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 59 3 - letícia peleponis gonçalves francisco (78253148)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100337"	leticia peleponis goncalves francisco	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100095	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.888.199-**
5593	528.00	4	uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 47/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5594	35.07	17	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
recolhimento de irrf da fatura referente à setembro do exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
5595	521391.60	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100216	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5596	200.00	21	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42.46/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5597	4906.80	17	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do irrf da nf 725 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5598	23808.71	14	pagamento da nota fiscal nº 572 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 2686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006775.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5599	2074.71	17	"pdf: 2024290600172.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. irrf valor restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
27561(ir)...........07/25..........2.074,71
.
rt"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-09-10	setembro	9	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5600	400000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	27	2025-09-26	setembro	9	2025436102700005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
5601	125.40	14	".
proc 202500010009070-efc
.
pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
mateus vasconcellos oliveira - cau nº a149841-0
.
documento n° 22924474 - venc: 11/09/2025.......r$ 125,40
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5602	17026.13	6	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036011919, nf nº 11747 inss.	perkons s a	2025	129	2025-09-11	setembro	9	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
5603	53279.94	32	"pagamento do liquido da nf 298
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5604	55452.59	19	"retenção de irrf  acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
.
nota fiscal....166
valor bruto: r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
liquido:  r$ 1.036.270,25
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
5605	2609.87	2	"valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101455, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.
código de barras dare: 8583 0000 026-2 0987 0008 210-8 0002 5276 000-0 9330 3380 000-0"	triady construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-09-08	setembro	9	2025436109400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
5606	62398.55	30	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
nota...................valor r$
.
8629/agosto/25........62.398,55
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5607	8557.58	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	estado de roraima	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400485	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
5608	300.00	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300287	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
5609	8709.31	6	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6898/2025 data de emissão: 15/08/2025
- hospedagem: hotel athos bulcao hplus executive
- valor total r$ 7.582,02
- valor tarifa r$ 7.152,84
** liquido r$ 7.218,08
..
- fatura 6900/2025 data de emissão: 15/08/2025
- hospedagem: boa vista eco hotel
- valor total r$ 1.566,42
- valor tarifa r$ 1.477,75
** liquido r$ 1.491,23
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5610	0.84	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumido r amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de a poio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra c om fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06 /2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao  mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9057 e pdf nº 2025215300010. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 0,84. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5611	409647.46	19	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$409.647,46"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
5612	139554.82	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100242	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5613	1478979.65	12	"ordem de pagamento relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, p
elo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiá
s, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (
saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado),
 atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alt
erada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parc
ela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatório
s, período de agosto/2025."	banco do brasil s a	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025170400400022	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
5614	765577.81	16	"líquido das tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em julho e agosto/2025, conforme ofícios cef nº251 e 252 de 18/09/2025, devidamente atestados através dos despachos nº 1152 e 1151/2025-sedpct de 23/09/2025.

julho/2025:      r$ 381.827,01
agoato/2025:     r$ 383.750,80

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
5615	950.53	52	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1422  r$ 93,73 (mj produções  nfvc 59 r$ )
202500025079315 nfag 1417  r$ 108 (jornal diário da manhã  nfvc 70945 r$ 576)
202500025079315 nfag 1419  r$ 360 (w 3 multipla comunicação  nfvc 97 r$ 1920)
202500025079315 nfag 1423  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 96 r$ )
202500025079315 nfag 1418  r$ 28,8 (rádio maracá fm  nfvc 1253 r$ )
202500025079315 nfag 1424  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 50 r$ )
202500025079315 nfag 1425  r$ 36 (serra dourada fm  nfvc 743 r$ 192)
202500025079315 nfag 1426  r$ 36 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 106 r$ 192)
202500025079315 nfag 1427  r$ 36 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 234 r$ 192)
202500025079315 nfag 1428  r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22606 r$ 192)
202500025079315 nfag 1429  r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22608 r$ 192)
202500025079315 nfag 1420  r$ 36 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 4864 r$ 192)
202500025079315 nfag 1421  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 1541 r$ )
202500025079315 nfag 1430  r$ 36 (tv serra dourada  nfvc 22607 r$ 192)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5616	222.24	14	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 4.630,00, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 222,24, conforme nfs-e nº 22320. (pdf nº 2024426100185).	ita empresa de transportes ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025426100700004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
5617	2.81	3	"op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969
total selecionado: r$16.494,68
*
vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2493103 - ref. etanol - mês de agosto/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025316100600082	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
5618	600000.00	1	valor que se paga referente à chamada pública de apoio à realização de eventos internacionais para apoio a 4 propostas de r$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025316100900046	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5619	644.08	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046681 nf 08/07 a 31/07/2025 r$ 644,08. 
depositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	reginaldo alves da silva	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500228	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
5620	7332.50	1	202000025027813 recibos 15/04 a 30/04/2025 ref 04/2025  r$ 1.106,66,  01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 2.075,28, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025  r$ 2.075,28 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre r$ 2.075,28.	osvaldo favarin	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500230	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
5621	1216514.34	10	".
termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio
.
parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)
.
pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139).
................................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, setembro 2025, sol.pag.78582594. 
.
valor pago...............r$ 1.216.514,34.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594)."	fundacao pio xii	2025	90	2025-09-03	setembro	9	2025285009000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
5622	80487.71	7	"valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição do contrato nº 107/2023,
referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e
serviços de tecnologia da informação necessários para 
implementação da transformação digital,visando atender 
demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura 
-goinfra (lote 01). relativo ao período de maio/2025, pdf:2024436101412,
processo sei nº 202500036012982 nf 445 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
5623	1033.56	13	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5624	5000.00	1	pm7.3tri número empenho: 2025.2954.001.00080	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100080	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5625	50.00	12	ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 96/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5626	2036.35	3	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.022.40-0 (empeen concluidos), em agosto/2025. vinculada a conta 576.996.459-2. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025436201600005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
5627	539.98	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 573 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5628	1142918.65	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436101173, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-18	setembro	9	2025436113900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5629	9261.80	12	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf 406 g sudoeste,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
5630	400.00	8	202000025057843 recibo 01/08 a 06/08/2025 ref 08/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 400,00.	pjr incorporacoes ltda	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500166	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
5631	2.88	22	recolhimento de issqn  da fatura n° 6907, referente ao mês de julho de 2025 relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
5632	171.00	7	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod
e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviçodea
gente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superio
r, compreendendo o período de 12 meses, referência de agosto/2025. vigênciade 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800136	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
5633	100000.00	1	"descrição da despesa: número da emenda: 871.18
parlamentar: bruno peixoto
objeto da emenda: custeio o presente convênio tem por objeto contratação de show musical para o 62º aniversário de emancipação política de formoso/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 119/2025
epi 871.18 set 2025"	prefeitura municipal de formoso	2025	16	2025-09-19	setembro	9	2025190101600053	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.395.812/0001-09
5634	21298.96	8	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
60316/1.............08/25............12.258,25 
60315/1.............08/25.............9.040,71
total................................21.298,96
.
rt"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290600700241	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
5635	82332.54	1	"pdf 2024160100179 processo 202300005029514 
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
 e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços 
diversos com aeronaves. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 576026, emissão: 03/09/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, 
valor: r$ 82.332,54"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
5636	313.98	14	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do inss da nf 276,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5637	35.52	5	"pdf:	2024290100170
31291-06/2025-irrf	17,76 
31571-07-2025-irrf	17,76 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700121	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.296.500/0001-61
5638	803.90	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 599 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go.  mód. ii , correspondente ao período de  01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2808/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006757.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5639	857.78	14	"202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.:aluguel
.
pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
ref. ir
.
aluguel/ago/2025/ir............857,78
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
5640	1487.90	2	"ordem para cobrir despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, refere-se ao pagamento do irrf da diferença dos meses de janeiro a agosto de 2025 da seguinte nota:
nf 3626 irrf r$ 1.487,90"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600179	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5641	127246.73	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5642	658715.42	1	pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300033	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5643	14142.00	50	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0611
nf 29061 r$ 4714 (nf 50 site acontece hoje );
nf 29137 r$ 4714 (nf 64 blog do amarildo );
nf 29064 r$ 4714 (nf 86 site www.jornalaguaslindas.com.br )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5644	600.00	1	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500080	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5645	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	adriana duneya diaz carrillo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501928	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
5646	238083.30	41	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 3.570 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 379, de 08/09/2025;
.valor total: r$240.975,00;
.valor líquido: r$238.083,30;
.valor irrf: r$2.891,70
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5647	4410.00	1	"despesa com o 3º termo aditivo de renovação  ao contrato nº 68/2023, vigente a partir de  09/07/2025, no valor de r$ 56.250,00, referente a  prestação de serviço de reforma de estofado do banco do motorista do volvo b12m 2011 carroceria mega brt neobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo 202300053000299) (pregão eletrônico 047/2023) (empresa: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2025409300171)(declaração nº 547).
nota:
245	11/09/2025	11/09/2025	4.410,00	4.410,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100476	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
5648	19050.77	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200236	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5649	3239.29	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) custeio………………………...r$ 3.239,29"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600141	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5650	54.00	4	issqn da nf.746 referente a vagas de estacionamento no mês de agosto de 2025.	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025130100600063	2025	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
5651	4950.00	2	"processo 202500010033689.crrm
.
congresso de excelência em licitações e contratações públicas – conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025.sislog 115159.
.
pdf: 2025285001937. daof: 2072.inexigibilidade nº 60/2025. informações para nota de empenho  219879.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso
.
2543/issqn:......................4.950,00"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000554	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.855.539/0001-16
5652	15152.76	1	"ajuda de custo ao sr italo yuri ramos reis – assessor a3, na forma da lei nº 19.043/2015, para participar da missão internacional da frente parlamentar pelo livre mercado – vale do silício – califórnia, eua, no período de 20/09/2025 a 27/09/2025, conforme despacho n. 537/2025.
processo: 202518037009007 
pdf: 2025400100350.
gec"	italo yuri ramos reis	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600370	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.179.091-**
5653	7527.87	35	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 295,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5654	1151427.09	8	"pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri
mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f
undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura -s
einfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao
valor correspondente ao período de apuração de 01/08/2025 a 31/08/2025.   pdf 2024435000027."	estado de goias	2025	22	2025-09-22	setembro	9	2025435002200002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
5655	156751.79	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
..........................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, setembro 2025.fund. rescissorio sol. pag.78554818. 
.
valor pago..............r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial set25 (78554818)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
5656	25037.74	2	pagamento da nota fiscal nº 1306 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu - go, correspondente a julho/2025, período de 01/07/2025  a 31/07/2025, conforme contrato nº 23/2025 (id.77054116) e  relatório nº 2638/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005758.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5657	869.34	20	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063

* * nota fiscal 3940 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
5658	464739.96	29	"processo sei 202511129007009, 202511129006985 e 202511129006997.gerenciador dia 04/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 464.739,96.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-04	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5659	226.37	8	recolhimento de irrf ref. à nota fiscal nº 337198 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id- 2586.	cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025320101100004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.467.317/0001-20
5660	11.99	2	".
2025170100159
.
combustível gasolina
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 2518979, do contrato
027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício
s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata
de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de
estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é
partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
5661	84.78	2	"processo sei 202400010068757 - lna
.
2º termo aditivo de acréscimo de 25% de valor do contrato n° 120/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de persianas, entre ses e wd distribuidora ltda. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025
.
pdf: 2025285001757. daof: 01958/2850/2025. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690).
.
nota fiscal 779/ir (sei 78497871)
.
carta correção nf 779 - wd (sei 78834107)
.
total a pagar:...r$84,78
."	wd distribuidora ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000495	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.832.151/0001-86
5662	594.16	16	"processo de pagamento sei 202500010042259 - crs
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
ref. ir
.
nota fiscal:30
emissão:16/09/2025
total a pagar:	594,16
."	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-23	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
5663	400000.00	1	valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025316100900039	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5664	4825.64	1	trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 16/36 - processo nº 202300055000579.	magdiel januario da silva	2025	22	2025-09-15	setembro	9	2025319002200052	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
5665	10679.97	24	202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1327 no valor de r$10.679,97	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5666	1394.87	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 46;
- i.d. depósito: 081250000029325738.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5667	576428.14	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - consignações -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100251	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5668	227.70	60	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do inss da nf 657,
 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-12	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5669	1542.48	60	pagamento de guia de locomoção 8459674-0/50. processo judicial n.º 5422548-76.2025.8.09.0029. pdf nº 2025436100038. processo sei 202500036006113.	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-15	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5670	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto previdencia servid municipais alexania	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100295	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
5671	29652.47	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contr
ato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,
 para atender ao centro de atendimento socioeducativo mes de agosto 2025
referente a pagamento liquido da seguinte nota:
nf 1279 r$ 29.652,47"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200009	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
5672	264283.21	23	".
processo: 202200010026388 – ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp .
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidade administrativa 
.
pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) 
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal : 11561/ago/25...264.283,21
.
total líquido a pagar: r$ 264.283,21
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
5673	38647.78	1	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100431	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5674	86590.57	110	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098508 facilita detran nfag 41622  r$ 15486,95 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19891 r$ 13041,64)
202500025098508 facilita detran nfag 41623  r$ 14684,74 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18366 r$ 12366,1)
202500025098508 facilita detran nfag 41624  r$ 6589,46 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9712 r$ 5549,02)
202500025098508 facilita detran nfag 41625  r$ 7403,42 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22371 r$ 6234,46)
202500025098508 facilita detran nfag 41626  r$ 28284 (tv sucesso band goias  nfvc 481 r$ 24000)
202500025098508 facilita detran nfag 41627  r$ 14142 (tv atual record news  nfvc 25 r$ 12000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5675	0.00	13	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.
#
líquido. fatura 217014725 (78320599). ateste (79289579). locação de veículos. ref: 07/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600026	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
5676	75325.94	1	pagamento de nota fiscal 164 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente parcela única da subetapa 1a de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod. iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 126/2024 (id. 78359345) e relatório nº 2669/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006780.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
5677	32.78	16	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100004
.
destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao ""projeto fé, religiosidade e devoção"" dentre outros projetos, exercício de 2025.
.
bl.art.sei78098175
.
i.m"	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600017	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5678	162.04	20	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 109224 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/07/2025 a 05/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2548/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
5679	0.00	1	"despesa com o 4º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 82/2023,  vigente até 09/08/2026, referente a  prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085)(declaração 817).
nota:
372	23/09/2025	23/09/2025	7.809,20	7.809,20"	infoplan tecnologia comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100722	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.120.157/0001-19
5680	2158.16	17	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5681	5800.35	17	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:
01.616.929/0001-02, no valor de r$ 5.800,35(cinco mil oitocentos reais e trinta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000511367(sei79776436)do mês de agosto/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura        valor r$     referência      vencimento
3000511367    5.800,35     08/2025         30/09/2025 

valor total:...................................................r$ 5.800,35"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
5682	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a setembro de 2025."	keyla antonia batista de miranda souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501713	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.126.321-**
5683	308.74	84	pagamento da fema 12602542526700589. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 119156/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de pontalina. pdf 2025436100050. despacho 763. processo sei 202500036000018.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-05	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5684	1025947.54	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200159	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5685	70254.24	3	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-referente nf 893-liquido-atesto 79964681 e aut.sgi 80032436"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-29	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5686	9822.50	6	"pagamento do líquido da fatura de locação nº 217232157, emitida em 28/08/2025, referente à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de julho/2025, no valor de 9.822,50 (valor total da fatura r$ 57.522,50).
processo: 202418037006640 
pdf: 2025400100032.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025400100600177	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
5687	18858.74	10	"trata-se pagamento liquido relativo ao reajuste do contrato da prestação dos
erviço de vigilância armada, período de agosto/2025, conforme nota fiscal des
erviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025126101100085	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
5688	804.54	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	rosangela daparte de castro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100360	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
5689	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	julia maria sales de assis	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500936	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
5690	76.34	26	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 11553 e 11563 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
5691	22011.26	77	"sei nº 202511129007340
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 22.011,26

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-18	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5692	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	erik takeshi miura	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501974	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
5693	1020.56	21	"recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional com vigência de mais 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1547
emissão: 15/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total da nota: r$ 85.046,37
irrf: r$ 1.020,56
pdf 2024240102120
.
processo 202500006024652"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-19	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
5694	1608.00	5	".
sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566
pdf nº 2025170100084
processo sei nº 202500005003355
inexigibilidade nº 0019 / 2025
.
ordem de pagamento de tributo irrf nota fiscal nº 281 de 07/08/2025, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.
informações adicionais
programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia
período 	12 horas
quantidade	60 participantes 
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 780,00
valor total	r$ 46.800,00
 

descrição do item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.
informações adicionais
capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.
período (meses)	12
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 33.500,00
valor total	r$ 402.000,00
preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.
.
as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

etapa
 	                                        duração aproximada    previsão de execução
sensibilização                                  1 hora                maio de 2025
construção do playbook de okrs	                1 hora	              maio de 2025
construção de okrs direcionadores para o ano    26 horas	      junho de 2025 e janeiro de 2026
construção de okrs navegadores para o trimestre	50 horas	      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos
okrs trimestrais	                        46 horas 	      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr
em jan/2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos okrs anuais	        30 horas	      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar
2026 
condução dos workshops de
transição de trimestres para
os okrs trimestrais 	                        92 horas	      2 horas por okr em junho,
setembro e dezembro de
2025 e em março de 2026
condução dos workshops de
transição de anos para os
okrs estratégicos (anuais)	                22 horas	      3 horas por okr em
dezembro de 2025
programa avançado de
capacitação de okr masters	                12 horas	      outubro de 2025
    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
.
 cronograma físico-financeiro
item 1	aquisição 	parcelas de entrega:	me"	oxford business masters no brasil ltda	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025170100500012	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
5695	10016.51	80	"sei nº 202511129007343
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 10.016,51

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-24	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5696	21126.82	35	"ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento de repactuação da seguinte nota emitida no mes de agosto:
nf 3609 r$ 21.126,82"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
5697	2877.32	23	usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 28/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5698	421427.51	9	"processo sei 202511129007668, 202511129007628 e 202511129007638. gerenciador caixa dia 19/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 421.427,51.
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-26	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5699	114.10	8	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente ao arla, ou agente redutor líquido automotivo
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge
renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400344	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
5700	0.00	1	"pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. 
.
lote 6 - anápolis - lote 7 - goiânia
.
nota fiscal 1294 - r$ 6.083,75
liquido: r$ 6.010,75
emissão: 08/09/2025
ateste: 09/09/2025
.
pdf 2025240100342 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	92	2025-09-15	setembro	9	2025240109200074	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
5701	0.00	1	"processo sei nº 202511129007167 - mc
.
pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, maria do socorro gomes corrêa, c.p.f nº xxx.942.xxx-53, requerido por roberta gomes correa.
.
daof 3170/2850. requisição de despesa 245 (78767943).
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: roberta gomes correa
.
cpf: xxx.433.xxx-04
.
valor: r$ 4.956,20
."	roberta gomes correa	2025	162	2025-09-15	setembro	9	2025285016200042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.433.621-**
5702	987.67	4	contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento do irrf da nf 103	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025290403000004	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
5703	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rafael bernardino da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501622	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
5704	15300.00	2	aquisição de 3 (três) unidades de estação de trabalho corporativo (workstation) c/ garantia e suporte técnico por 60 meses, proc 202500055000677.nota fiscal 000.142	renato palladino de freitas	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025319000800002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	47.172.975/0001-60
5705	207112.26	1	"202300025072997- refere-se ao pagamento das estadias e taxa adm de veiculos apreendidospelo detran em julho de 2025:
motos: 1366.
carros: 600."	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025296102400033	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
5706	162530.58	1	"irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100424	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
5707	995.08	12	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf-alug-setembr 25"	attivus negocios imobiliarios ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600072	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
5708	248.26	3	".
modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf: 2025250100076
.
tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025.
.
.
 pagamento do iss da nota fiscal nº 146. sei - 79238820"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025250102200009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
5709	0.00	3	pagamento da nota fiscal nº 106147 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2025 à 20/06/2025 , conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 2690/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
5710	4950.00	18	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 416/25 jaqueline ferreira dis santos          valor 1.125,00
solicitação nº 514/25 kamilla ferreira lemos da costa        valor 1.800,00
solicitação nº 515/25 lauren lautenschlager scalco           valor 1.800,00
solicitação nº 517/25 marcelo de mesquita lima               valor   225,00




total.........................................................4.950,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5711	2000.00	1	11crpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100184	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5712	118555.43	1	"ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2025, conforme relacionados:
- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 29.560,24; 
- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06;
- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42;
- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71.
total r$ 118.555,43.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100445	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
5713	6200.00	1	"processo 202500010066361 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aleci queiroz dos santos e acompanhante."	silvaneide isidorio dos santos	2025	86	2025-09-08	setembro	9	2025285008600376	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
5714	587463.21	6	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452).
notas:
221105	18/09/2025	18/09/2025	289.091,60	289.091,60 
221104	18/09/2025	18/09/2025	298.371,61	298.371,61"	biq beneficios ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025409300600022	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
5715	56075.73	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº 13
1/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinaliz
ação vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em r
odovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período
de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459
, nf 23308."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-09-09	setembro	9	2025436112800004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5716	37429.70	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.	dynatest engenharia ltda	2025	34	2025-09-23	setembro	9	2025436103400001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5717	0.00	8	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.
.
pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).
.
reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
aluguel/ago/25/reaj....2.242,80 
.
total a pagar:	2.242,80
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
5718	43121.13	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100239	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5719	1458025.28	1	pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025180101100017	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
5720	792.87	17	"202500025007610:refere-se ao pagamento irrf nf 1691 ref 07/2025
serviços especializado para analise de dados analytics e big data. r$ 792,87.
depositar na agencia mais negocios: cnpj: 09.456.840/0001-38
104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto 4995."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-09-10	setembro	9	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
5721	7515.71	4	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor ir.
.
fatura..............ref...............valor
6696................08/25..........1.871,72  
6697................08/25..........5.643,99 
total..............................7.515,71
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700215	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
5722	26446.21	2	valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-35 9(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100515, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.	construtora caiapo ltda	2025	54	2025-09-16	setembro	9	2025436105400033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5723	283799.15	11	"processo sei 202511129007374, 202511129007594 e 202511129007668. gerenciador dia 17/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 283.799,15.

                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5724	1309.64	7	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5725	0.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2024."	glacielle fernandes medeiros	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501327	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.407.681-**
5726	32.78	500	art nº 1020250276640 (sei nº 79894260), referente gestão do contrato 114/2025 - goinfra que tem como objeto a execução de obras de arte correntes (oac), em quatromunicípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia. provenientes do programa goiás em movimento municípios estruturas (gme) - lote i. despacho nº 1624/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-18	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5727	0.00	18	"pdf:	2024295200040
183670-08/25-liq	4.115,09 
lfb"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
5728	113.52	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025080929 nf 3113519 r$ 113,52
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-09-19	setembro	9	2025296101300170	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
5729	900.00	17	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50.51/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5730	3217.91	11	pagamento do liquido da fatura nº 3000511373 referente à contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083.	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
5731	1073.57	10	pis/cofins/csll nfº 507 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goiandira-go,  conforme contrato n° 100/2024 - (76227762)  e relatório 2511/25/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5732	7501.19	2	"processo: 202500010059649 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa.
.
nota.........valor(r$)
1271572......7.501,19
.
valor referente ao ir"	medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.236/0001-23
5733	294.15	5	pagamento liquido da ft 459425 de 16/09/25 (79783089) ft 482005 de 16/09/25 (79783191), com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025335100100026	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
5734	76.78	10	"- pagamento do irrj, do boleto 9485091 de 17/09/2025 (79845796), com o fornecimento de vale-transporte visanda  propiciar aos servidores em exer
cício nas unidades desta pasta, competência: setembro do corrente ano, con
forme."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025330100500020	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
5735	163256.53	2	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100515, processo sei nº 202500036012103, nf 10289 irrf.
dare: 8580 0001 632-5 5653 0008 210-6 0002 5276 001-8 8730 2530 000-4"	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-09	setembro	9	2025436113900002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5736	1341.20	21	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5737	587.48	49	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040183900052509096	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5738	113.60	5	"pdf:	2025295200008
68882-08/25 ir	113,60 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300060	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
5739	304.80	21	"pagamento do irrf retido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 304,80.(total geral nf 6.350,06). conforme dare anexo.
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5740	3156.15	12	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar
a deam-formosa. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     9,74 irrf
r$ 3.156,15 líquido"	glaicon brito freire	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700066	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
5741	802.48	16	".
proc pgto 202500010069742-efc
.
aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.
.
pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)
.
referência: vale tran/set/25/ir...............r$ 802,48
."	redemob consorcio	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
5742	955.02	8	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 etanol	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
5743	315.27	5	"pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, conforme a nota fiscal de serviço de comunicação nº 243  e dare nº 12602542527300667, sendo o período de prestação: agosto/2025. o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação.cod barras 85860000062529102502602542527300667583100000-7.
pdf 2025436100134 - sei 202500036013801"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-18	setembro	9	2025436106200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
5744	342.84	22	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 249,
referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza
r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv
as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5745	16721.93	1	guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000077.	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500443	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.783.850/0001-00
5746	0.00	1	"pdf:	2025290100065
728-08/25 liq	1.262.800,00 
lfb"	tecnomarra soluções em segurança ltda	2025	22	2025-09-12	setembro	9	2025290102200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.695.310/0001-73
5747	66.70	14	"despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).
nota:
48876	09/09/2025	09/09/2025	66,70	66,70"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100102	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
5748	10000.00	1	pagamento destinado a diárias fora do estado, conforme diário oficial nº 24.617 de 11 de setembro de 2025, referente a portaria nº 229, de 09 de setembro de 2025,que altera as cotas de diárias para o período de 3º trimestre de 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, conforme solicitado através do ofício nº 1105 - processo nº (202500027000931) e requisição de despesas nº 5/2025 - goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$25.000,00.(pdf2025426100199).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025426100600108	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5749	169135.16	2	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100845. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 parte.	rta engenheiros consultores ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5750	57864.43	10	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir.
.
nota fiscal...........ref...............valor
217041331.............06/25.........29.090,50 
217056933.............07/25.........28.773,93 
total...............................57.864,43
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700044	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
5751	51.26	2	pagamento a favor da empresa brasileira de correios e telégrafos (quarto termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912514377), referente ao fornecimento de serviços de postagem e entrega de correspondências, a fim de atender as necessidades da goiás turismo, conforme requisição de despesa n° 17/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 374/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 51,26, através da fatura nº 462359. (pdf nº 2024426100156).	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025426100600014	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	34.028.316/0013-47
5752	418.00	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 , em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial c í vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco caixa econômica federal - 104 
agência: 1394 
conta corrente: 30514-0 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5753	163.47	27	".
proc 201900010045528-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
referência......................valor
n.f. 5853/julho/25/iss..........163,47
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
5754	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	aline arantes de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501930	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
5755	114006.29	8	"ordem para cobrir cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. pagamento liquido referente ao mes de agosto 2025.
fatura 1000649360332/006821 r$ 114.006,29"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025300102900007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
5756	238007.43	3	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244,trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036012240, nf nº 1017 líquido.	bravia engenharia e arquitetura	2025	131	2025-09-05	setembro	9	2025436113100001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
5757	33.89	22	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.

* * fatura ft00012218 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
5758	69.64	16	"pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no periodo de agosto de 2025.
- dare irrf nf 6902 popmed (79715853)
- despacho 1714 (79715980)"	popmed medicina e saude - eireli	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
5759	185296.61	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

imposto de renda."	estado de goias	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100145	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
5760	229111.77	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores."	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100234	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
5761	65970.26	1	"processo 202500010057413.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 ""a"".ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003476. daof: 3061.
.
ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107
a-fortini® plus lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, fórmula pediátrica em pó para nutrição oral, enteral ou suplemento (com ou sem sabor).
.
9602:...................65.970,26"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300397	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5762	4068.37	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373)."	ana zelia dos santos melo	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100302	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
5763	1088.98	1	"fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100435	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
5764	9905.19	28	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4654, emissão: 28/07/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 396, emissão: 27/08/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 397, emissão: 27/08/2025,
 atestado: 01/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 398, emissão: 27/08/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido 
- nota fiscal: 2645, emissão: 30/06/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido 
- nota fiscal: 2637, emissão: 30/06/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido 
- nota fiscal: 2634, emissão: 30/06/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido 
valor total: r$ 9.905,19"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
5765	4298086.92	8	"principal da parcela nº 075/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 718/2025-gdpr de 19/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-09-19	setembro	9	2025170202200002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5766	3347.52	2	repactuação em atendimento à cláusula sétima - das repactuações do contrato nº 02/2019 e lei federal nº 8.666/93, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2024/2024. prestação de serviços rurais. nf 1330 ir repactuação.	forte limp adm e servicos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025326202500013	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
5767	439.13	7	"dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
4240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6898/2025 data de emissão: 15/08/2025
- hospedagem: hotel athos bulcao hplus executive
- valor total r$ 7.582,02
- valor tarifa r$ 7.152,84
** irrf r$ 363,94
..
- fatura 6900/2025 data de emissão: 15/08/2025
- hospedagem: boa vista eco hotel
- valor total r$ 1.566,42
- valor tarifa r$ 1.477,75
** irrf r$ 75,19
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5768	280.46	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 47 de 82;
- i.d. depósito: 020250000006042671.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5769	267.75	15	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3598 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de valparaíso de goiás-go, no dia 30/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5770	11422.97	90	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
288..............08/25.............4.138,55 
281..............08/25.............7.284,42 
total.............................11.422,97
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
5771	129030.25	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. competência: agosto/2025.
.
ipof 2025285003841. daof 3325/2025. rd 302/2025 (sei 79651317).
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
....................................
proc.202300010063745 ,hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 5° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago..........r$ 129.030,25.
.
apostila 5ª (80142479)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000215	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
5772	14310.18	73	"sei nº 202511129006972
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 14.310,18

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5773	328.95	14	"pagamento de irpj conforme a nf 6731 do mês de agosto/2025,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado
com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,
visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da
administração-sead, pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800055	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
5774	617598.01	1	"processo: 202500010059649 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa.
.
nota.........valor(r$)
1271572......617.598,01"	medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.236/0001-23
5775	3102.55	38	"contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiários inativos do spsm, jacob pereira farias (sei nº 202511129006507).

contribuição previdenciária .......... r$ 3.102,55

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025188100800001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5776	21562.51	1	"processo 202500010051983.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003366. daof: 2985
.
ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc
a- adalimumabe 40 mg – inj. ser.
.
4406:......................21.562,51"	llt distribuicao de produtos medicos ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	45.295.469/0001-33
5777	9706.00	147	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.70/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5778	119872.60	1	pagamento do recolhimento do inss da folha de pessoal de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025300100100340	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5779	2787.52	4	"despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
pdf: 2024190100436"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025190100600119	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
5780	101252.00	12	"202500010008008 - ejsa.
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.
.
pdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 339 (79164662)
.
fatura nº 217228527/ago/25
.
total a pagar:	r$ 101.252,00
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju
dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
.
."	cs brasil frotas s a	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000186	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
5781	0.80	13	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
etanol
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573020-etanol irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100058	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
5782	1200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 902 município goiania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio - entidade privada número da pdf :	2025190100407"	nucleo intensivo da solidariedade	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025190101500113	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.877.083/0001-03
5783	192.44	5	irrf nfº 470 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período 31/05/24 a 30/06/2025, conforme contrato 88/2025 /agehab (76945462) e relatório nº 2359/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005642.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5784	20292.03	24	"retenção de imposto de renda 4,8%  de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5785	17373.48	1	pagamento da nota fiscal nº 1350 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 02/07/25 a 31/07/25. contrato nº 110/25 (79185087). relatório nº 3003/25/cooinsp. processo nº 202500031007441.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5786	193090.21	19	"disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária
para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e pred
itiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de o
bra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios govern
amentais. rdf 3156. ddo 7263.
tdo 002/3101 (sei 70323854).
pdf 2025160100032.
conforme: nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, or
dem de serviço n. 03.2025,valor: r$ 193.090,21"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5787	3016.98	39	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 298,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5788	529.08	4	"processo 202500010037585 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376
.
nota: 40143
.
emissão: 09/09/2025
.
valor: r$ 529,08"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	81	2025-09-18	setembro	9	2025285008100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
5789	1349.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 603 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.76948473) e relatório nº 2799/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006796.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5790	5515.80	67	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025117049 motociclista nfag 1455  r$ 5515,8 (site go portal  nfvc 238 r$ 4704)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-22	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5791	724771.95	1	pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025180101000319	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
5792	835.61	24	pagamento da retenção de irrf da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
5793	3940701.78	2	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
498.................09/25......3.744.971,55 
499.................09/25........195.730,23 
total..........................3.940.701,78
.
rt"	g c e s a	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025290603400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5794	1222.74	9	recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 1.222,74 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 6429 (sei 78749082 - r$ 617,74) e nº 6471 (sei 78751592 - r$ 605,00). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025295300100007	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
5795	42438.00	6	".
proc 202500010062556-efc
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.
.
pdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
referência: ioal/teso.mac/jun/25...............r$ 42.438,00
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-09-05	setembro	9	2025285005100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
5796	699333.33	1	"repasse financeiro relativo ao terceiro termo aditivo ao convênio nº18/2023, estabelecido  entre esta secretaria de estado da educação e a universidade estadual de goiás, cujo objeto consiste na cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg (crialab|ueg) e do programa do ensino médio mediado por tecnologia (goiás tec) com vigência prevista para o biênio de setembro de 2025 a agosto de 2027, e considerando o parecer favorável emitido pela gerência de mediação tecnológica (78026735). conforme despacho nº 2631/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101939; daof 1690/2401/2025; solicitação de repasse através do despacho nº 2771/2025/seduc/coordastec-16768.
terezinha."	universidade estadual de goias - ueg	2025	90	2025-09-02	setembro	9	2025240109000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.112.580/0001-71
5797	271436.54	5	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane
xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d
o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100261 *
.
pagamento líquido da nfs-e 6898 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
................................."	cast informatica s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
5798	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabriel claudino duarte	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025316101501764	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.041-**
5799	9353.00	72	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1529  r$ 9353 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1506 r$ 8000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5800	2972.29	21	solicitação referente ao pagamento retenção do irrf - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/08/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
5801	21562.31	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-17	setembro	9	2025240106700182	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5802	52032.09	115	"pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129006973. gerenciador dia 05/09/2025.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 52.032,09.

                        aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-09	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5803	68003.18	5	pagamento do liquido conforme nota fiscal 13010 de junho/2025, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: inteligência analítica. pdf n.º 2024180100604. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025180101700007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
5804	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a setembro/2025."	livia regina ferreira silva lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501715	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
5805	1226.55	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 586 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 78676762) e relatório nº 2764 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007038	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5806	33261.58	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5807	1992.65	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - fes -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436100300028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5808	5276261.24	10	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 55/2025 - goinfra - referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1418.	porto belo engenharia e comercio ltda	2025	63	2025-09-23	setembro	9	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
5809	3.56	2	"processo 20500005011212.crrm
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885. assistencial
.
pdf: 2025285001490 . daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.
item 2: cara e siate
.
item 4: cremic e capsi
.
item 7: capsi
.
12673/ir:......................3,56"	alfa papelaria eireli - epp	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
5810	1570.75	3	"pdf 2024160100179 processo 202300005029514 
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
 e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços 
diversos com aeronaves. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 576026, emissão: 03/09/2025,
atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, 
valor: r$ 1.570,75 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
5811	2300.00	8	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

pagamento diárias - 929 e 942/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5812	0.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico , referente a pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 0003784.28.216.4.01.3502, determinado pelo juiz de direito da 1ª vara federal cível e criminal da ssj de anápolis  - go, ao pagamento no valor de r$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais).
pdf: nº 2025336200115."	justica federal de primeiro grau em goias	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700150	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.439.950/0001-30
5813	6000.00	13	"pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral. 
.
pdf 2025240100119
.
arquivo ...15928
cpf...................nome.................agencia.....conta corrente
71155660110..flávia cristiane pires e silva...1092...00026591-0..r$ 1.200,00
70117656119..loys leynne alves silva..........2079...00034623-8..r$ 1.200,00
49904590168..maria cecília barbosa ferreira...2079...587984124-0 r$ 1.200,00
77803043100..rosemeire francisca alves silva..1551...00022575-1..r$ 1.200,00
04576333100..rafael arcanjo teixeira..........3438...00026372-7..r$ 1.200,00
.
total....r$ 6.000,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025240100800017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5814	66396.01	1	"processo: 202400005033131 - vvf
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis
trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).

.
nota.........valor(r$)
26360........66.396,01"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000149	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5815	3620.98	1	"op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.12
rgps/consignações diversas	
vale transporte desconto – vi	3.620,98 
restituição erário-multas trânsito	0,00 
total	3.620,98 
         obs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100395	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5816	1299.31	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	kauan vitor rodrigues de oliveira	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.991.321-**
5817	5606.26	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	rodolfo maciel monteiro	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
5818	71906.18	10	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025436101700012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
5819	1147.68	14	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* pdf 2024170100242 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1198 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
 prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025170100600026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5820	15360.00	3	pagamento destinado a secretaria de estado da economia, referente ao dare-irrf no valor de r$ 15.360,00, pela prestação de serviços da empresa mundo mesa conteudo e eventos ss ltda, inscrita sob cnpj nº 57.123.796/0001-97, na contratação de cota patrocínio correalizador, para apoio ao evento mesa ao vivo goiás 2025 - goiás gastronomia, a realizar-se entre os dias 01 a 03/08/2025, em goiânia/go, já descontados os valores do líquido e duam-iss  conforme nf 646, despacho nº 460/2025/goiasturismo/gecont. dod e sislog nº 115877, licitação inexigível, sei 202500005029309 (pdf.2025426100163)	mundo mesa conteudo e eventos ss ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025426101000001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.123.796/0001-97
5821	396.35	22	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: arantes e arantes matias ltda-me (drogaria da família / cleiby ferreira de morais
proc: 5756880-50.2022.8.09.0142
.
transferir p: conta corrente: 10.907-0, agência: 3054, banco: sicoob,
titular: ricardo freitas queiróz sociedade individual de advocacia, 
cnpj: 28.915.764/0001-26, conforme ofício nº 1.065/2025.
.
valor..................r$ 396,35
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5822	2232.00	7	"202500025010612-pagamento nf nº291 em anexo.ref. a aquisição de gaz p-20glp
e p45 glp no vlr de r$ 2.232,00"	gas e mais comercio ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025296101300039	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
5823	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	bruna gobbo de aguas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501844	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
5824	621.77	62	"valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02394045-3
, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 569xxxx-17.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 6936/2025/agehab/gjac (80237917). sei 202500031008341."	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
5825	30210.16	1	folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100428	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5826	546.77	1	"processo 202500010041082.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 ""c"". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte)

código no sislog nº 2522

código comprasnet nº 87190
.
23555:..................546,77"	benenutri comercial ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
5827	200.00	5	contratação de link de internet banda larga  para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  na cidade araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700110	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
5828	76.57	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento nf581-582-583-584
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
5829	1529.39	26	".
processo: 202300010050012 – ebd
.
contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. 
.
pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). 
.
nota fiscal: 4033/julho/25/iss...1.529,39 
.
total a pagar:	1.529,39
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5830	1376.94	18	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3531 valor do inss......r$......448,36. (total geral nf: 8.152,08).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3532 valor do inss......r$......928,58.(total geral nf: 16.883,27).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100153
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025400101100010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
5831	4105.32	33	".
* pdf 2024170100118*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado  de  goiás, relativo  ao  mês  de  agosto/2025,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11612....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara
11611....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás
11610....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia
11616....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde
11609....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí
11613....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia
11614....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão
11615....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos
11605....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa
11606....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu
11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5832	205.50	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para  atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior.

nf - 3760981. valor líquido. referência 08/2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600012	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
5833	1707.08	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, seds.

nf - 21845 irrf. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600014	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
5834	990.98	12	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5835	4125.23	28	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 224, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5836	12240.00	10	"ordem para cobrir a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025:
nf 2025/30 r$ 12.240,00"	rafael notorio de sousa gomes - me	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600046	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
5837	4800.00	17	"pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio.
.
pdf 2025240100119
.
arquivo.....15927
banco dos bolsistas abaixo: 001- banco do brasil
                            341- itau
.
cpf............nome...................agencia......conta corrente.....valor
65120418104...adriani grun............3656..........266787.......r$ 1.200,00
97947121168..fernando dominience menezes..3935......66302-5....r$ 1.200,00
.
total.....r$ 4.800,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-08	setembro	9	2025240105500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5838	1054.11	8	"processo 202500010033512.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
item  arp 02 e 03
ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp
item  arp 10
brometo de umeclidínio 62,5 mcg  + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses
.
9592/ir:...................1.054,11 
."	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5839	1798.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	eduardo machado oliveira do valle	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100354	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
5840	0.00	36	"pdf:	2024295000007
217114312-07/25 liq	  4.557.798,52 
217063771-07/25 liq	    110.113,43 
217067330-07/25 liq	    154.726,99 
217076269-07/25 liq	    879.821,36 
217108309-07/25 liq	    267.916,43 
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
5841	2832.52	15	"pdf 2024160100057 processo 202400015001819 
pagamento referente a prestação de serviços 
de gerenciamento, administração e controle 
de manutenção em geral, englobando serviços 
de mecânica de toda ordem com fornecimento 
e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo 
período d e 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 115931, emissão 01/09/25, atesto 08/09/25, 
ref. , valor 2.832,52 - líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700117	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
5842	1199.04	28	"contrato prestação de serviços de vigilância armada.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
5843	59.86	4	"pagamento ref. à pdf nº 22024186300274 retenção de impostos sobre a nf nº 00
36. referente ao mês de agosto de 2025.como segue abaixo:
i.s.s.......................................r$ 59,86.
total selecionado:..........................r$ 59,86. 
processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda"	atria solucoes integradas ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
5844	3971806.94	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento...........................................valor 
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...........r$ 3.971.806,94 
.
total................................................r$ 3.971.806,94
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-27	setembro	9	2025290600200019	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
5845	77.02	8	"pagamento que se faz para atender despesa com retenção de 4,8% de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9550 e pdf 2025215300120. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5846	0.00	1	"processo sei nº 202500042006484 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. 
.
pdf: 2025285003597. daof: 3143/2850. requisição de despesa 421 (79145186)
.
pagamento conforme despacho 442 (78945350), despacho 3735 (79011489), despacho 1952 (79207485) e portaria numeração automática 2956 (79441862).
.
valor: r$ 300.000,00
.
."	fundo municipal de saude de posse	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
5847	0.00	4	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3812, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5848	10.08	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf do contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025.
conforme a nf 6738 emitida em 07/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200065.
processo: 202400024000425."	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700054	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	30.862.228/0001-51
5849	9035.71	9	pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço de outsourcing de impressão com pagamento de franquia de páginas excedentes, contemplando serviços de cópias reprográficas (plotter), impressões (a4 e a3) e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco), no mês de agosto/2025. nfs-e 3965.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600016	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
5850	3068.00	23	"pdf 2025295000039
4024-08/25 liq.
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5851	430.41	1	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16100............06/25........430,41
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
5852	1205.33	7	"retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição 
inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%)
issqn: r$1.506,67– (r$ 50.222,22,67*3%)
ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%)
valor líquido: r$ 92.207,99
.
conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-19	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
5853	113.17	10	"processo de pagamento nº 202500010027685 - ebd
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025.
.
pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639).
.
pagamento referente à líquido.
.
fatura:1828511/agosto/25....113,17 
.
total a pagar:	113,17
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
5854	32.44	4	nf 840792, ir referente a abastecimento de gasolina no mês de julho de 2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600052	2025	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
5855	45000.01	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 445 parte líquida.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	75	2025-09-23	setembro	9	2025436107500053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
5856	20802.34	6	"pagamento do iss da nfs-e nº86, em favor de intercon construtora ltda., rel
ativo à 3ª medição no período de 01 a 31/07/2025, do contrato nº11/2025, que
tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre
o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transpor
te e destinação do entulho da demolição."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
5857	9.72	2	"processo 202500010056522.crrm
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682. ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom
.
pdf: 2025285003389. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
a- ágar manitol-gema de ovo-polimixina segundo mossel (myp)	
.
6753/ir:....................9,72"	geraes diagnostica ltda	2025	170	2025-09-29	setembro	9	2025285017000040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
5858	45.00	14	"pdf:	2024295200035
30802-04/25 iss.	45,00 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
5859	257.02	2	"pagamento do iss da nf 202500000000026, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº19/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; local da prestação do serviço município de urutaí-go.
pdf 2025430100068."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2025	35	2025-09-05	setembro	9	2025430103500001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
5860	352515.91	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300255	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5861	1571705.57	1	pagamento liquido da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859	g4f solucoes corporativas ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5862	100000.00	3	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1330 município goianápolis deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação (colégio estadual da polícia militar de goiás -  benedita brito de andrade) (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida), no município de goianápolis/go.,  conforme:  portaria nº 3598, rex 4674,    despacho nº 1361/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2337/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101187. daof  1516.     documentos constantes no processo sei  202500005012719:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1143/2025 - seduc/gcr-17181	conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida	2025	174	2025-09-19	setembro	9	2025240117400023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.106.008/0001-08
5863	0.00	26	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços 
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do 
estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 2396, emissão 28/03/25, atesto 29/08/25, 
ref. , valor 86,32 - ir 
- nf 2476, emissão 30/04/25, atesto 29/08/25, 
valor 113,38 - ir 
valor total: r$ 199,70"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
5864	34669.74	52	"pdf:	2024295000126
3895-06/25 ir	1.284,88 
3864-06/25-ir	  547,83 
3842-06/25 ir	4.425,44 
3845-06/25 ir	1.891,68 
3898-06/25 ir	1.507,13 
3904-07/25 ir	4.425,44 
3907-07/25 ir	1.891,68 
3908-07/25 ir	  166,16 
3910-07/25 ir	3.774,14 
3912-07/25 ir	3.665,52 
3914-07/25 ir	1.865,38 
3919-07/25 ir	  721,74 
3939-07/25 ir	  170,99 
3941-07/25 ir	  351,42 
3944-07/25 ir.	  170,99 
3946-07/25 ir     170,99 
3948-07/25 ir	  170,99 
3951-07/25 ir	  351,42 
3921-07/25 ir	  170,99 
3923-07/25 ir	  547,83 
3925-07/25 ir	  170,99 
3929-07/25 ir	  170,99 
3931-07/25 ir	  170,99 
3935-07/25 ir	  170,99 
3937-07/25 ir	  170,99 
3952-07/25 ir	  170,99 
3957-07/25 ir	1.126,20 
3959-07/25 ir	1.284,88 
3962-07/25 ir	1.507,13 
3964-07/25 ir	1.452,95 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5865	170.99	53	".
pdf nº 2024295000126.
.
pagamento do irrf da nota 3954/07"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5866	54996.52	2	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo 2025111229006474 reg de despesa

valor líquido.......................r$ 54.996,52."	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025188100700006	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5867	728.90	2	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).
nota:
18	19/08/2025	19/08/2025	728,90	728,90"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100678	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
5868	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0841.16 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na escola municipal valparaíso ii do município de valparaíso de goiás - go (aquisição de uniformes escolares  para escola municipal leonino de jesus soares inep 52047695),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1287/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo
da despesa:  despacho nº 2335/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101125. daof  1496.  transferência via  convênio nº 070/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013705:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente."	prefeitura municipal de valparaiso de goias	2025	156	2025-09-29	setembro	9	2025240115600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.319/0001-09
5869	11402.46	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -rppm servidor.	fundo financeiro dos militares	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600308	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
5870	6084.80	1	"pagamento da nota fiscal n.º 93542, com vencimento em 29/09/2025 a 
favor empresa de tecnologia e informações da previdência conforme 
destacado na fatura n° 000094287rj relativo a serviços prestados 
no período de 06/07/2025 a 05/08/2025 conforme contrato de prestação 
de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. 
conforme e-mail anexado ao processo, não há retenção de ir, pois a 
dataprev está usufruindo de imunidade tributária no rio de janeiro, de acordo com acordão 3667 de outubro/2024. pdf nº 2024180100232. lvc"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800139	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
5871	32.64	21	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativas desta emater.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 31924 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
5872	36000.00	5	"processo 202500010003416 - mmrm
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667).
.
vigências:
- maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu.
- junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. 
.
empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n°132/2025-ses/spais(75133667).
.
pagamento socioeducativo/setembro/25............r$36.000,00
.
municipio..............valor
catalao................r$15.000,00
minaçu.................r$7.000,00
goiatuba...............r$7.000,00
iporá..................r$7.000,00
.
total a pagar:.......r$36.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-08	setembro	9	2025285004400021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5873	2044.50	18	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do issqn da nf 725 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5874	17005.00	4	"processo pagamento 202500010060735 - lcs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto ""olhar para todos"", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024.1º termo aditivo.
.
pdf:2024285005314. daof:1808/2850. rd 207/2024 (67423026).
.
cerof/olhar/julho/25...........17.005,00
.
conforme despacho nº 595/2025/ses/cades-18898 (78368141)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	209	2025-09-03	setembro	9	2025285020900004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
5875	759.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381)."	julia alves de araujo	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100313	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
5876	60000.00	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78700744)  – custeio………………………...r$ 60.000,00"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
5877	2472.30	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor para honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, e rpv originária em favor de leandro nunes dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.562.481-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5599844-95.2023.8.09.0113. pdf 2025326100216. sei 202500066003822. daof 411/3261/2025.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 12.294,66
retenção de irrf........................r$  2.472,30
valor líquido:..........................r$  9.822,36."	ana julia alves de oliveira	2025	37	2025-09-22	setembro	9	2025326103700044	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
5878	0.00	14	"pdf 2024290100118
933 01/25 liq	
cjm"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2025	12	2025-09-29	setembro	9	2025290101200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	13.723.346/0001-60
5879	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.3 município cezarina  deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação conforme plano de trabalho a ser apresentado pelo município de cezarina - go para aquisição de livros para escola municipal augusto afonso correia (inep 52056236), escola municipal juscelino kubitscheck de oliveira (inep 52056210) e escola municipal dico franco (inep 52056198), publicada no anexo v - projetos e atividades na área da educação, decorrentes de emendas parlamentares impositivas da da lei nº 23.246, de 25 de janeiro de 2025 - loa 2025, no diário oficial/go ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1277/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2384/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101096. daof 1569. transferência via convênio nº 074/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013621: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de cezarina	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.043.530/0001-48
5880	1660002.34	1	"op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.10
rgps-vencimentos e salários	
assistencia pre-escolar	400,00 
compl. ipasgo	337,36 
compl. piso nac. sal. min.	5.952,42 
diarias - com e sem encargos	130.110,00 
funcao comissionada - fcpe	71.430,00 
saldo salário-rec.cont- clt	0,00 
subsidio cargo comissao	719.217,55 
vencimento	3.377.171,53 
descontos (-) 	-2.593.184,31 
rgps-total	1.711.434,55"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100386	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5881	468014.88	5	".
* pdf 2025170100166  *
.
pagamento do valor líquido, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da
nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos.

.
jps
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
5882	149377.52	19	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2021316300202, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	60	2025-09-12	setembro	9	2021316306000026	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
5883	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rayane campos lopes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501683	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
5884	5240.28	11	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
fat 2573049 ago-25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025190100600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
5885	162744.18	19	".
proc 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4048/agosto/2025..............r$ 162.744,18
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5886	32421.64	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e materiais, proferida nos autos 0015624.51.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 32.421,64 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais, e sessenta e quatro reais), em favor de rinaldo de oliveira, cpf: 457.545.601-25, conforme id 04025350105209242.
pdf: nº 2025336200138."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025336200700157	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5887	841.50	1	"processo 202500010069536.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069536
.
pdf: 2025285003762. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
nome: alcione procópio de abreu
cpf: 947.827.361-68
.
tfd/maria eduarda:...............841,50"	alcione procopio de abreu	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600416	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.827.361-**
5888	5700.40	6	"pagamento do líquido da nf 702399, emitida 29/08/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de agosto/2025, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo.
processo: 202400005003032 
pdf: 2024400100031.
gec"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025400102300027	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
5889	188.56	5	irrf nfº 475 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato 84/25 e relatório nº 2363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005641.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5890	4.03	8	"pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100034.

* * fatura 46 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400062	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
5891	2777.91	8	valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 507 iss.	strata engenharia ltda	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
5892	788.51	15	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo 
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 435/2025-gt, dia: 09/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, referente ao mês de agosto de 2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf )
ft.- 2509.018266427...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 49,32..
irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95.
ft.- 2509.018266134...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 95,77..irrf.....4,60 (4,8 por cento).....valor líquido.....91,17.
ft.- 2509.018264682...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 1.857,74..irrf.....89,19 (4,8 por cento).....valor líquido.....1.768,55.
ft.- 2509.018274071...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 14.423,46..irrf.....692,35 (4,8 por cento).....valor líquido...13.731,11.
total geral: valor bruto:..16.426,29...irrf..788,51..líquido: 15.637,78."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
5893	50000.00	1	"202500005012956-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1124 município itaja deputado lucas calil objeto da emenda investimento de veículo.
.
rd 356/2025. daof 2835/2025. pdf 2025285003202
.
conforme manifestações técnicas constantes no despacho, 721/2025 – gea (77003881),  e no despacho nº1504/2025 – subipei (77033642), que acolheu os parecer técnico supracitado, no parecer nº 489/2025 - gae (77546175) e   no despacho nº 3147/2025 – spais (77921620), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho 1467/2025 (77961748) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012956.
.
emenda/itaja..................50.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
5894	23952.28	7	pagamento da nota fiscal nº 588 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025,  conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 2742/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006980.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5895	500.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - setembro/2025.	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025130100500047	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5896	6426918.36	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a pensionistas civil, pensões.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200165	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5897	1880.08	6	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº17348 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais  12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700065	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.946.442/0001-93
5898	1477.27	2	pagamento do líquido do boleto nº 9426919. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2024436100670. ref setembro/25. processo sei 202500036013977.	redemob consorcio	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025436100500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
5899	1380.00	4	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo dentro do estado.

diárias :932,933,934 e 935/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-11	setembro	9	2025420102100003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5900	2305.44	13	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
.
pagamento o irrf da nota fiscal nº886. sei - 79727323    ."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-22	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
5901	690.00	6	"pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

_____________________________________________
solicitação 1628/2025
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: r$ 690,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-09-18	setembro	9	2025305103200006	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5902	68847.74	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento....................................valor 
ferias clt....................................r$ 51.635,81 
adic. ferias clt..............................r$ 17.211,93 
.
total.........................................r$ 68.847,74
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100323	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5903	32733.68	19	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref...............valor
27988(ir)..........08/25.........32.733,68 
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-09-26	setembro	9	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5904	22762.40	15	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* pdf 2024170100242 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1198 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
 prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025170100600026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5905	1382.28	14	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 06/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  rio verde r$ 1.382,28.	pjr incorporacoes ltda	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
5906	0.00	12	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente ao combustível automotivo gasolina comum/gasolina aditiada.
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge
renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400349	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
5907	4588.37	9	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 09ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de maio/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036012982  nf 445- irrf
dare: 8583 0000 045-9 8837 0008 210-0 0002 5273 013-5 5031 4920 000-1"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
5908	343.75	21	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de
serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-
soas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros
com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-
grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-
reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)
(processo físico: 200600098).
(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).
(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).
nota:
irrf/nf/3276	09/09/2025	09/09/2025	343,75	343,75"	redemob consorcio	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100276	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
5909	140160.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 8 (oito) eletrocardiógrafos. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003660, daof: 3188. rd nº 308/2025 (sei 78616809)
...................................
proc.202500010052487 , imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 8 (oito) eletrocardiógrafos. 
.
valor pago............r$ 140.160,00.
.
portaria numeração automática 3024 (79736683) e extrato publicação portaria (80072030)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100313	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5910	250000.00	1	"número da emenda: 711.1/2025
parlamentar: wilde cambão
beneficiário: município de agua fria de goiás/go
do objeto – o presente convênio tem por objeto iluminação pública para o município de água fria de goiás - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  convênio nº 98/2025"	prefeitura municipal de agua fria de goias	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025190101600047	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.141.292/0001-03
5911	77063.76	1	"pdf 2025295000333
173-09/2025 liq	
cjm"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025295002300016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.763.091/0001-43
5912	2399.60	8	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº17 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864	inovva brasil comercio e serviços ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025320100700024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.060.130/0001-98
5913	7346.00	1	"pdf:	2024290100250
req desp nº 17 - liq	7.346,00 
lfb"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700092	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5914	77902.92	4	".
pdf 2025260100484
.
pagamento do liquido da fatura 10-0838445807 002024,
referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025260100600106	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
5915	690.00	2	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

cooperativismo dentro do estado
pdf: 2025420100108
servidor: dircilene rocha"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-23	setembro	9	2025420102100005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5916	30850.18	14	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e 
pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 054/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans - 01/09/2025 da nota fiscal 
nº 24.271/10, emitida em: 01/09/2025, e atestado pelo gestor do contrato 
em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- líquido)
valor das peças.......................................r$ 37.945,65
valor total...........................................r$ 30.890,69
retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$     40,51
total a pagar líquido:................................r$ 30.850,18.

credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: 

covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08
nf.- 6044 - valor peças: r$ 3.376,15...irrf - (1,2 por cento) 
r$ 40,51.....................valor líquido:.....r$ 3.335,64."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025326101700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
5917	5425.71	13	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.	marcio goncalves de souza	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
5918	99.90	2	nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025409100400067	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
5919	1266.89	11	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
503.................09/25..........1.266,89
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-27	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5920	16714.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025436100500056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5921	683.41	1	folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100419	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5922	4956.20	1	pagamentoreferente auxílio-funeral formalizado pela senhora daniela maranhão da silva (cpf: 928.365.421-87), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora marioneide maranhão ferreira (cpf:  195.658.791-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13192/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1952.	daniela maranhao da silva	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.365.421-**
5923	1016.85	9	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.
nf: 1844
valor...................1.016,85"	clean maxxy comercio ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100031	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
5924	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	vitor ferreira miola	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501786	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
5925	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor gesiel alves gadelha (cpf: 515.862.071-72), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora juracy alves gadelha  (cpf:  424.136.481-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12811/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1893.	gesiel alves gadelha	2025	125	2025-09-17	setembro	9	2025240112500225	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.862.071-**
5926	1755.00	16	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5927	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maria gabriela firmino de almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501730	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.531-**
5928	71480.71	2	pagamento da nota fiscal nº 682 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600212	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
5929	5946.72	1	"pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nota fiscal 6895 - r$ 6.240,00
liquidof: r$ 5.946,72
emissão: 11/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf  2024240101806 - processo 202400006059491
.
sandra regina"	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5930	14256.89	14	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< alcool
.
fatura 2578533 - agosto/2025 - r$ 14.294,46
liquido: r$ 14.256,89
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
5931	0.00	1	pagamento para atender a folha  dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025260100500045	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5932	7838.28	16	202500025024318- refere-se ao pagamento do inss: nf 13246 ref 07/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais - r$ 7.838,28.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
5933	373.49	13	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025084486 nf 01/08 a 31/08/2025 r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2025	15	2025-09-11	setembro	9	2025296101500090	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
5934	282795.24	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.......................valor 
pensão alimentícia...............r$ 282.795,24 
.
total............................r$ 282.795,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100340	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5935	1724.88	16	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195
manutenção o órgão- despesas essenciais ref. nf 3904-liquido
atesto79090627 e aut. sgi79167161"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
5936	3000.00	1	giro.3tri número empenho: 2025.2954.001.00099	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100099	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5937	232709.17	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 21844 valor líquido parcial. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200007	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
5938	8069.05	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1027
emissão: 29/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 672.420,98
irrf: r$ 8.069,05
psd 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-09-15	setembro	9	2025240104800007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5939	364.93	2	pagamento referente à pdf nº 2025186300192 parcela(s) 12/09/2025 no valor de 364,93.descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de bens e matérias como, a aquisição de papel toalha, guardanapos e copos descartáveis para atendimento das unidade administrativas da agr conforme solicitação sislog nº 115785. ata - dispensa eletrônica nº 115785 - 057/2025 - agr. nf nº 12769 de 04/09/2025 - liquido. total selecionado: r$364,93.	bella distribuidora e suprimentos corporativos eireli	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000039	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.242.997/0001-33
5940	249.49	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100294	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
5941	12737.76	16	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere se ao pagamento liquido da nota emitida no mês de agosto.
nf 12.737,76"	art car veiculos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600035	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
5942	279.00	6	valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025-processo sei 202500036001181, despacho 909/2025-gi-gedep-fop, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100254	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5943	3428.73	6	retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 13010, base de cálculo r$ 71.431,91 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.428,73 relativo a seviços prestados ao mês de junho/2025, conforme contrato nº040/2020 (item 2, programa: inteligência analítica. pdf n.2024180100604. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025180101700007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
5944	280.00	5	regularização de cobrança de tarifa em 03/09/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025436200800032	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
5945	9.32	18	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº
.512998516, referente ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.como segue abaixo: 
i.r...........................................................r$ 9,32.
total selecionado:............................................r$ 9,32.
processo sei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
5946	533300.00	1	valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.	fundacao de apoio a pesquisa	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025316100900057	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
5947	10267.95	2	".
pdf 2024260100231.
.
pagamento do liquido da nf 288,
destina-se a empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender o projeto de grupos minoritários 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	29	2025-09-09	setembro	9	2025260102900001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
5948	11608.76	7	"processo: 202400010056756 - ebd
.
ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27.  rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea.
.
pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
empenho relativo ao ressarcimento de iptu.
.
ressar/iptu/7.parcela/2025....11.608,76 
.
total a pagar:	11.608,76
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000224	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
5949	42.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 39541. valor irrf. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200195	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
5950	1305.14	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79117198), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5724525-32.2023.8.09.0051, em favor de  forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72, relativo a honorários contratuais, conforme despacho nº 4764/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79122947) e autorização pr-06101 (79421258).processo sei 202300036014039	forte advogados associados	2025	60	2025-09-22	setembro	9	2025436106000050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
5951	477.68	3	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
860378..............07/25........477,68
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700224	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
5952	5384.95	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	luana souza borges	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100499	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
5953	1437814.60	1	"programa conectar goiás
-
visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás,
que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás
o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias
digitais no processo educacional.
-
processo: 202500006094501
pdf: 2025240102129
portaria 4445/2025
rex seq 4741 - 2º lote (79728041)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-22	setembro	9	2025240113400062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5954	2665.03	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de setembro/2025.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025160100400004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5955	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	anamei silva reis	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501413	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
5956	390010.47	2	"pagamento  das aquisições parcial de computador, workstation, processador com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacional windows 11ou superior, memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com acessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 028 emitida em 05/098/2025, devidamente atestada
-----------------------------------------------"	decision servicos de tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025126100900015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.535.902/0008-97
5957	8539.28	1	"restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia.
nome lenimar xavier de almeida

valor ...............8.539,28"	tribunal de justica do estado de goias	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025188000500088	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5958	587.76	2	pagamento líquido da nf 28017, emitida em 22/09/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 587,76. (valor total da nf r$ 617,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600325	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
5959	23911.42	13	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25
que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja
educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo,em situação de
itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por
meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a
permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signifi
cativa e transformadora. pdf 2025240100493 processo nº 202500006062326, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 320 data emissão 11/08/2025
- referência: ordem de serviço nº 215/2025
- valor total r$ 498.154,68
** irrf r$ 23.911,42
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5960	2189.46	21	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 166...172/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5961	12285.43	6	"pdf 2024295000008
765638-07/25 liq 1	
cjm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-04	setembro	9	2025295000400010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
5962	250.00	1	"202500010065806-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente douglas pereira de oliveira sem  acompanhante  esteve em sao paulo no período de 16 à 18 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003592
.
tfd/douglas pereira................250,00"	douglas pereira de oliveira	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600389	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.282.251-**
5963	619.64	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 2 de 467;
- i.d. depósito: 081250000029325797.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5964	4500.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 84 bruna isac (78512259)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100349; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	bruna isac	2025	11	2025-09-19	setembro	9	2025310101100107	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.848.821-**
5965	3000.00	1	21bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00408	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025295400100408	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5966	60616.70	33	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
notas:
565053	10/09/2025	10/09/2025	57.244,35	57.244,35 
565054	10/09/2025	10/09/2025	 3.372,35	 3.372,35"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
5967	5377.01	1	pagamento da fatura final 00211508202500 ago25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700217	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
5968	183.91	8	"op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50.
descrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. 
*
observação: empenho de fevereiro a junho/2025
total selecionado: r$1.562,50
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 161570272 - mês de setembro/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025316100600038	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
5969	200890.27	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025:
- consignação/associações de classe ............ r$ 200.890,27."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100275	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5970	42246.41	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send
o ofício pr nº 236/2025 em 01/09/2025 e nota de débito nº 108/2025, relativo
ao mês de agosto de 2025, efetuado na folha do mês de setembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 42.246,41.
companhia celg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banco:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100263	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5971	7603.20	4	valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036009949, nf nº 1021-irrf	bravia engenharia e arquitetura	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025438000900020	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
5972	315467.38	48	"pdf 2025295000038
3971-08/25 liq	 8.287,47 
3977-08/25 liq	22.638,26 
3979-08/25 liq	23.152,72 
3981-08/25 liq	11.430,19 
3984-08/25 liq	12.307,19 
4000-08/25 liq	12.307,19 
4006-08/25 liq	12.307,19 
4008-08/25 liq	12.307,19 
4010-08/25 liq	12.307,19 
4012-08/25 liq	12.307,19 
4013-08/25 liq	12.307,19 
3986-08/25 liq	12.307,19 
3988-08/25 liq	12.307,19 
3990-08/25 liq	12.307,19 
3992-08/25 liq	12.307,19 
3994-08/25 liq	12.307,19 
3996-08/25 liq	12.307,19 
3997-08/25 liq	12.307,19 
4016-08/25 liq	12.307,19 
4019-08/25 liq	12.307,19 
4023-08/25 liq	10.845,53 
4026-08/25 liq	11.430,19 
4021-08/25 liq.	12.307,19 
4028-08/25 liq	18.460,79 
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5973	121.36	48	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32998 data de emissão: 01/09/202532998
ref.: agosto/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.
banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-19	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5974	93357.00	1	pagamento liquido da nota fiscal 2559, favor da empresa  excelência educação e ensino ltda me, referente à aquisição de 23 (vinte e três) inscrições para a participação no congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, realizados nos dias 27 a 29 de agosto de 2025 em goiânia. pdf n.º 2025180100373 . fc	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025180100200026	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.855.539/0001-16
5975	2287.80	39	"pdf 2024290100270
24955 liq
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
5976	1324.80	5	"pagamento do irrj da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação
de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades
valor unitário : 8.550,00"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
5977	98840.00	1	"convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de três ranchos, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da feira gastronômico e artesanato de três ranchos de goiás, na cidade de três ranchos, mediante o repasse financeiro, advindo do chamamento público realizado, revertido à contratação de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda.

repasse ref. ao convênio20/2025(79166574)-feira gastronômico e artesanato de três ranchos em sua 3ª edição"	prefeitura municipal de tres ranchos	2025	63	2025-09-17	setembro	9	2025420106300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.304.286/0001-61
5978	3771.20	205	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0684
nf 29988 r$ 3771,2 (nf 522 rádio regional 91,1 fm );"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5979	99.90	17	"pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação doconsórcio 
redemob, para suprir as demandas dos servidores desta 
secretariade estado da casa militar, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dadosá saber:
- boleto: 9596366, emissão: 29/08/2025, 
vencimento: 28/09/2025, referência: setembro/2025, 
valor: r$ 99,90 - ir"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025160100500003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
5980	4443.79	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás, para o período de 03/03/2025 a 02/03/2026, referente ao mês de agosto;
pdf: nº 2025336200011.
processo: 201700024001901."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025336200700084	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
5981	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mayumi ribeiro sebata	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501882	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
5982	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geovanna goncalves borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501860	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
5983	119.12	6	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião ""onça pintada"", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 119,12
. 
processo de pagamento  202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
5984	822555.94	8	"portaria 6532/2025
.
repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
pdf: 2024285005738. daof: 508. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$  822.555,94"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
5985	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	priscilla de souza porto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501441	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
5986	5200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	juliana de fatima sales	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500879	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
5987	172319.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5988	14136.97	15	pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de julho/2025. nota fiscal 137966 de 26.08.2025 - sei 79099407 e atestado nº 95/2025 - sei 79099843.	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
5989	42.85	16	"pdf 2024160100051 processo 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3726, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 01/09/2025, referência: agosto/2025,
valor: r$ 42,85 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700082	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
5990	13418611.04	4	"pagamento prorrogação para acréscimo de 3.750 vagas e o aditamento de prazo por mais 180 dias ao termo de colaboração , com fundamento no art. 30, inciso i, da lei nº 13.019/2014, com a renapsi, entidade sem fins lucrativos (esfl), para a execução integral do programa estadual ""aprendiz do futuro"". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios.
.
pelo período de agosto/2025.
.
nfe. 111157 - de 28/08/2025 - r$ 13.418.611,04"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2025	35	2025-09-02	setembro	9	2025300103500002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
5991	38313.17	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1937/2025-gear de 15/09/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400014	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
5992	0.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral matilde margon vaz.
-
processo: 202500006014840
pdf: 2025240102015
portaria 3986/2025
rex seq 4702
-
hs"	conselho escolar maria do rosario santana borges	2025	149	2025-09-01	setembro	9	2025240114900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.393/0001-78
5993	3196942.38	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nfs-5853 e 5854.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
5994	18157.58	9	"pdf n° 2024295000272
pagamento da nota 520
jppl"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
5995	13773.46	1	recibo de férias do funcionário kelven rafael rodrigues pelo período gozo das férias 15/09/2025 a 19/09/2025.	kelven rafael rodrigues	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025409100100468	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
5996	272185.60	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- fas .................. r$ 272.185,60."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100282	2025	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
5997	1185.24	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco caixa econômica federal - 104 
agência: 1394 
conta corrente: 30514-0 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5998	631.60	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: 
dados para depósito: 
beneficiário: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
banco: 104 - caixa econômica federal 
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0 
valor: r$ 631,60 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5999	5000.00	1	baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00350	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100350	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6000	2261.51	13	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 19.09 data de envio: 19/09/2025
- valor total r$ 2.261,51 
- valor liquido r$ 2.261,51 
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
6001	45540.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79902523), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5807726-82.2024.8.09.0051, em favor de carlos rodrigues ribeiro, cpf: ***.715.231-**, no valor de r$ 45.540,00, referente ao pagamento de indenização da ação de licença prêmio. processo sei de pagamento 202400036013912	carlos rodrigues ribeiro	2025	60	2025-09-29	setembro	9	2025436106000055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.715.231-**
6002	5200.00	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-ipasgo patrocinio	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025406200600039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6003	2028.16	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	rubens ferreira correa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100514	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
6004	4312.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	hualas lopes souza brandao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100488	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
6005	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	sara franca eugenia	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501401	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
6006	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a setembro/2025."	fabiane nascimento de jesus	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501698	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
6007	55349.28	1	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1314 r$ 55349,28"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
6008	2310.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luiza borges da motta batalha	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501551	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.681-**
6009	537.88	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202000025081332 teórico 06.266.572/0001-01 cfc ab tropical auto escola ltda nf 255 r$ 537,88
dados bancários: bb 01. ag:7140-4 pj: 58821-0"	departamento estadual de transito	2025	31	2025-09-24	setembro	9	2025296103100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6010	1277.66	3	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

pdf: 2025420100042

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf761-issqn-
atesto79051432 e aut. sgi 79058268"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100085	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
6011	41.82	6	pis/cofins/csll nfº 510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município edéia-go.mod.ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2512/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005661.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6012	100000.00	1	"processo: 202500005012981 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 589 
município trindade 
deputado mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda investimento - vila sao jose bento cottolengo
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 463/2025 (sei 77365506)"	vila sao jose bento cottolengo	2025	217	2025-09-10	setembro	9	2025285021700004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
6013	3066.88	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de setembro de 2025. 
fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6
fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100188	2025	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
6014	2000.00	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)"	policia militar	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025290200500151	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6015	0.00	1	pagamento destinado a empresa alfa papelaria ltda epp, inscrita sob o cnpj nº 37.878.675/0001-48, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 852,00 (grupo 4), conforme nfs-e n°012.586. (pdf nº 2025426100075).	alfa papelaria eireli - epp	2025	8	2025-09-19	setembro	9	2025426100800005	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	37.878.675/0001-48
6016	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de setembro/2025 do colaborador waldir sampaio junior - proc 202500055000069.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100380	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
6017	3279002.29	3	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025195000400004	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
6018	381902.71	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nfs-1066 e 1067.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
6019	6898310.61	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- i r r f ....................... r$ 6.898.310,61."	estado de goias	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100269	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
6020	1157.43	12	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial.
.
. referente a folha de pagamento: 09/2025
. parcela: 10
.
.jurisdicionados :
...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53
 ou laurenito costa noleto - cpf  124.200.421-15
...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91
...........processo sei 202400004100859
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor
 do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1
998.8.09.0051.. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6021	598283.40	1	"processo 202500010059962.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 158/2025/ses/cmac-spc
.
pdf: 2025285003370. daof: 2986. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
a- sapropterina 100 mg - comp sol.
.
1202:......................598.283,40"	multicare pharmaceuticals ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
6022	399.91	6	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 21848 - mês de agosto/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
6023	32389.61	1	".
portaria 8013/2025
.
processo: 202500010070595/202300010023416
.
repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns: agosto/25.  processo: 202500010070595. 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 .
.
pdf: 2025285003835. daof.: 03315/2850/2025. requisição de despesa n° 303/2025 - ses/gemod (79661350).
......................................
proc. 202300010023416, einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 15° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago.............r$ 32.389,61.
.
apostila 15º apostilamento/hugo (80126945)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000227	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
6024	410.79	9	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 61519 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	rd telecom ltda - me	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
6025	14037.67	23	".
*pdf 2024170100426*
.
recolhimento de inss das nfs nº 2028 e nº 2029 referente ao exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã
o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d
o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil
nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
6026	1191.29	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - despesas de exercícios anteriores.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100214	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6027	30441.43	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100199	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6028	317564.17	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100206	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6029	2252.61	1	""".
.
- importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
bete"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6030	1989.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº3970 - aquisição de água mineral sem gás, em galão com 20l, por meio de dispensa eletrônica nº 02/2025/seapa(número do processo - sislog 114091)	jr aguas eireli	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025320100700111	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
6031	540333.43	1	valor destinado a cobrir despesas da 3ª medição do contrato nº 57/2025, referente a execução de passagens aéreas para fauna silvestre no trecho da go-239 e go-118 que margeiam o parque nacional chapada dos veadeiros situado no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025436100276, processo de pagamento sei nº 202500036013316 nf 170 e 171	tectombr comercio e soluçoes em esportes e lazer ltda	2025	43	2025-09-30	setembro	9	2025436104300028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.718.566/0001-20
6032	12853.99	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. pdf 2025326100218. processo nº 5267398-70.2024.8.09.0051. daof 414/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: - valor total.......................r$ 16.476,22
retenção de irrf............................r$  3.622,23
valor líquido:..............................r$ 12.853,99."	robson oliveira gustavo	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6033	0.00	8	"pdf:	2024295000233
120-3ª med. inss	1.907,46 
lfb"	cmr-construtora machado rodrigues ltda	2025	22	2025-09-17	setembro	9	2025295002200001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.183.521/0001-34
6034	1143.88	118	"pdf nº 2025186200013
sei nº 202511129006972
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 1.143,88

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6035	315000.00	1	"processo 202500010015576 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde ao fundo municipal de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), dr. josé benedicto barbosa do município de jataí, habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 228/2025/ses/grau-22960 (78532161).
.
complemento no valor de r$ 35.000,00 mensal para o municipio de jataí. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285003692. daof:3182/2850. rd nº 14/2025 - ses/grau (78548923).
.
pagamento.........................valor 
upa/jatai/janeiro/25..............35.0000,00
upa/jatai/feveiro/25..............35.000,00 
upa/jatai/março/25................35.000,00 
upa/jatai/abril/25................35.000,00
upa/jatai/maio/25.................35.000,00 
upa/jatai/junho/25................35.000,00 
upa/jatai/julho/25................35.000,00 
upa/jatai/agosto/25...............35.000,00 
upa/jatai/setembro/25.............35.000,00 
 
.
total a pagar:...................r$315.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-09-25	setembro	9	2025285006500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6036	373.00	7	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 28193 - vicolp materiais para construçao.............valor r$ .368,00
nf.- 28193 - ir vicolp materiais para construçao............valor r$ .4,48
total 373,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900150	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6037	106.29	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025440100500030	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6038	153407.16	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto  - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453							
consignacoes	consignações bancos		153.407,16		
soma					        153.407,16"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200224	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6039	613000.40	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - consignações diversas - instituições bancarias.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600303	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6040	59088.55	3	férias abono-clt – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100278	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6041	173.74	9	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025120100200002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
6042	91.43	1	contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025140100300050	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6043	83277.46	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200259	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
6044	193748.30	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 1054 236.950,15
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6045	835.43	14	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês agosto
/25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de
cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,02 por cento, totalizando
r$ 835,43. pdf nº 2022180100013. fp"	luciano marcelo ferreira de avelar	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
6046	1012.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(setembro/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375)."	daniele de faria valverde	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100305	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
6047	978963.97	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000322	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6048	2285.61	3	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101375, processos sei 202500036010047, nf 1112 iss.	egetra engenharia ltda	2025	134	2025-09-16	setembro	9	2025436113400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
6049	108528.00	48	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0612
nf 29421 r$ 108528 (nf 17838 televisão anhanguera luziânia )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6050	5620.63	1	"número da contratação: 112257 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257).
.
unidades assistenciais.
.
pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163).
.
nota: 26359
emissão: 10/09/2025
valor: r$ 5.620,63
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000161	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6051	9478.78	163	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6052	215.61	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2607, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 03/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) – relatório nº 2934/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
6053	5979.60	1	"despesa com contratação de empresa especializada  para  serviço de
envelopamento de ambientes, de parede, com vinil adesivo colorido,
visando atender as necessidades da sede administrativa e operacio-
nal da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses.
(dispensa de licitação nº. 06/2025).
(declaração: 839)(pdf: 2025409300746).
nota:
87	04/09/2025	04/09/2025	5.979,60	5.979,60"	marizet avelino da silva xavier	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100765	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.931.301/0001-88
6054	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formaçã
referente ao mês de setembro/2025."	thiago silva dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501830	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
6055	451.94	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds.

boleto nº 462409. valor líquido. referência 08/2025."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
6056	80.53	5	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, aba dia de goiás - go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026093 e pdf nº 2025215300028. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 80,53. 
. 
processo de pagamento: 202000017011150. 
.
projeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6057	28702.80	3	"contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025
fat 922 agost 2025"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025190100600107	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
6058	5242.10	2	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54.55/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6059	1628.73	4	valor para o pagamento da 18ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101020. processo sei nº 202500036010374, nf nº 14129 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 016-6 2873 0008 210-8 0002 5276 000-0 4837 2770 000-4	etel-estudos tecnicos ltda	2025	98	2025-09-05	setembro	9	2025436109800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6060	5341.00	16	"despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).
nota:
242	19/08/2025	19/08/2025	5.341,00	5.341,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100236	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
6061	17092.45	31	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6062	100000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202500036009949, nf nº 1021	bravia engenharia e arquitetura	2025	113	2025-09-22	setembro	9	2025436111300043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
6063	131.12	73	"sei nº 202500031007700. art 1020250273011 boleto nº 28320690125265846, referente o 1º termo aditivo, do contrato 28/2024, da construção de 30 u.h no município de vila boa-go. responsável técnico: nádia oka barros. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei nº 202500031007700. art 1020250273411.  boleto 28320690125266182, referente ao 1º termo aditivo, do contrato 40/2024, da  construção de 30 u.h no município de matrinchã-go. responsável técnico: nádia oka barros. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei nº 202500031007700.  art nº - 1020250265461, boleto nº 28320690125260874, referente ao 1º termo aditivo, do contrato 32/2024, da construção de u.h no município de goiandira-go.  responsável técnico renata de souza costa. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei nº 202500031007700, art nº - 1020250269672, boleto nº 28320690125265712, referente 2º termo aditivo, do contrato nº 44/2024, da construção de 40 u.h no município de agua limpa - go. responsável técnico renata de souza costa. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050."	crea-go	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6064	5066.66	17	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº8563 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700054	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
6065	694.48	8	valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 860 iss.	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
6066	115.00	4	"pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.


__________________________________________________
solicitação 1671/2025
jose aparecido goncalves rodrigues
cpf: 42666627187
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-09-17	setembro	9	2025305103200006	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6067	4941.41	5	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
.
pdf: 2025285000669.  daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem terrestre interestadual e seguro de viagem.
.
faturas…valor r$
149748 – r$    345,74
149750 – r$    302,82
149752 – r$    465,47
149754 – r$  2.032,42
149756 – r$    397,72
149757 – r$    395,50
149758 – r$    606,34
149770 – r$    101,68
149771 – r$    293,72
.
total….r$ 4.941,41
.
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
6068	725.00	165	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6069	432427.46	39	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c
redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo
ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4229 pnaq te - r$ 432.427,46
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1371º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6070	0.00	2	diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. ater. devolução ater diaria 3º trim.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	17	2025-09-01	setembro	9	2025326201700007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6071	3500.00	1	52bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00097	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100097	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6072	2314.00	2	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 2025/3261/308
pdf: 2024326100242.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 4368 - genesys distribuição cormecio .............valor r$ .1.292,30
nf. - dare .............valor r$ . 15,70
nf.- 4604 - genesys distribuição cormecio .............valor r$ .993,93
nf.- dare .............valor r$ .12,07
total 2.314,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900264	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6073	2250.00	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a inscrições para participação no congresso excelência em contrata
ções públicas - conex 2025, na modalidade presencial, a ser realizado nos di
as 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia com carga horária total de 30
horas-aula. pdf 2025240101952 processo nº 202500006095688, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 2556  data emissão 02/09/2025
- referência: 10 incrições
- valor da nota r$ 45.000,00
** iss r$ 2.250,00
.."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
6074	21377.41	4	pagamento da nota fiscal 1360 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de  supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município porangatu-go mod. ii, no período de 01/07/25 a 31/07/25 de acordo com o contrato 54/25 e relatório de inspeção 3098/25/coinsp. sei 202500031007486.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6075	0.00	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 20ª medição do contrato nº 33
/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d
e artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais ,
ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque esta
dual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025,
pdf 2025436101259, processo sei nº 202500036007989, nf 624."	construtora sao cristovao ltda	2025	75	2025-09-26	setembro	9	2025436107500061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
6076	194.06	157	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 95132. sei - 79722384
.
 empresa warner bros. south inc.
 cnpj: 33.015.827/0001-28
.
 dados bancarios:
.
banco   341
.
agencia 0183
.
conta  34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6077	84721.17	79	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025098594 momento do trãnsito nfag 1464  r$ 48378,78 (jornal daqui  nfvc 1449338 r$ 41080,7)
202500025098594 momento do trãnsito nfag 1465  r$ 36342,39 (jornal o popular  nfvc 1449193 r$ 30860,03)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6078	2632.66	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040001400192509096	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6079	1200.00	11	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luciene goncalves de moraes	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025316101500884	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
6080	140867.64	9	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - setembro/2025	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100019	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
6081	3424.98	4	inss nf 159 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/07/25 a 11/08/25, conforme contrato nº 134/24. relatório nº 2660/25 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006810.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400073	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
6082	81326.00	5	"processo pagto 202500010052808 - lcs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.,
.
anestesia. pdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/anestesia/maio/25.........81.326,00
.
obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	50	2025-09-03	setembro	9	2025285005000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
6083	1538.91	328	202100025095567 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação nº 5286088-55.2021.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6084	5260.00	157	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.74/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6085	4300.00	1	cgf.3tri número empenho: 2025.2954.001.00216	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100216	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6086	7488.09	4	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2222 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento..............r$ 7.488,09.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	12	2025-09-16	setembro	9	2025215301200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
6087	65066.97	1	parcela 11/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado- processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025319000100366	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
6088	15779.64	95	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6089	133863.82	1	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101371, processo sei 202500036010784, nf nº 1424 e 1425 líquido.	geasa engenharia ltda	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025436113400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
6090	449.91	2	"202500025129601-refere-se ao pagamento do irrf nf 291 vlr de r$449,91

depositar conta mais negocios
agencia 1626
produto 4995
nova conta ; 578.197.734-8"	gesner comercial ltda	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300133	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
6091	170.72	10	"pagamento do valor iss da nf n°3764, em favor da empresa content assessoria
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
 informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de agosto /2025."	brange media ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600052	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
6092	2333.33	1	pagamento do líquido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 2.333,33 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600009	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
6093	402.94	12	irrf nfº 1284 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 97/2024 (73487339). relatório nº 2367/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005779.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6094	14686.64	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- anuênios."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100343	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6095	939.07	9	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de agosto de 2025 , no valor de r$ 941,50, deduzido irrf no valor de r$ 2,43, restando um líquido no valor de r$ 939,07, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
6096	308.74	88	pagamento da fema 12602542527901615. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  120159/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de varjão. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018. código de barras 8584 0000 003-5 0874 0250 260-0 2542 5279 016-4 1555 1100 000-0.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-17	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6097	2.16	1	"hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.

pdf: 2025420100225

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. issqn-fatura9596-atesto79240669 e aut. sgi79292639"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100123	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
6098	1228.72	5	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 
nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, 
no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 
2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, 
pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/09/2025, no valor de.................r$ 1.228,72."	manoel messias barbosa	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025326101300026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
6099	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	karen cristine pereria dutra	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501870	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
6100	25187.06	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

ipasgo."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100140	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
6101	8.93	14	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
irrf
.
nf: 24989
.
sei (79110494)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
6102	289.94	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100293	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
6103	2168.26	4	valor destinado a cobrir despesas do inss líquido da 01ª medição (zero) e 2ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-455.inss	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-09-11	setembro	9	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
6104	2418.85	5	"202500025058690 
refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento estadual de transito - agosto de 2025 -  mirna endres referente a duam (79390936)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6105	31400.00	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - gratificação sistema estruturador das redes.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600293	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6106	35.28	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 39500. valor irrf. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200195	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
6107	106676.24	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 239.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
6108	51613.35	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100937, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-26	setembro	9	2025436111800007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6109	1984.11	8	"pagamento de inss da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservi
cos eireli - pelos serviços de implantação de quadra, demolir e isolar fossa
séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra,
executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio esta
dual dom emanuel, no município de damolândia, conforme despacho nº 2534/2025
/seduc/coordastec-16768 (78191442), planilhas orçamentária e
cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa.
.
processo principal: 202400005008846
processo pagamento: 202400006129980
pdf: 2024240101980
cno: 90.023.48571/75
.
.nf 472 (r$ 64.580,74) – 3ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 06/08
/2025.
.
valor inss: r$ 1.984,11
valor issqn: r$ 3.229,04
valor irrf: r$ 774,97
valor líquido: r$ 58.592,6258.
....................................................
conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442).
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-09-11	setembro	9	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
6110	4299.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
rpps empregado - set/25
."	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100220	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
6111	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500970	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
6112	32.78	509	art nº 1020250283891, referente à elaboração de orçamento do anteprojeto de engenharia para construção da rodovia go-236, trecho: flores de goiás / entr. br-020, conforme processo sei nº 202300036007682. despacho nº 450/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6113	1157.64	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* caixa econômica federal ... - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6114	7140.00	13	"pagamento do recibo do mês de agosto/2025 em favor de urbs
empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao
contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade
do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
6115	693980.50	26	".
processo sei 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges
tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,
gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação
de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri
cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 724/agosto/2025 (sei 79530715)......r$693.980,50
.
total a pagar parcial (restante no empenho 2025.2850.17.43:................................r$693.980,50"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
6116	300000.00	1	repasse referente convênio nº19/2025(79794617) com o município de bela vista/go, cnpj 01.005.917/0001-41, cujo objeto é o apoio a realização da festa do agro 2025, que será realizada nos dias 18 a 21 de setembro de 2025.	prefeitura municipal de bela vista de goias	2025	63	2025-09-18	setembro	9	2025420106300011	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.005.917/0001-41
6117	4500.00	1	bpmfaz.3tri número empenho: 2025.2954.001.00368	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100368	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6118	68252.36	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

consignaçoes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100138	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6119	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393)."	zilda mesquita de oliveira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100330	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
6120	27.88	80	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
283..............08/25..............27,88 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
6121	5892.09	24	"pagamento do inss retido da nf 4742 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 5.892,09 (valor total da nf r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
6122	890.27	26	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  351  –  goiás	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
valor total da nota:  	r$ 17.805,39
issqn:	r$ 890,27
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	83	2025-09-10	setembro	9	2025240108300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6123	4200.00	1	"202500010066465-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente anivaldo jorge da silva e acompanhante que estão em brasília/df desde 22 de fevereiro de 2022, realizou o transplante cardíaco realizado no dia 12 de agosto de 2025, paciente esta internado desde o dia 12 de agosto de 2025 e não retornou a cidade de origem.
.
rd 02/2025 (69366812) daof 252/2025 pdf 2025285003546
.
tfd/anivaldo jorge...............4.200,00"	anivaldo jorge da silva	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600381	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
6124	2848339.16	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100176	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6125	2000.00	1	ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00290	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100290	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6126	16.33	2	"processo 202500010062563.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 146/2025 ata de registro de preço nº 091/2025""b"". ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003473. daof: 3058
.
ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107
a-letrozol, 2,5 mg com rev
.
173627/ir:....................16,33"	natcofarma do brasil ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.157.293/0001-27
6127	115.00	16	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

___________________________________________
prestação:  1431/2025
camila fajardo beja
cpf: 00281377103
valor: 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-09-11	setembro	9	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6128	162.50	3	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no dia do cerrado, ocorrido no dia 11 de setembro de 2025, às 09:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go - locação de sonorização para eventos, hall do auditório tce/go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 715, conforme pdf 2025210100140. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 162,50. 
. 
processo de pagamento: 202500017011860. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600111	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6129	360.00	5	nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700030	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
6130	6288.61	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.

fatura conta tim nº 5540561103. valor líquido complementar. 
referência 07/2025."	tim s a	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200048	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
6131	1762.22	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

funcam faltas."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	4	2025-09-28	setembro	9	2025316100400005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6132	24978.72	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- abono por permanência em atividade ................ r$ 24.978,72."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100262	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6133	164081.18	1	pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025180101100018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
6134	1735.46	2	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; pagamento do pis-pasep referente ao exercício 2025, da unidade orçamentária 2954 - fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da pm - freap/pm. o pis/pasep são contribuições sociais de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas.

pasep freap ref. agosto/2025"	ministerio da fazenda	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025295400400002	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
6135	1178354.59	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- i p a s g o geral e cerrado ............... r$ 1.178.354,59."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100276	2025	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
6136	3000.00	1	coc.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100246	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6137	6.93	2	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta
dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o
termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação
formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria
de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico
de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun
damental. pdf 2025240101399 processo 202500006075665, constam nos autos os
documentos:
..
- nf 346 data emissão 13/08/2025
- referencia: 210 unidades blocos de anotacao
- valor total r$ 346,50
** iss r$ 6,93
.."	castros eventos ltda me	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025240113800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
6138	35908.39	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023	secretaria de estado da retomada	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025420101100028	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6139	5671.80	4	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do liquido da nf 665,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6140	19086.76	3	202400025195275 - refere-se ao pagamento liquido: nf n1718 - 08/2025 - serviço tecnico especializado asg - wso2. r$ 19.086,76.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-23	setembro	9	2025296102500002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
6141	1897.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600188	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6142	4000.00	2	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização do projeto ""construindo juntos"", premiando os cinco alunos mais bem colocados na ""ação de extensão construindo juntos"", no ciclo do 1º semestre de 2025.

creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: matheus costa de oliveira
cpf: 73135909115
banco: 033 - santander
agência: 4446
conta corrente: 01015965-5"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025430100600108	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6143	53930.80	121	refere-se ao pagamento do valor líquido:202500025058867 dia das mães nfag 29480  r$ 53930,8 (atlasintel tecnologia de dado  nfvc 798 r$ 52360)	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6144	350.00	15	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 97/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6145	6730.71	13	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700115	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
6146	2128.00	16	"pagamento do irrf retido da nf 8333 emitida em 02/09/2025 referente ao mês de agosto/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 20/30. conforme dare anexo.
processo: 202014304000370 
pdf: 2023400100138.
gec"	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025400102300047	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
6147	2160.00	3	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a inscrições para participação no congresso excelência em contrata
ções públicas - conex 2025, na modalidade presencial, a ser realizado nos di
as 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia com carga horária total de 30
horas-aula. pdf 2025240101952 processo nº 202500006095688, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 2556  data emissão 02/09/2025
- referência: 10 incrições
- valor da nota r$ 45.000,00
** ir r$ 2.160,00
.."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
6148	0.00	2	"recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:08.
264.064/0001-01, no valor de r$ 1.309,94 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 17650(sei79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetizaç
ão, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
6149	13.49	5	irrf nfº 510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município edéia-go.mod.ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2512/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005661.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6150	48226.16	18	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 037/2025 nf 1306 r$ 28570 (nf 288 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 038/2025 nf 1307 r$ 11428 (nf 283 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 039/2025 nf 1308 r$ 8228,16 (nf 286 vira click ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
6151	5293.20	13	"pagamento líquido do recibo de agosto/2025 a favor de josé de sousa lima 
neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025180100700080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
6152	1029396.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100255	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6153	115.00	1	nota de empenho para diárias para manutenção corretiva no semad parques em jaraguá/go no dia 01/09/2025	andre brito de oliveira	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025409100700131	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
6154	5500.00	1	"pagamento de bolsa estágio ciee da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 5.500,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025186200100125	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6155	17000.00	1	"portaria 6532/2025
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-09-29	setembro	9	2025285005300040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6156	300.00	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3.3.90.93.26 - ipasgo patrocinio  - folha de pagamento - outras - cnpj seapa 104/4204/06000711453							
100610	ipasgo saude - patrocinio
			300,00
soma							300,00"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025320100600046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6157	528.89	23	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
50(ir)...............03/25..........528,89
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
6158	334049.91	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025296101000053	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6159	0.00	13	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: monstro produções ltda
.
conta para credito:
.
banco: 001 - banco do brasil

agencia: 1269-6

conta corrente: 29639-2

anexo - documentação (78754631) 

cnpj: 08.867.634-58"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6160	29.40	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% iss do contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025.
conforme a nf 6738 emitida em 07/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200065.
processo: 202400024000425."	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700054	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	30.862.228/0001-51
6161	55677.89	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025150100100187	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6162	152600.32	8	"2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. 

objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).

pdf: 2025420100003 

liquido
manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 08/2025
ccon-liquido-atesto78924238 aut.sgi78925886"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100043	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
6163	54537.60	115	202500025057898 - refere-se ao pagamento liquido:  maio amarelo nfag 29647 r$ 54537,6 (araguaia paineis nfvc 1009 r$ 45969,6) maio amarelo.	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-18	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6164	20027.28	8	pagamento da nota fiscal nº 571 à empresa senha engenharia & urbanismo ss, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente prestação de serviço - produto 1 - julho/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (78363098) e relatório nº 2685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006782.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6165	39271.36	22	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento ir.
.
nº documento........ref..............valor
15368...............08/25........39.271,36
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
6166	1167.00	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6167	364097.05	1	trata-se de cumprimento de decisão em face do estado de goiás condenado ao ressarcimento de valor à equatorial goiás distribuidora de energia s.a. e à equatorial participações s/a, em razão do processo judicial 0012940-77.2016.5.18.0141.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025175200300002	2025	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
6168	18935.00	1	pagamento da nf 3129 relativo à aquisição de 07 (sete) inscrições para participar do evento agile trends gov 2025, em brasília. set/25. liq. e.p.	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025180100200021	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.136.376/0001-00
6169	0.00	1	"processo: 202400010068757
.
2º termo aditivo de acréscimo de 25% valor do contrato n° 121/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de películas. entre a ses e  hj comércio e serviços ltda,  requisição de despesa n° 13/2025 - ses/geman (74161199). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025.
.
pdf 2025285001758 .daof 01959/2025. rd 13/2025-ses/geman (74161199).
.
nota fiscal...............valor:
198/2025 ...............5.308,14 
.
total a pagar:.........r$ 5.308,14"	hj comércio e serviços ltda	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000496	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.497.100/0001-00
6170	3847.73	8	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,
referente ao mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6171	19784.16	30	"contrato prestação de serviços de vigilância armada
pagamento líquido referente nota fiscal 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
6172	34.03	4	".
pdf 2025260100160
.
pagamento do issqn da nf 719,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-09-09	setembro	9	2025260104800010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6173	19707432.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6174	95990.20	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 60 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medições da liberacao de 100% da liberacao da retencao contratual sob os servicos executados de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400327	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
6175	2206.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.

gratificaçoes................2.206,12"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400085	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6176	23628.78	8	pagamento da nota fiscal nº 624 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01 - julho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007050.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6177	1120.13	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 na contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento de divisórias e seus insumos, bem como portas, fechaduras dobradiças, vidros, películas em vidros, mão de obra de instalação e/ou remanejamento, sob demanda, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de setembro2025.
pdf: nº 2025336200049.
processo: 202300024001160."	excel comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025336200700115	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	37.301.317/0001-78
6178	7694.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025336200600036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6179	683128.96	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fundo previdenciario rpps empregado	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100376	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
6180	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	lilian laurencia leite	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502028	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
6181	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	valeria lima da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501405	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
6182	3024.00	3	"pagamento que se faz a excelencia educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o pagamento de 15 (quinze) inscrições para servidores da semad destinados a participação no congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2558 e pdf 2025215300122. (irrf)
, 
valor da ordem de pagamento..........................r$ 3.024,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017009786.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025215301000002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	26.855.539/0001-16
6183	113100.00	2	"recolhimento de irrf referente às notas fiscais 248; 256; 257; 249; 247; 240; 231; 244; 258; 260; 254; 237; 252; 250; 241; 251; 256; 246; 253; 235; 242; 245; 238; 236; 239; 243; 234; 233; 255 - fornecimento de 29 (vinte nove) retroescavadeiras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr.
ata de registro de preços n.º 001/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa.
proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente)."	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	63	2025-09-10	setembro	9	2025320106300003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
6184	7000.00	1	bpmdivisas.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100381	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6185	1295.03	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	ana rita gondim	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100355	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
6186	76.00	3	"pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção
- referente a 07/2025 do processo sei 202500004003268"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400322	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
6187	0.00	1	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025260100300025	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6188	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380)."	joao botelho campos junior	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100312	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
6189	449335.53	11	"pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for
mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser
realizado no exercício de 25 que tem por objetivo qualificar a atuação dos
profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,
população do campo,em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen
to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada,garantindo a
melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes,
promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004
93 processo nº 202500006062326, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 320 data emissão 11/08/2025
- referência: ordem de serviço nº 215/2025
- valor total r$ 498.154,68
- valor líquido r$ 473.246,95
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6190	460.00	1	goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go	alberrique leao de araujo	2025	5	2025-09-19	setembro	9	2025319000500426	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
6191	359.76	11	"dare
retenção de imposto de renda, alíquota de 0,24% - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< gasolina comum
.
fatura 2578529 - agosto/2025 - r$    137.468,42
irrf: r$ 359,76
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770  - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
6192	100000.00	1	convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização de show na 46ª estadual, 31ª naciaonal festa da melancia de uruana go.	prefeitura municipal de uruana	2025	20	2025-09-10	setembro	9	2025190102000032	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.295.640/0001-00
6193	3201.14	350	202000025020396 rpv stefani mesquita borges, cpf sob o nº 049.778.911-63. ação 5522212-90.2019.8.09.0029.danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6194	14452.64	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte patronal do período de agosto/2025."	instituto nacional do seguro social	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025180101200024	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
6195	5505.11	29	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-irrf
atesto79155434 e aut. sgi79169788"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
6196	125.00	8	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	gustavo luiz fernandes de morais	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025409100800040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
6197	1035.00	1	pagamento (parcial) referente diária para colaborador eventual - palestrante fernando silva magalhães filho, para ministrar curso desenvolvimento de produto turístico aos produtores assistidos pelo programa aconchego rural, tendo em vista a relevância de qualificar os beneficiários para a criação de produtos turísticos sustentáveis e atrativos.	fernando silva magalhaes filho	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025326201800013	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.944.891-**
6198	1291.56	5	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1935/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400034	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
6199	36462.04	11	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.
#
pagamento do líquido da nf 21618 (79520378) - ateste sei 79511022 - ago/2025 - através do boleto nº 4000543 (79521874). serviço de conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-22	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
6200	1000.00	1	"convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de três ranchos, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da feira gastronômico e artesanato de três ranchos de goiás, na cidade de três ranchos, mediante o repasse financeiro, advindo do chamamento público realizado, revertido à contratação de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda.
pdf: 2025420100239

repasse ref. ao convênio20/2025(79166574)-feira gastronômico e artesanato de três ranchos em sua 3ª edição"	prefeitura municipal de tres ranchos	2025	63	2025-09-17	setembro	9	2025420106300008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.304.286/0001-61
6201	183.95	10	"pdf: 2024290600054
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. irrf
.
fatura..............ref.............valor
734503..............06/25...........97,92 
734509..............07/25...........86,03
.
rt"	telefonica brasil s a	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290600700142	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
6202	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501746	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
6203	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maria eduarda leite pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500942	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
6204	0.00	2	"pagamento do irrf retido da  nota fiscal nº 83/2025, referente à locação de espaço/stand institucional durante a festa do peão de barretos 2025, objeto do contrato nº 43/2025 (78630387).

número da contratação sislog: 116271

pdf: 2025420100234"	os independentes	2025	47	2025-09-26	setembro	9	2025420104700002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.791.994/0001-87
6205	115381.88	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

**********pagamento nota fiscal 77*************"	j p engenharia e consultoria ltda	2025	20	2025-09-01	setembro	9	2025290202000001	2025	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
6206	1727.73	16	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 2.133 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 359, de 02/09/2025;
.valor total: r$143.977,50;
.valor líquido; r$142.249,77;
.valor irrf: r$1.727,73.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6207	2012.47	5	"pagamento do liq sobre as nf 3757-3756 de 22/08/2025 (78702498- 78702700), d
e material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorro
gação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades ad
ministrativas."	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100049	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
6208	48185.82	4	"destina-se a cobrir despesa com prorrogação por mais 12 (doze) meses do refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci
amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina comum -r$ 48.185,82."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300146	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6209	34033.95	23	"pdf 2024295000008
767170-08/25 liq	22.689,30 
767333-08/25 liq	11.344,65 
hcm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
6210	559.83	15	"pdf:	2024290100202
3875-08/25 liq	559,83 
lfb"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700085	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
6211	4941.67	3	pagamento da 25ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme a fatura de locação nº 2227, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100603 - sei 202500036014054 - (parte)	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025436100900003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
6212	29556.93	16	".
processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
parcela mensal: r$31.047,20 
.
referência: agosto/25
.
aluguel/agosto/25....29.556,93 
.
total a pagar:	29.556,93
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
6213	4537.44	1	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do liquido da nf 654,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6214	895723.94	5	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) custeio………………………...r$ 895.723,94"	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6215	515709.65	9	pagamento da nota fiscal 163 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente à medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para construção de 30 u.h. no município de matrinch㠖 go, correspondente ao período de 31/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 40/2024 - (75472000), vigente até 09/04/2026 e relatório nº  2623 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006445.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400032	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6216	170.48	7	pis/cofins/csll nfº 469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id. 76946057) e relatório nº 2357/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005645.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6217	4426.00	4	"pdf 2025295000028
11634-06/25-ir	
cjm"	olympus optical do brasil ltda	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2025295002300006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.937.243/0009-69
6218	117321.07	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5854.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	127	2025-09-25	setembro	9	2025436112700009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
6219	1237.30	39	"sei nº 202511129006978 / 202511129006999
sei nº 202511129006978 / 202511129006999
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 1.237,30

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
6220	1615.34	10	"-pagamento do issqn da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência agosto do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-09-18	setembro	9	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
6221	80500.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto
para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao
desembolso único a ser direcionado ao ifag, em consonância com o plano de
trabalho e que assegurarão a realização de despesas relacionadas a itens que
compõe gastos relacionados a investimentos, que terão sua carga patrimonial
devidamente registradas no sistema patrimonial do estado de goiás, e que serão utilizados pelo ifag, enquanto perdurar a parceria,conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76657026), ofício nº 019/2025 – presidência/ifag(sei 76559087), autorizo da presidência(sei nº 79770486), pdf: 2025435000108, processo sei 202500036010131."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2025	28	2025-09-18	setembro	9	2025435002800003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
6222	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	henrique pascoa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501376	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
6223	11738.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000171	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6224	375.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800106	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6225	2645.28	1	"solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -	setembro - 2025"	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100251	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
6226	3635.58	27	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.53.54/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6227	5917.50	20	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48.51/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6228	49200.59	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 49.200,59.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100267	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6229	375190.06	33	"processo sei 202511129006997, 202511129006973, 202511129007014 e 202511129007473. gerenciador 08/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 375.190,06.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6230	102.88	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3599 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 24/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6231	10281.60	5	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf nº 8233 líquido.	fly print grafica editora ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
6232	771.00	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

**********pagamento arla nota fiscal 2496081************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800074	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6233	186732.00	39	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.800 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 378, de 08/09/2025;
.valor total: r$189.000,00;
.valor líquido: r$186.732,00;
.valor irrf: r$2.268,00
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6234	2141.93	15	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição 
inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%)
issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%)
ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%)
valor líquido: r$ 64.472,14 
.
conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
6235	444027.22	7	".
proc pgto 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: n.f. 1000954/ago/25.............r$ 444.027,22
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2025	17	2025-09-19	setembro	9	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
6236	701.60	49	"pdf 2025295000038
3994-08/25 ir
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6237	121.36	41	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33029 data de emissão: 01/09/202532998
ref.: agosto/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6238	4500.00	1	"op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.07
rpps-gratificação por exercício de cargo	
função comissionada-fcrg- orçam	1.500,00 
gratif.adic.tempo serviço-vi	0,00 
gratif.rede de gestão  pessoas-grg	3.000,00 
rpps-total	4.500,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100385	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6239	9809.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- prevcom - empregado
.
betânia"""	plano goias seguro	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400531	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6240	4150.27	11	".
proc pgto 202400010022966-efc
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. 
.
pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).
.
referência: aluguel/agosto/25.............r$ 4.150,27
."	jose faria de santana filho	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
6241	0.00	2	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-30	setembro	9	2025260100500047	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6242	58828.84	16	"pagamento líquido da fatura nº 217279482, relativo ao período de 1
a 30 de agosto de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,
conforme contrato nº 024/2024, realizado por meio da adesão à ata de
registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação
de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. fp"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700107	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
6243	2671.56	10	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

*************pagamento irrf nota fiscal 2496081**********"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800063	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6244	896.77	16	"pdf:	2024295000237
6854-08/25 iss	896,77 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
6245	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	eloi campos da rocha neto	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600017	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.081-**
6246	31.76	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1935/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400034	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
6247	75423.05	1	pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6248	34.26	2	".
proc 202400010035326-efc
.
aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025.
.
pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686).
.
referência: n.f. 25012/agosto/25/ir............r$ 34,26
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000394	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
6249	11119.99	1	"ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.
ras/gpf"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100426	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
6250	16.44	10	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
887121/ir:....................16,44"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
6251	1680504.90	9	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000028, processos sei 202500036013327, nf 1175 liq.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
6252	178783.35	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (férias abono)
.
valor total .................................. r$ 178.783,35"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100289	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6253	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor ibanez josé da anunciação (cpf: 069.572.691-91), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora delza nascente da anunciação (cpf:  212.232.201-25). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13113/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1958.	ibanez jose da anunciacao	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500237	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.572.691-**
6254	33169.17	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 110 - referente as medições da parcela 2 da subetapa 4a, parcelas 1 e 2 da subetapa 4b parcela 1 da subetapa 4c e parcela 1 da subetapa 4d de pagamento, para construção de 30 u.h. do município de guaraíta-go, no período de 26/03/25 a 01/08/25, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026. relatório nº 2662/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006596.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	33	2025-09-17	setembro	9	2023409403300026	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
6255	830.77	8	"locação/condomínio - reajuste  - gabinete - df

locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
loc.reaju df set.-25"	attivus negocios imobiliarios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600029	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
6256	450.00	3	contratação de link de internet para atender emater em guarani, colinas do sul e goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400052	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
6257	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	matheus pessoa costa	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501611	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
6258	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gabrielle moura de morais sousa	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501580	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
6259	200.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - setembro/2025.	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025130100500046	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6260	128.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025130100300051	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6261	35843.75	12	"pdf:	2023295200048
217234441-08/25-liq	35.843,75 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300050	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
6262	300.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025310100500039	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6263	0.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	sarah karoline teixeira de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501782	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.771.411-**
6264	1590.13	4	contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf 3497, ref. 07/2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700243	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6265	10483.89	5	"pagamento de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação de
imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.
wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
6266	66750.69	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n.   – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº 	setembro - 2025"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100261	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
6267	600000.00	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. repasse de recursos financeiros para celebração do 4º termo aditivo ao contrato de gestão 80/2021 destinado a efetivação de procedimentos cirúrgicos do programa ""fila zero de cirurgias"". 
.
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - complementar setembro/25 (78832480) custeio procedimentos cirurgicos………………………...r$ 600.000,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600156	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6268	809.97	5	recolhimnento do iss da nota fiscal nº 580 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e  relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6269	45.95	5	recolhimento de irrf referente a nota fiscal n° 9323748, referente ao mês de agosto de 2025 da contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025320100600024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
6270	752.18	21	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6271	1690.39	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6272	26342.98	24	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2629 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 26.342,98.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-23	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6273	633.95	8	"despesa com pensão judicial  ref. outubro/2025),  vinculados  ao  processo
judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio  eustáquio  gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização  por  danos morais  e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada  parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período esta bilitário, pensão mensal e danos morais no valor  provisório de r$120.000,
00.
(setembro/2025).
(declaração: 355)(pdf: 2025409300080)."	lelio eustaquio gama junior	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100316	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
6274	260.58	1	"funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025110100300052	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6275	2312.15	7	"pdf 2024160100258 - processo 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada 
(outsourcing de impressão), contemplando a reposição de 
suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos 
contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na 
modalidade locação de equipamentos mais página impressa, 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3971, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 03/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 2.312,15 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700083	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
6276	3049.33	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1942/2025-gear de 15/09/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400033	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
6277	1114.66	26	"pagamento do irrf retido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
6278	3814.59	2	inss nf 07 - relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 01/07/2025 a 04/08/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (78072228) e relatório nº 2813 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006553.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400066	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
6279	5550.00	8	empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, dentro do estado de goias.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6280	26100.00	13	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de agosto de 2025.
-atestado nº 06/2025, sei 78731556,coordenador
-atestado nº 07/2025, sei 78732058, equipe de apoio
-atestado nº 07/2025, sei 78925645, docentes"	universidade estadual de goias - ueg	2025	9	2025-09-08	setembro	9	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
6281	1551.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022,  acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds).

nf - 21845. valor líquido complementar. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600105	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
6282	250.00	7	nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700058	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
6283	230.00	1	"pagamento que se faz para atender despesas com diárias para o colaborador eventual rubens do amaral, cpf ***577.251-**, para participação, na qualidade de palestrante, do congresso goiano de mudanças climáticas, que ocorrerá dos dias 8 a 10 de setembro de 2025, em goiânia (área 4 da puc goiás no setor leste universitário). conforme requisição de despesa 10 (78643178) e justificativa (78642880).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 230,00
.
pdf 2025215300299"	rubens do amaral	2025	22	2025-09-23	setembro	9	2025215302200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.577.251-**
6284	72108.71	1	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100251, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 4550.	alta engenharia de consultoria ltda	2025	43	2025-09-23	setembro	9	2025436104300026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.415.130/0001-58
6285	5397.44	15	"pdf:	2024290100191
10-08/25 alug. liq	5.397,44 
lfb"	maria elizete de azevedo fayad	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
6286	1332.99	14	"retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%)
issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%)
ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%)
valor líquido: r$ 24.231,12
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
6287	232185.66	1	pagamento da nota fiscal nº 001 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona&#8203; - go (módulo ii), correspondente ao período de 09/05/2025 a 03/08/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (77975695) e relatório nº 2726/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006492.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
6288	10393.52	1	pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100407	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6289	14718.14	19	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.

* * nota fiscal 11836 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
6290	12200.00	2	"portaria 3288/2024
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-09-29	setembro	9	2025285013600024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6291	17601.79	2	pagamento da nota fiscal nº 524 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 03/06/25 a 30/06/25, contrato nº 62/25. relatório nº 2630/25/cooinsp. sei 202500031005659.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6292	58978.46	3	"pagamento da nota fiscal nº3629 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de posse-go em 27/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº3630 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa cruz de goiás-go em 27/08/25, conforme contrato n°160/22 e  relatório nº3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.
pagamento da nota fiscal nº3631 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 28/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei 202500031007520."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6293	8331.24	9	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais 
.
fatura: 150393...8.331,24 
.
total a pagar:	8.331,24
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
6294	3751.94	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 parcela 27/08/2025 valor de 3.751,94.d
escrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº0
02/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidore
s desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínim
os , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos dec
retos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº2515646-2, referente ao mês de setembro de 2025.total selecionado: r$ 3.751,94
.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025186300700006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
6295	207.00	10	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do issqn da nf 664,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6296	218.99	16	"pdf:	2024295200040
181341-07/25 ir	  218,99 
lfb"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
6297	1423260.83	3	".
2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.
.
vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. 
.
implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.
.
pdf 2023285004615, daof 1457, rd nº 130/2023 (54792436)
...........................................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a setembro 2025, sol.pag.78540696. 
.
valor pago................r$ 1.423.260,83."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6298	29250.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100253	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6299	35301.54	11	"sei nº 202511129007685
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 35.301,54

                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-29	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6300	713749.50	3	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
..........................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 sol. pag.78539575. 
.
valor pago............r$ 713.749,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (78539575)."	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800100	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6301	28265.28	3	"dare - retenção de imposto de renda aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. 
.
nota fiscal nº 598 - r$ 155.828,00
irrf: r$ 7.479,74
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
nota fiscal nº 599 - r$ 256.425,00
irrf: r$ 12.308,40
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
nota fiscal nº 600 - r$ 176.607,00
irrf: r$ 8.477,14
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-01	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
6302	2173.00	11	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6303	634.47	22	"pdf:	2024295000135
5845-06/25 ir	634,47 
lfb"	alfa termomecanica ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025295000800014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
6304	3167.90	1	"pdf 2025260100221.
.
pagamento do liquido da fatura 1283086,
 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025260101100017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
6305	1380.84	48	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de 
telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão 
com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.
pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 4176, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a serviço de suporte e manutenção do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - 
valor da nota:....................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$  1.380,84
valor total líquido:..............................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6306	160613.54	15	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços 
continuados de administração, gerenciamento e 
contro le de abastecimento de combustíveis: 
gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo 
administração e gerenciamento inf ormatizado, 
com uso de cartões magnéticos ou com chip 
como meio de intermedi ação do pagamento, 
pelo fornecimento de combustíveis, 
a fim de que seja aten dido os veículos desta 
secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trint a) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586623, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 160.613,54"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700111	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
6307	16781.26	1	referente recolhimento do fgts, da folha de pessoal de agosto/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025300100100339	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
6308	600.00	7	"nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025409100600040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
6309	71548.33	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 -, referente a medição da  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345). relatório nº 2507/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006391.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400362	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
6310	3181.28	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de setembro/2025. 
fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100174	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
6311	3685700.31	13	valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 79/2024, referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024435000025, processo de pagamento sei nº 202500036009926, nf nº 367.	cnb construtora ltda	2025	21	2025-09-19	setembro	9	2025435002100001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
6312	3907.54	317	202100025018439 rpv jorge castro goulart, cpf sob o nº 046.692.418-69. ação  nº 5615912-32.2020.8.09.0144.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6313	278225.94	4	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits
uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual
de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti
madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000
06041900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000001007  data de emissão: 21/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 281.605,20
- valor líquido r$ 278.225,94
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6314	2243.71	8	".
*pdf 2025170100005*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 1000650611356 referente ao exercício 2025.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012.
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025170101400288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
6315	103547.76	7	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 596 irrf	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6316	79597.91	31	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor total da nf.- 1196....................r$ 91.808,44
retenção de inss........................................r$  3.213,30
retenção de irrf........................................r$  4.406,81
retenção de issqn.......................................r$  4.590,42
valor líquido:..........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-09-17	setembro	9	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
6317	2200.00	1	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800318	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6318	621.77	44	valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/02298995-6, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de embargos à execução sob o nº 5346691-30.2024.8.09.0006 promovido pela agehab em face do município de anápolis. tendo em vista ser necessário a interposição de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da  vara da fazenda pública municipal de anápolis, faz-se necessário o pagamento do boleto das custas. conforme despacho nº 623/2025/agehab/pj.(78977112). sei 202500031007282.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
6319	483.80	6	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

pagamento irrf peças nota fiscal 531398***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800052	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
6320	799.80	18	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6321	1325.94	1	"processo nº 202400028001234
despacho nº 387/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) guia de
restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.325,94 (mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e
quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637392-
15.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a otaniel vieira de souza, cpf/mf sob o nº
xxx.181.691-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025126101700057	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6322	1.51	85	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159007484 e pdf nº 2025215300022. (irrf )   
.
valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,51.
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6323	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	elisangela costa marcelino pereira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501572	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
6324	3100.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	sarah bueno de castro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502010	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
6325	57257.02	4	"contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. 
lote 2

pdf: 2025420100060
manutenção do órgão- ref.-estrutura para o evento arraiá do bem-irrf-atesto79256781 e aut. sgi79280505"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	33	2025-09-11	setembro	9	2025420103300008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.611.949/0001-16
6326	6191.20	11	"pagamento à empresa acima referente à fatura 3000511360 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 6.191,20. total geral da fatura r$ 6.502,27, para atender a chefatura.
processo: 202400005042890 
pdf: 2024400100188.
gec"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600165	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
6327	153.46	13	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.

pagamento do irrf da nota fiscal n º 21847. sei - 79296419"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
6328	782090.86	2	pagamento da 1ª medição do contrato nº 87/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025435000013, processo sei 202500036012549, nf nº 3374 líquido.	etica construtora ltda	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
6329	0.00	7	"pdf:	2024295000233
120-3ª med. iss	1.290,13 
lfb"	cmr-construtora machado rodrigues ltda	2025	22	2025-09-05	setembro	9	2025295002200001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.183.521/0001-34
6330	32.78	503	art referente ao licenciamento ambiental para reforma, adequação e ampliação do  hospital estadual de doenças tropicais (hdt) (80005178). despacho nº 824/2025/goinfra/pj-geamb- pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-22	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6331	450.00	15	".
pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

prestação de contas nº 453/25 levino gonçalves dos santos      valor 225,00
prestação de contas nº 454/25 valquiria andrade de souza       valor 225,00



total.........................................................450,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-23	setembro	9	2025170101400380	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6332	1320.86	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 370
emissão: 05/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 110.071,50
irrf: r$ 1.320,86

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	73	2025-09-22	setembro	9	2025240107300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6333	18068.67	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 53/2024 (78015532), vigência 09/04/2026 e relatório nº 2641/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006522.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
6334	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	natalia lucas mesquita	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501437	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.071-**
6335	303167.49	11	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento efetuado pelo nexxera 303.167,49"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-30	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6336	12400.00	9	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente a setembro de 2025.
- atestado 14 pagamento bolsa setembro (80137790)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6337	525037.75	3	"pagamento referente ao 3º termo aditivo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original.
..
nota fiscal 217298897 - agosto/2025 - r$ 551.510,24
liquido: r$ 525.037,75
emissão: 03.09.2025
ateste: 11.09.2025
.
- processo nº 202300006036325
- pdf 2025240100609
.
sandra"	cs brasil frotas s a	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025240100900170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.595.780/0001-16
6338	197.38	7	"pdf 2024295000168
222 05/25 ir	
cjm"	clinica de psicologia com - viver ltda	2025	12	2025-09-12	setembro	9	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
6339	41732.36	1	ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química do estado de goiás, competência agosto- processo nº 202500002113349.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025319000100369	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6340	74141.61	9	pagamento da nota fiscal 170, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 34/2024 - (78011711) e relatório nº 2624/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006514.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
6341	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lucas canedo de oliveira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501606	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.551-**
6342	1352.60	2	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 798 irrf.
dare: 8586 0000 270-8 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9830 7390 000-1"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
6343	0.00	1	repasse ao município de campos verdes,cnpj 01.493.998/0001-76, referente ao termo de convênio nº27/2025(79818335), para a realização da x feira internacional das esmeraldas, no período de 19 a 21 de setembro de 2025, conforme descrito no plano de trtabalho (79264302), visando a promoção turística, promovendo o desenvolvimento econômico , o turismo e a valorização cultural da região.	prefeitura municipal de campos verdes	2025	63	2025-09-19	setembro	9	2025420106300012	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.493.998/0001-76
6344	34549.60	8	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.
.
fatura 4000000659708202500 - agosto/2025
r$ 34.961,14
liquido: r$ 34.549,60 mod 122
ateste: 02/09/2025
vencimento: 30/2025
.
pdf 2024240101752 - processo 202100006080574
.
.
cobertura de  janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-09-08	setembro	9	2025240100900086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6345	1854.46	20	- pagamento do issqn da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
6346	5301.00	17	"dare de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
nota fiscal....4108
valro bruto: r$ 441.750,00
valor irrf: r$ 5.301,00
valor liquido : r$ 436.449
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
6347	200000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
ampliação e reforma do cepi costa e silva, município de são luís de montes belos.
-
processo: 202500006093034
pdf: 2025240102082
portaria 4281/2025
rex seq 4738
-
hs"	cons da subs reg de educ de sao sao luis de montes belos	2025	115	2025-09-11	setembro	9	2025240111500067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.936.866/0001-22
6348	330.00	3	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395).
nota:
995	19/09/2025	19/09/2025	330,00	330,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100346	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
6349	8730.00	26	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 176/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6350	1295.76	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás)
.
valor total .................................. r$ 1.295,76"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500064	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6351	2173.74	9	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
6352	38855.18	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	128	2025-09-29	setembro	9	2025240112800182	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6353	4306.41	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor 
sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por renato da costa nunes junior, inscrito no cpf nº.  ***.275.741-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5476485-59.2023.8.09.0000, ajuizado 
em 27/7/2023, processo sei 202500066003615, daof 394/3261/2025. 
pagamento referente ao (irrf) do rpv do: adriano luis mendanha, 
conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 18.964,18
retenção de irrf...................................r$  4.306,41
valor líquido:.....................................r$ 14.657,77."	adriano luis mendanha	2025	37	2025-09-02	setembro	9	2025326103700039	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
6354	10404.97	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100245	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6355	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	pietra da silva arantes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501794	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.432.001-**
6356	2234.11	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº
04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg
(processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de
rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so
lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em
prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces
so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 72 data de emissão: 26/08/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 46.544,00
** irrf r$ 2.234,11
.."	compwire informatica ltda	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025240101800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
6357	271.47	64	sei 202500031006316, art nº - 1020250225409, boleto nº 28320690125249276, referente a fiscalização do contrato 177/2024 em bonfinópolis-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n°  2818/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6358	47.34	14	"pdf:	2024290100200
1172-08/25-iss	 47,34 
lfb"	f l maia ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700057	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
6359	0.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização de indenização formulado por da sra. andrea da silva pereira, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com jaime alves de macedo, proprietários do imóvel registrado sob a matrícula de nº 32.077, livro 02, registro geral, no registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia - goiás, necessário as obras de implantação, conservação e melhoramento da duplicação da rodovia go-010, trecho: entroncamento br-153/457(a) (goiânia)/entroncamento br-251, subtrecho: entroncamento go-537 final perímetro urbano (goiânia)/entroncamento go-415 (p/ goianápolis), conforme laudo de avaliação  (54721530), parecer  jurídico 185 (66473624) e autorização (69317533) . pdf nº 2025436100830, processo de pagamento sei nº 202200036010334

obs: favor depositar para andrea da silva pereira - cpf: 951.678.031-87 - banco: itau 341 - agência: 4378 - conta corrente: 86118-3"	andrea da silva pereira	2025	138	2025-09-09	setembro	9	2025436113800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.678.031-**
6360	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	yan carlos silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501643	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.481-**
6361	897.31	14	".
proc 202400005010410 - efc
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1ºtermo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026.
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
referência.................valor
cesar/jul/25/inss..........897,31
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
6362	188.16	15	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025000705 fat 2025080467307 r$ 188,16
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025296101500035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6363	862.13	73	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511532-maisempr-atesto79712787 e aut.sgi79719952"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6364	506.00	6	"despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em  decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado  nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658.
(plo/2025). (período: outubro/2025).
(declaração: 550)(pdf: 2025409300172)."	sophia ribeiro da cruz	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100478	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
6365	8.14	9	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800247	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6366	2274.67	16	"pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.
contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.
empenho referente à pdf nº 2024140100084.
referente ao exercício de 2025.

* * fatura 9407836 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025140100500007	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
6367	960195.96	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400538	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6368	64355.81	2	"restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia.
nome ramon krishna borges

valor .............64.355,81"	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500090	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6369	3209.36	1	férias abono-clt – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300111	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6370	6013.14	1	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 19/09/25 valor r$ 6.013,14. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linu xell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002224, referente ao mês de agosto de 2025. total secionado: r$ 6.013,14. processo sei: 2024000209001163.	linuxell informatica e servicos ltda	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025186301300010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
6371	1980.00	1	aquisição de um dispensador volume de 5 a 50 ml para atender o laboratório de solos do câmpus oeste - são luis de montes belos. convênio fnde 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 09.07.2025 - sei 78320211, carta de correção - sei 79174191 e atestado nº 105/2025 - sei 78320248.	lin lab comercial ltda	2025	47	2025-09-09	setembro	9	2025406204700007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	12.498.340/0001-73
6372	16546225.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100270	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6373	253017.68	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600304	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
6374	602.37	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 funcam - consign	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025420100900028	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6375	11445.86	174	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.51.52/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6376	611.32	16	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 749.
pdf nº 2024150100004."	de paula estacionamento ltda-me	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
6377	222220.34	7	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de 
adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp 
nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e 
pdf 2024326100186. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217211565, emitida em: 03/09/2025, referente ao mês: 08/2025,conforme despacho 
nº 180/2025 - nutrans- 08/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total dos serviços....................r$ 233.424,73
retenção de irpj(4,8 por cento).............r$  11.204,39
valor líquido...............................r$ 222.220,34."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-09-15	setembro	9	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
6378	18111.00	1	".
pdf 2024260100141
.
pagamento do liquido da nf 400 quilombola.
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	46	2025-09-01	setembro	9	2025260104600008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
6379	11760.00	1	nota de empenho para contrato de prestação de serviços nº65242303 referente a instalação de 08 pontos de antenas de conectividade junto ao secti/gps em diversos municípios do estado goiás, conforme contrato firmado sei(76835003).	epr participacoes ltda	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025409101500002	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
6380	1075.76	4	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento deesgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
área assistencial
.
referência: 511402/ago/25/ir..............r$ 1.075,75
."	saneamento de goias s a	2025	80	2025-09-29	setembro	9	2025285008000123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
6381	2351.66	10	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, no período de agosto de 2025.
refere-se ao irrf da nota 924 r$ 2.351,66"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200024	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
6382	1960.00	11	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com serviço de aquisição e instalação de placas fotoluminescentes, com materiais e peças incluídas no valor, incluindo instalação e fixação das placas, para a sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 49 de fiscalização (79446645), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 24 e pdf 2025215300063. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 1.960,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007172. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
6383	36039.02	198	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 28183 r$ 216 (nf 166 r$ 1152);
nf 28705 r$ 108 (nf 362);
nf 28901 r$ 360 (nf 16);
nf 29047 r$ 36 (nf 730);
nf 29045 r$ 28,8 (nf 270);
nf 28709 r$ 129,46 (nf 1444698 r$ 690,43);
nf 29120 r$ 27,24 (nf 52);
nf 28895 r$ 55,44 (nf 998);
nf 29051 r$ 22,51 (nf 11138);
nf 29054 r$ 57,6 (nf 155);
nf 29163 r$ 22,15 (nf 26);
nf 29155 r$ 28,8 (nf 510);
nf 29046 r$ 28,8 (nf 2150);
nf 29134 r$ 39,6 (nf 28);
nf 29132 r$ 28,8 (nf 1190);
nf 29156 r$ 46,05 (nf 22360 r$ 245,61);
nf 29153 r$ 28,8 (nf 1847);
nf 29154 r$ 28,8 (nf 84);
nf 29131 r$ 28,8 (nf 1910);
nf 29157 r$ 46,05 (nf 100 r$ 245,61);
nf 29160 r$ 57,6 (nf 1522);
nf 29152 r$ 28,8 (nf 28);
nf 29159 r$ 36 (nf 253);
nf 29049 r$ 28,06 (nf 4820);
nf 29172 r$ 315,9 (nf 1444697 r$ 1684,8);
nf 29135 r$ 18 (nf 27);
nf 29158 r$ 43,2 (nf 253);
nf 29200 r$ 28,8 (nf 27);
nf 29207 r$ 631,02 (nf 17769 r$ 3365,41);
nf 28896 r$ 57,6 (nf 224);
nf 29173 r$ 315,9 (nf 1446243 r$ 1684,8);
nf 29189 r$ 35,34 (nf 19691 r$ 188,47);
nf 29048 r$ 15,44 (nf 844 r$ 82,37);
nf 29161 r$ 37,89 (nf 10629);
nf 29228 r$ 18,72 (nf 38);
nf 29230 r$ 28,8 (nf 418);
nf 29229 r$ 36 (nf 178);
nf 29336 r$ 3644,27 (nf 41407 r$ 19436,08);
nf 29335 r$ 288 (nf 1001);
nf 29312 r$ 172,8 (nf 37);
nf 29150 r$ 28,8 (nf 1515);
nf 29489 r$ 28,8 (nf 256);"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6384	26219.56	11	"pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços terceiriz
ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve
r calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spar
k ou similar), visando asegurança dos bens e valores das unidades da abc, as
sim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a
que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2025,
conforme nota fiscal de serviços 816 emitida em 01/08/2025 devidamente ates
tada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
6385	4915.97	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101417, processo sei nº 202500036011649, nf 357.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	53	2025-09-23	setembro	9	2025436105300029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
6386	1188903.56	1	"referente as pensões
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300278	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6387	2.25	12	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 133/2025 - 202500020015249	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6388	10735524.85	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


13° salario ............10.735.524,85"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300059	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6389	22249.97	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025.

3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3							
100344	aux. alimentação – lei – 19.951				21.266,64					
100387	aux. alimentacao - lei 19.951 - mes anterior				0,00		
300085	aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc				500,00				
300161	""aux. alim.-lei 19.951#dec. j.-deduz
acs-gase-fc-subsi. cargo com.""					483,33
soma					22.249,97"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025320100600047	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6390	956.16	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. irrf. 
fatura nº 217140552 - r$ 478,08 - 07/2025;
fatura nº 217283157 - r$ 478,08 - 08/2025."	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025300102400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
6391	85594.01	5	"pagamento líquido da fatura, 2025088279878, emitida em 11/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 85.594,01. (valor total da fatura r$ 86.891,85). (apropriação de despesas).
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100156.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300020	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
6392	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500553	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6393	400000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1090 município  nova crixás deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda investimento na aquisição de software de controle de frequência escolar digital por reconhecimento facial para escolas municipais e cmeis do município de nova crixás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1731/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2900/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101027. daof 1953. transferência via convênio nº 085/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013420: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1432/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de nova crixas	2025	173	2025-09-30	setembro	9	2025240117300086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.236.968/0001-11
6394	8900.00	1	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800297	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6395	3344.62	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 07/2025, no valor de r$ 3.344,62.
processo sei nº: 202500007021633
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100192	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6396	14176.69	9	"parcela nº 157/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 705/2025-gdpr de 18/09/2025.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.880,66;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.117,56;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.178,47.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	37	2025-09-26	setembro	9	2025170203700001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
6397	279539.90	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 54/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100235, processo sei nº 202500036013959, nf-195.	primor engenharia ltda	2025	106	2025-09-18	setembro	9	2025436110600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
6398	800.00	1	pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6399	99638.18	1	"pagamento  relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo
civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025."	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300042	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
6400	150503.18	1	"pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre
a folha de pessoal desta agência mês mês de setembro de 2025."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300047	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6401	129.90	8	nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600015	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
6402	14320.91	2	"valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487 irrf.
dare: 8583 0000 143-9 2091 0008 210-2 0002 5289 000-0 5830 2530 000-2"	construarq construcao e arquitetura ltda	2025	138	2025-09-18	setembro	9	2025436113800023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
6403	1515.74	21	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8982 e pdf nº 2024215300119 . (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,74. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6404	136.74	2	".
ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com aplicativo (uber) da servidora kamilla ferreira lemos da costa.
.
adl"	kamilla ferreira lemos da costa	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025170103000002	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.047.101-**
6405	222.24	16	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.
#
retenção de ir. nfse 22434 (79644437). ateste (79644547). locação de veículos. ref: 08/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
6406	2212.70	1	"descrição da despesa: processo nº 202400028001231
despacho nº 350/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no
valor de r$ 2.212,70 (dois mil, duzentos e doze reais e setenta centavos) conforme decisão anexa nos
autos do processo judicial de nº 5693918-02.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: isabel carolina dias garcia, cpf/mf sob o nº
xxx.255.921-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025126101700052	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6407	17051.20	5	"pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 573, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência:agosto/2025, 
valor: r$ 17.051,20 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700226	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
6408	7070.60	102	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido (devolução de valor pago).
.
fatura...........referência..........valor
282..............08/25............3.325,27  
285..............08/25............3.745,33  
total.............................7.070,60
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
6409	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	isabela melo martins	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501378	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
6410	779.39	16	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva).
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 23
.
.
.
.davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6411	58.09	1	"estimativos referente a folha junho/2025  
fardamento................58,09"	fundacao dom pedro ii	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700316	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
6412	203142.69	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100434	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6413	13894.59	33	".
processo pagamento 202500010011280. dmo.

fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.
.
pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).
.

notas fiscais...........valores:
8400/agosto/2025........4.405,51 
8401/agosto/2025........801,15 
8402/agosto/2025........4.173,48 
8403/agosto/2025........936,99 
8404/agosto/2025........560,40 
8405/agosto/2025........1.914,92 
8406/agosto/2025........1.022,23 
8407/agosto/2025........79,91.

total a pagar:..........13.894,59."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
6414	4635.52	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente, salário maternidade do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100249	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6415	214599.75	3	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82.	ibiza construtora ltda	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025436108000007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
6416	204.66	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 21 de 29;
- i.d. depósito: 081250000029326360.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6417	160.00	25	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 681 conforme ordem de serviço n.º 23/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
6418	21137.53	25	"retenção de issqn  de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6419	200000.00	1	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.

pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: barbara isadora felix de sousa 88310540159 - social fox
.
conta para credito:
.
banco: 336 - c6 s.a

agencia: 0001

conta corrente: 35483934-9

anexo - documentação (78751570) 

cnpj: 42.301.181/0001-36
."	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6420	1741.82	9	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato,  conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210.
pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 080/2025 - labvet- 09/09/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, com vencimento dia: 23/09/2025, boleto nº r393, data: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
nf.- 74.592....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 74.593....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
total geral:...valor:...1.762,98....ir.....21,16...........líq. 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2025	18	2025-09-15	setembro	9	2025326101800011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
6421	15.86	8	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (80059171) - nf 851745/fatura 2573392 (sei 80033384 e 80033495) - gasolina - ago/2025."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
6422	514.62	7	"processo: 202200028001365
nf 6889 
emitida em 10/09/2025 

referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de agosto/2025.

devidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
6423	41673.66	2	pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100022, processo sei 202500036009934, nf nº 185 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025436108000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
6424	509270.63	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	98	2025-09-26	setembro	9	2025436109800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
6425	2196.17	7	"pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021
- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de
esgoto do município de mineiros - go.
.
fatura agosto/2025 - r$ 42.196,17
liquido: r$ 2.196,17 - mod. 122
.
pdf 2025240100029 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900064	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
6426	6236.56	349	202400025076052 assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6427	174.89	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 423 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório nº 2234/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005874.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6428	30.13	23	"pdf: 2024290600276
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
25027..............09/25...........30,13
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
6429	1838.42	12	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 21618 (79520378) - ateste sei 79511022 - ago/2025. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-22	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
6430	126207.69	5	202400025099668- refere-se ao pagamento liquido: nf 740-sinalização vertical: 150unidades(548,82)- sinalizalçao horizontal: 1.417,97(32,03)- cidade de  mambai. r$ 126.207,69.	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025296102000006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
6431	200000.00	1	"pagamento - emenda parlamentar impositiva número: 1271. município: anápolis. deputado: talles barreto. objeto da emenda: a definir - investimentos.
-&#8203;execução de fomento financeiro proveniente da emenda parlamentar estadual impositiva nº 1271 do dep. estadual talles barreto, concedida no presente ano, conforme previsão da lei orçamentária anual - loa 2025, em conformidade com as diretrizes definidas pela lei 18.971 de 23 de julho de 2015 e pela resolução csu n. 1038/2022. convocatória pró-projetos - projeto de encomenda externa nº 15/2025. emendas parlamentares diversas.
- resultado final (79519998)
- despacho 256 - solicitação cartão bb pesquisa (79575736)
- requisição de despesa 6 (75403222)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	37	2025-09-17	setembro	9	2025406203700007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6432	750.00	15	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: rodrigo de lima paiva
cpf: 00527519103
banco: 341 - itaú
agência: 4304
conta corrente: 26074-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6433	16767.53	2	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor
retiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nece
ssária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesd
e manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha
e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do
centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conforme nf 4573 emi
tida em 27/08/2025 devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	12	2025-09-01	setembro	9	2025126101200014	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
6434	460.00	1	programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go,	fernando araujo de lima	2025	5	2025-09-19	setembro	9	2025319000500424	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
6435	170.68	16	"pagamento de boleto nº 11243191 pr-imprensa nacional. referente à publicação do edital de licitação destinado a aquisição de materiais para o projeto rua do lazer e projeto construindo campeões para atender os eventos realizados e/ou apoiados pela secretaria de estado de esporte e lazer.
pdf:2025260100048."	imprensa nacional	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025260100600033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.196.645/0001-00
6436	3825.00	1	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

pdf: 2025420100108

artesanato fora do estado.
ref. diária 857/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-09-11	setembro	9	2025420101500008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6437	380000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025436102600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
6438	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	ricardo gomes da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501719	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.491-**
6439	257858.59	1	trata-se de requerimento apresentado pela equatorial goiás distribuidora de energia s/a objetivando o ressarcimento de quantia despendida pela celg d em decorrência de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0194285-91.2012.8.09.0051, com fundamento na lei estadual nº 17.555/2012.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025175200300003	2025	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
6440	727.93	11	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10367060, 10367118 e 10408290 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 764,63 bruto 
r$  36,70 irrf 
r$ 727,93 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290400700012	2025	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
6441	21795.73	4	pagamento da nota fiscal nº 586 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 78676762) e relatório nº 2764 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007038	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6442	250000.00	1	"processo 202500005012270 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 101.1, do deputado cairo salim marcelino. emenda parlamentar impositiva nº 1011. objeto da emenda: destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristianópolis - go.custeio. 
.
pdf/ipof 2025285003295. daof  02934/2025. requisição de despesa nº 350/2025 (sei 78117705).
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 102/2025 - gae (73649606) e despacho nº 1239/2025 - gae (73660906), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 559/2025 (74143218), que consolidou
a manifestação técnica favorável.
.
emenda/cristianopolis...................r$250.000,00"	fundo municipal de saude de cristianopolis	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500139	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.356.264/0001-24
6443	42205.33	15	"pagamento do líquido da nf 8333 emitida em 02/09/2025, referente ao mês de agosto/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33(valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 20/30.
processo: 202014304000370 
pdf: 2023400100138.
gec"	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025400102300047	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
6444	26517.04	5	"pagamento a empresa especializada em eventos visando à formação continuada d
os profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever:
como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplica
dores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 m
unicípios goianos.
.
nf 352 - r$ 27.058,20
liquido: r$ 27.058,20
emissão: 28/08/2025
ateste: 29/08/2025
.
pdf 2024240102057 - processo 202400006079266
.
lote 04 - palestrante
.
sandra"	castros eventos ltda me	2025	104	2025-09-05	setembro	9	2025240110400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
6445	6051.66	20	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota
- referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno,
conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc
, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da r
ede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerên
cia de patrimônio.
.
nota fiscal nº 7790 - r$ 234.205,74
irrf: r$ 2.810,47
emissão: 14.07.2025
ateste: 14.07.2025
.
nota fiscal nº 7789 - r$ 90.182,67
irrf: r$ 1.082,19
emissão: 14.07.2025
ateste: 15.07.2025
.
nota fiscal nº 7803 - r$ 90.182,67
irrf: r$ 1.082,19
emissão: 18.07.2025
ateste: 01.08.2025
.
nota fiscal nº 7749 - r$ 89.734,00
irrf: r$ 1.076,81
emissão: 27.06.2025
ateste: 01.08.2025
.
...processo 202400006121397
...pdf......2024240102410
.
.
sandra"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2025	87	2025-09-05	setembro	9	2024240108700011	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
6446	22025.20	3	"pagamento complementar - aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332.
- nota fiscal nº 10267 - quirinópolis (78586342)
- atestado 47 quirinópolis (78586534)
- solicitação de liquidação e pagamento (78588862)"	cmc - modulos construtivos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025406202500002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.279.488/0001-91
6447	0.00	4	". 
# ordem de pagamento refere-se a aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # 
.
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 840750 e boleto nº 2518981, referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6448	12269.78	5	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 840814/fatura 2518883 (sei 78935863 e 78936240) - diesel s-10 - jul/2025. ateste sei 78936795.
valor da nf: r$ 12.300,66 // dedução de ir: r$ 30,88 // valor pago: r$ 12.269,78.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
6449	82022.92	76	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1462  r$ 7482,4 (site jornal goiás em destaque  nfvc 390 r$ 6400)
202500025117049 motociclista nfag 1466  r$ 21966,88 (jornal o popular  nfvc 1449278 r$ 18653,11)
202500025117049 motociclista nfag 1498  r$ 9193 (site enquanto isso em goiás  nfvc 601 r$ 7840)
202500025117049 motociclista nfag 1496  r$ 3741,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 465 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1495  r$ 18386 (site revista bula  nfvc 515 r$ 15680)
202500025117049 motociclista nfag 1470  r$ 5381,4 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7676 r$ 4569,6)
202500025117049 motociclista nfag 1493  r$ 7482,4 (rádio brahma fm  nfvc 762 r$ 6092,8)
202500025117049 motociclista nfag 1492  r$ 2777,84 (rádio brahma fm  nfvc 763 r$ 2261,95)
202500025117049 motociclista nfag 1494  r$ 5611,8 (rádio ita fm ltda  nfvc 121 r$ 4800)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6450	137677.06	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6451	1434.33	13	"pagamento retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda, trata-se 
da implantação de cobertura de quadra do colégio estadual de posselândia 
do município de guapó - go. encontram-se elencados aos autos os projetos executivos(000031142688) e o projeto básico (000031143148), despacho nº 295/2023/seduc/coordastec-16768, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
processo principal: 202200006049963
processo de pagamento: 202400006004846
pdf: 2024240102405
nf 75(49.442,47) - 3ª medição contrato 212/2023
líquido ....r$ 44.744,94
issqn.......r$ 1.434,33
inss........r$ 1.63160
.
dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-09-02	setembro	9	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
6452	5617.56	35	"pagamento do inss das notas fiscais:
- 2032 - r$ 2.537,85
- 2033 - r$ 1.842,94
- 2034 - r$ 1.236,77

descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.

pdf 2024316100729."	primecon construtora ltda - epp	2025	25	2025-09-11	setembro	9	2024316102500021	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
6453	23732.99	69	"sei nº 202511129006978
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 23.732,99

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6454	161157.92	12	pagamento da nota fiscal nº 167,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços de 100% da liberação de retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031004758.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-09-05	setembro	9	2022319403000030	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
6455	60000.00	9	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.
.
vigências:
-janeiro a dezembro de 2025:  para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).
-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885).
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).
.
pagamento pop. do campo/setembro/25.................r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6456	300000.00	2	convênio com o município de campos verdes - go, cnpj 01.493.998/0001-76, para repasse financeiro destinado à realização da x feira internacional das esmeraldas, que será realizada entre os dias 19 a 21 de setembro de 2025, visando fomentar emprego, renda e o desenvolvimento socioeconômico local.	prefeitura municipal de campos verdes	2025	63	2025-09-22	setembro	9	2025420106300012	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.493.998/0001-76
6457	205908.37	36	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 36120 - r$ 205.908,37 - liquido"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-09-11	setembro	9	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
6458	222.99	1	"fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025110100300054	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6459	455.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	ana claudia jube da mota	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100352	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
6460	308.74	87	pagamento da fema 12602542527500990. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  119968/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de palmeiras de goiás. pdf 2028436100050. despacho 805. processo sei 202500036000018. código de barras: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 5275 009-0 9055 1100 000-4	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-15	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6461	22279.59	10	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de setembro/2025, conforme despacho nº 155/2025-geconte de 30/09/2025.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2025	38	2025-09-30	setembro	9	2025170203800001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6462	29147.98	1	"processo 202500010052010 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464  202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026.
.
pdf  2025285003157 daof 2793/2850/2025 dod (76876892).
.
nota: 60633
.
emissão: 28/08/2025
.
valor: r$ 29.147,98"	coloplast do brasil ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300387	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
6463	6546815.00	14	valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024435000012, processo de pagamento sei nº 202500036010992, nf nº 403.	hl terraplanagem eireli	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025435000500001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
6464	3680.82	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600191	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6465	1785.00	2	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800310	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6466	1044.69	10	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. agosto/2025. 
base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
6467	137550.00	1	pagamento destinado a empresa soares eventos e serviços ltda, inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, pela contratação de cota de patrocínio do artista chicote de luxo, pela apresentação artística no dia 13 de agosto de 2025, na 52ª exponorte - exposição agropecuária da cidade porangatu-go, no valor de r$ 137.550,00, já descontados os valores do dare-irrf e duam-iss da nf  427, conforme despacho nº 464/2025/goiasturismo/gecont, daof 185 por inexigibilidade - nº 63/2025. sislog 116142 sei 202500005026774 pdf 2025426100167.	soares producao artistica	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025426101000003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.158.609/0001-68
6468	58013.50	9	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025120100200001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
6469	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tanise knakievicz	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600020	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.007.650-**
6470	79.60	10	"pdf 2024295000260
39451 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
6471	1318021.00	20	"pagamento de valor ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com  vigência até 02/02/2026,  uniformes  kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 13.359 kits,  sendo  2.219 tamanho pp, 4.152 tamanho p, 2.096 tamanho m, 4.892 tamanho g. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 ,   - nota fiscal 910, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100111 -  daof 0183/2401/2025.
* nota fiscal 910, de 08/07/2025;
*valor total da nf: r$1.334.029,74
*valor líquido; r$1.318.021,00;
*valor irrf: r$ 16.008,74.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6472	3112.64	356	202400025166559 rpv luis carlos ferreira do nascimento, cpf sob o nº 889.983.471-72. ação 5952181-07.2024.8.09.0160. assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6473	7474.59	16	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6474	1520.00	50	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 94.95.104.105/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6475	5972.82	1	"op da folha de pessoal outros-ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de agosto/2025  da servidora: thalline r. silva, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ruraltins-thalline r. silva-salário-agosto/25 = r$5.972,82 
total = r$ 5.972,82"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100418	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
6476	2270.95	15	"pagamento liquido  refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. 
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025240100025 - processo 202000006049450
.
 mês referência - agosto /2025
valor bruto: r$ 2.385,45
valor irrf: r$ 114,50
liquido: 2.270,95
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2025	92	2025-09-17	setembro	9	2025240109200046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
6477	11342.86	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - setembro/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100272	2025	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
6478	0.00	1	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf:2025250100065
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
aditivo arla.
.
arla
.
sei (79740073)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600090	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
6479	11259.15	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de itapaci	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400476	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
6480	441.00	13	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 747, de 
01/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
pdf 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025110100600045	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
6481	4678.51	33	recolhimento do inss da nota fiscal nº 532 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
6482	103344.90	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 3907/2025/agehab/gagp (79431745) e despacho nº 4351/2025/agehab/grsg (79513977). sei 202300031002513/202500031000156.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100291	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6483	7075587.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


i.r.r.f..................7.075.587,41"	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500102	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6484	392.30	1	parte 2/2 - gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100305	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6485	130122.03	5	".
pdf 202517010124
.
ordem de de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 217214011,
relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de
locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime
nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	cs brasil frotas s a	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400433	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.595.780/0001-16
6486	943.95	6	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2493105, 
de 10/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 943,95, 
sendo o valor total da nota de r$ 946,33.
.
processo 202100013000048.
pdf 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025110100600072	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
6487	113.80	1	ressarcimento de despesas custeadas por diego vasconcelos ferreira, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 132.	diego vasconcelos ferreira	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025120100900098	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.429.641-**
6488	425.94	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025330100300026	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6489	4792.98	2	"pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.792,98.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6490	6463.01	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025
.- líquido- salário família (rgpps)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900301	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6491	1162.43	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de setembro/2025. parte empregado civis. (06000712727)	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100179	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
6492	10271.60	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação empréstimos financeiros(caixa econômica federal)."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100364	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
6493	22.48	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de setembro/2025 – empregado o valor deve ser depositado na conta:plano goiás de segurocnpj 48.307.647/0001-97banco 104  g 4204 op 007 conta 12-1	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100180	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
6494	41401.57	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº  168 - referente à medição  dos serviços da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02), quarta etapa, subetapa 4a (parcela 02) e subetapa 4b (parcela 02), de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 21/02/2025 a 01/08/2025 e relatório nº 2755/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006447.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6495	7020.78	21	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota.....................valor(r$)
6581/iss/agosto/25........7.020,78
.
valor referente ao issqn"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6496	290.30	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025190100300026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6497	25743.61	7	".
1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica.
. 
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - consolidado (78574684)  –  residencia médica.........r$ 25.743,61"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600094	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6498	56810.38	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300281	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6499	11313.60	114	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202500025093212 facilita detran nfag 29632  r$ 5656,8 (programa microfone aberto  nfvc 340 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29664  r$ 5656,8 (rádio morada do sol  nfvc 2279 r$ 4800)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6500	316.33	3	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia.
pagamento do issqn sobre a nf nº 306 conforme segue:
.
r$ 10.544,22 bruto
r$ 126,53 irrf
r$ 463,95 inss
r$ 316,33 iss
r$ 9.637,41 líquido"	elo construções ltda – me	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
6501	22.08	1	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto 
gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0067/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 053/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans- 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.270/10, emitida em: 01/09/2025, e atestda pelo  gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - irrf) 
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 27.880,08
valor total pago......................................r$ 22.600,47
retenção de irrf......................................r$     22,08
valor líquido.........................................r$ 22.578,39.
credenciadas da carleto- serviços, conforme discriminação abaixo:
covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08
nf.- 18.628 - valor peças: r$ 460,00...irrf - (4,8 por cento)
r$ 22,08.....................valor líquido:.....r$ 437,92."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025326101700012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6502	23251.67	13	20250025027823-pagamento liquido: nf 8338-08/2025 -serviço de monitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 23.251,67.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2025	27	2025-09-09	setembro	9	2025296102700013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
6503	12307.25	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000494 emitida em 07/08/2025, referente a junho de 2025.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
6504	61891.41	10	"- pagamento do liquido da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a presta
ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho
do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025335100400001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
6505	1043382.29	4	"pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2781/2025/seduc/coordastec-16768 (78910983).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100890.
.
nota fiscal nº: 2025/104 - r$ 1.125.547,24 - emissão: 19/08/2025 - 13ª medição do contrato (r$ 152.510,42)- 2ª medição do 1º termo aditivo (r$ 185.592,97)e 1ª medição do 2º termo aditivo (r$ 787.443,85), período de 16/07/2025 a 11/08/2025, referente a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 1.043.382,29
.irrf r$ 54.026,27
.issqn r$ 28.138,68
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-09-03	setembro	9	2025240113500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
6506	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 67 9 - davi borges pereira (sei nº 78253381)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100343"	davi borges pereira	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100101	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.101.236-**
6507	249980.30	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 249.980,30"	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100323	2025	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
6508	8418.92	2	".
proc 202400010040287-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate ex
tintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manuten
ção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluind
o recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessório
s, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos
destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. s
erviços - lacen
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência......................valor
6577...........................3.765,76
6578...........................2.096,65
6582...........................2.556,51
.
total a pagar: r$ 8.418,92
."	combate extintores ltda	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025285007600003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
6509	24207.43	23	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf 2024170100245 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1191 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercí
cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic
os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de
mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru
tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
6510	18.69	10	".
*pdf 2025170100016*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 334512 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400145	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
6511	250.00	9	nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700069	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
6512	17026.13	6	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036011919, nf nº 2374 inss.	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-09-11	setembro	9	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
6513	7463.54	13	"ordem para cobrir o aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, refere-se ao pagamento nota fiscal emitida no mes de setembro de 2025:
nf 2110 r$ 7.463,54"	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600018	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.596.391/0001-51
6514	7549.31	1	"processo sei nº 202500010066027-mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, pregão eletrônico nº129/2024  e ata de registro de preços nº 017/2025. 
.
pdf: 2025285003681. daof: 3196/2850. requisição de despesa 17 (78966878).
.
piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020
.
ordem de fornecimento 28 empresa - quimilab (78975896)
.
nota: 16152
emissão: 17/09/2025
valor: r$ 7.549,31
."	quimilab com e representacoes ltda	2025	170	2025-09-23	setembro	9	2025285017000048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
6515	4086.62	12	"pagamento do irrf retido da nf 659, emitida em 17/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, no mês de setembro/2025, no valor r$ 4.086,62), (valor total da nf r$ 85.138,00). conforme dare anexo.
processo: 202218037005463 
pdf: 2024400100180.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600212	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
6516	181984.32	14	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1300 r$ 181984,32"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
6517	11880.17	1	recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100409	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
6518	44146.66	9	"pagamento liquido da fatuara n.º 3257 e nota fiscal n.º 137039 referente ao
mês de junho/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fc"	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
6519	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	paulo henrique neves pimenta	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501912	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
6520	154667.95	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 5ª medição do contrato nº
27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (sã
o miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás -
relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100523, proce
sso sei nº 202500036011649, nf 357."	btb construcoes e participacoes eireli	2025	73	2025-09-26	setembro	9	2025436107300026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
6521	15.79	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 328,87, deduzido 4,8% de irrf, no valor de r$ 15,79, conforme nfs-e nº 17488, (pdf nº 2024426100169).	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025426100700010	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
6522	550.00	1	"processo 202500010063751 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente natalia barreto fernandes bueno e acompanhante."	natalia barreto fernandes bueno	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025285008600371	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.918.421-**
6523	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	vania maria alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501800	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
6524	25300.64	2	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 17530161. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura 
nº 217352657, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 183/2025 - nutrans- 17/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor dos serviços:...............................r$ 198.349,50
retenção de irpj (4,8 por cento)..................r$   9.520,78
valor líquido.....................................r$  25.300,64
valor líquido.....................................r$ 163.528,08."	cs brasil frotas s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025326101700011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
6525	60155.65	3	"*pdf 2025170100047*
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
agosto/2025 - r$ 60.155,65
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400391	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
6526	70151.40	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores 
militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). 
total selecionado r$ 70.151,40 - militar estado 09/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025160100700394	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6527	230030.70	1	"despesas com pagamento em até 30/09/2025, do termo de rescisão de contrato
de trabalho - trct(r$ 431.837,43), dos empregados, assessora, e estagiária citado abaixo, referente ao mês de setembro/2025, conforme  relatório   de liquido bancário anexo, despacho  nº 256/2025/metrobus/grh-19673, indepen-dente de transcrição. (declaração: 962).
-->> adiel gomes filho(auxiliar de eletrotecnica) e outros.
a saber:
-->> r$ 230.030,70(parte - seq. 01).
-->> r$ 201.806,73(parte - seq. 03).
-->> r$ 431.837,43(total).
- nota:
256/2025	22/09/2025	22/09/2025	230.030,70	230.030,70"	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409300100336	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6528	16210.80	1	destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339.	delegacia-geral da policia civil	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290400700215	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6529	37043.19	1	202500025129601-pagamento nota fiscal nº291, referente a aquisiçao de produtos de lavajato vlr. r$37.043,19	gesner comercial ltda	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300133	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
6530	739.94	15	"recolhimento de irpj boleto nº 9408531 a favor da empresa redemob consórcio,
referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 201 servidores, no mês de setembro/2025. pdf: 2024180100563. tv"	redemob consorcio	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025180101600016	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
6531	256.02	15	"pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025.
- boleto (79684669)
- atestado 32 (79687158)
- solicitação de liquidação e pagamento (79688654)"	imprensa nacional	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800094	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.196.645/0001-00
6532	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 94 júlia gonçalves corrêa (78512317)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100359; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	julia goncalves correa	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100117	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.734.991-**
6533	225.19	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- hora extra."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100342	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6534	3919.72	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	danubio cardoso remy romano frauzino	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100394	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.354.111-**
6535	268849.20	1	""".
.
- importância , destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6536	1651.73	1	"pagamento complementar líquido do mês de agosto/2025 referente ao contrato n
°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do desc
oberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor cen
tral por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº
2025180100371. tv"	hemerson dias ribeiro	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700241	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
6537	2110.04	1	"pagamento do convênio 293/2020,estabelecido com o município de ipameri para
transferência de recursos financeiros, visando o estabelecimento em  regime
de cooperação para assegurar a implantação do programa entre estado e  muni
cípio para uma educação de qualidade, com vistas ao desenvolv.   do  ensino
fundamental por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e  muni
cipal- municipalização. documentos constantes dos autos: ofício n° 510/2019
– prefeitura de ipameri comunicando o compromisso de assumir as   turmas do 
1º ao 5º ano, da escola estadual michele santinoni,código do inep nº5206605
3. consta dos autos, anexo repasses da merenda (000012590318); anexo  ficha
financeira merenda ( 000012590477; ) ficha financeira repasses do    fundeb (000014152595 ); desp. nº 3826/2020 – adset – conclusivo do termo (00001445
9156); plano de trabalho ( 000014268471 ); documentos  escola ,e.  michelle 
santinoni ( 000015945498 ) ; despacho nº 3826/2020 - adset- 05719 – confere eficácia ao convênio (000014459156 ); convênio nº 293/2020 - outorgado (000025346136); despacho nº 7601/2024/seduc/procset-05719, manifestação favorável à realização do repasse ao município de ipameri (66549269 ); desp. nº 2815/2025/seduc/procset-05719 (73324212 ) – orientação; modulação de servidores 2020 (76323739); despacho nº 10051/2025/seduc/gemorf-10994  (77565727); desp. nº 397/2025/seduc/gecomu/16005 ( 77664217), desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79338997 ) e desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79398220 ) solicitação para realização do repasse integral em conformidade com o convênio. transferència de recursos fornecimento de alimentação escolar - protege merenda escolar.
.ipof 2025240102109, daof 1885/2401/2025.
terezinha."	prefeitura municipal de ipameri	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2025240102900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.606/0001-41
6538	7694.65	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025406200600042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6539	71.21	1	folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100425	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6540	2062513.20	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085).
...............................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a setembro 2025. sol. pag.78498792. 
.
valort pago.............r$ 2.062.513,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78498792).
."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6541	254.44	23	nf 6750 – líquido referente a exames periódicos no mês de julho de 2025.	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025130100600022	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
6542	22520.29	325	202400025029822 rpv sami merheb junior, cpf sob o nº 165.254.501-87. ação 5126606-66.2024.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6543	50000.00	1	"processo: 202500005012199 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 884 
município palestina de goiás 
deputado bia de lima 
objeto da emenda - investimentos
.
pagar conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 381/2025 (sei 76628894), ratificado pelo despacho nº 1961/2025/ses/cep- 20903(sei
79208138)."	fundo municipal de saude de palestina de goias	2025	216	2025-09-29	setembro	9	2025285021600084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.842.697/0001-00
6544	0.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:
08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.431,57 (nove mil, quatrocentos e trinta
e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 17650 (sei
79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetiza
ção, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias un
idades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
6545	187064.09	6	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036012141, nf-2025/479. liquido	strata engenharia ltda	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025436107300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
6546	12537.85	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento....................................valor 
abono permanência.............................r$ 12.537,85 
.
total.........................................r$ 12.537,85
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100327	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6547	0.96	23	"pagamento liquido de parte de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6548	0.00	6	"ordem para quitar despesas de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro socioeducativo contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender
pagamento liquido da nf 1280 r$ 134.823,53"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200194	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
6549	75756.40	12	pagamento liquido conforme nota fiscal 13008 de junho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025180102000004	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
6550	5612.80	9	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do liquido da fatura 931,
 conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
6551	12.30	12	contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf ref. 07/2025	total negocios imobiliario	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700062	2025	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
6552	226125.69	43	pagamento do líquido referente ao mês de agosto/2025, conforme notas fiscais n° 1163 a 1207, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6553	1524300.05	19	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 137/2025-geconte de 11/09/2025.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-12	setembro	9	2025170203600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6554	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	elisabete regina schuber travaglia	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501950	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.297.689-**
6555	4404.59	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	vandione alves da silva	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100517	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
6556	1301995.49	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo:
.
contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$   192.751,82
contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.109.243,67  
.
total........................................................r$ 1.301.995,49
."	fundo financeiro do rpps	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200168	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6557	3431.25	1	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007070/ 202500031007072/ 202500031006986.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436200600202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6558	31.06	2	"pdf 2025260100216
pagamento do irrf da fatura 1283088,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600082	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
6559	3704.76	6	"retenção de imposto de renda  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4077
valor bruto: r$ 78.505,00
valor irrf: r$ 942,06
valor liquido: r$ 69.710,84 
.
weyder
.
nota fiscal...4071
valor bruto: r$  227.900,00
valor irrf: r$ 2.734,80
valor liquido: r$ 225.165,20 
.
nota fiscal..4074
valor bruto: r$ 2.325,00
valor irrf: r$ 27,90 
valor liquido: 2.297,10
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
6560	16383.90	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.........................................valor 
funcam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 16.383,90 
. 
total..............................................r$ 16.383,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025290600300035	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6561	24960.78	1	"op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.02
rpps/adicionais diversos	
adiantamento adic.férias	11.547,02 
adicional de férias	5.876,94 
adicional de férias dec.jud.	0,00 
adic.tit. aperfeiçoamento	1.520,96 
adic. titulacao - lei 19.633	6.015,86 
rpps -total 	24.960,78"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100381	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6562	388.80	138	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf872-irrf-arraia economia-atesto78937819 e aut. sgi78969287"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6563	248439.43	4	pagamento da nota fiscal nº 20838, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício - setor alto da boa vista,  itajá, itarumã, cristianópolis ii, cristianópolis iii, santa fe, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianopolis, são luis de montes belos, água limpa, cromínia, jesupolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernado (trajanopolis), novo gama, silvania, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jatai, bom jardim, taquaral de goiás iii, taquaral de goiás iv, novo brasil, itapaci, mutunópolis, turvelândia, jaupaci, período:  01/08/2025 a 31/08/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (79019975). relatório nº 3150/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007325.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6564	1008.00	1	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800325	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6565	9659.00	5	contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme fatura de locação nº 217283276.	cs brasil frotas s a	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025409101400006	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
6566	5341.00	17	"despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).
nota:
243	10/09/2025	10/09/2025	5.341,00	5.341,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100236	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
6567	79910.06	8	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de agosto/2025. 
. 
valor da ordem de pagamento .............. r$ 79.910,06. 
. 
pdf 2024215300210. 

projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2025	51	2025-09-23	setembro	9	2025215305100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
6568	3199.09	27	".
pdf 2023260100056,
pagamento do liquido da fatura 2509.018275451,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025260100600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
6569	3361.48	333	202400025051175 rpv fabio batista da costa junior, cpf sob o nº 750.402.981-53. ação 5227294-59.2024.8.09.0011. (assunto: danos morais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6570	285.12	15	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025.
conforme a ft 217016276 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025. 
pdf: nº 2024336200068. 
sei: 202400024001587."	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025336200700056	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
6571	841.75	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial.

servidor: diogo dornela soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010099-08.2020.5.18.0291
id: 081480000000942900
favorecido: gilma guimaraes barbosa
banco do brasil

ref. 08/2025 - (parcela 05/264)."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100198	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6572	1902.64	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100484	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
6573	601.78	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6574	644.87	1	pagamento liquido da nfs 3958 de 01/09/2025, com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, competência: agosto/2025.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025335100900012	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
6575	13.72	16	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 636 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
6576	279800.00	7	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731)
.
pagamento hosp.garavelo/setembbro/25...........r$279.800,00
.
obs: no pagamento de setembro de 2025 foi realizado glosa no valor de r$27.200,00 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho n° 681/2025/ses/cades(79845336),processo 202500010070183."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-09-26	setembro	9	2025285007300014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
6577	1941.00	87	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf547-cerart-issqn-atesto78603340 e aut. sgi79072363"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
6578	399.80	25	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6579	231.66	5	irrf nfº 511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 78/2025 - (76945668) e relatório nº 2513/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005643.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6580	0.00	7	"pdf:	2024295000272
520	05/09/2025  18.157,58 
lfb"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
6581	3751329.37	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000332	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6582	23917.28	1	"ajuda de custo ao sr alaor josé da silva júnior – superintendente de administração de dados e inteligência analítica (sti/sgg), na forma da lei nº 19.043/2015, para visita e participação no huawei connect 2025, a ser realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, em shanghai, china. conforme despacho n. 536/2025.
processo: 202518037008931 
pdf: 2025400100345.
gec"	alaor jose da silva junior	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600364	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.286.001-**
6583	352.96	13	"pagamento da fatura nº 10463402, com vencimento em 20/09/2025, referente ao
consumo de água e esgoto do mês de agosto de 2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. tv"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700165	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
6584	13276.25	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 - referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234). relatório nº 2650/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006525.	incorporadora novo horizonte ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
6585	33170.48	1	"pagamento ao inss - empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

inss - empregados ................ r$ 33.170,48.

                           crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025186200400193	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6586	75924.32	1	pagamento da nota fiscal nº 63 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente aos serviços da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto  - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 01/08/2025, de acordo com o contrato contrato n° 143/2024 - (76641472) e relatório nº 2718/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005392.	construtora e incorporadora atlas ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025436201800073	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
6587	10247256.20	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200155	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6588	1058.45	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002437708, em anexo descontado na folha de setembro/2025. (27º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.058,45"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100276	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6589	8000.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de setembro de 2025."	marco antonio acevedo barona	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500837	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
6590	565016.73	25	"pagamento liquido  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.....bruto............irrf.....inss........liquido
6353..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 
6344..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70
6352..........r$ 209.700,40..r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 
6347..........r$ 62.910,12...r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 
6349......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 
63547......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
6357......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09

total a pagar:	r$ 565.016,73
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6591	72.82	31	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32883  data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6592	4036.16	14	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de agosto/2025, conforme recibo agosto/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
6593	1065.60	20	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de
serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-
soas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros
com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-
grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-
reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)
(processo físico: 200600098).
(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).
(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).
nota:
csll/nf/3276	09/09/2025	09/09/2025	1.065,60	1.065,60"	redemob consorcio	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100276	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
6594	33427.41	2	".
pdf 2025260100485
.
pagamento do liquido da fatura 846438554,
 referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente ao agrupamento 21250."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025260100600105	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
6595	3919.72	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	ivonete bueno dos santos	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100396	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.231.791-**
6596	79.20	2	".
pdf 2025260100111
.
pagamento do issqn da nf 1671,
referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	31	2025-09-02	setembro	9	2025260103100013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
6597	8616.30	3	pagamento da nota fiscal nº 517 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 50/2025 (77546216.). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400175	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6598	739184.81	1	"pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a setembro
/
2025 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200128	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6599	20580.71	11	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 59ª medição do contrato nº
34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienizaçã
o, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis na
s dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes –goinfra e
na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de ago
sto/2025, pdf nº 2025436101088, processo sei nº 202500036013433, nf 37."	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
6600	570.62	2	"pdf:	2025295200013
11184-01a08/25 ir	570,62 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
6601	1166763.00	4	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
vfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
processo 2025111229006474 reg de despesa
valor líquido...............................r$ 1.166.763,00."	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6602	4202.60	22	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. iss
.
nota fiscal:1622
emissão:08/09/2025
total a pagar:	4.202,60
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
6603	237.60	2	"processo 202500010051983.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações
judiciais.
.
pdf:2025285003369. daof: 2985.
.
ordem de fornecimento nº 141/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  brimonidina 2,0 mg/ml - sol. oftálmica  fr de 5 ml
.
1004179/ir:..................237,60 
."	uniao quimica farm nacional s a	2025	112	2025-09-09	setembro	9	2025285011200130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
6604	4000.00	2	"pagamento de despesas bolsa estágio - ls - estagiários - ciee - ref. a folha
de pgto 09/2025"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-29	setembro	9	2025170101400502	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6605	2412.01	19	pagamento da nota fiscal nº 20821 empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 3027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6606	14197.75	2	"pagamento referente contratação ""projeto eiaa - educação inclusiva assistida
por animais"", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instru
mento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência
intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento ed
ucacional especializado - aee.
.
processo sislog 106291
.
nf 14 - r$ 14.945,00
liquido: r$ 14.197,75
emissão: 03.09.2025
ateste: 08.09/2025
.
pdf 2024240101359 - processo 202400006100448
.
sandra regina"	43 513 718 elaine honorio bezerra naves	2025	89	2025-09-12	setembro	9	2025240108900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.513.718/0001-94
6607	229.42	15	"processo: 202300010040051 - ebd
.
3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.
.
pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).
.
nota fiscal:2036/julho/25/ir....229,42 
.
total a pagar:	229,42
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-05	setembro	9	2025285010200010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
6608	810.00	32	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.000 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 373, de 08/09/2025;
.valor total: r$67.500,00;
.valor líquido; r$66.690,00;
.valor irrf: r$810,00.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6609	16985.60	1	"consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap"	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100408	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6610	199.80	9	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025409100700096	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
6611	57.60	54	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6612	44233.50	8	pagamento da nota fiscal nº 3724 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês agosto/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2025, conforme 1º termo aditivo (70377001) e relatório nº 2847/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000927.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
6613	2925.00	11	"despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre
dial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-
trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).
(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).
(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).
(declaração: 133).
nota:
378	19/09/2025	19/09/2025	2.925,00	2.925,00"	brasil pav comercio e transporte eireli	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025409300900007	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
6614	2860.74	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100254	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
6615	49264.12	7	"contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia
fixa. pagamento das faturas nº 250918268795, 2509018264486, 2509018280550, 2509018280663, 2509018280664, 2509018280665, 2509018280666, 2509018280667, 2509018280668, 2509018280669, 2509018280670, 2509018280671, 2509018280672, 2509018280673, 2509018280674, 2509018280675, 2509018280676, 2509018280677, 2509018280678, 2509018280679, 2509018280680, 2509018280681, 2509018280682, 2509018280683, 2509018280684, 2509018280685, 2509018280686, 2509018280687 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 51.747,84 bruto
r$  2.483,72 irrf
r$ 49.264,12 líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700119	2025	2904	polícia civil	76.535.764/0001-43
6616	3806.58	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6617	3775.00	1	"despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 ao contrato nº 166/21 data de 12/11/2021, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (ploa/2025) (declaração 936).
nota:
2291381	08/09/2025	08/09/2025	3.775,00	3.775,00"	vibra energia s a	2025	11	2025-09-30	setembro	9	2025409301100807	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
6618	6840.00	1	destina-se ao pagamento à empresa lks indústria e comércio de meias ltda, cnpj: 10.891.529/0001-04, no valor de r$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais), conforme nota fiscal nº 4984 (sei 79772772). referente à aquisição de uniformes mirim (meia branca), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300067.	lks industria e comercio de meias ltda	2025	20	2025-09-29	setembro	9	2025290302000011	2025	2903	corpo de bombeiros militar	10.891.529/0001-04
6619	5000.00	4	empenha-se com pagamento de despesas com  diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de  julho á outubro de 2025 (dentro do estado)	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600149	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6620	450396.54	11	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
pdf 2025285001370. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemu/hmtj (79434214) fundo rescisório...................r$ 450.396,54"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-15	setembro	9	2025285021100040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6621	450000.00	1	"processo: 202500042007879 - vvf
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de turvânia. plano de trabalho (sei 77550618)."	fundo municipal de saude de turvania	2025	219	2025-09-09	setembro	9	2025285021900044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.713.187/0001-24
6622	5252.87	1	202000025046197 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a  31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  jaraguá r$ 3.501,91 e  01/09 a 15/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran  de  jaraguá r$ 1.750,96.	fernandes empreendimentos ltda	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500252	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
6623	86714.78	1	"processo 202500010052003.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003358. daof: 2981
.
ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111
a- dorzolamida 20 mg/ml - sol. oftálmica  fr de 5 ml

.
1004951:...................86.714,78"	uniao quimica farm nacional s a	2025	112	2025-09-12	setembro	9	2025285011200137	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
6624	1656995.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
pedro"""	estado de goias	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300250	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6625	1404698.08	11	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep
rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 es
tabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de ed
ucação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual
de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.01
2 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. cons
tados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, t
ermo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dis
pensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/s
educ/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para a
ditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937
/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; jus
tificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coorda
stec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira
, terceiro termo aditivo assinado com publicação. ateste de nota fiscal ( 80
059872) , despacho 370/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº3092/2025/seduc/co
ordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividad
e: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025.
.nota fiscal nº 116 de 19/09/2025;
.valor total: r$1.578.312,45;
.valor líquido: r$1.404.698,08;
.valor inss: r$173.614,37.
.terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-09-29	setembro	9	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
6626	22500.00	1	".
pdf 2025260100251
.
pagamento parcial do liquido da nf 591,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico centro paralímpico 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	31	2025-09-29	setembro	9	2025260103100018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6627	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	raony cesar silva belem	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501397	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
6628	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	anna flavia ferreira borges	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600054	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
6629	68.01	7	"contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a  em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência.
(processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526) (declaração nº 249).
nota:
462035	16/09/2025	16/09/2025	68,01	68,01"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025409301100207	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.028.316/0013-47
6630	5867.70	7	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
 
* * nota fiscal 318 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
6631	7335.87	1	acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051- honorários sucumbenciais- parcela 10/10 - processo nº 202400055000889.	pollyana cristina da silva	2025	22	2025-09-22	setembro	9	2025319002200058	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.376.791-**
6632	15547.25	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	wagner de oliveira lamonica	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100520	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
6633	0.00	1	"pagamento do repasse conforme despacho 527(79603423).
#
convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, mediante interveniência da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti) e agência de fomento de goiás s.a-goiasfomento, cujo objeto é a realização e execução do programa crédito social tech.. pdf 2025310100182"	agencia de fomento de goias s a	2025	15	2025-09-18	setembro	9	2025310101500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.918.382/0001-25
6634	2700.00	4	"- pdf 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400420	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
6635	32.78	463	art 1020250259224 - aditivo do contrato 54/2025; (sei n° 79159453);despacho nº 1479/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6636	68663.07	17	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nota fiscal nº.: 1395, 1397, 1399, 1400 e 1402.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6637	346112.33	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.-
líquido- ajuda de custos // jetons.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900284	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6638	1495.00	25	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006748/ 202500031006781.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6639	2512.06	8	".
modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf:2024250100189
.
2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933).
.

.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 144. sei  - 79238160"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025250102200006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
6640	8158.85	1	"pdf: 2024160100195 - processo: 202400005022809 
pagamento referente a  renovação de contrato com empresa 
especializada para realizar o seguro dos veículos pertencentes 
à frota da secretaria da casa militar, com a supressão de 2 
(dois veículos), pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- boleto: 109/25818249-9, emissão:01/09/2025, 
vencimento:28/09/2025, apólice: 8000004309, 
valor: r$ 8.158,85 - líquido"	seguros sura s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700358	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.065.699/0001-27
6641	24798.10	28	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025, referente ao mês de agosto nf 3038. 
pdf: nº 2024336200027. 
processo: 202200024000128."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025336200700036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	20.246.451/0001-10
6642	13500.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 121/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6643	1008.00	6	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 5162 e da nfs-e 5163 (referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comerci
al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições
, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t
otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co
ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400379	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
6644	32.78	485	art1020250269945, referente a elaboração do orçamento dos projetos de implantação dos trechos: trecho i: go-173, trecho compreendido do entr. go-530 (aruanã) / entr. go-454 (cocalinho) e trecho ii: go-070: trecho entre matrinchã / entr. go-530 (aruanã), conforme consta no processo sislog nº 110413. despacho nº 414/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6645	26327.05	26	"recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes
vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si
celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional
de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni
ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa
cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná
veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no
máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos,
cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra
gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006
050561
..
- nf 34 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis
- valor da nota r$ 56.108,03
** irrf r$ 1.346,59
..
- nf 35 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia
- valor da nota r$ 401.779,97
** irrf r$ 9.642,72
..
- nf 36 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão
- valor da nota r$ 70.157,38
** irrf r$ 1.683,78
..
- nf 37 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
** irrf r$ 12.242,90
..
- nf 38 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - itumbiara
- valor da nota r$ 40.137,79
** irrf r$ 963,31
..
- nf 40 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - luziânia
- valor da nota r$ 18.656,14
** irrf r$ 447,75
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6646	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	lara cristine costa nogueira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501792	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.368.623-**
6647	36.45	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1276 - referente a prestação do serviço relativo serviços topográficos por demanda, no município ceres, correspondente ao período de 09/06/2025 a 10/06/2025, conforme contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 2235/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004860.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6648	14425.90	2	pagamento da nota fiscal nº 513 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2609/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005635.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6649	54803.63	1	pagamento da nota fiscal nº 0157766359 / fatura nº 2025079884212, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25.processo sei 202500036006588.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6650	54.99	6	irrf nfº 469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id. 76946057) e relatório nº 2357/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005645.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6651	19.90	26	".
pdf 2025260100018
.
pagamento do irrf da fatura 2509.018267215,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
6652	2544376.35	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- 13º salário ............................ r$ 2.544.376,35."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100257	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6653	59363.70	2	"valor para pagamento do imposto de renda da 28ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036011253, nf nº 446 irrf.

dare: 8585 0000 593-4 6370 0008 210-1 0002 5273 012-7 6630 2530 000-4"	stadium construtora ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
6654	2532.08	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
nf 154399 pls 08-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025190100600105	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
6655	1009.25	15	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).

pdf: 2024420100198
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3722-issqn
atesto79088550 e aut. sgi79168761"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100038	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
6656	9617.38	3	"pagamento da nota cobrança parcela nº 8/11 do iptu 2025 (iptu 2025–4º pavimento–10,06% fração ideal parcela 8/11) ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/23 com vigência até o dia 11/07/27, conforme relatório nº 2992/25/cooinsp. sei 202500031001029.
pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de agosto/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj:37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n°035/23 com vigência até o dia 11/07/27, conforme relatório nº 2992/25/cooinsp. sei 202500031001029."	condominio edificio vera lucia	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
6657	50000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número: 339.20
município: iporá - go
deputado: amauri ribeiro 
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para atender demandas operacionais e esportivas da associação titans de taekwondo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 181/2025"	associacao titans de taekwondo	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025190101500116	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.984.715/0001-67
6658	8836.63	5	"pdf: 2024290600104
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
21033..............08/25........6.610,96 
21034..............08/25........2.225,67 
.
total..........................8.836,63
.
rt"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290600700156	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
6659	32414.58	22	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 277, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
6660	672.80	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci
amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla -
r$ 672,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300149	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6661	2310.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	rosangela takatsu de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501552	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
6662	13272.10	3	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  1080  –  caiapônia	
data de emissão:	03/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	05/09/2025
valor total da nota:  	r$ 553.004,34
irrf:	r$ 13.272,10
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	staff locacoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
6663	964.67	3	valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349	pavimetas engenharia ltda	2025	21	2025-09-11	setembro	9	2025436102100042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.013.955/0001-22
6664	3.62	15	"pagamento do issqn retido da nf 6890 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 3,62. valor total da nota fiscal r$ 103,35.
processo: 202400005031851 
pdf: 2024400100052.
gec"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600118	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
6665	92268.17	28	"retenção de inss notas  fiscais emissão agosto 2025 de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.......bruto.......irrf.......inss.......liquido
6343..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6345..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6355..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6534..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6358..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6348..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6351..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39
6346..........r$ 41.940,08..r$ 2.013,12...r$ 4.613,41....r$ 35.313,55
6350..........r$ 52.425,10...r$ 2.516,40..r$ 5.766,76....r$ 44.141,94
6353..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70
6344..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70
6352..........r$ 209.700,40..r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74
6347..........r$ 62.910,12...r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32
6349......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
6354......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
6357......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09
.

total....r$ 92.268,17"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-09-15	setembro	9	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6666	27652.48	14	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 22344 r$ 27652,48 ref: outubro/2025 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
6667	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	leticia martins lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501874	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
6668	97727.38	7	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquido	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
6669	30124.03	20	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/08/25 valor de 30.124,03.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as demandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistema s da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13587, referente ao mês de agosto de 2025.(concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas).
total selecionado: r$ 30.124,03.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
6670	37727.29	1	valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100251, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 4550.	alta engenharia de consultoria ltda	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025436104300033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.415.130/0001-58
6671	1620.00	9	"pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. 
- atestado 34 (79429529)
- despacho 700 (79648638)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025406204300014	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6672	519.20	11	"pdf:	2025290100043
279-liq	519,20 
lfb"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
6673	400.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo - pdf 2025326200108
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável
natureza de despesa: 3.3.90.30.48 -  sementes mudas de plantas e insumos 
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 3º trimestre de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	25	2025-09-02	setembro	9	2025326202500003	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6674	4500.00	5	"contrato nº 10/2024 (sei nº 64487049) de prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft 2002 versão sombra, competência 08/2025, nota fiscal nº 631, conforme segue:
.
r$ 4.500,00 bruto 
r$     0,00 irrf 
r$ 4.500,00 líquido"	federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp	2025	14	2025-09-29	setembro	9	2025295501400001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	01.989.764/0001-14
6675	2000.00	1	13bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00275	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100275	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6676	317.64	1	"despesa com a sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista
atord-0010391-76.2023.5.18.0003, para o restabelecimento  do plano  de
saúde da dependente(maria aparecida das neves silva) do ex-funcionário falecido, sr. antônio batista, referente aos meses referente aos meses (janeiro a abril/2025 - diferença r$ 27,35) e (maio a agosto/2025 - r$
72,57 x 4 = r$ 290,29), totalizando r$ 317,64, conforme: comunicado nº 352/2023-metrobus/gjur-19658,  comunicado  nº  109/2025-metrobus/cfin-
19675  e  comunicado nº 296/2025-metrobus/grh-19673.
(declaração: 958)(ipof 2025409300819).
- nota:
296/2025	18/09/2025	18/09/2025	317,64	317,64"	maria aparecida das neves silva	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100825	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
6677	20038.38	1	"transferência a conselho escolar
-
processo: 202500006092949
pdf: 2025240102020
portaria 3994/2025
rex seq 4704
-
hs"	caixa escolar luiz alves machado	2025	117	2025-09-02	setembro	9	2025240111700090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.793/0001-68
6678	68.05	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 68,05(sessenta e oito reais e cinco centavos), conforme fatura nº 160333780(sei79388288), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
160333780    68,05       28/09/2025    09/2025       12084517

valor total:......................................................r$ 68,05"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700058	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
6679	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	vanessa alves de araujo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501445	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
6680	1475.00	1	"processo 202500010071657 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaime francisco de sena. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68588 (79810927).
.
valor: r$ 1.475,00"	jaime francisco de sena	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.580.691-**
6681	1663.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
weyder"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700203	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6682	16197.40	1	".
portaria 3958/2020
.
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos para o hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. termo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (sei nº 59290982). processo 202300010035050. 
.
01 (um) aparelho de laserterapia

03 (três) banqueta para parto

05 (cinco) cicloergômetro

10 (dez) exercitador respiratório

01 (um) tens

01 (um) freezer horizontal de 500l

01 (um) caixa de som amplificada com microfone

05 (cinco) halteres 1 kg (par)

05 (cinco) halteres 2 kg (par)

05 (cinco) halteres 3 kg (par)

01 (uma) bola para pilates (feijão) uti pediátrica
.
programa federal: est. unid. de atenção esp. em saúde - proposta 00544963000120024 - portaria 3958/2020 
.
ipof 2025285003538. daof 3101/2850/2025. rd 210/2025 (sei 77452844)
.
portaria numeração automática 2883 (79245859) e extrato portaria 2883 (79374469)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	235	2025-09-11	setembro	9	2025285023500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
6683	53.61	46	pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referentes à art 1020250275751 do engenheiro murilo carneiro rodrigues. despacho 128. estão sendo utilizados dois empenhos (e.2 e e.92) para o pagamento dessa taxa de serviço, com o objetivo de zerar o saldo do empenho 2.	crea-go	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
6684	1142.69	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78713145), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5516934-13.2017.8.09.0051, em favor de geraldo de araujo silva, cpf: ***.250.061-**, o valor de r$ 1.142,69, referente ao pagamento de indenização referente à ação de estabelecimento de gratificação. pdf: 2025436101233. 201800036007310	geraldo de araujo silva	2025	60	2025-09-19	setembro	9	2025436106000045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.250.061-**
6685	8092.00	15	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
14-6.............09/25.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025290601800006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
6686	1200.00	12	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luciene goncalves de moraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500884	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
6687	36353.72	8	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014254 fatura nº 90517 liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025436109900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
6688	980946.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500103	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6689	67708.00	5	pagamento de diárias na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao mês de agosto/2025 relatório de diárias sei: 79846925 solipa sei: 79856864	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800184	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
6690	1970.62	181	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 150/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6691	180.60	4	cobrir tarifa bancária do mês agosto.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025319000700001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6692	388.88	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6693	178070.07	1	"processo sei nº 202500010039324 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 066/2024. pregão nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 a 10/12/2025. processo nº 202400005007861/202400010078601. autorização (75558535), ordem de fornecimento 196 (75563134).
.
pdf: 2025285002420. daof: 2277/2850. autorização 75558535
.
ordem de fornecimento 196 (75563134)
.
nota: 49098
emissão: 29/08/2025
valor: r$ 178.070,07
."	nord produtos em saude ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300319	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.753.111/0001-53
6694	39983.31	6	"retenção de irrf 4,8% contratação de empresa  visando  executar os serviços de hospedagem formação  para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240100310
.
lote 06-07-08-09-10 -hospedagem 
.
nota fiscal...3620 
valor bruto: r$ 832.985,60
valor irrf: r$ 39.983,31
issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	81	2025-09-10	setembro	9	2025240108100008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
6695	4058.37	4	"despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes,  conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236).
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

*******pagamento irrf sobre as notas fiscais 669 e 670*************
irrf nota fiscal 669 = r$ 2.505,60
irrf nota fiscal 670 = r$ 1.552,77"	x- office servi ltda	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025290200800001	2025	2902	polícia militar	15.362.598/0001-36
6696	3124.34	2	"pagamento do issqn retido da nf 6863, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 3.124,34.(total geral nf: 62.486,75).
processo: 202518037007469 
pdf: 2025400100327.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600343	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
6697	4113.42	10	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

**********pagamento irrf nota fiscal 2496081************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800065	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6698	3725.36	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias abono - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300171	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6699	28717.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100264	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6700	5368.34	13	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$   552,54 irrf
r$ 5.368,34 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700077	2025	2904	polícia civil	***.601.682-**
6701	6569.10	9	"ordem para cobrir serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento parcial liquido do mês de agosto da seguinte nota:
nf 97647 r$ 6.569,10"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
6702	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.4 município itajá - go deputado (a) karlos márcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo para educação do município de itajá - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1324/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2397/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100904. daof  1570.  transferência via  convênio nº /2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012754:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de itaja	2025	173	2025-09-29	setembro	9	2025240117300056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.757/0001-47
6703	4305.13	1	"op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do(a) empregado(a)público jair da costa-cpf:234.297.981-91,afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater em 29/07/2025.        

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido da rescisão a receber: r$ 4.305,13."	jair da costa	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025326200100377	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.297.981-**
6704	14574.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- d.e.a.
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400505	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6705	900.00	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025: - bolsa estágio - vale-transporte dos estagiários

3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453							
1300060	aux. transporte – estagiario	900,00		
soma					900,00"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025320100700136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6706	195571.25	3	pagamento da nota fiscal nº154 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 12/07/25 a 08/08/25, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2646/25/cooinsp. sei 202500031006623.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400075	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6707	6.79	6	"processo 202500010041082.crrm.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 ""c"". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte)

código no sislog nº 2522

código comprasnet nº 87190
.
23555/ir:......................6,79"	benenutri comercial ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
6708	976748.05	1	"processo 202500005012653.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 673 municípiosanto antonio do descoberto - go. deputado major araujo objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003563. daof: 3117. &#8203;requisição de despesa n° 425/2025 - ses/cep
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 649/2025 e despacho nº 1957/2025/ses/cep-20903
.
emenda/santoantonio:................976.748,05"	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500190	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
6709	37899.68	3	"processo 22400005023892.crrm. 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
889747:.............................37.899,68"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
6710	384876.60	1	pagamento líquido (contrapartida) referente às notas fiscais:317; 318 e 319 -   aquisição de  03 (três) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970) processo sei 202517647002053.	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	62	2025-09-22	setembro	9	2025320106200008	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
6711	3910.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. complemento para o 3ºtremestre. . ppt 1641 pdf 2025285003728 daof 1207/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000639	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6712	56850.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200237	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6713	29676.52	8	"202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12517 em anexo. aquisição material
de expediente. r$29.676,52"	alfa papelaria eireli - epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300142	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
6714	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 58 2 - dieniffer bessa pinto (78253138)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100336."	dieniffer bessa pinto	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100094	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.330.166-**
6715	6640.85	16	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: "" fórum internacional de mineração em áreas protegidas"", realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, no cine teatro de carajás, em parauapebas/pa. conforme ordem de serviço nº 25/2025 (79267546), fatura/duplicata nº ft00032918 e pdf 2024215300162. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 6.640,85.
.
processo de pagamento 202400017005753.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025215300100092	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
6716	567.60	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
pdf: 2025400100027
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500079	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6717	138404.00	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)....h
vb"	plano goias seguro	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900299	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
6718	172.00	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.-
líquido- servidores civis....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300096	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6719	273.48	1	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
pagamento conforme despacho 14 (79726545)
.
nota fiscal..............valor
99940/jul/25/coae........263,30
99940/jul/25/suvisa......10,18
.
total a pagar:	r$ 273,48
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000381	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
6720	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	kenny stephanny souza oliveira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501670	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
6721	665.72	1	"pagamento parcial das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
511748450 set25	50,35 
511821655 set25	48,78 
511875259 set25	566,59"	algar telecom s a	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025290200700181	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
6722	204750.00	6	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de cezarina, rio quente e cabeceira referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb)conforme  despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469) e planilha (77058984).
.
vigências:junho à dezembro de 2025 – municípios: cezarina, rio quente e cabeceira – valor mensal de r$17.062,50 para cada município conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402).
.
pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403) e rd 12(77083402).
.
o pagamento se refere aos municípios cezarina, rio quente, cabeceira com o valor mensal de r$17.062,50 para cada município, totalizando o valor de r$ 68.250,00 referente as competências de junho,julho,agosto, setembro para cada município.
.
samu/junho/2025.............51.187,50 
samu/julho/2025.............51.187,50 
samu/agosto/2025............51.187,50 
samu/setembro/2025..........51.187,50
.
total a pagar:r$ 204.750,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-17	setembro	9	2025285006300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6723	3789.48	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400477	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
6724	447723.28	9	valor para o pagamento  do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período deagosto/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036013607, fatura nº 217137099 líquido.	cs brasil frotas s a	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
6725	170.68	17	"pagamento referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás.
pagamento do boleto 11268165"	imprensa nacional	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.196.645/0001-00
6726	23128.37	1	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal
( inatvos) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025188001000055	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6727	1733.79	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6728	11055.38	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (celetistas e comissionados), totalizando r$ 11.055,38.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100259	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
6729	1365.54	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6730	85686.97	2	inss nfº 3 - referente a medição da  2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 23/07/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345) e relatório nº 2837 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007109.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400402	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
6731	3371.28	11	"202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 959 ref 08/2025
fornecimento carnes creche -detran/go, vlr r$3.371,28
voltar"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300091	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
6732	300000.00	1	"processo 202500005012878 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município posse deputado lucas calil objeto da emenda custeio, plano de trabalho (76410033).
.
pdf 2025285003215 daof 2850/2025/2850 rd 269/2025 (77543315)
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 437/2025 (77096757), 
despacho nº 2767/2025/ses/spais-03083 (77215370), despacho nº 1294/2025/ses/subpas-21278 (77347809).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de luziania	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500151	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
6733	3271.28	1	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100024	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6734	3100.00	1	"valor para pagamento de despesas realizado através de inexigibilidade, contratação sislog nº 114864 e processo sei nº 202500005018881, homologado para a empresa associação rede de metrologia e ensaios do rio grande do sul, especializada na prestação de serviços - programa de ensaio de proficiência em análises de sementes com base nos requisitos da norma abnt nbr iso/iec 17043 e iso/iec 13528, de avaliação de desempenho do laboratório nos ensaios propostos e outros, de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. daof 00296/3261/2025 e pdf 2025326100091.
pagamento referente a nota fiscal nº 1721, emitida dia: 04/09/2025 
conforme despacho nº 051/2025-labsem, em: 04/09/2025, boleto com vencimento dia: 03/10/2025, documento nº 1721/2025, no valor de:......r$ 3.100,00."	associacao rede de metrologia e ensaios do rio grande do sul	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025326101800027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	97.130.207/0001-12
6735	163.84	13	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de agosto/2025, conforme recibo agosto/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
6736	22963.69	4	pagamento da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.78191627) e relatório nº 2679/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006650.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6737	4956.20	1	"ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por marcelina alves de oliveira costa, cpf 472.013.201-49, esposa do ex-servidor: alício costa, falecido em 12/08/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	marcelina alves de oliveira costa	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025170101300093	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.013.201-**
6738	132942.20	31	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 295,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6739	13.26	8	"proc.201900010049293 - ebd
.
prestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. 
.
5º ta: prorrogação por mais 12 (doze) meses. vigência 08/07/2024 a 07/07/2025.
.
pdf. 2025285000086, daof 427. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706)
.
nota fiscal:3759692/jul/25.... 13,26 
.
total a pagar:	13,26
."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000141	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
6740	111.54	8	"pagamento do líquido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
pdf: 2025400100050.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600187	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
6741	19156.20	20	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demaisinstruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal
nº 209.091, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho
nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de locação de equipamentos, 
atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo:
valor bruto...................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
6742	3920.00	10	"despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre
dial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-
trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).
(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).
(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).
(declaração: 133).
nota:
369	18/08/2025	18/08/2025	3.920,00	3.920,00"	brasil pav comercio e transporte eireli	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025409300900007	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
6743	80500.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed,  a título de investimento,  para a aquisição de 02 (dois) bilirrubinômetros,  destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef.  conforme 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190) e  despacho 876/2025 ses/gea (78158391). processo sei 202000010037537.
.
pdf 2025285003504. daof 3086. requisição de despesa 301 (78405858).
...................................................
proc.20250001006524, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 02 (dois) bilirrubinômetros. 
.
valor pago...........r$ 80.500,00.
.
portaria numeração automática 2997 (79601496) e extrato publicação portaria (79814885)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-22	setembro	9	2025285016100296	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6744	0.80	27	retenção de issqn (complementar) da nf 8159 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
6745	9720.00	17	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.56/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6746	0.00	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 573 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6747	31.80	6	"pdf 2025295000101
26290 ir
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
6748	8110.36	14	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%)
issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%)
ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%)
valor líquido: r$ 8.110,36
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
6749	8195.00	4	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos  e g raxa para pinças de
freio de ônibus articulado e biarticulado  com  chassi volvo b12m 340
cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten-
ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional,  com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).
(declaração: 554)(pdf: 2024409300465).
notas:
2115	22/09/2025	22/09/2025	6.100,00	6.100,00 
2116	22/09/2025	22/09/2025	2.095,00	2.095,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100481	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
6750	1065.27	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 569 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005652.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6751	698940.00	1	".
proc pgto 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
referência: n.f.4047/agosto/25............r$ 698.940,00
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
6752	64318.00	6	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. 
. 
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78591255)  – fundo rescisório.......r$ 64.318,00"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
6753	7117.91	7	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com  o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nota fiiscal nº 335 - r$ 148.289,78
irrf: r$ 7.117,91
emissão: 08/09/2025
ateste: 08/09/2025
. 
pdf 2024240102055 - processo 202400006079266
.
hospedagem:
auditório para 300 pessoas:
salas: locação de espaço físico
sala de coordenação: locação de espaço físico tipo
equipamentos: kit multimídia
alimentação: (almoço e jantar)
coffee break:
água mineral:
garrafa de café:
apoio administrativo
apoio - proceder com a organização do ambiente,
arranjos de flores naturais para mesa lateral
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	104	2025-09-11	setembro	9	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6754	9101.06	4	"202500025142272 - 202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor marcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de agosto 2025- (79180016)*
**depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93*** -"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6755	2056.18	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - fes.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025296100800033	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6756	33040.15	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400486	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
6757	1.99	2	"pagamento da nota fiscal nº 160110789 - série 0 / data de emissão: 09/09/25 de energia elétrica do mês de setembro/2025, emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimen
to realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia
(uc 12985107) (irrj)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	19	2025-09-18	setembro	9	2025330101900006	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.543.032/0001-04
6758	339.07	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 19 de 48;
- i.d. depósito: 081250000029325827,.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6759	70130.62	17	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição 
inss: r$ 70.130,62
issqn: r$ 35.968,46
ir: r$ 8.632,43
valor líquido: r$ 496.446,42
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
6760	6169.94	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme
nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 349 – niquelândia
data de emissão: 02/09/32025
referência: agosto de 2025
atesto: 08/09/2025
valor total da nota: r$ 1.286.951,47
líquido reajuste 1º ta: r$ 6.169,94
......
processo 202200006085506/202400006075153
pdf 2025240101895"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-12	setembro	9	2025240108300047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6761	486.64	8	202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  paranaiguara r$ 486,64.	silvania batista ramos bastos de lima	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500088	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
6762	45023.36	15	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586622, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 45.023,36"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700110	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
6763	15725.24	16	"202500025007610:refere-se ao pagamento liquido nf 1691 ref 07/2025
serviços especializado para analise de dados analytics e big data. r$ 15.725,24."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-09-09	setembro	9	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
6764	400.12	1	pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025300100300054	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6765	20209.30	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800175	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6766	6.11	14	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 670,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6767	267.08	10	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476252 (gasolina comum), ref. 07/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025290401600018	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
6768	2259.93	9	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	ronan abreu reis	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600014	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
6769	2500.91	37	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 36120 - r$ 2.500,91 - tributos/irrf"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-09-11	setembro	9	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
6770	322.69	5	"contrato aquisição de café torrado.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 290 - mês 08/2025"	gesner comercial ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600154	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	55.216.226/0001-16
6771	1879.00	1	"pdf:	2025295200095
1622-08/25	1.879,00 
lfb"	lenz comercio e servicos ltda	2025	2	2025-09-18	setembro	9	2025295200200009	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	45.010.400/0001-16
6772	7030.75	1	"processo: 202516448024687
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês agosto/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.030,75
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100351	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
6773	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ana clara spadeto aires	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501559	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
6774	600.44	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 108;
- i.d. depósito: 081250000029325215.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6775	2800.00	1	15crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00083	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100083	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6776	27986.30	26	202200025009444-refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 3124 r$ 27986,3	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-19	setembro	9	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
6777	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nicole da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501118	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.171-**
6778	2574.56	21	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).
notas:
48594	18/08/2025	18/08/2025	  390,00	  390,00 
48595	18/08/2025	18/08/2025	2.184,56	2.184,56"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
6779	187.39	3	"pagamento referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. .
nota fiscal 58011 - r$ 54,00 - grupo 6
quantidade total de vidas: 45
liquido: r$ 52,70
periodo de cobertura: 03/09/25 a 03/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
nota fiscal 58012 - r$ 52,80 - grupo 7
quantidade total de vidas: 44
liquido: r$ 51,53
periodo de cobertura: 05/09/25 a 05/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
nota fiscal 58013 - r$ 45,60 - grupo 8
quantidade total de vidas: 38
liquido: r$ 44,51
periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
nota fiscal 58014 - r$ 39,60 - grupo 9
quantidade total de vidas: 33
liquido: r$ 38,65
periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
pdf 2025240100491 - processo 202500006044051
.
sandra"	mbm seguradora sa	2025	93	2025-09-29	setembro	9	2025240109300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
6780	300725.16	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100250	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
6781	0.00	12	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de agosto de 2025.
-atestado nº 06/2025, sei 78731556, coordenador
-atestado nº 07/2025, sei 78732058, equipe de apoio
-atestado nº 07/2025, sei 78925645, docentes"	universidade estadual de goias - ueg	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
6782	22079.76	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 738. valor líquido. referência 08/2025."	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200197	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.761.551/0001-31
6783	1051.98	1	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100395. processo sei nº 202500036013120, nf nº 1118 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 010-0 5198 0008 210-1 0002 5290 002-2 5130 4160 000-6	egetra engenharia ltda	2025	98	2025-09-23	setembro	9	2025436109800017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
6784	21438.24	3	"valor destinado a cobrir despesa com iss da 59ª medição do contrato nº
34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes –mgoinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 2025436101088, processo sei nº 202500036013433, nf 37."	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-16	setembro	9	2025436109900066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
6785	2020.38	1	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01858204 ref. 09/2025 conforme segue:
.
r$ 2.044,17 bruto 
r$    23,79 irrf 
r$ 2.020,38 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700196	2025	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
6786	4500.00	1	"pagamento a favor da empresa caio perona tecnologia ltda referente a despesas com locação de 05 (cinco) licenças de ferramenta minutaia, inteligência artificial aplicada ao direito, para elaboração de minutas e peças processuais, conforme inexigibilidade nº 034/2025 do sislog nº 116189, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº202500000013919.
ipof 2025150100101."	caio perona tecnologia ltda.	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500067	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	57.027.539/0001-51
6787	297145.90	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - inss servidor.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025296100600277	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6788	2711.13	15	"pdf:2024186200010
apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 
plan.vale transp.09.
ref. a 09/2025
valor................2.711,13"	redemob consorcio	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025186200800007	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
6789	8.98	6	"pagamento ref. à pdf nº 22024186300274 retenção de impostos sobre a nf nº 00
41. referente ao mês de setembro de 2025.como segue abaixo:
i.s.s.......................................r$ 8,98.
total selecionado:..........................r$ 8,98.
processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda"	atria solucoes integradas ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
6790	13.97	10	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº2493107 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina.

ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre
gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac

conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de
 resultado enviado (sei nº 71210448)"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.604.122/0001-97
6791	352567.40	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
banco do brasil   empréstimo i                       186.939,31								
banco do brasil   empréstimo ii                       36.788,55								
alfa   emprestimo i                                   26.358,37								
alfa   emprestimo ii                                  17.499,33								
bradesco i                                            15.776,98								
caixa economica federal   emprestimo                  14.846,49								
sicoob juriscred ii                                   14.317,00								
sicoob juriscred i                                    11.320,25								
banco do brasil   empréstimo v                         8.127,92								
caixa economica federal   emprestimo ii                6.390,71								
bradesco ii                                            5.760,70								
sicoob juriscred iii                                   3.422,13								
alfa   emprestimo v                                    2.964,95								
sicoob credjustra i                                    1.176,54								
sicoob credjustra ii                                     423,64								
caixa economica federal   emprestimo iii                 384,44								
banco itau i                                              70,09"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400178	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
6792	1658362.78	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.:  apropriação das contribuições ao fundo financeiro"	fundo financeiro do rpps	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025188000800004	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6793	95103.48	1	pagamento da nota fiscal nº 764, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção/melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de julho/2025; conforme contrato nº 81/2022 (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 2691/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.	inove tecnologia ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.800.903/0001-12
6794	3475.26	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	alexandre parrode palma de castro rosa	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100391	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.657.191-**
6795	412.83	17	"pdf 2024160100061 processo 202400005023269 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de coleta,
transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos 
e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas 
da secretaria de estado da casa militar pe lo período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2184, emissão: 11/09/2025, 
atestado: 12/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 412,83 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700119	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
6796	2316.98	7	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº11179 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
6797	0.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5624926-62.2019.8.09.0051, em favor de  jociene pereira ferreira, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101253, processo de pagamento sei nº 201900036011887. 

obs. favor depositar para jociene pereira ferreira - cpf: 375.198.591-34 - banco: sicoob 756 - agência: 3233-6 - conta corrente: 3086-4"	jociene pereira ferreira	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200097	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.198.591-**
6798	1684314.49	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100363	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6799	2160.00	2	"despesa com o contrato nº 36/2025, no valor de r$ 2.560,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº 727).
nota:
649	23/09/2025	23/09/2025	2.160,00	2.160,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100646	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
6800	667439.80	41	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002
2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de edu
cação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação
em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições,
apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais pdf 202424
0101773 processo nº 202300006020798, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 297 data de emissão: 05/09/2025
- referência: jogos estudantis do estado de goiás 2025, fase estadual ii in
fanto e paralímpico, goiânia - go.
- valor total r$ 709.087,67
- valor líquido r$ 667.439,80
..d
ados bancários: cef 104 ag 3723 x/x:"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6801	271.90	3	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
26255..............271,90"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6802	5002.51	1	202000025046681 recibo 08/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 5.002,51.	reginaldo alves da silva	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500228	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
6803	4412.00	24	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001056	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800255	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6804	665818.63	3	pagamento da nota fiscal nº 898  à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 u.h unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 22/08/2025, conforme contrato nº 158/2024 (202500031007019), e relatório nº 2814/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007019.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400335	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6805	8873.15	1	pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001280, sendo ofício pr nº 702/2025/goiâniatur em 15/09/2025,referente ao mês de agosto de 2025, conforme documentos unico de arrecadação municipal-duam da servidora: maisa dias honório (matrícula nº 1018655-01), conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de setembro de 2025 , totalizando o valor de r$8.873,15.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100276	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6806	645.00	7	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia.
f/250918281964ago25"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025190100600086	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
6807	339.11	9	"pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2023145100032

* * recibo 082025-1ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de agosto/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400051	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
6808	3661.35	1	"despesa com 3º termo aditivo (renovação, alteração quantitativa para
suprimir o equivalente a 20,20% e reajustar o valor  do  contrato em
face da anualidade) contrato n. 047/2022 (vigente até 09/05/2026),no
valor global r$ 787.178,47,referente a prestação de serviço de recon dicionamento de caixas de transmissão zf, com previsão de consumo pa
ra 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000146) (pregão eletrônico nº. 054/2022)
(fornecedor: eletroturbo elétrica e turbina ltda)(pdf nº 2024409300463).
(complementação de empenho conforme: comunicado nº 907/2025-metrobus/gmf
-19672, de 25 dias do mês de julho de 2025 - sei: 77474097)
nota:
csll/nf/25016	09/09/2025	09/09/2025	3.661,35	3.661,35"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100723	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
6809	870.00	3	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
256	21/08/2025	21/08/2025	870,00	870,00"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100514	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
6810	1649.92	1	"pdf: 2024290600135
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência.............valor
1850779...............09/25...............1.626,00 
1850780...............09/25..................23,92 
total.....................................1.649,92
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700313	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
6811	7098.14	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
protege - ..........................r$ 7.098,14
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290100300034	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6812	1391.70	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº  5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503842509097	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6813	606731.25	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto 
para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do montante previstos para custeio no plano de trabalho, em seu anexo 2, que
permitirão a realização de despesas relacionados ao custeio da parceria e que devem ser destinados ao ifag no ato da assinatura do termo de colaboração, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76657026), ofício nº 019/2025 – presidência/ifag(sei 76559087), autorizo da presidência(sei nº 79770486), pdf: 2025435000107, processo sei 202500036010131."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2025	27	2025-09-17	setembro	9	2025435002700002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
6814	240.35	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r
epasse ao protege.smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200137	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6815	202.28	1	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

pdf: 2025420100108

gabinete fora do estado.
mauro-945/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025420100100131	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6816	408.00	13	"retenção do irrf do recibo do mês de agosto/2025, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base
de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por
cento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de
retenção de irpj. pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700176	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
6817	131050.28	10	".
portaria  6532/2025
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025  
.
pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179).
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) .
.
inmceb/leito psiq. complemento/jun/25...131.050,28 
.
total a pagar:	131.050,28
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	52	2025-09-10	setembro	9	2025285005200014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
6818	809.97	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 629 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go  -  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6819	9560.37	3	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 parte.	coplan construtora planalto ltda	2025	75	2025-09-09	setembro	9	2025436107500015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
6820	1006.14	1	202000025056537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 13/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mosâmedes r$ 610,87 e 01/09 a 11/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mosâmedes r$ 395,27.	cleusa aparecida batista	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500254	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
6821	403.09	5	nf 4436, ir referente a prestação de serviços de buffet.	icone locacoes e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600056	2025	1301	gabinete do vice-governador	09.179.234/0001-12
6822	79645.24	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

inss patronal."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025316100100124	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6823	312388.76	4	"pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.
.
nota fiscal nº 626 - r$ 163.574,00
liquido: r$ 164.845,01
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
nota fiscal nº 627 - r$ 182.755,00
liquido: r$ 147.543,75
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
6824	35.55	2	"pagamento que se faz a extil comercial de extintores ltda para atender despesas com retenção de issqn referente ao contrato de empresa especializada em serviços recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 16275 e pdf 2024210100155. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento.................. r$ 35,55.
.
processo de pagamento nº 202400017014043.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	extil comercial de extintores ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600004	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.778.850/0001-40
6825	100000.00	1	"termo de convênio com o município de inhumas/go, cnpj 01.153.030/0001-09 cujo objetivo é o repasse financeiro para colaboração com a realização do 5ª festival camcrem motor rock 2025.

pdf: 2025420100244"	prefeitura municipal de inhumas	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025420106300010	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.153.030/0001-09
6826	3495.18	11	"retenção inss à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição 
inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%)
issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%)
ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%)
valor líquido: r$ 109.170,00
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-13	setembro	9	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
6827	5827.37	1	pagamento para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês setembro/2025.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100258	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
6828	1019.48	201	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0653
nf 29822 r$ 1019,48 (nf 48 programa quézia ramos );"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6829	560501.00	7	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101713
- referência: agosto/2025
..
* arquivo valores nº 15921 / 15922 - categoria i - estadual r$ 30.000,00
* arquivo valores nº 15923 / 15924 - categoria ii - regional r$ 114.000,00
* arquivo valores nº 15925 / 15926 - categoria iii - municipal r$ 420.501,00
.."	secretaria de estado da educacao	2025	37	2025-09-08	setembro	9	2025240103700004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6830	23100.00	1	pagamento complementar ao empenho 2025.4062.024.00041 da bolsa de iniciação às práticas de ensino, referente ao mês de agosto de 2025, conforme atestado nº 50/2025 - sei 79064302.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025406202400043	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6831	46459.32	4	"202500025068078- pagamento irrf:  nf 11898 - 06/2025 - r$ 46.549,32. 
prestacao de servico de concepcao, analise, projeto,desenvolvimento e sustentacao de solucoes tecnologicas para ainformatizacao de processos de trabalho e rotinas das diversas."	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	41	2025-09-03	setembro	9	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
6832	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 104 pietra fabiano rodrigues (79442100)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100364; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	pietra fabiano rodrigues	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100122	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.299.881-**
6833	148176.19	4	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	134	2025-09-30	setembro	9	2025436113400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
6834	63806.80	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025336200300017	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
6835	7943.30	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de agosto de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858
.
prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43
.
banco do brasil agencia - 1308 conta - 7112-9
.
valor...............................r$ 7.943,30
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100391	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6836	16242.68	2	refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025  r$ 4.060,67, 01/05 a 31/052025 ref 05/2025  r$ 4.060,67, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025  r$ 4.060,67 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025  r$ 4.060,67.	francisca goncalves dias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500239	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
6837	2473.61	15	"pdf 2023160100081 processo 202300015000158
pagamento referente ao processo licitatório
cuja pretensão é a contratação de empresa
para prestar serviços de locação de veículos
automotores (suv grande) com o fornecimento
de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador),
manutenção, seguro e quilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2124, emissão: 25/08/2025,
atestado: 26/08/2025, referência: julho/2025,
valor: r$ 2.473,61 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025160100700123	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
6838	673.98	1	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025400100300053	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6839	15643.16	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097  - álcool	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600153	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
6840	4714.00	150	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0622
nf 41525 r$ 4714 (nf 333 programa tj goiás com jordevá rosa)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6841	74746.41	113	"processo sei 202511129006831 e 202511129006753. gerenciador caixa dia 29/08/2025.

pdf nº 2025186200013
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 74.746,41.

                         aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-01	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6842	5000.00	1	12crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00181	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100181	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6843	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	celso jose costa junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501898	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
6844	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	giovanna nascimento de mello e silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501374	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
6845	1819.28	4	".
processo sei 202300010060080 - vpo
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).   remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). 
.
pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796).
.
nota fiscal 27944/agosto/25.................................979,61
nota fiscal 27945/agosto/25.................................839,67
.
valor total/liquido.......................................1.819,28"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000573	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
6846	45273.10	8	"pagamento liquido de  5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164.
.
pdf-2024240101775
.
.
fatura....agosto/2025
valor bruto: r$ 45.720,87
valor irrf: r$ 447,77
liquido:  r$ 45.273,10 
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	89	2025-09-09	setembro	9	2025240108900029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
6847	116.93	1	"- pagamento do boleto 0001599769 de 04/09/2025 (79265538), com a taxa de ser
viço de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível su
perior, competência: agosto do corrente ano."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025330100600046	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
6848	280.00	3	"despesa com o contrato nº 08/2025 , no valor de r$ 2.973,00, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual  - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: guarda vida epi ltda) (pdf nº 202400005033315) (declaração nº 119).
nota:
11/09/2025	11/09/2025	280,00	280,00"	guarda vida epi ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100107	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	27.652.639/0001-08
6849	1437.90	8	"pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164.
.
pdf-2024240101775
.
fatura....agosto/2025
valor bruto: r$ 1.454,62
valor irrf: r$ 16,72
liquido: r$1.437,90
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025240100900085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
6850	1036.80	2	"pdf:	2025295000050
108787-05/25 ir	 1.036,80 
lfb"	olsen industria e comercio sa	2025	23	2025-09-11	setembro	9	2025295002300009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	83.802.215/0001-53
6851	9597.95	1	pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300037	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6852	907651.32	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500118	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6853	374.16	5	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603) (declaração nº 132).
nota:
748	09/09/2025	09/09/2025	374,16	374,16"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100115	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
6854	52222.32	4	".
proc 202500010008475-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). ref.: agosto/2025:
.
nome servidor..............................valor
alessandra carvalho de souza...............6.902,10
andrea cristina de carvalho................8.787,92
eliana gomes de jesus ferreira.............6.254,30
eliane bento moreira de lima...............3.823,54
glaciene isabel da silva alves.............7.373,36
ilse elias gomes dorninger................12.013,89
karla cristina de jesus oliveira...........7.067,21
.
valor total a pagar....................r$ 52.222,32
."	municipio de anapolis	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500362	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
6855	915.94	15	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da ed
uca-ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual rica
rdo paranhos em catalão.. - período de 01 a 05/09/2025
.pdf 2022240101745
.processo201800006005220
.pedro"	flavia resende	2025	92	2025-09-25	setembro	9	2025240109200031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
6856	180.94	21	".
*pdf 2024170100320*
.
recolhimento de issqn da nf 3056 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
6857	553.19	77	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.56/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800064	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6858	1679.32	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6859	168204.30	1	"contrato nº 025/2025 (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. 
pagamento da nf 146-bm1 conforme segue:
.
r$ 168.204,30 bruto
r$       0,00 irrf 
r$ 168.204,30 líquido"	construtora ponciano ltda	2025	14	2025-09-29	setembro	9	2025290401400001	2025	2904	polícia civil	46.907.856/0001-46
6860	24528.60	14	pagamento da nota fiscal nº 577 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6861	399.60	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025409100600043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
6862	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 102 vinicius augusto de souza (78512387)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100367; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	vinicius augusto de souza	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100125	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.816.741-**
6863	3680.00	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.
 . 
pdf 2025285003788 ppt 1667 daof 448/2850"	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000642	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6864	1553394.44	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº  895, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go -  módulo ii, conforme contrato nº  128/2024 - (75995626) e relatório 2663 - cooinsp/gffi/agehab-. processo sei  de pagamento: 202500031006174.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6865	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	djairo pastor saavedra	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501934	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.682.131-**
6866	15548.67	7	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da
nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
6867	19798.80	32	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27039  r$ 1885,6 (rádio regional 1160 am  nf 454 r$ 1600)
202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 27794  r$ 3299,8 (rádio silvestre de itaberaí  nf 2766 r$ 2800)
202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27951  r$ 3771,2 (site a dama do poder  nf 25 r$ 3200)
202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27946  r$ 2828,4 (rádio ativa fm 96,7  nf 760 r$ 2400)
202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27950  r$ 1414,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nf 201 r$ 1200)
202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27947  r$ 3299,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nf 207 r$ 2800)
202400025185270 férias dezembro 2024 nf 28178  r$ 3299,8 (portal rota jurídica  nf 1135 r$ 2800)"	logos propaganda ltda	2025	35	2025-09-19	setembro	9	2024296103500003	2024	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6868	182658.91	6	valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100386, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.	crb construtora - eireli - me	2025	91	2025-09-05	setembro	9	2025436109100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
6869	1542101.83	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde.

fatura equatorial referente agosto/2025. valor líquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025300102900003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6870	6852.62	8	nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de  agosto/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
6871	92674.62	2	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *
* pdf 2024170100246 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se a
o exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que pror
roga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos n
a área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demand
as nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura
 e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
 podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
 dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
 e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
 de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
 da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
 e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	18	2025-09-22	setembro	9	2025170101800011	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
6872	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388)."	pedro nicodemos soares fassa	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100322	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
6873	23129.34	1	ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de junho/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.	municipio de goiania	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100457	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
6874	575.51	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª região, 38ª vara do trabalho-salvador
.
conta 1509 042 02074923-1
id: 031509000882509247
.
valor...................................r$ 575,51
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100398	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6875	149415.32	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 149.415,32"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100316	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6876	31908.32	5	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf801/2025 - r$ 31.908,32
.
...processo 202200006082208
...pdf......2024240101720
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2025	104	2025-09-26	setembro	9	2025240110400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
6877	5811.11	5	"retenção issqn à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 233 r$ 156.292,54 – 6ª medição 
inss: r$ 4.143,32 – (r$ 37.666,50*11%)
issqn: r$ 5.811,11 – (r$ 156.292,54*3,7181%)
valor líquido: r$ 146.338,11
.
conforme despacho nº 3097/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240101962	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	155	2025-09-26	setembro	9	2025240115500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
6878	5640.60	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro)."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100240	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
6879	15613.82	1	"abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100420	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6880	82076.31	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2025180101600074	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6881	2803.32	10	valor destinado a cobrir despesas com parte da 38ª medição do contrato nº 81/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás, lote 13, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf: 2023406300127, processo sei 202400036011984, nf 14134.	etel-estudos tecnicos ltda	2025	66	2025-09-26	setembro	9	2023406306600250	2023	4063	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6882	100.56	1	pagamento de rpv proferida na ação originária nº 5081530-32.2022.8.09.0134, referente ao pagamento de indenização referente à ação de estabelecimento de gratificação. pdf: 2025436101208. processo sei 201900036007910.	valdomiro osvino de brito ignacio	2025	112	2025-09-18	setembro	9	2025436111200086	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.501.420-**
6883	0.00	9	"retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 2.437,31 ---   (22.157,32*11%)
issqn: r$ 4.150,66   ---  (83.013,22*5%)
ir: r$ 1.025,41   ---   (85.450,53*1,2%)
valor líquido: r$ 77.837,15
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	86	2025-09-01	setembro	9	2025240108600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
6884	1016.54	2	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 2,4% - é referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas internacionais >>>
.
pdf 2024240101912 - processo 201900006055189
.
fatura 6906/2025 - data de emissão: 19/08/2025
trajeto: gyn/san francisco - usa/gyn
valor total: r$ 42.355,86
valor tarifa: r$ 38.290,43
<< irrf: r$ 1.016,54
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025240100900167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6885	8.93	16	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
,
,pagamento do irrf da nota fiscal nº 25037. sei - 79502414
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
6886	775.07	13	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do irrf da nf 704 quilombola,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6887	233.10	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 634 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600196	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
6888	6912.25	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. 
referente aos meses de março/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luciano nunes da silva	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600010	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
6889	240.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	epr participacoes ltda	2025	4	2025-09-04	setembro	9	2025409100400079	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
6890	32.78	5	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.
(28320690125272042)
(28320690125275315)"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025335100900011	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
6891	586.37	25	"pdf:  2025160100032 - processo: 202500015000112
disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, 
referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com 
fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). 
pdf 2025160100032. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, ordem de serviço 
n. 014.2025,valor: r$ 586,37 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
6892	1921.78	8	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nfse 75509 ago-202"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025190100600078	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
6893	31712.62	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5854.																						
dare: 8580 0000 317-7 1262 0008 210-8 0002 5297 000-4 4431 2810 000-0"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	127	2025-09-25	setembro	9	2025436112700009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
6894	220.57	3	"pdf:	2024290100276
170321-09/25	220,57 
lfb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290100700093	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
6895	1230000.00	1	valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).	sociedade goiana de cultura	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025316100900040	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.587.609/0001-71
6896	232418.93	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (inss patronal).

valor total .................................. r$ 232.418,93."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025210100100267	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6897	296.92	7	pagamento conforme fatura 9328231, mês de agosto/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025180100700086	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
6898	7108.82	10	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período 
de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 2
02500036013831 nf 2114 líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
6899	0.00	28	"recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter
restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que
entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço
nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio
nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo
202500006050561 - pdf: 2025240100499
..
- nf 37 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
** issqn r$ 25.506,04
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-09-19	setembro	9	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6900	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	rachel ferreira macedo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501135	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
6901	0.00	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2077 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025320100700035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
6902	22507.27	13	".
processo 202400010033863- vpo.
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
pagamento parcela 04/12 do 1º termo aditivo - competência 08/2025
. 
recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 79563664)
. 
atesto (sei 79567522)
.
total a pagar:...r$22.507,27"	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-09-15	setembro	9	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
6903	355.79	25	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. 
conforme a nf 3005 emitida em 05/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200027. 
processo: 202200024000128."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	20.246.451/0001-10
6904	408.00	16	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
14-6.............09/25...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025290601800006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
6905	6200.00	1	"processo 202500010068684
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202500010068684.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67413 (79637795).
.
pdf 2025285003785. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812).
.
valor: r$  6.200,00
."	fabiane dos santos aranha	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
6906	30971.93	6	"pdf:	2024290100207
18235374-07/25 liq	66,64 
18248897-08/25 liq   1.475,34 
18247961-08/25 liq  22.844,58 
18247674-08/25 liq   6.585,37 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700155	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
6907	1065.12	4	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 710. 09/2025.	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	49	2025-09-26	setembro	9	2025300104900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
6908	585.23	9	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 811 15.200,73
.
...processo 202500006073447
...pdf......2024240102356
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025240108600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6909	1349.95	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 657 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 88/25 (79622280). relatório nº 3167/25/cooinsp. sei 202500031007732.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6910	36583.46	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (79782816), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5198107-22.2020.8.09.0051, em favor de wilian fraga guimaraes, cpf: ***.052.306-**, o valor de r$ 36.583,46, referente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (fase de conhecimento + cumprimento de sentença), da ação de cobrança. pdf: 2025436101256. processo sei 202000036005527	wilian fraga guimaraes	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.052.306-**
6911	16507.03	13	"processo: 202300010040051 - ebd
.
3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.
.
pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).
.
nota fiscal: 2036/julho/25....16.507,03 
.
total a pagar:	16.507,03
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-05	setembro	9	2025285010200010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
6912	630.40	27	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 183636, 183637, 183638, 183639, 183640,
183641, 183642 e 183643 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
6913	1030.74	27	solicitação referente ao pagamento retenção do irrf - contrato nº 03/2023 - competência 08/2025.	interativa facilities ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6914	51569.86	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5226932-68.2023.8.09.0051,  em favor de patrícia guimaraes da silva paulo, referente ao pagamento gratificação de incentivo. processo de pagamento sei nº 202300036006416	patricia guimaraes da silva paulo	2025	60	2025-09-25	setembro	9	2025436106000051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.463.621-**
6915	44944369.88	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100180	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6916	10.94	10	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16097............06/25.......10,94
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
6917	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	alexandre camargo de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501997	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
6918	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a setembro de 2025."	gissely soares de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501703	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
6919	9431.57	5	"destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:
08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.431,57 (nove mil, quatrocentos e trinta
e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetiz
ação, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias u
nidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
6920	222.24	15	solicitação ref. contrato nº 001/2024 - retenção de irrf - competência 01 a 31/07/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
6921	1350.00	1	diárias para participação do ii congresso dos laboratórios oficiais do brasil, bem como, da 3ª assembleia ordinária da alfob 2025, no período de 23 e 27/09/2025,  em salvador-ba,	daniel jesus de paula	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025319000500419	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.311-**
6922	790.22	4	"contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa.
.
nfe. 70386 - 790,22 - tributos/irrf"	f.l.b viagens e turismo ltda	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025300102300001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
6923	7694.65	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025330100500039	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6924	187465.11	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700206	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6925	3600.00	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6926	261.89	2	"processo 202500010051983.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003366. daof: 2985
.
ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc
a- adalimumabe 40 mg – inj. ser.
.
4406/ir:.....................261,89"	llt distribuicao de produtos medicos ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	45.295.469/0001-33
6927	17825.41	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês agosto/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025260100100229	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
6928	806.42	2	"processo: 202400005033131 - vvf
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). 
.
nota.........valor(r$)
26360........806,42
.
valor referente ao ir."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000149	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6929	110.58	5	"pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2025145100007.

contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.

nota fiscal 17563 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025145100400072	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
6930	5996.37	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta,referente adicionais variáveis - pessoal civil  - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300175	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6931	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 841.14 município valparaiso go deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na escola municipal do céu azul (inep 52047660) localizada no município de valparaíso de goiás - go (aquisição de uniformes escolares),conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1285/2025/seduc/gcr-17181,indicando a dotação orçamentária .    autorizo da despesa:  despacho nº 2402/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101119. daof  1549.  transferência via  convênio nº082/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013706:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.
.
pedro"	prefeitura municipal de valparaiso de goias	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.319/0001-09
6932	100.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6933	6.55	23	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996463-0, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6934	64089.09	11	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 961 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 357, de 01/09/2025;
.valor total: r$64.867,50;
.valor líquido; r$64.089,09;
.valor irrf: r$778,41.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6935	4026.40	1	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600069	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6936	60000.00	1	"processo 202500005012282.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1211 município buriti de goias deputado cairo salim objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003390. daof: 2999. &#8203;requisição de despesa n° 372/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/geraf-11187 nº 1877/2025 e despacho nº 1766/2025/ses/cep-20903
.
emenda/buriti:..................60.000,00"	fundo municipal de saude de buriti de goias	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500176	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.418.330/0001-03
6937	24150.00	1	parte 1/2 - gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100277	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6938	1469053.77	1	"referente aos proventos
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025188000400037	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6939	78270.42	3	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16).  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.	construtora caiapo ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6940	19973.11	10	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1722 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo,  ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
6941	1179.28	18	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 13001, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.179,28. total selecionado:..............................................r$ 1.179,28. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	27	2025-09-17	setembro	9	2025186302700002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
6942	24528.60	7	pagamento da nota fiscal nº 658 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município edealina -  go  -  correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3168 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007749.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6943	133.00	6	"op estimativo referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses.
natureza de despesa: 3.3.90.39.65
taxa admin.estagiários-ciee- r$133,00 - agosto/2025"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600108	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
6944	103468.88	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
.
01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$  1.017,06 
02 - abono pecuniario - clt..........................r$  3.051,18 
03 - salario familia - rgps..........................r$  0,00
04 - salario maternidade - rgps......................r$  0,00
05 - abono - lei 8.238...............................r$  210,72
06 - gdvv............................................r$  24.108,50 
07 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$  4.817,20 
08 - adic. insalubridade - clt.......................r$  0,00
09 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$  241,95 
10 - localidade - ac3................................r$  61.272,00
11 - substituição procurador do estado pge...........r$  0,00
12 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$  8.198,27 
13 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$  552,00 
total........................................r$ 103.468,88"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100385	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6945	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	amanda pathiely serrania faria	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501558	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
6946	119.99	17	"pagamento do irrf retido da nf 230, emitida em 03/09/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79).
processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. moam."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	31	2025-09-10	setembro	9	2025400103100001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
6947	0.00	1	"processo 202500005013373.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 165 município itumbiara deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003395. daof: 3004. &#8203;requisição de despesa n° 373/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 94/2025 e despacho nº 1774/2025/ses/cep-20903
.
emenda/itumbiara:....................100.000,00"	fundo municipal de saude de itumbiara	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500177	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
6948	825800.56	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
................................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. fund.resc.sol. pag parcial 78553577. 
.
valor pago............r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial set25 (78553577)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6949	60826.81	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100244	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6950	813.08	7	"pagamento retido do issqn da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 813,08 (valor total da nf r$ 16.261,58).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6951	15353.23	6	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 31/07/2025 e 01/09/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, meses de junho/2025 e julho/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo.
nf 12739 valor do irrf...r$...7.276,25.(total geral nf: 151.588,57).
nf 13270 valor do irrf...r$...8.076,98.(total geral nf: 168.270,47).
processo: 202214304001807 
pdf: 2025400100030
gec"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025400102300048	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
6952	0.00	21	".
proc 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4048/agosto/25/iss..........r$ 11.555,60
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-29	setembro	9	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
6953	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0892.11 município terezópolis - go deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda custeio da educação municipal de terezópolis - go (aquisição de material pedagógico, expediente e limpeza).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1513/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2606/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101255. daof  1646.  transferência via  convênio nº 065/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012697:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 966/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2025	156	2025-09-29	setembro	9	2025240115600029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
6954	18427.71	27	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
6955	5498.79	11	"dare de imposto de renda 4,8%  de  1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.
.
pdf-2024240101832
.
periodo de cobertura janeiro/2025 a  25/12/2024
.
nota fiscal....6079
valor  bruto: r$ 20.771,52  
irrf: r$ 997,03 
inss: r$ 727,00
.
nota fiscal....6080 
valor  bruto: r$ 17.113,97   
irrf: r$ 821,47 
.
nota fiscal....6081
valor  bruto: r$ 76.672,80
irrf: r$ 3.680,29 
inss: 2.683,55
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
6956	8088.89	4	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 06/21
.
.
.jurisdicionados: 
...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04
...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72
...........processo sei 202500004017388
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n
º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor
me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m
aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6957	345.00	7	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108
pagamento de diárias n 893,898 e 899/2025."	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-03	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6958	75005.00	1	valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	12	2025-09-09	setembro	9	2025316101200011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6959	2845.79	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/06/2025  valor de 2.845,79.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de junho de 2025. fatura nº 3000507791.
total selecionado: r$ 2.845,79.
processo sei: 202500029004048."	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
6960	128536.58	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro/2025. militares (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100162	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6961	2000.00	1	35cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00245	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100245	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6962	2404.80	2	pagamento do valor do irrf nf n°4791, a favor connect on marketing de eventos ltda, referente contratação de prestação de serviços - aquisição de 30 (trinta) inscrições para participação da capacitação online: formação de fiscal de obras e manutenção predial, previsto para acontecer nos dias 01 e 02 de setembro de 2025, de forma on-line via internet, para atender as necessidades desta secretaria.	connect on marketing de eventos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600100	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	13.859.951/0001-62
6963	54773.40	49	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de 
telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão 
com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.
pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal 
nº 24.843-21, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link de internet do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor da nota:....................................r$ 57.535,08
retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$  2.761,68
valor total líquido:..............................r$ 54.773,40."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6964	65.02	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
diferença de inss - empregador.....................r$ 65,02
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290100100363	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6965	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1282 município n/a deputado wagner neto objeto da emenda a definir - outras despesas correntes termo de fomento nº 129/2025 - serint
epi 1282.8/2025"	associação de proteção e resgate de animais de aruanã	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025190101500119	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	40.224.236/0001-26
6966	1292.08	11	"contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realização de eventos, inclusive congressos e conferências.
.
nfe. 1198 de 18/09/2025 - r$ 1.292,08 - liquido"	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
6967	2504.74	147	"pagamento do iss ref. agosto/2025:
nf 41347 (nf 68 r$ 2183,14);
nf 41361 (nf 2662 r$ 321,6);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6968	26250.00	3	pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900039	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6969	5191.66	24	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106.107/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6970	2940.00	12	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com instalação de placas luminárias de emergência com 30 leds conforme nt 18/nbr10898, com materiais e peças incluídas no valor, na sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 47 de fiscalização (79443566), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 25 e pdf 2025215300063. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 2.940,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007172. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
6971	3619.99	35	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria ""d"" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento irrf referente a nota do agosto de 2025
nf 288  r$ 3.619,99"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
6972	130.80	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor irrf da nota fiscal nº 39501. referência 07/2025.
compra de mercadorias. (balança digital antropometrica adulta)"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025305200400009	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
6973	3550.50	2	"pagamento do issqn retido da nf 6862, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 3.550,50.(total geral nf: 71.010,00).
processo: 202518037007461 
pdf: 2025400100325.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600344	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
6974	1227214.65	1	valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101210, processo sei nº 202500036010336, nf nº 74.	ibiza construtora ltda	2025	127	2025-09-18	setembro	9	2025436112700007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
6975	53615.81	15	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nota fiscal nº.: 1398.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6976	4036.70	1	"processo - 202500005003856/112442 - mmrm
.
contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026.
.
dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291.
.
daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285003135
.
nota: 19713
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 4.036,70"	bms importação exportação de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000605	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.457.705/0001-03
6977	719723.56	31	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
nota..................valor r$
.
8627/agosto/25........719.723,56
8642/agosto/25........143.776,75
.
total: r$ 863.500,31
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6978	5154.55	1	"processo 20240005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002411 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 4934
.
emissão: 21/08/2025
.
valor: r$ 5.154,55"	ns distribuidora ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000542	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.556.376/0001-61
6979	30.23	8	"202500010009398- ejsa
.
prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo.
.
3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. 
.
empenho conforme relatório final nº 23 / 2021 clicit- 09368 – 000022231303
.
serviço de manutenção.
.
pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234)
.
pagamento conforme despacho 487 (79204305)
.
nota fiscal nº 3018/ago/25/iss
.
total a pagar:	r$ 30,23
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
6980	144716.14	19	pagamento da nota fiscal nº 20798, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii),  por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2665/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006471.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6981	52733.20	3	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do inss da nf 3705,
refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-09-10	setembro	9	2025260106700016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
6982	4017.61	13	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173
despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.

*************pagamento nota fiscal 11071*************"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025290201600007	2025	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
6983	277460.51	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300261	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6984	16219.26	16	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

*************pagamento nota fiscal 21715****************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
6985	224.86	4	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 577425 (sei 79131848). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025295301000024	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
6986	12834.06	3	"valor destinado a cobrir despesa com a 4ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036012686 nf 211 liquido

dare: 8580 0000 128-0 3406 0250 260-6 2542 5265 071-0 6358 3100 000-8"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6987	27386.70	47	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de 
telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão 
com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.
pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal 
nº 3661, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor da nota:....................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$  1.380,84
valor total líquido:..............................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6988	378123.68	1	pagamento da nota fiscal 893 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 25/06/25 a 01/08/25, conforme contrato n° 142/24 e relatório nº 2627/25/cooinsp. sei 202500031006037.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400086	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6989	150.00	1	"processo 202500010069693.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069693
.
pdf: 2025285003759. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
aida martins da costa 
cpf: 454.385.011-49
.
tfd/lia:.......................150,00"	aida martins da costa	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600413	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.385.011-**
6990	95.84	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fas – militar)
.
valor total .................................. r$ 95,84"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100286	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
6991	10018.62	8	pagamento da nota fiscal 26963 à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente ao contrato de locação n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressões no período 01/08/2025 a 31/08/2025, dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1,conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 2849 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001043.	directa comercio servicos e solucoes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600053	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
6992	441636.00	1	"pagamento à empresa  asta mobili moveis ltda - referente a aquisição de material permanente, item 46 “poltrona de auditório com prancheta"", da a adesão à ata de registro de preços nº 08/2024, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90005/2024, cujo gestor é a superintendência regional de administração do ministério da gestão e inovação em serviços públicos no acre/ac, tendo como objetivo atender as necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás, considerando recente reforma e ampliação do auditório da sede da centralizada da seduc. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.001.028
emissão: 05/09/2025
atesto: 16/09/2025
líquido: r$ 441.636,00
pdf 2025240101454
.
processo 202500006078333"	asta mobili moveis ltda	2025	13	2025-09-18	setembro	9	2025240101300003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
6993	439.96	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.	netlink fibra ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025409100600017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
6994	60300.00	9	"pagamento da bolsas de desenvolvimento institucional nível 1, para 90 bolsistas. referência: agosto de 2025.
- atestado 30 agosto/2025 (79065193)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025406202400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6995	1550.00	44	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6996	13672.09	1	folha de pagamento agosto/25-inss empregado	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025406200100336	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
6997	33182.24	13	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 9323837, ref. 08/2025 conforme descrito abaixo:
.
r$ 33.998,20 bruto
r$    815,96 irrf
r$ 33.182,24 líquido"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025290400500005	2025	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
6998	36.33	1	"pagamento do ir do boleto nº 9426919. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo
objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empreg
ados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e
de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de
até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2024436100670. ref setembro/25. proces
so sei 202500036013977."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025436100500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
6999	1200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	suleima rodrigues dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500886	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
7000	3561.23	5	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de agosto/2025, referente 
à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2025180100142. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700225	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
7001	6675.00	6	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7002	2973.12	15	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamentos dos irrf dos meses de julho e agosto das seguintes notas.
nf 3710 irrf r$ 1.486,56 - julho
nf 3741 irrf r$ 1.486,56 - agosto"	art car veiculos ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200069	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
7003	2010.12	17	solicitação referente contrato de locação de impressoras - líquido - competência 08/2025	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
7004	52821.57	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025..
- - líquido- horas extra.. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900285	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7005	3000.00	1	ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00288	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100288	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7006	5872.92	13	"pdf 2024160100268 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
 manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre,
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 929, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
venc: 30/09/2025, valor: r$ 5.872,92"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
7007	0.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1330 município goianápolis deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação (colégio estadual da polícia militar de goiás -  benedita brito de andrade) (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida), no município de goianápolis/go.,  conforme:  portaria nº 3598, rex 4674,    despacho nº 1361/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2337/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101187. daof  1516.     documentos constantes no processo sei  202500005012719:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1143/2025 - seduc/gcr-17181	conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida	2025	174	2025-09-10	setembro	9	2025240117400023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.106.008/0001-08
7008	5875.45	2	"despesas com 3º termo aditivo de (renovação  e supressão equivalente a
32,98%) ao contrato nº 097/2021(data:10/08/2021)(vigência: a partir de 09/08/2024 a 09/08/2025, valor de r$ 77.805,00, referente  a prestação
de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período  de
12 meses.
( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488)
(processo físico 202100096).(ploa/2025)
(declaração: 263)(pdf: 2024409300595).
notas:
24979	08/09/2025	08/09/2025	1.964,21	1.964,21 
24980	08/09/2025	08/09/2025	1.964,21	1.964,21 
24981	08/09/2025	08/09/2025	1.947,03	1.947,03"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100221	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
7009	54777.72	1	empenho de despesa com o i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom referente ao mes agosto/2025.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025409100100463	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
7010	5173.42	2	"processo pagamento 202400010067488 - efc
.
portaria 6532/2025
.
processo: 202400010023224
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde. portaria 6532/2025.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
pdf: 2025285002316. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada)
.
parcela mensal: r$ 5.173,42
.
pagamento conforme despacho 410 (77727134)
.
bat/adiantamento/integrasus/agosto/2025......... 5.173,42
."	sanatorio espirita batuira	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
7011	1398.36	15	"pagamento do valor líquido da fatura 3000511545, relativa ao contrato n.º29/
2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr
atada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às
unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no
23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l
t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de agosto/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600025	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
7012	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	marcos vinicius sousa ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501717	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
7013	0.00	3	".
pdf n° 2024295000272
pagamento da nota  476
jppl"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
7014	247811.70	3	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492) fundo rescisorio............r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
7015	2400.00	13	"pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). 
item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.

contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220

empenho referente à pdf nº 2024145100083

* * nota fiscal 944 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	trovale tecnologia ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400038	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
7016	100000.00	1	"convênio com o município de uruana - go, cnpj nº 02.295.640/0001-00, cujo objeto é o apoio a realização da 46ª estadual e 31ª nacional festa da melancia, que ocorrerá nos dias 11 à 14 de setembro de 2025, visando a  geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local.

ipof/pdf: 2025420100251.
referente repasse  convênio nº 37/2025 - retomada (79405112),, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o município de uruana, o qual tem por objeto o apoio à realização do evento da 46ª estadual, 31ª nacional festa da melancia de uruana-go, edição 2025, que ocorrerá nos dias 11 à 14 de setembro."	prefeitura municipal de uruana	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025420106300007	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.295.640/0001-00
7017	62872.99	6	202400025066860 refere-se ao pagamento liquido: nf 3689 -  08/2025  - svd.  r$ 62.872,99.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500176	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
7018	751182.33	13	"reenvio liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e u
tensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo
da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar
e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fun
damental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás
de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constant
es neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal....4082
valor bruto: r$ r$ 760.306,00
valor irrf: r$ r$ 9.123,67
valor liquido: r$ 751.182,33
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
7019	345.00	4	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho à setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 – economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600297	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7020	159.90	9	nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	ponto net telecom ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025409100700057	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
7021	60893.52	24	"pagamento boletos - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente a setembro de 2025.
- boleto setembro 2025  go (79983770)
- boleto 4100000008878 08/2025 complementar (79983221)
- boleto setembro 2025 df (79983517)
- atestado 102 8/07/2025 a 17/08/2025 (79983838)
- solicitação de liquidação e pagamento (79984479)"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
7022	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 101 talya santos de faria (78512368)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100366; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	talya santos de faria	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100124	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.302.681-**
7023	828398.82	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 186 líquido e 187 parte líquida.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	134	2025-09-17	setembro	9	2025436113400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7024	25921616.62	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de setembro de 2025. militares/civis	estado de goias	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100182	2025	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
7025	23871.96	26	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077

* * nota fiscal 165 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
7026	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados municipais - competência setembro/2025.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300187	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.616.520/0001-96
7027	23939.89	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9443 e pdf nº 2024215300169. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 23.939,89. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7028	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria das graças de azevedo braga (cpf: 087.130.731-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora eliete santana azevedo(cpf:146.902.411-04. documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12911/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1914.	maria das gracas e azevedo braga	2025	125	2025-09-23	setembro	9	2025240112500231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.130.731-**
7029	20685.17	34	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do issqn da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-09-02	setembro	9	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7030	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gustavo felizardo santos sandes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501586	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.801-**
7031	102346.99	1	recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100402	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
7032	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 692.1 
município são miguel do araguaia 
deputado henrique cesar 
objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel destinado à sede do instituto mais amigos chácara lagoa serena, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 193/2025
epi 692.1 tf set 25"	instituto mais amigos	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025190101700038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.004.062/0001-59
7033	7120.25	7	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal.........valor r$
2037/julho/25/iss...2.742,34
2038/julho/25/iss...4.377,91 
.
total a pagar:	7.120,25
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-05	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
7034	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	larissa de assis lima	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501672	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
7035	66900.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
grat. jeton - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100202	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7036	2760.00	3	"202300025043057 - refere-se ao pagamento do irrf: apolices 19930493 e 191999903 - seguros vans, caminhões e equipamentos.
depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38
104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto 4995."	gente seguradora s a	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300171	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	90.180.605/0001-02
7037	300000.00	1	"processo sei nº 202500005012044 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 142 
município goianapolis 
deputado coronel adailton 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003095. daof: 2759/2850. requisição de despesa 227 (77455303).
.
pagamento conforme parecer 170 (76498168), parecer 397 (76765122), despacho 2575 (76925838),despacho 1241 (77132003) e portaria numeração automática 2593 (78457578).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
7038	1551.20	10	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
contr.previd/08/2025
favor creditar no banco da caixa 104, ag.:871, c.c:500068-3
cnpj 05.002.963/0001-48
mineiros......................1.551,20"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7039	6000.00	1	".
pdf 2025260100116
.
pagamento do liquido da nf 462 campos belos
. referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025260104600012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7040	384.24	27	".
pdf 2025170100114
.
retenção issqn das notas fiscais nº 37, 38, 39, 40, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7041	25702214.90	3	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de agosto/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 191/2025-geaec de 22/09/2025.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	36	2025-09-23	setembro	9	2025170203600006	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
7042	0.00	8	"pdf n° 2024295000272
pagamento da nota 520
jppl"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
7043	241454.11	6	valor para despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
7044	2678.00	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.
valor...........................r$ 2.678,00
.
obs.: proc sei 202400010088972
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7045	1167.25	1	"descontos com a aalego
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300266	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
7046	407.75	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 4 de 44;
- i.d. depósito: 081250000029324863.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7047	393.60	8	".
pdf 2025260100244
.
pagamento do issqn da nf 652.
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7048	247429.24	1	pagamento da nf 762, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás&#8203; - go, no período 09/05/2025 a 12/08/2025, de acordo com o contrato nº 39/2025 (id. 78898261) e relatório nº 3037/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007199.	patrimonial construtora e incorporadora	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400193	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
7049	62.62	16	pagamento de irrf da fatura nº 3000511419 do contrato nº 08/2022-goinfra, referência de agosto de 2025 - abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. (aeródromos da goinfra) - pdf 2025436100097 - sei 202500036014316	saneamento de goias s a	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025436102400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
7050	21264.44	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/08/25, valor de 21.264,44.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 000.000.323.
processo nº 202300029005957.
(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso).
total selecionado : r$ 21.264,44."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
7051	2000.00	1	43bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00149	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100149	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7052	0.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- maria lucilene oliveira dos santos   (viúva)/ cpf- 635.614.681-87,  no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ;

 

-maria tereza pimentel do espirito santo   (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24,  no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos)  ; 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais)  .

 

devido ao falecimento do policial militar  st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho."	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025290200500146	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
7053	341983.22	10	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de agosto/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025290601800008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7054	845.94	14	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (pol
icromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departa
mentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipam
entos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, ade
são à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº
03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses.

*pagament o líquido da nota fiscal nº 4959- mês de agosto/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
7055	166921.30	1	pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato e relatório nº 2828/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001819.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400127	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
7056	3000.00	1	12crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00179	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100179	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7057	148.16	10	recolhimento de irrf ref fatura nº 3000509564  - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº110083	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
7058	207.85	9	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16097............06/25........207,85
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
7059	782.50	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 189/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800360	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7060	23.84	15	".
.
pdf 2025170100114
.
pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 43 de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7061	20340.43	2	pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7062	2948.34	17	"empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de agosto.
nf 3838 r$ 2.948,34"	art car veiculos ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025305100400014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
7063	114769.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7064	2442.80	14	"pdf:2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.
nf3888
ref. a 07/2025
valor............................2.442,80"	brigth telecom	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100035	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
7065	233.22	3	"pdf 2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.
ir 2508.018251697
ref. a 08/2025
valor.................233,22"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100109	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
7066	72564.94	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 72.564,94"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100330	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7067	8775.00	13	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação n° 441/25 juliana camilo manzi porto.......1.125,00
solicitação nº 448/25 juliana camilo manzi porto...... 1.125,00
solicitação nº 467/25 ricardo borges de rezende..........225,00
solicitação nº 476/25 bruno de oliveira e silva..........900,00
solicitação nº 481/25 giselle rios monteiro de deus rocha.............675,00
solicitação nº 488/25 jose iedo nunes de almeida.........225,00
solicitação nº 489/25 wederson xavier de oliveira........225,00
solicitação nº 490/25 liliam suellen de freitas silva..... 1.800,00
solicitação nº 491/25 cristina lucia fernandes de avelar carvalho...1.800,00
solicitação nº 493/25 valdir de souza........225,00
solicitação nº 494/25 ediron de campos duarte........225,00
solicitação nº 500/25 valdir de souza........225,00
.
total............................................8.775,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7068	18929.87	2	pagamento da nota fiscal nº 569 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005652.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7069	121.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025240100400470	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7070	20970.30	3	"pdf 2024295000260
39746 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7071	13000.00	1	pagamento (contrapartida) nfs 321 e 322 - aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa (sei nº 75076432). conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 75076286), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	62	2025-09-24	setembro	9	2025320106200015	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
7072	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	wanessa prado souza rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501407	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
7073	840034.73	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de setembro/2025. militares (apropriação)	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100170	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
7074	16817.91	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de setembro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  
fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292"	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100173	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
7075	1429764.67	9	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de  goiás, relativa ao mês de setembro de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: pensões"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
7076	3876.59	28	"despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de
mão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado
(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
nota:
irrf/nf/12374	09/09/2025	09/09/2025	3.876,59	3.876,59"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
7077	55692.00	51	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098594 momento do trãnsito nfag 1416  r$ 55692 (produtora black dog  nfvc 149 r$ 55692)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-08	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7078	5364.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de material permanente, item 46 “poltrona de auditório com prancheta"", da a adesão à ata de registro de preços nº 08/2024, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90005/2024, cujo gestor é a superintendência regional de administração do ministério da gestão e inovação em serviços públicos no acre/ac, tendo como objetivo atender as necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás, considerando recente reforma e ampliação do auditório da sede da centralizada da seduc. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.001.028
emissão: 05/09/2025
atesto: 16/09/2025
valor total da nota: r%$ 447.000,00
irrf: r$ 5.364,00
pdf 2025240101454
.
processo 202500006078333"	asta mobili moveis ltda	2025	13	2025-09-18	setembro	9	2025240101300003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
7079	384.03	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 02.09 data de envio: 02/09/2025
- valor total r$ 384,03
- valor liquido r$ 384,03
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7080	3702.66	13	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.
.
nf..................ref................valor
52..................06/25...........3.702,66
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-09-02	setembro	9	2025290601900017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
7081	245158.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- inss(parte: patronal)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025409300100307	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
7082	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	victor souza de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501890	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
7083	1000.00	19	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7084	11765.82	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente adicionais variáveis do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100251	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7085	250.27	6	"pdf:	2024290100203
17620-08/25 ir	250,27 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700138	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
7086	6000.00	1	3crpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100088	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7087	20725.14	9	valor destinado a cobrir despesas com iss da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 236.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2025	118	2025-09-16	setembro	9	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
7088	152.32	14	"ordem para cobrir o aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota emitida no mes de setembro  de 2025:
nf 2110 issqn r$ 152,32"	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600018	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.596.391/0001-51
7089	1623.30	2	contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do irrf da nf 3497, ref. ao mês 07/2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700243	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7090	500.00	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500;
- conta: 28.723-7 - operação 013;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 11 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-01	setembro	9	2025240107600146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7091	3188.16	2	"ipof - 2025170100446

recolhimento de irrf referente a nota fiscal 22146, à aquisição de assinatur
a para acesso aos serviços do sistema banco de preços – versão plus, contemp
lando duas licenças e uma licença cortesia, pelo período de 36 (trinta e sei
s) meses, conforme previsto no contrato nº 38/2025/economia (78145059).
.
jps
."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400492	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.797.967/0001-95
7092	1000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.16 material de limpeza e produtos de higienização  pdf 2025326200155  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii ?  regional planalto   formosa, referente ao 3º trimestre  de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025326201800006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7093	200000.00	1	"processo 202500005012838 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva, número 1033 município turvelândia - go deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos.
.
pdf 2025285003333 daof 2963/2850/2025 rd 278/2025 (77564564)
.
com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 377/2025 (76614802), despacho nº 2573/2025/ses/spais-03083 (76925377), despacho nº 1517/2025/ses/subpas-21278 (78227115).
.
valor: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de turvelandia	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500174	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
7094	4992.00	8	"locação de veículo automotivo, saldo do contrato nº 29/2023, 1º termo aditivo- processo nº 202400055000006.
 pagamento referente a locação de veículo  do mês de agosto de 2025 nota fiscal 15257"	ls produtos e servicos ltda - me	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500158	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
7095	32.78	488	art 1020250267877, referente fiscalização do autódromo. despacho nº 3069/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-16	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7096	308.74	90	pagamento da fema 12602542528100842. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 120253/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme santa rosa de goiás. pdf 2025436100050. despacho 823. processo sei 202500036000018. código de barras: 8588 0000 003-2 0874 0250 260-0 2542 5281 008-4 4255 1100 000-7	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7097	475.54	7	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de nova américa r$ 475,54.
nventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500105	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
7098	3794.89	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100236	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7099	173485.63	11	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036011514, nf-183.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	54	2025-09-01	setembro	9	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7100	0.00	1	"pagamento ao inventariante luiz andré tavares da silva, inscrito no cpf nº 470.733.141-68, de pensão por morte não paga em vida ao beneficiário luiz augusto tavares da silva, inscrito no cpf nº 012.915.801-15, pensionista da segurada maria tavares da silva, inscrita no cpf nº 355.718.701-25, referente ao cargo de professor iii do quadro de pessoal da secretaria de estado da educação, do período de 03/04/2025 (data do requerimento do benefício) a 19/04/2025 (data do falecimento do pensionista).


pensão por morte.........................r$ 1.519,36. 

aco"	luiz andre tavares da silva	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025188000500076	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	***.733.141-**
7101	3249.56	1	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100021	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7102	6629.79	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de  agosto/2025  da servidora: aline p.o.evaristo, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ruraltins-aline p.o.evaristo-salário-agosto/25 =r$6.629,79 
total= r$6.629,79  -"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100415	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
7103	1349.95	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 620 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.78691332) e relatório nº 2885/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007045.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7104	53.99	5	irrf nfº 509 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400234	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7105	178.75	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao fes (estatutários) no valor de r$ 178,75.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025426100300054	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7106	98.49	10	"pagamento do liquido da nf 6745 de 11/08/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em julho/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 98,49. valor total da nota fiscal r$ 103,35.
processo: 202400005031851 
pdf: 2024400100052.
gec"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025400100600118	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
7107	2805966.60	3	"processo 202500010002978 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápolis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036.  vigência: fevereiro a junho/2025. 
.
empenho referente aos meses de fevereiro a junho de 2025.
.
pdf 2025285000457. daof:01446/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553).
.
pagamento.....................valor
anapolis/abril/25.............r$1.025.211,80 
anapolis/maio/25..............r$1.025.211,80 
anapolis/junho/25.............r$755.543,00 
.
total a pagar:.....r$2.805.966,60
.
obs: no pagamento de junho de 2025 foi realizado glosa no valor de r$269.668,80 referente as avaliações de metas de fevereiro a junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº661/2025/ses/cades (79632306), processo 202500010067316."	fundo municipal de saude de anapolis	2025	212	2025-09-25	setembro	9	2025285021200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7108	427669.97	2	pagamento da 4ª medição do contrato 150/2024, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101593, processo sei 202500036012243, nf nº 1107 líquido.	dx construtora ltda	2025	137	2025-09-02	setembro	9	2025436113700004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
7109	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	carlos eduardo de freitas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501897	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
7110	0.00	5	"ordem para  cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.
refere-se ao pagamento liquido da nf 226 o valor liquido r$ 151.019,93"	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200198	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
7111	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lisianne lima de santana	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501674	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
7112	69004.42	1	"sei nº 202511129007351
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 69.004,42

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7113	68.93	9	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 72,05
issqn: r$ 68,93
ir: r$ 40,12
valor líquido: r$ 3.162,50
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
7114	213.35	65	"pdf 2024290100198
11286948-16/09-liq	  85,34 
11287437-16/09-liq	 128,01 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
7115	1020901.62	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459, nf 23308.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-09-09	setembro	9	2025436112800004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7116	4479.86	6	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025 (liquido), conforme relação abaixo: 
. 
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
 .
- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 157593183 no valor de r$ 35,71;
.
- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 158434947 no valor de r$ 41,90; 
.
- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, calda s novas/go, conforme fatura n° 156894840 no valor de r$ 1.521,77;
. 
- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 158434950 no valor de r$ 208,66;

- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 159088079 no valor de r$ 83,42;
 . 
- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 159109052 no valor de r$ 129,16; 
. 
- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 159007481 no valor de r$ 41,34; 
.
 - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, agua limpa/go, conforme fatura 159279638 no valor de r$ 398,88; 
.
 - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 158692325 no valor de r$ 456,31;
 . 
- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 159109048 no valor de r$ 136,90;
.
- unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 159007484 no valor de r$ 124,05;
. 
- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 159064460 no valor de r$ 211,74; 
. 
- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 157430216 no valor de r$ 1.012,81; 
.
unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 158434951 no valor de r$ 47,27; 
. 
- unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 159064773 no valor de r$ 29,94. 
. 
valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.479,86. 
. 
pdf 2025215300018. 
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600072	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7117	18590.65	7	pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000649360147/0062869, contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a - cnpj nº 01.543.032/0001-04 para atender os aeródromos desta autarquia, pdf 2025436100046 - sei 202500036012523	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	24	2025-09-09	setembro	9	2025436102400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7118	1260.00	15	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7119	3634.35	2	"pagamento de valor de irrf relativo a nf 2969, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento com indicação de empenhos a ser quitado a nota fiscal 2969 através dos despacho nº 479/2025/seduc/gcgepat-20215 e autorização para pagamento através do despacho nº 3074/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei 7725096).
.pdf 2025240100149 -processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. 
.nf 2969, de 01/07/2025;
.valor : r$130.263,40;
.valor líquido parcial : r$ 81.643,19;
.valor de iss: r$3.634,35
.terezinha."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900245	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
7120	290072.36	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de agosto/2025. (guia)	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025160100100161	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
7121	10.80	1	"dados para pagamento:
banco: itau
agencia: 5073
conta:00501-8
cnpj:01.131.010/0001-29
prefeitura municipal de ouvidor

------------------------------------------------------------------------------

pagamento de multa incidente na guia de recolhimento do iss, nota fiscal 617 - (78731833) da senha engenharia & urbanismo s/s - emitida pela prefeitura municipal de ouvidor-go. referente ao contrato nº 62/2025 (76948710)  celebrado entre a agência goiana de habitação s/a - agehab e a senha engenharia & urbanismo s/s, cujo objeto é a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais de interesse social nos municípios goianos. 202500031007076."	prefeitura municipal de ouvidor	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600220	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.131.010/0001-29
7122	16.04	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7123	8861.14	2	- pagamento do liquido da fatura 217299553 de 09/09/2025(79540619), com a locação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de agosto do corrente ano.	cs brasil frotas s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025335000300003	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	27.595.780/0001-16
7124	15891650.56	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


contrib prev..............15.891.650,56"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400088	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7125	3858.72	4	".
proc 202500010011241-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianó
polis/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721
293). competência: agosto/2025.
.
juliana carrijo pessoa...............r$ 3.858,72
."	prefeitura municipal de vianopolis	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500355	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
7126	8544.12	4	"proc 202500010011016-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia
/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
haline rachel lino gomes - agosto/2025.........r$ 8.544,12
."	prefeitura municipal de edeia	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500360	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
7127	4608.75	13	"- pagamento do liquido da nf 22464 de 09/09/2025 (79495625), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/08/25 a 31/08/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
7128	3284.31	23	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49.50/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7129	3369.61	112	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098508 nfag 41576  r$ 309,6 (jornal daqui  nfvc 1448267 r$ 1651,2)
202500025098508 nfag 41617  r$ 1263,82 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32606 r$ 6740,35)
202500025098508 nfag 41618  r$ 205,77 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30927 r$ 1097,43)
202500025098508 nfag 41619  r$ 183,61 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28367 r$ 979,24)
202500025098508 nfag 41620  r$ 155,21 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17907 r$ 827,79)
202500025098508 nfag 41621  r$ 576 (televisão tv serra dourada  nfvc 22593 r$ 3072)
202500025098508 nfag 41622  r$ 123,29 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19891 r$ 657,56)
202500025098508 nfag 41623  r$ 116,91 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18366 r$ 623,5)
202500025098508 nfag 41624  r$ 52,46 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9712 r$ 279,78)
202500025098508 nfag 41625  r$ 58,94 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22371 r$ 314,34)
202500025098508 nfag 41626  r$ 216 (tv sucesso band goias  nfvc 481 r$ )
202500025098508 nfag 41627  r$ 108 (tv atual record news  nfvc 25 r$ )"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7130	1649.36	4	"pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- duam iss nf 70 (80165365)
- despacho 1780 (80165671)"	bks engenharia e construções ltda	2025	27	2025-09-30	setembro	9	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
7131	1200.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - inden ipasgo -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025436100500053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7132	13750.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025150100400037	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7133	213.35	13	"pagamento do líquido das faturas nº00029410210000976004 - prestação de serviços referente as publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja pre
visão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95,da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil."	imprensa nacional	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
7134	13.83	12	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16098............06/25.......13,83
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
7135	16987.69	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 31 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go (módulo i), correspondente ao período de 03/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 155/2024 (78245811) e relatório nº 2654/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006684.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400012	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
7136	6870.12	12	".
proc pgto 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 605/ago/25/ir...............r$ 6.870,12
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
7137	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	jessica lauanda stirle	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501941	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
7138	136.11	3	"pagamento liquido refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior.
.
vigência 13.10.2025
.
pdf 2024240102027 - processo 202000006004158
.
&#10173; nota fiscal nº 03760767, competência agosto/2025: r$ 136,11
.
weyder"	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900133	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0009-02
7139	6982.41	4	"pagamento em favor da home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off
ice, no mês de agosto/2025."	home gyn imoveis ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600049	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
7140	34.07	5	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do issqn da nf 668,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7141	3703.59	7	"pdf: 2024290600070
.
nome benefici?rio: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). ir.
.
nota fiscal..........ref.............valor
819..................08/25........3.703,59  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025290602000007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
7142	322.00	12	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00016095.
pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
7143	230.26	4	"pdf: 2025290600109
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.
.
fatura..........unidade.............ref..............valor
44970...........63222...............08/25...........230,26
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700245	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
7144	213.56	26	".
proc pgto 202500010026180-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 151...........r$ 213,56
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
7145	287.53	2	"pdf:	2025295000102
91-08/25 ir  287,53 
lfb"	s g barros engenharia	2025	27	2025-09-05	setembro	9	2025295002700003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.410.575/0001-20
7146	26884.08	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.
refere-se o pagamento liquido do mês de agosto da empresa esporte e evento:
nf 726 r$ 9.012,33
nf 741 r$ 6.725,60
nf 742 r$ 11.146,15"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025300100700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.858.912/0001-15
7147	8489.52	3	"pdf 2024160100033 processo 202300015001068 
pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo 
aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 
- secami de prestação de serviços continuados de pass agem 
expressa em cancela automática nas praças de pedágios e 
estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação 
por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder 
de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veíc ulos da casa 
militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 954439, emissão: 28/08/2025,
 atestado: 04/09/2025, ref: março/2025, 
valor: r$ 2.381,78 - líquido 
- nota fiscal: 954440, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: abril/2025, 
valor: r$ 3.347,90 - líquido 
- nota fiscal: 954441, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: maio/2025, 
valor: r$ 2.759,84 - líquido 
valor total: r$ 8.489,52"	personal net tecnologia de informacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700155	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
7148	29.64	3	pagamento irrf retido da nf 28017, emitida em 22/09/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 29,64. (valor total da nf r$ 617,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600325	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
7149	2.22	2	".
2025170100159
.
combustível diesel irrf
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 840750, do contrato
027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício
s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata
de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de
estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
7150	130995.23	56	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go/110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2021316300752, processo sei nº 202500036011962, nfs-2735, 2736 e 2737.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	84	2025-09-15	setembro	9	2021316308400005	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
7151	8257.75	1	pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$9.154,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$439,44,iss o valor de r$457,75, restando líquido o valor de r$8.257,75, conforme nfs-e nº 21735. (pdf.2024426100171).	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
7152	253847.64	13	"pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental
- quantitativo de servidores: 1.496
- valor total r$ 260.089,80
- valor líquido r$ 253.847,64
."	redemob consorcio	2025	43	2025-09-04	setembro	9	2025240104300012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
7153	127.50	14	"dare de imposto de renda 4,8%  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.
.
pdf-2024240102450
.	
fatura vogel de nº 512851836 
valor bruto: r$ 2.656,26
irrf: 127,50
liquido: 2.528,76
.
weyder"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025240101600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.872.814/0001-30
7154	300.00	1	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	epr participacoes ltda	2025	14	2025-09-04	setembro	9	2025409101400014	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
7155	11623.70	5	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa
ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202
5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan
tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da
educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000001010  data de emissão: 22/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 968.642,00
** ir (1,20%) r$ 11.623,70
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7156	1132.11	11	pis/cofins/cssl nfº 488 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia- go.25/2025 (id.77487042) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006121.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7157	55619.46	35	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 834 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 375, de 08/09/2025;
.valor total: r$56.295,00;
.valor líquido: r$55.619,46;
.valor irrf: r$675,54.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7158	22.28	12	contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf ref. 07/2025	julinda inacia ribeiro	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700073	2025	2904	polícia civil	***.688.211-**
7159	99921.50	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (fundo previdenciário do rpps - empregador) - outros (estatutários) r$ 99.921,50.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-28	setembro	9	2025426100200017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
7160	3137.84	14	".
pdf 2025180100147
.
pagamento do irrf da nf 3706,
 trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254."	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-09-10	setembro	9	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
7161	140851.88	3	"pagamento liquido  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ r$ 422.750,57..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 140.851,88
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7162	4800.00	7	"pdf:	2025295000044
39024 - ir	4.800,00 
lfb"	waters comercial ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
7163	7180.88	1	pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho  do empregado  público antônio randolfo david de souza, inscrito no cpf nº ***.281.251-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098 -caixego, à partir de 01 de agosto de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.	antonio randolfo david de souza	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025180101000317	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.281.251-**
7164	156328.98	1	guia de recolhimento do fgts ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000072.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025319000100353	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7165	33754.49	11	valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo a reajuste retroativo período fevereiro/2025 a junho/2025 ,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036014102, fatura 217282303.líquido	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-19	setembro	9	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7166	210444.72	1	".
portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher jurandir do nascimento - hemu............r$ 210.444,72
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. processo de apostilamento 202500010070560. referente a agosto/2025.
.
ipof 2025285003878. daof 3358/2025. rd 298/2025 (sei 79647403)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000239	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7167	249582.99	1	".
pdf 2025260100485
.
pagamento do liquido da fatura 10-0838445807 2025,
 referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente ao agrupamento 21250."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025260100600105	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
7168	0.00	22	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7169	1401.40	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 134/2025 - 202500020015504	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800176	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7170	4285.56	41	"pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pe
los serviços executados no centro de ensino em período integral gomes de sou
za ramos, no município de anapólis-go, conforme planilhas de serviços e cron
ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autor
izado pelo despachonº 2735/2025/seduc/coordastec-16768 (78740234).
.............................................................
nf 258 r$ 77.919,30 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 4.285,56
issqn: r$ 2.337,58
irrf: r$ 935,03
valor líquido: r$ 70.361,1370.361
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006066052
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.05838/75
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-11	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7171	953.53	11	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 953,53, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
7172	5233.24	33	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição 
inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%)
issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%)
ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%)
valor líquido: r$ 393.801,43
.
conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7173	280.00	10	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7174	82.05	11	".
2024170100124
.
irrf referente ao combustível automotivo - diesel
.
irrf da nota fiscal nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
bsa"	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400344	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
7175	99704.32	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025290200300027	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7176	24512.80	73	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0681
nf 29144 r$ 9428 (nf 944 rádio lance fm );
nf 29922 r$ 7542,4 (nf 235 rádio cidade );
nf 29943 r$ 7542,4 (nf 946 site lance goiás );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7177	842.82	6	pis/cofins/csll nfº 501 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - junho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id. 76950687) e relatório nº 2478/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005669.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7178	600000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	121	2025-09-26	setembro	9	2025436112100006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
7179	11321.75	1	""".f355
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
betânia"""	fundo financeiro do rpps	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000163	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7180	92.13	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9097 e pdf 2025215300119. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13.
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7181	6125.11	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	jose lidio de lima neto	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100493	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
7182	1230.11	14	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13116.
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025150100700001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7183	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501409	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
7184	287.61	1	"pdf 2025295100050

processo 202516448046280

banco 104 (caixa)

agência 1943

conta 06000711380

bloqueio na conta do fundo rotativo da 5º coordenação regional prisional centro oeste, em decorrência
do processo judicial de nº 5441008-87.2020.8.09.0029, comarca de catalão

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025295100200005	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
7185	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	felipe brian marques goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501975	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.571-**
7186	590602.24	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
hs"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100266	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7187	188.22	2	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao protege (estatutários) no valor de r$ 188,22.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-30	setembro	9	2025426100300053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7188	220337.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	68	2025-09-26	setembro	9	2025240106800016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7189	88687.61	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (inss empregado).

valor total .................................. r$ 88.687,61."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025210100100238	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7190	130930.62	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300258	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7191	3500.00	1	choque.3tri número empenho: 2025.2954.001.00076	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100076	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7192	11993.49	8	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.
.
fatura 4000000659708202500 - agosto/2025
r$ 34.961,14
irrf: r$ 411,54
ateste: 02/09/2025
vencimento: 30/09/2025
.
faturas: 4000000201008202500 - 4000000659408202500 - 4000000659508202500
agosto/2025 - r$ 991.280,46
irrf: r$ 11.581,95
ateste: 02/09/2025
vencimento: 30/09/2025
.
irrf total: r$ 11.993,49
.
pdf 2024240101752 - processo 202100006080574
.
.
cobertura de  janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-09-08	setembro	9	2025240108900033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
7193	8900.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800142	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7194	1732.64	13	"202200010023140 - ejsa.
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113)
.
nota fiscal nº 6533/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 1.732,64
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
7195	1427.46	6	nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e 49570.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025409100800034	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
7196	29006.75	9	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100014	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
7197	182484.46	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025140100100395	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7198	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	brenda dos santos barbosa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501843	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
7199	1469.62	85	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025117049 nfag 1512  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 174 r$ )
202500025117049 nfag 1511  r$ 28,8 (site www.agenciapress.com  nfvc 33 r$ )
202500025117049 nfag 1510  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 76 r$ )
202500025117049 nfag 1509  r$ 28,8 (jornal o canedense  nfvc 173 r$ )
202500025117049 nfag 1508  r$ 108 (site diario de goias  nfvc 1265 r$ )
202500025117049 nfag 1507  r$ 57,6 (zerooudez.com.br  nfvc 41 r$ )
202500025117049 nfag 1506  r$ 43,2 (site tv10  nfvc 113 r$ )
202500025117049 nfag 1505  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 171 r$ )
202500025117049 nfag 1504  r$ 57,6 (magna comunicação  nfvc 123 r$ )
202500025117049 nfag 1502  r$ 72 (jornal a redação  nfvc 2692 r$ )
202500025117049 nfag 1501  r$ 72 (jornal diário do estado  nfvc 17344 r$ )
202500025117049 nfag 1500  r$ 28,8 (site catalao news  nfvc 125 r$ 153,6)
202500025117049 nfag 1499  r$ 72 (diário de aparecida  nfvc 168 r$ )
202500025117049 nfag 1513  r$ 28,8 (site diário da redação  nfvc 529 r$ )
202500025117049 nfag 1514  r$ 20,02 (site rádio luziânia fm  nfvc 621 r$ )
202500025117049 nfag 1515  r$ 72 (rádio terra  nfvc 957 r$ )
202500025117049 nfag 1516  r$ 57,6 (rádio bandeirantes  nfvc 2130 r$ )
202500025117049 nfag 1517  r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 7093 r$ )
202500025117049 nfag 1518  r$ 36 (rádio canadá  nfvc 1618 r$ )
202500025117049 nfag 1526  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 60 r$ )
202500025117049 nfag 1525  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 59 r$ )
202500025117049 nfag 1524  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 58 r$ )
202500025117049 nfag 1523  r$ 43,2 (radio lider 90,9 fm  nfvc 281 r$ )
202500025117049 nfag 1522  r$ 43,2 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18953 r$ )
202500025117049 nfag 1521  r$ 72 (site os pequi de goiás  nfvc 1169 r$ )
202500025117049 nfag 1520  r$ 43,2 (rádio legal fm ceres  nfvc 3704 r$ )
202500025117049 nfag 1519  r$ 36 (rádio kativa fm  nfvc 12663 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7200	1899367.25	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
tiago"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400498	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7201	41320.37	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100207	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
7202	5692.50	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 5.692,50"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100320	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7203	984.50	6	pagamento da nota fiscal n° 3959 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de agosto de 110(cento e dez) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. pdf: 2025180100002.	jr aguas eireli	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025180101700005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
7204	4.98	2	"processo 202500010057732.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 ""c"".ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003474. daof: 3059
.
ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107
a-módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral.
.
1718/ir:...................4,98"	salute med hospitalar ltda	2025	163	2025-09-11	setembro	9	2025285016300399	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
7205	49.53	2	"processo 202500010059106 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.  
.
pregão eletrônico nº 86/2025, ata de registro de preço nº  081/2025 ""b"", processo nº 202500005003763 202500010043330.vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026.
.
dod sei 77945678. daof 3075/2025. pdf 2025285003489
.
nota: 13830 - ir
.
emissão: 16/09/2025
.
valor: r$ 49,53"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2025	163	2025-09-23	setembro	9	2025285016300413	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
7206	4256.90	11	"pagamento do issqn retido da nf 659, emitida em 17/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, no mês de setembro/2025, no valor r$ 4.256,90), (valor total da nf r$ 85.138,00).
processo: 202218037005463 
pdf: 2024400100180.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600212	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
7207	47600.00	14	"pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). 
item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.

contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220

empenho referente à pdf nº 2024145100083

* * nota fiscal 944 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	trovale tecnologia ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400038	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
7208	7886.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100250	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7209	5560.00	3	"despesa com  4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025  a  12/05/2026),  no  valor  de   r$ 41.700,00, referente  ao  fornecimento parcelado de filtro  de  ar do
volvo b12m.
(processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)
(pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria
comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607).
.
--->>> complementação de empenho conforme: comunicado  nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059).
notas:
2087	18/08/2025	18/08/2025	1.390,00	1.390,00 
2088	18/08/2025	18/08/2025	1.946,00	1.946,00 
2089	18/08/2025	18/08/2025	2.224,00	2.224,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100615	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
7210	75.58	15	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.
.
pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)
.
ref. ir 
.
fatura........................valor
163427256028/ago/25/ir.......75,58
."	claro s a	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
7211	359846.79	9	pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7212	4723.20	114	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098508 nfag 41576  r$ 309,6 (jornal daqui  nfvc 1448267 r$ 1651,2)
202500025098508 nfag 41621  r$ 576 (televisão tv serra dourada  nfvc 22593 r$ 3072)


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7213	41676.75	3	".
processo sei 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges
tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,
gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação
de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri
cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 725/agosto/2025 (sei 79530802)......r$27.328,88
nota fiscal 726/agosto/2025 (sei 79530912)......r$14.347,87
.
total a pagar:..................................r$41.676,75"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
7214	1675.40	1	"processo 202500010036187 - mmrm 
.
empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025.
.
natureza: material farmacológico
.
pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945).
.
despacho n° 2/2025/ses/cremic (sei 69069368).
.
ressarcimento para o fundo rotativo do cremic
.
referente a nota fiscal 57699 (sei 75469686)
emissão: 29/05/2025 
valor: r$ 1.675,40
.
pagamento conforme solicitação e informações contidas  no despacho nº 157/2025/ses/fr-16941 (sei 75952909)"	secretaria de estado da saude	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7215	152.76	7	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 427/2025 – sgi de 08/09/2025. gêneros alimentícios, nf 999 (processo: 202518037008039).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100007.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600051	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7216	82153.74	1	pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100396	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7217	7214.52	20	pagamento da nota fiscal nº 707, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center,  correspondente ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2852/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
7218	103.03	8	"pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c
rea/go, referentes à art 1020250281812 da engenheira raissa garcia evangelista. despacho 236."	crea-go	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
7219	18125.00	7	"pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período 
de 12 (doze) meses. sislog 110082.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 574, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 18.125,00 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700074	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
7220	657.22	1	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025400100300050	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7221	1500000.00	1	"objeto: o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização da 31ª expoagro luziânia no município de luziânia ? goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 97/2025,
convênio 97 set 2025"	prefeitura municipal de luziania	2025	20	2025-09-03	setembro	9	2025190102000028	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.169.416/0001-09
7222	363043.30	3	"processo sei 202500010058065 (pagamento). dmo.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025.
.
pdf 2025285001331  daof 1923  sislog108080.
.
referente ao líquido.
.
nota fiscal 94318/julho/2025....363.043,30.
.
total a pagar: .................r$ 363.043,30.
.
anexo relatório dados bancários command center (sei 77956528."	mv informatica nordeste ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
7223	6351.06	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de -	setembro - 2025"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025190100200018	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
7224	626.07	7	".
*pdf 2025170100002* _ *daof 138*
.
recolhimento de irrf referente à fatura nº 1000649360377 do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025170101400123	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
7225	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	stefane alves sampaio	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501827	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
7226	93.07	27	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. 
..
nota 25005 - r$ 7.756,20
irrf: r$ 93,07
emissão: 02/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf 2024240101395
..
sandra"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2024240101100182	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.961.053/0001-79
7227	18746.64	2	".
proc pgto 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. 
.
pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.
.
referência: n.f. 38927/ago/25/ir................r$ 18.746,64
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2025	67	2025-09-17	setembro	9	2025285006700010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
7228	428501.27	3	"processo sei 202511129007328. gerenciador caixa dia 11/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 428.501,27.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7229	200.00	7	"restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.
valor referente a material expediente
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600036	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7230	74597.32	11	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal: 2050/agosto/25/rest.....74.597,32 
.
total a pagar:	74.597,32
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-25	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
7231	930.00	15	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7232	7232.80	18	solicitação referente ao inss contrao nº 01/2025 - preíodo 01 a 31/07/2025	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
7233	5918.57	4	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
..
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7234	562.37	1	referente ao fundo estadual de saúde setembro de 2025 fes	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025420100900029	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7235	20889.76	1	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100469	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7236	644.45	6	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 644,45.	maria da gloria da silva	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
7237	1429.55	1	202000025039423 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 23/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 270,45 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10.	marcelino pereira da silva	2025	15	2025-09-19	setembro	9	2025296101500223	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
7238	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	yara jessie alves ferreira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501644	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
7239	204.00	3	"recolhimento de issqn - os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebr
ado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de gov
ernoda instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv"	denise vieira da silva taquary	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
7240	12.14	12	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobre o valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< arla 32
.
fatura 2578532 - agosto/2025 - r$ 4.827,51
irrf: r$ 12,14
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7241	1554700.90	5	juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100015	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7242	671451.91	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.......................valor 
ipasgo...........................r$ 671.451,91 
.  
total............................r$ 671.451,91
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100341	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
7243	240.51	7	regularização contábil de tarifas bancárias descontadas no mês de agosto de 2025.	banco do brasil sa	2025	20	2025-09-04	setembro	9	2025326202000011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
7244	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	alessa pereira diniz araujo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501554	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
7245	29826.33	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 28.08 data de envio: 28/08/2025
- valor total r$ 29.826,33 
- valor liquido r$ 29.826,33 
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7246	878.28	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 20 de 34;
- i.d. depósito: 081250000029325304.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7247	72.75	2	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal........valor
11888..............72,75"	perfil hospitalar ltda - me	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
7248	47682.43	31	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
nota..................valor r$
.
8628/agosto/25........10.930,50
8630/agosto/25........12.169,48
8631/agosto/25........17.295,45
8632/agosto/25........3.643,50
8633/agosto/25........3.643,50
.
total: r$ 47.682,43
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7249	183768.00	10	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
liquido
.
nf: 885
.
sei (79718757)
.
serviços prestados em hidrolândia-go
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-22	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
7250	3956.59	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036011514, nf-362.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	54	2025-09-01	setembro	9	2025436105400021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
7251	2429.32	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 2.429,32 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- sebastiana alves de carvalho  (viúva)/ cpf- 280.373.081-20,  no valor de r$ 2.429,32 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)  ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 10.739 161.163.481-49 josé donizete da costa conforme documentação anexa."	sebastiana alves de carvalho	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025290200500149	2025	2902	polícia militar	***.373.081-**
7252	217355.19	1	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.
reg de despesa do processo 202511129005951
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600000386-6 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev.
reg de despesa..........................r$ 217.355,19"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025188100700006	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7253	2600.00	1	pagamento referente a solicitação de pagamento de diferença a favor de eliene maria alves de rezende cpf: ***.179.601-**.	eliene maria alves de rezende	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025180101000321	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.179.601-**
7254	1636339.25	5	juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100011	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7255	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300259	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7256	3213.30	28	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para 
a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação 
de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação 
e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais 
instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1158, emitida em: 06/08/2025 pela iosinformática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 366/2025-gt,do dia: 08/08/2025, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/08/2025, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 1158.......................r$ 91.808,44
retenção de inss...............................r$  3.213,30
retenção de irrf...............................r$  4.406,81
retenção de issqn..............................r$  4.590,42
valor líquido:.................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-09-02	setembro	9	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
7257	107.45	8	pagamento de irrf do contrato 004/2020-agr, fatura nº 1000649360105/0061424, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000614208202500 - unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra / codep / jari / codep -  pdf 2025436100179 - sei 202500036012528	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025436100600109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7258	648.00	2	pagamento do irrf retido da nf 2548, emitida em 02/09/2025 referente a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda me, para aquisição de 03 (três) inscrições para servidores da sgg na 6ª edição do congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado em goiânia, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. (valor total da nf r$ 13.500). processo:202500005021716 pdf:2025400100275. nccq.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600321	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.855.539/0001-16
7259	382.41	77	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511534-cca-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrf"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
7260	959.20	4	"nota de empenho para a contratação de link para atender ao contrato da emater nas cidades de:
aparecida de goiânia e bela vista de goias."	web martian telecom ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025409100700085	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
7261	2310.00	11	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	stefany rodrigues pereira	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025316101501720	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
7262	1300.00	30	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7263	100000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100633, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.	construtora centro leste s a	2025	37	2025-09-16	setembro	9	2025436103700019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
7264	0.00	4	nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.	technet networks ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025409100700088	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
7265	588.00	15	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº825.	far motores e geradores a diesel ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
7266	47.98	12	"pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 
pagamento referente a contratação de empresa 
para realizar o fornecimento de água e gelo, 
pelo período de 12 (doze) meses, visando atender 
as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10050, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 47,98 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700054	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7267	250.00	42	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 90/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7268	28.80	24	"retenção de issqn  com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
2024240102193
.
.
nota fiscal...6340
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 412,49
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7269	4782.73	3	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
. 
fundação tiradentes
cnpj: 05.783.472/0001-81
caixa econômica federal
ag: 1550
op.: 003
c/c 46980
fardamento..................................r$ 4.782,73"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025290100100412	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7270	139.17	14	pagamento do duam 1738506. taxa de licenciamento ambiental para poda e extipação de árvores no hospital estadual de doenças tropicais (hdt). protocolada na agencia municipal de meio ambiente de goiânia (amma), sob o nº de processo eletrônico 1738506. pdf 2025436100050. despacho 845. processo sei 202500036000018.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7271	0.00	6	valor destinado a cobrir despesas com parte da nf 29065 , do contrato nº 19/2025, referente a prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036014087 nf 29065, liquido	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436100600098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
7272	665.10	5	nota de empenho referente a contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.	telefonica brasil s a	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025409100800044	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.558.157/0001-62
7273	11121.60	72	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0680
nf 29853 r$ 11121,6 (nf 293 site g 5 news ltda);"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7274	192.00	10	uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 38/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7275	12.50	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 205778, referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025.
como segue abaixo:
i.r............................................................... r$ 12,50.
total selecionado:.................................................r$ 12,50.
processo: nº 202300029005635.
aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
7276	14718644.66	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
...............................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. sol. pag parcial 78553577. 
.
valor pago..............r$ 14.718.644,66.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial set25 (78553577)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
7277	442.91	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7278	2478.72	17	"retenção do irrf alíquota efetiva% 19,17 referente ao 13º termo aditivo
col estalfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30/0/2025
.pdf 2023240101669
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
7279	125.80	3	pagamento da nota fiscal 1161, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de go (veículos executivos), no mês de julho de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 3043/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7280	500000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100924, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269 e nº 6271.	meta servicos e projetos ltda	2025	54	2025-09-04	setembro	9	2025436105400041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
7281	1020693.80	5	"processo pagto 202500010052808 - lcs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.
.
mac. pdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/tes/maio/25...........690.898,93
cerof/tes.p/maio/25.........329.794,87
.
total a pagar:	1.020.693,80
.
obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	50	2025-09-03	setembro	9	2025285005000013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7282	8404.92	5	"pdf 2025295000101
26271 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
7283	68285.20	16	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente
a solipa 22 - sei 79129775."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-08	setembro	9	2025406203500008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7284	253.36	14	".
2024170100319
.
ordem de pagamento, referente ao irrf da fatura nº20250000445659, do
3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de
estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a
prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por
geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400247	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
7285	33346.19	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco santander (brasil) s.a.	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300286	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
7286	3054.41	12	inss nfº 175 - referente a medição da terceira etapa, subetapas 3d (parcela 02) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), e relatório nº   2826/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006922.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
7287	18239.57	25	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 50, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffee break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7288	8112.84	4	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nf-402.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-09-26	setembro	9	2025436105000059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
7289	54026.27	5	"pagamento de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente 
à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos   de arquitetura e de engenharia relativamente a execução     de  sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos  de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo 
para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização /supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo 
para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas    à secretaria de estado da educação de goiás, despacho n 2781/2025/ seduc/coordastec-16768 (78910983).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100890.
.
nota fiscal nº: 2025/104 - r$ 1.125.547,24 - emissão: 19/08/2025 - 13ª mediç
ão do contrato (r$ 152.510,42)- 2ª medição do 1º termo aditivo (r$ 185.592,9
7)e 1ª medição do 2º termo aditivo (r$ 787.443,85), período de 16/07/2025 a
11/08/2025, referente a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 1.043.382,29
.irrf r$ 54.026,27
.issqn r$ 28.138,68
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-09-03	setembro	9	2025240113500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
7290	22829.40	40	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c
redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo
ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4228 pnai te - r$ r$ 22.829,40
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1370º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7291	1840.00	15	"pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025,
no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623.
a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita
conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

servidores beneficiados:
- maria rita nascimento costa - r$ 115,00;
- mauro zan demoraes heliodoro - r$ 230,00;e
- publio lentulus martins coelho - r$ 1.495,00"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7292	57400.00	17	"pdf 2024170100237
.
pagamento complementar referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº22115/2025/economia (evento sei 79140588) e relação dos vencedores abaixo:
.
nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)
.
2.139.783-gilmar katzer.....................r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.888.994-guilherme freitas souza...........r$ 500,00..........r$ 350,00 
99.701-naiana paula oliveira batista........r$ 500,00..........r$ 350,00 
2.001.608-rosivan lima monteiro.............r$ 500,00..........r$ 350,00 
3.573.047-renato anton barroso de salles....r$ 1.000,00........r$ 700,00 
3.282.438-djalmira g. braganca silva........r$ 500,00..........r$ 350,00 
3.088.097-syla altomari.....................r$ 1.000,00........r$ 700,00 
3.303.005-william ribeiro da silva..........r$ 1.000,00........r$ 700,00 
664.459-jessika dias rodrigues..............r$ 1.000,00........r$ 700,00 
513.758-wanderley ferreira da cunha.........r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.162.013-andre costa brito.................r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.412.822-ana carolina kirch de lima........r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.069.012-natalia de paulo nogueira.........r$ 500,00..........r$ 350,00 
2.373.497-joao gabriel ferreira diniz.......r$ 1.000,00........r$ 700,00 
397.090-marlene vargas alves................r$ 500,00..........r$ 350,00 
367.846-celio pereira santana...............r$ 1.000,00........r$ 700,00 
2.972.836-sandra maria da silva.............r$ 500,00..........r$ 350,00 
580.612-juciellem jesus lima da silva.......r$ 1.000,00........r$ 700,00 
1.614.543-elenice moreira marques...........r$ 1.000,00........r$ 700,00 
4.263.330-gustavo everton...................r$ 1.000,00........r$ 700,00 
3.637.763-marcos pitter a. de souza.........r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.010.856-wades gomes da silva..............r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.973.917-sergio franklin de oliveira.......r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.297.443-paulo sergio santana..............r$ 500,00..........r$ 350,00 
2.085.319-lara cristina r. alves damacena...r$ 500,00..........r$ 350,00 
4.188.046-jose batista da costa sobrinho....r$ 1.000,00........r$ 700,00 
995.132-sylvia regina pedroso trindade......r$ 5.000,00........r$ 3.500,00 
514.639-maylca tais nunes de almeida........r$ 1.000,00........r$ 700,00 
1.762.885-daniela rodrigues vaz.............r$ 500,00..........r$ 350,00 
311.527-jessica cristina da c. santos.......r$ 1.000,00........r$ 700,00 
528.097-paulo roberto de oliveira...........r$ 1.000,00........r$ 700,00 
2.939.036-marcio das chagas ramos...........r$ 500,00..........r$ 350,00 
3.821.707-marcelo ribeiro dias serrat.......r$ 500,00..........r$ 350,00 
1.758.830-felipe batista barros.............r$ 50.000,00.......r$ 35.000,00 
2.773.235-francielle souza amaral...........r$ 500,00..........r$ 350,00 
37.965-fabricio rodrigues faria.............r$ 1.000,00........r$ 700,00 
4.419.382-marcia gomes da cruz..............r$ 500,00..........r$ 350,00 
517.086-barbara paula costa.................r$ 500,00..........r$ 350,00 
3.581.864-daniel dos santos andrade.........r$ 1.000,00........r$ 700,00 
3.723.474-rodrigo felix bueno...............r$ 1.000,00........r$ 700,00 
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7293	13.68	1	"retenção ir à empresa jc comércio e empreendimentos ltda referente a aquisição de 30 unidades de luva emborrachada nitrilica com punho longo, com forro e 14 perneira de proteção 3 talas, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, conforme contrato nº 096/2025.
nota fiscal nº 3361
emissão:20/08/2025
atesto:22/08/2025
valor total: r$ 1.139,86
.
ir: r$ 13,68
valor líquido: r$ 1.126,18
.
conforme despacho nº 2780/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097774
pdf: 2025240100396	
.
isabel"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025240100900147	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
7294	22965.18	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100224	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7295	2680.46	2	"1º termo aditivo (alteração quantitativa e qualitativa), no contrato n° 73/2024 de valor referente a 06 meses r$ 105.131,04, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) – (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 600).
nota:
csll/nf/83884	09/09/2025	09/09/2025	2.680,46	2.680,46"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100522	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7296	24187.33	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025150100100179	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7297	21308.10	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins-salário do mês de agosto/2025 do servidor kin carlos gomide, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ ruraltins- kin carlos -salário de agosto/25 = r$21.308,10 
total = r$21.308,10"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100417	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
7298	10442.63	2	refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 198 r$ 10.442,63.	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2025	24	2025-09-15	setembro	9	2025296102400033	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
7299	15121.84	13	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700120	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
7300	339.57	1	"pagamento ao credor acima, relativo à contratação de hospedagens para parti
cipantes da conferência estadual infanto juvenil meio ambiente, a ser reali
zada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12, que tem por
objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas
educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), obser
vando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do
6º ao 9º ano do ensino fundamental. pdf 2025240101399 processo 202500006075
665, constam nos autos os documentos:
..
- nf 346   data emissão 13/08/2025
- referencia: 210 unidades de blocos de anotacao
- valor da nota r$ 346,50
- valor líquido r$ 339,57
..
prestador enquadrado no simples nacional
dados para pagamento: banco btg pactual (208) ag: 0001 conta: 596123-3
.."	castros eventos ltda me	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025240113800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
7301	5260.26	7	"pagamento referente ao valor total da fatura de agosto/2025, relativo
ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead,
uc:10009003337. pdf:2025180100024. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7302	955.27	8	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo
, centro de operações aéreas, cremic e siate).
.
pdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 13 (79274326)
.
nota fiscal..............valor
99939/jul/25/coeg.........757,26 
99939/jul/25/cremic.......75,47 
99939/jul/25/o.aerea......21,20 
99939/jul/25/cara.........8,48 
99939/jul/25/siate........92,86 
.
total a pagar:	r$ 955,27
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
7303	2759.63	322	202400025111354 rpv  pedro celestino da silva, cpf sob o nº 215.679.721-87. ação 0440094-63.2011.8.09.0049.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7304	30.89	4	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
860382..............07/25..........30,89  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700223	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
7305	50.00	12	valor para o pagamento da 06ª parcela do contrato nº 049/2025 - goinfra, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101609. processo sei nº 202500036014004, nf nº 3884 iss.	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
7306	40.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600189	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7307	4.00	2	"estituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para evetnos, inclusive congressos, confereências, festividades e homenagens.
nota fiscal nº4, emitida aos 13.082025, atestada aos 18.08.2025.
-
processo ordinário: 202500006096173
processo pagamento: 202500006004223
pdf: 2025240100511
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025240100900160	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7308	13350.00	1	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025406200800324	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7309	438.49	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda líquido da 03ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483. -irrf
dare: 8585 0000 004-5 3849 0008 210-0 0002 5289 001-9 0630 3380 000-4"	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-09-18	setembro	9	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
7310	8435.89	3	pagamento da nota fiscal nº 1351 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 55/25 (75904998).  relatório nº 3008/25/cooinsp. processo nº 202500031004502.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7311	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a setembro de 2025."	keciane marques rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501712	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.141-**
7312	450.00	5	pagamento do líquido da nf 280, emitida em 04/09/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 450,00). processo: 202400005031425 pdf: 2024400100342. lmb.	gas e mais comercio ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600147	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
7313	19644.98	1	"importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7314	9182802.49	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio.
.
...nf42 r$ 9.294.334,50
.
...processo pagamento 202500006070226
...pdf................2025240101839
.
aurélio"	conecta educacao e tecnologia ltda	2025	99	2025-09-17	setembro	9	2025240109900034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.242.037/0002-81
7315	6368.21	11	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de agosto/2025, relativo ao 
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o 
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700195	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
7316	1886.84	4	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025130100600069	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7317	504821.75	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7318	520812.30	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
01 - adic. serv. extraordinario.............................r$  16.670,97 
02 - ac4 diurno azul........................................r$  211.548,24 
03 - ac4 noturno azul.......................................r$  76.913,80 
04 - ac4 diurno vermelha....................................r$  144.911,80 
05 - ac4 noturno vermelha...................................r$  40.469,64 
06 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$  52.648,83 
07 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$  14.721,20 
08 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$  126.743,21 
09 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$  42.828,30 
10 - (-) pessoal militar....................................r$ ( 206.643,69)
total.............................................r$ 520.812,30"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	36	2025-09-26	setembro	9	2025290103600017	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7319	141148.41	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de agosto de 2025.

3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24							

inss	inss parte empregador				141.148,42		
soma					                141.148,42"	instituto nacional do seguro social	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025320100200202	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
7320	2225.47	20	"pagamento do irrf retido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 2.225,47 (valor total da nf: r$ 46.363,92). conforme dare anexo.
processo: 202218037004950 
pdf: 2024400100174.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025400101100011	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
7321	4543.37	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	iury ferreira de morais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100489	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
7322	216.00	4	"despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(declaração160).
nota:
4393	10/09/2025	10/09/2025	216,00	216,00"	global suprimentos e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100383	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
7323	35971.79	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300262	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7324	66923.25	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação empréstimos financeiros(itaú)."	itau unibanco s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100362	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
7325	4569.60	13	"pagamento do recibo referente ao mês de agosto/25 em favor de
fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp,
relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp."	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700156	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
7326	124642.93	1	"processo 2025000100557940 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
pdf 2025285003466 daof  3047/2850/2025 dod (77779788)
.
nota: 9646
.
emissão: 08/09/2025
.
valor: r$ 124.642,93"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300409	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7327	1989.40	7	"pdf 2024290100196
17346-08/25-liq	
cjm"	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700017	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
7328	3016.17	2	inss nf 164 - referente parcela única da subetapa 1a de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod. iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 126/2024 (id. 78359345) e relatório nº 2669/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006780.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7329	140000.00	1	"processo 202500005012483.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 município n/a deputado issy quinan objeto da emenda investimento 
.
pdf: 2025285003208.daof: 2840. &#8203;requisição de despesa n° 256/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 395/2025 e despacho nº 1612/2025/ses/cep-20903
.
emenda/padre bernard:...................140.000,00"	fundo municipal de saude de padre bernardo	2025	216	2025-09-01	setembro	9	2025285021600059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
7330	10460.77	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, sendo este empenho para o período de setembro 2025. 
pdf: nº 2024336200081. 
processo: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025336200700047	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
7331	4942.94	1	pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 10/09/2025 no valor r$ 4.942,94. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 460210, referente ao mês de agosto de 2025. liquido-complemento. total selecionado: r$ 4.942,94. processo sei:202100029001988.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025186303000041	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
7332	873.03	12	"pagamento irrf - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027
prazo de execução: 10 meses.
- dare irrf nf 191 mega construcoes e empreendimentos (79957603)
- despacho 1750 (79958394)"	mega construções e empreendimentos	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
7333	1522.72	1	"pagamento da prestação de serviços - aquisição de 11 (onze) certificados digitais tipo a3 com token, pessoa física e-cpf, para uso do presidente, gerentes e diretores; e 1 (um) certificado digital do
tipo a1 pessoa jurídica, para uso no diário oficial do estado de goiás e gestão de pessoas da agência brasil central, ambos os tipos pelo período de 12 (doze) meses, conforme nf 1790 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada."	ar rp certificacao digital ltda	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200031	2025	1261	agência brasil central - abc	21.308.480/0001-22
7334	404.37	6	irrf nfº 466 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go , correspondente ao período de   01/06/2025 a 30/06/2025,  conforme contrato n° 26/2025 - (77192998) e relatório nº 2354/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006088.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7335	5200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	samantha salomao caramori	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500880	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
7336	50000.00	1	"202500005012836-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1077 município itapirapua, deputado lucas calil objeto da emenda custeio.
.
rd 355/2025 daof 2972/2025 pdf 2025285003341
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 982/2025 – geaal/sgi (75192499) e despacho nº 185/2025 - suvisa/suvisast (77913005) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012836.
.
emenda/itapirapua..............50.000,00"	fundo municipal de saude de itapirapua	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.239.210/0001-53
7337	3604.51	8	pagamento do líquido da fatura 2509.018281994, emitida em 01/09/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. nccq.	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600152	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
7338	1173.69	24	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.449 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp.
nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp.
nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;primeiro
aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 363, de 02/09/2025;
.valor total: r$97.807,50;
.valor líquido; r$96.633,81;
.valor irrf: r$1.173,69.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7339	1164.23	13	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.
.
pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)
.
fatura...................valor
163427256026/jun/25.....1.164,23
."	claro s a	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
7340	1300.37	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 25057. valor líquido. referência 09/2025."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.961.053/0001-79
7341	120.47	4	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 216,33
issqn: r$ 206,95
ir: r$ 120,47
valor líquido: r$ 9.495,22
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
7342	264.96	5	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do irrf da nf 654, 
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7343	2295.00	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).
nota:
2095	21/08/2025	21/08/2025	2.295,00	2.295,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100351	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
7344	2672.82	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300242	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7345	230.47	2	".
pdf 2025190100144
.
pagamento do issqn da nf 289,
 refere-se à descentralização da emenda parlamentar impositiva n.º 202, do deputado ricardo quirino, destinada à realização de evento esportivo da secretaria de educação, município de luziânia–go(sei n.º 202500042002604), com recursos para aquisição de medalhas e troféus."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-18	setembro	9	2025190101000003	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.357.305/0001-86
7346	129.10	71	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7347	230.00	1	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 477/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 
solicitação n° 487/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 
.
total............................................r$ 230,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400461	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7348	572546.04	19	"tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transfer
ências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle
e pagamento dos depósitos judiciais no período de agosto/2025, pela caixa economica federal.

obs: quitar op via dle"	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025170400400005	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
7349	10152.04	32	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagamento referente  a contratação de serviços de apoio 
administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, 
sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, 
ref. 08/2025, valor 10.152,04 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
7350	0.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000399:
nf ressarcimento r$ 278,4 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedágio);"	joell lucas gomes de lima silva	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900091	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.826.051-**
7351	13640.00	11	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). 
.
pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)
.
parcela mensal: r$ 13.640,00
.
nota fiscal: 109/ago/25.....13.640,00 
.
total a pagar:	13.640,00
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
7352	16915.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7353	708.30	1	"referente a 05 diárias de locação de veículo do tipo suv nissan kicks placa 2h25 compacto,
pagamento referente a nota fiscal 77 contrato 18/2025 tc 181/2025"	omega locadora de veiculos ltda me	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500352	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
7354	3070.62	10	".
*pdf 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf nº 97583 do exercício 2025 em favor da copy
systems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
.
[mfo]
."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
7355	402.71	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antoniomaluf.
proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7).
valor..................r$ 402,71
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7356	19096.93	24	pagamento nota fiscal nº 37 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aosdiferença do reajuste do mês de maio/2025 referente nota fiscal 33 e os 25, quantidade de ust 3.159,7. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
7357	6883.84	4	".
proc 202500010017990-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: agosto/2025......r$ 6.883,84
."	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500365	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.305/0001-83
7358	905.34	38	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de agosto/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
7359	987633.47	6	"processo pagto 202500010063471 - crs 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.
.
mac
.
pdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/mac/jun/25........621.809,03 
cerof/tes/jun/25........365.824,44 
.
total a pagar:	987.633,47
.
obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347
(despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347).
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	50	2025-09-30	setembro	9	2025285005000013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7360	506437.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800187	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7361	156.63	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025336200400052	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7362	1801.15	1	pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	ludimilla correa de souza	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100401	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.439.711-**
7363	4460.00	1	pagamento pela aquisição de uma balança de precisão para atender o laboratório de solos do câmpus oeste - são luis de montes belos. convênio fnde 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 20.08.2025 - sei 78283058, carta de correção - sei 791795389 e atestado nº 102/2025 - sei 78283196.	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2025	47	2025-09-09	setembro	9	2025406204700009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.096.592/0001-05
7364	319142.00	1	"valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas.
recursos de capital."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	12	2025-09-02	setembro	9	2025316101200008	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7365	30611.95	7	".
proc pgto 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. vigência: 28/08/2024 a 27/08/2025.
.
pdf 2024285002634. daof 644/2850/2025. contratação sislog 104973
.
referência: n.f. 1845.............r$ 30.611,95
."	ltba comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000262	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
7366	7092.59	17	"ordem para cobrir despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de setembro de 2025.
boleto 9567155 r$ 7.092,59"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500013	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7367	6266.70	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	wilton soares dos santos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100522	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
7368	3092.11	2	"processo 202500010056962.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 1/2025 ata de registro de preço nº 45/2025 ""a"". ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj
.
pdf: 2025285003458. daof: 3039. 
.
ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj-14107
a-vedolizumabe, 300 mg pó liof inj
.
2682508/ir:..................3.092,11"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300393	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
7369	86200.25	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100242	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
7370	809.97	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 598 - referente a prestação do serviço, produto 1 - julho relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go.mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2766/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007058.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7371	97549.92	1	"pdf:	2024295000127
151-08/25-liq	97.549,92 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025295001400001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
7372	2404.44	6	"pdf: 2024186200092
quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica
ref. a 08/2025
nf 461580
valor...........2.404,44"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100027	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
7373	4866871.43	1	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiros (inss patronal), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-09-19	setembro	9	2025195000400003	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
7374	308.74	92	pagamento da fema 12602542528801020. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  120751/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de araçu (go). desp 847. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018. código de barras: 85800000003087402502602542528801020551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-26	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7375	68635.07	4	"faec - cadeiras de rodas 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais : faec - cadeiras de rodas 
.
pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/jun/25..............r$ 68.635,07
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-09-10	setembro	9	2025285005200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7376	51618.44	49	"pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0603
nf 41550 r$ 17000 (nf 1369 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 41551 r$ 12967,5 (nf 498 produtora );
nf 41757 r$ 3114,94 (nf 982 produtora plural );
nf 41759 r$ 18536 (nf 295 site poder goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7377	64560.34	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025438000126, processo sei nº202500036011263, nf-63 -irrf
dare: 8589 0000 645-8 6034 0008 210-4 0002 5269 002-8 2731 4960 000-1"	construtora milao ltda	2025	18	2025-09-03	setembro	9	2025438001800007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
7378	61640.86	8	"encargos da parcela nº 152/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 719/2025-gdpr de 19/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2025170202300005	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
7379	1759.72	12	contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025	p m amorim	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700069	2025	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
7380	398.91	15	irrf nfº 467 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 2352/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006041.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7381	1993.40	22	recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 1144 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7382	30886.84	18	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  349  –  niquelândia	
data de emissão:	02/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	08/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.286.951,47
irrf:	r$ 30.886,84
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7383	9416.50	2	valor para o pagamento da 05ª medição do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100507. processo sei nº 202500036013835, nf nº 2810 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 094-8 1650 0008 210-5 0002 5293 007-0 3730 2530 000-2	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-26	setembro	9	2025436113700021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
7384	17980.27	7	"pagamento do liquido das notas fiscais:
- 2046 - r$ 15.655,99 
- 2047 - r$ 2.324,28

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025310100700005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7385	1999.20	3	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.

contrato nº 15/2024
sei 202300005028883
sislog 102878
daof 2025.2902.093
pdf 2024290200053

**********pagamento notas fiscais 4543 e 4614***************"	roca servicos medicos ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290200700122	2025	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
7386	752.69	1	recibo de férias da funcionária hewellyn vitoria mourão souza pelo período gozo das férias 15/09/2025 a 19/09/2025.	hewellyn vitoria mourao souza	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025409100100467	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
7387	2148.32	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/08/25 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez) veículos, para atender a agr. referente ao mês de agosto de 2025.
nf. nº 00006626.
total selecionado: r$ 2.148,32."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
7388	8900.51	1	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 089-0 0051 0008 210-7 0002 5276 002-6 0537 1440 000-0	coplan construtora planalto ltda	2025	138	2025-09-09	setembro	9	2025436113800020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
7389	56.09	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158616196 e pdf nº 2024215300242. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 56,09.
. 
processo de pagamento 202400017012924.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600033	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7390	949370.25	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
goiasprev   fundo financeiro                         949.370,25"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400176	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7391	1707.65	9	"pdf 2025260100105
.
pagamento do liquido da nf 710, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7392	7934.36	3	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  350  –  iporá	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	ago/25
atesto: 	08/09/2025
valor total da nota:  	r$ 158.687,20
issqn:	r$ 7.934,36
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-15	setembro	9	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7393	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	natalia reboucas martins	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500973	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
7394	4455.12	15	pagamento do valor líquido da nfs-e nº 22324, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês de agosto/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600023	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
7395	639.06	6	pis/cofins/csll nfº 462 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (76947187) e relatório nº 2323/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005650.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7396	10469.28	2	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 38 e 40 irrf.	euler engenharia e consultoria	2025	134	2025-09-17	setembro	9	2025436113400014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
7397	127287.34	13	202400025099634-refere-s ao pagmento liquido: nf 720 - 08/2025 - sinalização vertical: 100 unidades (400,36)- sinalização  horizontal:  3.000 metros (29,60)- cidade de  bela vista de goiás.	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-08	setembro	9	2025296102000004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
7398	2198.18	1	"processo 202500010045435.crrm
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 ""f"", vigência: 27/09/2024 a 27/09/2025. pregão eletrônico nº 25/2024, oriundo do processo (sei 202300005021195), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100227. 
.
pdf 2025285003047. daof 02716/2850/2025. contratação sislog nº 100227
.
ordem de fornecimento nº 244/2025/ses/cmac (sei 77037329).
.
item da arp: vildagliptina, 50 mg com.
.
173721:.....................2.198,18"	natcofarma do brasil ltda	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.157.293/0001-27
7399	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	anna vitoria perillo rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500928	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
7400	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	camylly barros silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500929	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.047.361-**
7401	1345720.00	4	"pagamento liquido  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec.
..
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.770.600,00
..
nota fiscal....3103
valor bruto: r$ 1.345.720,00
valor liquido: r$ 1.345.720,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	59	2025-09-15	setembro	9	2025240105900002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
7402	20056.65	1	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 848 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional   aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
................."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025170100500010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
7403	26596.76	1	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal
 (pensionistas) do mês de setembro de 2025.
                                                              
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco  : 756
agência: 5004
conta  : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900107	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7404	647977.51	20	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.
.
nº documento........ref..............valor
15368...............08/25.......647.977,51
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
7405	700000.00	1	"processo 202500005013153.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município senador canedo deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003248. daof: 2839. &#8203;requisição de despesa n° 337/2025 - ses/cep-20903
.
conforme  despacho nº 2993/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1627/2025/ses/cep-20903
.
emenda/senador caned:..............700.000,00"	fundo municipal de saude de senador canedo	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
7406	0.00	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de goianira	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400479	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
7407	389074.50	1	"pdf: 2024290600136
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref................valor
8202500.........63222...............08/25.........389.074,50  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700254	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
7408	52188.21	28	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds -
refere-se ao pagamento liquido da diferença da nota.
nf 281 parcial r$ 52.188,21"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
7409	1124.38	8	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,
92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/0
9/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 n
o valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.descrição da despesa
: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021
-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de ser
viços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto
diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiai
s necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/
06/2026. - solicitação nº 9017418total selecionado: r$145.231,92

*empenho proporcional a exercício de 2025.

*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3710- mês de agosto/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
7410	120.45	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de agosto/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025430100100223	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
7411	0.00	43	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 9 de 100;
- i.d. depósito: 081250000029325380.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7412	7943.68	10	contrato de locação de veículo de representação referente as nfs 2216479244 liq 06/25 e 217006537 liq 07/25.	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600035	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	27.595.780/0001-16
7413	49034.64	8	"contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento da nf 108, conforme segue:
.
r$ 53.067,79 bruto
r$  2.334,98 inss
r$  1.061,36 issqn
r$    636,81 irrf
r$ 49.034,64 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
7414	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	pedro zeus lustosa de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501778	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
7415	39407.38	32	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
notas:
564643	08/09/2025	08/09/2025	 2.127,18	 2.127,18 
564646	08/09/2025	08/09/2025	13.211,85	13.211,85 
564647	08/09/2025	08/09/2025	10.931,42	10.931,42 
564750	08/09/2025	08/09/2025	13.136,93	13.136,93"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
7416	80369.36	2	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.
código de barras dare: 8580 0000 803-9 6936 0008 210-3 0002 5293 005-3 7930 2530 000-2"	etica construtora ltda	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025436105300031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
7417	1751.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
bete"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7418	2119.22	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de setembro de 2025. 
fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6
fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100188	2025	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
7419	1.57	77	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 159109052 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,57. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7420	6113.36	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	mateus henrique poloniato silva	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100503	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
7421	22.72	2	pagamento referente a devoluçao de diária nº 210 - of.nº822/2025 (processo nº 202500027000357), pelo servidor aguinaldo ferreira santana, através de dare nº 12100002524401920 (sei),em 29/08/2025,no valor de r$22,72.(pdf.2025426100113)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	22	2025-09-05	setembro	9	2025426102200009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7422	3055581.58	12	valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459, nf 23308.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025436108600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7423	6154.86	2	"processo: 202400005026311 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.................valor(r$)
890579...............633,36 
890470...............5.521,50 
valor total(r$)......6.154,86
.
valor referente ao ir."	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300372	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
7424	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana cecilia ferreira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501758	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
7425	917202.22	10	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025.
.
pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). 
.
pagamento hsn/catalão/setembro/25...............r$917.202,22
.
obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$646.428,40 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº644/2025/ses/cades (79385052), processo 202500010058073.
.
no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado a 5ª parcela da glosa anterior, referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº68/2025/ses/geacar(74412721) e ofício nº098/2025 (74215515)."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-09-30	setembro	9	2025285007300011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
7426	37172.24	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heslmb (78520698) – custeio………………………...r$ 37.172,24"	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7427	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rafaela batista da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501623	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
7428	17093.17	8	"pagamento referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. 
.
fatura julho/2025 - r$ 8.120,47
liquido: r$ 7.730,70
emissão: 23/09/2025
ateste: 25/09/2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 9.834,53
liquido: r$ 9.362,47
emissão: 23/09/2025
ateste: 25/09/2025
.
pdf 2025240100035
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	aguas de ipameri spe sa	2025	92	2025-09-29	setembro	9	2025240109200018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
7429	40434.18	16	"retenção de inss  acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
nota fiscal.....161
valor bruto: r$ r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
7430	129522.63	1	pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de setembro/2025.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025180200300010	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
7431	400.00	9	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	isabelly alves pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501126	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
7432	2900.00	1	"processo sei nº 202500010067074 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte. processo 202500010067074.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63741 (79124276).
.
pdf 2025285003675. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881).
.
valor: r$ 2.900,00
."	alisson rezende de oliveira duarte	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600406	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
7433	200000.00	3	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025250100031

edital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
 pagamento do edital de apoio as festas tradicionais e populares em goias nº 01/2025. fundo cultural - secult.
 despacho nº 200/2025/secult/fac-18623
 sei - 79850916
.
 proponente: ronimarcio dos santos
 cpf: 576.382.251-04
.
 dados bancarios:
 banco: 748 - sicred
 agencia: 3950
 conta corrente: 15815-6
.
 valor r$ 100.000,00
...........................................
.
 proponente: vilma helena do nascimento
 cpf: 826.952.881-15
.
 dados bancarios:
 banco: 104 - caixa econômica federal
 agencia: 1850
 conta poupança: 617270-5
.
 valor r$ 100.000,00"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-25	setembro	9	2025250102900002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7434	3000.00	1	35cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00248	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100248	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7435	228071.93	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heslmb (78520698) – fundo rescisório.......r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7436	1140.00	28	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 148/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7437	34821.57	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100276	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
7438	1005.09	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6528 e pdf nº 2024215300186. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7439	68054.33	2	202300025043057- refere-se ao pagamento liquido: apolice 919930493 - 08/2025 - renovação de seguro referente a 10 vans e 04 caminhões. r$ 65.054,33.	gente seguradora s a	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300171	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	90.180.605/0001-02
7440	88446.57	2	pagamento da fatura final 00211508202500  ref ago25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700195	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
7441	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	aline soares de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501836	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
7442	54.13	13	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1946/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400008	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
7443	51595.43	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 51.595,43"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100333	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7444	102927.66	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (ipasgo saúde)
.
valor total .................................. r$ 102.927,66"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100274	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
7445	1164294.77	3	"202400005022275-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog  41368); tr - termo de referência (sislog  85017).
.
inexigibilidade nº 15/2025
.
pdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
29535.................1.164.294,77"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
7446	39.23	31	"proc 201900010045528 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
ref. ir
.
nota fiscal:5869/ago/25/ir	
emissão:16/09/2025
total a pagar:	39,23
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
7447	11077.75	1	pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100397	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7448	1500.00	1	26cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00286	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100286	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7449	261.54	4	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

*********pagamento irrf nota fiscal 115872***********"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025290201800021	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7450	14323.54	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia –  104/4204/06000711453	
						
600003	pensao alimenticia				2.808,30		
600005	pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias	11.515,24		
		
soma					                14.323,54"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200231	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7451	4992.68	1	"pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.992,68.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7452	232.23	7	"pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível.

despacho nº 1659/2025 sei: 79436735
dare sei: 79436539
nf 851742"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800239	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
7453	65757.75	94	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 38 guias -vl 65.757,75 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 547 (data 10 09 2025) -  dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7454	2100.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
ipasgo saude - patrocinio civil.........r$ 2.100,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290100300035	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7455	299984.69	19	pagamento do líquido da nf 3355, emitida em 23/09/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 299.984,69 (valor total da nf r$ 315.109,96). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.	m i montreal informatica s a	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025400102600006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
7456	53515.60	1	"empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores  rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100428	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7457	489.23	5	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4
º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço
s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do
ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão
eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês
de agosto de 2025, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 21849. (pdf.2024426100171)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
7458	4300.00	1	5cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00232	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100232	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7459	645.01	1	pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025 - complemento	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025186300300028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7460	996.48	15	"op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
*
pagamento líquido da fatura nº 3000511397 - mês de agosto/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600043	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
7461	2983725.25	1	valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100522, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-09	setembro	9	2025436113900003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7462	230.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 26 acreuna - willian gonçalves (79272720) e requisição de diária 29 santa cruz - willian gonçalves (79277110)
#
- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
-  requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); e
-  desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 1 diária para viagem no estado (r$ 230,00 é à integral)."	william goncalves baleeiro rocha	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600116	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
7463	375.00	1	".pdf 2025260100154
.
pagamento parcial do liquido da nf 719,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-09-09	setembro	9	2025260104800020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
7464	114.82	21	recolhimento de irrf  da fatura n° 6907, referente ao mês de julho de 2025 relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
7465	42.01	20	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7466	889.10	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7467	472.72	4	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto 
no contrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta,
para abrigar os alunos do colégio est   emília ferreira branco no município de águas lindas goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025
.pdf 2025240100876
.pedro"	camila origa viana da cunha	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900186	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
7468	15445.03	54	"pdf:	2024295000126
3898-06/25-iss	  941,96 
3904-07/25 iss  4.609,83 
3907-07/25 iss	1.970,50 
3908-07/25 iss    173,09 
3910-07/25 iss  3.931,40 
3912-07/25 iss	3.818,25 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7469	1336908.32	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100211	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7470	894.46	38	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços
de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta
secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi
dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em
outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti
vas, estaduais e interestaduais. pdf 2024240101773 processo nº 2023000060207
98, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 296 data de emissão: 01/09/2025
- referência: transporte e traslados aos participantes das olimpíada de hu
manidades no parque nacional da chapada dos veadeiro na vila de são jorge,
alto paraíso de goiás - go.
- valor total r$ 37.269,15
** irrf r$ 894,46
.
mns"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7471	14242.28	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.


valor inss na nota fiscal nº 3421. referência 06/2025.
repactuação de janeiro a junho de 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7472	57.95	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. 
conforme a nf 11618 emitida em 15/07/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
7473	4241.47	3	"ordem para cobrir despesa com a repactuação de valores do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota de repactuação emitida no mês de agosto:
nf 3603 irff r$ 4.241,47"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025300100700004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
7474	20067.32	20	valor para pagamento do inss, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036011916, nf nº 6885.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
7475	0.01	4	"dare - retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota
- acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo
objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-serv
ice, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atende
r as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
lote 10 – morrinhos
.
nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00
irrf: r$ 0,01 parte
emissão: 16/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100344 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	doranice distribuidora ltda	2025	92	2025-09-23	setembro	9	2025240109200076	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
7476	48.72	2	"processo sei nº 202400010091324 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº 029/2024. arp nº nº 029/2024 ""a"". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. processo nº 202300010045585. 
.
programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023.
.
pdf: 2025285000448. daof: 667/2850. rd 32 (68484707)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 142944
emissão: 18/03/2025
valor: r$ 48,72
."	sarstedt ltda	2025	170	2025-09-23	setembro	9	2025285017000013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.661.790/0001-81
7477	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	karielly de castro borges	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501598	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.641-**
7478	60007.64	32	".
*pdf 2024170100227*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês de agosto/2025,  conforme  notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
7479	95.00	6	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3760778 r$ 95 ref: agosto/2025 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025120100600014	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
7480	45728.80	5	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saú
de de piranhas referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (
usb),conforme despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469).
.
vigência-junho à dezembro de 2025 piranhas com valor mensal de r$11.432,20
 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402).
.
pdf 2025285003503. daof:03085/2850.
.
municipio.................valor
samu/piranhas/jun/25......11.432,20
samu/piranhas/jul/25......11.432,20
samu/piranhas/ago/25......11.432,20
samu/piranhas/set/25......11.432,20
.
total a pagar:r$ 45.728,80"	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7481	50000.00	1	"202500005012886-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1104 para o município varjao deputado lucas calil objeto da emenda custeio.
.
rd 332/2025 daof 2974/2025 pdf 2025285003410
.
conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 1949/2025 - geraf (77656520) e no despacho nº 3001/2025 – spais (77674001), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1404/2025 (77755808), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012886.
.
emenda/varjao...............50.000,00"	fundo municipal de saude de varjao	2025	215	2025-09-23	setembro	9	2025285021500183	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.606/0001-19
7482	0.00	5	".
# ordem de pagamento da aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # 
. 
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851630 e fatura nº 851630, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
7483	325.00	3	"despesa com o contrato nº 03/2025(vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026), no
valor de r$ 2.325,00,  referente  a  aquisição de:  lixas  para  pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893)
(pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda)
(pdf nº 2024409301030)(declaração: 393).
nota:
304	17/09/2025	17/09/2025	325,00	325,00"	mg ferragista ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100344	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.760.682/0001-76
7484	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	vinicius halmenschlager	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501917	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
7485	753497.52	1	"202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 3124 ref 08/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão
de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 753497,52"	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
7486	157.08	156	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento liquido da nota fiscal nº 10578. sei - 79425694
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03
.
dados bancarios:
.
banco : 341
agencia : 8095
conta : 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7487	509.62	6	"pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe
la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4
º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço
s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do
ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão
eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês
de agosto de 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 21849. (pdf.2024426100171)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
7488	627.00	1	"processo: 202400005007349 - vvf
.
aquisição de 01 inscrição para o 20º congresso brasileiro interdisciplinar de assistência domiciliar - ciad 2024,  a ser realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2024.
.
nota........valor(r$)
48..........627,00"	rcn comercial e editora ltda	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2024285001200587	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.549.915/0001-21
7489	0.00	2	"pdf 2023160100157 processo 202300005027501 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora 
do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 2186, emissão 23/01/25, atesto 28/08/25, 
ref. , valor 63,01 - ir 
- nf 2242, emissão 03/02/25, atesto 29/08/25,
ref. , valor 31,59 - ir 
valor total: r$ 94,60"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700383	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
7490	4497610.96	1	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036011253, nf nº 446.	stadium construtora ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
7491	7214.64	129	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf859-irrf
ev.goiás queijo e vinhoatesto78561072 e aut.sgi78672154"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-01	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7492	3500.00	1	26cipm.tri número empenho: 2025.2954.001.00287	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100287	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7493	5000.00	1	12cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00177	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100177	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7494	220.00	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 388/2025 – sgg/sgi de 22/08/2025. serviços gráficos, nf 25800 - (processo: 202518037008280). processo: 202518037000277
pdf: 2025400100129.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600279	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7495	92610.67	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 08  à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato nº 146/24  e relatório nº 3085/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007135.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400019	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
7496	21600.00	2	"aquisição de espaço/stand institucional durante feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2025, com a finalidade de promover a imagem institucional, fomentar a atração de investimentos e parcerias estratégicas, estimular a exportação e competitividade das empresas goianas, fortalecer redes institucionais e diplomáticas, garantir visibilidade institucional, a se realizar no centro de convenções de goiânia, nesta capital, nos dias 4 a 6 de setembro de 2025.

pdf/ipof: 2025420100245
manutenção do órgão-despesa ref.à espaço e montagwem de stand -ficomex-nf 35-irrf.atesto79477260 e aut.sgi79501478"	faciest go	2025	47	2025-09-18	setembro	9	2025420104700003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	43.309.944/0001-58
7497	164.95	36	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7498	487.89	14	retenção de terceiros (irrf) da nf nº 3017. proc 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
7499	105102.18	31	"sei nº 202511129006903
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 105.102,18

                               aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-04	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7500	514.40	4	"pdf 2025260100379
.
pagamento do issqn da nf 2902,
referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	66	2025-09-08	setembro	9	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
7501	1909.80	2	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamento do irrf das seguintes notas do mes de agosto de 2025:
nf 3574 irrf r$ 406,39
nf 3575 irrf r$ 341,53
nf 3576 irrf r$ 291,29
nf 3577 irrf r$ 281,69
nf 3578 irrf r$ 292,47
nf 3579 irrf r$ 296,43"	samma servicos ltda	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200205	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
7502	853.43	13	"pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. agosto/2025:
nf ft00020592 r$ 0,89 (passagem aérea nacional);
nf ft00020985 r$ 852,54 (passagem aérea nacional);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
7503	21342.24	8	"despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
5111	15/09/2025	15/09/2025	18.580,36	18.580,36 
5112	15/09/2025	15/09/2025	 2.761,88	 2.761,88"	mendes junior frotas ltda epp	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100384	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
7504	181169.56	3	"pagamento eferente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587.
.
nota fiscal nº 380 - r$ 183.370,00
liquido: r$ 181.169,56
emissão: 15/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100386 - processo 202500006041587
.
sandra"	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-22	setembro	9	2025240104800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7505	8460.00	5	valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100761, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1721.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025436111700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
7506	68414.84	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7507	1832.12	10	".
*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3597 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
7508	407722.70	5	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .
nota:
83496	05/09/2025	05/09/2025	407.722,10	407.722,10 
83496	08/09/2025	08/09/2025	      0,60	      0,60"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7509	263.81	14	"pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511417 e pdf nº 2024215300152. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento........................r$ 263,81.
.
processo de pagamento nº 202200017009469.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7510	200.00	5	nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.	new era tecnologia ltda	2025	4	2025-09-09	setembro	9	2025409100400012	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
7511	15.57	12	pagamento taxa ao conselho federal dos técnicos agrícolas referente documento constante no desp-43-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025326203000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
7512	150.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 151.152/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800350	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7513	15630.00	5	contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme fatura de locação nº217279770.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
7514	16455.89	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado julho/25 (78515221)  – resid.médica r$  16.455,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
7515	201.36	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 9492401 ref 09/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 201,36 sei 202200025004613
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500051	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
7516	9822.36	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor para honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, e rpv originária em favor de leandro nunes dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.562.481-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5599844-95.2023.8.09.0113. pdf 2025326100216. sei 202500066003822. daof 411/3261/2025.
pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo:
valor total.............................r$ 12.294,66
retenção de irrf........................r$  2.472,30
valor líquido:..........................r$  9.822,36."	ana julia alves de oliveira	2025	37	2025-09-22	setembro	9	2025326103700044	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
7517	27435.06	1	imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 da inscrição 421.051.0210.0006- parcela 08/11- processo nº 202500055000147.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025319000500408	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7518	8786.41	6	"pagamento do líquido da fatura 2509018283837, emitida em 06/09/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de agosto/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42.
processo: 202214304001821
pdf: 2024400100178
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2025400102300055	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
7519	58939.59	28	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6562/ir/agosto/25........30.856,53 	
6563/ir/agosto/25........1.123,32 
6564/ir/agosto/25........1.123,32 
6566/ir/agosto/25........3.369,97 
6565/ir/agosto/25........2.246,65 
6567/ir/agosto/25........2.246,65 
6572/ir/agosto/25........2.246,65 
6577/ir/agosto/25........2.246,65 
6578/ir/agosto/25........2.246,65 
6568/ir/agosto/25........1.123,32 
6569/ir/agosto/25........1.123,32 
6570/ir/agosto/25........1.123,32 
6571/ir/agosto/25........1.123,32 
6573/ir/agosto/25........1.123,32 
6574/ir/agosto/25........1.123,32 
6575/ir/agosto/25........1.123,32 
6576/ir/agosto/25........1.123,32 
6579/ir/agosto/25........1.123,32 
6580/ir/agosto/25........1.123,32 
.
valor total(r$)...........58.939,59"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7520	99935.00	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), pelo período de maio (24 a 31) a novembro de 2025, conforme pdf 2025215300296. 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 100.000,00. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	fundo estadual do meio ambiente	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
7521	2813.36	17	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente
a solipa 22 - sei 79129775."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-08	setembro	9	2025406203500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7522	107.00	39	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7523	8817.44	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2025
.
01 - horas-extra - clt.................r$  8.208,27 
02 - horas-extra - clt - vi............r$  609,17 
. 
total..................................r$  8.817,44"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100388	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7524	292184.12	3	pagamento da nota fiscal nº 04 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16 , referente a medição da 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 146/2024  - (77162582)  e relatório nº 2667/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006551.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400019	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
7525	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	adriana silva damiao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501408	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
7526	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	gessiele pinheiro da conceicao alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501702	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.277.813-**
7527	0.00	1	"- pagamento liquido da danfe 000.001.874 de 12/09/2025 (79712250) com o fornecimento de buffet e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento
as demandas da sic."	ltba comercio e servicos ltda	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025335100100079	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
7528	0.00	9	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 456,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7529	28827.06	1	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100447	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7530	1364554.64	1	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100438	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7531	12134.24	6	"pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 02.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 575, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 12.134,24 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700207	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
7532	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 602 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7533	4920.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100081
.
destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.30.09-gêneros alimentícios.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600093	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7534	73.00	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 427/2025 – sgi de 08/09/2025. gêneros alimentícios, nf 999 (processo: 202518037008039).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100102.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600231	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7535	165711.78	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025, adicional diversos...	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700286	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7536	65.51	176	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 127/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7537	4409.55	9	nota de empenho para a contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom periodo 09/2025.	criolo publicidade e propaganda ltda	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025409100800043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.876.050/0001-65
7538	175799.45	2	"pdf: 2025290600095
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
217088032.............07/25........175.799,45  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700230	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
7539	25050.90	2	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

**********pagamento nota fiscal 115871************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025290201800020	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7540	8712.69	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (irrf – contratos temporários – apropriação de despesas)
.
valor total .................................. r$ 8.712,69"	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100298	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
7541	9499.08	1	pagamento da 1ª medição do contrato nº 87/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025435000013, processo sei 202500036012549, nf nº 3374 irrf.	etica construtora ltda	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
7542	331074.16	1	"valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
demais descontos – ipasgo                     
ipasgo saudê 6,81% *******************r$ 232.858,72
ipasgo especial 12,48%  **************r$  90.260,09
ipasgo saude - plano cerrado *********r$   7.955,35
total ================================r$ 331.074,16"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100223	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
7543	24.30	20	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1995 e pdf 2024215300093. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 24,30.
.
processo de pagamento 202400017008970.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
7544	32889.54	1	"pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 92/2025 - adasa/sgp/nap. 
**** 
cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ________________________________________________________ 
*** 
reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
*** 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
**** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente: 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor: r$ 32.889,54 
- referência: 08/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100303	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
7545	209864.32	1	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000328	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7546	2172.74	125	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41740  r$ 0 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2104 r$ 163,2)
202500025100448 nfag 41741  r$ 43,2 (blog auvaro maia  nfvc 94 r$ )
202500025100448 nfag 41742  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 430 r$ )
202500025100448 nfag 41743  r$ 36 (site revista factual  nfvc 28 r$ )
202500025100448 nfag 41744  r$ 28,8 (blog da maysa abrão  nfvc 233 r$ )
202500025100448 nfag 41745  r$ 28,8 (blog alan ribeiro  nfvc 155 r$ )
202500025100448 nfag 41747  r$ 28,8 (site plural notícias  nfvc 1124 r$ )
202500025100448 nfag 41748  r$ 28,8 (site jornal opção  nfvc 605 r$ 153,6)
202500025100448 nfag 41749  r$ 57,6 (site jornal a redação  nfvc 2674 r$ )
202500025100448 nfag 41750  r$ 115,2 (site jornal opção  nfvc 606 r$ 614,4)
202500025100448 nfag 41751  r$ 84,24 (site revista bula  nfvc 512 r$ )
202500025100448 nfag 41770  r$ 28,8 (portal kilattes notícias  nfvc 48 r$ )
202500025100448 nfag 41771  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 943 r$ )
202500025100448 nfag 41649  r$ 28,8 (site a voz do povo  nfvc 709 r$ )
202500025100448 nfag 41772  r$ 360 (site mais conteúdo  nfvc 526 r$ )
202500025100448 nfag 41780  r$ 36 (site todo tempo noticias  nfvc 13 r$ )
202500025100448 nfag 41781  r$ 36 (site aparecida noticias  nfvc 34 r$ )
202500025100448 nfag 41784  r$ 108 (tv sucesso band goias  nfvc 505 r$ )
202500025100448 nfag 41787  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 81 r$ 17,64)
202500025100448 nfag 41788  r$ 17,64 (site minacu agora  nfvc 1 r$ )
202500025100448 nfag 41789  r$ 270,86 (jornal opção  nfvc 613 r$ 1444,61)
202500025100448 nfag 41616  r$ 576 (televisão record  nfvc 42061 r$ 3072)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7547	32.78	514	art nº 1020250287242, referente à elaboração de orçamento da obra de construção do bueiro 02 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 7+900 da rodovia go-070, conforme processo sei nº 202500036005100. despacho nº 459/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7548	0.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7549	76271.06	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol consolidado (78574456) –  residencia médica.........r$ 76.271,06"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
7550	228.82	7	".
proc pgto 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
referência.....................valor
n.f. 58280/jun/25/ir...........27,99 
n.f. 60108/jul/25/ir...........55,77 
n.f. 61268/ago/25/ir...........88,39 
n.f. 61269/ago/25/ir...........56,67 
.
total a pagar: r$ 228,82
."	qfrotas sistemas ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
7551	37300.00	27	".
pdf 2025170100065
pagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.
-associação atletica aparecidense.
cnpj 01703990/0001-97
banco 104
ag 3596
cc 0300000544-9
valor r$ 37.300,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
7552	512288.94	17	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do liquido da nf  720,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7553	250.00	2	"processo n° 202500028000028

pagamento de taxas de retransmissão de radiodifusão de sons e imagens - digital - taxa de fiscalização de instalação -  anápolis.

boleto n° 29414560002572141 

*** incluso valor de r$2,50 ref. a mora/multa/juros (ref. a pag. após vencimento, que será ressarcido posteriormente através de dare). 

devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe."	agencia brasil central	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025126100600050	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7554	12177.00	1	pagamento líquido da nf 2548, emitida em 02/09/2025 referente a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda me, para aquisição de 03 (três) inscrições para servidores da sgg na 6ª edição do congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado em goiânia, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. (valor total da nf r$ 13.500). processo:202500005021716 pdf:2025400100275. nccq.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600321	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.855.539/0001-16
7555	131002.56	6	"processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime
r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2
5%.
.
pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 2700 (78912840)
.
climer/contrapartida/jun/25
.
total a pagar: r$ 131.002,56
.
obs. parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.051.00008.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	51	2025-09-05	setembro	9	2025285005100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
7556	41.13	14	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total..........................................r$ 2.901,91
retenção de irrf.....................................r$    41,13
valor líquido........................................r$ 2.860,78."	denise rosa boaventura de jesus	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025326101300021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
7557	705470.00	5	"processo pagamento 202500010018936 _ crs
.

convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto ""olhar para todos"", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024.1º termo aditivo.
.
pdf:2024285005314. daof:1808/2850. rd 207/2024 (67423026). 
.
ref. ao pagamento do ""programa goiás social"" conforme despacho nº 624/2025/ses/cades-18898 (78870666).
.
referencia......................valor
cerof/goias/mar/25..............197.600,00 
cerof/goias/abr/25..............206.245,00 
cerof/goias/mai/25..............220.970,00 
cerof/goias/jun/25..............80.655,00 
.
total a pagar:	705.470,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	209	2025-09-11	setembro	9	2025285020900004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7558	1725.00	6	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

diárias nº
883;881;888;887;889;879;882;878 e 884"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-01	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7559	607.20	13	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do inss da nf 654,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-12	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7560	155963.42	1	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100448	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7561	64.18	7	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
issqn- ago -2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600092	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
7562	142249.77	15	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 2.133 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 359, de 02/09/2025;
.valor total: r$143.977,50;
.valor líquido; r$142.249,77;
.valor irrf: r$1.727,73.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7563	288640.00	1	pagamento destinado a empresa mundo mesa conteudo e eventos ss ltda, inscrita sob cnpj nº 57.123.796/0001-97, no valor líquido de r$ 288.640,00 pela contratação de cota patrocínio correalizador, para apoio ao evento mesa ao vivo goiás 2025 - goiás gastronomia, a realizar-se entre os dias 01 à 03/08/2025, em goiânia/go, já descontados os valores da duam-iss e dare-irrf conforme nf 646, despacho nº 460/2025/goiasturismo/gecont. dod e sislog nº 115877, licitação inexigível, sei 202500005029309 (pdf.2025426100163)	mundo mesa conteudo e eventos ss ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025426101000001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.123.796/0001-97
7564	633.60	2	"pdf 2024295000260
40015 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7565	2499.96	1	"fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025.
.
ch aaa900235 - r$ 2.499,96 - sei (80045895)"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025305200200130	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
7566	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	edmar pereira de castro	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600016	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.991-**
7567	1000.00	1	giro.3tri número empenho: 2025.2954.001.00101	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100101	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7568	2167.84	2	"-retenção de irrf alíquota efetiva % 18,37 por cento calculo feito sobre 
o valor mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,cele-
brado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende.. período de 01 a 30/09/2025 .pdf.202524012014
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2025	95	2025-09-25	setembro	9	2025240109500016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
7569	2419.77	10	prestação de serviços de licenciamento de sistema sgi, ref. parcela 05/12 - nf nº 28926 - proc 202500055000378.	integra automacao e controle ltda-me	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
7570	794.10	13	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 237, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7571	8295.82	32	"ordem para quitar imposto referente a empresa especializada para forneciment
o de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de conduto
r de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocaç
ão de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados n
as unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acor
do com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no pres
ente processo para atender as necessidades da seds -
refere-se ao pagamento do inss:
nf 281 r$ 8.295,82"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-08	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
7572	5983.37	347	201700025593069	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7573	761.62	9	"retenção de inss de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) c
elebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educaç
ão, e a empresa ppoolliigraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.
.
pdf-2024240101832
.
periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024
.
.
nota fiscal.....6004
valor bruto: r$ 21.760,64
irrf: r$ 1.044,51
inss: r$ 761,62
liquido: r$ 19.954,51
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
7574	1168.60	1	folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100415	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
7575	6304.47	1	"pagamento da nota fiscal nº 573675, à empresa ibmec educacional ltda, cnpj 04.298.309/0007-56, referente a contratação do ""curso em ia para advogados"" conforme doc. 76257612, evento on line, com conteúdos gravados, conforme requisição de despesa 6 (76270236) e relatório nº 3147/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003790."	grupo ibmec educacional s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600192	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.298.309/0007-56
7576	425.96	6	".
proc pgto 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
empenho referente a peças
.
referência: n.f. 929.............r$ 425,96
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
7577	51332.48	5	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa 
militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do 
serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando
a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. 
conforme: nf 217391828, emissão 15/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025,
valor 51.332,48 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
7578	213.35	71	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 324 (79925160)
.
referente a publicação do ofício 11294241 enviado em 18/09/2025.
.
boleto nº 00029410210000994468.
.
total a pagar:	r$ 213,35
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
7579	3196.86	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 30/06/25 valor de 3.196,86.
trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell inf
ormática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma d
e serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 00002224, referente ao reajuste do mês de agosto/2025. total secionado: r$ 3.196,86.
processo sei: 2024000209001163"	linuxell informatica e servicos ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025186301400002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
7580	1879.98	9	serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente  ao exercício de 2025-processo nº 202200055000327.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025319000600006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
7581	6500.01	1	"valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  424/3261/2025. como segue: 
fundo capacitação servidores públicos 
funcam / faltas ****************************r$ 2.846,88
funcam / consignações **********************r$ 3.653,13
total=======================================r$ 6.500,01"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025326100600009	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7582	2687.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7583	17529.15	4	"- pagamento do irrj da 24ª medição (última medição) do contrato nº 004/23
sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em servi-
ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197)."	consorcio mercado goiano	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025330100800008	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.299.657/0001-70
7584	23808.71	4	pagamento da nota fiscal nº 627 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2864 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007211.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7585	1890.00	9	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800233	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7586	12829.68	1	pagamento destinado a servidora karla castanheiro  rady cpf 794.193.301-25  a título de ajuda de custo no valor total de 2.400,00 us$ = r$ 12.829,68 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), para representar a goiás turismo em viagem internacional, para participar do evento fit américa latina que acontecerá nos dias 27 a 30 de setembro de 2025, na cidade de buenos aires-arg. cotação do dólar dia 22/09/2025 as 15h25min banco central do brasil. pdf 2025426100202 sei 202500027000941. 2.400,00us$ x 5.3457 = 12.829,68	karla castanheiro rady	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600115	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.193.301-**
7587	17897.60	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 2025112, favor da empresa infoco-rh ltda, referente à aquisição de 04 (quatro) inscrições para a participação no 3º seminário nacional de governança em gestão de pessoas, realizado no periodo de 19 a 21 de agosto de 2025 em foz do iguaçú - pr. pdf n.º 2025180100379. fc	infoco-rh ltda	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025180100200027	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	44.825.501/0002-63
7588	23593.00	8	pagamento da nota fiscal nº 619 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025. conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 2865 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007146.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7589	233200.24	12	".
proc pgto 202500010064060-efc
.
convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).
.
pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).
.
contrapartida estadual
.
referência: batu/apu/cont/jun/25.........r$ 233.200,24
.
pagamento conforme despacho nº 625/2025/ses/cades-18898 (78928460).
."	sanatorio espirita batuira	2025	50	2025-09-05	setembro	9	2025285005000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
7590	32.40	8	"processo 20200010025278 crs
.
portaria 2922/2013.
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890).
.
ref. ir
.
nota fiscal:12840
emissão:05/09/2025
total a pagar:	32,40
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2025	171	2025-09-18	setembro	9	2025285017100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
7591	18776.07	5	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do liquido da nf 672,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7592	56954.86	9	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101617. processo sei nº 202500036011564, nf nº 151 líquido.	construtoa carlos oliveira ltda	2025	45	2025-09-19	setembro	9	2025436104500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
7593	100088.16	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

fundo financeiro empregador."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-27	setembro	9	2025316100200018	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
7594	1474.13	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a agosto/2025, conforme fatura nº 159139820 e pdf 2024215300260. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.474,13
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7595	6885.54	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 153 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n°  57/2024 - (77754690) e relatório nº 2520/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006320.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
7596	150000.00	9	"processo 202500010015576 - mc
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025.
.
vigências:
- janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00.
- setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00
. 
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309) e 
rd nº11(75877150).
.
pagamento upa/inhumas/setembro/25...............r$ 100.000,00
pagamento upa/goiania/setembro/25...............r$ 50.000,00 
.
total: r$ 150.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625) e despacho nº 141/2025/ses/grau-22960 (75871690).
."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-09-10	setembro	9	2025285006500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7597	240952.20	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. irrf - pessoal civil	estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700309	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
7598	47036.18	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação
.
pdf 2024250100084
.
trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826).
.
exercicio 2025
.

pagamento das faturas:
,
fat.liq.agosto.62398.....44.911,39  sei - 79317161
fat.liq.agosto.20650..... 2.124,79  sei - 79317259"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600028	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
7599	2162.79	2	"processo sei nº 202500010039324 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 066/2024. pregão nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 a 10/12/2025. processo nº 202400005007861/202400010078601. autorização (75558535), ordem de fornecimento 196 (75563134).
.
pdf: 2025285002420. daof: 2277/2850. autorização 75558535
.
ordem de fornecimento 196 (75563134)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 49098
emissão: 29/08/2025 
valor: r$ 2.162,79
."	nord produtos em saude ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300319	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.753.111/0001-53
7600	535.91	3	"pdf 2025290100084
460729-09/25-liq	
cjm"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700187	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
7601	32902.28	1	".
                             pdf n° 2025290100318
.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: pcgo
resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 934689/2022.
usuário: mpm
.
valor:.........................................................r$ 32.902,28
.
jppl"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	39	2025-09-05	setembro	9	2025290103900005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7602	150.00	1	"202500010065175-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente lara lorrany batista cardoso melo e acompanhante que estiveram em são paulo-sp no dia  25 de agosto de 2025, paciente não esteve internada e retornou à cidade de origem no mesmo dia.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003594
.
tfd/lara lorrany...............150,00"	lara lorrany batista cardoso melo	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600390	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.135.931-**
7603	721.80	49	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7604	130737.82	4	"processo: 202300010024953 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
.
pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025  rd 1/2025 (sei 69720668). 
.
nota fiscal: 2277....130.737,82 
.
total a pagar:	130.737,82
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000261	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
7605	0.00	25	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
7606	722.61	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 634 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600196	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7607	51913.89	4	"pagamento da nfe 87348 - pagamento da 4º parcela
#
aluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226."	servico social da industria - sesi - dr go	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025310101100008	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.786.187/0001-99
7608	531151.72	1	"pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. 
.
nota fiscal nº 598 - r$ 155.828,00
liquido: r$ 140.556,86
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
nota fiscal nº 599 - r$ 256.425,00
liquido: r$ 231.295,35
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
nota fiscal nº 600 - r$ 176.607,00
liquido: r$ 531.151,72
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-01	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
7609	1339361.10	4	"processo 201900001000994. dmo.
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963). vigência junho/2025 à maio/2026. 
.
pdf 2024285002908. daof:01929/2850. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
pagamento santa casa de anapolis/setembro/2025.....1.339.361,10.
.
total a pagar:....................................r$1.339.361,10.
. 
obs.: no pagamento de setembro/2025, foi realizada glosa no valor de r$ 272.993,72, referente à competência de julho/2025, conforme solicitação do despacho nº 622/2025/ses/cades (sei 78834350), processo (sei 202500010060513)."	fundo municipal de saude de anapolis	2025	73	2025-09-18	setembro	9	2025285007300048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7610	567.16	37	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 297,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7611	18.71	14	recolhimento de irpj da fatura nº 10463402, com vencimento em 20/09/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de agosto/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. tv	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700165	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
7612	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	liliany nunes de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500941	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.151.631-**
7613	675.00	1	"fundo rotativo: reposição ao fundo rotativo pela aquisição de ""10 - roda maciça chapa avulsa 9"" eixo 3/4, para carrinho de mão  da oficina"", conforme: comunicado nº.  1009/2025-metrobus/gmf-19672 (78102937) da gerência de manutenção de frota e demais documentações juntadas aos autos (no montante de r$ 675,00, referente a nota fiscal nº. 41788 emitida pela empresa s o s borrachas ltda)(declaração nº 927).
nota:
1535/2025	05/09/2025	05/09/2025	675,00	675,00"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100802	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7614	33417.88	22	"pagamento liquido parte  de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7615	208.64	21	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063

* * nota fiscal 3940 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7616	92420.20	89	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
291..............08/25.............92.420,20
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
7617	336633.34	1	"202500010058995-mas
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.  
.
pregão eletrônico nº 77/2024, ata de registro de preço nº 026/2025 ""e"", processo nº 202400005008151 202500010016077.
.
dod sei (77949841). daof 3073/2025. pdf 2025285003485.
.
ordem de fornecimento 290/2025 (78023140).
.
nota fiscal..........valor
274826...............336.633,34"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300401	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
7618	1640.00	4	"202500010016018 - ejsa
.
contratação objetivando a prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados,  para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 109473; dod (sislog 83338); t.r. (sislog 87578).
.
pdf 2024285004859. daof 68/2850/25. contratação sislog 109473.
.
pagamento conforme despacho 339 (80159663)
.
nota fiscal nº 2835
.
total a pagar:	r$ 1.640,00
."	o rei dos carimbos com e serv ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.190.237/0001-21
7619	11579.31	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5089254-40.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, no valor de r$ 11.579,31, relativo a honorários contratuais. pdf: 2025436101228. processo sei 202500036002813.	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2025	60	2025-09-19	setembro	9	2025436106000044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
7620	4105413.22	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento...................................valor 
consignações bancos .........................r$ 4.105.413,22 
.
total........................................r$ 4.105.413,22
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100338	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7621	450528.00	1	"processo: 202500010051965 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota.........valor(r$)
78019........450.528,00"	chiesi farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-29	setembro	9	2025285011200151	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.363.032/0015-41
7622	25904.96	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa via  adesão à ata de registro de preços nº
04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg
(processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de
rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so
lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em
prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces
so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.088   data de emissão: 14/04/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 2.158.747,00
** irrf r$ 25.904,96

.."	compwire informatica ltda	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2025240102300005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
7623	23261.70	4	pagamento da nota fiscal nº 560 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1- julho/2025 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. contrato nº 63/2025. relatório nº 2671/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006625.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7624	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	igor maciel lopes de morais	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501864	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
7625	100000.00	1	pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436101220, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
7626	189560.20	1	""".f355
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
tiago"	fundo previdenciario	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400508	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7627	629.03	8	"processo nº 202200028001766
despacho nº 80/2025/abc/com-06309

refere-se pagamento parcial da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/08/2025 a 05/09/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 55961 emitida em 08/09/2025. 

devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025126100600024	2025	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
7628	44040.40	15	"portaria 3227/2024
.
processo sei 202400010070419 - ejsa
.
serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala
gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no
 estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais
de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/
01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. 
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)
.
nota fiscal nº 6755/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 44.040,40
."	eco sistema ambiental eireli	2025	174	2025-09-25	setembro	9	2025285017400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
7629	15880.17	2	pagamento da nota fiscal nº 581 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município jandaia - go, módulo iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 65/2025 (id.76947799) e relatório nº 2737/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005653.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400221	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7630	454.19	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao período de 01a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9137 e pdf 2024215300087. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 454,19.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7631	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	donizetti aparecido de souza junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501745	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
7632	60892.42	5	"pagamento liquido  ao credor acima, referente a aquisição de material de
consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging,
agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando
atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos
jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos es
colares brasileiros e jj - jogos da juventude. constam nos autos os documen
tos: ofício nº 13840/2025/seduc, estudo técnico preliminar nº 11/2025 - sed
uc/sde-12347, justificativa, despacho nº 135/2025/seduc/nep-21095, termo de
referência, requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº
78/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 583/2025/seduc/coordastec-16768, despa
cho nº 99472/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedi
mento aquisitivo nº 9016017, despacho nº 279/2025/seduc/gel-05738
..
- processo nº 202500006024652
- pdf 2025240100264
- valor r$ 252.998,00
..
..
nota fiscal....2883
valor bruto: r$ 61.632,00
valor irrf: r$ 739,58
liquido :  r$ 60.892,42
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	81	2025-09-05	setembro	9	2025240108100005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
7633	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	geane rodrigues de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501373	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
7634	8000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 133. valor líquido. referência 08/2025."	jrm locadora de veiculos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600051	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
7635	40.12	8	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 72,05
issqn: r$ 68,93
ir: r$ 40,12
valor líquido: r$ 3.162,50
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
7636	23611.90	1	"aquisição de ensacadora de silagem a gasolina, motor de 6, 5cv com 2 eixos, capacidade de 6000 kg/h, para sacos com até 45 kg (para a conservação e armazenagem eficiente da silagem) e ordenhadeira mecânica de inox, motor 2cv, 2 conjuntos de ordenha, capacidade de 450 litros com protetor de correia
pagamento líquido referente nota fiscal 498"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025326200900004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	45.282.447/0001-39
7637	1304.56	2	"pagamento referente á devolução de diárias através de dare's devidamente pag
os por servidores desta agência."	agencia brasil central	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025126100700021	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7638	37243.32	8	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7639	11699.52	6	"pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás.
.
fatura - julho/2025     -    liquido   -  valor  
4100000008806............... liquido .....835,68 
4100000008819............... liquido .....835,68
4100000008820............... liquido......835,68 
4100000008821............... liquido .....835,68 
4100000008822............... liquido .....835,68
4100000008790............... liquido .....1.671,36

fatura agosto/2025     -     irrf    -   valor
4100000008856.............. liquido ........835,68
4100000008870.............. liquido ........835,68
4100000008871.............. liquido ........835,68 
4100000008872.............. liquido ........835,68 
4100000008873.............. liquido ........835,68 
4100000008840.............. liquido ........1.671,36 
.
total: r$ 11.699,52
.
pdf-2025240100155- cobertura de janeiro/2025 a  à 09/12/2025)		
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-24	setembro	9	2025240101500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
7640	559884.06	1	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios 
eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 559.884,06(quinhentos e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 115953(sei78330797), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025295301000026	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7641	6200.00	1	"202500010068435-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente ester gabrielly de sousa reis e acompanhante que estão  em brasília-df  em tratamento oncológico sem previsão de término do tratamento. esta ajuda de custo refere-se ao  período de 01 à 31 de agosto de 2025.
.
rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003685
.
tfd/ester gabrielly..............6.200,00"	maria dalziza rodriges de sousa	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600401	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.392.461-**
7642	1168.16	19	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 46 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7643	25305.72	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, funcam consignações.	delegacia-geral da policia civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290400300025	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7644	2552.12	27	"contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's.
.
nfe. 231 - r$ 2.552,12 - liquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600061	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
7645	5024.92	13	".
2024170100319
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº20250000445659, do
3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de
estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a
prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por
geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400247	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
7646	266.56	13	"202400010031279- ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 118 (79636477)
.
nota fiscal nº 6535/ago/25	
.
total a pagar:	r$ 266,56
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
7647	0.00	1	referente a  três devoluções de convênio pela caixa econômica federal e ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização. portaria orçamentária 179/2025 (78805784)	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025330102200003	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7648	1450.00	4	"pagamento do auxílio transporte para o programa de estágio de estudantes de
ensino superior. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra. pdf: 202443
6101235. ref setembro/25. processo sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	99	2025-09-29	setembro	9	2025436109900038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7649	0.00	7	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 01
.
.
.jurisdicionados: 
......joao alberto de santana azevedo -  cpf 270.474.581-15 e 
......nara alencastro ramos caiado -     cpf 268.979.111-00 - 
......processo sei 2025.0000.4071.661
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 conforme processo judicial 0025474-92.2013.8.09.0065
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7650	5000.00	1	1cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00142	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100142	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7651	300000.00	1	"202500042007756-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás  - go para custeio.
.
rd 389/2025. daof 3008/2025. pdf 2025285003398
.
voluntario/crixas............300.000,00"	fundo municipal de saude de crixas	2025	219	2025-09-11	setembro	9	2025285021900048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
7652	146.00	16	"pdf 2024160100064 processo 202000015000906 
pagamento referente a prorrogação e reajuste do 
contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca 
acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente 
prestação de serviço de manutenção integral, inclusive 
execução de atendimentos emergenciais e com 
substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equipamentos,sem ônus para o 
contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape
e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos 
do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3908, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 19/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 146,00 - issqn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700131	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	23.982.490/0001-74
7653	13517.21	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - rpps previdenciario - cont. servidor.	fundo previdenciario	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600307	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
7654	26591.12	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100424	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7655	169587.69	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- proventos -
liquido - despesas de exercícios anteriores - smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100091	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7656	965.86	18	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demaisinstruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal
nº 209.091, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho
nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de locação de equipamentos, 
atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo:
valor bruto...................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
7657	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	geovana pereira correia	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501581	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.326.781-**
7658	323.71	20	"processo sei 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal nº 17689/agosto/25/iss(sei 79324909)
.
total a pagar: r$ 323,71
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7659	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gabriella eduarda costa campos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501579	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.821-**
7660	10138.21	10	pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo:0010995-35.2022.5.18.0015, com vencimento em 19/08/2025, oriundo do mandado judicial n.°: 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: agosto/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053.	roberta carolinni barros ferreira	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700202	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
7661	3000.00	1	14bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100193	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7662	251016.97	4	"o pagamento, destina-se a cobrir despesa  com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, mês de julho.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602
nota fiscal: 1000506."	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2025	1	2025-09-03	setembro	9	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
7663	1230.51	7	"taxas abert referente á setembro/2025 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3660069
abert am 3629253
abert fm 3628968
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7664	17265.00	1	"pdf 2025295000097
323 liq
cjm"	impacto licitacoes e negocios eireli	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400039	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.554.421/0001-25
7665	1168.16	21	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 47 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7666	0.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao protege (estatutários) no valor de r$ 188,22.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025426100300053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7667	575.00	24	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

_________________________________________
solicitação 1794/2025
lindebergue pinto de cirqueira
cpf: 84745797168
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-09-25	setembro	9	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7668	855792.39	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
irrf                                                 855.792,39"	estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400175	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7669	11815.57	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- férias abono clt(diferença de reajuste/2025)."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100370	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7670	93891.27	1	"gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100444	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7671	10749.64	15	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025024318 nf 13246 - 07/2025 -  r$ 10.749,64.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-10	setembro	9	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
7672	3116.75	1	"pdf 2024290100210
6610-07/25 liq	
cjm"	eco sistema ambiental eireli	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700189	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
7673	980.00	15	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.27.28/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7674	2341.58	31	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 652(pea) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.341,58. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
7675	869.05	18	"pagamento do issqn retido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 869,05 (valor total da nf: r$ 17.381,06).
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7676	19003.02	3	"202300010063905 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pagamento conforme despacho 839 (79454185)
.
nota fiscal nº 1196/reajuste/25
.
total a pagar:	r$ 19.003,02
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
7677	71482.73	6	".
proc 202500010051050-efc
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida.
.
pdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
referência: ioal/contrapa/jun/25...........r$ 71.482,73
.
obs.: conforme despacho nº 1897/2025/ses/dippag (78458618), processo de prestação de contas de maio/2025 202500010051050, foi efetuado o pagamento a
maior em maio/25 e em junho/25 será efetuado o ajuste.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-09-05	setembro	9	2025285005100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7678	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	guilherme lima de sena	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600042	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.840.868-**
7679	3619.99	30	"ordem de pagamento para quitar imposto,contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds -
refere-se ao pagamento do irrf.
nf 281 r$ 3.619,99"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
7680	1080.00	8	"despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a
02/10/2025, referente  a aquisição de materiais para pintura automoti
va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência  de contrato
de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024).
(pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459)
nota:
49175	19/09/2025	19/09/2025	1.080,00	1.080,00"	america tintas ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025409300900036	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
7681	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	nilande viana da cruz	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501615	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.831-**
7682	555.94	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483.
.
- reclamante: djenane carlos moura vieira;
- processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025;
- parcelas: 10 de 13;
- i.d. depósito: 040253500122508292.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7683	543650.64	9	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 543.650,64(quinhentos e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10.ref. agosto/25. pdf nº 2025295300008.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025295301000020	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
7684	151.20	6	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.

contrato nº 15/2024
sei 202300005028883
sislog 102878
daof 2025.2902.093
pdf 2024290200053

**********irrf notas fiscais 4687, 4688 e 4689*********
irrf nota fiscal 4687 = r$ 50,40
irrf nota fiscal 4688 = r$ 50,40
irrf nota fiscal 4689 = r$ 50,40"	roca servicos medicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700122	2025	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
7685	511.20	10	"dare de imposto de renda 4,8%  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).
.
pdf-2024240102449
.
nota fiscal....531...ref.julho/2025
valor bruto: r$ 10.650,00
valor irrf: r$ 511,20
liquido: r$ 10.138,80
.
weyder"	bsb tic solucoes ltda	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025240101600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.202.019/0001-71
7686	2038.48	4	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 21850-issqn-08.25-atesto79139824 e aut. sgi79168065"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
7687	300000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101089, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
7688	246220.36	1	pagamento da nota fiscal 98 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente ao reajuste das medições - pós data base, compreendidos nas medições dos serviços conforme: 2ª etapa (parcela 1), 2ª etapa (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2), 4ª etapa subetapa 4a (parcelas 1 e 2), 4ª etapa subetapa 4b (parcelas 1), 4ª etapa subetapa 4b (p2), 4c (p1 e p2) e 4d (p1 e p2), 1ª medição de reequilíbrio, 5ª etapa + liberação de retenção, vigilância (mês 01 a mês 06), no período de setembro/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203;-go, conforme contrato nº 46/2022 agehab (70822439) e relatório nº 3101/25/cooinsp. processo nº 202500031007581.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400399	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
7689	102.02	14	"- pdf 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02
.
dvs
."	maria de melo faustino	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400274	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
7690	512.04	69	"202500010019025 - ejsa.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 319 (79739063)
.
faturas.............valor
11286069............r$ 256,02
11286124............r$ 256,02
.
total a pagar:	r$ 512,04
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
7691	3450.00	1	"processo 202500010072004
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente arthur miguel bastos magalhães. processo 202500010072004.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 69010 (79866833)).
.
pdf 2025285003864. daof 252/2850. rd 2/2025.
.
nome: luis carlos magalhães
cpf: 014.155.831-88
valor a pagar: r$ 3.450,00"	luis carlos magalhaes	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600432	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.155.831-**
7692	1725.00	3	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da política nacional de assitência social da seds. 2025 parcial.

_______________________________________
solicitação 1598/2025
sany silvano nogueira
cpf: 66475287172
valor: r$ 805,00

____________________________________
solicitação 1573/2025
cassia ribeiro da cruz
cpf: 00328823198
valor: r$ 115,00

___________________________________________
solicitação 1596/2025
cassia ribeiro da cruz
cpf: 00328823198
valor: r$ 805,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025305101300010	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7693	1934.83	329	202300025047812 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação nº 530692-34.2022.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7694	7162.85	9	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
fatura 6899/2025 - data da emissão: 15/08/2025
- trajeto: latam - gyn/bvb - 27/08/2025
- trajeto: latam - bvc/gyn - 29/08/2025
- valor total r$ 7.338,98
- valor tarifa r$ 6.915,19 
** liquido r$ 7.162,85
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7695	88.29	8	"pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de frutas diversas 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). conforme dados á saber:
- nf 962, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, 
valor 88,29 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700227	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
7696	39295.84	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
que empreenderem viage m a serviço da governadoria a 
outras unidades da federação, no exercício (2025). 
total selecionado r$ 39.318,56 - civil país 09/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025160100700393	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7697	23180.65	1	pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100403	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7698	495.75	1	"pdf 2025295000346
18- ressarcimento	
cjm"	marcelo fernandes evangelista	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295000100018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.813.491-**
7699	391.90	32	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4037 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7700	170.00	10	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-issqn
atesto79571715 e aut. sgi 79592357"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
7701	12563.22	5	"processo sei 202511129007328. gerenciador dia 12/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 12.563,22.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7702	5000.00	1	18crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00145	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100145	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7703	2796.93	26	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de julho de 2025,no valor de r$ 58.269,33,sendo deduzido irrf
no valor de r$ 2.796,63, conforme nfs-e nº 4765.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
7704	118511.36	4	pagamento inss referente a repactuação nf: 119892, solipa sei:78447820 atestado nº 60/2025 sei: 78384951, despacho nº 1495/2025 sei: 78530620	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800314	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7705	564.04	29	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7706	3888.00	5	".
pdf 2025260100100
.
pagamento complementar do liquido da nf 716,
 refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
7707	14.60	4	"* pdf nº. 2024170100086 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e nº. 1677 (ref. julho/2025) refere-se ao contrato nº. 014/2024 de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
."	ar rp certificacao digital ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400412	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.308.480/0001-22
7708	345.25	10	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, conforme planilhas sei 79187442 e sei 79187445, referentes à repactuação de janeiro a agosto de 2025. dare, com vencimento em 20.10.20256 - sei 79298660 e sei 79298735.	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
7709	17954.72	1	valor destinado ao pagamento único da nf.nº 4706, referente a 05 (cinco) inscrições no treinamento em aditivos e reequilibrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação nos dias 24 e 25 de jjulho/2025 em goiânia, modalidade presencial, carga horária: 16 horas para servidores da goinfra. pdf 2025436100838. proc. sei: 202500036011759.	connect on marketing de eventos ltda	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.859.951/0001-62
7710	31590.61	90	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070

ref. inss nfs - 546,547,548 e 549"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7711	1380.00	1	goiás social formosa - go, a ser realizado no município de formosa - go, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, pagamento de 06 (seis) diárias referentes aos dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro de  2025,	wilson rocha baleeiro junior	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025319000500437	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
7712	11207.64	12	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3614 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itauçu- go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7713	32052.41	1	"processo nº 202400028001234
despacho nº 387/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
32.052,41 (trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)  conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637392-15.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a otaniel vieira de souza, cpf/mf sob o nº
xxx.181.691-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025126101600054	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7714	825.00	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7715	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501938	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
7716	595.26	1	""".
.
-  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7717	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	ronan de souza negreiros	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501823	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
7718	0.00	1	"pagamento liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec.
..
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.770.600,00
..
nota fiscal....3100
valor bruto: r$ 1.424.880,00
valor liquido: r$ 1.424.880,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	59	2025-09-09	setembro	9	2025240105900002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
7719	40054.80	2	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100394, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 irrf	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7720	2100.51	13	"retenção inss à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição 
inss: r$ 2.100,51
issqn: r$ 572,87
ir: r$ 458,29
valor líquido: r$ 35.059,35 
.
conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-15	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
7721	9.53	10	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 3.761,81, deduzido irrf (base de cálculo r$ 3.972,38), no valor de r$ 9,53, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600039	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
7722	77210.65	106	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7723	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tatielly cristine leal de araujo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500945	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.711-**
7724	2998.80	5	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.

contrato nº 15/2024
sei 202300005028883
sislog 102878
daof 2025.2902.093
pdf 2024290200053

********pagamento notas fiscais 4687, 4688 e 4689********
nota fiscal 4687 = r$ 999,60
nota fiscal 4688 = r$ 999,60
nota fiscal 4689 = r$ 999,60"	roca servicos medicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700122	2025	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
7725	11090.00	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300199 parcela(s) 24/09/2025 no valor de 11.090,00.
descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de setembro de 2025.
total selecionado: r$ 11.090,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025186301100016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7726	125695.04	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário – rpps empregado – 14,25%)
.
valor total .................................. r$ 125.695,04"	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100279	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
7727	384.83	1	folha desconto do pessoal referente - associação de classe (regime próprio militares) - mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100439	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7728	70231.08	5	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad
itivo ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizad
o no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office,
situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/08/2025 
à 31/08/2025. 17ª mensalidade do aluguel."	home gyn imoveis ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600048	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
7729	20000.00	3	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a
dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender
as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.
processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. moam"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600367	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7730	523366.18	1	pagamento da nota fiscal nº 173 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são domingos - go, correspondente ao período de 09/05/25 a 07/08/25, contrato n° 46/25 (78359077) e relatório nº 3019/25 agehab/cooinsp processo nº 202500031006778.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400185	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7731	1692.00	2	"pdf 2025295000025
279200 – ir
hcm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025295002400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
7732	18904.92	11	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
locação df-setembr25"	attivus negocios imobiliarios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600072	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
7733	2524.22	8	"referente ao fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar).
competência de agosto 2025
nota fiscal 000.002.205"	pada paes e sabores ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500188	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
7734	29635.84	18	".
proc pgto 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4039/julho/25/iss.............r$ 29.635,84
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
7735	4025.00	19	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

___________________________________________
solicitação 1590/2025
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 575,00

_____________________________________________
solicitação 1632/2025
lilian dayane de oliveira rodrigues
cpf: 96365986149
valor: r$ 690,00

__________________________________________
solicitação 1625/2025
enicleia cristiana morais
cpf: 86145304120
valor: r$ 690,00

_____________________________________________
solicitação 1618/2025
darlene soares gava
cpf: 07770161762
valor: r$ 690,00


_____________________________________________
solicitação 1670/2025
camila fajardo beja
cpf: 00281377103
valor: r$ 690,00


__________________________________________
solicitação 1639/2025
alana de oliveira brito
cpf: 05090191107
valor: r$ 690,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-09-18	setembro	9	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7736	8287.50	7	"pagamento referente à gru 1421354, emitida em 02/09/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de agosto/2025, conforme parcela 37/60.
processo: 202114304002468.
pdf: 2023400100080.
gec"	universidade federal de goias	2025	23	2025-09-25	setembro	9	2025400102300023	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.567.601/0001-43
7737	3903.63	14	"pdf 2024160100124 processo 202300005029371 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de 
manutenção em geral para utilização pela superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio 
das esmera ldas pelo período de 12 meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 312, emissão: 10/09/2025, 
atestado: 11/09/2025, valor: r$ 984,59 - líquido 
- nota fiscal: 313, emissão: 10/09/2025, 
atestado: 11/09/2025, valor: r$ 1.098,22 - líquido
- nota fiscal: 314, emissão: 10/09/2025, 
atestado: 11/09/2025, valor: r$ 1.820,82 - líquido  
valor total: r$ 3.903,63"	mg ferragista ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700095	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
7738	3.30	90	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (5 8170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 159064460 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,30. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7739	13283.68	12	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026
.
serviço de manutenção corretiva.
.
pdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento conforme despacho 507 (79511392)
.
nota fiscal nº 111/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 13.283,68 
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
7740	103.03	4	"pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer.
pagamento da art boleto nº  28320690125254708 cr."	crea-go	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
7741	48.60	2	"pdf:	2025295000101
26272 ir 
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
7742	1038.23	1	"op complementar da folha de pessoal – outros – inss/empregador-mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa: 3.1.90.13.03
rgps-inss-empregador- complemento - r$1.038,23-agosto/2025"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025326200100376	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7743	443561.80	3	referente a nf 4831 (78756374) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/08/2025, conforme extrato bancário (78551006). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7744	852186.69	1	inss (patronal) –  referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436200100259	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
7745	55641.12	2	"processo: 202400010023227 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
recurso tesouro
.
pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.  
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).  - valor da parcela: r$ 287.475,50
.
reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017
.
referência:agosto/25
.
inmceb/antecipação de 30% contrapartida/ago/25....55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	50	2025-09-05	setembro	9	2025285005000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
7746	274302.64	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100349	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
7747	101.64	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de setembro/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100243	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
7748	5034.70	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100364	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7749	595.00	3	valor para o pagamento do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente  aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº  2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf 2733.	fly print grafica editora ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
7750	3000.00	5	"despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa
família e cadastro único, referente ao mes setembro/2025.
.
cpf.: 939.109.321-34 - eduardo alves silva - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025305101700001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7751	16866.33	7	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento........ref.............valor
10493025............08/25.......16.866,33
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700152	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
7752	150.00	2	"processo sei 202400010068757 - lna
.
aquisição e instalação de persianas e películas prediais para unidades da ses-go. arp nº 05/202024, pregão nº 01/2024. contrato 120/2024/ses. vigência 06/12/2024 a  06/12/2025.
.
remanejamento do saldo para o exerício 2025, em atendimento ao solicitado no despacho 156/2025/ses/geman (sei 71336049) e despacho 3736/2025/ses/gepo (71382263).
.
pdf 2024285005069. daof 1185/2850/2025. dod (66765004)
.
nota fiscal 778/ir (78490854)
.
carta correção nf 778 - wd (sei 78834153)
.
total a pagar:...r$150,00
."	wd distribuidora ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000377	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.832.151/0001-86
7753	0.00	10	".
proc 202400010040287-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa.
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência...........valor
6572/iss.............43,06 
6573/iss.............30,68 
6574/iss.............17,92 
6575/iss.............93,56 
6576/iss.............25,51 
6579/iss.............23,38 
.
total a pagar: 	r$ 234,11
."	combate extintores ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
7754	343.50	5	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf - oi ago /2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
7755	9010.72	91	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010061533, 202500010063828, 202500010045928.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
278:.....................608,61
286:...................2.252,64
287:.....................6.149,47
.
total a pagar:...........9.010,72"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7756	6000.00	4	".
pdf 2025260100116
.
pagamento do liquido da nf 465 rio quente
. referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025260104600012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7757	11970.42	42	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 300,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7758	5664.29	1	"pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100406	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7759	70000.00	8	"processo 202500010013266.crrm
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. 
.
empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558).
.
obs: os pagamentos aos municípios de itumbiara, senador canedo e novo gam
a foram suspensos, conforme solicitação do despacho nº 301/2025/ses/gerpop (75946677).
.
pagamento transexualizador/goiania/set/25:...............70.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7760	525997.56	3	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036009949, nf nº 1021.	bravia engenharia e arquitetura	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025438000900020	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
7761	514.96	5	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na
 prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres,  relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, , processo de pagamen-to sei nº  202500036014245  fatura nº 90426  irrf"	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025436109900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
7762	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos  termo de fomento nº 197/2025 - serint epi 1251/2025	santa cruz esporte clube	2025	17	2025-09-30	setembro	9	2025190101700039	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.513/0001-46
7763	18712.66	15	"pagamento líquido da fatura nº 000933/2025, referente ao período de
01 a 30/08/2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -
epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03
veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,
e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. fp"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700110	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
7764	118560.00	1	"processo 202500010043278 - mmrm 
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024  ""a"", vigência 01/11/2024 a 01/11/2025. pregão eletrônico nº 33/2024,  oriundo do processo (sei 202300005021636), vinculado ao processo e contratação no sislog nº 100258, conforme dod (sei 75554633). 
.
pdf 2025285002653. daof 2386/2850/2025. 
.
nota: 1433304
.
emissão: 18/08/2025
.
valor: r$ 118.560,00"	prati donaduzzi & cia ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300329	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
7765	1247.52	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9012 e pdf 2024215300088 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.247,52.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7766	37239.15	2	".
processo sei 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico  documental,gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificaçãode imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08
/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75
768687)
.
nota fiscal 724/agosto/2025/ir (sei 79530715)......r$ 37.239,15"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
7767	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gabriel anjos da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501576	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
7768	378.40	1	pagamento do vale transporte  da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500058	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7769	75000.00	4	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. 
.
...nf4690 r$ 84.274,92
.
...processo pagamento 202400006016961
...pdf................2025240102121
.
aurélio"	ferthymar empreendimentos e participacoes	2025	85	2025-09-19	setembro	9	2025240108500042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.635.778/0001-28
7770	36627.92	1	"pagamento de jetons da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 36.627,92.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400205	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7771	2695.98	10	"pdf 2024160100168 processo 202300005026966 
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na p restação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 73, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 2.695,98 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700191	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
7772	405966.24	3	".
processo 202000010014328- vpo
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000).pdf 2025285001746.
.
daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)
.
pagamento porangatu/agosto/25................r$ 405.966,24
.
aplicada glosa referente a competência de junho/2025, conforme solicitação do despacho nº 561/2025/ses/cades(78023009), processo 202500010052949 no valor de r$ 216.502,73.
.
aplicada glosa referente a competência de fevereiro/2025 (plano de fortalecimento expirado), autorizada pelo despacho gabinete 4554/2025 (sei 79554624) no valor de r$ 15.454,56."	fundo municipal de saude de porangatu	2025	73	2025-09-19	setembro	9	2025285007300049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
7773	50000.00	1	"processo 202500005012233.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 885 para destinação de recursos a  hospital espirita euripedes barsanulfo - 01.269.083/0001-81 deputado bia de lima objeto da emenda custeio.
.
pdf: 2025285002932. daof: 2628. rd n° 38/2025 - ses/cconv
.
emenda/hosp.espir.eu:..................50.000,00"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	213	2025-09-10	setembro	9	2025285021300016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
7774	9963.49	17	"pagamento ao credor acima, referente a adesão a ata de registro de preços
nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação con
tinuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede esta
dual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da
educação de goiás. processo 202500006014916 pdf 2025240100159, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 331 data de emissão: 01/09/2025
- referência: ordem de serviço nº 60/2025/seduc/nep-21095
- valor total r$ 11.046,00
- valor líquido r$ 9.963,49
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-11	setembro	9	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7775	258197.41	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de setembro/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000324	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7776	1625.42	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº  5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040182700022509090	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7777	63126.07	19	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 137/2025-geconte de 12/09/2025.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-12	setembro	9	2025170203600002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7778	60000.00	9	"pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes).
- atestado 53 (80036819)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025406202400009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7779	0.00	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
.
- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 2 de 17;
- i.d. depósito: 030952000142508294.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7780	2991.00	1	empresa especializada  para a formação e atualização de agente de contratação, pregoeiros e equipe de apoio na plataforma do compras.gov.br (jornada do pregão eletrônico).nota fiscal 1151 processo 202500055000539	nadia aparecida dall agnol - consultoria	2025	5	2025-09-24	setembro	9	2025319000500379	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.095.355/0001-90
7781	335013.03	6	"processo pagto 202500010052808 - lcs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. 
.
contrapartida
.
pdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/contrapartida/maio/25...........335.013,03
.
obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	50	2025-09-03	setembro	9	2025285005000014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7782	149499.56	1	pagamento de diárias no período de 1º de julho 2025 a 30 de setembro de 2025,da diretoria de manutenção pdf nº 2025436101098 sei nº 202500036000014.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	118	2025-09-02	setembro	9	2025436111800010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7783	1485.67	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/10/25 no valor de 1.485,67.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado 
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 950550-4, referente ao mês de outubro de 2025.
total selecionado: r$ 1.485,67.
processo sei: 2022000298003330.
(contrato temporários)."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
7784	301.01	7	"contrato prestação de serviços de link de internet - apropriação de despesas
pagamento líquido eferente fatura 4100000008880 - despacho 90"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600140	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
7785	401.33	9	irrf nfº 490 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01/06/2025 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru- go.49/2025 (id.77487042) relatório nº 2470/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006233.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7786	10128.35	12	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
nfse-2496080 ago 25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025190100600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
7787	23988.62	6	pagamento da nota fiscal nº 620 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.78691332) e relatório nº 2885/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007045.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7788	3322.33	19	recolhimento do iss da nota fiscal 1153, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7789	20619.84	1	"pdf 2025295000370
4068-08/25 ir
hcm"	helisul táxi aéreo ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400043	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
7790	5279.08	1	"processo nº 202400028001297
despacho nº 104/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade
informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.279,08 (cinco mil duzentos e setenta e
nove reais e oito centavos).
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: mauricio costa de freitas, cpf/mf sob o nº
xxx.582.561-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025126102100056	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
7791	5221975.45	1	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07)-  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036011252, nf nº 75.	ibiza construtora ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
7792	213648.94	2	parte 2/2 pagamento nota fiscal nº 40 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
7793	47248.40	4	".
proc 202500010009592-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, da prefeitura municipal
 de rio verde/go. rd 214/2025 (sei 75721293). ref.: agosto/2025:
.
nome servidor................................valor
hugo douglas teixeira alves..................14.907,38
lorraine moura gomes.........................15.113,68
rogéria christina de oliveira aguiar.........17.227,34
.
total a ressarcir.........................r$ 47.248,40
."	prefeitura municipal de rio verde	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500374	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
7794	2358314.10	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500550	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7795	13693.83	1	valor para pagamento de despesas para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás-alego, em atenção ao ofício nº 039/2025-atfp de 17/09/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de setembro 2025, e demais instruções nos autos 202500063001869. declaração (daof) nº 00417/3261/2025, no valor de.........................r$ 13.693,83.	assembleia legislativa do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025326100200048	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
7796	6000.00	3	".
pdf 2025260100116
.
pagamento do liquido da nf 464 uruaçu
. referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025260104600012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7797	32109.17	1	valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. milton batista de carvalho, cpf nº ***.357.301-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir do dia 20 de agosto de 2025, conforme ficha financeira anual 2024 (78432725), demonstrativo financeiro(78552749), rescisão (78552227) e despacho nº 1355/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268 sei 202500036010958	milton batista de carvalho	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025436100100236	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.357.301-**
7798	23687.50	13	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto docontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)
.
adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
7799	2200.44	4	"dare - retenção de imposto de renda, aliquota de1,2% sobre o alor da nota: referente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587.
.
nota fiscal nº 380 - r$ 183.370,00
irrf: r$ 2.200,44
emissão: 15/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100386 - processo 202500006041587
.
sandra"	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-22	setembro	9	2025240104800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7800	7395.76	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79117198), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5724525-32.2023.8.09.0051, em favor de tecila do carmo souza guerra, cpf: ***.240.131-**, o valor de r$ 7.395,76, referente ao pagamento de indenização referente à ação de estabelecimento de gratificação, conforme despacho nº 4764/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79122947) e autorização pr-06101 (79421258). processo sei 202300036014039	tecila do carmo souza guerra	2025	60	2025-09-22	setembro	9	2025436106000049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.240.131-**
7801	11441.26	10	pagamento da  retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7802	56826.00	1	"pagamento que se faz a excelencia educação e ensino ltda para atender despesas com o pagamento de 15 (quinze) inscrições para servidores da semad destinados a participação no congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2558 e pdf 2025215300122. (líquido)
, 
valor da ordem de pagamento.........................r$ 56.286,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017009786.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025215301000002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	26.855.539/0001-16
7803	0.00	2	"pdf:	2025295000017
819-08/2025-iss	 3.950,61 
lfb"	funcional construcoes ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025295001500002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
7804	10450508.15	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, irrf.	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100217	2025	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
7805	70110.11	1	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente ao  combustível automotivo - etanol/etanol aditivado.
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de
gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400508	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
7806	50342.48	9	"juros - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 732/2025-gdpr de 18/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	46	2025-09-26	setembro	9	2025170204600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
7807	910.80	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	viviane cristina dutra	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100361	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
7808	1528.18	5	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do irrf da nf 419  jg abertos,
referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7809	93642.29	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- adicionais diversos."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100344	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7810	244077.07	8	"principal da parcela nº 152/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 719/2025-gdpr de 19/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025170202400002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
7811	14142.00	101	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025093212 facilita detran nfag 29408  r$ 9428 (rádio sucesso  nfvc 879 r$ 8000)
202500025093212 facilita detran nfag 29388  r$ 4714 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 185 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7812	596.88	4	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.61/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7813	0.00	1	"- pagamento liquido da danfe 000.001.875 de 12/09/2025 (79712430) com o fornecimento de buffet e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento
as demandas da sic."	ltba comercio e servicos ltda	2025	12	2025-09-23	setembro	9	2025335101200011	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
7814	0.00	10	"pagamento do valor líquido da nf 40, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
7815	6727761.44	2	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de agosto/2025. ofício nº 1630/2025 - ovg. pdf 2025180200005. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025180200500019	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
7816	15.73	15	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 708 brasilia ,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7817	3973.21	26	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf260 r$ 132.440,49
.
...processo pagamento 202500006057786
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7818	100000.00	1	"processo 202500005012993.crrm

emenda parlamentar impositiva número 662 município itapuranga deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003086. daof: 2754. &#8203;requisição de despesa n° 226/2025 - ses/cep-20903
.
conforme despacho nº 2593/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1449/2025/ses/cep-20903
.
emenda/itapuranga:..................100.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500108	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
7819	45600.17	2	"valor para pagamento do irrf da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82 irrf.
dare: 8585 0000 456-3 0017 0008 210-5 0002 5296 000-9 4230 2530 000-2"	ibiza construtora ltda	2025	113	2025-09-26	setembro	9	2025436111300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
7820	161.29	25	".
pdf 2025260100018
.
pagamento do irrf da fatura 2509.018275451,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
7821	28010.92	24	"recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata
ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,
conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen
to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor
mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep
c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no
âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas
anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se
duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025
00006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1228 data emissão 08/07/2025
- referência: julho/2025
- valor da nota: r$ 320.428,84
- base de calculo inss r$ 254.644,72
** inss r$ 28.010,92
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
7822	200000.00	2	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: camyla de jesus bastos
.
conta para credito:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agencia: 4501

conta corrente: 574901003-8

anexo - documentação (78751684) 

cpf: 038.509.631-36"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7823	405.74	1	pagamento liquido nf 320 (contrapartida) aquisição de 01 (uma) retroescavadeira, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	62	2025-09-24	setembro	9	2025320106200012	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
7824	430.83	10	solicitação refere-se a pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. desp-40-sacr-arts.	crea-go	2025	30	2025-09-02	setembro	9	2025326203000002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
7825	17958.38	7	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de julho/2025, conforme nf 3177 emitida em 27/08/2025
devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
7826	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	francisco alves da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501857	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
7827	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	kamilly cordeiro dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501869	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
7828	743.53	75	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7829	2165616.04	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: proventos"	tribunal de contas do estado de goias	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025188000800003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
7830	3234.54	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - agosto/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025130100100226	2025	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
7831	68915.08	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
pagamento via pix da guia do fgts digital, no valor de....r$ 68.915,08 vencimento 19/09/2025."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025326100100198	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
7832	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	raquel da silva carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501751	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
7833	6219.47	6	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da
nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos.

.
jps
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
7834	132748.15	1	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025.
                                                                          
beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02
banco  : 104 
agência: 4204
conta  : 06000009015"	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025188001000054	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7835	334139.38	3	"despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes,  conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236).
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

*******pagamento das notas fiscais 669 e 670***********
nota fiscal 669 = r$ 206.294,75
nota fiscal 670 = r$ 127.844,63"	x- office servi ltda	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025290200800001	2025	2902	polícia militar	15.362.598/0001-36
7836	93544.42	1	".
portaria 8013/2025 
.
processo: 202500010070928/202400010023227
.
repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. pns: agosto/25. processo: 202500010070928. 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 .
.
pdf: 2025285003838. daof.:03318/2850/2025. requisição de despesa n° 316/2025 - ses/gemod (79698373).
.
referência: agosto/2025
.
inmceb/agosto/25....93.544,42 
.
total a pagar:	93.544,42
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	159	2025-09-26	setembro	9	2025285015900061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
7837	38370.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-17	setembro	9	2025240113200094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7838	6158.88	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454	municipio de anapolis	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100386	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
7839	210.00	1	"processo 202500010034723.crrm
.
ressarcimento do pagamento da inscrição para participar do 2º congresso norte-nordeste de nefrologia, realizado na cidade de maceió/al, no período de 26 a 28 de junho de 2025, realizado pela servidora loany queiroz rodrigues carvalho, cpf: ***.306.921-**, analista em saúde/enfermeiro, lotada na coordenação de nefrologia/gae/spais. rd n° 289/2025 - ses/spais-03083.
.
pdf: 2025285003883.daof: 3362. rd n° 289/2025 - ses/spais-03083
.
ressarc/loany:.....................210,00"	loany queiroz rodrigues	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025285003000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.306.921-**
7840	480114.09	22	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf 2024170100245 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1191 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercí
cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic
os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de
mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru
tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
7841	264.85	2	"refere-se ao pagamento do irrf:  202000025046197 recibo 01/08 a  31/08/2025 r$ 176,57 e  01/09 a 15/09/2025 r$ 88,28.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	fernandes empreendimentos ltda	2025	15	2025-09-30	setembro	9	2025296101500252	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
7842	1747.35	44	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.
.
- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;
- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;
- parcelas: 8 de 14;
- i.d. depósito: 081250000029325193.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7843	4970.06	8	"valor líquido referente a nota fiscal/fatura n° 157438408, do mês de agosto, relativa à contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110087. exercício 2025 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025320100700080	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
7844	49.58	11	"op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.
descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$26.695,68
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 80694130 - período de 02/07/2025 a 01/082025 - mês de julho/2025."	claro s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025316100600059	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
7845	8581.24	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- prevcom - patronal
.
tiago"	plano goias seguro	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400523	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
7846	1514078.89	1	"contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.
.
nfe. 486 de 25/09/2025 - r$ 1.5114.078,89 - liquido"	palestino estruturas e eventos ltda	2025	49	2025-09-25	setembro	9	2025300104900007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
7847	1200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500882	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
7848	31806.06	17	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* pdf 2024170100242 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere
-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
 prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni
cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d
emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr
utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
 podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
 dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
 e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
 de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
 da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
 e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
7849	0.00	20	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 227,61.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
7850	3951.57	16	"pdf:	2023290100183
509614-07/25 liq	
cjm"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
7851	27.36	2	"processo 202500010052013.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003361. daof: 2982. 
.
ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama
.
27168/ir:......................27,36"	support produtos nutricionais ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
7852	44181.82	4	"202500010046935 - ejsa
.
portaria 6532/2025
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025
.
a primeira parcela é referente aos meses de fevereiro a junho.
.
pdf 2024285005691.  daof 2048.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
pagamento conforme despacho 352 comunicado pagto. aluguel 08/2025 (79214653)
.
aluguel/ago/25
.
total a pagar:	r$ 44.181,82
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00
194.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025285001100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
7853	9139.04	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidora :
.
.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7854	11601.54	3	"#
pagamento dos liquidos do danfes nº 000.001.827, de r$ 5.760,00, nº 000.001.829, de r$ 2.400,00 e nº  000.001.830 de r$ 2.880,00 e das  nfs-e nº 1757 de r$ 292,98, nº 1759 de r$ 122,07, e nº 1760 de r$ 146,49 (ambas sei 78772057)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
7855	8030.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500116	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7856	1035.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
betânia"""	fundo previdenciario	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7857	2764.80	7	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o p
átio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-c
atalão. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700071	2025	2904	polícia civil	***.960.948-**
7858	150000.00	1	"processo 202500005012260
.
emenda parlamentar impositiva número 736 município palmeiras de goias deputado cairo salim, objeto da emenda investimento.
.
pdf 2025285003582 daof 3134/2850/2025 rd 401/2025 (sei 78823619)
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 232/2025 (sei 78230106), despacho nº 3446/2025/ses/spais-03083 (sei 78517645), despacho nº 1613/2025/ses/subpas-21278 (sei 78596079).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2025	216	2025-09-30	setembro	9	2025285021600085	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
7859	800.00	1	pagamento do assistencia pre-escolar, da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500056	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7860	11500946.79	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


gratificaçoes .............11.500.946,79"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600128	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7861	3286.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo financeiro – rppm empregado – 10,50%)
.
valor total .................................. r$ 3.286,42"	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100281	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
7862	26110.40	58	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0646
nf 41266 r$ 9428 (nf 3376 tv ufg );
nf 41764 r$ 9268 (nf 619 site diário tempo real );
nf 41773 r$ 7414,4 (nf 242 site portal papo aberto );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7863	120000.00	16	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. jd goiânia sul i nf592
.
...processo pagamento 202400006017455
...pdf................2025240100390
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025240111800024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
7864	17717.64	41	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1337 r$ 17.717,64.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7865	21825.89	13	"contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/08/2025 a 01/09/2025, ref. 08/2025-parte  conforme segue:
.
r$ 24.047,60 bruto 
r$  1.154,28 irrf 
r$ 22.893,32 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00263 foram pagos r$ 1.067,43"	claro s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700125	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
7866	6.36	8	"valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e 
pdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 107/2025- nugc do dia: 08/09/2025 da fatura nº 1838579, emissão dia: 05/09/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência agosto 
de 2025, com vencimento em: 26/09/25, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:.................................r$ 591,92
base de cálculo irrf.........................r$ 530,37
retenção de irrf.............................r$   6,36
valor líquido:...............................r$ 585,56."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100028	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
7867	309.09	68	"sei 202500031007627, art nº - 1020250264422, boleto nº 28320690125257547, referente a levantamento planialtimétrico em simolandia-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  3020/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007627, art nº - 1020250264465, boleto nº 28320690125257514, referente a levantamento planialtimétrico em vila boa-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  3020/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007627, art nº - 1020250244264, boleto nº 28320690125257448, referente a levantamento planialtimétrico em itaruma-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n°  3020/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7868	281845.06	9	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7869	84754.10	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

fund dom pedro ii............84.754,10"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400086	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7870	15996.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para evetnos, inclusive congressos, confereências, festividades e homenagens.
nota fiscal nº4, emitida aos 13.082025, atestada aos 18.08.2025.
-
processo ordinário: 202500006096173
processo pagamento: 202500006004223
pdf: 2025240101917
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025240100900210	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7871	926503.57	1	valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487.	construarq construcao e arquitetura ltda	2025	138	2025-09-18	setembro	9	2025436113800023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
7872	289.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000392:
nf ressarcimento r$ 289 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);"	diego vasconcelos ferreira	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900087	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.429.641-**
7873	2583.08	1	"associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100430	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7874	5000.00	1	8crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00301	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100301	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7875	96519.94	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100256	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7876	536.12	16	"202200025127572- refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 6887 ref 08/2025 prestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 536,12"	popmed medicina e saude - eireli	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025296101300060	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
7877	324.00	2	"pdf 2024295000260
39833 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7878	87.23	3	pagamento da nf 1623 iss, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de julho de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025130100600064	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
7879	61490.57	345	202100025063455 assunto: danos materiais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7880	4932.73	1	pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 180/2025/pgm em 12/09/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de setembro/2025, no valor de r$ 4.932,73.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100275	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7881	103.03	466	"art nº 1020250255129, referente art de cargo e função da engenheira lara gomes fleury teixeira- despacho nº 294/2025/goinfra/pl-gecoc
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7882	0.00	15	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010053221
.
portaria 33/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022
.
pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
284:............................844,74"	doranice distribuidora ltda	2025	170	2025-09-10	setembro	9	2025285017000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7883	7640.54	7	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do liquido da nf 3026,
 referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	21	2025-09-18	setembro	9	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
7884	48798.70	1	".
pdf 2024260100229
.
pagamento do liquido da nf 292,
referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600045	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
7885	66.00	13	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800234	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7886	575.00	1	nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos na secti das cidades de itaberai, pirenopolis, salto corumbá, corumbá, cocalzinho/go de 08 a 10/09/2025	vitor fernando miranda da silva	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600050	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
7887	634.36	22	".
*pdf 2024170100154*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000511386 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. 
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
7888	689236.70	1	"processo: 202500010059231 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa.
.
nota........valor(r$)
9624........689.236,70"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200163	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7889	66690.00	31	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.000 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 373, de 08/09/2025;
.valor total: r$67.500,00;
.valor líquido; r$66.690,00;
.valor irrf: r$810,00.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7890	3006.47	18	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100023.

* * fatura ft00012446 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400055	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
7891	15378.52	2	"valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436101163, processo de pagamento sei nº 202500036011692, nf nº 2749.
código de barras dare: 8586 0000 153-1 7852 0008 210-1 0002 5281 000-7 4230 2530 000-2"	ng asfaltos ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
7892	170.81	15	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 427/2025-gt, do dia: 08/09/2025, nota fiscal nº 6316, data: 03/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/09/2025, com vencimento: 03/10/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) 
valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$   170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025326100900008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
7893	13171.60	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicino estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento,  para a aquisição de 04 (quatro) impressoras de pulseiras, destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. proc pai 202000010037537.
.
ipof 2025285003482. daof 3069/2025. rd 271/2025 (sei 77722282).
..................................
proc.202500010039292, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 04 (quatro) impressoras de pulseiras. 
.
valor pago...............r$ 13.171,60.
.
portaria numeração automática 2908 (79330434) e extrato publicação portaria (79689354)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100294	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7894	10949.17	11	"pagamento de irrf 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa para aqu
isição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha domés
tica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc
com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esc
olas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de e
stado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades esti
madas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4055
valor bruto: r$ 100.409,00
valor irrf: r$ 1.204,91
liquido: r$ 99.204,09
.
nota fiscal...4072
valor bruto: r$ r$ 242.880,00
valor irrf: r$ 2.914,56
liquido: r$ 239.965,44
.
nota fiscal...4111
valor bruto: r$ 569.142,00
valor irrf: r$ 6.829,70
liquido: r$ 562.312,30
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
7895	23105.25	18	"retenção de issqn   acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
.
nota fiscal....166
valor bruto: r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
liquido:  r$ 1.036.270,25
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
7896	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	antonia acucena silva novais	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501563	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
7897	38415.54	16	"proc.202200010026388 - ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal/ref............valor 
11581/ago/ceesmi.........r$ 5.876,28 
11582/ago/cara.….........r$ 5.876,28 
11583/ago/coeg...........r$ 5.876,28 
11584/ago/cremic........r$ 12.722,07 
11585/ago/paili..........r$ 2.188,35 
11586/ago/siate..........r$ 5.876,28
.
total líquido a pagar: r$ 38.415,54 
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
7898	657203.63	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente

fund tiradentes............657.203,63"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400086	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7899	1813788.91	3	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1110.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
7900	742.16	11	"proc. sei 202500010029019 - ejsa
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208
.
fatura 10479923/agosto/25 (sei 79238401)........347,91
fatura 10471780/agosto/25 (sei 79238878)........394,25
.
total a pagar:	r$ 742,16
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
7901	23313.02	1	pagamento da nf 1356 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3084/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007380.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7902	420.42	2	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica:
2832069012539864	
22871374	
28320690125245268	 
28320690125243260	
28320690125243199	
28320690125238137	 
28320690125244842	 
28320690125238034	 
28320690125245305	 
28320690125243001	 
28320690125243053	 
28320690125245414	
28320690125245435"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025335100900011	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
7903	82.76	2	"portaria 3493/2024
.
202500010037585-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. requisição de despesa n° 16/2025 - ses/gecg-03089 (75206319). planilha órdem de fornecimento perfil hospitalar ltda (74947050) .
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
11885...............82,76"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-09-01	setembro	9	2025285008100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
7904	660061.25	1	"processo 202500010037703.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj.  pregão eletrônico nº 126/2024, ata de registro de preço nº 006/2025 ""a""
.
pdf: 2025285003004. daof:2685. ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj
.
a-carfilzomibe, 60 mg po liof sol infus iv ct fa vd trans

código no sislog nº 1513

código comprasnet nº 75852
.
182662:..................660.061,25"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300348	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
7905	15476.47	2	pagamento da nota fiscal nº 653 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 03/06/25 a 31/07/25, contrato nº 77/25 (76951340). relatório nº 3126/25/cooinsp. sei 202500031005671.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400242	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7906	5000.00	1	gabcmdgeral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00109	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100109	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7907	13551.90	3	"pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947
pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, 
do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a 
prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio 
pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das 
esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, 
atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, 
valor: r$ 13.551,90 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700382	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
7908	0.00	18	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  148  –  nova crixás	
data de emissão:	16/009/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	19/09/2025
valor total da nota:  	r$ 64.444,68
líquido:	r$ 60.771,34
	
.
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-25	setembro	9	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
7909	1127.03	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 571 - referente prestação de serviço - produto 1 - julho/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (78363098) e relatório nº 2685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006782.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7910	223682.18	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300280	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7911	250000.00	3	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1052.1 município mara rosa deputado  talles barreto. objeto da emenda investimento no ginásio de esportes do centro de ensino em período integral presidente castelo branco (inep 52007022) (cnpj 00.664.380/0001-69 -), no município de mara rosa/go, conforme: portaria nº 3396, rex 4622, despacho nº 1115/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2082/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101209. daof 1392. documentos constantes no processo 202500005013667: publicação da emenda no diário dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar presidente castelo branco	2025	174	2025-09-19	setembro	9	2025240117400029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.664.380/0001-69
7912	270324.53	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, despesa de exercícios anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200161	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7913	694.09	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503952509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7914	405900.00	3	"aquisição de espaço/stand institucional durante feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2025, com a finalidade de promover a imagem institucional, fomentar a atração de investimentos e parcerias estratégicas, estimular a exportação e competitividade das empresas goianas, fortalecer redes institucionais e diplomáticas, garantir visibilidade institucional, a se realizar no centro de convenções de goiânia, nesta capital, nos dias 4 a 6 de setembro de 2025.

pdf/ipof: 2025420100245
manutenção do órgão-despesa ref.à espaço e montagwem de stand -ficomex-nf 35-liquido.atesto79477260 e aut.sgi79501478"	faciest go	2025	47	2025-09-18	setembro	9	2025420104700003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	43.309.944/0001-58
7915	2749.00	28	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7916	129.60	8	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 455,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7917	100000.00	2	"processo sei nº 202500005012277 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 867 
município gameleira de goías
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003261. daof: 2900/2850. requisição de despesa 320 (77914684)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2661 (78585335)parecer 181
(76910902), parecer 492 (77583161),despacho 3036 (77724403), despacho 1417 (
77766093).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de gameleira de goias	2025	215	2025-09-16	setembro	9	2025285021500146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.838/0001-11
7918	253.48	16	"processo sei 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal nº 17690/agosto/25/iss (sei 79324978)
.
total a pagar:	r$ 253,48
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7919	1141207.87	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


vantagens.................1.141.207,87"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600137	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7920	4017.12	8	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
pagamento conforme despacho 352 comunicado pagto. aluguel 08/2025 (79214653)
.
aluguel/ago/25/ir
.
total a pagar: r$ 4.017,12
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
7921	2260.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) otoscópio cirúrgico,  destinado a policlínica estadual da região são patrício - persp - goianésia/go.  termo de colaboração nº 23/2025 (sei nº 76153301). processo 202400010038028. 
.
ipof 2025285003547. daof 3104/2850/2025. rd 264/2025 (77484071).
....................................
proc.202500010038254, funev-pol.goianésia,investimento, para aquisição de 01 (um) otoscópio cirúrgico. 
.
valor pago............r$ 2.260,00.
.
portaria numeração automática 2909 (79331481) e extrato publicação portaria (79692084)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100299	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7922	12817599.00	14	"""transporte prefeituras - setembro 2025
.
conforme:
- despacho nº 474/2025/seduc/cotes-21130 (sei 79790358)
- portaria nº 4393 (sei 79630600)
- sequencial bb: 15934 (sei 79789647)
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	82	2025-09-23	setembro	9	2025240108200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7923	67857.68	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025 - d
escontos - consignados. smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200134	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7924	1062.60	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100263	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7925	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 72 4 - pablo barbosa de paula ribeiro (78253555)
#
diárias colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100323"	pablo barbosa de paula ribeiro	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100082	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.717.698-**
7926	2761.68	50	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de 
telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão 
com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.
pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 24.843-21, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link de internet do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor da nota:....................................r$ 57.535,08
retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$  2.761,68
valor total líquido:..............................r$ 54.773,40."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7927	1200.00	6	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  carmo do rio verde r$ 1.200,00.	olegario dias	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500126	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
7928	0.00	6	"pdf:	2024295200037
117-07/25- liq	2.201,38 
lfb"	railson araujo santos	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300057	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.530.988/0001-12
7929	67515.31	8	"pagamento de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel,

-nf 851742 sei: 79299007
-solipa sei: 79336085"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800239	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
7930	163.29	31	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 4037 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7931	12166.08	20	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6515-inss
atesto78237645 e aut. sgi78241992"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
7932	40125.22	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/08/25 valor de 40.125,22.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60213. referente ao mês de agosto de 2025. (2ª parcela).
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 40.125,22."	agencia brasil central	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025186300900007	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
7933	6112.85	2	inss nf° 166 - referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349) e relatório nº 2676 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006772.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7934	1350000.00	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100488, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	98	2025-09-18	setembro	9	2025436109800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7935	4448.21	8	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei 202300004068367 *
* processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 *
* pdf nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 6985 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos
e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis
criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00
valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52
valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00
valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00
.
valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52
valor total anual = r$ 1.484.094,24
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60
.
rmvp"	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
7936	18689.18	1	"pagamento liquido planilhas - formalização do segundo termo aditivo ao contrato, que ocorreu em 24/04/2024, os valores pagos mensalmente foram ainda referentes aos vigentes quando da formalização do contrato, o termo de apostilamento prevê, para repactuação, o pagamento dos valores retroativos (janeiro a julho) considerando os valores da data-base da convenção coletiva número de registro no mte:go000026/2025.
- planilha _de_calculo_repactuação_de_2025_tratorista (1) (79187442)
- planilha _de_calculo_repactuação_de_2025_agropecuário (79187445)
- solicitação de liquidação e pagamento (79187847)"	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800332	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
7937	115.00	7	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

________________________________________________
solicitação 1584/2025
edilson luis da costa
cpf: 42489199153
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	39	2025-09-09	setembro	9	2025305103900003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7938	4368.53	9	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de inhumas r$ 4.368,53.	sidney trevisan	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
7939	12869.36	36	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7940	0.00	5	"pdf:	2024290100203
17620-08/25 iss   260,69 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700138	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
7941	1140.00	1	"pagamento liquido - aquisição de kits de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086.
- nota fiscal marco aurélio (79368293)
- atestado 15 (79417417)
- solicitação de liquidação e pagamento (79417881)"	malc importacao e comercio ltda	2025	16	2025-09-12	setembro	9	2025406201600006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.485.167/0001-16
7942	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 57 1 - arthur emmanuel gonçalves (78253088)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100335."	arthur emmanuel goncalves	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100093	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.561.958-**
7943	55087.12	36	"pagamento liquido -  descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.
- atestado 48 - 02ª med. 03ª os complementar (79362974)
- solicitação de liquidação e pagamento - 02ª medição - 03ª os complementar (79362960)
- nota fiscal 2042 - 02ª med. 03ª os compl. (79362906)"	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
7944	132.55	8	"pagamento do valor irrf da fatura nº 1000649360247 08/2025, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta
ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p
ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de agosto/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600009	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
7945	1155174.04	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400524	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7946	4560.00	1	pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025145100300026	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7947	58637.00	1	"pagamento referente a aquisição  de transformador trifásico 300kva para unidade centralizada da seduc, conforme  termo de referência (232130) documento oficialização de demanda (231490) termo de homologação-contratação direta nº 014/2025 (250794). autorizo de despesa: declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1671 (242435).
.
sislog  116017
.
nota fiscal nº 352 - r$ 61.400,00
liquido: r$ 58.637,00
emissão: 10/09/2025
ateste: 12/09/2025
.
processo 202500005026062 - pdf 2025240101951
.
sandra"	engelouza solucao em energia ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025240101300006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.816.202/0001-77
7948	613.33	2	"202300010033413 – ejsa
.
2º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). 
.
vigência até 15/11/2025.
.
inclusão de 4 (quatro) núcleos de contas a serem acrescidas ao contrato 85 (sei nº 53719822), conforme previsto na portaria nº 994 (sei nº 45014069).
.
tarifa de customização do contrato: r$ 34.074,00
manutenção de contas do contrato: r$ 39.666,12
.
pdf 2025285002178, daof 2183, rd 7/2025 (sei 75972258)
.
.
tarifas de customização de contas do contrato
. 
pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591)
.
valor do ir.............r$ 613,33
.
."	caixa economica federal - cef	2025	67	2025-09-05	setembro	9	2025285006700017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
7949	1677.45	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025,conforme pagamento via pix.
ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025110100100389	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
7950	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	adriel de oliveira dias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501738	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
7951	7184.76	82	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência............valor
275..............08/25..............7.184,76 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
7952	4360.00	6	pagamento da nota fiscal nº 510081868 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/07/2025 à 20/08/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 3171/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
7953	7088.60	2	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido  do  mês  de  agosto/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
.
* esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota
fiscal nº 11607, pago no empenho 233. *
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
7954	1258.32	5	".
pdf 2025260100499
.
pagamento do irrf da nf 676,
 referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	67	2025-09-18	setembro	9	2025260106700022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7955	18088.00	120	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41524  r$ 18088 (site jornal o hoje  nfvc 62924 r$ 15232)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7956	17.68	25	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996478-9, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7957	94401.78	1	parcela 04/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025319000100371	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
7958	6394.47	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.394,47(seis mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme fatura nº 160333780(sei79388288), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300030.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
160333780    6.394,47    28/09/2025    09/2025       12084517

valor total:...................................................r$ 6.394,47"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700040	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
7959	35908.39	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290400500048	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7960	854302.23	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100345	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7961	12895.59	1	processo sei rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5379359-55.2020.8.09.0051,  em favor de lucas da silva correia, cpf: ***.753.771-**, o valor de r$ 12.895,59, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por dano moral. pdf nº 2025436101217. processo sei 202100036010916.	lucas da silva correia	2025	112	2025-09-23	setembro	9	2025436111200088	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.753.771-**
7962	73436.03	19	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20851, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-30	setembro	9	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7963	46940.12	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025436100200018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
7964	2225.00	1	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800337	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7965	660.41	6	"recolhimento de issqn de 2,01% sobre o valor total da nota, referente a pre
stação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio
da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão el
etrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor pr
eço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses.
.
nf 340 - r$ 32.856,00
emissão: 04/09/2025
atesto: 04/09/2025
issqn: r$ 660,41
.
processo 202500006086155
.
sandra"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
7966	92.71	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fas - militar
.
marianna"""	fundacao tiradentes	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400501	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
7967	2379.80	16	"pagamento do líquido da nf 230, emitida em 03/09/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.
processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. moam."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	31	2025-09-10	setembro	9	2025400103100001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
7968	1744.25	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: neriton vieira mendonça/ gustavo prado fernandes.
proc: 5281669-37.2022.8.09.0154 (conta: 1237 / 040 / 01501030-0)
.
valor..................r$ 1.744,25
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7969	1827.87	3	".
pdf 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 399, conforme contratação
de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400451	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
7970	874892.89	1	pagamento de empréstimos financeiros referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100374	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7971	3.99	2	"processo 202500010058270 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 092/2025 pregão eletrônico nº 135/2025. processo nº 202500005016118 202500010050011,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026.
.
pdf 2025285003462 daof 3042/2850/2025 dod (sei 77823832).
.
nota: 26335 - ir
.
emissão: 04/09/2025
.
valor: r$ 3,99"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300411	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7972	1349.52	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 funcam - faltas	secretaria de estado da retomada	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025420101000009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7973	214.73	2	".
pdf 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 398, conforme contratação
de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400453	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
7974	328.90	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado complementar r$ 328,90.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025320100200211	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7975	119.86	7	valor para o pagamento da 14ª medição do contrato nº 72/2024 - goinfra, referente  à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100444. processo sei nº 202500036013957, nf nº 25003 irrf, dare código de barras nº 8581 0000 001-3 1986 0008 210-2 0002 5289 001-9 3930 2530 000-7	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
7976	29066.80	122	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29577  r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 200 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29723  r$ 11313,6 (site anápolis notícias  nfvc 385 r$ 9600)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29948  r$ 4714 (site jornal o democrático  nfvc 153 r$ 4000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29946  r$ 9268 (site diário tempo real  nfvc 608 r$ 7840)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7977	515.43	1	201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: maio - junho e julho da taxa adm estagiários ciee. r$ 515,43.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300115	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
7978	95951.65	3	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 41ª medição, do contrato nº 186
/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veícu
los, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível,
a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles
entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo
ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000025, processo sei nº 20
2500036013326, nf 3887."	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025438000100004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
7979	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a setembro/2025."	eunice rosa dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501697	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
7980	2000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7981	122.77	20	"pagamento do irrf retido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). conforme dare anexo.
processo: 202218037004947 
pdf: 2024400100056.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600138	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
7982	61.95	1	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, setembro - 2025.	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100247	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
7983	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ingrid giovanna gondin damaceno	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501590	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
7984	22191.55	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, ressarcimento.
servidor: margareth rose ramos carvalho, cpf nº ***.453.431-**, referente a folha de pagamento do mês 07/2025, no valor de r$ 22.191,55.
processo sei nº: 202500007021583
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100192	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7985	14468.91	7	"valor para pagamento de  despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
pagamento do (irrf), da presta, nota fiscal nº 12.421, emitida 
dia: 04/09/2025, conforme despacho nº 297/2025-geals- 17/09/2025, referente ao período de 01/08 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor em: 17/09/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irrf)  
valor total da nf. 12.421..........................r$ 301.435,65
base de cálculo inss...............................r$ 276.735,04
retenção do inss...................................r$  30.440,85
retenção de irrf...................................r$  14.468,91
retenção de issqn..................................r$  15.071,78
valor a pagar líquido..............................r$ 241.454,11."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
7986	3000.00	1	45bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00321	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100321	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7987	42919.45	2	valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508 irrf.	strata engenharia ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
7988	180001.40	6	202500025105783 refe-se ao liq. nf  246829  08/2025 [prestaçao de serviços admistrativos] r$ 180.001,40	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
7989	3407.09	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	denival santos de oliveira	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100478	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
7990	44732.75	2	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100626, processos sei 202500036010047, nf 263 parte.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	50	2025-09-10	setembro	9	2025436105000056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
7991	373217.93	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
inss - empregador............................r$ 373.217,93
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290100100345	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7992	30236.95	1	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol.
.
remanejamento de saldo de 2024 para 2025.
.
pdf: 2024285001586/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/e.com/ago/25
.
total a pagar:	r$ 30.236,95
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00
220.
.
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000465	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
7993	1220.48	1	"pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/2021-goias turismo, a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial, por um período de 6 (seis) meses contados à partir do dia 19 de agosto de 2025, reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo, período de 18/07/2025 a 17/08/2025,no valor de r$1282,01, sendo deduzido de irrf o valor de r$61,53, restando líquido o valor de r$1.220,48, conforme fatura nº 2509.018267207.(pdf.2025426100108).
.cnpj: 76.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 09007619)."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600087	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
7994	6236.88	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (funcam – fundo capacitação – faltas)
.
valor total .................................. r$ 6.236,88"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025210100400009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7995	4188.48	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000345	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
7996	19.80	8	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025.
.
pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060).
.
fatura.........................valor
163427256028/ago/25............19,80
."	claro s a	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000243	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
7997	170360.32	8	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio
.
pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
............................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.sol.pag.78527715. 
.
valor pago.............r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heapa (78527715)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
7998	255.57	5	irrf nfº 504 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 03 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go.c.90/2025 (id.76948473). relatório nº 2479/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005658.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7999	114.96	4	"retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento nf576-577-578-579-581-582-583-584
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
8000	20008.90	12	"valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato nº 107/2023,
referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e
serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de agosto/2025, pdf:2024436101412,processo sei nº 202500036014009 nf 451 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
8001	0.00	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000509553 jul25	290.074,49 
3000509554 jul25	14.610,10 
3000509555 jul25	370,17"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290200700158	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
8002	4759.05	18	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 221 e pdf 2024215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	56	2025-09-16	setembro	9	2025215305600001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
8003	15900.21	25	"pagamento à empresa pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal:  351  –  goiás	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
valor total da nota:  	r$ 17.805,39
líquido:	r$ 15.900,21
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	83	2025-09-10	setembro	9	2025240108300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8004	15163.62	1	"op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.15
rpps/ipasgo/consignações	
ipasgo basico - 6,81%	9.480,42 
ipasgo especial - 12,48%	5.683,20  
rpps-total	15.163,62"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100400	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
8005	813.98	1	"pagamento destinado ao complemento de inss (empregados), referente a
folha de pessoal do mês de agosto de 2025,desta autarquia, no valor de r$813,98."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025426100100247	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8006	2438.51	6	"pagamento destinado ao complemento de empenho remanejado para formalização do apostilamento ao contrato nº 041/2022, referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025 até 16/08/2025, conforme despacho nº 149/2025/ueg/cotrans-14029, sei 72220295.
-serviços
- nota fiscal - serviço agosto 2025 (79409436)
- atestado 524 (79414673)
- solicitação de liquidação e pagamento (79415576)"	carletto gestao de servicos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800198	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
8007	292.60	14	"op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00.
descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$64.130,00
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 217217492 - mês de agosto/2025"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025316100600051	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
8008	13477.35	22	"pdf 2025295000039
3972-08/25 liq	3.484,61 
3975-08/25 liq	6.759,34 
3982-08/25 liq	3.233,40
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8009	14003.34	13	recolhimento do inss da nota fiscal nº 169 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcelas 2) e quinta etapa, (parcela única) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 25/02/2025 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ), e relatório nº 2788/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006065.	bela mares incorporacoes ltda	2025	27	2025-09-17	setembro	9	2022319402700043	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8010	140196.62	71	"pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0641
nf 8530 r$ 18706 (nf 173 site goiás 365 );
nf 8531 r$ 9353 (nf 44 site brasilia capital );
nf 8548 r$ 44845 (nf 71255 jornal diário da manhã );
nf 8549 r$ 39876,18 (nf 1449210 jornal o popular );
nf 8551 r$ 7175,2 (nf 5 jornal a voz do sudoeste );
nf 8550 r$ 20241,24 (nf 1449229 jornal daqui );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8011	3916.97	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 348
emissão: 18/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 326.414,00
irrf: r$ 3.916,97
pdf: 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	64	2025-09-23	setembro	9	2025240106400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8012	1666.45	20	"pagamento da taxa de análise de projeto da vigilância sanitária. documento ú
 nico de arrecadação municipal – sei 78876159 e atestado nº 31/2025 - sei 788
 73660."	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-19	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8013	334.56	1	"pagamento irrf - emenda parlamentar impositiva número 271 município sao miguel do araguaia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.
-aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender
a unidade universitária de são miguel do araguaia. ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração sead, da qual esta universidade é partícipe. pregão eletrônico nº 01/2024. despacho nº 583/2025 - sei 77755663.
- dare irrf nf 793 wd distribuidora ltda (80212745)
- despacho 1791 (80212836)"	wd distribuidora ltda	2025	37	2025-09-30	setembro	9	2025406203700018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
8014	1489.45	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 72/2
025, referente a conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeród
romos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período de
01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100462, processo sei 202500036012730,
nf 715."	enenge engenharia ltda	2025	91	2025-09-05	setembro	9	2025436109100004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
8015	7079.00	3	contrato de 41 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
8016	17262.80	1	"op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por óbito em 20/06/2025 do empregado público divino cardoso gomes - cpf:435.277.791-91- agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido da rescisão a receber: r$17.262,80

obs: favor creditar para iracema ferreira do nascimento gomes -cpf:931.934.8
31-68- cônjuge- banco:104 - ag.3136 -c/c: 0777366316-6
valor: r$17.262,80."	divino cardoso gomes	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025326200100373	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.277.791-**
8017	1299.01	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) após 12 meses ,ao contrato n° 37/2022,para atender unidade do socioeducativo.

nf - 21836. valor irrf. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200119	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
8018	1401.03	8	"contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento iss referente nota fiscal n.º 2025000482 - serviços prestados no mês de julho/2025. 10ª medição."	construtora porto s.a.	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2024326200900017	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
8019	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jennifer cristhine oliveira cabral	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501667	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
8020	22054.35	12	pagamento da nota fiscal nº 623 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de  01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº relatório nº 2861 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007052.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8021	206.06	72	"sei 202500031007778, art nº - 1020250266137, boleto nº 28320690125259083, referente a levantamento planialtimétrico em trombas-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  3145/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007778, art nº - 1020250272117, boleto nº 28320690125264972, referente a levantamento planialtimétrico em uruana-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  3145/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8022	19.55	15	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 2509.008616578 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8023	195.00	1	".
pdf 2025260100039,
pagamento do liquido da nf 3929,
referente a contratação da empresa x1 comercial ltda, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer."	x1 comercial ltda	2025	35	2025-09-24	setembro	9	2025260103500003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
8024	225181.70	6	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101565, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-09-18	setembro	9	2025436107300004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8025	23956.43	5	"pdf 2023290100124
512178839-08/25-liq	   8.636,73 
512183797-08/25-liq	     914,04 
510077873-08/25-liq	   2.606,18 
511684643-08/25-liq	  10.884,36 
511924219-08/25-liq	     915,12 
cjm"	algar multimidia s a	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
8026	94245.99	11	".
modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
pdf: 2024255000055
.
2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato.
.
liquido
.
nf: 153
.
sei (78912165)
.
i.m"	plana projetos e servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025255000900005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
8027	21.33	6	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496071-parte (arla-32), referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 29,18 bruto
r$  0,07 irrf
r$ 29,10 líquido
.
sendo pago r$ 7,77 no empenho nº 2025.2904.016.00044"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600021	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
8028	2031.36	66	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025117049 nfag 1460  r$ 43,2 (site os pequi de goiás  nfvc 1156 r$ )
202500025117049 nfag 1452  r$ 28,8 (site portal serra dourada news  nfvc 1070 r$ )
202500025117049 nfag 1455  r$ 43,2 (site go portal  nfvc 238 r$ )
202500025117049 nfag 1456  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 80 r$ )
202500025117049 nfag 1457  r$ 43,2 (site viva anápolis  nfvc 372 r$ )
202500025117049 nfag 1459  r$ 43,2 (site notícia toda hora  nfvc 622 r$ )
202500025117049 nfag 1458  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1220 r$ )
202500025117049 nfag 1467  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 615 r$ 1443,84)
202500025117049 nfag 1497  r$ 57,6 (site brasil urgente  nfvc 657 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-22	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8029	1100.04	18	pagamento do irrf retido da nf 3719, emitida em 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025. (valor total da nf 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8030	283.33	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051;
- parcelas: 29 de 30;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8031	24.83	2	"pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda.
empenho referente à pdf nº 2024140100039.
* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge *
* * fatura 2509.018275067 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600103	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8032	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	larissa moreira de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501335	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.311-**
8033	613.36	22	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativas desta emater.
pagamento líquido referente nota fiscal 31924 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
8034	2216.41	24	"pdf:  2025160100032 - processo: 202500015000112
disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, 
referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com 
fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). 
pdf 2025160100032. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, ordem de serviço 
n. 014.2025,valor: r$ 2.216,41 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
8035	58682.00	57	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0632
nf 29507 r$ 58682 (nf 528 site mais conteúdo )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8036	2378.55	2	"[hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.
#
pagamento da fatura ft21724 (sei 79399575)."	trade gestao e servicos ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100104	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
8037	5082.91	11	"pagamento líquido conforme recibo do mês de agosto/2025 referente ao 
contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700085	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
8038	24798.59	4	pagamento da nota fiscal nº 605 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8039	3410.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	marcos vinicius ferreira da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501679	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
8040	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	victor yuri da silva moreira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501692	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
8041	25703.24	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
fundo previdenciário rpps, no valor de......r$ 25.703,24"	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100226	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
8042	750.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.33 - material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200008
solicitação refere-se ordem de pagamento para cobrir asdespesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii –  regional rio paranaiba – quirinópolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600069	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8043	4325.66	13	pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/25 conforme nota fiscal 178 emitida em 26/08/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025126101100046	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
8044	50000.00	1	"202500005012195-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1181 para o município de morrinhos, deputado antonio gomide objeto da emenda investimento.
.
rd 259/2025. daof 2947/2025. pdf 2025285003314
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 647/2025 – gea (76554584), 1437/2025 – subipei (76691900), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 418/2025 - gae (76876343) e   no despacho nº 2737/2025 – spais (77172896), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1306/2025 (77350537), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012195.
.
emenda/morrinhos..............50.000,00"	fundo municipal de saude de morrinhos	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600072	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
8045	68250.00	3	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde dos municipios: cachoeira alta,cezarina, rio quente e cabeceira referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb),conforme  despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469).
.
vigência-junho à dezembro de 2025 – valor mensal de r$17.062,50 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402).
.
pdf 2025285003503. daof:03085/2850.
.
municipio.................valor
samu/junho/2025...........17.062,50 
samu/julho/2025...........17.062,50 
samu/agosto/2025..........17.062,50 
samu/setembro/2025........17.062,50 


total a pagar:r$ 68.250,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8046	17047.88	4	pagamento da nota fiscal nº 625 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 2870/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007198.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8047	20719.72	2	pagamento da nota fiscal nº  616 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s,  cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005662.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400249	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8048	112444.36	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (78931201) e relatório nº 2891/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007237.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400389	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
8049	1530409.16	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da  2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 23/07/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345) e relatório nº 2837 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007109.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400362	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
8050	52.25	9	pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de agosto/2025, no valor de r$55,00, deduzindo iss de r$2,75, restando um líquido de r$52,25, conforme nfs-e nº 12357. (pdf nº 2024426100228).	editora azul eireli	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
8051	5900.00	1	"processo 202500010067949 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente yasmim misslayne de araújo dos santos  e acompanhante. processo 202500010067949."	janaina neize de araujo	2025	86	2025-09-12	setembro	9	2025285008600394	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.243.551-**
8052	27549.60	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam faltas	universidade estadual de goias - ueg	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025406200500017	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8053	15850.69	7	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com irrf com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5197 e pdf nº 2025215300161. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 15.850,69.
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-09-05	setembro	9	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
8054	133.56	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unida de parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9014 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 133,56.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8055	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	ennya rafaella neves cardoso	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501935	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.591-**
8056	33465.83	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

ressarcimento ufg - prof claudio leles."	universidade federal de goias	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100146	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
8057	143.64	4	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição única da ordem de serviço nº 22/2025 (77530596), e relatório 25 - os 22/2025 - cfs 5 64 /2025 - prenota nº 2108 (77759170), que comprova a conclusão dos serviços de reparo de uma parede localizada ao lado do palco do salão de eventos, localizado no parque ecológico águas de são joão, águas de são joão, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1926 e pdf nº 2024215300041. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 143,64.
. 
processo de pagamento n° 202400017013319.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
8058	99935.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2025210100130.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 100.000,00.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025210100600103	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8059	117456.30	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento de faturas referente exercicio 2022, 2023 e 2024. ao consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme requisição de despesa nº 5/2025 - seds/supes - 14433. as faturas negociadas são referentes às unidades operacionais e administrativas desta secretaria, vinculadas ao agrupador nº 20003, que atualmente reúne 21 unidades consumidoras, incluindo a casa do idoso, almoxarifado vila morais, cead e anexo parte do fundo.

despacho 414/2025. fatura equatorial valor líquido parcial. sei 79032210."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600181	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
8060	15717.76	1	"pagamento acerca do contrato nº  159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despesas do exercicio de 2025.
.
fatura 459824 - agosto/2025
r$ 20.438,58
liquido: r$ 15.717,76 parte
vencimento: 22/09/2025
ateste: 10/09/2025
. 
pdf 2025240102087 - processo 202100006016829
.
.
sandra"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900237	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
8061	312583.15	14	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.755.liquido....r$ 268.623,65 sei - 79183718.79183817.79184050
nf.756.liquido....r$  33.666,77 
nf.757.liquido....r$  10.292,73
."	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8062	2633.40	5	"pagamento de taxa relativo a registro de responsabilidade técnica - rrt, pa
ra execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho
de arquitetura urbanismo de goiás – cau. pdf nº 2025240100040 processo nº 20
2500006001942
..
- despacho nº 2797/2025/seduc/gepi-16078
- data: 22/09/2025
- valor total: r$ 2.633,40
."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
8063	4058.02	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100474	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
8064	147.29	9	".
*pdf 2024170100112*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 703025 do valor  referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025.
(aft - demais despesas com manutenção).
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400244	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
8065	320668.58	47	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0610
nf 29542 r$ 94568,58 (nf 178 favela comunica );
nf 29541 r$ 226100 (nf 42047 televisão record )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8066	0.00	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100248	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8067	260231.51	7	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e 
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025,
atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, 
valor: r$ 260.231,51 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
8068	806899.00	2	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101714
- referência: agosto/2025
..
* arquivo valores nº 15925 / 15926 - categoria iii - municipal r$ 806.899,00
.."	secretaria de estado da educacao	2025	60	2025-09-08	setembro	9	2025240106000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8069	12524.97	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- repasse ao funcam (consignações)..obs: o valor desta op deverá ser recolh
ido ao tesouro estadual através de dare...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025170101100028	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8070	2197101.23	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat
ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref
erente a 09/2025.- parcela indenizatória. ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300098	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8071	132.00	59	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do inss da nf 656,
 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-12	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8072	214.46	14	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do irrf da nf 2359.
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses."	premium car rental e transportes ltda me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
8073	4985.29	2	pagamento referente  da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar maguito vilela- agrocolegio estadual maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103. .capital . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedro	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025240111700100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8074	19.90	27	".
pdf 2025260100018
.
pagamento do irrf da fatura 2509.018267214,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
8075	0.51	78	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158434947 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
.
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,51.
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8076	1827.07	7	valor destinado a cobrir despesas do iss da 03ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483. iss	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-09-26	setembro	9	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
8077	77442.56	20	202400025189138- refere-se ao pagamento do inss: nfs 179 e 180 - 07 e 08/2025 - r$ 77.442,56.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
8078	2618995.64	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, 13º salário.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200153	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8079	788579.77	1	".
portaria: 6532/2025
.
processo: 202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 (75749652). 
. 
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) custeio………………………...r$  788.579,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800104	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8080	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joao abrao batista gundim	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501867	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
8081	32390.48	1	"processo nº 202500028000598
despacho nº 240/2025/abc/dgpf-05916

** 5° parcela**
***parcial***

trata-se dos autos de despacho nº 435/2025/abc/dtio (sei nº 79512235), oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025126100600050	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8082	750.00	14	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: gabriel gaspar belarmino de oliveira
cpf: 75364441172
banco: 033 - santander
agência: 3137
conta corrente: 2003957-6"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8083	375.44	4	"pagamento da ft21424
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124"	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600085	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
8084	5068.81	4	valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036009949, nf nº 11-irrf	construtora norte brasil ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025438000900021	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
8085	57.92	12	"contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realização de eventos, inclusive congressos e conferências.
.
nfe. 1198 de 18/09/2025 - r$ 57,92 - tributos/issqn"	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
8086	2860.00	2	"valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. declaração orçamentária 0245/3261/2025, pdf 2024326100225. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 4991-1 do dia: 10/09/2025, conforme despacho nº 081/2025-labvet 
do dia: 11/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/09/2025, no 
valor de:.........................r$ 2.860,00."	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025326101600005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.049.833/0001-11
8087	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	james michael silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501940	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
8088	18588669.00	3	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio.
.
...nf43 r$ 24.503.245,50
.
...processo pagamento 202500006070226
...pdf................2025240101839
.
aurélio"	conecta educacao e tecnologia ltda	2025	137	2025-09-18	setembro	9	2025240113700005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.242.037/0002-81
8089	85.36	8	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal,acerca da contratação de empresa especializada em fornecimento de materi
ais de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de in
verno e conjuntos de uniformes esportivos), para atender as demandas da supe
rintendência de desporto educacional, arte e educação, com vistas a promover
eventos escolares esportivos e outros. pdf 2024240102158 - processo 20240000
6093059, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002954  data emissão: 12/09/2025
- referência: 47 unidades calça legging / 165 unidades conjunto de agasalho
- valor total da nota r$ 7.113,00
** irrf r$ 85,36
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	79	2025-09-18	setembro	9	2024240107900120	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
8090	741.00	5	"pagamento referente ao 1° aditivo contrato n° 55/2025 // sislog 112184, café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade
superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses.
.
nota fiscaç 2336 - r$ 750,00
liquido: r$ 741,00
emissão: 11/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
processo contratação: 202500005002140
processo pagamento: 202500006009232 // pdf: 2025240100713
.
sandra"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900179	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.999.469/0001-65
8091	689.13	13	pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 697,50, deduzindo irrf de r$8,37, restando um líquido de r$ 689,13, conforme nfs-e n° 025.023. (pdf nº 2024426100173).	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
8092	313280.31	1	solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025260100100273	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8093	1441.57	22	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45.46/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8094	99819.00	2	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-rest.liq.-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8095	40354.83	11	"pdf 2024295000169
585- liq 7ª med	
cjm"	fcr construtora ltda	2025	38	2025-09-15	setembro	9	2024295003800005	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.585.148/0001-94
8096	1923.74	17	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 45 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
8097	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	tarek chaher kalaoun	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501443	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
8098	8333.04	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 159 - referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis  - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº  141/2024 (id. 78358014). relatório nº 2621 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006769.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8099	0.40	3	"-retenção do irrf alíquota de 4,80% pela secretaria da educação deduzido do valor acumulado percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãsde s v de paula jataí go de janeiro a agosto 2025
proc 201900006067070
pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-05	setembro	9	2025240108900038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
8100	45.00	21	pagamento boletos junto ao instituto nacional da propriedade industrial inpi, no valor total r$ 45,00 (quarenta e cinco reais) foram realizadas atendendo as necessidades de realização dos tramites para processamento do pedido de patentes, conforme a requisição de despesa sei 79876664.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8101	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	gabriel silva leite	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501700	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
8102	278.46	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 11 e 17 do termo de referência, para atender ao programa bolsa família.

valor irrf da nota fiscal nº14630. referência 12/2023."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2023305100500001	2023	3051	fundo estadual de assistência social - feas	04.869.711/0001-58
8103	306.30	6	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/09/2025, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online. 
nf 110509 – leonardo lopes saad
nf 110510 – lorenna rodrigues de oliveira santos
nf 110511 – luiz jose de oliveira junior
nf 110512 – rudson rosa guerra
nf 110513 – renato rodrigues de lyra
nf 110520 – danielle gomes de oliveira 
nf 110514 – bruna paz de castro rocha
nf 110517 – marcio cesar pereira 
nf 110515 – wellington matos de lima
nf 110516 – cassiano de brito rocha
relativo ao mês 08/2025 (parcela 1), no valor de r$ 30,63, cada uma (total nf r$ 638,10, cada uma). processo 202500005017410 pdf:2025400100109. lmb."	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600265	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
8104	29483.44	14	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido emitda no mes de agosto.
nf 3839 r$ 29.483,44"	art car veiculos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600073	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
8105	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	natasha gomes moreira abreu	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501682	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
8106	22574.28	10	"valor para o pagamento  do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período deagosto/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036013607, fatura nº 217137099 irrf.
dare: 8585 0000 225-0 7428 0008 210-9 0002 5279 001-4 3437 1320 000-9"	cs brasil frotas s a	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
8107	2692.80	1	202500025132646 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 11363 ref 08/2025  r$ 2.692,80.	vertente distribuicao e servicos eireli me	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300154	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	28.209.943/0001-48
8108	117656.69	16	pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de julho/2025 conforme planilha sei: 78979588	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
8109	19178.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300257	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8110	4407.76	16	"ordem para cobrir despesas com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. refere-se ao pagamento liquido do mes de agosto da seguinte nota:
nf 22435 r$ 4.407,76"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600034	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
8111	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.7 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na educação para fraternidade e assistencia a menores aprendizes, inscrita no cnpj sob o nº 01.571.413/0001-99, sediada no município de goiânia - go  - colégio gonçalves lêdo/fama inep 52033686 (aquisição de equipamentos e materiais permanentes).,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1639/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2902/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf 2025240102079. daof  1852. transferência via termo de colaboração n° 072/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022616: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2025	174	2025-09-30	setembro	9	2025240117400056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.571.413/0001-99
8112	31567.86	2	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101179. processo sei nº 202500036013812, nf nº 22533 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 315-0 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8638 4970 000-0	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8113	12311.74	1	salário líquido e férias do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100387	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8114	341.36	63	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto.............vencimento........valor
11269021......00029410210000986109......25/09/2025.....r$170,68
11269030......00029410210000986105......25/09/2025.....r$170,68
.
valor total a pagar: r$ 341,36
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 306/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
8115	22500.00	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100241	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8116	35.00	7	pagamento do boleto 6814296261 à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj 61.198.164/0001-60, referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela agehab, referente ao mês de agosto/2025, conforme contrato 122/2024 (67773390) com vigência até 08/01/2026. relatório nº 2598/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000764.	porto seguro companhia de seguros gerais	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025436200800006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.198.164/0001-60
8117	68995.54	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.	delegacia-geral da policia civil	2025	25	2025-09-26	setembro	9	2025290402500008	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8118	4956.20	1	valor que se empenha referente auxílio-funeral formalizado pela senhora eliandra maria bianchini oliveira (cpf: 921.113.431-53), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria da graça bianchini oliveira  (cpf:  290.890.001-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12792/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1892.	eliandra maria bianchini oliveira	2025	125	2025-09-17	setembro	9	2025240112500223	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.113.431-**
8119	90340.43	1	pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100375	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8120	232.73	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100260	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8121	50000.00	1	"processo: 202500005012794 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1029 
município davinopolis 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda custeio
.
parecer 2134 (78284411), despacho 3365 (78368752), despacho 1574 (78478109)"	fundo municipal de saude de davinopolis	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500202	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.947/0001-07
8122	47502.78	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


pensao civil ................47.520,78"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600116	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8123	1172104.04	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600281	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8124	1330.40	4	nf 1640 – líquido referente a serviço de cópias e impressões no mês de agosto de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600064	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
8125	3060.96	10	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8126	4290.21	30	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 644 (pescan) e pdf 2025215300060. (inss).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
8127	27391.53	2	inss nfº 96 - relativos a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2)  de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2834 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006132.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
8128	48022.70	1	"pagamento a empresa acima, referente aquisição de epi's, como perneiras, bo
tinas,galochas, chapéus, avental, óculos de proteção, máscaras, toucas e lu
vas descartáveis,visando a implementação do agrocolégio estadual maguito vi
lela, que ofertará ensino médio integrado à educação profissional - técnico
em agropecuária, no município de goiânia. pdf: 2025240100280 processo nº 20
2400006097361, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 127 data de emissão: 01/09/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 13/2025/seduc/suae-16378
- valor total r$ 48.022,70
- valor líquido r$ 48.022,70
..
dados bancario: *banco do bradesco* ag: 244 c/c: 258454-9
empresa optante pelo simples nacional
.."	d&a construcoes e comercio eireli - me	2025	92	2025-09-18	setembro	9	2025240109200113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	35.551.503/0001-30
8129	385654.70	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
irrf militar......................................r$ 385.654,70
.
usuário: wds"	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100375	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
8130	8613.45	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- maria jorge maciel luz  (viúva)/ cpf- 901.472.351-20,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar  2º tenente rg 04.456 cpf-056.151.351-15  lucas campos da luz"	maria jorge maciel luz	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500138	2025	2902	polícia militar	***.472.351-**
8131	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 75 7 - letícia peleponis gonçalves francisco (78253634)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100326"	leticia peleponis goncalves francisco	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100085	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.888.199-**
8132	30000.00	18	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - poli slmb (78579291) – custeio………………………...r$ 30.000,00"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8133	1435.13	6	".
proc 201700010010896-efc
.
prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018.
.
pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965).
.
referência......................valor
aluguel/agosto/25................1.435,13
."	diocese de sao luiz de montes belos	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
8134	225.00	5	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811.
ipof nº 2025150100103.
creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: marcelo pontes vianna
cpf: 703.726.831-34
banco: 070 - banco de brasília
agência: 139
conta: 139.042.466-6"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500068	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8135	5000.00	1	bpmariapenha.3tri número empenho: 2025.2954.001.00112	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100112	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8136	690.34	22	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de
690,34. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre
ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee
quipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc
romático(preto e branco), policromático (colorida), ref a julho/2025. meses.
nf nº 00137961 - impressão. total selecionado: r$ 690,34."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
8137	28.21	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 101 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8138	26472.49	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8%, referente ao 3º termo aditi
vo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objet
o é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categori
as diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contid
as no termo de referência e demais anexos do contrato original.
..
nota fiscal 217298897 - agosto/2025 - r$ 551.510,24
irrf: r$ 26.472,49
emissão: 03.09.2025
ateste: 11.09.2025
.
- processo nº 202300006036325
- pdf 2025240100609
.
sandra"	cs brasil frotas s a	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025240100900170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.595.780/0001-16
8139	1349.95	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 651 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 3110/25/cooinsp. sei 202500031007231.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8140	1351.07	7	"pagamento que se faz para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9550 e pdf 2025215300120. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.351,07.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8141	7.80	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 602 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a abril/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
8142	44.51	16	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj-hosp.2025/1204

hospedagem.................44,51"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
8143	47210.16	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 30 ref. ao chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2583	associacao dos agricultores familiares de sanclerlandia	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025320101100006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.423.458/0001-56
8144	1851.96	1	"trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - 

ref. abril/2025."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700295	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
8145	14106.86	1	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500073	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8146	2118.32	61	"pagamento iss p2 agosto - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.
- planilha p2 agosto (79715538)
- atestado 24 (79438771)
- atestado 28 (79372567)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8147	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 66 8 - sofia souza montrezoro (78253371)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100342."	sofia souza montrezoro	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100100	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.096.789-**
8148	492.02	14	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - agosto/2025.
base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 8,63 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700182	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
8149	664409.34	14	"202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
.
pagamento conforme despacho 839 (79454185)
.
nota fiscal nº 1195/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 664.409,34
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 25.2850.017.00013.
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
8150	100000.00	9	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941).
.
pagamento pop. do campo/setembro/25.............r$100.000,00
.
municípios..................valor mensal
montividiu do norte.........r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
cidade de goias.............r$20.000,00
flores de goias.............r$20.000,00
doverlandia.................r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$100.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8151	253232.00	7	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 17/07/2025 e 12/08/2025, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de junho/2025 e julho/2025. parcela 7/12 e parcela 8/12.
.nf 812 valor liquido....r$...126.616,00.(total geral nf:  133.000,00)
.nf 858 valor liquido....r$...126.616,00.(total geral nf:  133.000,00)
processo: 202400005021120 
pdf: 2024400100280.
gec"	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600142	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
8152	0.00	1	"processo sei nº 202400010091324 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº 029/2024. arp nº nº 029/2024 ""a"". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. processo nº 202300010045585. 
.
programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023.
.
pdf: 2025285000448. daof: 667/2850. rd 32 (68484707)
.
ordem de fornecimento 65 (68485198)
.
nota: 142944
emissão: 18/03/2025
valor: r$ 4.011,28
."	sarstedt ltda	2025	170	2025-09-23	setembro	9	2025285017000013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.661.790/0001-81
8153	320853.00	3	".
pdf 2025260100378
.
pagamento do liquido da nf 2944,
aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	45	2025-09-23	setembro	9	2025260104500042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
8154	2990.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . daof 03/2801 ppt 77/2801 pdf 2025280100115	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025280100200102	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8155	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ana flavia alvim ribeiro	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501560	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
8156	700000.00	1	"processo 202500042008363.crrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de luziânia- go. rd  n° 418/2025 - ses/cep
.
pdf: 2025285003570. daof: 3122. &#8203;requisição de despesa n° 418/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 639/2025 e despacho nº 1968/2025/ses/cep-20903. despacho nº 2188/2025/ses/cep-20903

.
voluntario/luziania:....................700.000,00"	fundo municipal de saude de luziania	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
8157	396.54	6	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do   servidor pedro gomes pinheiro - processo judicial n° 5660831-55.2024.8.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025.serem pagas na conta bancária indicada
pela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.514
-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) - processe sei folha:
202500025142272."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8158	10049.46	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fátima garcia santana rossi cedido da prefeitura municipal de jaupaci, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 632
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400484	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
8159	280.04	2	"despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a).
nota:
16951549	18/09/2025	18/09/2025	280,04	280,04"	telefonica brasil s a	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100398	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
8160	1459.14	51	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8161	135.39	1	"&#8203;pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento do inss à receita federal, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 854/2025 (78342540), emitida em 27/07/2025, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no darf (79000863).

pdf / ipof: 2025420100248

ref.juros e multas de inss -nf 854,conf. requisiçãod e despesa 79188323"	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025420100100128	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.460/0058-87
8162	51831.01	323	202500025016781 rpv antonio pinheiro de jesus e silva, cpf sob o nº 354.591.311-20. ação 5057281-67.2025.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8163	2431074.71	30	"pdf 2024295000007
216781891-06/25-liq	   1.405.808,42 
216777849-06/25-liq	     876.369,59 
216203462-06/25-liq	     148.896,70 
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-04	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
8164	31900.00	1	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada para fornecimento de brindes, para presentear autoridades e colaboradores envolvidos em eventos institucionais promovidos pela universidade, mediante dispensa eletrônica nº 151/2025, referente ao processo de contratação 202500005016996 - sislog nº 114525. processo de execução: 202400020014050.
- nota fiscal (78587283)
- atestado 21 (78589127)
- solicitação de liquidação e pagamento (78702242)"	new up promocional e distribuidora ltda	2025	16	2025-09-01	setembro	9	2025406201600003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	59.292.465/0001-06
8165	7574.83	4	nf 4436, líquido referente a prestação de serviços de buffet.	icone locacoes e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600056	2025	1301	gabinete do vice-governador	09.179.234/0001-12
8166	18872.08	1	pagamento da nf 1358 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. v, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 103/2025 (id. 79170278) e relatório nº 3091/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007435.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400259	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8167	4143182.56	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


13 salario ............4.143.182,56"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500099	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8168	102929.00	1	"valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas.
recursos de custeio."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025316100900089	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8169	4509.63	16	"pdf 2024160100043 processo 202400005029797 
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de go iás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio 
das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado 
de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 3000511365, emissão: 15/09/2025, 
vencimento: 30/09/2025,atestado: 15/09/2025,
ref: 08/2025,valor: r$ 4.509,63 ir"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700072	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
8170	1629.71	7	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.	roberto ferreira dos santos	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500107	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
8171	5.18	2	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
manutenção. 
.
pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
parcela mensal: r$ 3.888,00
.
847/ago/25/iss....5,18 
.
total a pagar:	5,18
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
8172	2042.64	4	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  uruana r$ 2.042,64.	maria batista borges	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
8173	3860.00	5	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).
notas:
2097	08/09/2025	08/09/2025	3.060,00	3.060,00 
2096	08/09/2025	08/09/2025	  800,00	  800,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100351	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
8174	180000.00	1	pagamento da fatura com final 00211508202500 ago25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700215	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
8175	31988.20	1	folha pagamento agosto/2025-inss patronal	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025406200100340	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
8176	12406.59	9	202500025105783 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 246829 07/2025 [prestaçao de serviços admistrativos] r$ 12.406,59.	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
8177	3129.55	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 3.129,55. descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.
referente aos meses de maio a dezembro de 2025.
fatura nº 3000509861 de 19/08/2025 ref, julho de 2025
processo nº 202500029004048
total selecionado: r$ 3.129,55."	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
8178	4521.52	1	fgts –  referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025436200300102	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8179	194.85	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva).
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 01
.
.
.
.davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de eliza sander lolli souza conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8180	242.00	3	".
modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável
.
pdf 2025250100158
.
destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult para o exercício 2025, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 
.
3.3.90.39.57 - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. limpa fossa.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600099	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8181	2014.05	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wesley pedraca, processo nº  0143605.97.2015.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253504092509094	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8182	39532.65	12	"pdf:	2024295200032
06-08/25-liq	39.532,65 
lfb"	imc participacoes ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
8183	29019.05	39	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de  inss,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de  julho/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3650..jul/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
3654..jul/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3655..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3656..jul/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3657..jul/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3661..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3662..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
3658..jul/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3659..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3660..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3663..jul/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
8184	41967.84	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6111 liquido	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
8185	62.40	6	"pagamento de irrf  relativo a contratação de empresa especializada em fornecimento  de seguro de vida e acidente pessoal, para atendimento dos jogos estudantis do estado de goiás-fase regionais, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ordem de fornecimento 92 ( 79137263), em conformidade com o contrato 043/2025/seduc (71945161), com vigência  de 6 meses a partir de 18/03/2025, oriundo da ata de registro de preço nº 105348-seduc (70628676), advindos do pregão eletrônico nº 074/2024 seduc, via sistema de registro de preços.  ateste e solicitação de pagamento  através  do despacho nº 479/2025/seduc/sde-12347  ( 79146181) e encaminhamento para  pagamento através do   despacho nº 2835/2025/seduc/coordastec - 16768.  pdf 2024240100245, daof 445/2401/2025.  faturas abaixo no valor total: r$ 2.601,20.
.
*fatura 57986:
.emissão: 29/08/25;
.período: 29 a 31/08/2025;
.atesto: 02/09/2025;
.valor total: r$ 9,45;
.líquido: r$ 9,23;
.irrf: r$0,22;
.
*fatura 57981:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 28 a 31/08/2025;
.atesto: 02/09/2025;
.valor total: r$ 2.405,20;
.líquido: r$ 2.347,48;
.valor irrf: r$57,72.
.
*fatura 57982:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 27 a 31/08/2025;
.atesto: 02/08/2025;
.valor total: r$ 126,00;
.líquido: r$3: 122,98;
.valor irrf: r$3,02.
.
*fatura 57943:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 26 a 31/08/2025;
.atesto: 02/08/2025;
.valor total: r$ 33,60;
.líquido: r$ 32,80;
.irrf: r$0,80.
.
*fatura 57963:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 25 a 31/08/2025;
.atesto: 02/08/2025;
.valor total: r$26,95;
.líquido: r$ 26,31;
.irrf: r$0,64.
terezinha."	mbm seguradora sa	2025	80	2025-09-08	setembro	9	2025240108000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
8186	1053.30	6	"ordem para cobrir despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota:
nf 13438 r$ 1.053,30

modalidade de licitação:pregão eletrônico - srp

nº do procedimento de aquisição:107/2024

regime de execução:fornecimento de bens e materiais e serviços de forma parcelada, sob demanda.

prazo para início da execução:  1o prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de serviço ou fornecimento, emida pelo gestor e/ou fiscal do fornecimento.

condições de pagamento: 
-o pagamento será realizado de forma em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregueno valor total do item/lote efetivamente executado/entregue.
-o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual n° 9.561 de novembro de 2019.
-a administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às notas fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.a
-o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.
-será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
-nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço – fgts não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado.
-quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
-a contratante, ao efetuar o pagamento à contratada, fica obrigada a proceder à retenção do imposto de renda (ir) ao estado de goiás com base na instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.
-o fornecedor regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar."	yvu industria de confeccoes ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
8187	646.75	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100102.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600233	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8188	1649.81	3	parte 1/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 572xxxx-38.2022.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8189	276.09	1	"processo 202500010067612.crrm
.
pagamento de tributo municipal referente a taxa de expediente (amma) tributo - 4693 no valor de r$ 276,09 com vencimento em 30/09/2025.rd n° 7/2025 - ses/sesg- 03776.
.
pdf: 2025285003725. daof: 3234. rd n° 7/2025 - ses/sesg- 03776.
.
duam: 25093008930009234
vencimento: 30/09/2025
valor:.....................r$276,09
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000637	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8190	10138.80	11	"reenvio de pagamento  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).
.
pdf-2024240102449
.
nota fiscal....556
valor bruto: r$ 10.650,00
valor irrf: r$ 511,20
liquido: r$ 10.138,80
.
weyder"	bsb tic solucoes ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025240101600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.202.019/0001-71
8191	8800.00	1	destina-se ao pagamento à empresa conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil, cnpj: 10.694.996/0001-36, no valor de r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), conforme fatura / boleto nº 202514 (sei 78722545). referente a anuidade do conselho nacional de comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil (ligabom) - exercício 2024 e 2025, associação de direito privado instituída por estatuto social e art. 37 da lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023. pdf nº 2025295300080.	conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025295300100041	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	10.694.996/0001-36
8192	1643.74	67	"sei 202500031006279, art nº - 1020250251848, boleto nº 28320690125245240, referente a revisão do percentual de ajuste em guarani de goiás-go. responsável técnico julio moraes santos. conforme despacho n°  2841/2025 - cooinsp
 art nº - 1020250251807, boleto nº 28320690125245201, referente a revisão do percentual de ajuste em alvorada do norte-go. responsável técnico julio moraes santos.
 art nº - 1020250251884, boleto nº 28320690125245271, referente a revisão do percentual de ajuste em buritinópolis-go. responsável técnico julio moraes santos. 
 art nº - 1020250247739, boleto nº 28320690125244408, referente a orçamento rerratificado 37uh em cavalcante -go. responsável técnico renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247705 , boleto nº 28320690125244409, referente a orçamento rerratificado em cromínia-go. responsável técnico renata de souza costa. 
art nº - 1020250247671, boleto nº 2832069012544413, referente a orçamento rerratificado em hidrolândia-go. responsável técnico renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247731, boleto nº 28320690125244414, referente a orçamento rerratificado em jataí-go. responsável técnico renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247695, boleto nº 28320690125244417, referente a orçamento rerratificado em piranhas -go. responsável técnico renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247686, boleto nº 28320690125244422, referente a orçamento rerratificado em pontalina-go. responsável técnico renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247645 , boleto nº 28320690125244426, referente a orçamento rerratificado em santa isabel de goiás -go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250247633, boleto nº 28320690125244428, referente a orçamento rerratificado em são luiz do norte-go. responsável técnico  renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247753, boleto nº 28320690125244430, referente a orçamento rerratificado em três ranchos-go. responsável técnico renata de souza costa. 
  art nº - 1020250247804, boleto nº 28320690125244433, referente a orçamento rerratificado em vicentinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa.
  art nº - 1020250248958, boleto nº 28320690125244383, referente a orçamento rerratificado em avelinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250248970, boleto nº 28320690125244385, referente a orçamento rerratificado em damianópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250248980, boleto nº 28320690125244389, referente a orçamento rerratificado em formoso-go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250248998, boleto nº 28320690125244392, referente a orçamento rerratificado em jandaia -go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250248989, boleto nº 28320690125244394, referente a orçamento rerratificado em jandaia -go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250249007, boleto nº 28320690125244395, referente a orçamento rerratificado em são luís de montes belos-go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250249019, boleto nº 28320690125244399, referente a orçamento rerratificado em são luís de montes belos-go. responsável técnico renata de souza costa.
 art nº - 1020250251219, boleto nº 28320690125252418, referente a orçamento rerratificado em quirinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250251269, boleto nº 28320690125252420, referente a orçamento rerratificado em bom jesus-go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250251298, boleto nº 28320690125252421, referente a orçamento rerratificado em bom jesus -go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250251310, boleto nº 28320690125252422, referente a orçamento rerratificado em  rio quente-go. responsável técnico renata de souza costa. 
 art nº - 1020250251367, boleto nº"	crea-go	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8193	75.92	10	"valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.
pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 111/2025-nugc, 
dia: 16/09/2025, referente ao mês 09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- : 363092025-8......vencimento: 15/10/2025......valor r$ 75,92."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
8194	3146.65	1	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300110	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8195	42525.09	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 156 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 17/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 136/2024 (78016613). relatório nº 2657/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006523.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400366	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
8196	18.12	2	"processo 202500005002743.crrm
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate. pregão eletrônico nº 54/2025. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825.
.
pdf: 2025285003113. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233327
.
11984/ir:...................18,12"	perfil hospitalar ltda - me	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000147	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
8197	2000.00	1	13crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00208	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100208	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8198	48.24	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300176 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 000.317 de 15/09/2025de 2025. como segue abaixo:
i.r.......................................................r$ 48,24.
total selecionado:........................................r$ 48,24.
processo sei: nº 20250002900396. gesner comercial ltda"	gesner comercial ltda	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025186303000038	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	55.216.226/0001-16
8199	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1294 município n/a deputado andré do premium objeto da emenda a definir - outras despesas correntes termo de fomento nº 198/2025 - serint
epi 1294.12/2025"	nação colorada	2025	15	2025-09-30	setembro	9	2025190101500130	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.947.329/0001-30
8200	450.00	3	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811.
ipof nº 2025150100103.
creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: rodrigo fontenelle de araújo miranda
cpf: 041.005.336-83
banco: 001 - banco do brasil
agência: 4883-6
conta: 14876-8"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500068	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8201	18783160.71	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100268	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8202	1401.66	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento nf577
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
8203	4842.11	13	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$   357,89 irrf
r$ 4.842,11 líquido"	serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700081	2025	2904	polícia civil	03.858.297/0001-19
8204	1253.90	4	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 53/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 46.651,10, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854) ( pregão eletrônico nº. 30/2023) (fornecedor: 	
jefferson de oliveira santos 02108889205) (pdf nº 2024409300146) (declaração nº 46).
notas:
165	19/08/2025	19/08/2025	626,95	626,95 
166	19/08/2025	19/08/2025	626,95	626,95"	j de oliveira santos - distribuidora ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100038	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.213.717/0001-07
8205	2446.82	48	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 3 de 18;
- i.d. depósito: 081250000029324693.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8206	123600.00	1	"auxílio financeiro oferecido pelo programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) - discentes. foram estabelecidos por meio do art 2º resolução csu n. 1224/2025 e tem o objetivo de atender as demandar do edital integrado das pró-reitorias n. 001/2025.
- discentes
- requisição de despesa 10 (79104757)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025406202400049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8207	32.78	501	art 1020250276892, referente à elaboração do orçamento para contratação da obra de construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202500036004654. despacho nº 428/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-18	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8208	22976.09	1	"processo 202500005003856/112442
.
contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026.
.
dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291.
.
daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303
.
nota: 12772
.
emissão: 09/09/2025
.
valor: r$ 22.976,09"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000604	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
8209	2100.00	1	"pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). seu objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador de programa de pós-graduação (ppg), observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. referencia: agosto 2025.
- atestado 26 (78656852)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400040	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8210	780520.48	1	pagamento liquido (repasse federal) nf 101562 e 101563 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025320104600006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
8211	67.69	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 11494, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 67,69.
total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.
centro oeste sistemas de seguranca ltda."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800136	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
8212	21265.10	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000331	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8213	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	dima leonel lemus araya	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501569	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
8214	11100.00	27	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8215	39819.63	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1945/2025-gear de 15/09/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400006	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8216	2268.93	24	"pdf 2024295000008
767761-08/25 liq
hcm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
8217	224517.05	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300241	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8218	410.22	1	"processo 202500010057732.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 ""c"".ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003474. daof: 3059
.
ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107
a-módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral.
.
1718:.....................410,22"	salute med hospitalar ltda	2025	163	2025-09-11	setembro	9	2025285016300399	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
8219	870.00	2	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
255	18/08/2025	18/08/2025	870,00	870,00"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100514	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
8220	4474.75	339	202400025041889 rpv joão teles de alencar, cpf sob o nº 499.902.921-91. ação 5134537-80.2023.8.09.0011. (assunto: danos morais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8221	5166450.59	2	valor destinado ao pagamento da 4ª medição referente ao contrato nº 74/2025 - goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025435000062, processo de pagamento sei 202500036012161, nf 10324 liquido	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025435001900035	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
8222	2402.49	40	"processo sei 202511129007328. gerenciador 12/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 2.402,49.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8223	4500.00	1	"pdf:	2025290100276
7.245- c. pais -liq	4.500,00 
lfb"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700245	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8224	5441.08	5	"* pdf nº. 2024170100407 *
.
recolhimento do irrf refere-se ao exercício de 2025 do recolhimento do imposto de renda retido na fonte-irrf, nos termos da instrução normativa rfb nº. 1234/2012, incidente sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº. 202100004031874, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação.
.
fatura - referência..........irrf(r$)
250518178020 ir abr..............3,15
s/n irrf abril/25............1.088,28
250518157158 ir abr............115,36
250518170182 ir abr.............12,53
s/n irrf maio/25.............1.281,04
250618206010 ir mai..............3,15
250618199084 ir mai..............8,58
250618187403 ir mai............115,35
s/n irrf junho/25............1.280,27
250718232592 ir jun..............3,15
250718226795 ir jun..............7,04
250718214837 ir jun............115,35
250818241203 ir jul............118,77
s/n irrf julho/25............1.280,26
250818252271 ir jul..............8,80
total: r$ 5.441,08
.
rmvp
................"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400147	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
8225	550.69	1	202000025025831 refere-se ao pagamento do valor líquido: 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025  r$ 550,69	dorcelina joana ferreira	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500229	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
8226	399.74	37	".
pdf 2024260100379.
.
pagamento do inss da nf 275,
 referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-09-09	setembro	9	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
8227	92470.46	151	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0623
nf 41354 r$ 45140 (nf 517 site mais conteúdo );
nf 41776 r$ 2190,46 (nf 22416 televisão anhanguera jataí );
nf 41554 r$ 45140 (nf 527 site mais conteúdo )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8228	37984.80	3	"pagamento do liquido da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900."	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025335100100074	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
8229	852.00	2	pagamento destinado a empresa alfa papelaria ltda epp, inscrita sob o cnpj nº 37.878.675/0001-48, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 852,00 (grupo 4), conforme nfs-e n°012.586. (pdf nº 2025426100075).	alfa papelaria eireli - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025426100800005	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	37.878.675/0001-48
8230	2543.42	7	"pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100026
* * fatura 2509.018275433 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600060	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8231	33024.40	72	"sei nº 202511129006972
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 33.024,40

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8232	244.97	1	pagamento do irrf nota fiscal nº 2025084641548, fatura nº 4000000678608202500 contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). pdf 2025436100988. ref agosto/25. processo sei 202500036013147. código de barras 85800000002449700082100002527600204302530000	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	34	2025-09-10	setembro	9	2025436103400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8233	979698.51	5	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.
.
faturas: 4000000201008202500 - 4000000659408202500 - 4000000659508202500
agosto/2025 - r$ 991.280,46
liquido: r$ 979.698,51 mod 368
ateste: 02/09/2025
vencimento: 30/09/2025
.
pdf 2024240101752 - processo 202100006080574
.
.
cobertura de  janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-09-08	setembro	9	2025240108900031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8234	42598.16	1	"pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de agosto/2025, conforme ofício nº 00075/2025/egeof/sga/agu. 
. 
***** 
senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união 
- número de referência: 00404000208201902 
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001 
- código de recolhimento: 68817-7 
- competência: 08/2025 
- valor: r$ 42.598,16."	advocacia geral da uniao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100304	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
8235	195774.20	56	"pdf:	2024295000126
3970-08/25 liq	73.019,69 
3976-08/25 liq	62.273,38 
3978-08/25 liq	60.481,13 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8236	1043.04	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso à plataforma on-line de pesquisa denominada “banco de preços”, que permite a comparação de preços praticados pela administração pública, com acesso a resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a banco de dados estruturado, bem como treinamento, suporte e atualização contínua, a ser utilizada pela equipe responsável pela cotação de preços da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 22399 irrf. referência 08/2025."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600185	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.797.967/0001-95
8237	17839.98	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito  no cnpj sob o 
nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5423912-51.2024.8.09.0051, sei 202500066001961. daof 419/3261/2025. pdf 2025326100222.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: 
tarciso e reinaldo advogados, no valor de:..........r$ 17.839,98."	tarciso e reinaldo advogados	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700050	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
8238	23.84	22	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 47 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
8239	171.24	5	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 608 e 609 irrf.
dare: 8583 0000 001-7 7124 0008 210-0 0002 5288 004-8 5030 2530 000-4"	latitude engenharia e tecnologia ltda	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
8240	61124.58	3	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de julho a dezembro 2025, (processo  202200053000125)(declaração nº 752).
nota:
iss/agosto/2025	04/09/2025	04/09/2025	61.124,58	61.124,58"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100669	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
8241	65108.82	14	"pagamento líquido à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025.
nf 38 r$ 65.438,83 – 7ª medição 
inss: r$ 330,00  -  (r$ 3.000,00*11%)
valor líquido: r$ 65.108,83
.
conforme despacho nº 2834/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006026001
pdf: 2025240100124
cno: 90.023.16128/73

.
isabel"	construarte engenharia ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025240108600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.979.758/0001-00
8242	590.40	2	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100168
.
serviço de consulta de preços públicos, contratação da ferramenta banco de preços, treinamentos ilimitados do produto com certificado, suporte imediato às dúvidas, por 36 meses.
.

pagamento do irrf da nota fiscal nº 22135. sei  - 79231803
."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600103	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.797.967/0001-95
8243	3000.00	1	13bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00277	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100277	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8244	8684.06	1	"pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025.
-vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. 
-serviços
- nota fiscal - serviço agosto 2025 (79409436)
- atestado 524 (79414673)
- solicitação de liquidação e pagamento (79415576)"	carletto gestao de servicos ltda	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025406200800289	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
8245	6643.93	2	inss nf 06 - relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 34 (trinta e quatro ) unidades habitacionais de interesse social no município de joviânia - go (módulo iii),  no período de  27/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 140/2024 (77506667 e relatório nº 2823 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006148.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8246	150000.00	3	"processo: 202500005012411 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 122
município americano do brasil
deputado dr.george morais ferreira
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
valor(r$)...150.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1326/2025 (sei 75305469) e desp
acho nº 927/2025/ses/cep (sei 76804180)."	fundo municipal de saude de americano do brasil	2025	215	2025-09-08	setembro	9	2025285021500046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
8247	74292.66	43	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.114 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 366, de 02/09/2025;
.valor total: r$75.195,00;
.valor líquido: r$74.292,66;
.valor irrf: r$902,34.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8248	62662.42	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900104	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8249	125.40	16	".
proc 202500010009070-efc
.
pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
lorena maria leite brandão - cau nº a38905-6
.
documento n° 22925809 - venc: 30/10/2025.......r$ 125,40
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8250	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana gabriella gouvea	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.279-**
8251	20267.36	44	"pdf:	2025295000038
3874-06/25 ir	701,60 
3894-06/25 ir	701,60 
3843-06/25 ir	502,27 
3905-07/25 ir	502,27 
3911-07/25 ir 1.372,02 
3913-07/25 ir 1.403,20 
3917-07/25 ir	701,60 
3920-07/25 ir	701,60 
3940-07/25 ir	701,60 
3942-07/25 ir	701,60 
3945-07/25 ir	701,60 
3947-07/25 ir	701,60 
3949-07/25 ir	701,60 
3950-07/25 ir   701,60	
3922-07/25 ir	701,60 
3933-07/25 ir	701,60 
3930-07/25 ir	701,60 
3932-07/25 ir	701,60 
3936-07/25 ir	701,60 
3938-07/25 ir	701,60 
3953-07/25 ir	701,60 
3956-07/25 ir	701,60 
3960-07/25 ir	701,60 
3963-07/25 ir	701,60 
3958-07/25 ir	701,60 
3965-07/25 ir 1.052,40 
3924-07/25 ir	701,60 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8252	11357.29	2	".
portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)
.
valor da parcela : r$ 11.357,29
.
referência: agosto/2025
.
heeb/integrasus/ago/25....11.357,29 
.
total a pagar:	11.357,29
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
8253	10775.14	7	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço

**********pagamento serviço nota fiscal 531398*************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800053	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
8254	4512219.45	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvb"	fundo financeiro do rpps	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900293	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
8255	21578.79	1	"processo 202500010059933.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003414. daof:3018
.
ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111
a- ustequinumabe 45 mg - inj. ser preenc.
.
328603:...................21.578,79"	janssen farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-26	setembro	9	2025285011200149	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
8256	213.35	66	"202500010019025 - ejsa.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 305 (79286235)
.
fatura nº 11266962 (79286035)
.
total a pagar:	r$ 213,35
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
8257	707456.00	1	valor que se paga referente a chamada pública fapeg/ses nº 18/2025 – edital de apoio à pesquisa: inovações tecnológicas para o controle vetorial de arboviroses, que tem por finalidade selecionar projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação voltados à geração de evidências acerca da eficácia de tecnologias existentes de controle vetorial, bem como ao desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e eficazes contra o aedes aegypti.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025316100900092	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8258	266375.73	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290400500049	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8259	10252.60	8	"processo sei 201900010030076. dmo.
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. assistencial.
.
pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). 
.
referente ao líquido.
fatura..............................valor
65474/agosto/2025...................10.252,60.
.
total a pagar:                 	    10.252,60.

despacho 315/2025/ses/cgcc/gaal (79448169)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-09-23	setembro	9	2025285008000062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8260	22500.00	7	fatura 606 – líquido referente a locação de veículos no mês de agosto de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600028	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
8261	20719.72	9	"pagamento do recibo do mês agosto/2025, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
8262	23063.23	8	pagamento da nota fiscal nº 591, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - julho/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº  24/2025 (78657314) e relatório nº 2796/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007025.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8263	176539.08	5	referente a nf 4841 (79133586) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 08/08/2025, conforme extrato bancário (78981165). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8264	141.34	11	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 38ª medição do contrato nº 81/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás, lote 13, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf: 2023406300127, processo sei 202400036011984, nf 14134.	etel-estudos tecnicos ltda	2025	66	2025-09-26	setembro	9	2023406306600250	2023	4063	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
8265	5203.28	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1062-1063-1065-1066-1067
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025240100100004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8266	3677.12	1	pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025300100400018	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8267	252.50	7	"pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235
* referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025.
*  contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204
* pdf: 2024140100052

* * fatura 655308202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025140100600055	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
8268	100000.00	1	"processo 202500005012320 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 868, município mutunopolis - go, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, plano de trabalho (76874049)
.
pdf 2025285003320 daof 2952/2850/2025 rd 348/2025 (78117368)
.
com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 485/2025 (77540002), despacho nº 3149/2025/ses/spais-03083 (77922496), despacho nº 1471/2025/ses/subpas-21278 (77964147).
.
valor: r$100.000,00"	fundo municipal de saude de mutunopolis	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500175	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.470.270/0001-82
8269	234.60	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3645 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 01/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8270	37.20	13	"pdf:2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.
ir 3888
ref. a 07/2025
valor............................37,20"	brigth telecom	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100035	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
8271	3253.30	6	"pagamento do irrf retido da nf 1153, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 3.253,30 (valor total da nf: r$ 67.777,18). conforme dare anexo.
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600272	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
8272	30215.72	178	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82.83/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8273	563103.70	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	129	2025-09-26	setembro	9	2025240112900016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8274	35000.00	11	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
pdf 2025285001372. daof 1663/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hmnsl/hmtj (79434419) custeio………………………...r$ 35.000,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-15	setembro	9	2025285021100042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8275	638040.65	7	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio 
. 
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hgg/idtech (78582755)  – fundo rescisório.......r$ 638.040,65"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8276	146.19	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025440100500028	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8277	23520.46	38	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
notas:
566555	25/09/2025	25/09/2025	 1.477,96	 1.477,96 
566557	25/09/2025	25/09/2025	 4.298,20	 4.298,20 
566593	25/09/2025	25/09/2025	   825,82	   825,82 
566669	25/09/2025	25/09/2025	16.918,48	16.918,48"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-29	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
8278	1877.95	24	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um)posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1367 e pdf nº 2024215300284. (inss)
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.877,95.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-09-05	setembro	9	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8279	99.99	10	nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025409100800017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
8280	0.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 84 bruna isac (78512259)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100349; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	bruna isac	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100107	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.848.821-**
8281	364.58	4	".
pdf 2025260100099
.
pagamento do issqn da nf 1681,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600056	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
8282	469.37	70	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 28.08 data de envio: 28/08/2025
- valor total r$ 469,37
- valor liquido r$ 469,37
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8283	2981.57	9	pagamento do liquido da fatura nº 3000509564 referente à contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083.	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
8284	100.00	6	nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600034	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
8285	399.60	9	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700078	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
8286	142343.20	1	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido das seguintes notas emitidas no mes de agosto de 2025:
nf 3574 r$ 29.903,79
nf 3575 r$ 25.130,85
nf 3576 r$ 21.919,87
nf 3577 r$ 21.197,47
nf 3578 r$ 22.008,37
nf 3579 r$ 22.182,85"	samma servicos ltda	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200205	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
8287	6000.00	89	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8288	7027.64	7	"pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa especializada em
fornecimento de materiais de consumo (camisetas, bermudas, calça legging,aga
salhos, moletom de inverno e conjuntos de uniformes esportivos),para atender
as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,com
vistas a promover eventos escolares esportivos e outros. pdf 2024240102158 -
processo 202400006093059, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002954  data emissão: 12/09/2025
- referência: 47 unidades calça legging / 165 unidades conjunto de agasalho
- valor total da nota r$ 7.113,00
- valor líquido r$ 7.027,64
..
dados bancários: cef: 104 | ag: 0996 | c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	79	2025-09-18	setembro	9	2024240107900120	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
8289	4603.89	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6538 e pdf 2024215300184. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8290	104475.52	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 2025
.- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu
s,representações e outros. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900283	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8291	612.29	1	para pgto de setembro de 2025 - protege	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025420100900030	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8292	2206.15	27	".
proc pgto 202500010053717-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 248............r$ 2.206,15
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
8293	785.46	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700318	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
8294	8629.93	1	"ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100407	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
8295	359.46	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado	plano goias seguro	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700314	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
8296	1569480.00	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat
ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref
erente a 09/2025.- parcela indenizatória. ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300097	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8297	410679.24	1	pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única)  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; novo planalto mód ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.78704946) e relatório nº 2993/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031007060.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
8298	1284650.27	2	"pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 4
emissão: 05/08/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 1.300.253,31

líquida: r$ 1.284.650,27
pdf 2025240101822
.
processo 202500006041929"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	175	2025-09-15	setembro	9	2025240117500011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
8299	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.3 
município águas lindas de goiás, go
deputado vivian naves 
objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto mais cinema em valparaíso de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 184/2025
epi 764.3 tf set 25"	instituto pro-bairro brasil	2025	17	2025-09-15	setembro	9	2025190101700035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.217.258/0001-68
8300	73.00	2	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. 
.
lote 6 - anápolis - lote 7 - goiânia
.
nota fiscal 1294 - r$ 6.083,75
irrf: r$ 73,00
emissão: 08/09/2025
ateste: 09/09/2025
.
pdf 2025240100342 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	92	2025-09-15	setembro	9	2025240109200074	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
8301	9532.55	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, dos meses de abril, maio e junho/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios 130/2025; 162/2025 e 234/2025.	prefeitura municipal de aragoiania	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025430100100226	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
8302	14.24	4	"refere-se ao pagamento do iss:
202200025080929 nf 3113519 r$ 14,24
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-09-19	setembro	9	2025296101300170	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8303	8216950.00	1	"pagamento bolsa profissionalizante 2025, conforme despacho 591(80112279).
#
projeto bolsa profissionalizante 2025 - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189)."	agencia de fomento de goias s a	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025310101600002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.918.382/0001-25
8304	9615.97	4	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
1) nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.434,12 – (r$ 13.037,43*11%)
issqn: r$ 2.497,59– (r$ 49.951,83*5%)
ir: r$ 599,42– (r$ 49.951,83*1,2%)
valor líquido: r$ 45.420,70
*******************************************************
2) nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 11,72 – (r$ 106,53*11%)
issqn: r$ 20,41 – (r$ 408,16*5%)
ir: r$ 4,90 – (r$ 408,16*1,2%)
valor líquido: r$ 371,13
*******************************************************
3) nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição 
inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%)
issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%)
ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%)
valor líquido: r$ 258.760,62
.
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
8305	57009.74	16	202500025100072- refere-se ao pagamento do inss: nfs 3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671 - 07/2025 - r$ 57.009,74.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
8306	74.55	27	"pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme as notas fiscais: 21341 e 21342 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidade vapt vupt de pirenópolis e cristalina - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipo"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
8307	15766.96	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de agosto de 2025.(guia)	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290200100173	2025	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
8308	759.53	2	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de
trabalhador agropecuário e operador de máquinas, conforme planilhas sei 79187442 e sei 79187445, referentes à repactuação de janeiro a agosto de 2025. dare, com vencimento em 20.10.20256 - sei 79298660 e sei 79298735. complemento no valor de 345,25, no empenho 2025.4062.008.00221."	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800332	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
8309	171.59	12	"pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b.
- apropriação de despesa.
- fatura agosto 2025 (79299541)
- atestado 29 (79300697)
- solicitação de liquidação e pagamento (79302702)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800168	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8310	35354.71	9	".
pdf 2024170100311
.
ordem de pagamento conforme boleto nº 460304, do 4º termo aditivo ao
contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais
por meio de pacote de serviços dos correios.
vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025
.
jer
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400214	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
8311	3268.59	16	".
pdf 2025180100147
.
pagamento do issqn da nf 3706,
 trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254."	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-09-10	setembro	9	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
8312	149.00	8	nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para  atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	infinity go telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700055	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
8313	2300.00	15	"pagamento de diárias referentes à cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de
r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria 
nº 169/2025/economia 76365623. 
a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme 
planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

servidores beneficiados:
- carla helena silva piretti - r$ 575,00;
- luciana ferreira de souza - r$ 575,00;
- marcus vinicius rodrigues quintino - r$ 575,00; e
- yuri azeredo de oliveira lima - r$ 575,00."	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8314	781461.12	5	referente a nf 4842 (77805943) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 04/09/2025, conforme extrato bancário (79328700). processo sei 202400031011533.  conta bancária  4204/1292/576483083-0.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8315	1314.42	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 61 de 938;
- i.d. depósito: 081020000180147877.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8316	1394.85	14	"pagamento do irrf retido da nf 6722, emitida em 05/09/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.394,85 no valor total geral da nf r$ 29.059,40. conforme dare anexo
processo: 202218037005855 
pdf: 2024400100046.
gec"	locamil servicos eireli	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600129	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
8317	208109.64	1	pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis  - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº  141/2024 (id. 78358014). relatório nº 2621 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006769.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8318	1776033.11	8	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044).
.................................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. sol. pag parcial 78553577. 
.
valor pago.............r$ 1.776.033,11.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial set25 (78553577)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
8319	1048.12	10	pis/cofins/csll nfº 448 - referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 116/2024 (77085648) e relatório nº 2253/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005798.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8320	853.40	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 15.09 data de envio: 15/09/2025
- valor total r$ 853,40
- valor liquido r$ 853,40
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8321	8531.25	1	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de campinorte que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionado no despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230), referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb).
.
vigências:
-dezembro de 2024 à dezembro de 2025 - município de campinorte – valor mensal – r$8.531,25, conforme rd n° 5/2025 - ses/grau (74430403).
.
pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403).
.
samu/campinort/dez24................8.531,25."	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8322	16678.74	1	pagamento da nota fiscal nº 1341 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 102/2025 (78682585). relatório nº 2968/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007043.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8323	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de setembro/2025."	yohanny souza silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501947	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
8324	71140.43	2	"despesa com 3º termo aditivo (renovação, alteração quantitativa para
suprimir o equivalente a 20,20% e reajustar o valor  do  contrato em
face da anualidade) contrato n. 047/2022 (vigente até 09/05/2026),no
valor global r$ 787.178,47,referente a prestação de serviço de recon dicionamento de caixas de transmissão zf, com previsão de consumo pa
ra 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000146) (pregão eletrônico nº. 054/2022)
(fornecedor: eletroturbo elétrica e turbina ltda)(pdf nº 2024409300463).
(complementação de empenho conforme: comunicado nº 907/2025-metrobus/gmf
-19672, de 25 dias do mês de julho de 2025 - sei: 77474097)
nota:
25016	15/09/2025	15/09/2025	71.140,43	71.140,43"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100723	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
8325	10895.35	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de agosto/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.03
ressarc-pref. acreúna-sal. mês 08/25 = r$ 10.895,35 
total=	r$ 10.895,35"	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100419	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
8326	360433.25	2	valor destinado a cobrir despesas com parte da 20ª medição do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais , ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025, pdf 2025436101047, processo sei nº 202500036007989, nf 624.	construtora sao cristovao ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
8327	319520.84	7	"processo pagto 202500010063471 - crs 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. 
.
contrapartida
.
pdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/contra/jun/25...............319.520,84
.
""obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347
(despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)""
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	50	2025-09-30	setembro	9	2025285005000014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8328	189560.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
matheus"""	fundo previdenciario	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025240100500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8329	48000.00	60	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf307 r$ r$ 56.750,38
.
...processo pagamento 202500006094733
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8330	300.00	1	"indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 09/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025110100500041	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8331	2900.00	1	ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00289	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100289	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8332	4378.93	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1359 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato nº 91/24. relatório nº 3097/25/cooinsp. sei 202500031007417.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400363	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8333	17586.86	8	pagamento de ressarcimento referente mês agosto/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpfn.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
8334	12667.66	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100240	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8335	1609.48	1	"op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual  de  saúde - pessoal civil-mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.41.30
f.e.s.	
fundo estadual de saúde-consignações	1.609,48 
total	1.609,48"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025326200300026	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8336	8.78	6	"pagamento do issqn retido da nf 1750, emitida em 14/08/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 175,60).
processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600021	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
8337	929632.44	16	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
56(liq)...............08/25.........929.632,44
.
rt"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8338	304.78	28	"processo: 202500010008643 - edb
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).
.
31929/ago/2025/ir.....304,78 
.
total a pagar:	304,78
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
8339	9428.00	66	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0656
nf 29715 r$ 9428 (nf 17 tv metrópole tv cmn);"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8340	100000.00	1	"processo 202300010002645.
.
emenda parlamentar impositiva número 982 município terezópolis de goiás  deputado amauri ribeiro. para fins de investimento. of nº 034/2023. 
pdf 2023285001123. daof 681. rd n° 41/2023(sei 45557037).
.
conforme despacho nº 2064/2025/ses/subipei-21286
.
emenda/terezopolis:................100.000,00"	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2025	110	2025-09-29	setembro	9	2023285011000093	2023	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
8341	699.98	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8342	1435.13	5	".
proc 201700010010896-efc
.
prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018.
.
pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965).
.
referência......................valor
aluguel/julho/25................1.435,13
."	diocese de sao luiz de montes belos	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
8343	1259216.66	1	pagamento do fundo financeiro empregador referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025300100200018	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
8344	57121.62	9	202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 2540 - 08/2025 materias de manutenção corretiva e preventiva.	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
8345	628714.07	1	-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos cartorários, ref. setembro / 2025. . - descontos - imposto de renda.- apropriação de despesa . smm	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100095	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
8346	4003.83	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025120100200003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
8347	67010.33	1	"descrição da despesa: parlamentar: wagner neto
número da emenda: 1282.12
beneficiário: goiânia - go
objeto a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para 1ª cavalgada country de itaguaru - go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 185/2025
epi 1282.12 tf set25"	frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares	2025	15	2025-09-12	setembro	9	2025190101500120	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.358.017/0001-79
8348	1.47	10	"portaria 682/2020.
.
202500010008076-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020
.
pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.......valor
39965.............1,47"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8349	2.40	2	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786.pregão eletrônico nº 54/2025. administrativo conforme planilha de composição de custos - serviços 235825
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho
231369. 
.
26344/ir:.................2,40"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000592	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8350	119.90	7	nota de empenho para a contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700077	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
8351	245333.82	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). 
...............................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. fund. rescissorio sol. pag. 78516847. 
.
valor pago..............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847)"	instituto patris	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
8352	41976.62	11	pagamento iss prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, referente agosto/2025, planilha sei: 79619369 e 79619443, solipa sei:79631481	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8353	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	levi mariano batista	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501604	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
8354	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	marcelo jhonatan de sousa e sousa	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501608	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.993-**
8355	28642.99	5	202400025195275 - refere-se ao pagamento liquido: nf 1730 - 09/2025 - serviço tecnico especializado asg - wso2. 28642,99	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-29	setembro	9	2025296102500002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
8356	9876.05	195	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0606
nf 29488 r$ 4449,65 (nf 21880  fm  cocalzinho );
nf 29534 r$ 5426,4 (nf 828 rádio ouro branco )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8357	8.08	7	"pagamento de retenção de issqn/parte, referente aos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual manoel da costa lima, no município de portelândia-go,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora e despacho nº 1219/2025/seduc/coordastec-16768 (73678737).
-
processo principal: 202200006050077
processo pagamento: 202500006035138
pdf: 2024240102013
cno: 90.023.54333/78
.
nf:002 - r$ 67.539,24 - emiida: 15/04/2025 - 1ª medição do contrato nº 042/
2025.
preço do material c/ bdi - r$ 47.277,47
preço da mão de obra c/ bdi - r$ 20.261,77
rentenção do inss ref. a mão de obra de 11% - r$ 2.228,79
valor líquido: r$ 61.798,41 + r$ 1.350,79
valor inss: r$ 2.228,79
valor issqn: r$ 1.350,78 + r$ 8,08
valor irrf: r$ 810,47
.
dalcy"	construtora hebron service ltda	2025	85	2025-09-03	setembro	9	2025240108500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	35.450.647/0001-08
8358	1055.15	24	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento de inss da nota fiscal nº 534 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600064	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8359	110663.70	5	principal da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025170200300005	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8360	44596.05	1	".
processo sei 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges
tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,
gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação
de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri
cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 724/agosto/2025 (sei 79530715)......r$44.596,05
.
total a pagar parcial (restante no empenho 2025.2850.1.21:..................................r$44.596,05"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
8361	4.08	35	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33029 data de emissão: 01/09/202532998
ref.: agosto/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18
** iss (tx expediente) r$ 4,08
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8362	2051.06	2	"celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co
m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca
ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0
7, setor leste vila nova, goiânia - go.
o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po
r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula
terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).

pdf/ipof: 2025425000008.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.recibo08/2025-periodo 16 a 31/08/2025-liquido"	larisse andrade moraes	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025425000700004	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
8363	72327.60	117	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41772  r$ 45140 (site mais conteúdo  nfvc 526 r$ 38000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41780  r$ 4714 (site todo tempo noticias  nfvc 13 r$ 4750)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41781  r$ 4714 (site aparecida noticias  nfvc 34 r$ 4750)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41784  r$ 14142 (tv sucesso band goias  nfvc 505 r$ 14250)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41787  r$ 3.617,60 (goias alerta  nfvc 81 r$ 3182,36)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8364	403957.39	35	"sei nº 202511129006972
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 403.957,39

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8365	1454.40	117	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025093212 nfag 29571  r$ 28,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 12 r$ )
202500025093212 nfag 29570  r$ 57,6 (rádio bandeirantes  nfvc 2091 r$ )
202500025093212 nfag 29572  r$ 28,8 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18939 r$ )
202500025093212 nfag 29564  r$ 72 (programa os pequi de goiás  nfvc 1141 r$ )
202500025093212 nfag 29573  r$ 28,8 (radio cidade de jaragua  nfvc 116 r$ )
202500025093212 nfag 29569  r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 204 r$ )
202500025093212 nfag 29565  r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 2092 r$ )
202500025093212 nfag 29566  r$ 57,6 (rádio interativa  nfvc 1931 r$ )
202500025093212 nfag 29567  r$ 57,6 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21174 r$ )
202500025093212 nfag 29627  r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu  nfvc 324 r$ )
202500025093212 nfag 29634  r$ 57,6 (inova comunicacao  nfvc 132 r$ )
202500025093212 nfag 29635  r$ 86,4 (tv serra dourada  nfvc 22629 r$ 460,8)
202500025093212 nfag 29665  r$ 43,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 953 r$ 230,4)
202500025093212 nfag 29632  r$ 43,2 (programa microfone aberto  nfvc 340 r$ )
202500025093212 nfag 29664  r$ 43,2 (rádio morada do sol  nfvc 2279 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8366	4862.20	16	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 30/09/2025..pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
8367	575.03	1	"pagamento conforme a fatura do mês de setembro/2025, referente a
prestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso
exclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora
nº 14580780, pdf: 2024180100245.
conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção
dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800169	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8368	311.53	15	pagamento retenção iss agosto/2025 nf: 2391 slm, planilha sei: 79585048	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
8369	31000.00	1	"pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de agosto/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025180201400002	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
8370	41.33	22	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16781 e pdf nº 2024215300151. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento …..... r$ 41,33. 
. 
processo de pagamento 202100017007398. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	vison net ltda	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
8371	15991190.84	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101564, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-09-18	setembro	9	2025436107300022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8372	182909.31	3	"pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução.
- nota fiscal 2043 (79545909)
- atestado 34 (79545002)
- solicitação de liquidação e pagamento (79547164)"	primecon construtora ltda - epp	2025	27	2025-09-18	setembro	9	2025406202700009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
8373	84.93	1	taxas p/ obtenção da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025319000600021	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
8374	232200.55	12	"pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- quantitativo de servidores: 1.346
- valor total r$ 237.910,40
- valor líquido r$ 232.200,55
."	redemob consorcio	2025	55	2025-09-04	setembro	9	2025240105500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
8375	3490.02	1	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 10; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
pdf: 2025400100026.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600384	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8376	456426.65	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de setembro/2025. parte empregado militares. (06000007721)	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100178	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
8377	138496.93	5	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 862.	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-09-10	setembro	9	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
8378	7268.91	7	"pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de frutas diversas 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). conforme dados á saber:
- nf 962, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, 
valor 7.268,91 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700227	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
8379	81500.33	96	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8380	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	viviane de assis gomes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501642	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
8381	311.07	12	"pagamento do irrf retido da fatura 3000511360 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 311,07. total geral da fatura r$ 6.502,27, para atender a chefatura. conforme dare anexo.
processo: 202400005042890 
pdf: 2024400100188.
gec"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600165	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8382	99942.96	2	"processo pagamento 202400010067488-efc
.
portaria 6532/2025.
.
processo: 202400010023224
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .
.
pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
diárias em leitos de psiquiatria .
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento dos 30% conforme despacho 410 (77727134).
.
batuira/adiantamento/leitos de psiquiatria/ago/25.......99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
8383	690.00	2	".
pagamento de diárias aos servidores desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 504/25 alexandre freitas da silva       valor   115,00
solicitação nº 505/25 alexandre freitas da silva       valor   115,00
solicitação nº 507/25 alexandre freitas da silva       valor   115,00
solicitação nº 506/25 rodrigo da silva xavier          valor   345,00






total...................................................690,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400461	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8384	1186.92	7	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.186,92(mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos),conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300009.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025295301000021	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
8385	6576.44	3	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal: 4034/julho/25/iss....6.576,44 
.
total a pagar:	6.576,44
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
8386	296.24	5	".
proc pgto 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
referência: n.f. 3363/agosto/2025/ir............r$ 296,24
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
8387	8930600.77	8	"24º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, referente a setembro/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 421/2025/agehab/gsas (76752030), manifestação da audin-despacho nº 420/2025/agehab/ai (76953087) e autorização do presidente despacho nº 3264/2025/agehab/grsg (77076031). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025436201500003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
8388	2948.34	15	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de julho.
nf 2.948,34"	art car veiculos ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025305100400014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
8389	313.25	1	"202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - fardamento - 
*** depositar na conta fundação tiradentes - cnpj:05.783.472/0001-81- banco: 104 - ag: 1550 - operação: 1292 - conta corrente: 577081188-5."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600298	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8390	410340.94	1	pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100400	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8391	3525.65	7	fatura 606 – líquido referente a locação de veículos no mês de agosto de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600029	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
8392	17683.15	4	"processo 202500010043788 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""d"" ? ses pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584, vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
pdf 2025285002155 daof 2149/28850/2025 dod (sei 75629977).
.
nota: 2681555 - ir
.
emissão: 25/07/2025
.
valor: r$ 17.683,15"	cm hospitalar s a	2025	113	2025-09-01	setembro	9	2025285011300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
8393	44755.36	2	"pagamento do irrf retido da nf 12395, emitida em 09/07/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 44.755,36 (valor total da nf r$ 932.403,33). conforme dare anexo.
processo: 202400005006948 
pdf: 2024400100121.
gec"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025400102300045	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
8394	12658.58	11	"- pagamento do liquido da nf 2573055, com a prestação de serviço de gerencia
mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota
de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano, (gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100057	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
8395	24174.92	8	"valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100118. pagamento do (líquido), 
referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207008202500, referente ao mês de agosto de 2025, com vencimento: 30/09/2025, conforme despacho nº 106/2025-nugc, 05/09/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:.............r$ 24.439,44
base de cálculo irrf...................................r$ 22.289,04
retenção de irrf.......................................r$    264,52
valor líquido..........................................r$ 24.174,92."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100039	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8396	673853.89	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em
 regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h
ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155)  fundo rescisorio............r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8397	8371.30	2	"processo: 202500010059231 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota........valor(r$)
9624........8.371,30
.
valor referente ao ir."	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200163	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8398	0.00	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 577 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8399	5000.00	1	54bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00154	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100154	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8400	0.00	15	"pdf:	2024295200035
31932-08/25-iss	45,00 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
8401	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1251.8 
município anápolis - go 
deputado amilton filho 
objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto investimento no fundo municipal do meio ambiente no municipio de anápolis/go (fmma), consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 91/2025
epi 1251.8 conv 25"	municipio de anapolis	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025190101800036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.479/0001-46
8402	23681.19	2	valor destinado ao pagamento do imposto de renda da 29ª medição do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses (lote 12). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036013365 nf 1630 e 1631 irrf	rs engenharia ltda	2025	113	2025-09-26	setembro	9	2025436111300049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
8403	21961.81	1	"processo nº 202509000671326.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:
.
pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$      0,00  
pensionista civil demais descontos.............................r$ 21.961,81
.
total..........................................................r$ 21.961,81
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200166	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8404	2492.92	6	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
agosto/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21
por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
8405	48442.29	33	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
retenção imposto de renda
.
nota.............valor
.
8621/agosto/25/ir........208,47
8622/agosto/25/ir........426,90
8624/agosto/25/ir........436,26
8625/agosto/25/ir........655,60
8626/agosto/25/ir........479,94
8627/agosto/25/ir........43.619,61
8634/agosto/25/ir........550,81
8635/agosto/25/ir........928,65
8636/agosto/25/ir........708,37
8637/agosto/25/ir........464,33
8638/agosto/25/ir........473,16
8639/agosto/25/ir........655,37
8640/agosto/25/ir........655,37
8641/agosto/25/ir........655,37
8642/agosto/25/ir........8.713,74
8643/agosto/25/ir........506,03
8644/agosto/25/ir........475,39
8620/agosto/25/ir........464,56
8619/agosto/25/ir........1.471,59
8623/agosto/25/ir........128,55
.
valor: r$ 62.678,07
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8406	633.16	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente a  repactuação de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$633,16, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
8407	2181.50	2	contrato nº 17/2025 (sei nº 74688823), de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública - banco de preços. pagamento do irrf da nf 21728	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700203	2025	2904	polícia civil	07.797.967/0001-95
8408	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	antonio cesar baleeiro alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501795	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
8409	20.46	12	"manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 27899-irrf
atesto79856032 e aut. sgi79862393"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025420100100047	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
8410	2768923.31	1	pagamento da  26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100555, processo sei 202500036011245, nf nº 390 líquido.	d s a construtora ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
8411	355.68	5	"pdf 2024295000260
39870 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400041	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8412	887566.71	3	"202500025068078- pagamento nf 11898 - 06/2025 - prestacao de servico de con
cepcao, analise, projeto,desenvolvimento e sustentacao de solucoes tecnologi
cas para ainformatizacao de processos de trabalho e rotinas das diversas."	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	41	2025-09-03	setembro	9	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
8413	217.18	3	valor para o pagamento da 10ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100025. processo sei nº 202400036012505, nf nº 14139 iss.	etel-estudos tecnicos ltda	2025	80	2025-09-16	setembro	9	2025436108000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
8414	146.05	25	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).
taxa irrf
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura cca-08.25
atesto78740013 e aut. sgi78760697-irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100099	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8415	50482.01	1	"pdf 2024290100312
202-09/25 3ªmd.liq 2	
cjm"	dimiranda construtora ltda	2025	39	2025-09-24	setembro	9	2025290103900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
8416	98012.92	16	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen
to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra
streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman
da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí
ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
- processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 000923 data de emissão: 01/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 98.012,92
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
8417	3000.00	4	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/20
24, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a u
eg, para viabilização do projeto ""construindo juntos"", premiando os cinco al
unos mais bem colocados na ""ação de extensão construindo juntos"", no ciclo d
o 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: adriane donizete da cruz
cpf: 70285177133
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 0014
conta corrente: 875530116-7"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025430100600108	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8418	787.05	14	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314.	saul rogerio filho	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700123	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
8419	270683.85	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
pdf 2023285002344. daof 1565/2850/2025. rd 21/2023 (sei 50011689)
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 - hetrin/imed (78518412)  fundo rescisorio............r$ 270.683,85"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
8420	68400.37	17	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
fatura: 3000511381 - agosto/2025 - r$ 2.872.823,50
liquido: r$ 68.400,37 - mod 368 ii
emissão: 15/09/2025
ateste: 17/09/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	92	2025-09-22	setembro	9	2025240109200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
8421	9283.76	11	".
*pdf 2024170100130*
.
pagamento do valor líquido da nf 1855 referente à julho do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400237	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
8422	2401.52	19	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pagamento ref a liquido
.
obs.: processo sei 202400010092920 - oficio nf 213 (78605693) 
.
nota fiscal..........valor
213..................2.401,52"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
8423	2668.95	1	"ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de agosto de 2025.
total r$ 2.668,95.
.
ras/gpf."	prefeitura municipal de minacu	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100441	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
8424	39991.46	76	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0664
nf 8556 r$ 4105,03 (nf 10108 rádio integração news fm 94,5 );
nf 8559 r$ 1252,52 (nf 4951 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 8560 r$ 3731,95 (nf 2892 rádio corumbá fm );
nf 8575 r$ 13094,21 (nf 2487 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 8576 r$ 11223,6 (nf 172 rádio cultura 101,1 fm );
nf 8582 r$ 2843,36 (nf 1225 rádio turismo 90,3 fm );
nf 8583 r$ 3740,79 (nf 3226 rádio jornal de inhumas am );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8425	39755.77	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 42/2024 - referente à referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000003, processo sei nº 202500036013144, nfs-189, 190 e 191.	
dare: 8580 0000 397-5 5577 0008 210-2 0002 5286 002-0 0330 2530 000-4"	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-09-19	setembro	9	2025435001900033	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
8426	131.46	1	"pagamento do liquido da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 131,46 (valor total da nf r$ 16.261,58).
processo: 202214304001037.
pdf: 2025400100069
gec"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600197	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
8427	12514.58	26	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal..........ref..................valor
371(ir)..............08/25............12.514,58
.
rt"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8428	2866.92	1	serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii referente ao mês julho- nota fiscal nº 1837 - proc 202500055000300.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025319000500336	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
8429	35664.72	9	"parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 706/2025-gdpr de 18/09/2025.
— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.656,99;
— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.905,32;
— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.443,05;
— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.559,67;
— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.031,89;
— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.067,80.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	3	2025-09-23	setembro	9	2025170400300001	2025	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
8430	77197.50	147	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê
nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra
vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to
dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda
indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten
der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe
ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000262   data de emissão: 22/05/2025
- referência: 26.450 unidades meias
- valor total r$ 145.475,00
- valor liquido parte r$ 77.197,50
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-03	setembro	9	2025240104800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8431	4042.45	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marco antonio aques de amorim, (cpf: 83067795172), em decorrência do falecimento da senhora carmen maria aques de amorim (cpf:  234.381.851-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13032/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1961.	marco antonio aques de amorim	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500239	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.677.951-**
8432	2966.61	93	".
proc de pagamento: 202500010054785 - efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência............valor
n.f. 285..............2.966,61
."	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
8433	3333.00	6	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous
a, cpf n.259.466.091-49.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 13
.
.
.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança
/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi
l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
..-hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8434	10504.00	1	"pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232  
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio 
das esmeraldas, para custear as despesas de 
pequena monta e de pronto pagamento, referente 
ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. 
(sementes, mudas de plantas e insumos) conforme 
dados á saber:
- pagamento efetuado à viveiro e floricultura 
aldeia das rosas ltda, referente à compra de 
sementes, mudas de plantas e insumos, através 
do cheque nº 900440, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 000.000.117, série 1, folha 1/1, 
de 27/08/2025. processo nº 04/2025
valor: r$ r$ 8.500,00
- pagamento efetuado à ronaldo rios, referente 
à compra de sementes, mudas de plantas e insumos, 
através do cheque nº 900444, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 9 , série 1, folha 1/1, de 29/08/2025. 
processo nº 06/2025
valor: r$ r$ 12.004,00
restante do valor esta no pagamento do empenho 7-367"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700379	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8435	805.00	5	"pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

______________________________________________
solicitação 1631/2025
eduardo junio alves silva
cpf: 93910932134
valor: r$ 805,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-09-18	setembro	9	2025305103200006	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8436	35055.45	2	"valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101137 , processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.
dare:8583 0000 350-4 5545 0008 210-4 0002 5296 000-9 3130 2530 000-9"	construtora caiapo ltda	2025	75	2025-09-26	setembro	9	2025436107500059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8437	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	jefferson richard dias da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501330	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.881-**
8438	151.54	13	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 208398.(pdf nº 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
8439	871496.27	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800147	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8440	745.20	10	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 920 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 356, de 01/09/2025;
.valor total: r$62.100,00;
.valor líquido; r$61.354,80;
.valor irrf: r$745,20.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8441	2446.97	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100265	2025	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
8442	16500.00	5	"pagamento referente contribuições à asbraer:
20251000024/0 10/25
20251200009/0 12/25
20251100009/0 11/25"	asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025326201800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.446.062/0001-15
8443	4407.76	12	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf 22437,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
8444	777454.04	8	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits
uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual
de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti
madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000
06041900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000001026  data de emissão: 29/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 786.896,80
- valor líquido r$ 777.454,04
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8445	2361.13	7	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991
.
 periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.
.
pdf-2025240100024
.
fatura......agosto/2025
valor : r$ 2.361,13
.
observação: sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, 
dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
8446	983423.51	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100357	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8447	1858639.41	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.
.
pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025.  rd 144/2024 (73389212).
................................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. setembro-25. sol. pag.78602976 .
.
valor pago..............r$ 1.858.639,41.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - ceap-sol (78602976)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
8448	460.00	6	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado

ref. diárias 890,891,897 e 779/2025."	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-03	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8449	5935.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400482	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
8450	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 80 12 - bruna figueredo magalhães (78253720)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100331"	bruna figueiredo magalhaes	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100090	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.755.714-**
8451	387.70	14	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 2509.008616578 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8452	827692.85	5	juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100017	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8453	10237.50	29	".
proc pgto 202500010073146-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de
mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos
municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hosp
edagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos real
izados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 0
4. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 299/ir................r$ 10.237,50
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
8454	5249.84	1	"processo sei nº 202500010043777 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 33/2024. pregão nº 33/2024. vigência da arp: 17/08/2024 a 17/08/2025. processo nº 202400005003600/202400010046797. 
.
pdf: 2025285002505. daof:2311/2850. autorização (75759350).
.
ordem de fornecimento 208 (75800401)
.
nota: 13669
emissão: 26/08/2025
valor: r$ 5.249,84
."	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300314	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
8455	0.00	6	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição 
inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%)
issqn: r$1.506,67– (r$ 50.222,22,67*3%)
ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%)
valor líquido: r$ 92.207,99
.
conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-19	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
8456	250000.00	1	"processo sei nº 202500042007754 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás  - go. requisição de despesa 388 (78506699).
.
pdf: 2025285003454. daof: 3024/2850. requisição de despesa 388 (78506699)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2807 (79034948), parecer 230 (78185523), parecer 562 (78212386), despacho 3400 (78435422)
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de crixas	2025	219	2025-09-10	setembro	9	2025285021900051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
8457	629420.22	3	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 9.438 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos:  justificativa do aditivo (73271290)  autorização do ordenador de despesa através do  desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp.  nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;  primeiro aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; solicitação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; 
.pdf 2025240100730,  daof 1848/2401/2025.
.nota fiscal 351, de 19/08/2025;
.valor nota fiscal: r$637.065,00;
.valor líquido; r$629.420,22;
.valor irrf: r$7.644,78.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8458	1201.14	11	pis/cofins/csll nfº 1289 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 91/2024  (77413508). relatório nº 2449/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006075.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8459	45.18	1	"contrato de prestação de manutenção veicular
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025326200800018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
8460	167508.67	29	"pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024
pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e
xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d
a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596)
conforme: nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025,  valor
167.508,67 - líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
8461	8885.50	15	"pagamento de retenção de inss da empresa cco construtora centro oeste eireli, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado
pelo gestor da despesa, pelos serviços de reforma e ampliação do centro
de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de
nova glória&#8203;, conforme contrato nº 093/2022.
.
processo: 202200006008064 / 202200006056122
pdf: 2025240100148
cno: 90.012.44032/72
.....................................
.nf 335 r$ 161.554,62 – 20ª medição do contrato nº 093/2022.
inss: r$ 8.885,50
issqn: r$ 2.423,32
ir: r$ 1.938,65
líquido r$ 148.307,15148.
...
*conforme despacho nº 2641/2025/seduc/coordastec-16768 (78452374).
....
dalcy."	cco construtora centro oeste eireli	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025240108600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.299.281/0001-86
8462	90000.00	9	"processo 202500010001829 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 
.
pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304).
.
pagamento pop. negra/setembro/25.............r$90.000,00."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8463	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	ludimila da silva pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501341	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.391-**
8464	10238.43	1	solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, salário maternidade do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100241	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8465	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 64 7 - rafaela giovanna silva costa (78253328)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100341"	rafaela giovanna silva costa	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100099	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.874.231-**
8466	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	isadora batista rodrigues	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501592	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
8467	300000.00	1	"202500005012855-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1088 município nova crixas deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 400/2025 daof 3155/2025 pdf 2025285003614
.
emenda/nova crixas................300.000,00"	fundo municipal de saude de nova crixas	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500195	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.307.617/0001-70
8468	4015.12	15	"processo sei 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal nº 17690/agosto/25/líquido (sei 79324978)
.
total a pagar:	r$ 4.015,12
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
8469	61378.85	3	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo
ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 081/2024, aqui
sição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovi
dos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da se
cretaria de estado da educação de goiás. processo nº 202400006020554 pdf
2025240100474, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.001.165 data de emissão: 15/08/2025
- referência: 2.900 unds. boton / 2.979 und. squeeze / 1.339 und. squeeze / 
- valor total r$ 62.134,34
- valor líquido r$  61.378,85 
.
dados bancarios: banco do brasil ag.: 1840-6 c/c.: 64632-6
.
kênya"	comercio e servicos lev ltda	2025	80	2025-09-03	setembro	9	2024240108000009	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
8470	2754.39	12	"retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
.
nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 6.059,66
issqn: r$ 2.754,39
ir: r$ 1.101,76
valor líquido: r$ 81.897,25
.
conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102315	
cno: 90.020.37186/79
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
8471	2775.72	22	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
nf.888.irrf - sei (79782087)
.
nf.868.irrf - sei (79955920)
.
nf.867.irrf - sei (79982833)
.
nf.869.irrf - sei (79975907)
.
nf.832.irrf - sei (79980491)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
8472	2100.00	6	"pagamento de bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. referencia: agosto 2025.
- atestado 25 (78656095)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8473	657.54	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893.
.
- reclamante: diego vaz sorgatto;
- titular da conta: diego vaz sorgatto;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 3935;
- conta: 02975-5;
- processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101;
- parcelas: 4 de 9;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8474	100.00	11	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8475	1080.18	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010070957.
.
programa federal: piso de enfermagem – portaria nº 8013/2025. 
.
ipof/pdf 2025285003875, daof 3354, rd 318/2025 (79702632)
.
referente à parcela de agosto de 2025.
......................................
proc. 202000010037537,imed-h.e.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 24° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago............r$ 1.080,18.
.
apostila 24ª - piso de enfermagem (80168611)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000236	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8476	4590.42	30	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor 
em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(issqn - valor total da nf.- 1196.......................r$ 91.808,44
retenção de inss........................................r$  3.213,30
retenção de irrf........................................r$  4.406,81
retenção de issqn.......................................r$  4.590,42
valor líquido:..........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-09-17	setembro	9	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
8477	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	kassia moreira cunha	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501669	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
8478	18600.00	1	pagamento bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, edital ueg nº 12/2025, referente ao mês de agosto/2025, conforme atestado nº 12/2025 - sei 78845932.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8479	14503.58	4	"recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re
gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº
202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi
alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes
professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni
cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem
dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es
tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882,
conforme nota fiscal abaixo:
..
 nf 48 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
** iss r$ 817,00 
..
- nf 50 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros
- valor da nota r$ 48.848,83
** iss r$ 1.465,46
..
- nf 51 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia
- valor da nota r$ 19.175,46
** iss r$ 767,02
..
- nf 52 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis
- valor da nota r$ 35.156,86
** iss r$ 1.757,84
..
- nf 53 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
** iss r$ 5.400,09
..
- nf 54 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** iss r$ 3563,15
..
- nf 55 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  jatai
- valor da nota r$ 56.780,90
** iss r$ 1.703,43
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-09-04	setembro	9	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
8480	33.57	2	"retenção de ir sob as faturas:
nº documento	valor a ser pago
511748450 ir	2,54 
511821655 ir	2,46 
511875259 ir	28,57"	algar telecom s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700181	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
8481	51883.52	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$51.883,52.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025426100100233	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8482	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana clara goncalves borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501120	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
8483	20882.66	24	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal...........ref..................valor
3531(ir)..............08/25............20.882,66
.
rt"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900022	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8484	530.21	19	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela
seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares
das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in
tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20
2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 331 data de emissão: 01/09/2025
- referência: ordem de serviço nº 60/2025/seduc/nep-21095
- valor total r$ 11.046,00
** irrf r$ 530,21
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-11	setembro	9	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8485	524.03	14	"retenção do irrf referente ao recibo de agosto/2025, de locação da unidade de
atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva
9,00 por cento. pdf: 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025180100700080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
8486	47444.51	104	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 31 guias	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8487	84.17	12	"processo: 202000028000817

pagamento de irrf da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados
das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/07 a 17/08/2025 conforme fatura 2509.018267203 emitida em 22/08/2025.

devidamente atestado pelo gestor."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	12	2025-09-11	setembro	9	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
8488	26660.44	4	inss nfº 898 - referente a medição da subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 u.h unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 22/08/2025, conforme contrato nº 158/2024 (202500031007019), e relatório nº 2814/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007019.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400335	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8489	587.22	7	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 08/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 587,22.	jose sebastiao gomes	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
8490	4642.26	14	serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado ref. ao mês de julho/2025, nf nº 2090 - proc 202300055000690.	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500074	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
8491	106.83	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79024475), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5289175-14.2024.8.09.0051, em favor de jose domingos vieira, cpf: ***.710.271-**, o valor de r$ 106,83, relativo ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido à parte autora acerca de restituição de multa. pdf: 2025436101232. processo sei de pagamento 202400036008796	jose domingos vieira	2025	112	2025-09-23	setembro	9	2025436111200090	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.710.271-**
8492	681.05	1	"pagamento trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de setembro de 2025.

funcam faltas complemento."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	4	2025-09-27	setembro	9	2025316100400007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8493	40332.88	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 adicionais variáveis - pessoal civil.	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700302	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8494	137294.86	1	".
pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500530	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8495	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	carlos eduardo bento barbosa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501418	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
8496	18244.39	11	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta poupança 104/0996720923174-0, vinculada à 104/0996/576996478-9, em agosto/2025. processo: 511241***20238090051 autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de  2018, 2019, 2020 e 2021 do imóvel situado no conjunto vera cruz, goiânia - go, ainda em nome da cohab/agehab; assim, o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de sentença condenatória, conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo  202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8497	32.78	507	ar 1020250281259 projeto hidrossanitário e levantamento de quantitativo do bloco 01 do hospital de formosa. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8498	13.95	2	"processo sei nº 202500010043967 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 ""e"". pregão nº 67/2024. vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/202400010089594. autorização (76097491).
.
pdf: 2025285002633. daof: 2367/2850. autorização (76097491)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 29939
emissão: 19/08/2025 
valor: r$ 13,95
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300333	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
8499	1880.40	35	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
8500	1546.67	17	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  148  –  nova crixás	
data de emissão: 16/009/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	19/09/2025
valor total da nota:  	r$ 64.444,68
irrf:	r$ 1.546,67
......	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-25	setembro	9	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
8501	25000.00	1	diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025190100600126	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8502	22.74	116	"pdf nº 2025186200013.processo sei 202511129007638. 
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 22,74.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-11	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8503	610.54	7	nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom.	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025409100800073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
8504	2943.46	16	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

pdf: 2024420100002
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 706-iliquido
atesto79236195 e aut. sgi79240431"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
8505	435299.76	4	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
8506	180000.00	1	"202500005012526-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 859.4 para p município uirapuru -go, deputado julio pina objeto da emenda custeio.
.
rd 326/2025 daof 2969/2025 pdf 2025285003338
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos pareceres nº 1671/2025 – geraf (76587079), 478/2025 – gae (77458078), e no despacho nº 2931/2025 – spais (77589252), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1370/2025 (77630076), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012526.
.
emenda/uirapuru..................180.000,00"	fundo municipal de saude de uirapuru	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500181	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.833.497/0001-45
8507	37071.28	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de setembro/2025, conforme despacho nº 130/2025-geconte de 02/09/2025.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2025	40	2025-09-03	setembro	9	2025170204000001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8508	6402.39	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


gratificaçoes ...............6.402,39"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300060	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
8509	52043.10	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: férias abono clt	
adicional férias clt ***************r$ 13.010,78
férias - clt ***********************r$ 39.032,32
total ==============================r$ 52.043,10"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100210	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8510	408.46	1	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 08/2025 - decisão judicial

servidor: janides miranda da silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0714221-80.2021.8.07.0020
id: 020250000006201940
favorecido: rosemeri de araujo barbosa
banco de brasilia
ref. 08/2025 - (parcela 05 de 05)."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100198	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8511	495.35	22	"pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005560).
.
1) nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição
inss: r$ 1.174,55
issqn: r$ 533,89
ir: r$ 256,27
valor líquido: r$ 19.390,76
**************************************
2) nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.095,80
issqn: r$ 498,09
irrf: r$ 239,08
valor líquido: r$ 18.090,62
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240102315
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	147	2025-09-24	setembro	9	2024240114700006	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
8512	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.4 município  padre bernardo - go deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da da educação do município de padre bernardo - go (aquisição de uniforme conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1378/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2502/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101918. daof  1604.  transferência via  convênio 080/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005022363:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de padre bernardo	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.170.331/0001-32
8513	539.98	5	"dados para pagamento:

banco: itau
agencia: 5073
conta:00501-8
cnpj:01.131.010/0001-29
prefeitura municipal de ouvidor

-------------------------------------------------------------------------------


recolhimento do iss da nota fiscal nº 617 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076."	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8514	44.41	3	issqn da nf.745 referente a vagas de estacionamento no mês de julho de 2025.	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025130100600063	2025	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
8515	3280.60	1	".
pdf 2025260100080
.
pagamento do liquido da nf 373,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como placa comemorativa, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	dmg comunicacao visual ltda me	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600046	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.872.449/0001-76
8516	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	larissa alves dos santos lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501771	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
8517	7423.97	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025406200400050	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8518	4594.38	34	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jaime cézar rampelotti
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
8519	51774.26	15	pagamento retenção irrf contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva, referente agosto/2025, despacho nº 1700/2025/ueg/gecont sei:  79619645, dare sei: 79619547	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8520	17631.04	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6528 e pdf nº 2024215300186. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8521	98.51	5	".
2024170100124
.
impostos de renda retido na fonte relativo as notas fiscais nº 3303; 8790; 2522; 8810; 2684; 7297; 9817; 7308, contidas nas nf da ticket nº 50539435, relativas ao objeto abaixo:
.
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
vigência: 12 (doze) meses, a contar de 30/07/2024 até 29/07/2025.
.
bsa
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400346	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
8522	5200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	edesio fialho dos reis	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500878	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
8523	800.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	marcio roberto de souza junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500888	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
8524	1527634.06	13	"pagamento do valor líquido da nf 40, em favor de infracon construtora e inco
rporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti,
de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escol
a basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univer
sitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-09-18	setembro	9	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
8525	14760.17	2	".
proc 202400010040287-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. peças - lacen
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência....................valor
687...........................1.419,76 
688...........................1.112,93 
690.............................532,54 
691...........................2.513,15 
692.............................580,41 
693...........................1.001,83 
694...........................6.734,35 
695.............................668,12 
696.............................197,08 
.
total a pagar: 	r$ 14.760,17
."	combate extintores ltda	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025285007600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
8526	20519.08	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2025.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025160100500018	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8527	17661.43	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- anuênios."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100373	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8528	1832.00	6	"despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025  a  21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, refe-
rente a serviço de comunicação de dados  com acesso à internet, com  a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo pa-
ra 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721)
(dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda)
(pdf nº 2024409300505)(declaração: 206).
nota:
18225	02/09/2025	02/09/2025	1.832,00	1.832,00"	superi telecom ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100177	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.455.507/0001-93
8529	2463.23	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de agosto/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício 342/2025.	prefeitura municipal de aragoiania	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100229	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
8530	548.00	2	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigente a partir de  03/07/2025), 
 no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300587)(declaração nº 478).
notas:
499	09/09/2025	09/09/2025	274,00	274,00 
500	09/09/2025	09/09/2025	274,00	274,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100419	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
8531	97721.34	5	pagamento da nota fiscal nº 160 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 27/08/2025, conforme contrato nº 48/2024 (id.79014114 ). relatório nº 2981/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031007314.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
8532	12126.87	161	"pagamento do iss ref. agosto/2025:
nf 8292 r$ 30 (nf 585);
nf 8318 r$ 375 (nf 505 r$ 800);
nf 8326 r$ 450 (nf 47 r$ 1252,8);
nf 8328 r$ 226,56 (nf 1067 r$ 483,32);
nf 8329 r$ 80,63 (nf 1068 r$ 172);
nf 8334 r$ 22,8 (nf 92);
nf 8335 r$ 10,38 (nf 1018);
nf 8337 r$ 59,5 (nf 1070 r$ 126,94);
nf 8338 r$ 80,63 (nf 1072 r$ 172);
nf 8342 r$ 45 (nf 943);
nf 8344 r$ 167,06 (nf 1071 r$ 356,38);
nf 8347 r$ 225 (nf 128);
nf 8359 r$ 45 (nf 779);
nf 8361 r$ 150 (nf 2670 r$ 643,2);
nf 8362 r$ 45 (nf 526);
nf 8367 r$ 45 (nf 76);
nf 8368 r$ 150 (nf 1915);
nf 8380 r$ 772,2 (nf 180 r$ 4118,4);
nf 8387 r$ 37,5 (nf 700);
nf 8407 r$ 112,5 (nf 18940);
nf 8413 r$ 60 (nf 2447);
nf 8415 r$ 54,12 (nf 21167);
nf 8416 r$ 90 (nf 1790);
nf 8417 r$ 30 (nf 1922);
nf 8419 r$ 22,95 (nf 112);
nf 8421 r$ 75 (nf 597);
nf 8431 r$ 225 (nf 17207);
nf 8450 r$ 45 (nf 843);
nf 8449 r$ 45 (nf 851);
nf 8461 r$ 225 (nf 150);"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8533	3379.26	3	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa
ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202
5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan
tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da
educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000001007  data de emissão: 21/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 281.605,20
** ir (1,20%) r$ 3.379,26 
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8534	8208.79	25	"ipof 2024260100308
.
pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de esporte e lazer.
pagamento do líquido da nf 247"	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8535	231702.10	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
gratificacão                                         172.691,02								
funcão de confianca                                   59.011,08"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400171	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
8536	101.18	12	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do irrf da nf 707 mambai,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8537	4115.09	20	"pdf 2024295200040
183670-08/25-liq	
cjm"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-24	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
8538	171.00	6	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 03760777.
pdf 2024150100063."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500023	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
8539	10188.00	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente a  contratação da empresa full broadcast & áudio eireli - me, cnpj 18.964.131/0001-54, para aquisição do quantitativo registrados, referentes aos itens 21 e 22, por meio da ata de registro de preços ata nº 019/2024 - f (73666749), dos objetos ""painel de led 4x2 m c/ suporte de fixação"", visando atender os professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2025, registrados através do pregão eletrônico nº 027/2023 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
nota fiscal 1016 - r$ 849.000,00
irrf: r$ 10.188,00
emissão: 22/07/2025
ateste: 15/09/2025
.
processo nº 202300006028660 - pdf 2025240100533
.
sandra"	full broadcast & audio - eireli epp	2025	22	2025-09-19	setembro	9	2025240102200006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.964.131/0001-54
8540	570.00	9	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço

************pagamento issqn nota fiscal 531398****************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800053	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
8541	79593.71	1	"202500025126018 -refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
departamento estadual de transito relativo ao mes de agosto de 2025 - fgts. pagamento via pix."	caixa economica federal - cef	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025296100600256	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
8542	5218.33	16	"recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3583 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de adelândia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3584 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jandaia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3585 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de terezópolis de goiás-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3586 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de inaciolândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3587 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aloândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8543	248.71	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 457 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2299/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005655.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8544	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número: 871.2
município: divinópolis de goiás
deputado: bruno peixoto 
objeto da emenda: aquisição de massa asfáltica. convênio nº 100/2025"	prefeitura municipal de divinopolis de goias	2025	16	2025-09-08	setembro	9	2025190101600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.206/0001-00
8545	1150.00	1	"202500010064786-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente vilmar xavier de oliveira e acompanhante que estiveram em brasília - df no período de 11 à 14 e de 20 a 21 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem. 
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003588
.
tfd/vilmar xavier................1.150,00"	vimar xavier de oliveira	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600386	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.025.691-**
8546	36658.89	12	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 42ª medição do contrato 184/2
021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículo
s, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a
serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles en
tes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pd
f: 2025438000024, processo sei 202500036011106, nf 760."	sao bento engenharia ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
8547	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 100 renata alessandra weber (78512372)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100365; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	renata alessandra weber	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100123	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.600.811-**
8548	1621.75	2	".
pdf 2024260100447
.
pagamento do issqn da nf 715 referente a solicitação referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025260101100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
8549	10729.86	2	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 862 irrf.
dare: 8586 0000 107-8 2986 0008 210-9 0002 5276 000-0 3830 2530 000-0"	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
8550	2324.43	2	valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado-relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187.	primor engenharia ltda	2025	130	2025-09-01	setembro	9	2025436113000030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8551	2383.83	10	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 47.676,54), no valor de r$ 2.383,83, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
8552	69561.11	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	secretaria de estado da educa ao	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400481	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
8553	9.00	6	"dare
retenção de imosto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente ao 1° aditivo contrato n° 55/2025 // sislog 112184, café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade
superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses.
.
nota fiscaç 2336 - r$ 750,00
irrf: r$ 9,00
emissão: 11/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
processo contratação: 202500005002140
processo pagamento: 202500006009232 // pdf: 2025240100713
.
sandra"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900179	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.999.469/0001-65
8554	7214.38	4	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,
44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/
2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no v
alor de 7.998,20.descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo
ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltd
a. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramen
to em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços co
ntinuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo perí
odo de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07
/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124total selecionado: r$41.057,44

*pagamento do líquido da nota fiscal nº 21848 -  mês de agosto/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
8555	1670.08	42	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.
.
- reclamante: maurício coelho madureira;
- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;
- parcelas: 2 de 10;
- i.d. depósito: 020250000006057857.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8556	4608.75	15	valor para o pagamento da 10ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036013762, nf nº22268.liquido.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436100600091	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
8557	483.96	81	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8558	12119.31	3	"- pagamento do irrj da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho
do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025335000100001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.094.346/0001-45
8559	230.00	2	"pagamento referente a devoluçao de diária nº 216 - of.nº805/2025 (processo n
º 202500027000357), pelo servidor jaziel canuto dos santos, através de dar
e nº 12100002524401915 (sei),em 29/08/2025,no valor de r$230,00.(pdf.2025426
100113)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	22	2025-09-05	setembro	9	2025426102200008	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8560	24528.60	7	pagamento da nota fiscal nº 587 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8561	6372.69	1	"pagameto a favor da empresa orzil consultoria e treinamento ltda referente a despesas com aquisição de 02 inscrições no curso ""gestão, monitoramento e avaliação do mrosc"", na modalidade: online ao vivo, nas datas de 03 e 04 de julho de 2025, conforme inexigibilidade nº 011/2025 da contratação nº 114013 do sislog, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento referente a nota fiscal nº 762.
pdf 2025150100018."	orzil consultoria e treinamento ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025150100900004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.545.863/0001-14
8562	18122.70	1	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão
ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito
federal de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025.
não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido."	secretaria da fazenda do distrito federal	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100189	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
8563	15268505.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
hs"""	estado de goias	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100267	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8564	549349.27	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
bete"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100256	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8565	51715.15	1	pagamento de indenização por desapropriação; rafael naves rezende - 25%, proprietário do imóvel denominado fazenda sete lagoas são bento, registrado na matrícula no 8.187, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia. pdf nº 2025436101136. processo sei 202500036005241. favor depositar na conta corrente nº 284315-3, agência nº 265, do banco bradesco(237) beneficiário rafael naves rezende cpf 090.479.766-06.	rafael naves rezende	2025	97	2025-09-09	setembro	9	2025436109700051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.479.766-**
8566	221887.90	1	empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025.	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025420100700275	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8567	33701.20	1	".
portaria 8013/2025
.
processo: 202500010070703/201100010017260
.
repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. pns: agosto/25. processo: 202500010070703. 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 .
.
pdf: 2025285003850. daof.: 03333/2850/2025. requisição de despesa n° 312/2025 - ses/gemod (79662621).
.............................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade ,piso salarial prof. enfermagem -14 ° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago.........r$ 33.701,20.
.
apostila 14ª - piso de enfermagem ceap-sol (80149978)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000229	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
8568	336.70	23	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).
nota:
49035	12/09/2025	12/09/2025	336,70	336,70"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
8569	621.77	49	valor destinado o pagamento de custa judicial-interposição de agravo interno, guia nº 109/02329286-3, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de usucapião sob o nº 5683***-84.2022.8.09.0029, promovida por e. n. g. a. e outra em face da agehab. conforme despacho nº 657/2025/agehab/pj.(79408488). sei 202500031007609.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
8570	2874.96	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- rppm - empregado
.
marianna"""	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400535	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
8571	843138.16	7	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 78/2025 – goinfra - referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101599, processos sei nº 202500036014351, nf 2325.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-09-30	setembro	9	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8572	5.75	38	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32993  data de emissão: 01/09/202532998
ref.: agosto/2025 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18
** iss (tx expediente) - r$ 5,75
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8573	200000.00	1	"convênio nº 135/2025  o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição e substituição de lâmpadas de led e materiais e iluminação.
conv 135 set 2025"	prefeitura municipal de padre bernardo	2025	20	2025-09-30	setembro	9	2025190102000041	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
8574	1460.25	26	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2629 r$ 1.460,25.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
8575	17.76	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a agosto/2025, conforme fatura nº 159139820 e pdf 2024215300261. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 17,76
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100063	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8576	21728.18	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 11/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-09-17	setembro	9	2025319002200049	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
8577	3.54	17	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.
pagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 0113/2025-nugc, do dia: 23/09/2025 da fatura do mês: de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025, da fatura nº 263.353, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)- valor total:............................r$ 73,80
retenção de irrf:...............................r$  3,54
valor líquido:..................................r$ 70,26."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025326101100027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
8578	2101.19	1	"referente ao período de 01/08/2025 a 14/08/2025, dentro da vigência do terceiro termo aditivo ao contrato nº 004/2021 000022662044, firmado entre esta pasta e a sra. larisse andrade moraes, cpf 725.494.911-49, cujo objeto é a locação de imóvel do tipo galpão, localizado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 07, setor leste vila nova, em goiânia-go, com área total de 545,02 m². a vigência desse aditivo é de 15/08/2024 a 14/08/2025 e  a despesa foi empenhada até 31/07/2025.

pdf: 2025425000003

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.recibo08/2025-periodo 01 a 15/08/2025-liquido"	larisse andrade moraes	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025425000700005	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
8579	44888.97	98	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8580	5479.45	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1939/2025-gear de 15/09/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400013	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
8581	25348.49	1	solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - setembro - 2025	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100246	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
8582	67.92	2	"processo sei/sislog 202400005039165/109752-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109752;  dod (sislog   92568); tr - termo de referência (sislog  127699). dispensa eletrônica nº 247/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 75557364).
.
pdf 2025285000444. daof 00692/2850. autorização governamental (sei 69978709)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
1032449.............67,92"	lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300260	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.652.247/0001-06
8583	1201.30	1	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).
nota:
62965	18/08/2025	18/08/2025	1.201,30	1.201,30"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100677	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
8584	4174983.87	4	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$ 4.174.983,87"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
8585	557125.91	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100350	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8586	917.91	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (consignações diversas)
.
valor total .................................. r$ 917,91"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100277	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8587	444.60	1	"processo 202500010043790 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 ""d"". pregão eletrônico nº 25/2024. processo nº 202300005021195 202400010059740. vigência da arp  01/11/2024 a 01/11/2025.
.
pdf 2025285002236 daof 2217/2850/2025  dod (sei 75630164).
.
nota: 29443
.
emissão: 13/08/205
.
valor: r$ 444,60"	msr express medicamentos especiais ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300281	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
8588	2647.37	4	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado
s pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao
termo aditivo ao contrato nº 22/2022, visando a prorrogação de vigência e re
pactuação, conforme a cct 2024/2025, cujo objeto é a prestação de serviços c
ontinuados de vigilância armada,referente ao mês de julho de 2025, período de 07/07/2025 a 30/07/2025, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de inss no valor de r$2.647,37, conforme nfs-enº 6522. (pdf.2024426100117)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
8589	0.00	17	"pdf:	2024295000237,
6854-08/25 ir		307,47 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
8590	7979.90	39	"retenção de inss 3,3%  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal.....valor bruto.............inss.......
291.............r$ 223.140,21..........r$ 7.363,62
292.............r$ 7.687,05............r$ 253,67
348.............r$ 6.463,60............r$ 213,30
349.............r$ 1.939,08............r$ 63,99
350............. r$ 7.687,05...........r$ 85,32
."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8591	9600.00	1	pagamento destinado a secretaria da economia para pagamento do dare-irrf pela prestação de serviço da empresa imm soccer ltda, inscrita no cnpj sob nº 32.369.103/0001-10, por inexigibilidade nº. 17/2025 na realização da 11ª edição do go cup 2025, entre os dias 14 à 19 de abril de 2025, na cidade de aparecida de goiânia, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme dod doc.nº. 159702, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido restando o valor do dare-irrf de r$ 9.600,00, conforme nf 109 acostado ao sislog 113777 sei 202500005010596 pdf 2025426100052	imm soccer ltda	2025	35	2025-09-12	setembro	9	2025426103500004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.369.103/0001-10
8592	13100.78	24	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025, referente aos serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg/sti.
nf 167 valor do issqn..r$...11.075,91.(total geral nf: 553.795,74).
nf 168 valor do issqn..r$....1.109,60.(total geral nf:  55.479,76).
nf 169 valor do issqn..r$......915,27.(total geral nf:  45.763,41).
processo: 202214304002466 
pdf: 2024400100172.
gec"	memora processos inovadores s a	2025	26	2025-09-23	setembro	9	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
8593	20866.00	126	"liquidação líquido	
 r$  13.630,80 	202500025057864 nfag 41752  r$ 13630,8 (site curta mais  nfvc 2355 r$ 11488,8)
 r$  7.235,20 	202500025057864 nfag 41753  r$ 7235,2 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz  nfvc 320 r$ 6092,8)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8594	1117.61	2	"processo sei 202400005045335-mas
.
contratação da licença de uso do software galera.app, para automatizar o pro
cesso de mapeamento e avaliação de competências e de desempenho - com foco e
m competências, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades
da secretaria de estado da saúde - ses. contratação sislog 110808, dod 12147
2, tr 171951. inexigibilidade nº 39/2025 - termo de julgamento e homologação
 (sei 74844644)
.
pdf 2025285001409. daof 01709/2850. autorização governamental (sei 69277772)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
8131/ir.............1.117,61"	leme consultoria em gestao de rh ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000524	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.955.535/0001-65
8595	8386.32	39	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020003883	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8596	77052.40	49	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0609
nf 29506 r$ 9044 (nf 70947 site diário da manhã aliq.0%);
nf 29543 r$ 47140 (nf 35 fux filmes outdoor );
nf 29504 r$ 13326 (nf 5726 site g1 goiás );
nf 29333 r$ 7542,4 (nf 25 associação filhos do pai eterno)."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8597	2032479.64	1	".
pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500529	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8598	27386.70	46	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de 
telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão 
com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196.
pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal 
nº 4176, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a serviço 
de suporte e manutenção do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada 
pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor da nota:........................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$  1.380,84
valor total líquido:..............................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
8599	57244.35	35	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
nota:
565705	15/09/2025	15/09/2025	57.244,35	57.244,35"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
8600	9556.94	8	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6109,6110 e 6111 irrf 

dare: 8582 0000 095-3 5694 0008 210-0 0002 5283 105-5 0238 1440 000-0"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
8601	10019.37	11	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6908/2025 data de emissão: 10/09/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 01/09/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - gyn/cgh - 02/09/2025
- valor total r$ 3.425,11
- valor tarifa r$ 3.097,73 
** liquido r$ 3.350,76
..
- fatura 6909/2025 data de emissão: 10/09/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - gyn/bps - 06/09/2025
- valor total r$ 4.298,04
- valor tarifa r$ 4.060,13
** liquido: r$ 4.200,60
..
- fatura 6910/2025 data de emissão: 10/09/2025
- trajeto: gol linhas aéreas - gyn/cgh - 28/08/2025
- trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 28/08/2025
- valor total r$ 2.513,44
- valor tarifa r$ 1.893,04
** liquido r$ 2.468,01
..
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8602	3936.00	1	"pdf 2025295000096
704
hcm"	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400036	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.761.551/0001-31
8603	54088.78	1	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. diesel.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
8604	832.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700111	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
8605	404.94	13	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 131/2025 - 202500020009858	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8606	519.96	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2025	4	2025-09-16	setembro	9	2025409100400004	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
8607	6279364.61	1	pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-09-18	setembro	9	2025436107300024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8608	194568.15	1	valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487.	construarq construcao e arquitetura ltda	2025	75	2025-09-18	setembro	9	2025436107500051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
8609	15.86	7	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura  3000511384 08/25,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
8610	0.00	14	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 04
.
.jurisdicionados;
............reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
............ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 
............processo sei 2025.0000.4052.198
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051......
 . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda públic
a estadual.........
hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8611	180544.57	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1949/2025-gear de 15/09/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400035	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
8612	14601.14	1	"despesas com pagamento em até 12/09/2025, o trct, do ex-empregado maxsuel sanger dos reis, (óbito) referente ao mês de setembro/2025 no valor total
de r$ 14.601,14(quatorze mil, seiscentos e um reais e quatorze centavos), conforme liquido da folha de rescisão e despacho nº 247/2025/metrobus/grh
-19673.
(maxsuel sanger dos reis - óbito)(beneficiário: ismael eugenio dos reis).
(declaração: 924).
- nota:
247/2025  04/09/2025  04/09/2025  14.601,14  14.601,14"	ismael eugenio dos reis	2025	3	2025-09-05	setembro	9	2025409300300053	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.746.571-**
8613	1126.18	2	"pagamento líquido à empresa jc comércio e empreendimentos ltda referente a aquisição de 30 unidades de luva emborrachada nitrilica com punho longo, com forro e 14 perneira de proteção 3 talas, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, conforme contrato nº 096/2025.
nota fiscal nº 3361
emissão:20/08/2025
atesto:22/08/2025
valor total: r$ 1.139,86
.
ir: r$ 13,68
valor líquido: r$ 1.126,18
.
conforme despacho nº 2780/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097774
pdf: 2025240100396	
.
isabel"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025240100900147	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
8614	150929.70	5	"processo pagto 202500010052808 - lcs
.
faec - tratamento de doença macular
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. 
.
faec - tratamento de doença macular
.
pdf:2025285001218. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/faec/maio/25............150.929,70
.
obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	52	2025-09-03	setembro	9	2025285005200034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8615	62.75	1	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. arla.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
8616	115.00	1	nota de empenho para diária com manutenção corretiva na regional de saúde em porangatú no dia 03/09/2025.	andre brito de oliveira	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600047	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
8617	1778.26	19	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1995 e pdf 2024215300093. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 1.778,26.
.
processo de pagamento 202400017008970.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
8618	568.00	16	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de issqn referente a aquisição e instalação de sistema de alarme wireless endereçável, incluídos os materiais e peças no valor, com montagem (novo sistema) e desmontagem (sistema antigo que não der para aproveitar) do sistema de alarme e demais conjuntos para perfeito funcionamento. cabeamento e substituição de central de alarme, acionadores, sirenes cabeado por novo sistema wireless e detectores de fumaça conforme projeto nt 19/nbr 17240, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 51 de fiscalização (79447609), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 e pdf 2025215300063. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 568,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007172. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
8619	1180.09	6	"processo: 202100010017801 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária  
.
faturas....…valor r$
149747 – r$     2,75
149749 – r$    88,25
149751 – r$   120,11
149753 – r$   184,44
149755 – r$   186,80
149772 – r$   216,96
149780 – r$   220,30
149781 – r$   160,48
.
total….r$ 1.180,09
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8620	13083.10	34	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição 
inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%)
issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%)
ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%)
valor líquido: r$ 393.801,43
.
conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8621	43566.70	14	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento complementar do liquido da nf 400,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
8622	2099.85	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8623	1450.99	8	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado
s pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao
termo aditivo ao contrato nº 22/2022, visando a prorrogação de vigência e re
pactuação, conforme a cct 2024/2025, cujo objeto é a prestação de serviços c
ontinuados de vigilância armada, referente repactuação no período de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de inss no valor de r$ 1.450,99, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
8624	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501600	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
8625	13993.70	5	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272
.
26348:....................13.993,70"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8626	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	lucas alves caetano	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501605	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
8627	2768923.32	1	pagamento da  26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100553, processo sei 202500036011245, nf nº 189 líquido.	primor engenharia ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8628	262.24	25	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125243952, 28320690125244273, 28320690125245099, 28320690125245107, 28320690125245109, 28320690125248214, 28320690125248593 e 28320690125248707). despacho nº 312. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
8629	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	vanilda maria campos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
8630	7549.35	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012193 nf 10290 irrf	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-09-09	setembro	9	2025435001900015	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
8631	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	izamara fonseca tempesta	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501328	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.884.991-**
8632	36500.67	55	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 28971 r$ 57,6 (nf 1101);
nf 28986 r$ 72 (nf 165);
nf 29063 r$ 36 (nf 35);
nf 29062 r$ 36 (nf 51);
nf 28983 r$ 108 (nf 601);
nf 28984 r$ 108 (nf 374);
nf 28979 r$ 28,8 (nf 149);
nf 28980 r$ 28,8 (nf 1666);
nf 28985 r$ 72 (nf 107);
nf 29003 r$ 722,2 (nf 167);
nf 28988 r$ 72 (nf 855);
nf 29067 r$ 43,2 (nf 87);
nf 29075 r$ 72 (nf 252);
nf 29072 r$ 57,6 (nf 1237);
nf 29070 r$ 50,4 (nf 169);
nf 29043 r$ 72 (nf 34);
nf 28974 r$ 43,2 (nf 449);
nf 28977 r$ 43,2 (nf 251);
nf 29004 r$ 108 (nf 79);
nf 29056 r$ 36 (nf 91);
nf 29057 r$ 36 (nf 83);
nf 28991 r$ 180 (nf 284);
nf 28993 r$ 180 (nf 503);
nf 28976 r$ 43,2 (nf 201);
nf 29082 r$ 180 (nf 2039);
nf 29081 r$ 43,2 (nf 189 r$ 230,4);
nf 29076 r$ 72 (nf 1001);
nf 29060 r$ 36 (nf 52);
nf 29059 r$ 36 (nf 185);
nf 29073 r$ 57,6 (nf 360);
nf 29080 r$ 43,2 (nf 806);
nf 29136 r$ 36 (nf 263);
nf 29078 r$ 72 (nf 6027);
nf 29055 r$ 36 (nf 43);
nf 29058 r$ 36 (nf 69);
nf 29083 r$ 36 (nf 3074);
nf 29074 r$ 57,6 (nf 250);
nf 29147 r$ 144 (nf 454 r$ 768);
nf 28972 r$ 57,6 (nf 22);
nf 29142 r$ 36 (nf 22367 r$ 192);
nf 29297 r$ 854,44 (nf 41840 r$ 4557);
nf 29167 r$ 945,56 (nf 41841 r$ 5043);
nf 29141 r$ 36 (nf 22368 r$ 192);
nf 29165 r$ 144 (nf 65);
nf 29145 r$ 1440 (nf 41918 r$ 7680);
nf 29138 r$ 36 (nf 254);
nf 29140 r$ 43,2 (nf 29);
nf 29068 r$ 36 (nf 34);
nf 29071 r$ 72 (nf 308);
nf 29130 r$ 161,28 (nf 78);
nf 29079 r$ 72 (nf 154);
nf 29208 r$ 86,4 (nf 643);
nf 29139 r$ 36 (nf 61 r$ 192);
nf 28969 r$ 57,6 (nf 162);
nf 29194 r$ 720 (nf 2726);
nf 29143 r$ 144 (nf 341 r$ 768);
nf 29259 r$ 221,76 (nf 4754 r$ 1182,72);
nf 29069 r$ 36 (nf 47 r$ 192);
nf 29263 r$ 28,8 (nf 7035);
nf 29317 r$ 17,63 (nf 561);
nf 29313 r$ 28,8 (nf 1349);
nf 29309 r$ 72 (nf 797);
nf 29308 r$ 288 (nf 1023);
nf 29310 r$ 57,6 (nf 179);
nf 29287 r$ 288 (nf 799);
nf 29286 r$ 108 (nf 107 r$ 576);
nf 28996 r$ 72 (nf 1420);
nf 29303 r$ 57,6 (nf 366);
nf 29334 r$ 72 (nf 2733 r$ 384);
nf 29307 r$ 72 (nf 170);
nf 29304 r$ 86,4 (nf 1451);
nf 29315 r$ 57,6 (nf 158);
nf 28975 r$ 43,2 (nf 69);
nf 29466 r$ 118,8 (nf 3076 r$ 633,6);
nf 29434 r$ 43,2 (nf 29);
nf 29436 r$ 108 (nf 291);
nf 29435 r$ 72 (nf 16);
nf 29367 r$ 28,8 (nf 2160);
nf 29372 r$ 57,6 (nf 3768);
nf 29433 r$ 43,2 (nf 1208);
nf 29420 r$ 144 (nf 18);
nf 29314 r$ 28,8 (nf 2859);
nf 29369 r$ 21,6 (nf 244);
nf 29318 r$ 27,24 (nf 66);
nf 29370 r$ 46,8 (nf 35);
nf 29306 r$ 43,2 (nf 99);
nf 29302 r$ 57,6 (nf 596);
nf 29301 r$ 57,6 (nf 192);
nf 29261 r$ 36 (nf 75);
nf 29368 r$ 28,8 (nf 2385);
nf 29437 r$ 180 (nf 591 r$ 960);
nf 29427 r$ 36 (nf 187);
nf 29373 r$ 15,44 (nf 900 r$ 82,37);
nf 29425 r$ 20,39 (nf 17878);
nf 29366 r$ 28,8 (nf 1862);
nf 29438 r$ 144 (nf 510);
nf 29432 r$ 144 (nf 35);
nf 29423 r$ 105,23 (nf 193);
nf 29429 r$ 22,81 (nf 4370);
nf 29428 r$ 28,8 (nf 4852);
nf 29431 r$ 144 (nf 497);
nf 29422 r$ 57,6 (nf 126);
nf 29164 r$ 144 (nf 458 r$ 768);
nf 29424 r$ 57,6 (nf 1478);
nf 29316 r$ 36 (nf 264);
nf 29475 r$ 144 (nf 81);
nf 29514 r$ 14,4 (nf 559);
nf 29516 r$ 36 (nf 100);"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8633	20885.04	8	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220008202500 à empresa equatorial energia , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês agosto de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 3118/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
8634	2773.93	15	"pregão eletrônico - número da contratação 9013435 - sequencial/ano 20/2020
pdf 2024160100064 processo 202000015000906 daof 089.1601.2025 pagamento
prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca
acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço  de
manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com s
ubstituição de peças e acessórios, novos e originais  do fabricante dos equi
pamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no
sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p
eríodo de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 3908, emissão: 01/09/2025,
atestado: 19/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 2.773,93 - líquido"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700131	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	23.982.490/0001-74
8635	41035.35	45	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo
inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%)
issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%)
ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%)
valor líquido: r$ 41.035,35
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
8636	41496.00	11	202500025050851- pagamento nf nº 2332,aquisição de cafe cristal no valor de  r$41.496,00	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025296101300119	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.999.469/0001-65
8637	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 808 
município jatai 
deputado ricardo quirino 
objeto da emenda custeio para auxiliar as ações, aquisição de materiais esportivos e realização de projetos na secretaria de esportes em jataí goiás. transferencia especial
epi 808 te set 25"	municipio de jatai	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025190101600057	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.165.729/0001-80
8638	1005.60	78	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025117049 nfag 1503  r$ 36 (editora lua  nfvc 75 r$ )
202500025117049 nfag 1532  r$ 36 (rádio goiás fm  nfvc 353 r$ )
202500025117049 nfag 1527  r$ 43,2 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2481 r$ )
202500025117049 nfag 1528  r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5757 r$ 307,2)
202500025117049 nfag 1529  r$ 72 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1506 r$ )
202500025117049 nfag 1530  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 61 r$ )
202500025117049 nfag 1531  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 56 r$ )
202500025117049 nfag 1534  r$ 43,2 (programa jadir gomes  nfvc 347 r$ 230,4)
202500025117049 nfag 1535  r$ 108 (site poder goiás  nfvc 296 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8639	22244.73	6	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 459450 referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 22.244,73 bruto
r$      0,00 irrf
r$ 22.244,73 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700147	2025	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
8640	944.88	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040422200022509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8641	1079.96	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 578 - referente a medição do produto 1- julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (78355937). relatório nº 2733 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006767.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8642	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	cirano jose ulhoa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501949	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.443.806-**
8643	104810.93	1	fornecimento de vale alimentação para 91(noventa e um) colaboradores referente ao mês de de outubro/2025- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2025	4	2025-09-18	setembro	9	2025319000400020	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
8644	3217.44	2	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0357/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 053/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans- 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.270/10, emitida em: 01/09/2025, e atestda pelo  gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) 
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 27.880,08
valor total pago......................................r$ 22.600,47
retenção de irrf......................................r$     22,08
valor líquido.........................................r$ 22.578,39.
credenciadas da carleto- serviços, conforme discriminação abaixo:
covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08
nf.- 18.628 - valor peças: r$ 460,00...irrf - (4,8 por cento)
r$ 22,08.....................valor líquido:.....r$ 437,92."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025326101700013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
8645	28027.32	31	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8646	258.01	12	"o pagamento destina se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a ft 3000509587 emitida em 19/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200165. 
processo: 202400024004489."	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025336200700043	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
8647	5000.00	1	18crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00146	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100146	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8648	2192.91	21	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de
2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,
monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a julho/2025.
meses.fat nº 003387 - locação- liquido. total selecionado: r$ 2.192,91."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
8649	963.60	10	"processo: 202500010036369 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
lote: 03
descrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. 
informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia 
.
nota fiscal: 482/setembro/25/ir...963,60 
.
total a pagar:	963,60
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-09-12	setembro	9	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
8650	4831.10	4	valor para pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1109 iss.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	80	2025-09-16	setembro	9	2025436108000016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
8651	85.37	33	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 081250000029418167	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8652	935.99	2	"pdf 2025295000333
173-09/2025 ir	
cjm"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	23	2025-09-24	setembro	9	2025295002300016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.763.091/0001-43
8653	44744.00	15	202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  anápolis r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500164	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
8654	19053.37	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências
agosto/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela
universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação
no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital
desta secretaria, conforme documento instruído no evento sei nº 79025495 do
processo nº 202414304001860. requisição de despesa nº 58/2025-secti/gegp
(sei 79026477).
#
ressarcimento - ufg - ref: agosto/2025.
gru 1418360 (sei 79025495): r$ 19.053,37. venc: 30/09/2025
#"	universidade federal de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100216	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
8655	4556.68	8	referente a prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de julho de 2025	centro de integracao empresa escola cie e	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.600.839/0001-55
8656	99.36	56	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8657	133757.38	5	"pagamento eferente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com  o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nota fiiscal nº 335 - r$ 148.289,78
liquido: r$ 133.757,38
emissão: 08/09/2025
ateste: 08/09/2025
. 
pdf 2024240102055 - processo 202400006079266
.
hospedagem:
auditório para 300 pessoas:
salas: locação de espaço físico
sala de coordenação: locação de espaço físico tipo
equipamentos: kit multimídia
alimentação: (almoço e jantar)
coffee break:
água mineral:
garrafa de café:
apoio administrativo
apoio - proceder com a organização do ambiente,
arranjos de flores naturais para mesa lateral
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	104	2025-09-11	setembro	9	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8658	5316876.81	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.316.876,81."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100274	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8659	3150.00	6	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.

__________________________________________
solicitação 1835/2025
rodrigo lagares de oliveira
cpf: 89340639120
valor: r$ 3.150,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	10	2025-09-30	setembro	9	2025305101000003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8660	8429.01	16	"pagamento do inss da nota fiscal 2022.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8661	12662.87	34	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de   irrf,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de  agosto/2025,  conforme  notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
8662	264.52	4	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração (daof) 
nº 0093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e 
pdf 2024326100118. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207008202500, referente ao mês de agosto de 2025, com vencimento: 30/09/2025, conforme despacho nº 106/2025-nugc, 05/09/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - 
valor total da fatura:.................................r$ 24.439,44
base de cálculo irrf...................................r$ 22.289,04
retenção de irrf.......................................r$    264,52
valor líquido..........................................r$ 24.174,92."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100078	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8663	300000.00	1	"processo 202500005012840 
.
emenda parlamentar impositiva número 1033 município n/a deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (76700769).
.
pdf 2025285003204 daof 2841/2850/2025 rd 307/2025 (77865873)
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 470/2025 (77424832), despacho nº 2922/2025/ses/spais-03083 (77573913), despacho nº 1376/2025/ses/subpas-21278 (77636414).
.
valor: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
8664	1050.00	39	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.68/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8665	4407.76	15	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.
#
pagamento do líquido da nfse 22434 (79644437). ateste (79644547). locação de veículos. ref: 08/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
8666	8136.36	1	"-retenção do irrf alíquota de 4,80% pela secretaria da educação deduzido do valor acumulado percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãs de s v de paula jataí go de janeiro a agosto 2025
.proc 201900006067070
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-05	setembro	9	2025240108900038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
8667	609968.69	4	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/mac.tes./jun/25...............r$ 609.968,69
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	50	2025-09-11	setembro	9	2025285005000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8668	300000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101018, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
8669	1500.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025430100500042	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8670	5505.78	1	202400025066860-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 3730 ref 07/2025  r$ 5505,78	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500233	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
8671	127.75	2	"contrato prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgot
o.pagamento líquido referente fatura 602023221401-7 - serviços prestados no
mês de julho/2025"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025326200800017	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
8672	32.78	498	"art nº 1020250274914, referente à elaboração de orçamento da obra de construção do bueiro 01bdcc 2,5x2,5m, localizado no km 1+700 da rodovia go-070, que consta no processo sei nº 202500036005769.
despacho nº 424/2025/goinfra/pj-gecob-13153 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-18	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8673	550.00	1	"processo 202500010063391 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henrique goncalves vilela e acompanhante."	camila vilela sousa	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025285008600370	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.379.791-**
8674	2170.39	1	"fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025.
.
cheque: aaa900229 - r$ 2.170,39"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200128	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8675	70819.05	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000079.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100403	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
8676	13182.02	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 1 91 13 45 –   39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador							
fundo previdenciário - rpps - empregador			13.182,02		
soma					13.182,02"	fundo previdenciario	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025320100300019	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
8677	440.30	4	".
pdf 2025260100499
.
pagamento do issqn da nf 677,
 referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	67	2025-09-18	setembro	9	2025260106700022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8678	3306.00	2	"pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa especializada em
fornecimento de materiais de consumo (camisetas, bermudas, calça legging,aga
salhos, moletom de inverno e conjuntos de uniformes esportivos),para atender
as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,com
vistas a promover eventos escolares esportivos e outros. pdf 2024240102158 -
processo 202400006093059, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 049   data emissão: 10/09/2025
- referência: 114 unidades bermudas
- valor total da nota r$ 3.306,00
- valor líquido r$ 3.306,00
..
empresa optante do simples nacional
dados bancários: banco c6 ag 01 c/c: 27581540-4
.."	fabrik ltda	2025	79	2025-09-18	setembro	9	2024240107900121	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.622.736/0001-83
8679	8791.00	14	"despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).
notas:
988	19/08/2025	19/08/2025	8.088,00	8.088,00 
991	19/08/2025	19/08/2025	  703,00	  703,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025409300900008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
8680	564.73	2	"processo 202500010056620 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  073/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. 
.
pdf 2025285003109 daof 2770/2850/2025 dod (77596578)
.
nota: 183770 - ir
.
emissão: 09/09/2025
.
valor: r$ 564,73"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300376	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
8681	4690.18	8	"pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura 157438422 e pdf 2024215300157. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 4.690,18. 
.
processo de pagamento nº 202400017011818. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025215300100043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8682	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	laura martins vieira goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500940	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.251-**
8683	6425.43	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	plano goias seguro	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200245	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
8684	18962.00	1	"pagamento liquido de  despesa referente a aquisição de inscrições para 5 participantes no 3º seminário de manutenção predial. uso do bim e da ia, a ser realizado no período de 25 a 27 de agosto de 2025, na cidade de brasília/df. processo - sislog 116073.
.
...processo 202500005026304
...pdf......2025240101927
...gestor gerência de compras
.
.
nota fiscal...271
valor bruto:
issqn: r$ 998,00
liquido: r$ 18.962,00
.
weyder"	inove treinamentos e capacitacao ltda	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025240100900219	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.088.618/0001-23
8685	1123.70	18	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8686	3167.22	6	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
503.................09/25..........3.167,22
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-19	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8687	864.87	14	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.26/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8688	3246.74	42	"retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
1) nf 129 r$ 26.380,00 – 27ª medição
inss: r$ 2.901,80
issqn: r$ 791,40
ir: r$ 316,56
valor líquido: r$ 22.370,24
*************************************
2) nf 130 r$ 2.302,31 – 21ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 253,25
issqn: r$ 69,07
ir: r$ 27,63
valor líquido: r$ 1.952,36
*************************************
3)nf 131 r$ 833,59 – 5ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 91,69
issqn: r$ 25,01
ir: r$ 10,00
valor líquido: r$ 706,89
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-15	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
8689	738.82	5	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 08/2025 - decisão judicial

servidor: mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 137557-11.2016.8.09.0206
id: 081250000029359225
favorecido: jose brasil jacinto do carmo
valor: 738,82


parcela 17 de 52"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100198	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8690	33940.70	1	"processo 202500005025398 - mmrm 
.
aquisição de papel higiênico e papel toalha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde, para reposição de estoque e manutenção da prestação de seus serviços à população. dispensa eletrônica nº 305/2025, contratação sislog 115891.
.
ipof 2025285002978 daof 2665/2850/2025 tr (226480).
.
nota: 309
.
emissão: 25/09/2025
.
valor: r$ 33.940,70"	lbm industria e comercio ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000632	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.686.636/0001-19
8691	13698.56	1	"op rescisão do contrato de trabalho, a pedido, com a empregada pública cibele cecilia de carvalho alves, conforme demonstrativo financeiro e demais documentos anexos aos autos.

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido a receber: r$13.698,56"	cibele cecilia de carvalho alves	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025326200100372	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.671.821-**
8692	1262.92	3	"pdf 2025260100216
pagamento do liquido da fatura 1283088,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) ."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600082	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
8693	12.00	7	".
pdf 2025260100235
.
pagamento do issqn da nf 651,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8694	2259.25	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3113520 ref 08/2025 troca de peças - r$ 2.259,25."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300054	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8695	4404.12	6	recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 11179(gyn)  e 11180(sjda) -  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
8696	54608.64	75	"pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0683
nf 29716 r$ 11082,24 (nf 215 site brasil 24 horas net );
nf 29824 r$ 7350,4 (nf 431 jornal hora extra );
nf 29745 r$ 9044 (nf 2751 televisão tv puc );
nf 29827 r$ 27132 (nf 3921 tv rede vida );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8697	10.10	1	"projeto equipar
-
continuidade do projeto de modernização e manutenção ""projeto equipar""
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-09-10	setembro	9	2025240114900023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8698	535.76	23	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 141/2025 - 202500020015690	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8699	5419.42	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	jessica sara santos peloso	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100492	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
8700	8130.52	1	"pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução.
- duam iss 2043 primecon (79685669)
- despacho 1711 (79685734)"	primecon construtora ltda - epp	2025	27	2025-09-18	setembro	9	2025406202700009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
8701	125.40	38	sei 202500031007565, rrt nº - 16009777, boleto nº 22979189, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em ivolândia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 2985/2025 - cooinsp/agehab.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
8702	198.17	15	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203.
pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 428/2025-gt, do 
dia: 08/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, boleto 
nº 511811029, com vencimento dia: 16/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor total:.........................................r$ 4.128,50
retenção de irrf.....................................r$   198,17
valor líquido:.......................................r$ 3.930,33."	algar telecom s a	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
8703	500000.00	1	"202500005012436-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1189 para o município  davinopolis deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio.
.
rd 380/2025. daof 3046/2025. pdf 2025285003467.
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 197/2025 - gerap (77290650), parecer 528 - gae (77892703) e no despacho nº 3273/2025 – spais (78201828), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1531/2025 (78295032) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012436.
.
emenda/davinopolis................500.000,00"	fundo municipal de saude de davinopolis	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500184	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.947/0001-07
8704	800.28	1	"processo 202500010056522.crrm
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682. ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom
.
pdf: 2025285003389. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
a- ágar manitol-gema de ovo-polimixina segundo mossel (myp)	
.
6753:....................800,28"	geraes diagnostica ltda	2025	170	2025-09-29	setembro	9	2025285017000040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
8705	4852.52	2	".
pdf 2025260100099
.
pagamento complementar do liquido da nf 1681,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600056	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
8706	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	caleb gomes pitaluga	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501801	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
8707	470960.36	29	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme
nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 76 – pirenópolis
data de emissão: 04/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 09/09/2025
valor total da nota: r$ 721.102,86
líquido: r$ 470.960,36
......
processo 202200006085506/202400006076467
pdf 2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8708	2335411.68	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
bete"""	fundo financeiro do rpps	2025	54	2025-09-26	setembro	9	2025240105400018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8709	79515.97	15	"valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024435000012, processo de pagamento sei nº 202500036010992, nf nº 403.
código de barras dare: 8581 0000 795-6 1597 0008 210-3 0002 5295 000-3 9230 7390 000-8"	hl terraplanagem eireli	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025435000500001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
8710	447.18	22	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento 202400010092920- ofício 64755 (79260455).
.
nota fiscal..........valor
247/ir...............447,18"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
8711	200.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8712	169922.10	8	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a
rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecno
logia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoasegurança
dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do
público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a ser
em contratados, pelo período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
8713	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 96 maria luiza guimarães coutinho (78512334)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100361; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	maria luiza guimaraes coutinho	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100119	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.275.131-**
8714	1231.20	12	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do irrf da nf 699 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8715	2000.00	5	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: sebastião josé de novais neto
cpf: 04163021140
banco: 756 - sicoob
agência: 3350
conta corrente: 44350"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8716	93.29	3	"pagamento do issqn sobre as nf 3757-3756 de 22/08/2025 (78702498- 78702700), de material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorro
gação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrativas."	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-09-03	setembro	9	2025335100100049	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
8717	102693.07	1	".
pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500528	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8718	36541.51	1	"pagamento de ipasgo da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 36.541,51.

aco"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400219	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
8719	61261.38	6	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. sol3icitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(diesel - líquido)  
diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido:  61.261,38
etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido:  50.172,73
gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido:  60.567,97
total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8720	2650.00	1	"despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 935).
nota:
2100	08/09/2025	08/09/2025	2.650,00	2.650,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100806	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
8721	1838.59	9	".

modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.
.
pdf 2024250100069
.
renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.
.

pagamento do liquido nota fiscal n 17640. sei - 78904797."	terra forte controle de pragas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600054	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.264.064/0001-01
8722	9609.11	15	"pagamento destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).
- ref: setembro 2025
- nota fiscal 370 01/08/2025 a 31/08/2025 ref setembro/2025 (79771184)
- atestado 101 01/08/2025 a 31/08/2025 ref setembro/2025 (79779815)
- solicitação de liquidação e pagamento (79779914)"	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
8723	17790.83	360	202200025054296 rpv vanderlei pereira dos santos, cpf sob o nº 599.095.791-20. ação 5412188-23.2018.8.09.0128. assunto: danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8724	929.24	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 10/09/2025 no valor r$ 929,24. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação d
e serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, obje
tos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e
materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e
ouvidoria setorial. fatura nº 460210, referente ao mês de agosto de 2025. liquido. total selecionado: r$ 929,24. processo sei:202100029001988."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800071	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
8725	129.20	9	pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025120100300003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8726	18724.96	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025140100100393	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
8727	8000.00	10	"pdf:2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.
nf 94014
valor.......................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025186200100038	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
8728	5200.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	sidney martins caetano	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501024	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
8729	40872.87	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nfs-1066 e 1067.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
8730	7470.66	1	"-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação e a locadora flavia resende  para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 06 a 30/09/2025
.pdf 2025240102014
.processo201800006005220
.pedro"	flavia resende	2025	95	2025-09-25	setembro	9	2025240109500016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
8731	0.00	10	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente ao combustível automotivo diesel/diesel s10
comum.
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge
renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400344	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
8732	1015.10	16	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do inss da nf 268,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8733	12873.14	1	"pdf:	2024295200043
462560-09/25-liq	12.873,14 
lfb"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300089	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
8734	3829.57	15	"pdf 2024160100027 processo 202100015002244 
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, vencimento: 28/09/2025, 
valor: r$ 3.829,57 - líquido"	claro s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
8735	0.75	6	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia.
f/250918281964ago-25"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600086	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
8736	6640.00	1	".
pdf 2025260100119
.
pagamento do liquido da nf 781,
referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	rotta inflaveis ltda	2025	46	2025-09-12	setembro	9	2025260104600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.083.428/0001-46
8737	3415.64	1	".
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025280100100039	2025	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
8738	285.00	2	".
pdf 2025260100201
.
pagamento do boleto 3760491/25_agost/25,
 referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025260100600077	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
8739	2100.00	7	"pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função.
requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785.
- referencia: setembro 2025
- atestado 35 (80137223)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8740	0.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fas - militar
.
tiago"	fundacao tiradentes	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400501	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
8741	1521.84	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela 24/09/2025 no valor de 2.000,00.
descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado.
total selecionado: r$ 2.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800162	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8742	68241.56	13	"pagamento liquido - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027
prazo de execução: 10 meses.
- atestado 49 - 6º bm - nf nº 191 (79595352)
- solicitação de liquidação e pagamento (79792923)
- nota fiscal - nº 191 (79591283)"	mega construções e empreendimentos	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
8743	20606.57	7	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600150	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
8744	5.22	14	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16099............06/25........5,22
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
8745	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	hemily barbuda de jesus ramos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501982	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
8746	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	marco antonio pacheco barros	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501772	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
8747	7284.23	42	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 260 132.440,49
.
...processo 202500006057786
...pdf......2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-11	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8748	15000.00	1	pagamento destinado a diárias dentro estado, conforme diário oficial nº 24.617 de 11 de setembro de 2025, referente a portaria nº 229, de 09 de setembro de 2025,que altera as cotas de diárias para o período de 3º trimestre de 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, conforme solicitado através do ofício nº 1105 - processo nº (202500027000931) e requisição de despesas nº 5/2025 - goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$15.000,00.(pdf2025426100199).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025426100600107	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8749	4149.51	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

prevcom patronal."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100144	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
8750	7541.65	11	"ordem para quitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria ""d"" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social.
refere-se ao pagamento parcial liquido da empresa forte brilho
nf 281 parcial r$ 7.541,65"	maxclean facilities ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025300102400006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
8751	979.20	3	"contratação de empresa especializada que realizará o congresso excelência em contratações públicas - conex 2025, com a participação dos servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da seds.
.
nfe. 2600 - r$ 979,20 - tributos/irrf"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600184	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.855.539/0001-16
8752	3700.84	23	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.
.
empenho referente a serviços
.
pdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)
.
referência.......................valor
n.f. 5856/junho/25/iss.........1.771,31
n.f. 5866/julho/25/iss.........1.929,53
.
valor total..................r$ 3.700,84
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
8753	18.00	7	"pagamento do issqn da nf 467 futsal,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100321"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600088	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
8754	591.42	28	"despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
nota:
irrf/nf/83495	09/09/2025	09/09/2025	591,42	591,42"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
8755	762.00	41	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 299,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8756	7092.76	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025430100400009	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8757	14751.36	1	"#
ressarcimento da disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão, do quadro de pessoal da companhia celg de participações - celgpar, em conformidade com a portaria 1315/2025/sead, de 10 de julho de 2025, da secretaria de estado da administração, que coloca a servidora à disposição, no período de 1º de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2026, com ônus para o órgão de lotação, mediante ressarcimento, acrescido dos encargos sociais e trabalhistas, à entidade de origem (sei 76862402).
#
ressarcimento - celgpar - ref: agosto/2025 
requisição de despesa nº 62/2025 - secti/gegp (79302913)
nota de débito nº 122/2025 (sei 79302820): r$ 14.751,36.
#"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100219	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	08.560.444/0001-93
8758	469798.69	4	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 1º etapa subetapa 1b (1ª parcela) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 10/08/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2929/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006808.	palmelo park gois spe ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
8759	77.09	15	"pdf:	2023290100360
511909483-08/25-ir	15,63 
512155985-08/25-ir	61,46 
lfb"	algar telecom s a	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700059	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
8760	9504.00	2	"projeto gás de cozinha
-
complemento da 1ª e 2ª parcela do projeto gás de cozinha
-
processo: 202500006023215
pdf:2025240102041
portaria 3960/2025
rex seq 4700
coordenação regional de educação de porte 1 - goiânia
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-10	setembro	9	2025240113400055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8761	7041.25	2	"pdf n. 2025290100016 
.
pagamento parcial da nota 7-08/25 (lisberia rosa machado) em virutde de não ter saldo suficiente na plataforma transfere gov.
valor..................7.041,25"	rei licitacoes e logistica ltda	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025290103000002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	58.701.548/0001-49
8762	297.39	12	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 338 data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 6.195,62
** irrf r$ 297,39
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-17	setembro	9	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8763	16225.68	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nf-3592.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-09-26	setembro	9	2025436105000058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
8764	0.00	1	"processo 202500005012472.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 município n/a deputado issy quinan objeto da emenda custeio custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003116. daof: 2774. &#8203;requisição de despesa n° 250/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 177/2025 e despacho nº 1501/2025/ses/cep-20903
.
emenda/corumbaiba:................100.000,00"	fundo municipal de saude de corumbaiba	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500113	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
8765	48000.00	2	"projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos
-
nºcontrole: 4439
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
custeio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-09-19	setembro	9	2025240114800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8766	4813.85	5	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 840813/fatura 2518884 (sei 78934748 e 78935110) - gasolina - jul/2025. ateste sei 78936795.
valor da nf: r$ 4.825,97 // dedução de ir: r$ 12,12 // valor pago: r$ 4.813,85.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
8767	67.33	27	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 11573 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025,
na unidade vapt vupt de cidade de goiás - go, conforme o lote 3.
pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8768	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 191 
município novo brasil 
deputado wilde cambão 
objeto da emenda investimento no município. o presente convênio tem por objeto aquisição de imóvel destinado a construção de um lago municipal, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 130/2025"	municipio de novo brasil	2025	18	2025-09-26	setembro	9	2025190101800037	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.006.874/0001-56
8769	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mellany lorrane da silva graciliano	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501793	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.703-**
8770	23136.30	1	"pagamento de inscrições pela participação no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, estado de goiás. processo sei 202500005021925 - sislog 115418. inexigibilidade nº 189/2025.
- nota fiscal excelencia educacao e ensino ltda (79172213)
- atestado 29 (79172369)
- solicitação de liquidação e pagamento (79250172)"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025406202600002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.855.539/0001-16
8771	2096.90	5	"despesa continuidade - contrato n° 60/2024(vigência: 08/10/2024 a
08/10/2025), referente  a  aquisição de materiais  para   pintura automotiva(itens: 01, 02, 03, 04, 10 e 11), com vigência  de con-
trato de 12(doze) meses.
(contratação sislog n° 107776)(pregão eletrônico 73/2024).
(declaração: 320)(pdf: 2024409300912)(processo p: 202400053000460).
nota:
35644	25/09/2025	25/09/2025	2.096,90	2.096,90"	unica atacadista de tintas e complementos ltda	2025	11	2025-09-29	setembro	9	2025409301100280	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.517.206/0001-30
8772	16797.09	5	"pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.
.
fatura 06 - r$ 17.644,00
liquido: r$ 16.797,09
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
8773	684.85	3	prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral, para todos os empregados da indústria química do estado de goiás s/a.referente ao mês de julho de 2025  processo 202500055000621	brasilseg companhia de seguros	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025319000500258	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
8774	5.80	4	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
860378..............07/25..........5,80
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700224	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8775	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1295.3 
município santo antonio do descoberto - go 
deputado andré do premium 
objeto da emenda a definir - investimentos. apoio para a realização do rodeio raízes sade 2025 no município de santo antônio do descoberto/go. convênio nº 133/2025"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2025	16	2025-09-30	setembro	9	2025190101600061	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
8776	20472.63	21	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 155/-geconte de 30/09/2025.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-30	setembro	9	2025170203600002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8777	20062240.48	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- subsídio efetivo ........................... r$ 20.062.240,48."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100260	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8778	1926.55	16	pagamento de irrf da fatura nº 3000511420 do contrato 98/2021-goinfra, correspondente ao mês de agosto de 2025 - referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. (sede) - pdf 2025436100120 - sei 200500036014317	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
8779	874.80	35	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8780	325927.71	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100999, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8781	1012.09	5	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800310	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8782	99.22	13	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16099............06/25.........99,22
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
8783	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana elisa goncalves da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501999	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.541-**
8784	23917.28	1	"ajuda de custo ao sr leonardo lopes saad – secretário-adjunto da secretaria-geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, para visita e participação no huawei connect 2025, a ser realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, em shanghai, china. conforme despacho n. 536/2025.
processo: 202518037008931 
pdf: 2025400100344.
gec"	leonardo lopes saad	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600363	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.082.856-**
8785	75507.15	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 - referente a prestação do serviço relativo 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) e 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no município mineiros, correspondente ao período de 17/06/2025 a 25/07/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (76395072) e relatório nº 2521/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006147.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400360	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8786	64162.69	1	pagamento da nf nº 1616 da empresa controle e serviços comércio de informática, relativo à aquisição de 04 projetores epson 4100, 04 módulos touch screen epson e 04 suportes para projetores. liq. e.p. pdf: 2025180100265	controle serviços e comercio de informatica ltda	2025	21	2025-09-23	setembro	9	2025180102100002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.592.584/0002-76
8787	0.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8788	2190.12	40	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32979 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 32980 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 32981 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 32982 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - jataí
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 97,09
..
nf 32984 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 32987 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32988 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 126,97
..
nf 32989 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - goiás
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32990 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 32991 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 48,54
..
nf 32996  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - iporá
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33003  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33006  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33007  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 33013  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - formosa
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 33014  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - trindade
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33015  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 33016  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33017  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - posse
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
..
nf 33018  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33020  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33030  data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8789	68000.00	1	""".
.
- importância  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8790	32441.40	10	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000511398 e
3000511399, referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de
serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas
relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
8791	29648.61	3	"pdf 2024295000259
6645-08/25 liq	
cjm"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
8792	24528.60	8	pagamento da nota fiscal nº 659 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - agosto -  prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 3169/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007744.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8793	200.00	1	pagamento da assistência pré escola referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500057	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8794	1138.44	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 1.138,44
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8795	257590.13	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- provento -
liquido - 13º salário - smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100090	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8796	8106.00	14	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 85/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8797	49.87	1	"fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100432	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
8798	110509.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400493	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8799	146819.93	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


proventos .............390.803,57"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600110	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8800	32355.09	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200235	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8801	959.98	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quanto inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6560 e pdf 2024215300190. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-08	setembro	9	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8802	33.31	12	"portaria nº 128/2022
.
proc pgto 202500010047026-efc
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026. daof 1822. dod (sislog 62887). tr (sislog  97514)
.
referência: n.f. n° 4248/ir...........r$ 33,31
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
8803	66921.77	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (líquido contratos temporários)
.
valor total .................................. r$ 66.921,77"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100296	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8804	4696.72	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900.

valor issqn da nota fiscal nº 3628. agosto/2025"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600180	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8805	243.34	17	"processo sei 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal nº 17690/agosto/25/ir(sei 79324978)
.
total a pagar:	r$ 243,34
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
8806	2195.51	19	"pagamento do líquido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
pdf: 2024400100056.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600138	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
8807	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gislaine teixeira soares	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501584	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
8808	11238.35	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos -  104/4204/0600071145-3	
						
100065	salário maternidade rgps				8.382,72		
100325	adic. titulacao - lei 19.633				2.855,63		
							
soma					                        11.238,35"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8809	1354.06	3	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater
pagamento inss referente nota fiscal 202500484  - serviços prestados no mês de julho/2025."	construtora porto s.a.	2025	50	2025-09-17	setembro	9	2025326205000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
8810	4414.64	2	pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8811	2104.74	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158616196 e pdf nº 2025215300108. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.104,74.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	61	2025-09-16	setembro	9	2025215306100037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8812	3622.50	2	inss nf 159 - referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 94.090,961a (parcela única) de pagamento, para construção de 36 uh no municipio de edeia-go mod iii, no período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 166/2024 (78464951), relatório nº 2707/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006859.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400065	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
8813	42431.54	31	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8814	103.03	7	"pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c
rea/go, referentes à art 1020250281821 do engenheiro ricardo alves de lima. despacho 156."	crea-go	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8815	8412.81	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000334	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8816	1495.00	2	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048
cotec dento do estado.

ref. diária n918/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-09	setembro	9	2025420103500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8817	58.94	1	"fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025110100300050	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8818	8343.66	2	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira,pa
ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá
s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº558 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8819	11771.04	19	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
liquido
.
nf: 867
.
sei(79982833)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
8820	667294.89	1	"processo: 202500010052009 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbos
a.
.
nota........valor(r$)
117744......667.294,89"	novo nordisk farmaceutica do brasil ltda	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.277.955/0007-40
8821	242.85	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/07/25 valor de 242,85.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 205778,referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025.
processo sei nº 202300029005635.
total selecionado: r$ 242,85."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
8822	37.49	12	recolhimento do irrf da fatura nº 5540576250, referente ao mês de agosto de 2025 relativo aos serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
8823	110.00	8	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700035	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
8824	12775.74	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 1184-irrf
dare: 8584 0000 127-9 7574 0008 210-0 0002 5296 001-7 2935 6100 000-2"	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
8825	47668.79	1	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da 
folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025
dos seguintes beneficiários:
                     r e l a çã o dos d e sc o n t o s 
01 - banco brb.........................................r$  4.953,10 
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 
03 - valor financiamento...............................r$    479,74 
04 - banco alfa........................................r$    441,54 
05 - banco itaú........................................r$  9.848,62
06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31 
07 - banco do brasil...................................r$ 11.064,43 
08 - banco bradesco....................................r$  2.715,63 
09 - comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900108	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8826	2.83	5	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, relativo ao kit pf a3 token (feitian) 3 anos, em nome de alan mosele tonin – cpf: 026921410-08, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1839 e pdf 2024215300167. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2,83.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800036	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
8827	11106.00	4	inss nfº 174 - referente a serviços da serviços de vigilância estendida (mês 01 a 04) e entrega final,  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 25/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2790/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005904.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
8828	60000.00	1	"ipof n.º 2025290100319
.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/10/2025 a 30/11/2025.
prazo: 2 meses
área requisitante: ssp/sepde
resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema  estadual de proteção ao depoente especial - sepde.
.
capitão pm andré luiz ferreira de moraes sepde, inscrito no cpf n.º 888.046.151-68 sob o rg nº 30.025.
banc0: caixa economica federal (104)
conta bancária: 71021-4, op. 006, agencia: 2281
.
valor: ........................................................ r$ 60.000,00
.
usuário: wds
."	andre luiz ferreira de moraes	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700230	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.046.151-**
8829	80935.97	92	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8830	204.00	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 96/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8831	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	jhonatan silva lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501808	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
8832	747.25	3	"recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente contratação ""projeto eiaa - educação inclusiva assistida por animais"", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee.
.
processo sislog 106291
.
nf 14 - r$ 14.945,00
issqn: r$ 747,25
emissão: 03.09.2025
ateste: 08.09/2025
.
pdf 2024240101359 - processo 202400006100448
.
sandra regina"	43 513 718 elaine honorio bezerra naves	2025	89	2025-09-12	setembro	9	2025240108900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.513.718/0001-94
8833	103.03	9	".
pdf 2025260100486
.
pagamento do boleto 28320690125265264,  art's (fiscalização, projetos e orçamentos), que serão geradas ao longo do ano de 2025."	crea-go	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
8834	6684.00	146	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75.76.78.80.81/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8835	25941.48	6	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
contr.previd/08/2024
favor creditar na conta da caixa 104, ag.2510, c.c.: 268-0
cnpj: 08.948.407/0001-57
gyn prev...................25.941,48"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
8836	60189.11	15	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000509609 e 3000509611 ref. 07/2025, conforme segue:
.
r$ 63.167,99 bruto
r$  2.978,88 irrf
r$ 60.189,11 líquido"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
8837	4.32	10	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.675,55 deduzido irrf, (base de cálculo r$ 1.798,09), no valor de r$ 4,32, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
8838	786.00	2	pagamento do irrf retido da nf 298, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (café), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 786,00 (valor total da nf r$ 65.500). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100074. gcsb.	gesner comercial ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600333	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	55.216.226/0001-16
8839	1723.78	3	"202500010046935 - ejsa.
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu.
.
pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309
.
d.u.a.m/ref...........valor
610000741/jul/25	......	114,28 
610000742/jul/25	......	51,05 
610000743/jul/25	......	48,68 
610000744/jul/25	......	114,28 
610000745/jul/25	......	51,05 
610000746/jul/25	......	49,78 
610000747/jul/25	......	84,83 
610000752/jul/25	......	83,67 
610000756/jul/25	......	94,91 
610000757/jul/25	......	150,51 
610000758/jul/25	......	112,14 
610000759/jul/25	......	78,16 
610000768/jul/25	......	81,85 
610000760/jul/25	......	63,30 
610000761/jul/25	......	63,30 
610000762/jul/25	......	118,56 
610000763/jul/25	......	117,88 
610000764/jul/25	......	60,02 
610000765/jul/25	......	60,02 
610000766/jul/25	......	74,21 
610000767/jul/25	......	51,30 
.
total a pagar:	r$ 1.723,78
.
."	municipio de goiania	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000551	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
8840	16277.03	8	"proc pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:1622
emissão:08/09/2025
total a pagar:	16.277,03"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
8841	1145.87	19	pagamento do issqn retido da nf 3719, emitida em 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025. (valor total da nf 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8842	216366.07	1	"pagamento liquido de  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc
.
pdf-2025240101363
.
nota fiscal.....15871
valor bruto: r$ 216.366,07
valor irrf: r$ 2.627,93
valor liquido: 216.366,07
.
weyder"	industria e comercio moveis kutz	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025240109900024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
8843	119.53	6	"pdf:	2024290100029
10087860-02/25 ir	4,96 
10164623-03/25 ir      69,97 
222046-04/25 ir	       21,05 
10282246-05/25 ir      23,55 
lfb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700096	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
8844	0.00	12	- pagamento do liquido da fatura 5540568767, dos serviços de telefonia móvel, desta pasta, competência: julho do corrente ano.	tim s a	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100028	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
8845	34.17	7	"retenção de irrf 1,2%  refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102117  - processo 202400006086816
.
nota fiscal...1168
valor bruto: r$ 2.847,39
valor irrf:  r$ 34,17"	comercio e servicos lev ltda	2025	92	2025-09-11	setembro	9	2025240109200101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
8846	25203.05	1	pagamento da nota fiscal nº 1305 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu-go, correspondente a junho/25, período de 01/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 23/25 e  relatório nº 2638/25/cooinsp. sei 202500031005758.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8847	433509.78	27	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6563/agosto/2025.........19.704,99 
6564/agosto/2025.........19.704,99 
6565/agosto/2025.........39.409,98 
6567/agosto/2025.........39.409,98 
6568/agosto/2025.........19.704,99 
6569/agosto/2025.........19.704,99 
6570/agosto/2025.........19.704,99 
6571/agosto/2025.........19.704,99 
6572/agosto/2025.........39.409,98 
6573/agosto/2025.........19.704,99 
6574/agosto/2025.........19.704,99 
6575/agosto/2025.........19.704,99 
6576/agosto/2025.........19.704,99 
6577/agosto/2025.........39.409,98 
6578/agosto/2025.........39.409,98
6579/agosto/2025.........19.704,99 
6580/agosto/2025.........19.704,99
.
valor total(r$)..........433.509,78"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8848	1079.87	1	"despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pregão eletrônico n° 32/2025)(declaração 681).
nota:
504	02/09/2025	02/09/2025	1.079,87	1.079,87"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025409301100667	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
8849	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vinicius halmenschlager	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025316101501917	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
8850	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	karine lopes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501954	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.848.751-**
8851	2196.93	12	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços

************pagamento issqn nota fiscal 115889***************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
8852	95036.95	28	pagamento líquido da nf nº 8362 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
8853	1.58	8	"pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac
* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
* referente ao valor do mês de janeiro/2025
pdf: 2024140100033

* * nota fiscal 6892 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025140100600023	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
8854	8104.80	2	"processo: 202500010052009 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota........valor(r$)
117744......8.104,80
.
valor referente ao ir."	novo nordisk farmaceutica do brasil ltda	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.277.955/0007-40
8855	319.92	16	"pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.
contratação por dispensa de licitação nº 02/2023
empenho referente à pdf nº 2024145100087

* * nota fiscal 226 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025145101100001	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
8856	331.20	11	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do irrf da nf 665,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8857	4406.81	29	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor 
em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(irrf) - valor total da nf.- 1196.......................r$ 91.808,44
retenção de inss........................................r$  3.213,30
retenção de irrf........................................r$  4.406,81
retenção de issqn.......................................r$  4.590,42
valor líquido:..........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-09-17	setembro	9	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
8858	8.40	2	pagamento do irrf retido da nf 2296, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 8,40 (valor total da nf r$ 700,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100295. gcsb.	fhs livros ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025400100700035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	45.546.237/0001-00
8859	13276.53	3	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2493911 de agosto/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800143	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
8860	1069.29	14	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700115	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
8861	434723.71	20	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento heal - setembro/2025 - parcial (78517741)  fundo rescisorio............r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
8862	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor divino roberto da costa (cpf: 193.082.721-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora helena floreci lopes e costa (cpf:  093.867.261-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12902/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento daof 1900.	divino roberto da costa	2025	125	2025-09-22	setembro	9	2025240112500228	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.082.721-**
8863	3500.00	1	24bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00211	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100211	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8864	1131.07	1	"sei 202500010050075-mas
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
39849................1.131,07"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300355	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8865	478.50	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025
nf- 487 inss. valor r$ 308,00
nf- 488 inss. valor r$ 132,00
nf- 489 inss. valor r$ 38,50"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
8866	300.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 40 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8867	0.00	2	"pdf 2024290100254
pagamento da nota 284-07/25-liq
valor 353,08 - contrapartida
jppl"	gatria engenharia ltda	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025290101900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
8868	406799.00	1	".
pdf 2025260100480
.
pagamento do liquido da nf 3842,
 refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600107	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
8869	267.08	1	"contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf da fatura nº 71969515 ref. 07/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700137	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
8870	274400.00	5	pagamento de bolsas de incentivo à extensão para alunos da ueg - edital de bolsas de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 006/2025, referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 34/2025 - sei 78744458.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8871	4.54	16	"fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.
pdf 2024310100162.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 79140855 (fls. 2), com embasame
nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20
12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: julho/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025310100500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
8872	56174.10	39	"processo sei 202511129007328. gerenciador dia 11/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 56.174,10.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8873	1322.76	6	"pagamento fatura - terceiro termo aditivo ao contrato 017/2021 - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026.
- anexo fatura - boleto (78963253)
- atestado 11 (78963887)
- solicitação de liquidação e pagamento (78964532)"	mbm seguradora sa	2025	20	2025-09-08	setembro	9	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
8874	2417.05	3	"pagamento peças - empenho remanejado para formalização do apostilamento ao contrato nº 041/2022, referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025, com vigência até 16/08/2025, conforme despacho nº 317/2025/ueg/cotrans - sei 74124034.
-prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg: material de manutenção, reparos e conservação de veículos.
- nota fiscal - peças agosto 2025 (79409668)
- atestado 524 (79414673)
- solicitação de liquidação e pagamento (79415576)"	carletto gestao de servicos ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800236	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
8875	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00."	corpo de bombeiros militar	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025290300500030	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8876	229435.33	4	"pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios
para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de
registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e moderniza
r as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e e
nsino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo c
om as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste ter
mo de referência.
.
pdf 2024240102117 - processo 202400006086816
.
nota fiscal.....1169
valor bruto: r$ 232.221,99
irrf: r$ 2.786,66
liquido: r$ 229.435,33
.
weyder"	comercio e servicos lev ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
8877	345.00	3	"pagamento referente á devolução de diária através de dare pago
pelo servidor thiago costa miranda, referente a diária 577/2025 com destino a itumbiara, pois o mesmo não efetuou a viagem."	agencia brasil central	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025126100600043	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8878	18500.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8879	300000.00	1	"processo 202500005012787
.
emenda parlamentar impositiva número 1024,município porteirao - go
deputado lincoln tejota, objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pdf: 2025285003611. daof: 3152/2850. requisição de despesa 403 (78824052)
.
com
fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 412/2025 - geraf (78450657) e no despacho nº 3461/2025 - spais (78553362), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1614/2025 (78597251), que consolidou a manifestação técnica favorável.
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500203	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
8880	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 580 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e  relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8881	936787.14	1	"202500010043436-mas
.
aquisição de medicamento(s)(nilotinibe, 200 mg cap dura), para tender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
2682248..............936.787,14"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
8882	538839.92	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200170	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8883	314.90	8	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025.
.
pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558).
.
fatura.................emissão............valor
163427256028/ago/25....16/09/2025.......314,90
."	claro s a	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000239	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
8884	104047.56	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025330100200017	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
8885	5522.50	1	"processo nº 202400028001191
despacho nº 97/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 97 da
gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.522,50 (cinco
mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), informa-se que deverá ser providenciado o
devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

a ordem diz respeito à diferença devida a: ana cristina martins reis, cpf/mf sob o nº xxx.446.731-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-03	setembro	9	2025126102100048	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
8886	9123.67	10	"retenção de imposto de renda 1,2% refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
nota fiscal....4082
valor bruto:  r$  r$ 760.306,00 
valor irrf:  r$  r$ 9.123,67 
valor liquido:  r$ 751.182,33 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
8887	11916.38	3	202400025195275 - refere-se ao pagamento liq: nf 1730 - 09/2025 - serviço tecnico especializado asg - wso2. 28642,99	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-29	setembro	9	2025296102500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
8888	441.00	9	referente a 2 textos publicados em jornal de grande circulação diária estadual(no âmbito do estado de goiás), no dia 29/08/2025, conforme nf 17326 emitida em 02/09/2025 - devidamente atestada	editora diario do estado eireli - me	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025126101100041	2025	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
8889	13177.95	21	".
modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019
.
pdf 2024250100116
.
5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.
.
liquido
.
referência: setembro
.
sei (79895046)
.
i.m"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025250100500001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
8890	2200.00	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8891	1980.00	8	pagamento do líquido da nf 534, emitida em 03/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. nccq.	bsb tic solucoes ltda	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2025400102300034	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
8892	446.21	7	"- pdf 2020170100249
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025.......r$ 446,21- fatura.........460392
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400311	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
8893	1473790.41	21	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 155/-geconte de 30/09/2025.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-30	setembro	9	2025170203600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8894	16269.28	6	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2025 - goinfra, referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436101599, processos sei 202500036012895, nf 2318 inss.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-09-11	setembro	9	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8895	955.90	14	"processo: 202300010040051 - ebd
.
3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.
.
pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).
.
nota fiscal:2036/julho/25/iss... 955,90 
.
total a pagar:	955,90
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-05	setembro	9	2025285010200010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
8896	4562.92	8	"pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato 
de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 30/09/2025 
.pdf.20222402260
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2025	92	2025-09-23	setembro	9	2025240109200030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
8897	664351.93	1	"pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1028
emissão: 29/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 28.433,02
lìquido:r$ 28.091,82
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-09-15	setembro	9	2025240104800007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8898	25186.52	3	"valor destinado a cobrir despesas com iss da 25ª medição do contrato nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de 
gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100939, processo sei 202500036011099, nf 103."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-09-03	setembro	9	2025436111800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8899	1014083.04	2	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
demais descontos, 13º salário................................r$         0,00
demais descontos.............................................r$ 1.014.083,04
.
total........................................................r$ 1.014.083,04    
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200156	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8900	300.00	10	"despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507).
nota:
2092	18/08/2025	18/08/2025	300,00	300,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100441	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
8901	2134.57	25	"pdf 2024295000257
1082-07/25-iss	
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
8902	38226.58	11	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês julho/2025- nota fiscal nº 3017- processo 20220005000206.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
8903	960.43	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 106/2025 - (78906538) e relatório nº 3041/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007207.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8904	546.50	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 13 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8905	131.42	3	"contribuição previdenciária de rpv referente à beneficiária pensionista do spsm, cleonice fernandes prado (sei nº 202511129006507).

contribuição previdenciária ........... r$ 131,42

                         crg"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025188100800002	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8906	3630.00	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 9712 à empresa kv serviços elétricos ltda, cnpj 04.555.414/0001-38, referente a 2 parcela e reajuste contratual para elaboracao e aprovacao do projeto de rede de distribuicao de energia eletrica em media tensao (mt), baixa tensao (bt) e iluminacao publica (ip) do setor residencial zilda arns, goiania - go, conforme contrato contrato n° 01/2021 - (78833973) e relatório nº 2821/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007150.	kv servicos eletricos ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025436201000013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.555.414/0001-38
8907	828.72	165	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento liquido da nota fiscal nº 19197. sei  - 79797046
.
  empresa paramount pictures brasil.
  cnpj: 27.654.722/0001-16
.
 banco   . 745
 agencia . 0003
 conta   . 02872315"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8908	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100306	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
8909	468.00	2	nf 645 líquido, referente ao pagamento de material para identificação de pessoas, veículos, objetos entre outros.	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600043	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.199.011/0001-03
8910	33199.46	11	"valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição do contrato nº 107/2023,
referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e
serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de julho/2025, pdf:2024436101412,processo sei nº 202500036013117 nf 449 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
8911	10716.10	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400471	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
8912	12.70	4	"processo 202400005033243.crrm
.

contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396).
.
pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915
.
item 003
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08.
.
item 005
 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5.
.
item 006
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm.
.
item 007
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm.
.
item 008
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm.
.
26287/ir:......................12,70"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	120	2025-09-05	setembro	9	2025285012000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8913	27610.39	70	"sei nº 202511129006972
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 27.610,39

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8914	915.75	1	"202500010061746-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente keliel pereira da silva e acompanhante, que estão em brasília - df para tratamento. esteve internado  nos períodos de 01/07/2025 até 04/07/2025 e de 08/07/2025 até 28/07/2025. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 a 31 de julho de 2025. não teve alta do tratamento e não retornou a cidade de origem.
.
rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003354
.
tfd/keliel pereira.............915,75"	vinicius pereira farias	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025285008600360	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.377.622-**
8915	6666667.00	3	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção e inclusão social, referente folha de pagamento tributos retroativos – tesouro, do mês de agosto/2025. ofício nº 1630/2025 - ovg. pdf 2025180200005. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025180200500019	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
8916	0.00	1	""".
.
- importância , destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8917	3007.91	23	".
*pdf 2024170100154*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 3000511385 e nº 3000511386 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. 
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
8918	405210.78	10	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/
2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co
leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa
neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi
ás.
.
fatura 3000511380 - agosto/2025 - r$ 2.872.823,50
liquido: r$ 405.210,78 - mod 122
emissão: 15/09/2025
ateste: 17/09/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900077	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
8919	6392.22	2	inss nf 1 - relativo a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 2780 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031005390.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
8920	30758.69	1	férias abono-clt –  referente folha férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6209/2025/agehab/gagp (79289539) e despacho nº 4312/2025/agehab/grsg (79422808). sei 202500031007524/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025436200100278	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8921	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	ednilson lins rodrigues	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.249.418-**
8922	1148.29	6	pis/cofins/csll nfº 477 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 47/2025 (id.76950407), relatório nº 2361/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005668.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8923	0.00	3	".
2025170100159
.
combustível diesel
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 840750, do contrato
027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício
s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata
de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de
estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
8924	175.00	1	"processo sei nº 202500010064577 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente júlio césar rodrigues de oliveira processo 202500010064577.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60889 (78759672).
.
pdf 2025285003677. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881).
.
valor: r$ 175,00
."	julio cesar rodrigues de oliveira	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600404	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.348.071-**
8925	8363.32	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 10.09 data de envio: 10/09/2025
- valor total r$ 8.363,32 
- valor liquido r$ 8.363,32 
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8926	2959.46	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidor a 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de agosto/2025, conforme fatura nº 159026094 e pdf nº 2024215300203. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.................................r$ 2.959,46. 
.
processo de pagamento 202400017012872.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600059	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8927	156901.18	2	"pagamento acerca do 6º termo de apostilamento contrato n°
 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e c
oleta de esgoto do município de caldas novas - go.
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025.
.
fatura maio/2025 - r$ 40.336,84
emissão: 04/09/2025
ateste: 09/09/2025
.
fatura junho/2025 - r$ 50.245,02
emissão: 04/09/2025
ateste: 09/09/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 30.633,46
emissão: 04/09/2025
ateste: 09/09/2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 35.685,86
emissão: 04/09/2025
ateste: 09/09/2025
.  
pdf-2025240100022 - processo 202100006005802
.
sandra"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	92	2025-09-11	setembro	9	2025240109200027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
8928	112.29	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025440100500031	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8929	2418.90	2	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 04 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total...........................................r$ 2.695,44
retenção de irrf......................................r$   129,38
valor líquido.........................................r$   147,16
valor líquido.........................................r$ 2.418,90."	framaheh ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100094	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
8930	3777.19	49	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
.
nota fiscal:  78292  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 134,89
correção: r$ 0,60
multa: r$ 6,77
juros: r$ 3,97
valor total da duam: r$ 146,23
......	


nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 8.818,72
issqn: r$ 62,54
......
nota fiscal: 79898 – luziânia
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 297,08
......
nota fiscal:  79899  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 134,89
......	

nota fiscal: 79903 – alto paraíso
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 130,30
......
nota fiscal: 79904 – bela vista de goiás
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 7.786,73
issqn: r$ 140,10
......
nota fiscal: 79911 – valparaíso
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 16.605,46
issqn: r$ 829,75
......
nota fiscal: 79913 – goianira
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
issqn: r$ 280,20
taxa de expediente: r$ 5,49
valor total da duam: r$ 285,69
......
nota fiscal: 79916 – luziânia
data de emissão: 01/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 35.837,70
issqn: r$ 1.075,13


.
obs: os valores correspondentes a multa, juros e taxa de expediente foram retirados da nf 79895 ( r$ 16,83) para complementação e pagamento das duam das nfs 78292 e 79913."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-08	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8931	1737919.00	9	".
processo 202400010085668 - vpo
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569).
.
pagamento esp/setembro/25......................r$1.739.919,00
.
obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia e sem o munícipio de serranopolis, conforme ofício 63039/2025/ses (79028991)"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-23	setembro	9	2025285004400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8932	1506.67	10	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição 
inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%)
issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%)
ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%)
valor líquido: r$ 90.701,33
.
conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-19	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
8933	2809.39	2	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do liquido da nf 669,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8934	136.34	9	"processo sei nº 202500010020724 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. 
.
pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624)
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa
.
ordem de fornecimento 11 maxlab (72138823).
.
nota: 39916
emissão: 22/08/2025
valor: r$ 136,34
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8935	278.40	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000399:
nf ressarcimento r$ 278,4 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedágio);"	joell lucas gomes de lima silva	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025120100900091	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.826.051-**
8936	1652.06	26	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme
apresentação da nota fiscal n° 33258  e demais documentos anexos aos autos.
.

jps"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
8937	199.80	12	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:
davinopolis, goiandira, nova aurora."	wgo multimidia ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025409100600003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
8938	3933.60	12	"pagamento  para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.
.
pdf-2025240100045
.
periodo de cobertura exercicio de 2025
.
despacho nº2794
unidade: gepi
valor planilha 1 :  r$ 1.245,64
valor planilha 2 : r$ 983,40
valor planilha 3 :  r$ 1.704,56
.
weyder"	crea-go	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025240100900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
8939	990.00	3	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 86.87/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800272	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8940	3791.37	25	202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1329 no valor de r$3.791,37	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8941	0.00	1	"processo: 202500005012081 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 857 
município goianapolis 
deputado coronel adailton 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer ses/gerap nº 186/2025 (sei 77074126) e despacho nº 1462/2025/ses/cep (sei 78008451)."	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500112	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
8942	7297.83	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	lazaro paulo assis pacheco	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100496	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
8943	614.80	12	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020002450	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8944	385.96	30	pagamento do irrf das nf´s 6276; 6282 e 6283,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea.pdf 2024430100115.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600031	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
8945	1249.10	12	pis/cofins/csll nfº 1286 - relativo aos serviços do produto 1, junho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 2380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005767.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400148	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8946	113.50	12	"* pdf 2025170100056 *
recolhimento do irrf da nf-e 24.977 refere-se ao primeiro termo aditivo ao c
ontrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta
secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº
003/2023-sead (sei nº 6339983
9), em que esta pasta é órgão partícipe.
aditivo de 25%
.
contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005
/2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da
ata de registro de preços.

.
jps
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400243	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.961.053/0001-79
8947	125695.04	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário – rpps patronal – 14,25%)
.
valor total .................................. r$ 125.695,04"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025210100200017	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
8948	3722.62	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 3.722,62.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100250	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8949	1226.77	37	"pagamento de retenção de issqn referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
-
processo principal: 202400006131749
processo pagamento: 202500006073707
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.11376/73
.
..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
.
nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025.
valor inss: r$ 1.349,45
valor issqn: r$ 1.226,77
valor irrf: r$ 294,43
valor líquido: r$ 21.664,84
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8950	112824.57	56	"pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0626
nf 41705 r$ 3634,74 (nf 986 produtora plural );
nf 41760 r$ 4714 (nf 469 site correio vale do araguaia );
nf 41778 r$ 25238,19 (nf 17943 televisão anhanguera luziânia );
nf 41779 r$ 9838,06 (nf 22414 televisão anhanguera jataí );
nf 41796 r$ 32189,41 (nf 30986 televisão anhanguera anápolis );
nf 41798 r$ 19444,14 (nf 19935 televisão anhanguera itumbiara );
nf 41799 r$ 17766,03 (nf 18395 televisão anhanguera catalão )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8951	190951.48	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nfs-402 e 403.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
8952	2500.00	4	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 91/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800096	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8953	0.54	76	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 157593183 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,54. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8954	295.60	5	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8955	56363.05	1	"pagamento do líquido da nf 6863, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 56.363,05.(total geral nf: 62.486,75).
processo: 202518037007469 
pdf: 2025400100327.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600343	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
8956	416051.40	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 170 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 02) e subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório 2816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006442.	bela mares incorporacoes ltda	2025	18	2025-09-10	setembro	9	2025436201800013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8957	100000.00	12	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
pdf 2025285001370. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemu/hmtj (79434214) custeio………………………...r$ 100.000,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-15	setembro	9	2025285021100040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8958	460.00	1	trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 29 e 30 de setembro de 2025, no município de formosa-go.	wallisson silva mendes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500433	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8959	94581.29	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1064 106.032,84 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8960	281202.65	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400499	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8961	125.60	43	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33000 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 - ceres
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 125,60
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8962	10685.36	29	recolhimento do iss da nota fiscal 1154, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
8963	25183.77	58	"pdf 2024295000126
3970-08/25 ir	4.425,44 
3973-08/25 ir	1.891,68 
3974-08/25 ir	  166,16 
3976-08/25 ir	3.774,14 
3978-08/25 ir	3.665,52 
3980-08/25 ir	1.865,38 
3983-08/25 ir	  721,74 
3999-08/25 ir	  170,99 
4005-08/25 ir	  351,42 
4007-08/25 ir	  170,99 
4009-08/25 ir	  170,99 
4011-08/25 ir	  170,99 
4014-08/25 ir	  351,42 
3985-08/25 ir	  170,99 
3987-08/25 ir	  547,83 
3989-08/25 ir	  170,99 
3991-08/25 ir	  170,99 
3993-08/25 ir	  170,99 
3995-08/25 ir	  170,99 
3998-08/25 ir	  170,99 
4015-08/25 ir	  170,99 
4018-08/25 ir	  170,99 
4020-08/25 ir	1.126,20 
4022-08/25 ir	1.284,88 
4025-08/25 ir	1.507,13 
4027-08/25 ir	1.452,95 
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8964	1254.50	24	usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020008932	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8965	110900.45	3	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 97416 referente ao mês 07/2025 conforme segue:
.
r$ 116.492,07 bruto
r$   5.591,62 irrf
r$ 110.900,45 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700230	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
8966	655.23	1	202000025146681 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran  de   uruaçu r$ 655,23.	reginaldo alves da silva	2025	15	2025-09-30	setembro	9	2025296101500251	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
8967	42153.71	6	pagamento da nf 100964. contrato nº 126/2023 /goinfra, serviços de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100164. executado no período: 16/07/2025 a 15/08/2025. processo sei 202500036013125.	instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436100600126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.647.296/0001-08
8968	328.05	11	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

pagamento do issqn das notas fiscais relacionadas:


nf.5595.........r$ 0,50   sei - 76733585
nf.5597.........r$ 10,50  sei - 76733746
nf.5714.........r$ 52,50  sei - 76733283
nf.5715.........r$ 264,55 sei - 76733041"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
8969	1684.45	5	".
proc 202400010035396-efc
.
apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe s reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn ico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025.
.
pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390).
.
referência: n.f. 24998.................r$ 1.684,45
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
8970	512.04	7	destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-00, no valor de r$ 512,04(quinhentos e doze reais e quatro centavos), conforme faturas/boletos nº 11257538(sei79071766) e 11256748(sei 79072144), referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.	imprensa nacional	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295300100030	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
8971	10570.00	8	"pdf 2025290600034
.
processo 202516448014950
.
daof 128/2906
.
estimativo para pagamento da bolsa estágio de fevereiro a dezembro de 2025.
.
valor: r$ 10.570,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290600700145	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8972	260.82	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025316100300025	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8973	252263.22	1	pagamento para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025260100100231	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
8974	461697.69	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.........................................................valor 
ferias indenizadas - subsidio fc...................................r$ 10.662,49 
ferias indenizadas - cargo comissão - lei 22.079...................r$ 6.143,06 
1/3 ferias indenizadas - cargo comissão - lei 22.079...............r$ 2.047,69 
1/3 ferias indenizadas - vi........................................r$ 2.053,32 
ferias indenizadas - vi............................................r$ 6.159,96 
ferias indenizadas.................................................r$ 215.798,34 
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc...............................r$ 3.554,17 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079................r$ 35.836,46 
1/3 ferias indenizadas.............................................r$ 71.932,81 
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079....................r$ 107.509,39 
.
total..............................................................r$ 461.697,69
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100322	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8975	404.50	100	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
298..............09/25...............404,50
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8976	286910.41	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 347.293,97"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100307	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8977	216.17	6	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023
.
pdf:2025250100040
.

2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.
.

pagamento do issqn da nota fiscal nº 3025. sei - 79339895
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600073	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
8978	862400.00	6	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20
24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20
24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ 862.400,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2025	15	2025-09-26	setembro	9	2025240101500003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
8979	52138.98	19	solicitação referente ao pagamento líquido - contrato n º 01/2025 - competência 01 a 31 de agosto de 2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
8980	7847.30	1	pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor fernando tavares de aquino, relativo ao período de agosto/2025.	estado do tocantins	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100272	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
8981	152829.70	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 152.829,70"	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100325	2025	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
8982	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	higor oliveira guerra	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600017	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
8983	271.47	464	"art 1020250258770 referente a contratação de empresas para execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do estado de goiás (lotes  1 a 20). despacho nº 2006/2025/goinfra/ma-gemvi
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8984	0.00	15	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 01
.
.
.jurisdicionados:
......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e
......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 -
......processo sei 2025.0000.4032.768
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo
judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8985	90650.02	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025260100500044	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8986	4014.00	2	"pdf:	2024295000206
146 07/25 iss	4.014,00 
lfb"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2024295000900012	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
8987	200000.00	1	pagamento destinado a prefeitura municipal de mara rosa-go para apoio institucional da goiás turismo na realização da exposição agropecuária em comemoração ao 62º aniversário da cidade de mara rosa - go, na contratação do show artístico da dupla guilherme & santiago, evento de caráter agropecuário, cultural e turístico, com potencial de fortalecimento da economia local e promoção regional, conforme parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 30 e despacho nº 287/2025/goiasturismo/gept, no valor de 200.000,00(duzentos mil reais). justificativa da diretoria de fomento ao turismo sei 202500027000877(doc 79204100) quanto a certidão do tcm requerida através do nº da demanda 193916 em 01/09/2025 às 10h:25min.pdf 2025426100192	prefeitura municipal de mara rosa	2025	42	2025-09-04	setembro	9	2025426104200004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.007.468/0001-08
8988	42.16	11	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 707 mambai,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8989	6513.82	1	pagamento que se faz, destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, decreto nº 1660, de 1º de abril de 2025, demonstrativos financeiros e documento único de arrecadação municipal - duam, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500027000593 , referente ao mês de  agosto/2025, do servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos (matrícula nº 144322401),conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de setembro de 2025 , totalizando o valor de r$ 6.513,82.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100278	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8990	9984.00	103	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025093212 nfag 29386  r$ 36 (rádio vinha  nfvc 526 r$ 192)
202500025093212 nfag 29383  r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22682 r$ 192)
202500025093212 nfag 29390  r$ 36 (rádio brahma fm  nfvc 744 r$ 192)
202500025093212 nfag 29392  r$ 43,2 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7607 r$ 230,4)
202500025093212 nfag 29402  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5714 r$ 230,4)
202500025093212 nfag 29397  r$ 57,6 (rádio brahma fm  nfvc 743 r$ 307,2)
202500025093212 nfag 29391  r$ 36 (rádio difusora de jataí  nfvc 5064 r$ 192)
202500025093212 nfag 29560  r$ 1584 (televisão record  nfvc 42048 r$ 8448)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8991	102.38	1	despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. issqn - nf 6904 2025	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600127	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
8992	8757.47	1	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436101149. processo sei nº 202500036011872, nf nº 133 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8993	2201.43	14	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1946/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400008	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
8994	1350.00	2	valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031007561.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025436200600202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8995	564.43	31	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de
empresa especializada para prestar os serviços
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves
e fornecimento de comissaria para as aeronaves
pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do
estado de goiás, por um período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nf 2454, emissão 25/04/25, atesto 28/08/25, ref. ,
valor 330,83 - ir
- nf 2519, emissão 07/05/25, atesto 28/08/25, ref. ,
valor 66,17 - ir
- nf 2589, emissão 29/05/25, atesto 28/08/25, ref. ,
valor 68,45 - ir
- nf 333, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. ,
valor 49,49 - ir
- nf 332, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. ,
valor 49,49 - ir
valor total: r$ 564,43"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8996	143.20	11	"202300025069360 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 12761 r$ 143,20.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	15	2025-09-19	setembro	9	2025296101500163	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
8997	1800.00	45	ujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 21/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8998	1202682.21	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: consignações de empréstimos financeiros"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700037	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8999	722316.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9000	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	vitoria candida silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500947	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
9001	101.35	16	solicitação referente contrato de locação de impressoras - líquido - competência 08/2025	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
9002	2538.80	5	"pagamento de líquido relativo a contratação de empresa especializada em fornecimento  de seguro de vida e acidente pessoal, para atendimento dos jogos estudantis do estado de goiás-fase regionais, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ordem de fornecimento 92 ( 79137263), em conformidade com o contrato 043/2025/seduc (71945161), com vigência  de 6 meses a partir de 18/03/2025, oriundo da ata de registro de preço nº 105348-seduc (70628676), advindos do pregão eletrônico nº 074/2024 seduc, via sistema de registro de preços.  ateste e solicitação de pagamento  através  do despacho nº 479/2025/seduc/sde-12347  ( 79146181) e encaminhamento para  pagamento através do   despacho nº 2835/2025/seduc/coordastec - 16768.  pdf 2024240100245, daof 445/2401/2025.  faturas abaixo no valor total: r$ 2.601,20.
.
*fatura 57986:
.emissão: 29/08/25;
.período: 29 a 31/08/2025;
.atesto: 02/09/2025;
.valor total: r$ 9,45;
.líquido: r$ 9,23;
.irrf: r$0,22;
.
*fatura 57981:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 28 a 31/08/2025;
.atesto: 02/09/2025;
.valor total: r$ 2.405,20;
.líquido: r$ 2.347,48;
.valor irrf: r$57,72.

.
*fatura 57982:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 27 a 31/08/2025;
.atesto: 02/08/2025;
.valor total: r$ 126,00;
.líquido: r$3: 122,98;
.valor irrf: r$3,02.
.
*fatura 57943:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 26 a 31/08/2025;
.atesto: 02/08/2025;
.valor total: r$ 33,60;
.líquido: r$ 32,80;
.irrf: r$0,80.
.
*fatura 57963:
.emissão: 29/08/2025;
.período: 25 a 31/08/2025;
.atesto: 02/08/2025;
.valor total: r$26,95;
.líquido: r$ 26,31;
.irrf: r$0,64.
terezinha."	mbm seguradora sa	2025	80	2025-09-08	setembro	9	2025240108000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
9003	140.30	9	"pagamento do irrf retido nf 80819615, emitida 05/09/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186032, referente a julho/2025, no valor de r$ 140,30, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.923,02).conforme dare anexo.
processo: 202500005000591 
pdf: 2025400100024.
gec"	claro s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
9004	3738.00	4	"pagamento de irrf da despesa referente ao contrato 214/2024, relativo a
aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de te
mpo parcial, as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento
da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas    com o programa nacional de alimentação escolar – pnae. consta dos autos: requisiçã
o de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458); resultado suprilog (64
973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3363 ( 79183568); ateste de nota fiscal nº 3363 (79183657  );  solicitação de pagamento através  do despacho nº 1457/2025/seduc/gaesc-16087   ( 79183792) e despacho nº 2857/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79249403).
.pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. .utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul.
.nota fiscal nº3363, de 02/09/2025;
.valor r$311.500,00;
.valor líquido: r$307.762,00;
.valor irrf: r$3.738,00.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9005	465019.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-17	setembro	9	2025240105300212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9006	3673.39	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-17	setembro	9	2025240113000144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9007	49988.00	1	"pagamento de 50% do valor do repasse objeto do convênio celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser,
e o município de  córrego do ouro - go, com o objetivo de colaboração com a
realização do 5ª encontro de carreiros.

repasse ralizado em conformidade com o plano de trabalho (80155369), considerando
que o convênio encontra-se devidamente assinado pelas partes e atendendo aos
despachos nº 2039/2025/retomada/sgi (80221767) e nº 389/2025/retomada/gepac
(80218474).

pdf?ipof: 2025420100262"	prefeitura municipal de corrego do ouro	2025	63	2025-09-26	setembro	9	2025420106300013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.321.115/0001-03
9008	250000.00	1	"processo sei n 202500005012377 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 121 
município itaguari 
deputado dr. george morais 
objeto da emenda - investimentos
.
pdf: 2025285003194. daof: 2830/2850. requisição de despesa 368 (78176241)
.
pagamento conforme parecer 55 (74206219), despacho 151 (75434407), despacho 1256 (75912031), parecer 420 (76881777), despacho 2950 (77604756), despacho 1430 (77818360), despacho 1640 (78018586), despacho 1570 (78246162) e portaria numeração automática 2674 (78589930).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de itaguari	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600066	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.200.941/0001-95
9009	6500.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de setembro de 2025."	thiago souza azeredo bastos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500838	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.155.981-**
9010	34.56	13	"valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.
pagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total...........................................r$ 2.858,11
retenção irrf.........................................r$    34,56
valor líquido.........................................r$ 2.823,55."	welma jose alvarenga	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
9011	2526.45	8	"pagamento irrf - destinado ao  recolhimento do imposto de renda  retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente a agosto de 2025.
- dare irrf fat 1000649360693.0065250 equatorial (79850705)
- despacho 1733 (79850899)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
9012	3551.82	10	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits
uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual
de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti
madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000
06041900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000001014 data de emissão: 26/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 3.594,96
- valor líquido r$ 3.551,82
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9013	2670.62	96	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.............valor
292..............08/25...............2.670,62
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9014	589.83	7	"dare - retenção de imposto de renda: referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás.
.
fatura - julho/2025     -    irrf   -  valor  
4100000008806............... irrf........42,13 
4100000008819............... irrf........42,13 
4100000008821............... irrf........42,13 
4100000008822............... irrf........42,13 
4100000008790............... irrf........42,13 

fatura agosto/2025     -     irrf    -   valor
4100000008856.............. irrf........42,13
4100000008870.............. irrf........42,13 
4100000008871.............. irrf........42,13 
4100000008872.............. irrf........42,13 
4100000008873.............. irrf........42,13 
4100000008840.............. irrf........84,27 
4100000008820.............. irrf........42,13 
.
total: r$ 589,83
.
pdf-2025240100155- cobertura de janeiro/2025 a  à 09/12/2025)		
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-24	setembro	9	2025240101500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
9015	2710.52	20	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202000025081332 prática 06.266.572/0001-01 cfc ab tropical auto escola ltda nf 254 r$ 1670,52
202000025081332 prática 06.266.572/0001-01 cfc ab tropical auto escola ltda nf 256 r$ 1040

dados bancários: bb 01. ag:7140-4 pj: 58821-0"	departamento estadual de transito	2025	31	2025-09-24	setembro	9	2025296103100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9016	178016.28	1	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquido	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
9017	696.11	1	liquidação complementar da fatura de energia elétrica nº 78956903, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de agosto/2025. pdf: 2025180100363. wrn.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800183	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9018	10785.23	1	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101378, processos sei 202500036010047, nf 263 liq 265 parte.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025436113800016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
9019	2501.96	3	inss nf 158 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 77602454) e relatório nº 2659 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031006208.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400073	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
9020	3283.32	5	pagamento de retenção de irrf proveniente de aquisições de30 unidades placa de captura, blackmagic decklink 8k pro g2, com entradas e saídas sdi, conforme nf 031 emitida em 10/09/2025 - devidamente atestada.	decision servicos de tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025126100900015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.535.902/0008-97
9021	8670.00	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025: - bolsa estágio - vale-transporte dos estagiários

3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453							
1300004	bolsa- estágio				   9.000,00		
1300014	recesso remunerado - psv		     333,33		
1300008	falta - psv				     (233,33)
1300015	dias nao trabalhados - psv - recesso	     (333,33)
1300069	atraso ou saida antecipada - psv - 20 horas   (96,67)
soma					           8.670,00"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025320100700137	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9022	12829.68	1	pagamento destinado a servidora daniela pereira barbosa cpf 009.945.171-90 a título de ajuda de custo no valor total de 2.400,00 us$ = r$ 12.829,68 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), para representar a goiás turismo em viagem internacional, para participar do evento fit américa latina que acontecerá nos dias 27 a 30 de setembro de 2025, na cidade de buenos aires-arg. cotação do dólar dia 22/09/2025 as 15h25min banco central do brasil. pdf 2025426100202 sei 202500027000941. 2.400,00us$ x 5.3457 = 12.829,68	daniella pereira barbosa	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600114	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.945.171-**
9023	164588.12	2	"- pagamento do liquido da nf 13247de 27/08/2025 (79079070), com a presta
ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho
do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025335000100001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.094.346/0001-45
9024	908.00	4	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).
nota:
20	11/09/2025	11/09/2025	908,00	908,00"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100678	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
9025	4413.67	3	"despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.

* * recibo 092025-txc - ref. taxa de condomínio do mês de setembro/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400128	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
9026	93748.56	10	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9027	18105.32	11	".
* pdf nº. 2024170100156 *
.
pagamento líquido da nfs-e 22711 (ref. agosto/2025) da valid soluções s.a do
exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2022/economia.
.
objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por m
eio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreende
ndo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suport
e técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400231	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
9028	127350.00	1	".
repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de  investimento, para aquisição de 01 (um) videonasofibroscópio, destinado à policlínica estadual de são luís dos montes belos ismael alexandrino pinto - pslmb. conforme termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162) e despacho 
nº 835/2025/ses/gea/sgi (sei nº 77816832). processo sei 202300010064005..........r$ 127.350,00
.
daof 3195. ipof 2025285003673. requisição de despesa 281 (78041187)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100310	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9029	882.00	23	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024.
- nota fiscal n° 2749 (79463440)
- atestado 19 (80021601)
- solicitação de liquidação e pagamento (80023197)"	canedo ambiental ltda	2025	47	2025-09-25	setembro	9	2024406204700041	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
9030	21502.09	1	"op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas-valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.48
rgps – férias indenizadas	
1/3 férias indenizadas/grg	0,00 
1/3 férias indenizadas	0,00 
1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi	5.375,52 
ferias indenizadas/grg	0,00 
ferias indenizadas-vi	14.808,57 
férias indenizadas - subsidio – fc / vi	1.318,00 
rgps – total	21.502,09"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100392	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9031	29483.44	13	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de julho.
nf 3710 r$ 29.483,44"	art car veiculos ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200069	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
9032	135202.85	128	"liquidação líquido
202500025057864 nfag 41393  r$ 75750,45 (impacta mais ooh social  nfvc 32 r$ 64277)
202500025060511 nfag 41811  r$ 59452,4 (produtora black dog  nfvc 158 r$ 59452,4)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9033	3138.14	2	"retenção de imposto de renda 1,2%  sobre aquisição de 97 (noventa e sete) unidades de televisores 65"", por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,, com o objetivo de atender as unidades escolares que integram o ensino mediado por tecnologia – goiás tec ligadas a gerência de mediação tecnologica, conforme &#8203;requisição de despesa n° 22/2025 - seduc/dc-16162, despacho nº 265/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 215/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 1893/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 912/2025/seduc/gel-05738.
.
pdf-2025240101245
.
 televisor led 65 polegadas
quantidade: 97
valor unitario :  r$ 2.696,00
valor total : r$ 261.512,00
.
nota fiscal....32048
valor bruto: r$ 261.512,00
valor irrf: r$ 3.138,14
liquido: r$ 258.373,86
.
weyder"	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2025	22	2025-09-15	setembro	9	2025240102200008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
9034	0.30	81	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 157608640 e pdf 2025215300022. ( irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,30. 
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9035	110401.00	4	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
referência.......................valor
511401/ago/25.................107.798,88 
511403/ago/25...................2.602,12 
.
total a pagar:	r$ 110.401,00
."	saneamento de goias s a	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000523	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
9036	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	camila menezes barbosa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501845	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
9037	328804.76	1	pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de setembro de 2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300045	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
9038	77672.98	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400511	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9039	58.15	1	pagamento parcial da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de agosto/25 , conforme fatura 3000511646 emitida em 25/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-30	setembro	9	2025126101100104	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
9040	23821.60	113	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202500025093212 facilita detran nfag 29634  r$ 7542,4 (inova comunicacao  nfvc 132 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29635  r$ 10852,8 (tv serra dourada  nfvc 22629 r$ 9139,2)
202500025093212 facilita detran nfag 29665  r$ 5426,4 (rádio fogaréu fm  nfvc 953 r$ 4569,6)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9041	625.00	2	"pdf 2025295000096
703 liq
cjm"	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400038	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.761.551/0001-31
9042	350.00	4	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 19/2023 (renovação)(data: 24/04/2023)(vigência: 23/04/2025 a 24/04/2026), no valor de r$ 5.000,00, referente a aquisição de rolamentos para alternadores do volvo b12m, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000062) (pregão eletrônico nº. 13/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300157)(declaração 528).
nota:
2093	18/08/2025	18/08/2025	350,00	350,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100462	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
9043	619.28	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025140100400014	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9044	13920.58	1	recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400144	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9045	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	jose roberto ribeiro junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501809	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
9046	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 712.3
município luziânia 
deputado wilde cambão 
objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais esportivospara execução do projeto luziânia basquete iv, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 190/2025
epi 712.3 set 2025"	sociedade esportiva viper	2025	15	2025-09-18	setembro	9	2025190101500122	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.066.630/0001-55
9047	129796.30	1	pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de agosto/2025.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000348	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.560.444/0001-93
9048	433738.08	3	valor para pagamento das necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de............r$ 436.843,08.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025326101800024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9049	3939.40	4	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 08/10/2025, oriundo do 
mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente 
o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: agosto/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, 
objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100142. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700225	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
9050	984.83	8	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de agosto/25, vinculada ao contrato nº
031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento
de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
grupo a. pdf nº 2024180100576. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700167	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9051	1394.24	12	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. agosto/2025:
nf 21953 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
9052	100000.00	1	"processo: 202500005012211 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1183 
município caldas novas
deputado antonio gomide 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 481/2025 (sei 77466837) e despacho nº 11590/2025/ses/cep (sei 78249848)."	fundo municipal de saude de caldas novas	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500162	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
9053	71241.57	35	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 652 (pea) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.241,57.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
9054	250000.00	1	"processo 202500005013375.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 166 município portelandia deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento.
.
rd 404/2025 daof 3151/2025 pdf 2025285003610
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 565/2025 e despacho nº 1949/2025/ses/cep-20903
.
emenda/portelandia:...................250.000,00"	fundo municipal de saude de portelandia	2025	216	2025-09-29	setembro	9	2025285021600087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
9055	1494.66	10	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 1367- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
9056	184.66	15	"fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.
pdf 2024310100162.
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha
gegp (79139141) e despacho nº 814/2025/secti/gegp (79140618). ref: julho/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025310100500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
9057	548.00	2	"despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025) (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 746).
nota:
503	02/09/2025	02/09/2025	548,00	548,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100663	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
9058	1959043.62	1	".
pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500531	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9059	7409.36	1	"fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100436	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
9060	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	edmar goncalves pereira filho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501852	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
9061	599.60	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2025	4	2025-09-16	setembro	9	2025409100400008	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
9062	7644.00	2	"modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100155
.

destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019. requisição de despesas (74162617), no processo sei 202517645001299.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600098	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9063	185.33	2	valor para o pagamento da parcela do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036013437, nf nº 7579 iss	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436100600177	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
9064	499.50	14	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go."	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700050	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
9065	254579.57	1	"processo 202500010056962.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 1/2025 ata de registro de preço nº 45/2025 ""a"". ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj
.
pdf: 2025285003458. daof: 3039. 
.
ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj-14107
a-vedolizumabe, 300 mg pó liof inj
.
2682508:..................254.579,57"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300393	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
9066	41.15	10	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6295 e pdf 2023215300222. (issqn).
.
- transfer na cidade de lisboa para a cidade de évora no dia 01/09/2025;
- transfer na cidade de évora para a cidade de tomar no dia 04/09/2025;
- transfer na cidade de tomar para a cidade de cascais no dia 06/09/2025;
- transfer na cidade de cascais para a cidade de lisboa no dia 08/09/2025;
- transfer na cidade de lisboa para o aeroporto no dia 09/09/2025;
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 41,15.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9067	1358.48	35	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
jairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91
.
- agosto/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
9068	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jose eduardo follana peralta	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501596	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
9069	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	hugo goncalves margon ribeiro	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501589	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.763.881-**
9070	1005.81	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 4,8% (quanto inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6536 e pdf 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-08	setembro	9	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9071	275.26	4	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1822/ir (sei 78643932)
.
total a pagar:...r$275,26
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9072	13775.38	2	".
                             pdf n° 2025290100318
.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: pcgo
resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 934689/2022.
usuário: mpm
.
valor:.........................................................r$ 13.775,38
.
jppl"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025290104400002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9073	198.76	6	"processo sei nº 202400010058277 - mc
. 
aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lote 02. 
. 
programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria portaria 2298/2023. 
. 
pdf 2024285002604. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623. 
. 
retenção do imposto de renda
.
nota: 1189
emissão: 14/08/2025
valor: r$ 198,76
."	concorre comercio ltda epp	2025	125	2025-09-05	setembro	9	2024285012500013	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	42.844.613/0001-55
9074	0.00	17	"pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.
- atestado 31 (78873660)
- duam taxa análise de projetos (78876159)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9075	12954.00	2	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reenvio de pagamento
-
manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati
lde margon vaz.
-
processo: 202500006014840
pdf: 2025240102015
portaria 3986/2025
rex seq 4702
-
hs"	conselho escolar maria do rosario santana borges	2025	134	2025-09-02	setembro	9	2025240113400051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.393/0001-78
9076	189814.56	11	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
nf: 886
.
sei nf: (79727323)
.
serviços prestados em inhumas-go
.
processo vinculado a nf: 202517645002628
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-22	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
9077	19306.00	4	"refere-se ao pagamento do issqn:
202500025105783 nf 249387 r$ 1715
202500025105783 nf 249386 r$ 17591"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025296101300079	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
9078	732.44	158	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
pagamento liquido das notas fiscais. sei - 79731058/79731382.
.
nf.981219.....r$ 460,01 
nf.981238.....r$ 272,43 
. 
empresa warner bros. south inc.
 cnpj: 33.015.827/0001-28
.
 dados bancarios:
.
banco.....341
.
agencia...0183
.
conta.....34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9079	6112.29	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds.

fatura aguas de ipameri agosto/2025. valor liquido."	aguas de ipameri spe sa	2025	29	2025-09-16	setembro	9	2025300102900004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
9080	149022.62	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- inss(empregado)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025409300100308	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
9081	189.36	9	"pdf:	2025295000004
2476255-07/25 ir    189,36 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
9082	982.59	11	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800247	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9083	2048.12	21	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8994 e pdf nº 2024215300122. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 2.048,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9084	549.60	26	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9085	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor aldivino dos santos júnior (cpf: 886.808.001-04), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora wilma cândida dos santos (cpf:  099.701.001-06). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12234/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1846.	aldivino dos santos junior	2025	125	2025-09-09	setembro	9	2025240112500221	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.808.001-**
9086	4000.00	1	14bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100194	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9087	138728.02	1	"fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025110100200017	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
9088	1973.20	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025,bloqueio judicial. predro fernando sahium	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100372	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9089	1490.27	17	".
processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
aluguel/agosto/25/ir...1.490,27 
.
total a pagar:	1.490,27
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
9090	4355.80	1	gratific. exercício função – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300117	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9091	24.17	16	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 4959 - mês de agosto/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
9092	4637895.98	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-fundo financeiro rpps patronal	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025406200200018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
9093	2318947.99	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025,-fundo financeiro rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100375	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
9094	2057.04	8	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000509922, referente
ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de
água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para
atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
9095	1.24	11	"pagamento do irrf retido da nf 6745 de 11/08/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em julho/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1,24. valor total da nota fiscal r$ 103,35. conforme dare anexo
processo: 202400005031851 
pdf: 2024400100052.
gec"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025400100600118	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
9096	10234.10	1	"ressarcimento, mês de agosto de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiasprev - goias previdência.

valor do ressarcimento.........r$ 10.234,10.

aco"	joanes da silva coelho	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400223	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	***.636.871-**
9097	478.70	1	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
pagamento conforme despacho 14 (79726545)
.
nota fiscal...............valor
99940/jul/25/coeg.........445,20 
99940/jul/25/o.aerea......4,24 
99940/jul/25/cremic.......25,44 
99940/jul/25/siate........3,82 
.
total a pagar:	r$ 478,70
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
9098	6657.63	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fes - fundo estadual de saúde - consignações....r$ 6.657,63"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025290100300033	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9099	125.40	6	"pagamento de boleto nº 22892687 rrt - cau-go, referente ao projeto de interiores de ônibus previamente adaptado para acessibilidade, destinado à criação de um espaço itinerante voltado à prática de e-sports. desenvolvimento do estudo preliminar, maquete eletrônica e vídeo, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
9100	0.00	5	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
contr.previd/08/2024
gyn prev...................25.941,48"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
9101	2492.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional de insalubridade do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100244	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9102	71823.45	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 32/2024 (78381490) e relatório nº 2701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006800.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
9103	1976.26	6	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13457.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025150101000006	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
9104	48029.37	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme
nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 349 – niquelândia
data de emissão: 02/09/32025
referência: agosto de 2025
atesto: 08/09/2025
valor total da nota: r$ 1.286.951,47
líquido reajuste: r$ 48.029,37
......
processo 202200006085506/202400006075153
pdf 2025240100508"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-12	setembro	9	2025240108300038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9105	163.40	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040123800012509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9106	3000.00	1	pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, no mês de setembro/2025.bolsa	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025406200800369	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9107	410.63	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100276	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9108	207865.69	5	principal da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025170200300004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9109	303.25	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 28 de 82;
- i.d. depósito: 081250000029318057.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9110	4800.00	38	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9111	45808.12	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9112	814.24	15	"pdf 2024160100051 processo 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3726, emissão: 01/09/2025,
 atestado: 01/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 814,24 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700082	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
9113	1076.44	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5099544.32.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública do estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 1.076,44 (mil e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em favor de murilo pereira mendes sociedade individual de advocacia, cnpj 54.854.173/0001-04.
pdf: nº 2025336200139."	murilo pereira mendes sociedade individual de advocacia	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025336200700158	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	54.854.173/0001-04
9114	671.42	44	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79901  –  vila boa	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
......	

nota fiscal:  79902  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 108,92
......	
nota fiscal:  79906  –  itaberaí	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 49,10
......	

nota fiscal:  79915  –  formosa	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 9.902,80
issqn:	r$ 575,72
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9115	254.60	8	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3798 e 3819, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9116	2426.68	32	"ordem para cobrir a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota:
nf 3625 r$ 2.426,68"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9117	99.52	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds.

fatura nº 251023 irrf. referência 08/2025."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	29	2025-09-25	setembro	9	2025300102900011	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
9118	1728.68	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf519 144.056,43
.
...processo pagamento 202500006073407
...pdf................2025240102006
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
9119	200.63	2	"pdf: 2024160100195 - processo: 202400005022809 
pagamento referente a  renovação de contrato com empresa 
especializada para realizar o seguro dos veículos pertencentes 
à frota da secretaria da casa militar, com a supressão de 2 
(dois veículos), pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- boleto: 109/25818249-9, emissão:01/09/2025, 
vencimento:28/09/2025, apólice: 8000004309, 
valor: r$ 200,63 - ir"	seguros sura s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700358	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.065.699/0001-27
9120	9868.34	6	valor para o pagamento da 14ª medição do contrato nº 72/2024 - goinfra, referente  à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100444. processo sei nº 202500036013957, nf nº 25003 líquido.	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
9121	109200.00	5	pagamento bolsa monitoria, conforme publicação do edital ueg/prg nº 09/2025 (sei n. 73593182), referente ao mês de agosto de 2025, correspondente a 157 (cento e cinquenta e sete) bolsistas, conforme atestado nº 49/2025 - sei 79061513.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025406202400020	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9122	3950.00	1	"processo 202500010069892.crrm
.

pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069892.
.
pdf: 2025285003806. daof: 252.rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
nome: alcione procopio de abreu
cpf: 941.827.361-68 
.
tfd/alcione:...................3.950,00"	alcione procopio de abreu	2025	86	2025-09-25	setembro	9	2025285008600426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.827.361-**
9123	21367.22	2	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do irrf da nf 3705,
refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-09-10	setembro	9	2025260106700016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
9124	1126.87	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 irrf

dare: 8584 0000 011-6 2687 0008 210-9 0002 5273 020-8 5734 5370 000-1"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	99	2025-09-18	setembro	9	2025436109900064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
9125	798.84	21	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 248,
referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza
r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv
as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9126	0.00	10	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf 22437 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
9127	25586.84	5	pagamento da nota fiscal nº 1364 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato nº 89/24. relatório nº 3103/25/cooinsp. sei 202500031006319.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9128	5931707.77	13	valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000068, processos sei 202500036011713, nf 411 liq.	multi modal estrategica mme ltda	2025	16	2025-09-08	setembro	9	2025435001600005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
9129	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	larissa lessa lopes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501991	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.113.161-**
9130	0.00	15	"pdf:	2023290100183
509613-07/25 ir	 4.216,87 
509614-07/25 ir	   199,23 
509615-07/25 ir	    38,76
lfb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
9131	639000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de narlon aguiar magalhães, proprietário do imóvel denominado fazenda boa vista do jacaré, registrado na matrícula nº 1.393, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme o parecer jurídico (75659892), termo de acordo nº 71 (78347639), laudo nº 18/2025 (75160906), despacho nº 470/2025/goinfra/dfi-06103 (78528986) e autorização pr-06101 (76468771). pdf: 2025436101124, processo de pagamento sei nº 202500036002320

obs: favor depositar para narlon aguiar de magalhaes - cpf 048.564.813-04 - banco: itau 341 - agência: 4438 - conta corrente: 01023-5."	narlon aguiar de magalhaes	2025	75	2025-09-09	setembro	9	2025436107500046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.564.813-**
9132	12442.83	4	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 01 a 31/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2221 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 12.442,83. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006747. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	15	2025-09-16	setembro	9	2025215301500003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
9133	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	yuri oliveira terra	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501893	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.017.171-**
9134	30.34	12	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025190100500009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
9135	46281.92	1	parcela 17/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go, ref. honorários sucumbenciais, processo nº 202300055000513.	fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia	2025	22	2025-09-18	setembro	9	2025319002200060	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.139.911/0001-06
9136	3000.00	1	cpcom.3tri número empenho: 2025.2954.001.00133	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100133	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9137	7021.94	53	valor destinado o pagamento de custas judiciais finais, guia nº 109/02347236-6, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de intimação oriunda da vara cível da comarca de orizona-go nos autos nº 564xxxx-68, determinando o pagamento pela agehab das custas processuais finais. conforme despacho nº 6474/2025/agehab/pj (79645325). sei 202500031007747.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9138	2207.50	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024/3261/00206
pdf:2024326100255
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 28192 - vicolp materiais para construçao.............valor r$ .2.181,01
nf.- 28192 - ir vicolp materiais para construçao............valor r$ .26,49
total 2.207,50"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900235	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9139	455.40	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025.- des
contos - pensão alimenticia...smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200131	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9140	212.40	18	".
pdf 2024260100107
.
pagamento do issqn da nf 4077,
 referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada."	ipe residuos e servicos ltda	2025	22	2025-09-23	setembro	9	2025260102200003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
9141	2361.79	9	recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 31 de agosto/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053.ipo	roberta carolinni barros ferreira	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025180100700202	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
9142	8050.40	3	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2203 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (inss).
.
valor da ordem de pagamento......................... r$ 8.050,40.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025215301500003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
9143	733.13	8	"pdf 2025260100105
.
pagamento do liquido da nf 708, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9144	307762.00	3	"pagamento de líquido da despesa referente ao contrato 214/2024, relativo a
aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de te
mpo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/foment
o da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com  o programa nacional de alimentação escolar – pnae.consta dos autos: requisição
de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458); resultado suprilog (64
973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3363 ( 79183568); ateste de nota fiscal nº 3363 (79183657  );  solicitação de pagamento através  do despacho nº 1457/2025/seduc/gaesc-16087   ( 79183792) e despacho nº 2857/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79249403).
.pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. .utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul.
.nota fiscal nº3363, de 02/09/2025;
.valor r$311.500,00;
.valor líquido: r$307.762,00;
.valor irrf: r$3.738,00.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9145	2144.59	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-  kauany rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 055.789.361-56,  no valor de r$ 2.144,59  (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ;

 

-gabriella rodrigues da silva  (filha menor)/ cpf- 711.498.601-70,  no valor de r$ 2.144,59  (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos);

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) .

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 34.468 002.023.891-62 helenildo rodrigues de lima  conforme documentação anexa."	kauany rodrigues da silva	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500134	2025	2902	polícia militar	***.789.361-**
9146	1778.21	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, seds.

nf - 21845 issqn. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600014	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
9147	1511.64	20	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
27873(liq)..........08/25........1.511,64
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-09-27	setembro	9	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
9148	34316.67	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 34.316,67"	agencia brasil central	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025126100500043	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9149	352.30	2	202200025080929- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3113519 ref 08/2025  r$ 352,3	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300170	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
9150	57926.37	20	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 1334, 1335, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1364 e 1365.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
9151	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	pablo rafael bento barbosa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
9152	90468.46	1	pagamento da nota fiscal 159 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 94.090,961a (parcela única) de pagamento, para construção de 36 uh no municipio de edeia-go mod iii, no período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 166/2024 (78464951), relatório nº 2707/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006859.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400065	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9153	50000.00	1	"processo 202500005013526.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 714 município cidade ocidental - go deputado wilde cambão objeto da emenda custeio.
.
rd 392/2025 daof 3149/2025 pdf 2025285003608
.
emenda/cidadeocidental:...............50.000,00"	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
9154	416829.22	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
goiasprev   fundo financeiro                         416.829,22"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400185	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9155	62.05	8	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 62,05 (sessenta e dois reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 51.024 (sei 79283824). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025295301000025	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
9156	0.00	4	recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:08.264 .064/0001-01, no valor de r$ 571,61(quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 17650(sei79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295300100032	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
9157	1860.00	5	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39.40/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9158	25908.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) camas beliche,  destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190). processo 202000010037537. 
.
ipof 2025285003554. daof 3111/2850/2025. rd 292/2025 (sei 78189564).
..........................................
proc.202500010045160, ime-h.e.formosa,investimento, para aquisição de 17 (dezessete) camas beliche. 
.
valor pago............r$ 25.908,00.
.
portaria numeração automática 2998 (79602093) e extrato publicação portaria (79814565)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-22	setembro	9	2025285016100305	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9159	0.00	1	valor para pagamento parcela única referente ao processo de contratação nº 112308, relativo a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas desta agência. lote 05. pdf: 2025436101003. proc. sei: 202500036013899. nf nº 1056.	andes participacoes ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025436101000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.962.620/0001-38
9160	17519.58	324	201600025003398 rpv roselene de souza garcia, cpf sob o nº 233.126.101-68. ação 5181584-66.2019.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9161	502.20	55	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9162	92.81	1	"processo nº 202500028000775
despacho nº 353/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor no valor de r$ 92,81 (noventa e dois reais
e oitenta e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5181883-
38.2022.8.09.0051.
a ordem diz respeito às diferenças de honorários sucumbenciais devidas a: luciano costa silva, cpf/mf sob o nº xxx.108.371-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	luciano costa silva	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025126101700053	2025	1261	agência brasil central - abc	***.108.371-**
9163	361.91	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 104;
- i.d. depósito: 081250000029326408.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9164	20548.95	13	"pagamento liquido - contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas; adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo. todos estes serviços serão realizados no campus central - cet, sede: anápolis
- nota fiscal - 7ª medição (78284658)
- atestado 43 (78284713)
- solicitação de liquidação e pagamento (78284792)"	mrl construtora ltda	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2024406203000004	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.791.812/0001-96
9165	1053.22	2	"processo 202500010052003.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003358. daof: 2981
.
ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111
a- dorzolamida 20 mg/ml - sol. oftálmica  fr de 5 ml

.
1004951/ir:.....................1.053,22"	uniao quimica farm nacional s a	2025	112	2025-09-12	setembro	9	2025285011200137	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
9166	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	aristides ferreira santana	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600014	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.431-**
9167	11.99	10	pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de agosto/25 , conforme fatura 3000511646 emitida em 25/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-30	setembro	9	2025126101100091	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
9168	2063.09	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci
amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum -
r$ 2.063,09."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-09-23	setembro	9	2025296101300148	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
9169	1559.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- subsídio
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400514	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9170	7718.15	1	"orddem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 6846 valor líquido complementar. referência 07/2025.
obs.: complemento de valor referente a nf - 6834."	cast informatica s a	2025	20	2025-09-17	setembro	9	2025300102000004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
9171	8996.34	6	".
proc 202500010008662-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
erika dantas dias de jesus - agosto/2025..........r$ 8.996,34
."	universidade federal de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
9172	57942.00	3	"ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos. refere-se ao pagamento liquido das notas emitidas no sem de setembro da seguintes notas:
nf 195 r$ 40.170,00
nf 197 r$ 17.772,00"	r goumert buffet ltda	2025	35	2025-09-30	setembro	9	2025305103500011	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	24.052.873/0001-06
9173	900.00	35	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9174	2050.00	43	uipa - pagamento de inss do fundo rotativo nº 6/2025 - 202500020002936	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9175	5530.04	21	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-issqn
atesto79828277 e aut. sgi79834292"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9176	11579.84	14	".
proc 202500010015014-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
ana vitória rosa - agosto/2025..........r$ 11.579,84
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
9177	23928.12	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - prevcom serv -processo sei 202500036001181.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100262	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
9178	20171.19	1	"restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia.
nome massatoshi sergio katayama

valor ...............20.171,19"	tribunal de justica do estado de goias	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025188000500087	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9179	189.90	5	contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
9180	267457.39	42	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1360  r$ 12.853,50 (jornal gazeta do estado  nfvc 1291 r$ 11424)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1378  r$ 17498,87 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 635 r$ 14885,69)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1367  r$ 9353 (rádio bandeirantes  nfvc 2061 r$ 8000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1394  r$ 18942,53 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28346 r$ 16084,99)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1393  r$ 8583,33 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22367 r$ 7288,51)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1392  r$ 11048,01 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18363 r$ 9381,39)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1391  r$ 14679,57 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17900 r$ 12465,11)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1389  r$ 13970,11 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19887 r$ 11862,68)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1388  r$ 28059 (tv sucesso band goias  nfvc 478 r$ 24000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1381  r$ 6547,1 (pf show propaganda  nfvc 9 r$ 5600)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1380  r$ 8969 (tv gazeta  nfvc 1299 r$ 7616)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1402  r$ 28059 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 632 r$ 24000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1374  r$ 4484,5 (rede serra dourada rio quente  nfvc 22602 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1407  r$ 7482,4 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 11992 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1406  r$ 4687,72 (rádio integração news fm 94,5  nfvc 9991 r$ 4009,6)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1400  r$ 9353 (programa microfone aberto  nfvc 337 r$ 8000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1399  r$ 9353 (tv ufg  nfvc 15 r$ 8000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1398  r$ 4676,5 (fundação cultural serra azul  nfvc 441 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1403  r$ 8969 (televisão tv puc  nfvc 2734 r$ 7616)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1401  r$ 4676,5 (d c r moreir dpa produções  nfvc 149 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1404  r$ 14029,5 (tv capital  nfvc 1152 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1405  r$ 7482,4 (programa na marca do penalty  nfvc 1140 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1415  r$ 7175,2 (rádio ouro branco  nfvc 826 r$ 6092,8)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1414  r$ 3741,2 (rádio transaraguaia  nfvc 2155 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1413  r$ 2783,45 (rádio morrinhos  nfvc 2379 r$ 2380,8)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9181	24354.07	4	pagamento da nota fiscal nº 1008 à empresa instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda (habisoft cloud solutions ltda), cnpj 36.665.632/0002-00, referentes a inscrição no 2o reurb week, realizado entre os dias 11 e 14 de agosto de 2025, em foz do iguacu/pr, curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 2760/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001676.	instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600134	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.665.632/0001-11
9182	56.01	14	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027548 nf 961 r$ 56,01
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300102	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
9183	2782.71	6	"apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.782,71(dois mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), conforme faturas nº 1859846(sei79982903) e 1859625(sei80180746)do mês de setembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
1859846      2.687,12     02/10/2025     09/25         32605788
1817825      95,59        02/10/2025     09/25         32708812 

valor total....................................................r$ 2.782,71"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290300700043	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
9184	251940.00	2	"pdf: 2025186200043

a aquisição de 60 microcomputador (desktop)tipo ii, para atender as necessidades da goiasprev.
nf 142741
valor ...................251.940,00"	positivo tecnologia s a	2025	2	2025-09-01	setembro	9	2025186200200009	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	81.243.735/0009-03
9185	17768.00	53	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0621
nf 41559 r$ 17768 (nf 5597 site g1 goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9186	7014.36	2	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101369, processo sei 202500036010784, nf nº 137121 e 137122 irrf.	concremat engenharia e tecnologia s a	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025436113400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
9187	13683.34	26	pagamento liquido das notas fiscais n.º 712 e 713, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 21 e 26/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
9188	19940.04	23	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com
vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas
gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de ma
lha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, par
a atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino,
total de 16.640 kits, sendo 3.000 tamanho pp, 520 tamanho p, 5.540 tamanh
o m, 1.220 tamanho g, 1.660 tamanho gg, 2.460 tamanho exg, 1.840 tamanho exg
g e 400 tamanho exxg. constam nos autos os documentos: estudo técnico prelim
inar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requis
ição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-
21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sc
cgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº.
9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , - nota fiscal 930,
ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de em
penho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880
/2025/seduc/coordastec-16768.
pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025.
*nota fiscal 930, de 16/07/2025;
*valor total da nf: r$1.661.670,40;
*valor líquido; r$1.641.730,36;
*valor irrf: r$ 19.940,04.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9189	994.48	2	- pagamento do issqn da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025335100100084	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
9190	120.97	1	"processo nº 202200028001766
despacho nº 80/2025/abc/com-06309

refere-se pagamento parcial da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/08/2025 a 05/09/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 55961 emitida em 08/09/2025. 

devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025126100700019	2025	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
9191	525.74	19	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 298
.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-09-30	setembro	9	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
9192	0.00	1	"contrato prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgot
o.
pagamento líquido referente fatura 602023221401-7 - serviços prestados no mês de julho/2025"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800017	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
9193	2651.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	renato rodrigues de lyra	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100511	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
9194	2306.29	45	"pdf:	2024290100270
25078-liq	2.306,29 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
9195	11075442.01	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, vencimento salário ativo.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100350	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9196	20591.10	1	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do liquido da nf 660,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9197	550.00	1	"processo 202500010066360 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  ieda roberto barbosa. período de 24 , 25 e 26 de agosto de 2025, processo 202500010066360.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 62969/2025/ses (sei 79020400)
.
pdf 2025285003543 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
mirian ramos barbosa
cpf: 021.193.011-31
valor: r$ 550,00"	mirian ramos barbosa	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600378	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.193.011-**
9198	509.90	20	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.

* * fatura ft00012447 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
9199	660497.76	12	"pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 372
emissão: 08/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 668.520,00
líquido: r$ 660.497,76

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9200	2300.02	7	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 
nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação 
do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município 
de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e 
pdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de............r$ 2.300,02."	flavio donizeti peres	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
9201	240608.10	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 32/2024 (78381490) e relatório nº 2701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006800.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400039	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
9202	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	hermenegildo almeida chingamba	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501983	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.791-**
9203	359.60	7	nota de empenho para a contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-go	wps telecom e informatica ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700092	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
9204	99.90	8	nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700081	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
9205	4.05	6	".
proc 202400010035396-efc
.
apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe s reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn ico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025.
.
pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390).
.
referência: n.f. 24998/ir.................r$ 4,05
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
9206	24750.00	6	"pdf: 2024290600480
.
pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda
objeto: aquisição de cadeados. valor líquido.
.
nota fiscal..........ref...............valor
1049.................08/25.........24.750,00 
.
rmb"	excellence comercial ltda	2025	28	2025-09-19	setembro	9	2024290602800208	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	00.171.258/0001-50
9207	600.00	16	orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. ugopoci	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9208	70900.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - função comissionada - fcpe................................r$  48.900,00 
02 - funcao comissionada - fcrg - patr...........................r$ 2.000,00 03 - função comissionada - fcrg - comp.contr.....................r$ 4.500,00 04 - função comissionada - fcsist - plan.........................r$ 3.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - orcam..........................r$ 1.500,00 04 - função comissionada - fcsist - finan........................r$ 8.000,00 05 - função comissionada - fcsist - proj.........................r$ 3.000,00
total.............................................r$ 70.900,00
.
usuário: wds"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100367	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9209	8096.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391)."	valeria machado ferreira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100327	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
9210	1602.05	4	"202500010046935 - ejsa.
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu.
.
pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309
.
d.u.a.m/ref.............valor
610108466/ago/25	.....	106,21 
610108497/ago/25	.....	47,45 
610108520/ago/25	.....	45,24 
610108538/ago/25	.....	106,21 
610108549/ago/25	.....	47,45 
610108552/ago/25	.....	46,27 
610108554/ago/25	.....	78,84 
610108558/ago/25	.....	77,76 
610108559/ago/25	.....	88,21 
610108562/ago/25	.....	139,88 
610108564/ago/25	.....	104,22 
610108566/ago/25	.....	72,64 
610108567/ago/25	.....	76,07 
610108571/ago/25	.....	58,83 
610108579/ago/25	.....	58,83 
610108580/ago/25	.....	110,19 
610108584/ago/25	.....	109,55 
610108585/ago/25	.....	55,78 
610108586/ago/25	.....	55,78 
610108587/ago/25	.....	68,97 
610108588/ago/25	.....	47,67
.
total a pagar:	r$ 1.602,05
.
."	municipio de goiania	2025	10	2025-09-10	setembro	9	2025285001000551	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
9211	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	karine rodrigues de carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501724	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
9212	156.27	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542 -2. id 033920000062509271. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9213	117890.61	1	pagamento da da nota fiscal nº 1, da empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, relativo a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no módulo ii, município de firminópolis - go,  no período de 09/05/2025 a 31/07/2025, de acordo contrato nº 172/2024 (id. 71573135) e relatório nº 2830 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001802.	firminopolis park gois spe ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400087	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
9214	11700.00	2	recolhimento de irrf referente às notas fiscais: 317;318 e 319 - aquisição de  03 (três) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970) processo sei 202517647002053.	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	64	2025-09-26	setembro	9	2025320106400001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
9215	31400.00	1	"adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100400	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9216	0.00	5	"pdf 2024290100254
pagamento da nota 284-07/25-liq1 
valor 36.253,70
jppl"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-01	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
9217	6095.85	7	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
nota fiscal: 716/agosto/25/ir....6.095,85 
.
total a pagar:	6.095,85
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-09-05	setembro	9	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
9218	1020.24	14	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do irrf da nf 700 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9219	61512.00	1	"processo 202500005012792.crrm.
.
emenda parlamentar impositiva número 1029 itapuranga- go deputado karlos cabral objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003251. daof: 2847. rd n° 331/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 471/2025 e despacho nº 1576/2025/ses/cep-20903
.
emenda/itapuranga:..................61.512,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
9220	1246.32	2	- pagamento referente  da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar maguito vilela- agrocolegio estadual maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103. . custeio . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedro	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-11	setembro	9	2025240113400059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9221	17471.61	10	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do liquido da nf 700 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9222	0.00	16	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
irrf
.
nf: 889
.
sei (79770601)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-24	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
9223	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1334.14 
município aragoiania
deputado charles bento 
objeto da emenda : aquisição de equipamentos agrícolas (grade e plantadeira). transferência especial
epi 1334.14/2025"	prefeitura municipal de aragoiania	2025	18	2025-09-15	setembro	9	2025190101800028	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.215.474/0001-13
9224	376.72	13	"op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$10.199,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 25.017 -  mês de agosto/2025"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025316100600052	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.961.053/0001-79
9225	125.40	8	"pagamento de boleto nº 22892280 rrt - cau-go, referente ao projeto de acessibilidade e processo de padronização de materiais da arquibancada do autódromo de goiânia, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
9226	480.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.	meganet telecom comercio e servico ltda	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025409100400002	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.899.090/0001-05
9227	3337.80	11	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9228	118.39	6	".
# pdf 2025170100159 # 
. 
irrf da nota fiscal nº 851628 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-24	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
9229	8624.18	6	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na  conta poup 720923074-3. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9230	29852.58	4	"retenção de ir sob as faturas:	
nº documento	valor a ser pago
3000509553 ir	14.530,20 
3000509554 ir	736,64 
3000509555 ir	9,10 
3000511362 ir	13.819,04 
3000511363 ir	746,51 
3000511364 ir	11,09"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700158	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
9231	256880.00	1	"pagamento do líquido da nf 57554, emitida em 22/07/2025, referente á aquisição de nobreaks p/ disponibilidade em caso de falta de energia, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 256.880,00 (valor total da nf r$ 260.000,00).
processo: 202500005008905 
pdf: 2025400100070.
gec"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	24	2025-09-15	setembro	9	2025400102400010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.182.153/0001-95
9232	14425.25	15	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação,
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025,
atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08,
valor: r$ 14.425,25 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9233	95000.00	4	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° 12/2025. vigência: 36 meses a partir da publicaçao.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hei tc 12/2025 (78794495)  – custeio………………………...r$ 95.000,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9234	12951.00	3	"despesas com o contrato n° 54/2024(data: 14/09/2024 )(vigência: 14/09/2024
15/09/2025), referente a contratação de empresa especializada em confecção
de uniformes, com projeção para 12(doze) meses.
(contratação sislog n°107545) (pregão eletrônico n° 070/2024).
(declaração: 113)(pdf: 2024409300772)
notas:
2935	10/09/2025	10/09/2025	  525,00	  525,00 
2936	10/09/2025	10/09/2025	6.384,00	6.384,00 
2937	10/09/2025	10/09/2025	6.042,00	6.042,00"	frugatte e troia confeccoes ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100098	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
9235	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	francois de souza martins	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501424	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
9236	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	barbara proenca rodrigues de moraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500961	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.340.971-**
9237	1007.05	11	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1722 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo,  ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
9238	81894.20	1	"pagamento de inss - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

inss - patronal ................... r$ 81.894,20.

                           crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025186200400182	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9239	15445.72	23	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota...........................valor(r$)
6581/inss/agosto/25.............15.445,72
.
número do documento: 07.16.25252.9609806-8
vencimento: 19/09/2025
.
valor referente ao inss."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
9240	2303.00	3	"processo sei 202500010041836. dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389).
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000101. daof 957. dod (113908).
.
pagamento refere-se ao líquido.
.
nota fiscal 699/agosto/2025.....2.303,00.
.
total a pagar:...............r$ 2.303,00."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
9241	3626.22	2	"valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 59/2024 - goinfra, referente  execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, neste estado do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436101214. processo sei nº 202500036009928, nf nº 194  irrf, dare código de barras nº 
8585 0000 036-3 2622 0008 210-0 0002 5295 001-1 2730 5250 000-2"	pavsantos transporte e construcoes ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
9242	6857.64	13	"pagamento liquido referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e op
ção aparelhos móveis em comodato.
boleto sei: 79471233 e 79471487
atestado nº 99/2025 sei: 79473414
seolipa sei: 79474137"	claro s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
9243	160000.00	1	pagamento destinada a empresa pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda – pesque já, cnpj 32.077.052./0001-07, pela contratação por inexigibilidade - nº 3/2025, de cinco cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito gigantes do araguaia 2025 - circuito de pesca esportiva, a realizar-se em aruanã (15/03/2025 e 11/10/2025); luiz alves (26/04/2025); itacaiu (09/08/2025); e bandeirantes (06/09/2025), no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) cada, totalizando r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dod (135950) e termo de referência (136437). sendo este pagamento referente a 3ª etapa na cidade de britânia/itacaiu-go conforme nf 56, no valor de r$ 160.000,00 em consonância com o despacho nº 479/2025/goiasturismo/gecont.  (sislog 112638) (processo sei 202500005004858) (pdf 2025426100019).	pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda	2025	34	2025-09-26	setembro	9	2025426103400014	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.074.052/0001-07
9244	43884.77	13	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com o fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6284 e pdf 2023215300222. (líquido).
.
- data de ida em 31/08/2025 e volta em 09/09/2025, pela tap portugal, trechos bsb/lis/gyn, para andréa vulcanis, cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 43.884,77.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9245	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	vinicius augusto pereira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501891	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
9246	394.78	25	".
pdf 2023260100056,
pagamento do liquido da fatura 2509.018267215,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025260100600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
9247	14364.02	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas em favor de paulo cezar souza lopes, inscrito no cpf sob o nº  234.070.931-87. processo 5193420-64.2025.8.09.0006. sei 202500066010292. daof 406/3261/2025.
recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de:.........
...................r$ 14.364,02."	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025326100400005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
9248	53530.09	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com a  prestação de serviços no evento dia do cerrado, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, às 9:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável.  ordem de  serviço nº 52/2025 (79223617), e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 716 e pdf nº 2025210100136. (líquido). 

.

valor da ordem de pagamento ................. r$53.530,09.

.

processo de pagamento 202500017011860. 

.

projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600106	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
9249	175316.58	7	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura..............ref..............valor
736................08/25..........1.141,44 
735................08/25..........1.046,24 
734................08/25............960,08 
759................08/25.........18.777,88 
760................08/25.........18.777,88 
761................08/25.........18.777,88 
762................08/25.........18.777,88 
763................08/25.........18.777,88 
764................08/25.........18.777,88 
765................08/25.........18.777,88 
766................08/25.........18.777,88 
767................08/25.........18.777,88 
768(parc)..........08/25..........3.167,90 
total...........................175.316,58
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700212	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
9250	0.00	1	"pdf 2025295000027
1641-08/2025	
cjm"	fitness land comercio varejista de materiais esportivos ltda	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025295001700007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	37.669.795/0001-35
9251	11276.70	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

pasep."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025316100500039	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9252	40723.53	11	"pagamento liquido da fatuara n.º 3391 e nota fiscal n.º 137979 referente ao
mês de julho/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fc"	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
9253	43.20	17	"pdf:	2024295200035
31932-08/25-ir	43,20 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
9254	198322.64	10	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal: 2051/agosto/25...198.322,64 
.
total a pagar:	198.322,64
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-25	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9255	6229.69	13	pagamento do liquido da nf n° 3033, referente ao mês de agosto relativo ao quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio daseapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9256	603.14	4	"202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 722 r$603,14
depositar conta mais negocios
agencia - 1626
produto - 4995
nova conta - 578.197.734-8"	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-10	setembro	9	2025296102000006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
9257	503.29	9	pis/cofins/csll nfº 505 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9258	11099.98	2	valor para pagamento parcela única referente ao processo de contratação nº112308, relativo a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas desta agência. lote 05. pdf: 2025436101003. proc. sei: 202500036013899. nf nº 1056.	andes participacoes ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025436101000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.962.620/0001-38
9259	25806.68	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100939, processo sei nº 202500036013336, nf-117.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-09-26	setembro	9	2025436111800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9260	137453.78	1	pagamento de nota fiscal nº 155 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, do período de 03/06/2025 a 31/07/2025, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id. 78014123), relatório nº 2656/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006519.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9261	17463.50	70	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1532  r$ 4676,5 (rádio goiás fm  nfvc 353 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1527  r$ 5611,8 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2481 r$ 4800)
202500025117049 motociclista nfag 1528  r$ 7175,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5757 r$ 6092,8)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9262	74.47	19	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 218 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
9263	1762.99	16	"pagamento do irrf da fatura nº217277037, em favor de cs brasil frotas s a, 
relativo ao contrato nº21/2024. mês de agosto/2025.
dare 1: r$ 1.530,62.
dare 2: r$   232,37."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600022	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
9264	9076.82	38	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
nota.............valor
.
retenção issqn
.
nota........................valor
.
8667/agosto/25/issqn......9.076,82
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9265	610.00	9	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - vale transporte estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300036	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9266	200000.00	1	"processo: 202500005012319 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 868 
município hidrolina
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda - outras despesas correntes
.
pagar conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 546/2025 (sei 78096384), ratificado pelo despacho nº 1953/2025/ses/cep- 20903 (sei
79207517)."	fundo municipal de saude de hidrolina	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500192	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.844.517/0001-09
9267	2389.97	1	contratação de instituição pública federal de ensino superior, especializada em desenvolvimento de projeto e pesquisa, para realizar o diagnóstico econômico e social regionalizado do estado de goiás. convênio com a superintendência de desenvolvimento econômico do centro oeste ? sudeco, extrato de convênio nº 919318/2021. contrapartida do tesouro.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	21	2025-09-16	setembro	9	2025330102100001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9268	0.00	1	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
reg de despesa de bloqueios judiciais processo 202511129005951

reg desp.............................r$ 529.931,01."	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-17	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9269	300000.00	1	"processo 202500005012678 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 64 município posse deputado major araujo objeto da emenda custeio. plano de trabalho  (77255293).
.
pdf 2025285003334 daof 2967/2850/2025 rd 367/2025 (78175760)
.
conforme manifestação despacho nº 369/2025/ses/geraf-11187 (77724173), despacho nº 3074/2025/ses/spais-03083 277810786), despacho nº 1455/2025/ses/subpas-21278 (77922300).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de posse	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500169	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
9270	53410.97	15	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9271	5616.80	15	"ordem para cobrir despesas de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, referente ao mês de agosto.
refere-se ao pagamento liquido da nf 928 r$ 5.616,80"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200085	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
9272	50000.00	1	"processo: 202500005012741 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1028 
município araguapaz 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda a definir - custeio
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 505/2025 (sei 77656359) e despacho nº 1600/2025/ses/cep (sei 78250360)."	fundo municipal de saude de araguapaz	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500159	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.238.287/0001-09
9273	12925.17	1	"pagamento de pensão alimenticia da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 12.925,17.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400221	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9274	369803.50	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100349	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9275	576.00	12	"recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping,
localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n.°2025180100013.ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700196	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
9276	60347.61	1	grf - guia de recolhimento do fgts referente ao acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra, ref. ao período de 03/2016 a 01/2021, na rt 0010802-66.2016.5.18.0003 - proc 202300055000275.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025319000100376	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9277	9696.32	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

i.r.r.f............9.696,32"	estado de goias	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600118	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
9278	433634.72	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - 13º salario.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600282	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9279	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	paulo vitor ribeiro de brito	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501619	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.511-**
9280	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	paula yoshimy yamada loureiro	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501617	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
9281	6209.80	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100246	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9282	301900.00	1	"portaria 3235/2019
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-09-29	setembro	9	2025285013600025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9283	946336.81	3	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036013862, nf nº 2814.	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-18	setembro	9	2025436113700013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9284	514.49	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025430100300017	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9285	27698.60	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo aos meses de julho e agosto de 2025,em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme notas de débito de 30/07/2025 e 26/08/2025; e ofícios nº 6686/2025 e nº7565/2025 - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100231	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
9286	200000.00	1	"processo 202500042006822 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goiás - go. rd n° 434/2025 - ses/cep-20903
.
pdf: 2025285003803. daof:3288. rd  n° 434/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 686/2025 e despacho nº 2150/2025/ses/cep-20903
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de santa tereza de goias	2025	219	2025-09-30	setembro	9	2025285021900061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.070.954/0001-57
9287	27.64	1	"a presente despesa consiste nos juros e multas devidos à prefeitura municipal de aparecida de goiânia - go e à receita federal,  por atraso no recolhimento do iss e inss, respectivamente, relativo à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 854/2025 (78342540), no valor de r$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), emitida  em 27/07/2025, pela empresa shownews comunicação e produção ltda., referente aos serviços objeto do contrato nº 04/2024 /retomada.
pdf: 2025420100247

ref.juros e multas de issqn -nf 854,conf. requisiçãod e despesa 79188323"	municipio de aparecida de goiania	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025420100100127	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.005.727/0001-24
9288	1408.18	358	201900025008017 rpv milton pereira guimarães, cpf sob o nº 217.927.121-20. ação 5012807-21.2019.8.09.0051. assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9289	250000.00	1	"processo sei nº 202500005013094 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 935 
município mozarlandia
deputado paulo cezar 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003170. daof: 2808/2850. requisição de despesa 253 (77520589).
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2724 (78738251), parecer 1835 (77210889), despacho 2794 (77280766), despacho 1312 (77352257).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de mozarlandia	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500158	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.688/0001-60
9290	240000.00	9	"processo 202500010003416 - mmrm
.
repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488).
. 
vigências:
- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). 
- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103).
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).
.
pagamento socioeducativo/setembro/25.................r$240.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-08	setembro	9	2025285004400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9291	106.46	13	recolhimento imposto de renda sobre a locação de escanêres, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da ueg. dare, com vencimento em 20.10.2025 - sei 79167436.	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800125	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
9292	1879.68	2	"* ipof 2025170100433 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e nº. 29896 refere-se à 08 unidades da inscrição ao evento ""alterações e aditivos aos contratos administrativos"", a ser realizado nos dias 25 a 27 de agosto de 2025, em formato presencial, na cidade de são paulo - sp, nas dependências do hotel meliá paulista.
.
detalhamento do objeto:
.
item 001 - código 909 - capacitação profissional, participação em conferência.

valor unitário	r$ 4.895,00
valor total	r$ 39.160,00
.
dados de execução e pagamento:
.
os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.
.
rmvp
."	zenite informacao e consultoria s a	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400481	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.781.069/0001-15
9293	4608.09	16	"valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e 
pdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 028/2025-gegp, do dia: 23/09/2025, boleto nº 9543127, com vencimento dia: 23/10/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de outubro de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:......................r$ 4.721,40
retenção de irrf......................................r$   113,31
valor líquido:........................................r$ 4.608,09."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025326100700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
9294	35.23	29	pagamento do iss das nf´s 6276; 6282 e 6283,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea.pdf 2024430100115.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600031	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
9295	250.36	10	"dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 367 - educação especial
- quantitativo de servidores: 60
- valor total  r$ r$ 10.431,80
** irrf r$ 250,36
."	redemob consorcio	2025	78	2025-09-04	setembro	9	2025240107800012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9296	244518.88	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100222	2025	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
9297	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	thiago fernandes borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501785	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.241-**
9298	68838.85	10	"pdf:	2025295000002
2496078-08/25 liq	68.838,85 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
9299	727157.55	5	referente a nf 4840 (79424182) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/09/2025, conforme extrato bancário (79244472). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
9300	48009.36	2	"pdf:	2025295200017
21868-07/25 liq	 48.009,36 
lfb"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025295200100005	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.797.967/0001-95
9301	11562.73	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 1312
emissão: 10/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 963.560,73
valor total da nota: r$ 780.482,88
irrf: r$ 11.562,73 
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	176	2025-09-22	setembro	9	2025240117600010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
9302	2250.00	2	"cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a gestão do suas.
.
nfe. 182 - r$ 750,00
nfe. 175 - r$ 1.500,00"	r goumert buffet ltda	2025	35	2025-09-08	setembro	9	2025305103500011	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	24.052.873/0001-06
9303	23495.55	9	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6285 e pdf 2023215300222. (líquido).
.
- data de hospedagem 01/09/2025 a 04/09/2025, diárias no hotel convento do espinheiro, historic e spa, na cidade de évora - portugal, no período de 01/09/2025 a 04/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
- data de hospedagem 04/09/2025 a 06/09/2025, diárias no hotel república, na cidade de tomar - portugal, no período de 04/09/2025 a 06/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
- data de hospedagem 06/09/2025 a 08/09/2025, diárias no hotel grande real villa itália, na cidade de cascais - portugal, no período de 06/09/2025 a 08/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
- data de hospedagem 08/09/2025 a 09/09/2025, diárias no hotel epic sana marques hotel, na cidade de lisboa - portugal, no período de 08/09/2025 a 09/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 23.495,55.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9304	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	thamires pereira flora	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501634	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
9305	7908.96	16	"202400010033863-mas
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
pagamento ref a ir
.
co-cesar/ago/25/ir...............7.908,96"	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
9306	744.00	1	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para sinalização de trânsito de veículos e pessoas.
.
ppt: 386 - autorização de ppt: 13781
.
processo de restituição:202500004072339
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400498	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9307	1993.24	11	"pdf:	2024295200032
06-08/25-ir	1.993,24 
lfb"	imc participacoes ltda	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
9308	40081.86	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000155, processo sei nº 202500036011243, nf-66.
dare: 8588 0000 400-3 8186 0008 210-9 0002 5276 000-0 3231 4960 000-1"	construtora milao ltda	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025438000900016	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
9309	23977.78	12	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5203 e pdf nº 2024215300159. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 23.977,78. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
9310	1.66	10	"processo sei nº 202500010020724 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. 
.
pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624)
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa
.
ordem de fornecimento 11 maxlab (72138823).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 39916
emissão: 22/08/2025
valor: r$ 1,66
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
9311	472.35	7	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 60610 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 496,17 bruto
r$  23,82 irrf
r$ 472,35 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290400700146	2025	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
9312	621.77	1	"recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 621,77, para interposição de recurso de apelação, referente à ação indenizatória nº 5245425-69.2018.8.09.0051, movida por senhora soares de souza em face da metrobus e da companhia metropolitana de transportes coletivos (cmtc), na qual a usuária relata, na petição inicial, que no dia 05/12/2017 ficou presa na porta do ônibus (declaração nº 961).
---->>> valor: r$ 621,77
---->>> a pagar em: 24/09/2025
nota:
294/2025	19/09/2025	19/09/2025	621,77	621,77"	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-23	setembro	9	2025409301200050	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
9313	147898.69	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

gratificações............147.898,69"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600109	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9314	394.63	1	"pdf:	2024290100146
20450-08/25 ir	394,63 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700239	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
9315	18335.21	1	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos
trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico
575/2025 (sei nº 79073933), autorizo da presidência(sei nº 79446084), despac
ho nº 1056/2025(sei nº 79409168), referente a parte da 59ª medição do contra
to nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higieni
zação, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de po
liciamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 20254361
01088, processo sei nº 202500036013433, nf 37.
segue a lista dos nomes dos servidores:
luciano de oliveira
luiz fernando cordeiro vasco
marcelo paulino da silva
marcus henrique cezario de lima
maria antonia gomes de sena
maria aparecida rogado da silva
maria santiago de albuquerque
marlene xavier de oliveira
millena martins rabelo
miriam theresa lobo
monica santos gentil
nilson soares moreira
noely jeronimo soares
patriene da rocha
paulino silva de pina
quezia donizete martins dos santos
redelvim rosa da silva junior
rubia silva dias
sandra maria wanderley da silva
tadeu campos crivelaro
taina lauriano da silva
tatiele de oliveira silva
thagila luz da silva
thiago das flores pereira
vinicius de almeida
waldeck melo pessoa da silva
wanderson neri de sousa
wanessa ribeiro dos santos
zilda maria lopes vieira"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
9316	855.00	1	"pagamento referente às nfs abaixo, emitida 15/09/2025, relativo à taxa de administração - ciee, meses 06/2025 e 07/2025 e 08/2025, conforme boletos anexo.
.nf 3781089 liq..r$.190,00.(total geral nf: 190,00).
.nf 3781091 liq..r$.342,00.(total geral nf: 342,00).
.nf 3781090 liq..r$.323,00.(total geral nf: 323,00).
processo: 202518037004167
pdf: 2025400100117
gec"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600247	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	61.600.839/0001-55
9317	55.93	15	"pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.
contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.
empenho referente à pdf nº 2024140100084.
referente ao exercício de 2025.
 * *fatura 9407836 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025140100500007	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
9318	28679.16	8	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025195000200002	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9319	43.84	17	"pagamento do líquido do processo 202217697000303:
nf 6885 r$ 43,84 ref: agosto/2025 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025120100600003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
9320	54549.97	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951)
.
valor total .................................. r$ 54.549,97"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500063	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9321	34956.39	8	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de agosto/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo
objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia
elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº
2024180100575. fp."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700166	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9322	77.64	1	"202500005011212-mas
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo.
.
pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.
item 1, 2, 3,4, 6,7
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal............valor
12751..................77,64"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000598	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
9323	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	mozart d sa tavares junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501347	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.809.223-**
9324	91679.85	8	".
* pdf nº. 2025170100036 / ppt nº. 138 / autorização de ppt nº. 3729 *
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1692, do contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
bsa"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
9325	2000.00	1	2crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00175	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100175	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9326	2226.40	45	"202500025079315 nfag 1375  r$ 36 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 4087 r$ 192)
202500025079315 nfag 1372  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 22605 r$ 153,6)
202500025079315 nfag 1373  r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22604 r$ 192)
202500025079315 nfag 1371  r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 1089 r$ 153,6)
202500025079315 nfag 1364  r$ 28,8 (rádio sul goiana  nfvc 409 r$ )
202500025079315 nfag 1365  r$ 28,8 (rádio 91 fm  nfvc 1016 r$ )
202500025079315 nfag 1366  r$ 36 (rádio líder fm   nfvc 88 r$ )
202500025079315 nfag 1370  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 939 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1369  r$ 108 (site g1 goiás  nfvc 5718 r$ 576)
202500025079315 nfag 1368  r$ 36 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 250 r$ )
202500025079315 nfag 1376  r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22603 r$ 192)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8."	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9327	500.00	12	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9328	720.00	9	".
pagamento - pendência - portaria nº 281/2025-secti(76370020) - pronatec/mulheres mil: concessão de bolsa para 01 estudante que participaram dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminado na planilha sei 78426603. pdf 2025310100009.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-09-04	setembro	9	2025310106800003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9329	185.95	11	"despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92).
notas:
250	02/09/2025	02/09/2025	130,15	130,15 
251	02/09/2025	02/09/2025	 55,80	 55,80"	cj distribuicao ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100080	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
9330	200.00	55	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800080	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9331	1858.74	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário complementar – prevcom – empregado)
.
valor total .................................. r$ 1.858,74"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100283	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
9332	590.86	4	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 202500484  - serviços prestados no mês de julho/2025."	construtora porto s.a.	2025	50	2025-09-17	setembro	9	2025326205000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
9333	21117.38	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 3784/2025/agehab/gagp (79196123) e despacho nº 4270/2025/agehab/grsg (79342409). sei 202200031003434/202500031000156.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100290	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.560.444/0001-93
9334	111710.52	1	".
consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500540	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9335	0.00	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: arantes e arantes matias ltda-me (drogaria da família / cleiby ferreira de morais
proc: 5756880-50.2022.8.09.0142 (conta: 1254 /040/ 01515885-7)
.
valor..................r$ 396,35
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9336	1658902.11	3	salários –  referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100274	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9337	17162.23	373	202200025022645 rpv joaquim machado do nascimento, cpf sob o nº 058.743.001-04. ação 5083038-05.2021.8.09.0051. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9338	16124.71	21	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do liquido da nf 3018 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
9339	1083.93	38	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 182.183/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9340	3040.13	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 63 -  referente aos serviços da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto  - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 01/08/2025, de acordo com o contrato contrato n° 143/2024 - (76641472) e relatório nº 2718/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005392.	construtora e incorporadora atlas ltda	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025436201800073	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
9341	3043.20	14	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 90.92.93.94/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9342	864984.11	14	"pagamento liquido planilhas - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032.
agosto 2025
- planilha dimivig 08.2025 p1 (79619369)
- planilha dimivig 08.2025 p2 (79619443)
- solicitação de liquidação e pagamento (79631481)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
9343	25037.74	4	pagamento da nota fiscal 1336 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (id. (75904059). relatório nº 2928/25 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9344	36.53	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
950550-4, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 36,53. total selecionado:.................................................r$ 36,53. processo sei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(contrato temporário)."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
9345	2160.13	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - protege.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025296100800032	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9346	786765.42	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100245	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9347	42648.61	11	"pagamento ao credor acima se refere ao décimo quinto termo aditivo ao
contrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para
abrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.estado da edu-
cação no município de goiânia/go.período de 01/ a 30/09/2025.
.proc 200900006026041.
.pdf 2025.2401.00406.
.pedro"	aspam participacoes ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
9348	92501.96	11	pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 e 1174 inss.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
9349	710251.59	31	"pdf 2024295000007
2166577872-06/25-liq	 267.916,43 
216679848-06/25-liq	 332.221,73 
216679141-06/25-liq	 110.113,43 
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
9350	76.89	17	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16102............06/25.........76,89
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
9351	1527.98	2	"pagamento do irrf da nf-e 29871,a favor de zênite informação e consultoria s/a, referente a aquisição de 9 (nove) inscrições e 3 (três) cortesias para o curso online ""imersão em obras e serviços de engenharia, no período de 04 a 08 de agosto de 2025."	zenite informacao e consultoria s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600089	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	86.781.069/0001-15
9352	850.41	4	pis/cofins/csll nfº 1287 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de  01/06/2025 a 30/06/2025. cont. 21/25 e relatório nº 2370/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005636.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9353	4676.50	69	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1503  r$ 4676,5 (editora lua  nfvc 75 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9354	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ana flavia de paula guerra campedelli	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501651	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
9355	70.00	8	contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.	linfortel internet ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025409100600031	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
9356	19.00	1	nota de empenho para contrato com link internet para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2025	4	2025-09-16	setembro	9	2025409100400081	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
9357	12420.00	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor líquido da nota fiscal nº 188. referência 07/2025."	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
9358	294172.31	21	202400025189138 liq.ref a nf 181 09/2025 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativas r$ 294.172,31.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2025	13	2025-09-23	setembro	9	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
9359	2000.00	1	12crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00180	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100180	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9360	90368.56	2	"pagamento do irrf retido da nf 5313, emitida em 12/09/2025, referente a contratação de subscrição de licenças de solução de apm, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 90.368,56 (valor total da nf r$ 1.882.678,27). conforme dare anexo.
processo: 202400005025459 
pdf: 2024400100244.
gec"	vs data comercial de informatica ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025400102300082	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.268.152/0004-61
9361	392.40	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 3 de 13;
- i.d. depósito: 081250000029326289.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9362	121627.87	102	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9363	16000.00	5	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip
al de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed
ucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval
iação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...2ª parcela 2024 prêmio leia
.
...relatório de valores 15911 - escolas fomentadas
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
c. e. eduardo de sousa lobo
001 / 0377-8 / 78166-5
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-09-01	setembro	9	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9364	99.36	17	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do irrf da 726-g sudoeste,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9365	27882.39	8	"* pdf nº. 2024170100094 *
.
pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05
, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão
de nova obrigação.
o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta)
 meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrog
ado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc
iso ii da lei 8.666/93.
conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir
de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados ser
ão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de teleco
municações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/
2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a cont
ratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito.
os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são:
.
lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara
item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 384.980,40
item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.588,20
valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60
.
lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01
item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 329.983,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.078,40
valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60
.
lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni
a
item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
27.795,30
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4
87,84
valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14
.
lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu
sas nos lotes 03 e 04
item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
 303.610,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$
4.512,52
valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72
.
lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân
ia
item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
68.419,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.158,62
valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82
.
lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl
usas no lote 06
item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
57.728,70
item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.036,66
.
lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo
 e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e v"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400146	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
9366	918453.19	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento..........................................valor 
fundo previdenciário - rpps - empregador 
contribuição patronal para o 
fdo previdenciário - ativo civil (14,25%)...........r$  918.453,19 
. 
total...............................................r$  918.453,19
.
rmb"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-27	setembro	9	2025290600200018	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
9367	47901.68	17	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
nf 154399 pls 08-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9368	1980.00	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9369	24774.41	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100938, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.																						
dare: 8581 0000 247-4 7441 0008 210-2 0002 5290 002-2 5538 4970 000-3"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
9370	14190.52	2	".pdf 2025295200088
.
.
segue os dados bancários da monte carlo comércio de gêneros alimentícios ltda, cnpj: 17.756.906/0001-33.
.
banco: caixa econômica federal 
agência: 1394 
operação: 001 
conta: 000584041378.6 
cpf: 252.644.601-59 
titular: reginaldo gonçalves de vasconcelos 
.

."	monte carlo servicos combinados ltda	2025	3	2025-09-11	setembro	9	2025295200300085	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	17.756.906/0001-33
9371	1400.00	7	"processo: 202400005024179/ 202400010084871 - ebd
.
locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. 
.
pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025
.
referência: agosot/25
.
aluguel/agosto/25....1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00
."	lamara rubia de alvarenga	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000293	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
9372	4710.39	9	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036013208 fatura nº 90172  liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
9373	15180.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79902523), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5807726-82.2024.8.09.0051, em favor de carlos rodrigues ribeiro, cpf: ***.715.231-**, no valor de r$ 15.180,00, referente a honorários contratuais. processo sei 202400036013912	goncalves macedo paiva & rassi advogados	2025	60	2025-09-29	setembro	9	2025436106000056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.543.035/0001-16
9374	202.28	5	"tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º trimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126).

tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha 76240075.

gabinete país 

pdf: 2025420100048
mauro-944/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025420100100114	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9375	445.44	14	retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping.pdf: nº 2025180100046. fc	portal participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700177	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
9376	3400.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 125/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800107	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9377	200.00	1	pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500051	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9378	1533.99	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300283	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
9379	1056.72	3	".
pdf 2025260100499
.
pagamento do irrf da nf 677,
 referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	67	2025-09-18	setembro	9	2025260106700022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9380	42.16	13	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 706 teresina,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9381	558.00	22	uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 26/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9382	300000.00	1	"202500005012525-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 859.2 município itauçu - go, deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde.
. 
pdf 76833784. daof 2403/2850. rd 159/2025 (sei 76833784).
.
emenda/itaucu............300.000,00"	fundo municipal de saude de itaucu	2025	215	2025-09-15	setembro	9	2025285021500083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
9383	79047.36	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário –  104/4204/0600071145-3							
	
100431	adiantamento integral 13 sal.líquido		61.620,09		
100155	adant. 13 salario				 4.011,70
100082	13º proporcional				 7.695,85		
100138	13 salario – acerto				 5.719,72
soma 					                79.047,36"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9384	429.41	8	"retenção de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4093
valor bruto:  r$  r$ 35.784,00 
valor irrf:  r$ 429,41
valor liquido:  r$  r$ 35.354,59 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
9385	757.68	16	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.
liquido
.
nf: 31926
.
sei (79215113)
.
i.m"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
9386	1297.80	2	"pdf 2024160100179 processo 202300005029514 
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos
 e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços 
diversos com aeronaves. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 576026, emissão: 03/09/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, 
valor: r$ 1.297,80 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9387	446.39	20	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro
de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 336  data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 8.927,80
** issqn r$ 446,39
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-17	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9388	6352.13	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte empregado do período de agosto/2025."	instituto nacional do seguro social	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025180101200023	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
9389	5606.26	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	fabio silveira bonachela	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
9390	22549.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800139	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9391	75692.58	2	inss nfº 895 - referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go -  módulo ii, conforme contrato nº  128/2024 - (75995626) e relatório 2663 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei  de pagamento: 202500031006174.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400401	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9392	1200.00	1	pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	40	2025-09-29	setembro	9	2025300104000017	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9393	70000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1043 município n/a deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio	prefeitura municipal de campinorte	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2025190101600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.215.747/0001-92
9394	1047.00	1	"pagamento da nota fiscal 145.

aquisição de 300 unidades de bottons 3.5cm personalizados e 100 unidades de cordões para crachá com 20mm de largura, para divulgação do projeto embaixadores inova secti, conforme termo de referência (sei 76935133).
dispensa eletrônica nº 131/2025. sislog 115406.

 
pdf/ipof  2025310100286."	miguel alves de lima	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600104	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	42.507.136/0001-32
9395	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	janaina gomes de siqueira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501919	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
9396	15073.77	12	contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 2023-bm3	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
9397	93.27	7	recolhimento de issqn da nota fiscal n° 17,referente ao mês de agosto de 2025, relativo a contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864	inovva brasil comercio e serviços ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.060.130/0001-98
9398	116281.64	9	valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao mês de agosto de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.	ministerio da fazenda	2025	110	2025-09-23	setembro	9	2025436111000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
9399	247.66	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025336200400051	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9400	0.00	1	"portaria 3493/2024
.
processo sei 202500010037585. dmo.
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025,vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980.
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
pdf 2025285002375. daof 2264/2025. rd n° 16/2025(75206319).
.
nota fiscal.............valor a pagar:
8437/agosto/2025........16.773,88.
.
total a pagar:	16.773,88"	amp hospitalar eireli - me	2025	81	2025-09-11	setembro	9	2025285008100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
9401	1227.38	22	"202100010034550-mas
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
pagamento ref a inss
.
nota fiscal.............valor
17525/julho/25/inss.....1.227,38"	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9402	407088.61	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).
.....................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. fund. resc. sol. pag.78601005. 
.
valor pago.............r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hdt (78601005)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
9403	1272.39	2	"retenção ir 1.2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1064 106.032,84 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9404	792.74	8	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventude. oriundo do processo licitatório na modalidade sistema registro de preço, conforme ata de registro de preços 22/2024 - a e b, realizada no processo nº 202300006105934 e nº 202400005007045. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2874
emissão: 25/08/2025
atestado: 15/09/2025
valor total da nota: r$ 66.062,00
irrf: r$ 792,74 
pdf 2025240100264
.
processo 202500006024652"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	81	2025-09-18	setembro	9	2025240108100005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9405	202091.52	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025285000900056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9406	9118.94	6	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
9407	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 214 
município acreuna 
deputado ricardo quirino 
objeto da emenda investimento - aquisição de materiais e equipamentos de academia para a população da 3ª idade no município de acreúna goiás.
transferência especial
epi 214 te set 2025"	prefeitura municipal de acreuna	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025190101800033	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.218.683/0001-83
9408	3567.41	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha de pagamento desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300184	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
9409	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020,  em favor de felipe costa de morais, cpf: ***.809.781-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. antonio luiz de morais. processo sei 202511129006384. favor depositar na conta bancária 214566 agência 3300 banco sicoob(756). beneficiário: felipe costa de morais. cpf :714.809.781-91	felipe costa de morais	2025	5	2025-09-02	setembro	9	2025436100500052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.809.781-**
9410	865.23	12	recolhimento de inss referente à nota fiscal nº3007 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9411	15018.16	4	"destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69
4.478/0001-10, no valor de r$ 15.018,16 (quinze mil, dezoito reais e dezesse
is centavos), conforme nota fiscal nº 1835 (sei 79010178). referente ao forn
ecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do c
bmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 202529
0300026."	ltba comercio e servicos ltda	2025	20	2025-09-12	setembro	9	2025290302000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	04.694.478/0001-10
9412	7.34	170	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
 pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.981239.irrf	r$ 3,39 - sei 79803117
nf.975336.irrf.	r$ 3,95 - sei 79803152
.
empresa warner bros. south inc.
 cnpj: 33.015.827/0001-28"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9413	300000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101185, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	53	2025-09-18	setembro	9	2025436105300030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
9414	5000.00	1	formalidade: fundo rotativo  -  para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos + em 11 de agosto de 2025, nf-e 31 no valor de r$5.000,00	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600123	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9415	51.20	1	"fundo rotativo _ ressarcimento, referente a despesa com pedágio para o funcionário ( wagner nunes pereira - motorista no valor: r$ 51,20), devido a participação no dia 26/08/2025 e 29/08/2025, xiv congresso do conselho nacional de secretários de estado da administração pública (consad) na cidade de brasília-df, conforme: comunicado nº 474/2025 - metrobus/cservg-19669 e  anexo do comprovante (declaração nº 916).
nota:
474/2025	02/09/2025	02/09/2025	51,20	51,20"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100796	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9416	62.72	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. 
conforme a nf 11804 emitida em 23/07/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
9417	109346.21	2	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  - r$ 364.487,36 e  atendimentos ambulatoriais - (sia)  - r$ 3.408,20.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)
.
valor da parcela : r$ 367.895,56, 
.
referência: agosto/2025
.
heeb/antecipação de 30% leito. psiq/ago/25...109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
9418	684.76	13	"pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender à s necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 97646 e pdf 2023215300126. (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento...................... r$684,76. 

.

processo de pagamento: 202100017002147. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
9419	102930.81	19	"contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45148322 referente ao mês 08/2025, conforme segue:
.
r$ 136.426,00 bruto
r$  23.874,63 desconto contratual
r$   1.574,42 issqn
r$   1.612,80 irrf
r$ 109.364,15 líquido
.
foram pagos r$ 6.433,34 no empenho nº 2025.2904.016.00039"	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600015	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
9420	0.10	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nf-4056.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2025	128	2025-09-16	setembro	9	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
9421	110.77	14	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da dem-78057 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº. 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
9422	476802.78	6	"processo sei 202511129007328, 202511129007342, 202511129007327 e 202511129007374. gerenciador dia 15/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 476.802,78.

                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9423	193.09	16	"pdf 2024160100027 processo 202100015002244 
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, vencimento: 28/09/2025, 
valor: r$ 193,09 - ir"	claro s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
9424	3171.83	2	"processo sei nº 202500010045684 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 39/2025""b"". pregão nº nº 12/2025 - vigência da
arp: 31/03/2025 a 31/03/2026. processo nº 202400005027813 / 202500010019606. autorização (77361705).
.
pdf 2025285003146. daof 2786/2850. autorização 77361705.
.
ordem de fornecimento 258 (77361945)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 785921
emissão: 21/08/2025
valor: r$ 3.171,83
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300380	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9425	357.89	12	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar
a dict-goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025"	serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700081	2025	2904	polícia civil	03.858.297/0001-19
9426	22549.31	1	pagamento da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9427	16842.88	22	pagamento da nota fiscal nº 6034 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de julho/2025  no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9428	21460.52	1	"guia de depósito recursal, para interposição do recurso de embargos de divergência, vinculado ao processo ag-rr-0010337-62.2018.5.18.0011, movida por lourdes maria machado em desfavor da metrobus, referente a referida reclamatória, em que a demissão da reclamante, motivada pela aposentadoria compulsória aos 70 anos, foi declarada nula, a metrobus foi condenada a reintegrá-la e ao pagamento de salários e demais benefícios pelo período de 13 meses. a condenação provisória foi de r$ 50.000,00(declaração nº 953).
nota:
286/2025	15/09/2025	15/09/2025	21.460,52	21.460,52"	caixa economica federal - cef	2025	3	2025-09-16	setembro	9	2025409300300056	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
9429	27.64	25	"dare de imposto de renda 4,8% termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
2024240102193
.
.
nota fiscal...6340
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 412,49
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
9430	413.00	9	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025),  no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106).
nota:
101170	22/09/2025	22/09/2025	413,00	413,00"	instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100087	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.647.296/0001-08
9431	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 11/2025 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2025	16	2025-09-12	setembro	9	2025290401600031	2025	2904	polícia civil	***.763.391-**
9432	6135.23	6	"pagamento à empresa  nilza aparecida azevedo me - referente a aquisição de material de consumo (materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 898
emissão: 28/08/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 256,59
valor líquido: r$ 256,59
.
nf 899
emissão: 28/08/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 5.878,64
valor líquido: r$ 5.878,64
.
processo 202400006020554"	nilza aparecida azevedo me	2025	81	2025-09-11	setembro	9	2025240108100016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
9433	26567.95	6	"contrato aquisição de café torrado.
pagamento líquido referente nota fiscal 290 - agosto/2025."	gesner comercial ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600154	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	55.216.226/0001-16
9434	52319.00	2	"sei nº 202511129007351
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 52.319,00

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9435	10400.00	48	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9436	2400.00	5	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158

irrf referente à nf 884.
ateste de nota fiscal (79777762).
despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (79781125)."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-30	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9437	148541.77	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de agosto/2025, conforme despacho nº 120/2025-geconte de 02/09/2025.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-03	setembro	9	2025170203600004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9438	79065.87	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100450, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.	marsou engenharia ltda	2025	94	2025-09-11	setembro	9	2025436109400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
9439	68356.40	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil 	
férias indenizadas ***********************r$ 36.469,82
1/3 de férias indenizadas ****************r$ 12.156,61
férias indenizadas – subsidio – fc *******r$ 14.797,48
1/3 férias indenizadas – subsidio–fc *****r$  4.932,49
total ====================================r$ 68.356,40"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100209	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9440	129346.00	1	pagamento da nota fiscal nº 171 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia mód iii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 157/2024 - (78358871) e relatório 2924/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006776.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400068	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9441	1163.37	29	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3713 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
9442	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tulio nascimento moreira	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600021	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.911-**
9443	3310.81	13	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$    22,28 irrf
r$ 3.310,81 líquido"	julinda inacia ribeiro	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700073	2025	2904	polícia civil	***.688.211-**
9444	890.93	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100298	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
9445	1187.28	5	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do irrf da nf 662,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9446	4000.00	1	pm2.3tri número empenho: 2025.2954.001.00162	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100162	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9447	888.20	24	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.
.
empenho referente a serviços
.
pdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)
.
referência......................valor
n.f. 5856/junho/25/ir...........425,11
n.f. 5866/julho/25/ir...........463,09
.
valor total..................r$ 888,20
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
9448	6113.47	31	"pagamento do valor líquido das nf´s 6300 e 6308, relativo ao contrato n
º001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à p
assagem aérea:
tatiana teodoro zoccoli e kenia almeida silva - gyn/cwb/gyn - ida 04/11/25 e volta 09/11/2025;
ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida e volta 09/09/2025.
pdf:2024430100115"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600031	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
9449	29446.47	15	"ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. pagamento parcial referente agosto 2025.
fatura 30000511591 - l r$ 29.446,47"	saneamento de goias s a	2025	29	2025-09-22	setembro	9	2025300102900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9450	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	anna clara borges de franca	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100473	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
9451	3243.69	9	"pagamento do valor líquido da nf n°3764, em favor da empresa content assesso
ria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompa
nhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de agosto/2025."	brange media ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600052	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
9452	1355897.84	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2025. militares (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025160100600022	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9453	3993.97	1	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100459	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9454	7491.28	13	"pagamento do liquido da nf 6538 de 04/09/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 7.491,28. valor total da nf: r$ 14.740,45.
processo: 202118037005134 
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
9455	19664.13	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 19.664,13"	agencia brasil central	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025126100500042	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9456	463.26	6	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000045. processo sei nº 202500036008426, nf nº 6246 iss.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025438000900045	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	76.436.849/0001-74
9457	3960.68	25	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços 
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do 
estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 2396, emissão 28/03/25, atesto 29/08/25, 
ref. , valor 1.711,99 - líquido 
- nf 2476, emissão 30/04/25, atesto 29/08/25, 
ref. , valor 2.248,69 - líquido 
valor total: r$ 3.960,68"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
9458	7000.00	1	bpmambiental.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100425	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9459	133900.00	16	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101714
- referência: agosto/2025
..
* arquivo valores nº 15921 / 15922 - categoria i - estadual r$ 14.000,00
* arquivo valores nº 15923 / 15924 - categoria ii - regional r$ 91.500,00
* arquivo valores nº 15925 - categoria iii - municipal r$ 28.400,00
.."	secretaria de estado da educacao	2025	60	2025-09-08	setembro	9	2025240106000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9460	763.76	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: metrobus),  competência: 09/2025,  para  o  cumprimento  de  execução judicial  em   nome  do  funcionário: pedro  alves  caetano (processo judicial: 5135714-56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins
de oliveira o equivalente de 20(por cento) sobre os rendimentos líqui
dos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00,  conforme:  ofício
n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia-go.
(declaração: 965).
--->>> 1ª parcela(até completar o montante de: r$ 9.025,00)."	priscila lins de oliveira	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2025409301600001	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
9461	0.00	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
. 
01 - fas........................................................r$  5.481,07"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100412	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9462	18605.24	36	".
*pdf 2024170100227*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês de agosto/2025,  conforme  notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
9463	24366.41	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus,
competência: 09/2025. (declaração: 967).
- verba indenizatória."	metrobus transporte coletivo s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600031	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9464	1203.35	2	pagamento a favor da secretaria de finanças-goiânia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022 , serviços continuados de vigilância armada, de mão de obra exclusiva, nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, referente ao mês de julho/2025 de 07/07/2025 a 30/07/2005, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de iss o valor de r$1.203,35, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100159)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
9465	87.95	16	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do irrf da nf 710 formosa,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9466	2739.24	3	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101370, processo sei 202500036010784, nf nº 532 iss.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2025	134	2025-09-16	setembro	9	2025436113400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
9467	61084.33	354	202300025016695 assunto: alimentar	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9468	89.18	6	valor para pagamento do iss da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 174 iss.	delano cavalcanti calixto	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025436104800059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
9469	735.07	15	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.

pagamento do liquido da nota fiscal nº 25037. sei - 79502414
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
9470	2185.92	2	"pagamento de retenção de issqn do contrato nº 151/2025 (77530663) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação,  e  a empresa fba comércio ltda  pela execução da 1ª  medição, dos serviços executados na  reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã-go, conforme planilhas e cronograma físico finaneciro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3059/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005430).
.
.colégio estadual coelho neto - itarumã-go.
.
nf 52 r$ 43.178,30– 1ª medição do contrato nº 151/2025.
inss: r$ 2.404,50
issqn: r$ 2.185,92
valor líquido: r$ 38.587,88
**************************************
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822
.
dalcy."	fba comercio ltda	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
9471	36615.20	68	202500025117049 - motociclista  nfag 1588 r$ 36615,20(cleyton da silva pereira nfvc 70 r$ 31203,20.	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9472	1676.98	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9473	233.20	7	"pagamento de irrf da fatura nº 1000649360147 referente ao contrato
016/2021-goinfra- agosto/2025 - aerodromos da goinfra, sei
202500036012523"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	24	2025-09-09	setembro	9	2025436102400019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
9474	0.00	62	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf307 r$ r$ 56.750,38
.
...processo pagamento 202500006094733
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-24	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9475	385.62	58	"pagamento das custas de locomoção, conforme boleto  109/02326229-6. guia vinculada ao processo 5540603-74.2018.8.09.0079
despacho nº 4840/2025/goinfra/pr-proset-gepra -  pdf 2025436100038 - sei 201800036002448"	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-09	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9476	1813300.82	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
pensao                                             1.588.329,87								
parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								
complemento ipasgo saúde                                  51,49"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400182	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
9477	15049.23	16	"pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 705, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-16	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9478	1069.50	22	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2667 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/07/2025 à 31/07/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 2583/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
9479	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geovanna brito nunes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500930	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.464.811-**
9480	559606.22	6	"pagamento referente serviços de preparo e fornecimento de refeições  do tipo self-service, cujo valores foram registrados por meio da arp nº 002/2024 - a (71243045), lotes 01, 06 e 07,  em nome da empresa visual eventos e formaturas-cnpj 23.540.814/0001-14, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (71244394), com o objetivo de atender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional,
arte e educação. 
.
nota fiscal 1275 - r$ 566.403,06
liquido: r$ 559.60622
emissão: 01/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2025240100271 - processo 202500006025830
.
sandra"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	80	2025-09-10	setembro	9	2025240108000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
9481	13.10	9	retenção de ir da fatura 412431	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700077	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
9482	576.00	58	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1417  r$ 108 (jornal diário da manhã  nfvc 70945 r$ 576)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9483	65494.42	7	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
inss 247.618
valor................65.494,42
vms"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
9484	792.26	6	pis/cofins/csll nfº 504,- referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 03 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go.c.90/2025 (id.76948473). relatório nº 2479/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005658	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9485	13623.12	14	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º termo aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24367 e pdf nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
9486	115.00	2	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias de apoio no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas noexercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002524000371. fc	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-09-18	setembro	9	2025180101700022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9487	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	joao pedro pires basilio	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501709	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.061-**
9488	8589.59	5	"pdf: 2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf 217194291
ref. a 08/2025
valor...................8.589,59"	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100063	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
9489	116739.31	68	"processo sei 202511129006997, sei 202511129006973 e 202511129007014.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 116.739,31.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9490	19895.20	13	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa
úde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses
), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29
(sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal...........valor r$
2050/agosto/25/iss....8.729,53
2051/agosto/25/iss...11.165,67
.
total a pagar: 19.895,20
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-26	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9491	140348.27	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025406200600044	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9492	20300.00	18	"pdf 2024170100237
.
pagamento complementar referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº22115/2025/economia (evento sei 79140588) e relação dos vencedores abaixo:
.
nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)
.
1.186.289-rodrigo cesar ferreira.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.148.073-rosimar rosa da silva..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
281.892-amabili martins de abreu.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.377.878-rafael junqueira c.o dos santos....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.037.575-carlos gustavo max de sousa........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
4.151.841-luziene xavier botelho spindola....r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.623.423-magno macedo de o. gualberto.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
392.868-marize daher e silva padua...........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
817.879-naiara souza de carvalho.............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.325.524-ieda maria zanotto henkes..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.738.871-anando rodrigues dos santos........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.908.752-arla teixeira dos r. rodrigues.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.651.620-ricardo mansi vorpicel.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.424.943-aline oliveira martins.............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.518.668-carla thamiris rocha braga.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.152.738-leandro de toledo..................r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.119.564-carla magna g. dos a. ianaguivara..r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.402.743-vania almeida lima.................r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.300.521-isaac peixoto de carvalho..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.907.451-anna clara ascendino correa........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
4.352.853-igor sousa de aguiar...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.502.162-amanda mayat da silva ferreira.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.937.125-claudio fernando rodrigues.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.926.872-paulo andre tavares segura.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.100.991-clarisse valadao sant ana..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
685.296-lucas dourado faustino...............r$ 500,00.........r$ 350,00 
4.229.557-anderson maximo de holanda.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.303.789-nathalia rodrigues pereira.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.513.286-luis rodrigues borges..............r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.980.784-paulo c sar martins ferreira.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.279.662-nadia elize lula de sousa..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
391.274-lara regina nunes xavier.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.889.114-heber bittencourt de lima..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
99.694-karynne vitorya cirqueira ramos.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.769.585-kassia bernardes pereira giolo.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.250.337-raimundo rodrigues milhomem........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.574.430-joicy dos santos moreira...........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.456.834-joao batista alves fernandes.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.700.251-layza vitoria r. do nascimento.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
719.606-saik assis lima teles................r$ 500,00.........r$ 350,00 
1712441-edilson silva santos.................r$ 500,00.........r$ 350,00 
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9493	266.57	1	nota de empenho para aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da goiás telecom.	beka distribuidora de produtos de limpeza e higiene ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025409100800095	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	47.008.458/0001-50
9494	5429.29	2	"dare - retenção de imposto de renda, aliquota de1,2% sobre o alor da nota: referente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587.
.
nota fiscal nº 371 - r$ 452.441,00
irrf: r$ 5.429,29
emissão: 05/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100386 - processo 202500006041587
.
sandra"	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-22	setembro	9	2025240104800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9495	6042.64	49	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.70.71/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9496	31.86	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa alfa papelaria ltda epp - cnpj nº 37.878.675/0001-48, no valor de r$ 2.655,27, referente agosto/25, deduzindo irrf no valor de r$ 31,86, conforme nfs-e nº012.586. (pdf nº 2025426100069).	alfa papelaria eireli - epp	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600090	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	37.878.675/0001-48
9497	13.53	33	"pagamento do iss das nf´s 6300 e 6308, relativo ao contrato n
º001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à p
assagem aérea:
tatiana teodoro zoccoli e kenia almeida silva - gyn/cwb/gyn - ida 04/11/25 e volta 09/11/2025;
ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida e volta 09/09/2025.
pdf:2024430100115"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600031	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
9498	1149.04	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036013336, nf-117.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9499	423.64	21	"pagamento de issqn conforme a nf 183671, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de agosto/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9500	249.49	2	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025436200100257	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
9501	520.38	1	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido.
.
fatura..............ref.............valor
734509(parc)........07/25..........520,38
.
rt"	telefonica brasil s a	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290600700232	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
9502	115.00	7	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado
ref. diária 908/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9503	5986.60	13	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314	saul rogerio filho	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700123	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
9504	5500.00	1	"processo 202500010065688 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente millena freitas dos santos. período de 23/07 a 07/08,(15/08 a 24/08, processo 202500010065688.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 62315/2025/ses (sei 78921910)
.
pdf 2025285003532 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
maria de fátima pinto freitas
cpf: 002.319.663-77
valor: r$ 5.500,00"	maria de fatima pinto freitas	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600377	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.319.663-**
9505	209.32	9	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
9272610 jun25	52,33 
9312596 ago25	52,33 
9312597 ago25	52,33 
9312598 ago25	52,33"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290200700113	2025	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
9506	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	samuel mendes piassi	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502032	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
9507	609.25	3	"pagamento referente ao 4º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 090/2021  no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go.  
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025.
.
fatura abril/2025 - r$ 195,57
fatura maio/2025 - r$ 15,95
fatura junho/2025 - r$ 435,88
fatura julho/2025 - r$ 276,83
fatura agosto/2025 - r$ 539,35
.
total liquido: r$ 609,23 parte
ateste: 16.09.2025
.
pdf-2025240100030
.
sandra"	prefeitura municipal de panama	2025	92	2025-09-22	setembro	9	2025240109200013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
9508	75.57	14	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.
.
pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)
.
ref.:ir
.
fatura.........................valor
163427256026/jun/25/ir.........75,57"	claro s a	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
9509	4500.00	10	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800088	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9510	8320.93	8	"pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os
alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 30/09/2025 
.pdf.20222402259
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2025	92	2025-09-23	setembro	9	2025240109200028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
9511	3782825.01	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100519, processo sei nº 202500036013345, nf-72.	construtora milao ltda	2025	113	2025-09-30	setembro	9	2025436111300051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
9512	1716590.93	23	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
3531(liq).............08/25.........1.716.590,93
.
rt"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900022	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9513	1958.00	6	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 145.146/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9514	20169.14	8	pagamento do líquido da fatura 2025084641548. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). pdf 2025436100124. ref agosto/25.processo sei 202500036013147.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	32	2025-09-09	setembro	9	2025436103200021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
9515	44299.48	5	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9516	165903.96	5	"pdf: 2023295100015
.
nome beneficiário: olimpio construcoes ltda
objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va
lor líquido.
.
nota fiscal.........ref................valor
228(liq)............09/25.........165.903,96
.
rmb"	olimpio construcoes ltda	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2024295101600001	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	25.110.938/0001-95
9517	2150.65	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - funcam -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436100300026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9518	11677.46	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
matheus"""	fundo previdenciario	2025	77	2025-09-26	setembro	9	2025240107700017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9519	125.40	21	"proc 202500010009070 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
pagamento conforme despacho 355 (78864501)
.
karen neves da silva, nº do registro: 00a1865692.
.
rrt/22939528, vencimento 03/11/2025
.
total a pagar:	r$ 125,40
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9520	3319.43	1	".
# pdf 2025170100091 #
.
ordem de pagamento, conforme fatura nº 398, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400453	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
9521	16085.64	17	"pagamento do liquido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 16.085,64 (valor total da nf: r$ 17.381,06).
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9522	509.77	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9523	31.77	8	pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de agosto/25, no valor de r$ 31,77, conforme nfs-e nº 037742155. (pdf n°2024426100092).	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025426100700008	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
9524	37.64	46	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%)
issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%)
ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%)
valor líquido: r$ 2.936,50
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
9525	733.05	22	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 905 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. 
nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. 
nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 362, de 02/09/2025;
.valor total: r$61.087,50;
.valor líquido; r$60.354,45;
.valor irrf: r$733,05.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9526	205.20	15	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

**********pagamento irrf nota fiscal 21636*********"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
9527	79034.43	1	"emenda parlamentar impositiva número 978.2 
município luziânia, goiás
deputado jamil calife 
objeto da emenda a definir - custeio : objeto da parceria: executar o programa de vale-gás por meio da aquisição e distribuição de vales para recarga de botijões de gás de cozinha (glp 13kg). termo de fomento 183/2025
epi 978.2 tf set 25"	instituto capacita brasil	2025	15	2025-09-16	setembro	9	2025190101500121	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	43.068.997/0001-24
9528	26905.74	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 26.905,74.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100254	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9529	174.84	2	"202500010028536-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? ""b"" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. 
.
rd n° 19/2025 (75565701). daof 2294/2025 pdf 2025285002462
.
planilha ordem fornecimento perfil (77177666) 
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
11985.................174,84"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-09-11	setembro	9	2025285008100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
9530	121885.92	1	"pdf:	2025295000078
2728 liq
cjm"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2025	24	2025-09-22	setembro	9	2025295002400014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
9531	809.97	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 658 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município edealina -  go  -  correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3168 / 2025 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031007749.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9532	604.74	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes   104/4204/0600071145-3							
fes	 fundo da saúde fes				604,74		
soma					604,74"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025320100400026	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9533	150000.00	1	"processo 202500005012720
.
emenda parlamentar impositiva número 1209 município santa fe de goias - go, deputado lineu olimpio, objeto da emenda custeio.
.
pdf 2025285003581 daof 3133/2850/2025 rd 408/2025 (sei 78838053)
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 534/2025 (sei 77953683), despacho nº 3304/2025/ses/spais-03083 (sei 78274568), despacho nº 1585/2025/ses/subpas-21278 (sei 78520032).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de santa fe de goias	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.322.181/0001-96
9534	399.60	8	"nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700031	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
9535	41000.00	1	"- pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de agosto de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 77194770), anexa aos autos.
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025240100800134	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9536	673001.16	3	".
1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo
.
vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. 
.
inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. 
.
pdf 2023285000006, daof 1456, rd nº 113/2022 (000035433829)
............................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a setembro 2025, sol. pag.78540696. 
.
valor pago................r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9537	7374.69	3	".
processo 202500010060292 - vpo
.
portaria 2922/2013
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1841/agosto/25/liquido
.
valor a pagar.......................r$ 7.374,69"	verde serrano alimentos eireli - me	2025	171	2025-09-23	setembro	9	2025285017100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9538	13517.21	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - rpps previdenciario - cont. estado.	fundo previdenciario	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025296100700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
9539	35317.16	9	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9540	1440.00	2	"processo 202500010043278 - mmrm 
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024  ""a"", vigência 01/11/2024 a 01/11/2025. pregão eletrônico nº 33/2024,  oriundo do processo (sei 202300005021636), vinculado ao processo e contratação no sislog nº 100258, conforme dod (sei 75554633). 
.
pdf 2025285002653. daof 2386/2850/2025. 
.
nota: 1433304 - ir
.
emissão: 18/08/2025
.
valor: r$ 1.440,00"	prati donaduzzi & cia ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300329	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
9541	665.63	5	"pagamento do ir da nota fiscal nº 0157766359 / fatura nº 2025079884212, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25.processo sei 202500036006588. codigo de barras
8589000069656300082103000252660005823025300008"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	28	2025-09-12	setembro	9	2025436102800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
9542	3929.72	4	contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 3540 ref. 07/2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700242	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9543	5620537.55	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio.
.
...nf43 r$ 24.503.245,50
.
...processo pagamento 202500006070226
...pdf................2025240101839
.
aurélio"	conecta educacao e tecnologia ltda	2025	137	2025-09-17	setembro	9	2025240113700005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.242.037/0002-81
9544	3175.20	36	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
nota:
565803	15/09/2025	15/09/2025	3.175,20	3.175,20"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
9545	5149.31	1	202000025039360 recibos 23/06 a 30/06/2025 ref 06/2025  r$ 1.035,26 e  01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.114,05.	vilma silva santos carvalho	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500225	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
9546	12750.64	19	pagamento da nota fiscal 1152, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9547	10000.00	121	"valor que se empenha para cumprimento de decisão judicial proferida no processo judicial nº 5563732-56.2022.8.09.0051, ajuizado por fátima elias barbosa, cpf n.º 478.952.761-15, para promover o depósito, em conta judicial vinculada ao referido processo judicial, do valor referente a 50% dos honorários periciais, arbitrados no total de r$ 20.000,00.

valor........................r$ 10.000,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-09-23	setembro	9	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9548	50468.67	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78696526), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5057175-42.2024.8.09.0051,  em favor de janaina borges silverio teixeira, cpf nº ***.471.501-**, o valor de r$ 50.468,67, referente ao pagamento retroativo da verba jeton devido à credora, conforme despacho nº 4572/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(78696527) e autorização pr-06101 (79327661).processo sei de pagamento 202400036009651	janaina borges silverio teixeira	2025	60	2025-09-11	setembro	9	2025436106000040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.471.501-**
9549	32.15	13	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 115/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9550	3191470.29	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025
.- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900287	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9551	1462.27	3	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela 28
.
.edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
.
. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10
40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341
-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa
rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis
trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria -
cpf 055.063.101-10)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9552	61033.12	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
realização da instalação de cabeamento estruturado para o colégio
estadual damores amaral medeiros, município de itumbiara.
-
processo: 202500006096328
pdf: 2025240102018
portaria 3995/2025
rex seq 4703
-
hs"	conselho escolar damores do amaral medeiros	2025	117	2025-09-05	setembro	9	2025240111700089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.955/0001-95
9553	82076.31	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat
ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref
erente a 09/2025.- parcela indenizatória. ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300099	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9554	125045.49	7	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - policlínica goiás/agir (78796384) – fundo rescisório.......r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9555	58120.50	28	"refere-se ao pagamento do irrf:
202100025110861 nf 296 r$ 58120,5"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
9556	26.45	3	"reenvio de pagamento liquido  de valor do  contrato nº 088/2025, que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa brandão e brandão ltda me  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n°2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência,requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº202500006024696
.
 - pdf 2025240100380
.
- pdf 2025240100380
.
nota fiscal.....3102
valor r$ 2.113.961,70
complemento : r$ 26,45
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-23	setembro	9	2025240103600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
9557	703.00	16	"despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).
nota:
996	19/09/2025	19/09/2025	703,00	703,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025409300900008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
9558	2379.05	18	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
nf 228 agosto 2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025190101400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
9559	686.88	13	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º termo aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24367 e pdf nº 2024215300211. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
9560	983.60	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 2210 inss. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	2	2025-09-08	setembro	9	2025305200200031	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9561	663500.00	5	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. anexo ii(69777847). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho para os meses de fevereiro a outubro/2025.
.
pdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585)
.
pagamento hmap/agosto/25..........r$663.500,00
.
obs: no pagamento de agosto de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$21.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n°582/2025/ses/cades (78179408), processo 202500010059466."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-09-02	setembro	9	2025285007300009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
9562	48.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100080.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600205	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9563	13409.22	153	"pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0645
nf 40719 r$ 8702,76 (nf 845 rádio alpha fm goiânia );
nf 41642 r$ 4706,46 (nf 1 rádio rio fm 92,1 );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9564	250.86	20	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 13 (79274326)
.
nota fiscal nº 99939/jul/25/iss	
.
total a pagar:	r$ 250,86
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-09-23	setembro	9	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
9565	6005.61	9	"retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição 
inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%)
issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%)
ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%)
valor líquido: r$ 109.170,00
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
9566	2.43	10	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 941,50, deduzido irrf (base de cálculo r$ 1.012,24), no valor de r$ 2,43, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
9567	17306.47	28	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  76  –  pirenópolis	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	09/09/2025
valor total da nota:  	r$ 721.102,86
irrf:	r$ 17.306,47
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9568	496.80	7	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do irrf da nf 663,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9569	28000.00	1	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia *
* contratação sislog nº. 100399 *
* processo contratação sei nº. 202300005022399 *
* processo contrato/pagamento sei nº. 202500004032904 *
* projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução *
* pdf nº. 2025170100039 *
.
pagamento da nota fiscal nº. 2025/362 (sei 78790180) refere-se ao item 001 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecidas no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, referente o exercício 2025.
.
os bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.
.
os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:
item 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de instalação, customização, configuração e treinamento das soluções de software.
informações adicionais:
implantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluindo o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb.
período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)
valor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00
.
item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
informações adicionais:
solução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrigações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados, permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de referência.
período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade
valor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00
.
item 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.
informações adicionais:
treinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis de execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária mínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência.
período: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)
valor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatura de contrato, dia 16/04/2025, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021.
.
rmvp
................."	pytax solutions ltda	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025170100500005	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
9570	88900.00	7	"pagamento bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg - estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. prazo para sua referencia: agosto 2025.
-quantidade: 128
-valor unitário: 700,00
- atestado 47 (78934143)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400021	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9571	1249.00	29	"contrato prestação de serviços de vigilância armada.
pagamento iss referente nota fiscal 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
9572	1252.89	11	"processo de pagamento sei 202500010042259. dmo.
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
pagamento referente ao iss.
.
nota fiscal.....valor.
27/iss..........1.252,89 
.
total a pagar:  r$1.252,89."	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-01	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
9573	670852.00	1	".
proc pgto 202400010087968-efc
.
aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023.
.
pdf 2024285005064. daof 4264/2024. dod 30215
.
a - código 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro) - caminhonete 4x4 - carga – rabecão para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo).
.
referência...................valor
n.f. n°141................335.426,00 
n.f. n°142................335.426,00 
.
total a pagar: 	r$ 670.852,00
."	b&f negócios e empreendimentos ltda	2025	127	2025-09-01	setembro	9	2024285012700006	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.166.156/0001-30
9574	128958.00	6	"pagamento liquido  trata-se de aditivo de repactuação do contrato nº 095/2022, referente à prestação de serviços de vigilância e segurança armada, conforme as condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 002/2022-sead/geac, pregão eletrônico nº 005/2021 – sead/geac, no qual a secretaria de estado da educação. retroativo a janeiro, fevereiro e março de 2025 , conforme despacho nº 1251/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 53/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 811/2025/seduc/gcc-15991.
.
pdf-2025240100544
.
 repactuação mensal: abri/mai/jun/25 e 01/07/2025 a 19/07/2025
.
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 128.958,00
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900163	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
9575	1376.49	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9576	5481.37	10	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo
estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf da nf nº 2023-bm3"	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-09-04	setembro	9	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
9577	12828547.37	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436101170, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	138	2025-09-09	setembro	9	2025436113800019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9578	6041.64	2	pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 3841, 3797, 3798, 3799,3800, 3801 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 38121, 3822, 3823, 3827, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838 e 3839 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9579	201.60	13	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do irrf da 723-ne goiano refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9580	38284.75	14	refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195448  nfs 2623 ref 08/2025 r$ 12.475,45 e 2624 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 25.809,30.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-09	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
9581	3532.90	3	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17678-liquido
atesto79302156 e aut. sgi79373884"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
9582	1171.48	11	"pagamento líquido das notas fiscais 24298/10 - agosto/2025,a favor
da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços
de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead pdf nº 2024180100165. wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800118	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
9583	1079.08	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oitos décimos por cento) de irrf com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9584	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	sarah karoline teixeira de sousa	2025	15	2025-09-26	setembro	9	2025316101501782	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.771.411-**
9585	395.88	3	"* pdf 2024170100234
.
pagamento do boleto bancário nº 9282245, referente ao mês de setembro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 16.494,80...líquido: r$ 16.098,92...ir: r$ 395,88
.
dvs
."	redemob consorcio	2025	13	2025-09-08	setembro	9	2025170101300007	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
9586	384198.00	14	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376).
notas:
2288658	29/08/2025	29/08/2025	164.898,00	164.898,00 
2289487	29/08/2025	29/08/2025	164.898,00	164.898,00 
2289708	29/08/2025	29/08/2025	 54.402,00	 54.402,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
9587	401.26	19	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. 
conforme a nf 14927 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200032. 
processo: 202000024001470."	total archive digitalizacao e assessoria ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.481.186/0001-61
9588	110.19	1	"despesa com a sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista
atord-0010391-76.2023.5.18.0003, para o restabelecimento  do plano  de
saúde da dependente(maria aparecida das neves silva) do ex-funcionário falecido, sr. antônio batista, referente aos meses  (março a novembro/
2024 - diferença r$ 41,97)  e  (dezembro/2024 - r$ 68,22),   conforme: comunicado nº  352/2023-metrobus/gjur-19658,  comunicado  nº 109/2025-
metrobus/cfin-19675 e comunicado nº 296/2025-metrobus/grh-19673.
(declaração: 958)(ipof 2025409300819)
- nota:
296/2025	18/09/2025	18/09/2025	110,19	110,19"	maria aparecida das neves silva	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100824	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
9589	1016.67	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 772036
emissão: 09/09/2025
atesto: 12/09/2025
valor total de produtos: r$ 84.722,42 ( base de cálculo do irrf)
valor total da nota: r$ 72.533,16
irrf: r$ 1.016,67
pdf 20252401965
.
processo 202400006093349"	papelaria tributaria ltda	2025	46	2025-09-24	setembro	9	2025240104600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9590	27219.30	1	pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300039	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9591	485.63	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) salatiel felipe da silva - cpf nº 052.102.641-57, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011310.
.
- reclamante: auto center amigos ltda;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 14.279.226/0001-88;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3332;
- conta: 3475-4;
- processo judicial: 5520295-94.2023.8.09.0126;
- parcelas: 5 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9592	4956.20	1	"processo 202500010058720 - mmrm 
.
pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria,  franciele marques mendonça, cpf  xxx.413.701-xx, ao (à) sr.(a). françoá marques de melo, cpf xxx.169.801-xx.
.
daof 2993/2850/2025  rd. n°240/2025/ses/cofp (sei 77943924)
.
valor total r$ 4.956,20"	francoa marques de melo	2025	162	2025-09-02	setembro	9	2025285016200040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.169.801-**
9593	24016.29	11	serviço de limpeza e conservação ref. aos meses de jun e jul/2025, nf nº 1367 - proc 202300055000410.	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
9594	60000.00	1	"processo 202500005012522.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 858 teresina de goías deputado julio pina objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003212. daof: 2845. &#8203;requisição de despesa n° 325/2025 - ses/cep-20903
.
conforme despacho nº 1416/2025/ses/subpas-21278 e despacho nº 1628/2025/ses/cep-20903
.
emenda/teresina:.................60.000,00"	fundo municipal de saude de teresina de goias	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500131	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.350.044/0001-68
9595	331561.58	7	pagamento da nota fiscal nº 12 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj:12.887.263/0001-43, referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/25 a 08/08/25, conforme contrato nº 60/24. relatório nº 2650/25/cooinsp. sei 202500031006525.	incorporadora novo horizonte ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
9596	244060.43	1	solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de setembro - 2025	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100254	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
9597	620.00	6	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9598	664.53	1	".
repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev,  a título de investimento,  para a aquisição de 3 (três) otoscópios, destinados ao hospital estadual de são luís de montes belos/heslmb. investimento para aquisição de equipamentos para o  heslmb. conforme termo de colaboração 9 (sei nº 73806162), e  despacho 807/2025 ses/gea (77610674). 
processo sei 202300010064005................r$ 664,53
.
pdf 2025285003517. daof 3090/2025. requisição de despesa 277 (sei 77908785).
.
portaria numeração automática 2850 (79139355) e extrato publicação portaria (79690547)"	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-09-16	setembro	9	2025285016100297	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9599	300.19	26	nf 6886 líquido, referente a exames periódicos no mês de agosto de 2025.	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025130100600022	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
9600	431.79	9	"pdf:	2025290100017
9530589-09/25 ir    431,79 
lfb"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290100500019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
9601	709348.89	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de setembro de 2025. 
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100186	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
9602	22090.12	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200126	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9603	102282.55	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100237	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9604	335.95	14	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.
#
retenção de ir. fatura 888 (78322499). ateste (79275316). locação de veículos. ref: 07/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
9605	5135.96	13	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 5.600,35 bruto
r$   464,39 irrf
r$ 5.135,96 líquido"	washington da conceicao	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700086	2025	2904	polícia civil	***.080.751-**
9606	19409.18	5	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.de agosto
/2025, conforme fatura 100064936061 emitida em 31/08/2025 - devidamente ate
stada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025126101200011	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9607	2483625.44	3	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177).  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemnsl/hmtj (78538851) custeio………………………...r$ 2.483.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100073	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9608	1206.79	14	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
9609	6016.73	2	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174
refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami 
por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de te
lecomunicações da secretaria de estado da casa militar. 
parcelas referente ao presente exercício de 2025, ficando 
as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2026.
conforme: fatura: 2509.018282013, em: 01/09/2025, at: 11/09/20
25, venc: 20/09/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 6.016,73 - líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
9610	23667.82	2	pagamento da nota fiscal nº 1344 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006076.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400232	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9611	335963.11	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - inss empregado - processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436100100225	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9612	5029.25	20	"pagamento líquido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 5.029,25.(total geral nf 6.350,06)
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9613	746580.00	2	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n
o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de agosto/2025. pdf 2025180200012"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025180200500021	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9614	5648.36	135	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 864-goias feito a mão-irrf-atesto78933313 e aut. sgi79004779"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9615	5057810.84	1	"processo: 202516448106971 
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.......................................................valor 
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud..........r$ 1.763.285,98 
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.........r$ 466.608,40 
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud......r$ 2.199.892,20 
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.....r$ 628.024,26 
.
total.............................................................r$ 5.057.810,84
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	6	2025-09-27	setembro	9	2025290600600009	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9616	2310.00	9	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	juliano soares de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501770	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
9617	24366.41	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025336200600038	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9618	2327.16	5	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025
.
conforme: despacho 1460 (79212634)
.
portaria 4225 pnai fnde (79211162) - setembro/2025, sétimo repasse/2025 - sequência do repasse 1367 º, no valor de r$ 2.327,16 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar indígena / pnai
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-09-08	setembro	9	2025240102800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9619	1271660.26	1	"op da folha de pessoal – outros – inss/empregador -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.03
rgps-inss	
rgps - inss – empregador	1.271.660,26 
total	1.271.660,26 - agosto/2025"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025326200100364	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9620	94.60	3	"pdf 2023160100157 processo 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa
especializada para prestar os serviços de
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves
e fornecimento de comissaria para as aeronaves
pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora
do estado de goiás, por um período de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nf 2186, emissão 23/01/25, atesto 28/08/25,
ref. , valor 63,01 - ir
- nf 2242, emissão 03/02/25, atesto 29/08/25,
ref. , valor 31,59 - ir
valor total: r$ 94,60"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025160100700383	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
9621	675.00	2	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811.
ipof nº 2025150100103.
creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: ismara de lima roza gomes
cpf: 122.959.527-94
banco: 001 - banco do brasil
agência: 4291-9
conta: 36565-3"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500068	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9622	1.94	2	"processo 202500010044898 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  062/2025. pregão eletrônico nº 60/2025. processo nº 202400005042983 202500010027869. vigência da arp 22/05/2025 a 21/05/2026. 
.
pdf 2025285003009 daof 2690/2850/2025 dod (75798787).
.
nota: 248905 - ir
.
emissão: 20/08/2025
.
valor: r$ 1,94"	futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300352	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.231.734/0001-93
9623	3258852.72	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


vantagens ..............3.258.852,72"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500096	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9624	1801.67	4	"pdf 2024290100254
284-07/25-inss	
cjm"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-01	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
9625	9970112.54	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


13 salario .............9.970.112,54"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500093	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9626	38723.44	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde –  (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6							

900191	ipasgo férias clt			        486,84		
900047	ipasgo especial				     11.184,32		
900044	ipasgo saúde básico			     25.904,30		
901002	ipasgo saude - plano cerrado		        829,24
900983	ipasgo basico - 6,81% - dec. jud. - deduz fc	318,74
soma					             38.723,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200229	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
9627	4223.74	12	"fatura 130348984067  emitida em 10/09/2025- trata-se pagamento de serviços de
telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego
de voz e à internet, no período de 20/07 a 19/08/2025 ...devidamente atestad
apelo gestor"	claro s a	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
9628	1032.99	8	"recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.032,99(mil e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2509018269848(sei 79828718), 2509018264628(sei79828923), 2509018266527(sei79829212) e 2509018277923(sei79829382), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300176.

fatura          valor r$    referência   vencimento    contrato agrupador
2509018269848   877,07      09/2025      20/09/2025    100.929.980-5
2509018264628   150,23      09/2025      20/09/2025    902.163.173-9
2509018266527   4,01        09/2025      20/09/2025    113.644.059-0
2509018277923   1,68        09/2025      16/09/2025    910.272.137-1

valor total:...................................................r$ 1.032,99"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290300700022	2025	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
9629	27165.60	2	202500025105783 - refere-se ao pagamento liquido: nf 249387 ref 08/2025 prestação de serviços de assistentes administrativos e auxiliares de educação infantil nível médio - r$ 27.165,60.	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-23	setembro	9	2025296101300079	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
9630	6449.27	1	"processo sei nº 202500010066657 - mc
.
pagamento de taxa ecad referente ao 3º encontro centro oeste de praticas integrativas em saúde ecopis, o ecad é o órgão centralizador da arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país decorrentes da execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica.
.
pdf: 2025285003663. daof: 3179/2850. requisição de despesa 327 (79060003)
.
numero documento: 9022401320
.
vencimento: 22/09/2025
.
valor: r$ 6.449,27
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025285001000634	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9631	308.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100252	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9632	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501398	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
9633	359.92	5	nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.	technet networks ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025409100700088	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
9634	50000.00	1	"pagamento liquido -  emenda parlamentar impositiva número: 256. município: quirinopolis. deputado: antonio gomide. objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário.
empenho complementar para aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332.
- nota fiscal nº 10267 - quirinópolis (78586342)
- atestado 47 quirinópolis (78586534)
- solicitação de liquidação e pagamento (78588862)"	cmc - modulos construtivos ltda	2025	37	2025-09-01	setembro	9	2025406203700006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.279.488/0001-91
9635	296575.82	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. competência: agosto/2025.........r$ 296.575,82
.
ipof 2025285003831. daof 3316/2025. rd 323/2025 (sei 79715393).
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000216	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9636	101.64	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/000577081188-5) - fardamento 							
200042	fardamento			101,64
soma					101,64"	fundacao tiradentes	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200235	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
9637	26927.94	3	"pagamento referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de registro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunicipais, regionais e estaduais 2025, em conformidade com estudo técnico preliminar (69819702) e requisição da despesa (69819954).
.
nota fiscal 3355 - r$ 27.255,00
liquido: r$ 26.927,94
emissão: 13.08.2025
ateste: 20.08.2025
.
pdf 2025240100191 - processo 202500006000143
.
sandra regina"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	81	2025-09-01	setembro	9	2025240108100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9638	78.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fardamento
.
tiago"""	fundacao tiradentes	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400500	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
9639	159457.36	58	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0590
nf 8411 r$ 33741,38 (nf 595 jornal opção );
nf 8435 r$ 17938 (nf 108 jornal opção entorno );
nf 8425 r$ 18386 (nf 667 painel eletrônico elevel );
nf 8462 r$ 41928,28 (nf 1448475 jornal daqui );
nf 8442 r$ 4082,57 (nf 110 site tv10 );
nf 8480 r$ 3587,6 (nf 604 site jornal opção );
nf 8460 r$ 31335,5 (nf 659 capital painéis e mídia );
nf 8471 r$ 4870,43 (nf 111 site tv10 );
nf 8492 r$ 3587,6 (nf 82 site goiás alerta )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9640	208.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- prevcom - empregado
.
betânia"""	plano goias seguro	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300260	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
9641	534.62	16	"contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos
pagamento líquido referente nota fiscal 6748 - serviços presados no mês de julho/2025."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600050	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.862.228/0001-51
9642	14847.90	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.............................................valor 
fes - fundo estadual de saúde - consignações...........r$ 14.847,90 
. 
total..................................................r$ 14.847,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025290600300032	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9643	818.94	4	"empenha-se para posterior ppreajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).

empenho referente à pdf nº 2024140100042.

* * fatura 16957726 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	telefonica brasil s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600081	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
9644	45140.00	65	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0671
nf 41826 r$ 45140 (nf 82 mub busdoor );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9645	11209.85	2	"pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com contratação para suprir demandas estruturais da semad, por meio da aquisição mesas e de cadeiras plásticas, sem braços, destinadas a ambientes de uso coletivo. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades da pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.295 e pdf 2025215300285. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento................. r$ 11.209,85
.
processo de pagamento nº 202500017012342.
. 
171 - gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2025	3	2025-09-05	setembro	9	2025215300300007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
9646	512.04	3	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da inf
raestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofíc
io eletrônico nº11288599. pdf 2025430100050."	imprensa nacional	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600065	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
9647	717.35	1	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025400100300051	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9648	11892.32	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 48 - ordinário – próprio – líquido - férias, licença premio indenizadas - pessoal civil ativo –  104/4204/06000711453 -  férias indenizadas – pessoal civil ativo							

100409	férias indenizadas - subsídio				8.919,24
100410	1/3 férias indenizadas - subsídio			2.973,08

							
soma        				                       11.892,32"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200221	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9649	77002.61	1	destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal militar ativo. relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025160100600024	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9650	1498.84	4	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição 
inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%)
issqn: r$ 1.498,84– (r$ 49.961,67*3%)
ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%)
valor líquido: r$ 44.115,85 + 999,23
.
conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
9651	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	fernando nunes belchior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501902	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
9652	11.03	27	nf 6886 iss, referente a exames periódicos no mês de agosto de 2025.	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025130100600022	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
9653	2119.40	29	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9654	41716.12	2	refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 3125 r$ 41716,12	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-19	setembro	9	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
9655	669.04	47	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 032555001542509099	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9656	40.40	2	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado:
pdf nº 2025150100004.

* rodrigo campos antolin - brasília-df - dias 13/08/2025 e 15/08/2025 = r$ 40,40.

creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: rodrigo campos antolin
cpf: 408.496.942-72
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 4614
conta: 000581937793-8"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9657	4149.50	170	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9658	10097.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800186	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9659	4152.96	8	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158


manutenção do órgão-referente nf 893-irrf-atesto 79964681 e aut.sgi 80032436"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-30	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9660	3632.84	1	pagamento do funcam - fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025300100300049	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9661	13773.42	1	".
pagamento de licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500545	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9662	524.50	4	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data: 10/06/2022) (vigência: 09/06/2025  a 09/06/2026), no valor global  de
r$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax(lote 01 e
05) que serão utilizados para realizar  as  manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando  manter  o seu pleno funcionamento.   (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 416)(pdf: 2024409300553).
nota:
48852	09/09/2025	09/09/2025	524,50	524,50"	america tintas ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025409300900043	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
9663	71.32	10	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do irrf da nf 674,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-12	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9664	22392.52	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600178	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9665	270683.85	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
pdf 2023285002344. daof 1565/2850/2025. rd 21/2023 (sei 50011689)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hetrin cg 37/2019 (78794819)  –  fundo rescisório.......r$270.683,85"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9666	7527.73	24	"ordem para cobrir o imposto do fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao issqn da seguinte nota.
nf 3612 r$ 7.527,73"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9667	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	julliana rodrigues moura	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600019	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.623.981-**
9668	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 516.6 
município aparecida de goiânia 
deputado virmondes cruvinel filho 
objeto da emenda a definir - custeio .a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de estrutura (som, palco, iluminação, comunicação visual e banheiros químicos) para a realização de eventos culturais e esportivos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes"	instituto cerrado nativo	2025	15	2025-09-30	setembro	9	2025190101500128	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
9669	7351.12	12	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700116	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
9670	6327.01	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - férias abono clt.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100196	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9671	679.36	21	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviço s continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8980 e pdf nº 2024215300125. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 679,36. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9672	800.67	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss , referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 25/ 2023, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformiza dos e instrumentos de trabalho, para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), nos períodos de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8929 e pdf nº 2025215300103. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 800,67. 
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700035	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9673	58016.86	1	valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487.	construarq construcao e arquitetura ltda	2025	127	2025-09-18	setembro	9	2025436112700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
9674	8810.05	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 11/08/2025, conforme contrato nº 55/2024 (77165655) e  relatório nº 2644/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006791.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400017	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
9675	96216.01	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
gratificações - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100224	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9676	3500.00	1	11bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00335	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100335	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9677	5475.00	1	"pagamento iss destinado a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizadas na cidade de inhumas, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. pregão eletrônico nº 7/2024. processo de contratação sislog nº 103980.
- duam iss nf 406 (79799937)
- despacho 1725 (79800373)"	vertice construtora e energia solar ltda	2025	27	2025-09-22	setembro	9	2025406202700004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
9678	7938.00	2	"ipof:2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas
 pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.
favor depositar, empresa r goumert buffet ltda, cnpj 24.052.873/0001-06, dados bancários: banco do brasil, agência 1606-3 e conta corrente 1010699-5.
valor.........................7.938,00"	r goumert buffet ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100112	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
9679	128.03	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº3624 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 20/08/25, conforme contrato n°160/22, relatório nº3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9680	136971.81	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento...............................................valor 
fundo previdenciário-prevcom-empregado (13,25%)..........r$ 136.971,81 
.
total....................................................r$ 136.971,81
.
rmb"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100336	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
9681	9555.72	33	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de   issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de agosto/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
9682	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	mariana arraes salomao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501942	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.580.061-**
9683	596.94	7	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do irrf da nf 420 paralimpico,
referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9684	134400.00	2	pagamento do irrf retido da nf 114 emitida em 18/09/2025, devido aquisição de subsistema de armazenamento high end all-flash nvme do tipo block storage, incluindo serviços de instalação e repasse de conhecimento, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 134.400,00 (valor total da nf r$ 11.200.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.	compwire informatica ltda	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025400102400012	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.181.242/0006-04
9685	73651.50	1	"projeto gás de cozinha
-
complemento da 1ª e 2ª parcela do projeto gás de cozinha
-
processo: 202500006023215
pdf:2025240102041
portaria 3960/2025
rex seq 4699
unidades escolares
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025240113400055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9686	273.78	17	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de
preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 329 data emissão: 11/08/2025
- referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 5.475,60
** iss r$ 273,78
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9687	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1162 
município nova veneza 
deputado lucas calil 
objeto da emenda a definir: apoio para a realização da festa em louvor a nossa senhora aparecida no município de nova veneza-go
epi 1162 conv set 25"	prefeitura municipal de nova veneza	2025	16	2025-09-19	setembro	9	2025190101600054	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.123.678/0001-24
9688	16746.72	3	"pagamento líquido parte à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
1) nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.434,12 – (r$ 13.037,43*11%)
issqn: r$ 2.497,59– (r$ 49.951,83*5%)
ir: r$ 599,42– (r$ 49.951,83*1,2%)
valor líquido: r$ 45.420,70
*************************************************
2) nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 11,72 – (r$ 106,53*11%)
issqn: r$ 20,41 – (r$ 408,16*5%)
ir: r$ 4,90 – (r$ 408,16*1,2%)
valor líquido: r$ 371,13
*************************************************
3) nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição 
inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%)
issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%)
ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%)
valor líquido: r$ 258.760,62
.
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086	
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9689	9.93	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 28 de 82;
- i.d. depósito: 081250000029318057.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-01	setembro	9	2025240107600146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9690	4799.35	5	"pagamento à empresa acima referente à fatura 3000511359 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 4.799,35. total da fatura r$ 5.039,16, para atender o cee.
processo: 202500005015218
pdf: 2025400100106.
gec"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600243	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
9691	17280.57	13	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
5513292876 ir	8.643,21 
5540352573 ir	8.637,36"	tim s a	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025290200700079	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
9692	515.61	19	".
pdf 2025260100202
.
pagamento complementar da nf 134,
 refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-09-16	setembro	9	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
9693	258.54	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 445 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis,-go , correspondente ao período de  06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 97/2025 - (76943651) e  relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005639	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9694	809.92	2	"despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste  em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552).
nota:
csll/nf/20909	09/09/2025	09/09/2025	809,92	809,92"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100480	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
9695	45765.94	1	"pdf: 2024290600107
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido
.
.
nota fiscal........ref...............valor
273................08/25.........45.765,94
.
rt"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900054	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
9696	6200.83	11	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel
.
fatura 2578530 - agosto/2025 - r$ 6.218,52
liquido: r$ 6.200,83
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770  - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
9697	32.78	3	pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.(28320690125239864)	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025335100900011	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
9698	112319.65	7	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9699	1454.03	15	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13457(parte).
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
9700	32381.13	9	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente ao combustível automotivo diesel/diesel s10 comum.
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge
renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400344	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
9701	135748.47	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  1080  –  caiapônia	
data de emissão:	03/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	05/09/2025
valor total da nota:  	r$ 553.004,34
líquido aditivo:	r$ 135.748,47
......	
	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9702	30542.56	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 41/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025319000500409	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9703	750.00	1	"202500010065926-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente  wesley estevam da silva e acompanhante que estiveram em são paulo - sp no período de 18 à 21 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003586
.
tfd/wesley estevam................750,00"	wesley estevam da silva	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600385	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.651.421-**
9704	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mauri goncalves junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501880	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
9705	10304.50	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900.

valor liquido parcial da nota fiscal nº 3628. agosto/2025"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600180	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9706	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	milena moraes de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501435	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
9707	368350.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800174	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9708	5378.63	7	"recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º
aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05
10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para
emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota
dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022
na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo
principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 -
pdf nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 6883  data emissão 08/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor da nota fiscal r$ 153.675,00
** issqn r$ 5.378,63
.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
9709	152.67	23	pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn paga pela empresa, conforme as notas fiscais: 11221, 11238 e 11243 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.pdf: 2024180100617. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9710	74458.18	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
ipasgo saúde   especial                               63.270,71								
ipasgo saúde   básico                                 11.187,47"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400177	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9711	63424.80	2	"valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07)-  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036011252, nf nº 75 irrf.
dare: 8588 0000 634-0 2480 0008 210-1 0002 5281 000-7 5930 2530 000-0"	ibiza construtora ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
9712	63858.53	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025336200200229	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9713	25652.29	5	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à agosto/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3569 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3570 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
9714	977537.49	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025188001000052	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9715	1575.51	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9716	44707.50	13	"pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217367300, emitida em 11/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 44.707,50, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 62.343,75).
processo: 202418037006640 
pdf: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9717	800.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025.      
referente ao mês de setembro/2025."	matheus bontempo werle	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500994	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.738.641-**
9718	87595.75	23	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-liquido
atesto79828277 e aut. sgi79834292"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9719	408.54	2	"pdf:	2024290100276
17032108-08/25 liq	408,54 
lfb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700093	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
9720	533.06	27	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
52(ir)...............05/25..........533,06
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
9721	9445.02	14	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000509610 ref. 07/2025, conforme segue:
.
r$ 9.921,23 bruto
r$   476,21 irrf
r$ 9.445,02 líquido"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
9722	1053096.41	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	29	2025-09-28	setembro	9	2025290202900014	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9723	4192.41	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura conta tim nº 5540561103. valor líquido parcial. referência 07/2025."	tim s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025300100600063	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
9724	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana carolina rezende	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501739	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
9725	7402.20	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	lilian lima arantes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100497	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
9726	9435.40	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor líquido da nota fiscal nº 39640. referência 08/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200196	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
9727	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	anne araujo vilela	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501741	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
9728	3203.11	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro - 2025	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100259	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
9729	19663.32	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000159	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9730	1892.99	24	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de julho/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 33134 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
9731	14435.46	19	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9555 e pdf 2024215300091. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.435,46.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9732	1237.79	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 764 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de julho/2025; conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027  e relatório nº 2691/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.	inove tecnologia ltda	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.800.903/0001-12
9733	50000.00	1	"processo 202500005012110 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1255 município n/a deputado amilton filho objeto da emenda investimentos.
.
pdf 2025285003337 daof 2968/2850/2025 rd 346/2025 (78116807)
.
conforme manifestação no despacho nº 1191/2025/ses/geaal-21277 (75972419), despacho nº 184/2025/ses/suvisa/suvisast/gvas-03109 (77911758).
.
emenda/ouro verde.................r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de ouro verde de goias	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600075	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.872.416/0001-41
9734	237.54	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 237,54(duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme fatura nº 160334678 (sei79441065), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033.

fatura nº   valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
160334678   237,54      28/09/2025    09/2025        11499771

valor total .....................................................r$ 237,54"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700037	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9735	89946.53	32	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 36074 - r$ 89.946,53 - liquido"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-09-11	setembro	9	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
9736	1369.64	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9737	3500.00	1	3bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00230	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100230	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9738	39.06	12	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. agosto/2025:
nf 136958 r$ 20,71 (fotocópias e impressões);
nf 137598 r$ 18,35 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
9739	7025.00	14	"despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
nfe. 231 - r$ 7.025,00 - liquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	2	2025-09-12	setembro	9	2025305200200046	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
9740	3427.49	1	"processo nº 202400028001160
despacho nº 107/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho da gerência de
contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária, de r$ 3.427,49 (três mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o
devido recolhimento, comprovando-se nos autos.
as ordens dizem respeito as diferenças devidas a: stanley santos manzi, cpf/mf sob o nº xxx.058.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025126102100057	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
9741	112.81	14	"recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de
paraúna. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011."	cleuber batista da silva	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
9742	278100.00	13	"pagamento da - portaria nº 394/2025-secti(79906947) com vistas a concessão
das bolstas aos integrantes do programa bolsa artista no mês de setembro de
2025, conforme discriminados nas planilhas sei 79882990 e 79883093.
#
resumo do pagamento :
bolsa a: 103 x r$1.200,00 = r$123.600,00bolsa b: 08
3 x r$ 900,00 = r$ 74.700,00bolsa c: 024 x r$ 800,00 = r$ 19.200,00bolsa d
: 101 x r$ 600,00 = r$ 60.600,00-----------------------------------------to
tal...................: = r$278.100,00
#.
programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.
.
- proposta financiamento protege (66787730);
- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);
- resolução 06/2024 (67671958);
- ata da reunião (67690393&#8203;&#8203;);
- pdf 2024310100188
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025310100800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9743	182.49	8	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao 
com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa 
de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, 
qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições 
gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais 
instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. 
pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 114/2025-nugc, dia: 23/09/2025 da fatura 
nº 162173886-0, emissão dia: 22/09/2025, com vencimento: 25/10/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 23/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
total da fatura:..................................r$ 10.113,18
base de cálculo irrf..............................r$ 10.102,42
retenção de irrf..................................r$    182,49
valor líquido.....................................r$  9.930,69."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025326101100040	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
9744	1759649.54	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
parcela de irredutibilidade - ats                  1.397.936,65								
gratificacão adicional 10%                           179.177,35								
gratificacão adicional 5%                            137.083,52								
gratificacão de incentivo funcional                   45.440,55								
complemento ipasgo saúde                                  11,47"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400191	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
9745	1361.24	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 427/2025 – sgi de 08/09/2025. gêneros alimentícios, nf 999 (processo: 202518037008039).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100306.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600316	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9746	583382.15	2	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 parte.	coplan construtora planalto ltda	2025	138	2025-09-11	setembro	9	2025436113800020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
9747	800.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - setembro/2025.	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025130100500050	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9748	1918.91	30	retenção de ir das nfs 8358, 8359, 8370, 8360, 8362, 8364, 8365, 8366, 8367, 8372 e 8373 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
9749	276817.00	1	".
repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de equipamentos e sistemas para integração dos dados fisiológicos dos pacientes ao prontuário eletrônico do paciente (pep) destinados ao centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo crer. contrato de gestão nº 123/2011-ses/go-crer (sei 65954218).
.
ipof 2025285003776. daof 3270/2025. rd 335/2025 (sei 79259569).
.........................................
agir-crer aquisição equipamentos sistemas integração dados fisiológicos pacientes prontuário eletrônico paciente (pep).
.
valor pago.............r$ 276.817,00.
.
portaria numeração automática 3076 (79917917) e extrato publicação portaria (80074539)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100320	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
9750	3580.34	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.580,34"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100311	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9751	7694.65	1	pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700033	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9752	296352.21	4	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 797.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	134	2025-09-30	setembro	9	2025436113400005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
9753	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	alvaro jose de amorim	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501556	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
9754	610496.26	22	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025, referente aos serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg/sti.
nf 167 valor do líquido..r$..516.137,63.(total geral nf:  553.795,74).
nf 168 valor do líquido..r$...51.707,13.(total geral nf:   55.479,76).
nf 169 valor do líquido..r$...42.651,50.(total geral nf:   45.763,41).
processo: 202214304002466 
pdf: 2024400100172.
gec"	memora processos inovadores s a	2025	26	2025-09-23	setembro	9	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
9755	1680924.26	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - subsidio cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600286	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9756	3750.00	1	"processo 202500010067059 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista de almeida e acompanhante."	maria ines batista almeida	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600391	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.679.041-**
9757	36507.71	1	grf - guia de recolhimento do fgts referentes ao acordo trabalhista (juros e multas) realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s/a e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003, proc 202300055000275.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025319000100374	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9758	5704.87	1	nota de empenho da despesa referente ao pis s/faturamento do mês 08/2025 da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025409100800097	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
9759	20.51	28	"dare de imposto de renda 1,2%  referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095.
.
 pdf 2024240102549. 
.
nota fiscal...931
valor  bruto: r$ 1.709,40
valor irrf: r$ 20,51
liquido : r$ 1.688,89
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025240103400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9760	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor dennis moura gonçalves (cpf: 042.511.981-58), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor sebastião gonçalves da silva (cpf:  34.674.411-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13117/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1956.	dennis moura goncalves	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500235	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.511.981-**
9761	67446.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100270	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
9762	3955337.34	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).....r$ 3.955.337,34
.
usuário: wds
."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025290100200018	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
9763	7176.05	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600283	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9764	1496.30	3	nf 645 líquido, referente ao pagamento de material de expediente no mês de agosto de 2025.	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600045	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.199.011/0001-03
9765	1299.31	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	kauan vitor rodrigues de oliveira	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.991.321-**
9766	79084.09	3	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 79.084,09.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9767	9424.21	15	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turistícos e promoções, para atender despesas referente serviços adicionais de translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis (relacionado a ordem de serviço nº 21/2025 (78814012)) para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1366 (79712921) e ordem de serviço nº 26/2025 (79708564), durante os trajetos contratados de transfer no país, foram necessárias modificações como, paradas e acrescemos de rotas da programação antes já contratada, referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6315 e pdf 2023215300222. (líquido). 
. 
- dia 04/09/2025 - (rota évora até tomar) - foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de fátima e para almoçar;
. 
- dia 06/09/2025 - (rota tomar até cascais) -  foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de óbidos e para almoçar;
.
- dia 09/09/2025 - acréscimo de rota, antes a saída seria de lisboa para o aeroporto de lisboa, porém foi necessário alterar, saindo da cidade de cascais para aeroporto de lisboa.
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 9.424,21. 
. 
processo de pagamento 202300017012546. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9768	0.00	50	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
	
nota fiscal:  79902  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 108,92
......	
obs: a duam referente ao issqn de bonfinópolis foi estornada por na aceitar pagamento na modalidade guiche no banco caixa, apenas pagamento eletrônico. tendo em vista que o  município  fez convênio com o banco do brasil,e essa pasta faz pagamento eletrônico por esse mesmo banco, informamos que a duam de bonfinópolis foi quitada com o saldo liquidado e glosado da nf 79901, valor reservado para pagamento de taxa de expediente, correção, juros e multa, a fim de não trazer onus ao erario, tendo em vista que a duam vence na data de hoje, 08/09/2025.o valor estornado será creditado na conta da empresa."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-08	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9769	1800.83	6	"- pdf nº 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400319	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
9770	3738.00	2	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
.
.
nota fiscal nº 3367 - r$ 311.500,00
irrf: r$ 3.738,00
emissão: 16/09/2025
ateste: 19/09/2025
.
pdf 2025240100321 - processo 202400006087441
.
fonte 15400108
.
sandra"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-26	setembro	9	2025240109200100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9771	42.76	14	"pagamento irrf retido da fatura 263341, emitida em 25/09/2025, no valor 42,76, no mês 09/2025, no valor total da fatura r$ 890,74, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme dare anexo.
processo: 202400005046807 
pdf: 2024400100142.
gec"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025400101100014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
9772	3720.03	2	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3795, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025180101800185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9773	4479.00	22	contratação de empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi), referente ao mês de agosto de 2025	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
9774	13825.19	1	".
portaria 2336/2023
.
ressarcimento para o hgg de os valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo (sei nº 72855967) ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010047918...................r$ 13.825,19
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipção - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003847. daof 3331/2850/2025. rd 342/2025 (79516596)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-25	setembro	9	2025285016400054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9775	37741.77	7	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13457(restante).
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025150101000006	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
9776	41694.59	5	valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 480.	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025436101700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9777	34562.04	19	"pdf:	2024295200041
11066-07/25 liq	17.281,02 
11177-08/25 liq	17.281,02 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
9778	630.00	12	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020002450	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9779	285.00	8	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 05/09/25 no valor de 285,00.de
scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul
ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a
prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de a
tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e
contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação cont
role e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal h
oje no dia 04/09/2025.nf. nº 12.399.total selecionado: r$ 285,00.processo sei: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
9780	5000.00	1	cgf.3tri número empenho: 2025.2954.001.00217	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100217	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9781	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	tatiane aparecida de oliveira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501632	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.069.711-**
9782	270000.00	7	".
portaria 6532/2025 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/cer/set/25.................r$ 270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9783	25641.00	7	".
proc 202500010062556-efc
.
processo segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia.
.
pdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
referência: ioal/com.anes/jun/25.............r$ 25.641,00
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-09-05	setembro	9	2025285005100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
9784	14206.21	5	nf 851719 líquido, referente ao fornecimento de gasolina no mês de julho de 2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600052	2025	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
9785	2136.72	1	"op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67.
descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063
total selecionado: r$10.933,35
*
pagamento parcial da nota fisal nº 783 - mês de agosto/2025"	wd distribuidora ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025316100600092	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
9786	10731.50	15	"pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2022145100036.

recibo 082025-a - ref. valor líquido do aluguel do mês de agosto/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400050	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
9787	2.40	9	"pdf:	2025295000005
2476256-07/25 ir	2,40 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025295000400021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
9788	84229.46	4	pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. agosto/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9789	107658.07	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300279	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
9790	72908.40	2	destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 72.908,40 (setenta e dois mil, novecentos e oito reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 577425 (sei 79131848). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025295301000023	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
9791	12.10	160	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.23756.irrf	r$ 3,46 
nf.23757.irrf	r$ 8,64 

sei - 79428912 - 79428915"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9792	608.13	17	"pdf:	2025295000039
3906-07/25 ir	211,19 
3918-07/25 ir	198,47 
3961-07/25 ir	198,47
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9793	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	helton saulo bezerra dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501905	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
9794	631405.12	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo financeiro rpps – patronal – civil – 28,5%)
.
valor total .................................. r$ 631.405,12"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025210100200018	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
9795	14142.00	127	"liquidação líquido	
202500025060511 nfag 41652  r$ 14142 (jornal diário do estado  nfvc 17208 r$ 12000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9796	0.00	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
pagamento efetuado pelo sistema gerenciador caixa
dec jud .................86.153,64"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9797	15002.82	4	inss nfº 6 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006674.	spe agehab santa isabel ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400332	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.270.266/0001-34
9798	89656.00	15	"licitação inexigível - número da contratação 108468 - sequencial/ano 1/2018
pdf 2024160100043 processo 202400005029797 daof 041.1601.2025 pagamento
contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term
os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/
a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go
iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto s
anitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das
 esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2
) pelo período de 30 meses. conforme:
fatura: 3000511365, emissão: 15/09/2025, vencimento: 30/09/2025, atestado 15
/09/2025, ref: 08/2025,valor: r$ 89.656,00"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700072	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
9799	24907.73	12	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25
que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja
educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo,em situação de
itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por
meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a
permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signifi
cativa e transformadora. pdf 2025240100493 processo nº 202500006062326, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 320 data emissão 11/08/2025
- referência: ordem de serviço nº 215/2025
- valor total r$ 498.154,68
** issqn r$ 24.907,73
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9800	730.00	23	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9801	596.87	10	"202000025084317 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/2020."	elias ferreira silva	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500138	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
9802	2509.41	7	"pagamento do irrf da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de   mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
9803	100000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.3 município alexânia deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação do município de alexânia - go (construção de duas salas na escola municipal irenize laurindo de souza (inep 52105008).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1309/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2333/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100775. daof  1500.  transferência via  convênio nº 060/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012661:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de alexania	2025	173	2025-09-03	setembro	9	2025240117300043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.975/0001-00
9804	734572.56	1	valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 542 e nf 543 liquido	engenho projetos e construcoes ltda	2025	138	2025-09-26	setembro	9	2025436113800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
9805	2982.39	5	202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.	maria eleusa alves de oliveira	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500191	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
9806	29483.44	14	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de agosto.
nf 3841 r$ 29.483,44"	art car veiculos ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200069	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
9807	365630.91	2	"pdf: 2023295100015
.
nome beneficiário: olimpio construcoes ltda
objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va
lor líquido.
.
nota fiscal.........ref................valor
219(liq)............08/25.........236.710,50 
220(liq)............08/25.........128.920,41 
total.............................365.630,91
.
rmb"	olimpio construcoes ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2024295101600001	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	25.110.938/0001-95
9808	8000.00	6	"processo 202500010001826
.
empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma,  anápolis e  mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). 
.
vigências: 
*abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00.
*maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00.
.
empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025
.
pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816).
.
pagamento aps/setembro/25..............r$8.000,00
.
municipio.................valor
mambaí....................r$4.000,00
rialma....................r$4.000,00
.
total:...... r$8.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	41	2025-09-30	setembro	9	2025285004100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9809	306.40	199	"refere-se ao pagamento do iss:
202300025121946 nf 27629  r$  (jornal tribuna do planalto  nf 247 r$ 306,4)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	21	2025-09-09	setembro	9	2023296102100004	2023	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0001-72
9810	33175.53	148	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 41154 r$ 29,15 (nf 986);
nf 41212 r$ 43,2 (nf 21061 r$ 230,4);
nf 41244 r$ 43,2 (nf 102);
nf 41218 r$ 57,6 (nf 159);
nf 41296 r$ 43,2 (nf 5677 r$ 230,4);
nf 41202 r$ 114,82 (nf 30766 r$ 612,36);
nf 41206 r$ 57,64 (nf 18303 r$ 307,43);
nf 41347 r$ 982,41 (nf 68);
nf 41348 r$ 258,91 (nf 1447041 r$ 1380,86);
nf 41349 r$ 360 (nf 22161 r$ 1920);
nf 41350 r$ 72 (nf 22181 r$ 384);
nf 41351 r$ 43,2 (nf 2050);
nf 41353 r$ 36 (nf 4496);
nf 41356 r$ 60,63 (nf 2036 r$ 323,37);
nf 41357 r$ 37,89 (nf 1000);
nf 41358 r$ 129,6 (nf 858);
nf 41359 r$ 43,2 (nf 4611);
nf 41360 r$ 144 (nf 907);
nf 41289 r$ 22,74 (nf 1008 r$ 121,26);
nf 41290 r$ 57,6 (nf 220);
nf 41292 r$ 720 (nf 41751 r$ 3840);
nf 41352 r$ 43,2 (nf 22596 r$ 230,4);
nf 41408 r$ 86,4 (nf 429);
nf 41411 r$ 53,05 (nf 3073);
nf 41412 r$ 108 (nf 967);
nf 41413 r$ 57,6 (nf 2901);
nf 41414 r$ 108 (nf 103);
nf 41415 r$ 144 (nf 1481);
nf 41416 r$ 113,68 (nf 2049);
nf 41417 r$ 63,01 (nf 21113 r$ 336,06);
nf 41418 r$ 55,04 (nf 22614 r$ 293,53);
nf 41419 r$ 52,96 (nf 4294 r$ 282,45);
nf 41421 r$ 60,63 (nf 18920);
nf 41422 r$ 45,47 (nf 912 r$ 242,53);
nf 41423 r$ 108 (nf 1901);
nf 41424 r$ 90,95 (nf 7022);
nf 41425 r$ 45,47 (nf 184);
nf 41426 r$ 45,47 (nf 189);
nf 41427 r$ 45,47 (nf 185);
nf 41428 r$ 45,47 (nf 188);
nf 41429 r$ 45,47 (nf 5691 r$ 242,53);
nf 41430 r$ 36 (nf 499 r$ 192);
nf 41432 r$ 43,2 (nf 18933);
nf 41433 r$ 72 (nf 1902);
nf 41437 r$ 43,2 (nf 187);
nf 41438 r$ 21,6 (nf 331);
nf 41440 r$ 64,8 (nf 1900);
nf 41458 r$ 57,6 (nf 11140);
nf 41461 r$ 37,89 (nf 1556);
nf 41462 r$ 35,03 (nf 98);
nf 41355 r$ 72 (nf 734 r$ 384);
nf 41361 r$ 72 (nf 2662);
nf 41435 r$ 36 (nf 1714 r$ 192);
nf 41436 r$ 108 (nf 125);
nf 41439 r$ 1080 (nf 4722 r$ 5760);
nf 41528 r$ 170,73 (nf 22349 r$ 910,54);
nf 41530 r$ 36 (nf 221);
nf 41553 (nf 144 r$ 273,6);
nf 41575 r$ 57,6 (nf 28);
nf 41409 r$ 60,63 (nf 2045 r$ 323,37);
nf 41410 r$ 22,74 (nf 1019 r$ 121,26);
nf 41420 r$ 33,7 (nf 530);
nf 41431 r$ 44,93 (nf 1235);
nf 41529 r$ 30,32 (nf 649);
nf 41555 r$ 75,79 (nf 7569 r$ 404,21);
nf 41590 r$ 1008 (nf 41806 r$ 5376);
nf 41634 r$ 4,69 (nf 2101 r$ 93,79);
nf 41607 r$ 68,4 (nf 537);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9811	62562.76	4	"pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5286 e 5288, ref. ao
contrato nº 021/2025, pela prestação de serviços de comunicação
visual nas unidades águas lindas de goiás e jussara, conforme ordem
de serviço nº 04 e 06/2025 (79241549). pdf. 2024180100630. fp"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700204	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
9812	80.99	4	irrf nfº 463 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 02 a 30/06/2025, conforme contrato nº 60/2025 (76944023) e relatório de inspeção 2328 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031005640.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9813	0.00	73	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 331 (80111912)
.
ofício...............boleto...........vencimento....valor
11300538.......00029410210000996398...13/10/2025....213,35
11301393.......00029410210000996714...13/10/2025....213,35
.
total a pagar:	r$ 426,70
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
9814	14945.70	2	".
processo sei 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges
tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,
gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação
de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri
cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 726/agosto/2025/iss (sei 79530912)......r$14.945,70
.
total a pagar:......................................r$14.945,70"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
9815	2763.00	2	"recolhimento de issqn, referente a aquisição  de transformador trifásico 300kva para unidade centralizada da seduc, conforme  termo de referência (232130) documento oficialização de demanda (231490) termo de homologação-contratação direta nº 014/2025 (250794). autorizo de despesa: declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1671 (242435).
.
sislog  116017
.
nota fiscal nº 352 - r$ 61.400,00
issqn: r$ 2.763,00
emissão: 10/09/2025
ateste: 12/09/2025
.
processo 202500005026062 - pdf 2025240101951
.
sandra"	engelouza solucao em energia ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025240101300006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.816.202/0001-77
9816	1579.63	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5584789-72.2018.8.09.0051, em favor de marcelo pinheiro davi, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101114, processo de pagamento sei nº 201800036011497

favor depositar para marcelo pinheiro davi cpf: 905.415.531-00 banco: sicoob credijur – n.º 756 agência: 3233 conta corrente: 1291-2"	marcelo pinheiro davi	2025	112	2025-09-02	setembro	9	2025436111200078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.415.531-**
9817	28.41	64	valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02401825-9, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. ação regressiva de cobrança promovida pela agehab em face de j. m. s. sob o nº 552xxxx-15.2025.8.09.0137. conforme ofício nº 7006/2025/agehab/pj (80352077). sei 202500031008454.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9818	900.00	1	"despesa com pagamento de 2 ( duas diárias) ao funcionário: leonardo leal (cargo: coordenador de manutenção de frota), para  visita técnica da aprovação da carroceria marcopolo attivi em caxias do sul, a realizar-se nos dias 10 ao 12 de setembro de 2025, conforme: requerimento diárias (78980073) e despacho nº 564/2025/metrobus/asfin-19685.
----->>> valor total: r$ 900,00
----->>> a pagar em:03/09/2025
nota:
diárias/leonardo	01/09/2025	01/09/2025	900,00	900,00"	leonardo rodrigues leal	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100788	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.181.701-**
9819	401.94	16	irrf nfº 476 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (77475861) e relatório nº 2365/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006114.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9820	206.95	5	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 216,33
issqn: r$ 206,95
ir: r$ 120,47
valor líquido: r$ 9.495,22
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
9821	8818.42	1	"proc. 202500010005812 - crs
.
regularização de despesas referente à locação de imóvel para abrir a regional de saúde entrono sul, visto que o contrato 104/2018 teve vigência expirada a partir de 27/11/2024 e não há possibilidade de renovação contratual.
.
ipof 2025285003553. daof 3110/2850/2025.  rd 17/2025 (sei 78394227).
.
aluguel/agosto/2025...........8.818,42
."	thiago paulo da silva eireli	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000625	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.573/0001-00
9822	419.89	6	nf 4436, iss referente a prestação de serviços de buffet.	icone locacoes e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600056	2025	1301	gabinete do vice-governador	09.179.234/0001-12
9823	847.98	13	"pagamento à empresa acima, referente à fatura 263341, emitida em 25/09/2025, no valor 847,98, no mês 09/2025, no valor total da fatura r$ 890,74, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go.
processo: 202400005046807 
pdf: 2024400100142.
gec"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025400101100014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
9824	21059.85	1	nf 13279 ref 08/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 21059,85	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-15	setembro	9	2025296102800013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
9825	215546.40	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
matheus"""	fundo previdenciario	2025	54	2025-09-26	setembro	9	2025240105400019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9826	1905852.00	2	"adesão de ata de registro de preços de veículo tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no termo de referência. adesão a ata de registro de preços nº 17/2025 do pregão 90017/2025 - .
nf 293 bus set 25, nf 294 bus set 25, nf 295 bus set 25, nf 296 bus set 25,nf 297 bus set 25"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025190101300006	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
9827	24707.26	7	202500025105783  refe-se ao liq.nf 246830 [ prestaçao de serviços admistrativos]r$ 24.707,26	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
9828	516.91	11	"ordem para cobrir a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025:
nf 64647 irrf r$ 516,91"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
9829	2304.57	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.

valor líquido da nota fiscal nº 3545.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista.  ( repactuação 2024 ). valor issqn. referência 12/2024."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600161	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9830	25203.04	4	pagamento da nota fiscal nº 1363 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 89/24. relatório nº 3103/25/cooinsp. sei 202500031006319.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9831	136257.29	11	".
proc pgto 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 605/ago/25...............r$ 136.257,29
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
9832	873.67	14	"- pdf nº 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ .126,33...ir...r$873,67
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
9833	125406.85	16	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:
01.616.929/0001-02, no valor de r$ 125.406,85(cento e vinte e cinco mil quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme faturas nº 
3000511366(sei79776436), 3000511368(sei79776436)do mês de agosto/25, 3000511597(sei79799899), 3000511603(sei79828978) e 3000511601(sei79799887),
dos meses de maio, junho e julho/25 - respectivamente, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura        valor r$     referência      vencimento
3000511366    92.513,27    08/2025         30/09/2025 
3000511368    1.004,33     08/2025         30/09/2025
3000511597    8.489,57     05/2025         01/10/2025
3000511603    9.964,98     06/2025         02/10/2025
3000511601    13.434,70    07/2025         01/10/2025

valor total:.................................................r$ 125.406,85"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
9834	0.00	1	"op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.01
rgps/13° salario	
13º salário 	0,00 
adiant. 13º  salário	204.881,18 
adiant.integral 13º sal. líquido	64.720,19 
13º salário – acerto- v.i.	8.289,79 
13º sal.proporcional – vi	0,00 
descontos (-) 	0,00 
rgps-total	277.891,16"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100378	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9835	627.71	6	pis/cofins/csll nfº  471 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, e  conforme contrato 82/2025 /agehab (77427298), correspondente ao período de  03 a 30/06/2025. e relatório nº 2362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006091.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9836	24.00	55	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9837	7977.41	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898
conta: 3719."""	seeduc	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400490	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
9838	99701.55	19	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.495 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 361, de 02/09/2025;
.valor total: r$100.912,50;
.valor líquido; r$99.701,55;
.valor irrf: r$1.210,95.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9839	108.12	15	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda conforme fatura nº0000003448 e nota fiscal nº 00138455.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
9840	74445.80	2	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
887063:.....................74.445,80"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
9841	13000.32	1	".
pdf 2025260100490
.
pagamento referente concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor mario carvalho kanashiro para o peru,  onde irá acompanhar os atletas do programa construindo campões que irão compor a delegação brasileira no campeonato pan-americano de karatê."	mario carvalho kanashiro	2025	67	2025-09-02	setembro	9	2025260106700017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.883.031-**
9842	1443435.34	3	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-09-19	setembro	9	2025195000400001	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9843	1841.16	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
betânia"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900099	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9844	808.19	3	"despesas com 3º termo aditivo de (renovação  e supressão equivalente a
32,98%) ao contrato nº 097/2021(data:10/08/2021)(vigência: a partir de 09/08/2024 a 09/08/2025, valor de r$ 77.805,00, referente  a prestação
de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período  de
12 meses.
( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488)
(processo físico 202100096).(ploa/2025)
(declaração: 263)(pdf: 2024409300595).
notas:
csll/nf/24980	09/09/2025	09/09/2025	101,09	101,09 
csll/nf/24981	09/09/2025	09/09/2025	100,22	100,22 
csll/nf/25050	09/09/2025	09/09/2025	103,80	103,80 
csll/nf/25051	09/09/2025	09/09/2025	151,57	151,57 
csll/nf/25052	09/09/2025	09/09/2025	129,07	129,07 
csll/nf/25053	09/09/2025	09/09/2025	121,35	121,35 
csll/nf/24979	09/09/2025	09/09/2025	101,09	101,09"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100221	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
9845	5.75	5	"pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. 

despacho nº 1659/2025 sei: 79436735
dare sei: 79436482
nf 851741"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800238	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
9846	6666.26	8	"recolhimento de ir de  1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 355
emissão: 27/08/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 555.522,00
irrf: r$ 6.666,26
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-05	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9847	17409.65	3	recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13008, base de cálculo r$ 362.701,14 alíquota 4,80 por cento = 17.409,65, relativo a serviços prestados no mês de junho/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025180102000005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
9848	81806.40	1	"processo 202500010051983.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003367. daof:2985.
.
ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  atorvastatina 20 mg – comp
.
40095:...................81.806,40"	inovamed hospitalar ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
9849	1715463.20	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	91	2025-09-25	setembro	9	2025436109100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
9850	769.50	10	".
pagamento - portaria 372/2025-secti(79210193)- pronatec/mulheres mil. concessão de bolsas para 02(dois) estudantes que participaram dos cursos de qualificação profissional no mês de junho/2025, conforme discriminado na planilha sei 79200928. pdf 2025310100009.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-09-09	setembro	9	2025310106800003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9851	44679.52	8	"portaria 6532/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78552773) custeio………………………...r$ 44.679,52
."	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
9852	1627.51	9	"pdf:	2024290100090
aluguel-08/25	1.627,51 
lfb"	marry delatorre costa	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
9853	93483.34	1	pagamento do auxilio alimentação referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025300100500055	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9854	1600.00	10	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: michael dener rodrigues araújo
cpf: 71257658158
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 78993363-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9855	27365.81	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de  goiás, relativa ao mês de setembro de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: contribuições ao ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700038	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9856	1171.54	22	solicitação referente ao pagamento retenção do irrf - contrato nº 01/2025 - repactuação - competência 02 a 08/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
9857	10.80	6	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf -  39951 irrf. referência 08/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200195	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
9858	713.67	2	apropriação da despesas com o objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), competência: agosto/2025	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100032	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	76.535.764/0001-43
9859	769.09	41	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9860	44811.28	2	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922 irrf.
dare: 8588 0000 448-8 1128 0008 210-9 0002 5293 006-1 4137 1440 000-6"	coplan construtora planalto ltda	2025	91	2025-09-26	setembro	9	2025436109100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
9861	11086.14	1	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 018244489 ref 08/2025  r$ 3.614,37 e  018260805 ref 08/2025  r$ 7.471,77.
obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025296101500237	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
9862	2589.25	4	pagamento da nota fiscal 1323 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031004513.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9863	0.00	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de agosto de 2025.

3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts  - cnpj cef  00.360.305/0001-04							
fgts	fgts				16.859,54		
soma					16.859,54"	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-09-12	setembro	9	2025320100200201	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
9864	44.12	15	"recolhimento de irrf referente a locação do mês de agosto/2025, da 
unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo 
r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700083	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
9865	25210.63	2	pagamento da nota fiscal nº 1326 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/07/2025  a 31/07/2025, conforme contrato nº 19/2025 (id.77053561) e  relatório nº 2948/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006646.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9866	2163.82	19	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 13 (79274326)
.
nota fiscal nº 99939/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 2.163,82
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-09-19	setembro	9	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
9867	377.56	15	recolhimento do irrf referente à nota fiscal nº 3033 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9868	8380.80	6	"pagamento do liquido da nf 434,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100321"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600088	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
9869	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joao paulo goncalves dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501985	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
9870	584300.00	4	"processo 202300010010605-mas
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital materno infantil de rio verde, cnes: 4261682 - nos termos do plano de trabalho (74147836). vigência: maio/2025 a abril/2026.
.
pdf 2025285001703. daof:01924/2850. rd nº 113/2025 - ses/spais(74172401).
.
foi aplicado glosa no valor de r$ 402.100,00, referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 631/2025/ses/cades-18898 (78976046) , processo 202500010061036.
.
hmi/rio verde/ago/25...............584.300,00"	fundo municipal de saude de rio verde	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025285007300046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
9871	204735.85	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - férias inden -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100249	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9872	14.66	12	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do irrf da nf 670,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9873	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 579 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho e julho, no município palmelo - go, módulo ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 2734/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005665	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9874	5.72	103	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss complementar.
.
fatura...........referência.........valor
296..............09/25...............5,72
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9875	13581.08	14	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 97646 e pdf 2023215300126. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 13.581,08. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
9876	1163.98	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350.

fatura saneago nº 511411. valor irrf. referência 08/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9877	249.80	5	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai-go.	allrede telecom ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025409100600009	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
9878	13121.53	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1943/2025-gear de 15/09/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400009	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
9879	103341.00	4	".
processo: 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/comp.anes/jun25...............r$ 103.341,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	50	2025-09-11	setembro	9	2025285005000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9880	1242.78	30	"irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9881	14643.75	7	"pagamento do líquido da fatura de locação nº 217367300, emitida em 11/09/2025, referente à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de 14.643,75 (valor total da fatura r$ 62.343,75).
processo: 202418037006640 
pdf: 2025400100032.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600177	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9882	21079.14	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - prevcom patro -processo sei 202500036001181.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100261	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
9883	255.36	12	".

modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.
.
pdf 2024250100069
.
renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.
.
nf.17640.inss
.
i.m"	terra forte controle de pragas ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025250100600054	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.264.064/0001-01
9884	1770.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf -  849. valor líquido. referência 07/2025. valor r$ 885,00

nf -  913. valor líquido. referência 08/2025. valor r$ 885,00"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600139	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
9885	505.83	43	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 020250000006369956	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9886	537.43	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9887	15000.00	9	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800088	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9888	0.00	1	"trata-se de transferência judicial referente ao processo nº 5337868102016809005 ocorrida na conta 1661-5, no dia 04/08/2023.
finalidade: regularização contábil"	frugatte e troia confeccoes ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025319000700017	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.460.635/0001-25
9889	13428.35	1	"pdf 2024160100179 processo 202300005029514 
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa espe cializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de
atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota 
de aeronaves da saeg - material para manutenção de
 aeronaves. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 576024, emissão: 03/09/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, 
valor: r$ 13.428,35"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700308	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9890	39405.28	3	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

*********pagamento nota fiscal 115872************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025290201800021	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9891	49.00	21	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001341-5, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9892	446.77	1	"pagamento do irrj da fatura 217299553 de 09/09/2025(79540619), com a locação
de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de agosto  do
corrente ano."	cs brasil frotas s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025335000300003	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	27.595.780/0001-16
9893	2572.70	6	pagamento da nota fiscal nº 87494 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/07/2025 a 11/08/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 2820/2025 agehab/cooinsp. processo sei  202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025436200800016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
9894	89.03	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3644 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9895	14000.00	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 24/09/2025 no valor de 14.000,00.
descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado.
total selecionado: r$ 14.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800161	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9896	2.75	10	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de agosto/2025, no valor de r$ 99,00, deduzindo iss de r$ 4,95, conforme nfs-e nº11991. (pdf nº 2024426100228).	editora azul eireli	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
9897	10343.89	8	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
9898	1511.00	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo
proc 5161277-48.2018.8.09.0012
. 
transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.
valor...................r$ 1.511,00
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9899	411.18	8	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9900	7000.00	1	32bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00353	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100353	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9901	54362.00	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
pagamento efetuado pelo sistema nexxera
dec jud .............54.362,00"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9902	108700.48	1	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100620, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.	triady construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-09-05	setembro	9	2025436109400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.678.241/0001-82
9903	50000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de motocicletas para a superintendência municipal de trânsito do município de itaberaí, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 109/2025	prefeitura municipal de itaberai	2025	21	2025-09-22	setembro	9	2025190102100007	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.451.938/0001-53
9904	401.92	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
funcam consignados - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025250100300035	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9905	150000.00	9	"processo 202500010001829 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re
solução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia,
uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig
ência: janeiro a dezembro 2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.
.
pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).
.
pagamento pop.quilombol/setembro/25............r$150.000,00
.
municipios....................valor
abadia de goias...............r$30.000,00
mineiros......................r$30.000,00
niquelandia...................r$30.000,00
uruaçu........................r$30.000,00
monte alegre de goias.........r$30.000,00
.
total a pagar:................r$150.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9906	32667.99	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483. liquido	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-09-18	setembro	9	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9907	26306.59	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

ferias clt."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100135	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9908	4619.66	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529  e pdf nº 2024215300176 . (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9909	16839.56	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6560 e pdf 2024215300190. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9910	1841.66	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor ir.
.
fatura.............ref...............valor 
755................08/25............894,88 
756................08/25............946,78 
total.............................1.841,66
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700310	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
9911	2283.16	10	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/1 2x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por u m período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6525 e pdf nº 2024215300187. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9912	5721.72	1	".
pdf 2025260100499
.
pagamento complementar do liquido da nf 677,
 referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	67	2025-09-18	setembro	9	2025260106700022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9913	44.13	5	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16095............06/25.........44,13
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
9914	809.97	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 584 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9915	3200.10	21	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas nova s (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9064 e pdf 2024215300112. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.200,10. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9916	2608.92	8	valor destinado a cobrir despesas do iss da 50ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036012558, nf-33221.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025438001100007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.965.293/0001-28
9917	7233.26	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.233,26"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100337	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9918	1229.24	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027552 recibos 01/04 a 30/04/2025 r$ 307,31, 01/05 a 31/052025 r$ 307,31, 01/06 a 30/06/2025 r$ 307,31 e  01/07 a 31/07/2025 r$ 307,31.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	francisca goncalves dias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500239	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
9919	358.00	1	"valor que se paga, trata-se de recomposição orçamentaria apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, conforme solicitado no despacho nº 145/2025/fapeg/gealsl-14518, de 04/07/2025.

obs: aquisição de caixas de papelão, no valor de r$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais), referente a nota de empenho nº 2025.3161.006.00095, emitida em 04/07/2025 (76625090), processo nº 202510267001099."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025316100600095	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9920	130627.79	6	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal............valor r$
2037/julho/25.......50.300,01
2038/julho/25.......80.327,78 
.
total a pagar:	130.627,79
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-05	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9921	513.00	13	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do issqn da nf 699 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9922	5970376.73	38	"pdf: 2024295000007
217114312-07/25 liq 4.557.798,52
217063771-07/25 liq 110.113,43
217067330-07/25 liq 154.726,99
217076269-07/25 liq 879.821,36
217108309-07/25 liq 267.916,43
jppl"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-24	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
9923	440.49	5	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).
nota:
csll/nf/221999	09/09/2025	09/09/2025	440,49	440,49"	tron informatica ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
9924	801.47	6	pis/cofins/csll nfº 445 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis,-go , correspondente ao período de  06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 97/2025 - (76943651) e  relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005639.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9925	4003.21	8	"pagamento da fatura nº 461539 - agosto/2025, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2024180100652. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800058	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
9926	3138.74	19	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
fat 5560718000 08-25"	tim s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025190100600026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
9927	1622.13	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo as consignações (sindicatos: sindgestor e sindpúblico) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.622,13.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100270	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9928	84.00	18	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do issqn da 723-ne goiano refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9929	100000.00	1	"celebração de termo de convênio com esta pasta, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros destinados à realização do rodeio show, previsto para ocorrer no período de 11 a 13 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 2 (70502652).

ipof / pdf: 2025420100249"	prefeitura municipal de campestre de goias	2025	63	2025-09-10	setembro	9	2025420106300004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.262.236/0001-21
9930	158337.95	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20686, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período:  01/07/2025 a 31/07/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006474.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9931	16283.16	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100371	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
9932	19440.00	1	"pagamento de ajuda de custo para cobertura de despesas de viagem da titular da secretaria de estado da educação de goiás ao exterior, com destino à cidade da califórnia, nos estados unidos, para participar do google fior education leader series para a américa latina e o caribe, que ocorrerá de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025, com saída de goiânia prevista para o dia 28 de setembro de 2025, e retorno no dia 2 de outubro de 2025. conforme autorizo via despacho nº 2622/2025/seduc/coordastec-16768.
.
.
processo - 202500006096741
pdf - 2025240101933
.
.
silvia pereira"	aparecida de fatima gavioli soares pereira	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025240100900214	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.607.192-**
9933	5167.77	1	pagamento da nota fiscal nº 1328 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025. conforme contrato nº  96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2024436202300107	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9934	1147.26	1	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100173
.
destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904).
.
pagamento restante
.
sei (79055153)
.
referência: agosto de 2025
.
i.m"	condominio do edificio parthenon center	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600104	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
9935	17190.00	9	deposito em juízo dos honorários periciais no valor de r$ 17.190,00 (dezessete mil e cento e noventa reais), nos moldes da decisão anexa (79569474). processo 0142621-56.2017.8.09.0112-1 - pdf 2025436100829 - processo sei de pagamento 201900036006711	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-09-15	setembro	9	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9936	802.07	19	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de
serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-
soas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros
com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-
grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-
reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)
(processo físico: 200600098).
(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).
(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).
nota:
inss/nf/3276	09/09/2025	09/09/2025	802,07	802,07"	redemob consorcio	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100276	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
9937	1253.54	8	pis/cofins/cssl nfº 466 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go , correspondente ao período de   01/06/2025 a 30/06/2025,  conforme contrato n° 26/2025 - (77192998) e relatório nº 2354/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006088.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9938	300000.00	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - consolidado (78574684) – custeio………………………...r$ 300.000,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9939	94187.26	2	"* pdf 2020170100247
.
pagamento 3ª parcela referente ao exercício de 2025 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.
.
3º trimestre 2025
. 
dvs
.
***************************aviso *******************************************
.
caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:
.
banco 041 (banrisul)
.
agência 0100 
conta corrente 0337401906 
.
cnpj 87.934.675/0001-96
.
razão social rio grande do sul secretaria da fazenda
."	rio grande do sul secretaria da fazenda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400355	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.958.674/0001-81
9940	11574.15	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.	universidade federal de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100387	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
9941	0.00	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 10/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025, julho/2025 e agosto/2025.
nf 45326 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45330 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45331 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45332 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45333 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
processo: 202500005031506 
pdf: 2025400100299.
gec"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300088	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
9942	68768.37	3	202100025036691-pagamento liq: nf 2489 - 08/2025 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades  dos comandos s regionais da policia militar e batalhão de transito - r$ 68.768,37.	nossa frota eireli	2025	21	2025-09-19	setembro	9	2025296102100034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
9943	170848.30	7	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.	coplan construtora planalto ltda	2025	26	2025-09-19	setembro	9	2025436102600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
9944	1952.51	14	recolhimento de irrf dos serviços de impressão prestados no mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 2326.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025326200800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
9945	20027.28	8	pagamento da nota fiscal nº 575 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 2694/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006754.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9946	700.71	30	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 21852, 21855, 21856, 21857,
21859, 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 21865 e 21866 dos serviços
de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
9947	1231.20	2	"pagamento irrf - inscrições pela participação no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, estado de goiás. processo sei 202500005021925 - sislog 115418. inexigibilidade nº 189/2025.
- dare irrf nf 2588 excelencia (79311357)
- despacho 1636 (79322397)"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025406202600002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.855.539/0001-16
9948	110.77	16	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nota de débito dem-81037 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
9949	176956.31	32	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição 
inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%)
issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente)
ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%)
valor líquido: r$ 176.956,31
.
conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06515/74 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9950	10109.85	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (inss empregado contratos temporários).

valor total .................................. r$ 10.109,85."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025210100100270	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9951	112616.21	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025330100100221	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
9952	93086.56	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217301904 e pdf 2024215300098. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 93.086,56. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025215300100085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
9953	0.00	2	".
pdf 2025260100197
.
pagamento do inss da nf 289
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
9954	27794914.89	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares e civis. (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100191	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9955	116.20	2	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272
.
26297/ir:..................116,20"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025285008000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
9956	1246.78	18	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9121 e pdf 2024215300083. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	58	2025-09-05	setembro	9	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9957	1250.45	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	marcia regina da silva sousa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100500	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
9958	240.50	2	"202300010023677 - ejsa.
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. 
. 
pdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)
.
pagamento conforme despacho 266 (79704934)
.
nota fiscal nº 354/iss	
.
total a pagar:	r$ 240,50
.
."	castros eventos ltda me	2025	10	2025-09-18	setembro	9	2025285001000386	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
9959	17204.88	6	recolhimento do inss  da nota fiscal nº 152 - referente a construção de  37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e 3b (parcela 01) de pagamento, no período de 10/07/2025 a 02/08/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993). relatório nº 2580 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006323.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400340	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9960	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	gabriel solino coelho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501701	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.612.931-**
9961	900.68	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 889 - referente a serviços de manutenção da obra final (meses 01 e 04), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral-go - módulo i, correspondente ao período de 16/04/2024 a 16/07/2024, conforme contrato n° 129/2022 (62106573) e errata (62106576) vigente até 01/07/2025 e relatório nº 2648/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006454.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-09-17	setembro	9	2023409403300019	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9962	1116.83	28	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3713 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
9963	2150542.05	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
.
pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)
....................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025, sol. pag.78518274. 
.
valor pago..............r$ 2.150.542,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - posse tc 20/2025 (78518274)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9964	3239.93	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/10/2025 valor de 3.239,93.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº950537-7, referente ao mês de outubro de 2025.
total selecionado: r$ 3.239,93.
(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
9965	39448.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de setembro/2025. parte patronal civis. (06000007748)	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025160100200015	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
9966	22050.84	7	"pdf: 2025290600001
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor liquido.
.
nota fiscal.........ref............valor
45787(liq)..........06/25.......5.625,76
50200(liq)..........07/25.......5.479,37 
89194(liq)..........08/25.......5.343,03 
24201(liq)..........09/25.......5.602,68
total..........................22.050,84
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700049	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
9967	721.16	63	"sei 202500031006279, art nº - 1020250245063, boleto nº 28320690125243676, referente a orçamento rerratificado de 40uh em bonfinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250244998, boleto nº 28320690125243677, referente a orçamento rerratificado de 50 uh em caiapônia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250244822, boleto nº 28320690125243678, referente a orçamento rerratificado de 38 uhem catalão-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250244870, boleto nº 28320690125243679, referente a orçamento rerratificado de 50uh em hidrolândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
, art nº - 1020250245014, boleto nº 28320690125243682, referente a orçamento rerratificado de 29uh em hidrolândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
 art nº - 1020250244918, boleto nº 28320690125243685, referente a orçamento rerratificado de 45uh em israelândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250245031, boleto nº 28320690125243687, referente a orçamento rerratificado de 30 uh em itaguaru-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
 art nº - 1020250244960, boleto nº 28320690125243690, referente a orçamento rerratificado de 33uh em jaupaci-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250244906, boleto nº 28320690125243691, referente a orçamento rerratificado de 36uh em marzagão-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
 , art nº - 1020250245144, boleto nº 28320690125243693, referente a orçamento rerratificado de 48uh em ouvidor-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250244835, boleto nº 28320690125243694, referente a orçamento rerratificado de 50uh em rianápolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250245038, boleto nº 28320690125243699, referente a orçamento rerratificado de 30 uh em rubiataba-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
 art nº - 1020250245120, boleto nº 28320690125243700, referente a orçamento rerratificado de 60uh em santo antonio de goias-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250245132, boleto nº 28320690125243701, referente a orçamento rerratificado de 50uh em são francisco de goiás-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250244883, boleto nº 28320690125243702, referente a orçamento rerratificado de 50uh em vicentinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
 art nº - 1020250244978, boleto nº 28320690125243703, referente a orçamento rerratificado de 30uh em vila boa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
 art nº - 1020250245024, boleto nº 28320690125243683, referente a orçamento rerratificado de 49uh em iaciara-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250245837, boleto nº 28320690125243705, referente a empreendimento de interesse social em jaupaci-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n°  2754/2025 - cooinsp/agehab.
  art nº - 1020250245940, boleto nº 283"	crea-go	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9968	321537.63	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9969	4584.90	1	auxílio creche – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025436200500014	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9970	260.47	4	pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, no valor de r$ 328,87, deduzindo iss no valor de r$ 16,44, inss no valor de r$ 36,17 e irrf no valor de r$ 15,79, restando um líquido no valor r$ 260,47, conforme nfs-e nº 17488. (pdf nº 2024426100169).	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025426100700010	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
9971	2549.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700198	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9972	1500.00	1	""".
.
- importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9973	44432.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - consignação - pensão alimentícia.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100205	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9974	129206.37	3	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027.
- nota fiscal - nº 111 (79816240)
- atestado 51 - nf nº 111 (79828109)
- solicitação de liquidação e pagamento - nf nº 111 (79828144)"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	29	2025-09-30	setembro	9	2025406202900006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
9975	39128.65	3	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
referência: n.f. 4047/agosto/25/ir.........r$ 39.128,65
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-29	setembro	9	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
9976	150000.00	1	"processo: 202500005012309 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 868 
município turvania 
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 361/2025 (sei 76426006) e despacho nº 1632/2025/ses/cep (sei 78253871)"	fundo municipal de saude de turvania	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500168	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.713.187/0001-24
9977	824.80	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9978	269535.09	1	pagamento liquido complementar da nota fiscal 13008 de junho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fc	g4f solucoes corporativas ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025180102000005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.094.346/0001-45
9979	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	augusto cesar carlos amaral de moura	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501842	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
9980	18304.70	4	"processo de pagamento sei 202500010058065. dmo.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025.
.
pdf 2025285001331  daof 1923  sislog108080.
.
referente ao imposto de renda.
. 
nota fiscal 94318/julho/2025/ir...18.304,70.
.
total a pagar:.................r$ 18.304,70."	mv informatica nordeste ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
9981	500000.00	1	"processo: 202500010002049 - vvf
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de formoso. plano de trabalho (sei 77023578)."	fundo municipal de saude de formoso	2025	219	2025-09-09	setembro	9	2025285021900045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.661.424/0001-13
9982	96600.00	3	"pagamento de  bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado. visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional. 
referencia: setembro/2025.
- atestado 17 pagamento bolsa setembro (80144877)
- quantidade: 34 bolsas.
- custo unitário: 2.100,00"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400024	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9983	185683.03	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - grat. adic. tempo servico......................r$ 0,00
02 - produtividade - clt............................r$  260,69
03 - vale tansporte.................................r$  4.850,40
04 - anuenio - metago...............................r$  3.505,97
05 - anuenio - emcidec - prodago....................r$  10.119,00
06 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$  3.119,58
07 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$  150.315,97
08 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$  2.135,31
09 - adic. tempo serviço - clt......................r$  6.457,63
10 - trienio - clt..................................r$  1.918,48
11 - gess incorporadora - lei 19.912................r$  3.000,00
total...............................................r$ 185.683,03
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100377	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9984	1000.00	1	"bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025110100600100	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9985	4800.00	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 6846 irrf. referência 07/2025."	cast informatica s a	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025300102000001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
9986	1353.56	5	"processo 202400005023892.crrm
.

aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
887121:...................1.353,56"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
9987	786.41	1	"valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento complementar do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de agosto de 2025, despacho nº 429/2025 de 08/09/2025, atestada pelo gestor em 08/09/2025, vencimento em 20/09/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
fatura nº 2509.018273366 - total de..........r$ 3.291,71
retenção de irpj (4,8 por cento).............r$   158,00
valor líquido................................r$   786,41
valor líquido................................r$ 2.347,30."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100073	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
9988	1408.40	8	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana."	radar wisp ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700062	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
9989	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	vanessa nogueira matos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501639	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
9990	440.07	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 09, 11 e 17 termo de referência, para atender ao programa criança feliz.

valor irrf da nota fiscal nº 14714. referência 12/2023."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2023305100500002	2023	3051	fundo estadual de assistência social - feas	04.869.711/0001-58
9991	0.00	2	"processo 202500010041082.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 ""c"". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte)

código no sislog nº 2522

código comprasnet nº 87190
.
23555/ir:.......................18,79"	benenutri comercial ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
9992	15783.46	2	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal: 4034/julho/25/ir....15.783,46 
.
total a pagar:	15.783,46
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
9993	696028.76	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


13 salario ..............696.028,76"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600135	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9994	46.08	1	"pagamento irrf da aquisição de 01 (uma) freezer horizontal, capacidade mínima de 500 litros,2  portas, tensão 220v, pintura branca, eficiência energética a e compatível com rede monofásica para atendimento e desenvolvimento das aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável).
.
-dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017.
-processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682
-processo de execução: 202400020006320

nf:269 sei:78303020
atestado nº 103/2025 sei:78303323
despacho nº 1626/2025 sei: 79243459
dare sei:79243140"	gesner comercial ltda	2025	40	2025-09-12	setembro	9	2025406204000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
9995	819.35	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 819,35
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9996	278.90	1	ressarcimento de despesas custeadas por antonio borba munim, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 139.	antonio borba munim	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025120100900100	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.263.293-**
9997	6591.58	1	"202400025080161-pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an
gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao me
s de agosto 2025, confoeme duam(79148008)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9998	2049.97	1	pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor cassio gregory albuquerque guimaraes  do mês agosto/2025.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100270	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
9999	521.70	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025400100400009	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10000	11845.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fc	secretaria de estado da administracao	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700245	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10001	9880.50	1	"13º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria  da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100401	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10002	1413602.55	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - 13 salario - acerto.......................................r$  48.171,44
02 - adiantamento 13º sal......................................r$  42.842,94
03 - 13 salario - acerto - vi..................................r$  14.159,07
04 - adiantamento integral 13 sal. líquido .................r$  1.458.176,51 
05 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi......................r$ 0,00
06 - 13 salario - proporcional - vi..................................r$ 0,00
07 - (-)pessoal militar......................................r$ (149.747,41)
total.............................................r$ 1.413,602,55
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100376	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10003	18151.26	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
líquido referente a férias e adicional de férias - clt."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100241	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10004	458592.93	1	"processo: 202300010023460
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798)  fundo rescisorio............r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600170	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10005	242560.00	1	"pdf 2024295000105
612-08/25	
cjm"	w m jr comércio de equipamentos médicos ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025295002300011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	18.558.644/0001-65
10006	10294.63	1	"pagamento conforme a fatura nº 18518 do mês de agosto/2025, referente a
aquisição de passagens aéreas com destino a goiânia-go para o evento:
""2º prêmio de inovação do setor público"" no dia 02 de setembro de 2025,
conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800186	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
10007	2340.11	33	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 649 (pescan) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.340,11. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10008	1600.00	1	15crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00082	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100082	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10009	2141.00	2	"fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025.
.
cheque: aaa900228 - r$ 2.141,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200131	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
10010	329.25	4	"despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito.
.
nfe. 791 - r$ 365,02 - liquido"	companhia nacional de abastecimento - conab	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025300103400003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
10011	138750.00	2	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro,
no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de agosto/2025. pdf 2025180200013"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180200700006	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10012	116.08	6	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 208,44
issqn: r$ 199,41
ir: r$ 116,08
valor líquido: r$ 9149,09 
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
10013	1780.00	2	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800320	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10014	0.00	1	regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107984620165180004 - jaques buritisal filho ocorrida na conta 01399-5 no dia 21/03/2024.	jaques buritisal filho	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025319000700014	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.182.471-**
10015	600.40	2	"despesas com a renovação do contrato para continuidade nos serviços de digitalização de documentos recebidos e produzidos na gerência de gestão de benefícios socioassistencias e transferência de renda conforme requisição de despesa n° 1/2025 - seds/geptr-20246.
.
nfe. 1648 - r$ 600,40 - liquido"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600174	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
10016	7648.01	6	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura  3000511383 irrf08/25,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
10017	2200.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató
ria - ipasgo saúde - patrocínio - ref. a folha de pgto 09 / 2025"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300101	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10018	195174.59	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 195.174,59"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100309	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10019	7000.00	1	34bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100098	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10020	1138.42	21	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2628 r$ 1.138,42.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-22	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10021	8899.56	1	folha de pagamento agosto/2025-fgts	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-12	setembro	9	2025406200100341	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
10022	41389.06	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 150 - de acordo com a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 04/07/2025 a 31/07/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme  contrato nº 151/2024 - (75619436) e relatório nº 2492 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006477.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400317	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10023	44757.24	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025406200600041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10024	9.63	14	solicitação ref. contrato nº 10/2024 - retenção de irrf diesel - competência 01 a 31/07/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
10025	0.00	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º  5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.576.361-09, conforme dados a seguir: 
dados para depósito: 
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza 
cpf: 015.576.361-09
banco: 104 - caixa econômica federal 
agência 2234 
conta poupança n.º 000589995333-7  
valor: r$  409,07
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10026	180.82	1	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

* * fatura 47 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
10027	1800.00	1	"pagamento da despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100049.

contratação realizada por dispensa eletrônica nº 05/2025-pge.

* * nota fiscal 1238 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	f. j. ferraz ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600105	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	13.138.891/0001-99
10028	46424.31	8	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11163.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-08	setembro	9	2025436111800005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
10029	212.95	17	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal nº 310.276, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de impressão de documentos, atestada pelo gestor 
em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo: 
valor bruto...................................r$ 4.436,50
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   212,95
valor líquido.................................r$ 4.223,55."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
10030	22392.20	15	"proc pgto 202100010000753-crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.
.
pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:760
emissão:08/09/2025
total a pagar:	22.392,20
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
10031	1172.71	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0076977-17.2015.8.09.0152, em favor de escritório bento, muniz advocacia s/s, cnpj: 06.234.430/0001-54, o valor de r$ 1.172,71, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101207. processo sei 202100036000716.	bento muniz advocacia	2025	112	2025-09-23	setembro	9	2025436111200085	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.234.430/0001-54
10032	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	fellipe oliveira da silva barbieri	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501575	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
10033	75.80	7	"despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.
(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)
(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e
servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).
nota:
233571	19/09/2025	19/09/2025	75,80	75,80"	advise produtos e servicos em tecnologia ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100337	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.149.280/0001-18
10034	6200.00	1	"processo 202500010069136.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069136
.
pdf: 2025285003758. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
ana júlia oliveira de carvalho
cpf: 076.730.171-48
.
tfd/isis:...................6.200,00"	ana julia oliveira de carvalho	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
10035	1053.11	7	"202500010009398- ejsa
.
prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo.
.
3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. 
.
empenho conforme relatório final nº 23 / 2021 clicit- 09368 – 000022231303
.
serviço de manutenção.
.
pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234)
.
pagamento conforme despacho 487 (79204305)
.
nota fiscal nº 3018/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 1.053,11
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
10036	4738.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 02 (duas) geladeiras,  destinadas ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190). processo 202000010037537. 
.
ipof 2025285003551. daof 3108/2850/2025. rd 293/2025 (sei 78191056).
.........................................
proc.202500010046007, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 02 (duas) geladeiras. 
.
valor pago.............r$ 4.738,00.
.
portaria numeração automática 2916 (79335841) e extrato publicação portaria (79689929)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10037	757.90	11	"despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510).
nota:
49197	19/09/2025	19/09/2025	757,90	757,90"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100444	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10038	2.00	2	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 526, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 (77721271) e relatório nº 2628 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006297.	municipio de adelandia	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600187	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
10039	7640.31	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - p
ensão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100094	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10040	116160.03	24	".
processo: 202200010026388 – ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp .
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidade administrativa 
.
pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) 
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal..……….valor r$
11562/ago/25………..8.511,68
11563/ago/25………..8.511,68
11564/ago/25………..6.202,02
11565/ago/25………..8.511,68
11566/ago/25………..6.202,02
11567/ago/25………..6.202,02
11568/ago/25………..6.202,02
11569/ago/25………..7.225,27
11570/ago/25………..6.202,02
11571/ago/25………..6.202,02
11572/ago/25………..7.225,27
11573/ago/25………..6.202,02
11574/ago/25………..6.202,02
11575/ago/25………..2.309,66
11576/ago/25………..6.202,02
11577/ago/25………..6.202,02
11578/ago/25………..2.309,66
11579/ago/25………..7.225,27
11580/ago/25………..2.309,66
.
total líquido a pagar: r$ 116.160,03
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10041	62783.00	69	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0639
nf 8484 r$ 35876 (nf 4785 site metropoles );
nf 8532 r$ 26907 (nf 623 cities soluções );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10042	1475.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf:2025250100081
.
destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.30.09-gêneros alimentícios.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600092	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10043	57874.94	15	"202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 334 (79068059)
.
fatura nº 927/ago/25	
.
total líquido a pagar:	r$ 57.874,94
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
10044	553397.59	7	pagamento da nota fiscal nº 166 à empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3b (parcela 02) de pagamento, para construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante-go, no período de 03/08/25 a 03/09/25, de acordo com o contrato 156/24. relatório nº 3112/25/cooinsp. sei 202500031007474.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400340	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10045	4407.76	7	"destina-se ao pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.
650.167/0001-60, no valor de r$ 4.407,76 (quatro mil, quatrocentos e sete re
ais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 22.384 (sei 79460976). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295300100009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.650.167/0001-60
10046	279.06	2	"processo 202500005003856/112442
.
contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026.
.
dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291.
.
daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303
.
nota: 12772 - ir
.
emissão: 09/09/2025
.
valor: r$ 279,06"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000604	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
10047	1817.77	6	"pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 
pagamento referente a renovação do contrato nº 20/2022 
firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços 
eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de 
veículos automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem 
livre, visando a atender às necessidades da secretaria de 
estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 
4 (quatro) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 6721, emissão: 05/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 1.817,77 - ir"	locamil servicos eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700289	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.743.288/0001-10
10048	47695.20	1	pagamento do valor líquido nf nº4791, a favor connect on marketing de eventos ltda, referente contratação de prestação de serviços - aquisição de 30 (trinta) inscrições para participação da capacitação online: formação de fiscal de obras e manutenção predial, previsto para acontecer nos dias 01 e 02 de setembro de 2025, de forma on-line via internet, para atender as necessidades desta secretaria.	connect on marketing de eventos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600100	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	13.859.951/0001-62
10049	301.59	5	contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento do irrf ref. 07/2025	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700200	2025	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
10050	411720.19	10	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .
nota:
83891	16/09/2025	16/09/2025	411.720,19	411.720,19"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
10051	31465.76	9	"pdf:	2023295200048
217074970-07/25 liq	31.465,76 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300050	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
10052	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1282 município n/a deputado wagner neto objeto da emenda a definir - para aquisição de materiais esportivos para a associação desportiva ajax campinortense
epi 1282.11 set 2025"	associacao desportiva ajax campinortense	2025	15	2025-09-18	setembro	9	2025190101500125	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.863.424/0001-85
10053	233901.89	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100361	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10054	7214.38	6	"o pagamento destina-se a  cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.
pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025336200700095	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
10055	55641.12	1	".
portaria 6532/2025 
. 
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 
.
pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal 
.
valor da parcela - r$ 185.47 0,40 
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040
.
referência: julho/2025
.
inmceb/antecipação/leito psiq/jul/25...55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	52	2025-09-01	setembro	9	2025285005200047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
10056	6752.08	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

nf 1918 ref 07/2025 prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica  de trãnsito r$ 4901,39
nf 26848 ref 08/2025 prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica  de trãnsito r$ 1850,69"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	27	2025-09-03	setembro	9	2025296102700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
10057	108237.38	1	valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição(final) do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2024436100634, processo de pagamento sei nº 202400036011977 nf 487 parte	strata engenharia ltda	2025	35	2025-09-18	setembro	9	2025436103500075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
10058	91851.65	16	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - poli slmb (78577173) fundo rescisorio............r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10059	160.55	7	"renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,
nf-750 ago- 2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025190100600024	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
10060	1725.07	35	"pagamento iss descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.
- duam iss nf 2042 primecon (79498778)
- despacho 1666 (79498873)"	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
10061	8193.28	337	202200025034486 rpv  ricardo lucas moreira (espólio), cpf sob o nº 026.913.931-19. ação 5522664-36.2020.8.09.0136 (assunto: danos morais e danos materiais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10062	26695.55	32	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10063	1666.63	160	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10064	699.75	1	21cipm.dea número empenho: 2025.2954.001.00435	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100435	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10065	49162.20	56	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1423 r$ 5611,8 (rodrigo rodrigues ri
beiro nfvc 96 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1418 r$ 3741,2 (rádio maracá fm nfv
c 1253 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1424 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 5
0 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1425 r$ 4484,5 (serra dourada fm nf
vc 743 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1426 r$ 4484,5 (radio serra dourada
90,9 fm nfvc 106 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1427 r$ 4484,5 (radio serra dourada
100,9 fm nfvc 234 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1428 r$ 4484,5 (rádio serra dourada
fm 99,5 goiânia nfvc 22606 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1429 r$ 4484,5 (rádio serra dourada
fm 99,5 goiânia nfvc 22608 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1420 r$ 4484,5 (rádio eldorado 91,9
fm nfvc 4864 r$ 3616)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1421 r$ 3741,2 (rádio popi fm 104,9
uruaçu nfvc 1541 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1430 r$ 4484,5 (tv serra dourada nf
vc 22607 r$ 3808)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10066	3670.53	25	".
processo: 202300010050012 – ebd
.
contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. 
.
pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). 
.
nota fiscal: 4033/julho/25/ir...3.670,53 
.
total a pagar:	3.670,53
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
10067	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


ipasgo saude .............2.829.547,43"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600140	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10068	692.59	17	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.
#
retenção de ir (parecer jurídico nº 34/2025 - sei 75932179). fatura 217313814 (79749878). ateste (79751240). locação de veículos. ref: 08/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600026	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
10069	30745.44	89	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf547-cerart-liquido-atesto78603340 e aut. sgi79072363"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10070	25685.69	1	pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100369	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10071	225.00	3	inscrição no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos - conex 2025 à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia. ref. a nf 2542 iss.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.855.539/0001-16
10072	10371.20	1	"soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100412	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10073	10849.85	3	"recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc
contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser
viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par
ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf
2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
 nf 48 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
** ir r$ 980,39
..
- nf 50 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros
- valor da nota r$ 48.848,83
** ir r$ 1.172,37
..
- nf 51 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia
- valor da nota r$ 19.175,46
** ir r$ 460,21
..
- nf 52 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis
- valor da nota r$ 35.156,86
** ir r$ 843,76
..
- nf 53 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
** ir r$ 4.320,07
..
- nf 54 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** ir r$ 1.710,31
..
- nf 55 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  jatai
- valor da nota r$ 56.780,90
** ir r$ 1.362,74
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-09-04	setembro	9	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10074	572.87	12	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição 
inss: r$ 2.100,51
issqn: r$ 572,87
ir: r$ 458,29
valor líquido: r$ 35.059,35 
.
conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
10075	53678.86	27	"pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte
terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025,
que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser
viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis
sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces
so 202500006050561 pdf: 2025240100499, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 38 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - itumbiara
- valor da nota r$ 40.137,79
- valor liquido r$ 36.645,80 
..
- nf 40 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - luziânia
- valor da nota r$ 18.656,14
- valor liquido r$ 17.033,06 
..
dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10076	88.09	9	"sei nº 202511129007689
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 88,09

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10077	1292.27	3	".
pdf 2025260100160
.
pagamento complementar do liquido da nf 719,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-09-09	setembro	9	2025260104800010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
10078	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	romulo acacio silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501752	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
10079	215546.40	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
betânia"""	fundo previdenciario	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300239	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10080	5875.52	4	".
proc pgto 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
referência: n.f. 3363/agosto/2025............r$ 5.875,52
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
10081	52130.22	11	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202500003001682

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900014	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10082	5606.26	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	rodolfo maciel monteiro	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
10083	2576.84	15	"pdf: 2025290600029
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de agosto de
2025. valor liquido.
valor total....................... r$ 2.576,84
.
rmb"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025290600500012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
10084	621.77	48	valor destinado o pagamento de custa judicial-preparo de apelação civel, guia nº 109/02325366-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de a.m.g. de b. sob o nº 5696***-78.2019.8.09.0051.. conforme despacho nº 6254/2025/agehab/pj.(79348803). sei 202500031007570.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
10085	6600.00	1	"pagamento de bolsa estágio sead da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 6.600,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025186200100124	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10086	129977.31	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ferias abono.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600290	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10087	117656.69	15	"pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para presta
ção de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecime
nto de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidad
e estadual de goiás, referente a junho/25, planilha sei: 77085380"	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
10088	44917.92	69	"pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0660
nf 29710 r$ 5560,32 (nf 117 site goiás notícia );
nf 29713 r$ 6487,6 (nf 237 site go portal );
nf 29704 r$ 3771,2 (nf 1685 site jornal o catalão);
nf 29782 r$ 9428 (nf 170 revista stile );
nf 29781 r$ 7414,4 (nf 661 site brasil urgente );
nf 29707 r$ 4714 (nf 231 site portal sheilismar ribeiro );
nf 29780 r$ 7542,4 (nf 58 site rota policial anápolis );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10089	49061.59	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100163	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10090	82278.98	10	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep
rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 es
tabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de ed
ucação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual
de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.01
2 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. cons
tados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, t
ermo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dis
pensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/s
educ/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para a
ditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937
/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; jus
tificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coorda
stec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira
, terceiro termo aditivo assinado com publicação. ateste de nota fiscal ( 80059872) , despacho 370/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº3092/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025.
.nota fiscal nº 117 de 22/09/2025;
.valor total - líquido: r$82.278,98;.
.terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-09-29	setembro	9	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
10091	65882.89	15	202500025007610- refere-se ao pagamento liquido: nf 1691 - 07/2025- serviço de suporte técnico em software serviços técnicos especializados. r$ 65.882,89.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-09-08	setembro	9	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
10092	412516.92	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nf-1067.	modera engenharia ltda	2025	134	2025-09-19	setembro	9	2025436113400015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
10093	573.92	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10094	1549.89	3	"ordem  para cobrir despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, refere-se ao pagamento do issqn da diferenca dos meses de janeiro a agosto de 2025, da seguinte nota:
nf 3626 r$ 1.549,89"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600179	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
10095	59537.96	21	"proc pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:1622
emissão:08/09/2025
total a pagar:	59.537,96
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
10096	1838.42	8	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 21469 (78562466) - jul/2025. ateste sei 78556610. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-01	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
10097	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	kassia amanda rodrigues vieira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501871	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
10098	1220.00	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339.
relativo a nf 16506"	delegacia-geral da policia civil	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290400700216	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10099	139999.30	2	"licitação inexigível - número da contratação 106262 - sequencial/ano
pdf 2024160100145 processo 202400005019210 daof 176.1601.2025 pagamento
apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete
rminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f
ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc
ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác
ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me
ses. (número do processo - sislog 106262) conforme:
fatura: 156753066, emissão: 07/08/2025, atestado: 12/09/2025, referência: ag
osto/2025, valor: r$ 139.999,30 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700310	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
10100	303.83	20	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias.
.
nfe. 491 - r$ 303,83 - tributos/inss"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025305200600004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
10101	6.61	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº
.512910756, referente ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.como segue abaixo: 
i.r...........................................................r$ 6,61
total selecionado:............................................r$ 6,61.
processo sei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
10102	5425.71	13	"pagamento de recibo do mês de agosto/2025, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
10103	197775.78	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o inss (parte patronal)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025310100100211	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10104	83179.11	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- diferença de reajuste - acordo coletivo 2025."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100372	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10105	60771.34	19	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transp
orte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiá
s, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dem
anda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas
, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme
nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 148 – nova crixás
data de emissão: 16/009/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 19/09/2025
valor total da nota: r$ 64.444,68
líquido: r$ 60.771,34
.
processo 202100006076257/202400006076968
pdf 2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-26	setembro	9	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
10106	8169.90	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 57 - referente a medição do  reajuste dos serviços executados,  correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.	incorporadora mbc ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2024436201600019	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
10107	3913967.36	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, irrf apropriação	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100380	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
10108	426.70	60	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto............vencimento..........valor
11260377.....00029410210000983015......22/09/2025.......r$213,35
11260406.....00029410210000983026......22/09/2025.......r$213,35
.
valor total a pagar: r$ 426,70
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 297/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
10109	14932.29	2	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 14.932,29 (quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). referente a arrecadação do mês de agosto de 2025. pdf nº 2025295300078."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025295301600002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
10110	609.25	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253504052509093	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10111	1104.25	14	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
.
manutenção de contas do contrato
. 
pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591)
.
valor do ir.............r$ 1.104,25
.
."	caixa economica federal - cef	2025	67	2025-09-05	setembro	9	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
10112	32824.05	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1940/2025-gear de 15/09/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400012	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
10113	35000.00	1	"processo 202400005035268 - mmrm
. 
aquisição de uniformes e materiais para utilização dos servidores e conselheiros do conselho estadual de saúde - ses, bem como para participação na 4º conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde, contratação sislog 109563.pregão eletrônico nº 58/2025.
.
pdf 2024285005248 daof 845/2850/2025 tr 102019.
.
nota: 4859
.
emissão: 30/07/2025
.
valor: r$ 35.000,00"	goias copos & brindes ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000526	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.633.106/0001-16
10114	3553.74	8	"-pagamento do inss da nfs-e 0026 de 14/08/2025 (78330219), com a vigilânciae
segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-09-08	setembro	9	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
10115	539.98	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 605 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10116	10813.59	4	pagamento parcial da retenção de inss da  nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11114 pretados nas unidades administrativas da sead, no mês julho/2025. pdf n.º 2024180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800173	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
10117	315663.05	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps servidor -processo sei 202500036001181.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100259	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
10118	7010.59	8	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do 
edifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de setembro 2025
.pdf 2025240100088
.202500006007723
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900081	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
10119	246.19	2	pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para  depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535 vinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5°]uizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor decada parcela r$ 246,19 referente ao mês de setembro 2025. 202300025021193 -boleto em anexo	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10120	0.00	2	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 2 (dois) bebedouros de água industrial de coluna, capacidade mínima 200 litros, aço in oxidável, 04 torneiras geladas, voltagem 220 v, com recursos oriundos do  convênio  852818/2017 - ueg/fnde, para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 237, emitida em 26.07.2025 - sei 78276478 e atestado nº 21/2025 - sei 78401011. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78644849.	gesner comercial ltda	2025	40	2025-09-03	setembro	9	2025406204000042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
10121	14142.00	196	pagamento do líquido do processo 202517697000162 - lote: 2025/0607	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10122	987.52	1	pagamento liquido nf 101562 e 101563 (contrapartida) - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	62	2025-09-29	setembro	9	2025320106200014	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
10123	2734.30	16	"pagamento do irrf em favor de gdx rental ltda., referente às notas fiscais nº36 e 37, correspondente aos serviços da 14ª medição, no período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2025	37	2025-09-10	setembro	9	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
10124	17.46	22	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 137987 emitida em 27/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
10125	6.69	3	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 584, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 87/2025 (id.76950030).  relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.	prefeitura municipal de pontalina	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025436200600195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
10126	4956.20	1	"ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por idevaci luisa de andrade, cpf 227.950.651-34, esposa do ex-servidor: joao sardinha ferreira, falecido em 02/08/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	idevaci luisa de andrade	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025170101300094	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.950.651-**
10127	361222.86	1	pagamento do recolhimento do inss da folha de pessoal de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025300100100341	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10128	200000.00	1	pagamento destinado a empresa voo livre projetos e eventos ltda – me, inscrita no cnpj 09.400.801/0001-19, pela contratação por inexigibilidade de cota de patrocínio ouro, para realização do piri bier – festival de cultura e cervejas artesanais de pirenópolis nos dias 19 a 21 de junho de 2025, na cidade de pirenópolis/go, sendo este pagamento referente a nf 116 de acordo com o despacho nº 463/2025/goiasturismo/gecont- no valor de r$ 200.000,00(duzentos mil reais), conforme requisição de despesa n° 17/2025 - goiasturismo/gept e despacho nº 268/2025/goiasturismo. sei 202500027000264 pdf 2025426100087.	voo livre projetos e eventos ltda	2025	34	2025-09-26	setembro	9	2025426103400009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.400.801/0001-19
10129	4536.11	8	serviços prestados pela saneago para fornecimento de água e tratamento do esgoto das unidades consumidoras 117632-3; 117637-4; 122387-9; 1229635-0referente ao mês de agosto de 2025 processo 202100055000340	saneamento de goias s a	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500033	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
10130	2583.76	1	"op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam  - consignações -pessoal civil -mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.41.03
funcam - consignações	
fundo capacitação - consignações	2.583,76 
total	2.583,76"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025326200300025	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10131	31333.37	4	inss nfº 160 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01)  de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (77600901) e relatório nº 2738/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006206.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10132	4210.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais)   .

 

devido ao falecimento do policial militar  2º ten 01.807 056.431.121-91 joão alves de souza"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500137	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
10133	5101.19	3	valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.	construtora centro leste s a	2025	130	2025-09-09	setembro	9	2025436113000026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10134	6424.49	76	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo.


referência 07/2025. 
nf - 3545 inss. valor r$ 2.232,95
nf - 3522 inss. valor r$ 1.565,34
nf - 3523 inss. valor r$ 1.335,10
nf - 3524 inss. valor r$ 1.291,10"	samma servicos ltda	2025	2	2025-09-08	setembro	9	2025305200200026	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
10135	61977.50	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 - referente a medição nº 2, primeira etapa - segunda etapa - subetapa 2c (p2); subetapa 2d (p1); terceira etapa - subetapa 3a (p1) ; subetapa 3b (p1) e subetapa 3c (p1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de  09/05/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 162/2024 - (77202858) e relatório nº 2446/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005888.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400334	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
10136	244.56	42	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253504142509092	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10137	644.40	4	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambi
entação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências
da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de
goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às nor
mas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.4
62, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos.
processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.001.006   data de emissão: 21/08/2025
- referência: 10 unidades - cadeiras giratorias
- valor total r$ 53.700,00
** irrf r$ 644,40
.."	asta mobili moveis ltda	2025	100	2025-09-05	setembro	9	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
10138	2682.13	1	"pdf:	2025290100101
61754-08/25 ir  2.682,13 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700236	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
10139	575.00	3	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 527/25 marcos antonio bras cristino       valor  575,00





total.......................................................575,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400461	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10140	315.84	20	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.

* * nota fiscal 11836 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
10141	745.49	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total
da nota fiscal, referente a aquisição material de consumo (materi-
ais gráficos) oriundoda ata de registro de preços nº 003/2023 para
atendimento de eventos a serempromovidos pela superintendência  de
desporto educacional e arte educação d asecretaria de estado da e-
ducação de goiás - pdf nº 2024240100599 processo  202400006020554,
conforme nota fiscal abaixo:
.
- nf 000.001.165 data emissão 15/08/2025
- referência: 2.900 unids botons / 2.979 unid. squeeze / 1.339 unid.
  squeeze
- valor total da nota: r$ 62.124,34
- irrf r$ 745,49
.
kênya"	comercio e servicos lev ltda	2025	80	2025-09-03	setembro	9	2024240108000009	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
10142	4551.23	1	"processo: 202516448011945
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de agosto/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.551,23
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100353	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
10143	2497.91	16	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 246, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10144	1849544.80	1	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82.	ibiza construtora ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025436111300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
10145	896.30	20	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).
nota:
48481	18/08/2025	18/08/2025	896,30	896,30"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10146	9680.00	141	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-issqn.-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10147	0.00	166	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
 pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.981239.....r$ 67,17 - sei  79803117
nf.975336.....r$ 78,37 - sei  79803152
.
  dados bancarios:
.
banco 341
.
agencia 0183
.
conta 34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10148	950.00	1	"processo 202500010069083.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069083
.
pdf: 2025285003820.  daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
leticia graças carvalho pimenta
cpf: 527097871-72
.
tfd/stefany:...................950,00"	leticia das gracas carvalho pimenta	2025	86	2025-09-25	setembro	9	2025285008600429	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.097.871-**
10149	120818.08	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a agosto
/2025 - f.g.t.s ...hvb"	caixa economica federal - cef	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025170100900266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
10150	456.47	1	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do   servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 55
98994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - setembro de 2025- processo sei folha 202500025142272 - boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10151	3347.35	1	pagamento  referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora eleneide maria de sousa, relativo ao período de agosto/2025.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100271	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.560.444/0001-93
10152	17551.08	16	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 382
emissão: 16/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 1.462.590,00
irrf: r$ 17.551,08

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10153	1675750.00	1	"202500010012207-mas
.
portaria 3604/2024
.
recursos de emenda parlamentar federal, proposta investsus 36000590374202400; portaria 3604/2024, destinados pelo deputado dr. zacharias calil, à secretaria municipal de saúde de senador canedo, para custeio de exames de imagem com e sem contraste, laboratoriais, endoscópicos, cardiológicos e consultas médicas ambulatoriais, nas unidades básicas, especializadas e de urgência e emergência, , conforme plano de trabalho (78169590). 
.
proposta federal 3600059037420400
.
ipof 2025285003726. daof 3237/2850/2025. rd 311/2025 (sei 78620996)
.
emenda.fed/sencanedo............1.675.750,00"	fundo municipal de saude de senador canedo	2025	238	2025-09-16	setembro	9	2025285023800001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
10154	5682.50	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 08 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 2625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006691.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
10155	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.1 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para a educação do município de caturaí - go (aquisição de material escolar, tênis e mochila)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1720/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2927/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100820. daof 1870. transferência via convênio n°078/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012942: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de caturai	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.319.326/0001-49
10156	653238.30	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro/2025, civis. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100169	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10157	61218.64	20	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10158	6152.91	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - setembro/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100271	2025	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
10159	4320.00	1	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500071	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10160	15952.40	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/08/25, valor de 15.952,40.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 000.000.322.
processo nº 202300029005957.
(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso).
total selecionado : r$ 15.952,40."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10161	61346.07	29	pagamento líquido das nfs 8358, 8359, 8370, 8360, 8361, 8375, 8364, 8365, 8366, 8371, 8367, 8368, 8372, 8369 e 8373 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
10162	743.62	15	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5560702860 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
10163	1006300.28	5	"- pagamento do liquido da 24ª medição (última medição) do contrato nº 004/23
sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em servi-
ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197)."	consorcio mercado goiano	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025330100800008	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.299.657/0001-70
10164	3971.06	15	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp
ata de registro de preços nº 10/2020 -semad
.
pdf 2024250100117
.
4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).
.
valor global 12 meses...............r$ 52.864,87
.
empenhado para 2025............r$ 48.459,46
.
liquido
.
nf: 6540
.
sei (79531301)
.
i.m"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
10165	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (78085012) e relatório nº 2800/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006569.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10166	0.00	1	"fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777).
.
<< 
portaria 4227 pnae te - r$ 21.341.588,00
parte: r$ 12.044.705,10
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 – sequência do repasse 1369º
.
<< pdf 2025240101922
<< processo 202500006014440
.
fonte: (27610156) cota estadual
.
sandra regina"	secretaria de estado da educacao	2025	177	2025-09-11	setembro	9	2025240117700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10167	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ricardo ferreira nunes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501685	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
10168	2000.00	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300237	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10169	1035.00	14	"pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025,
no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos
reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição
 das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme
planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

servidores:
- clarice de sousa silva - r$ 345,00
- edith maria de souza alves - r$ 345,00
- geovana da silva moura - r$ 345,00"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-25	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10170	143336.39	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
.
pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)
.............................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025,fund. rescisso sol. pag.78518274
.
valor pago...........r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - posse tc 20/2025 (78518274)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10171	37481.38	20	"pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005560).
.
1) nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição
inss: r$ 1.174,55
issqn: r$ 533,89
ir: r$ 256,27
valor líquido: r$ 19.390,76
**************************************
2) nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 1.095,80
issqn: r$ 498,09
irrf: r$ 239,08
valor líquido: r$ 18.090,62
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240102315
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	147	2025-09-24	setembro	9	2024240114700006	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
10172	32.78	512	1020250283486 elaboração do projeto de extensão de rede de esgoto do crevi em vianópolis. responsável: keyla áurea lopes - despacho nº 828/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10173	300000.00	1	"202500005012296-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 987 para o município firminopolis - go, deputado clécio alves objeto da emenda custeio.
.
rd 323/2025. daof 2953/2025. pdf 2025285003323
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer 1648/2025 - geraf (76506459), parecer nº 479/2025 - gae (77459691) e no despacho nº 2942/2025 – spais (77599749), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1378/2025 (77637829), todos constantes nos autos do processo sei 202500005012296.
.
emenda/firminopolis................300.000,00"	fundo municipal de saude de firminopolis	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500170	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.324.516/0001-08
10174	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por eurídice munhoz dos santos - cpf nº 707.855.621-68, esposa do ex-servidor silvio batista dos santos, falecido em 11/08/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	euridice munhoz dos santos	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025170101300090	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.855.621-**
10175	2045.01	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195275 nf 1730 r$ 2045,01

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-30	setembro	9	2025296102500002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
10176	206452.23	16	pagamento da prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025 planilha sei: 77785223, solipa sei:  77682111	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800178	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.030.637/0001-70
10177	1035.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
matheus"""	fundo previdenciario	2025	127	2025-09-26	setembro	9	2025240112700012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10178	3000.00	1	27cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00191	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100191	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10179	14826.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -ana claudia batista campos - processo 202500020010054.	secretaria da saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100389	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
10180	7891.22	5	".
*pdf 2025170100079*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 1550 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
10181	1117526.56	2	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial.
.
nota fiscal......referência............valor
5531.............08/25..........1.117.526,56
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025290601000003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
10182	102101.02	1	pagamento  para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025260100100230	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
10183	548.66	2	"ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.
refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas do mês de agosto
nf 726 r$ 183,93
nf 741 r$ 137,26
nf 742 r$ 227,47"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025300100700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.858.912/0001-15
10184	287.11	37	"ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da seguinte ntoa emitida no mes de agosto de 2025:
nf 3609 irrf r$ 287,11"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
10185	9492.52	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 93 - referente a medição da a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 08/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab (77497381). relatório nº 2643/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006129.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
10186	17804.86	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 17.804,86.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10187	50.60	9	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento dos estagiários e rescisões ref. 08/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10188	99.30	2	".
modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf: 2025250100076
.
tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025.
.
,.
 pagamento do irrf da nota fiscal nº 146. sei - 79238820"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025250102200009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
10189	342.94	8	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura: 150411.....342,94 
.
total a pagar:	342,94
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10190	3336.57	1	trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2025 pahedra paolla peixoto - agosto.	municipio de anapolis	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700293	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
10191	933.36	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000335	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10192	231108.10	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro/2025, militares. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100164	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10193	4570.89	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382)."	kamila souza vieira nascimento	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100314	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
10194	5616.80	8	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400357	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
10195	2883.81	11	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.
liquido
.
nf: 21847
.
sei (79296419)
.
i.m"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
10196	21291651.44	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500552	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10197	797.28	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador
.
conta - 1509 042 02074917-7
id: 0315090001352509248
.
valor...................................r$ 797,58"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100399	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10198	2053.01	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5005429.14.2019.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 2.053,01 (dois mil e cinquenta e três reais e um centavo), em favor de lorena isabela martins rosa, cpf 029.068.601-66.
pdf: nº 2025336200134."	lorena isabela martins rosa	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025336200700151	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.068.601-**
10199	891.19	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10200	717.84	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 13 de 45;
- i.d. depósito: 081250000029324588.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10201	1032.20	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10202	1387.68	31	recolhimento do pis pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10203	300000.00	1	"processo sei nº 202500005012247-mc
.
emenda parlamentar impositiva número 868 
município marzagao 
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003270. daof: 2907/2850. requisição de despesa 362 (78120620)
.
pagamento conforme parecer 1970 (77722694), despacho 3048 (77760295), despacho 1440 (77840562) e portaria numeração automática 2662 (78585862).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de marzagao	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
10204	23820.08	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1330 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2024436202300107	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10205	18765.17	2	pagamento da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 2983/ 2025 agehab/coogesc-20044. sei 202500031007396.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10206	7586.96	1	"pdf 2025295000101
26266 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
10207	500000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 895 município cocalzinho de goias deputado coronel adailton objeto da emenda custeio - entidade privada termo de fomento nº 174/2025 - serint	instituto cfz de brasilia	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025190101500112	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.671.213/0001-50
10208	2751.13	11	"pdf 2024260100543
.
pagamento do liquido da nf 3954, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
10209	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	giovanna roytman santana de paula	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500933	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.590.821-**
10210	5340.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000426:
""nf 444170 r$ 2646 ref: setembro/2025 (fornecimento de periódicos o globo e valor econômico em versã
o digital);""
""nf 444171 r$ 2694 ref: setembro/2025 (fornecimento de periódicos o globo e valor econômico em versã
o digital);"""	editora globo s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900092	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	04.067.191/0001-60
10211	80000.00	1	"- pagamento da nf 00199 de 09/09/2025 (79480270), com a cota de patrocínio
da expo jaraguá 2025, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, evento esse remarcado para os dias 27 a 29/11/2025, conforme ofício 05/2025 (79771599)."	associacao comercial e industrial da cidade de jaragua	2025	12	2025-09-19	setembro	9	2025335101200009	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.688.720/0001-54
10212	2529.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	pedro henrique alves de almeida dias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100508	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
10213	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	diangelo crisostomo goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501421	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
10214	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a setembro de 2025."	isabelle jordana alves pinheiro	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501707	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.681-**
10215	46502.56	26	"retenção de inss  de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido
6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
10216	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	izadora melo do nascimento	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501791	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.281-**
10217	815.96	14	contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 9323837, ref. 08/2025	redemob consorcio	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025290400500005	2025	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
10218	8291426.17	8	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
programas federais:portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
10219	6796.84	7	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente serviços de preparo e fornecimento de refeições  do tipo self-service, cujo valores foram registrados por meio da arp nº 002/2024 - a (71243045), lotes 01, 06 e 07,  em nome da empresa visual eventos e formaturas-cnpj 23.540.814/0001-14, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (71244394), com o objetivo de atender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional,
arte e educação. 
.
nota fiscal 1275 - r$ 566.403,06
irrf: r$ 6.796,84
emissão: 01/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2025240100271 - processo 202500006025830
.
sandra"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	80	2025-09-10	setembro	9	2025240108000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
10220	808.75	20	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 222 e pdf 2024215300058. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 808,75. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-09-17	setembro	9	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
10221	180697.74	8	".
portaria 6532/2025
.
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025

repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$ 180.697,74"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
10222	1530.00	6	nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês agosto/2025 conforme nfs-e nº92.	marcio cipriano camargos 84355905187	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025409100800038	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
10223	18198.80	1	"pagamento das despesas com aquisição de materiais elétricos e
de informática para garantir infraestrutura física e tecnoló-
gica necessária para que os cursos ofertados sejam desenvolvi
dos de forma eficaz, no colégio estadual doutor josé balduino
de souza décio, no município de formosa, conforme  solicitado
e fundamentado via despacho nº 499/2025 - seduc/gesrcd (77796
336), despacho nº 09/2025 - ue doutor josé balduino de  souza
décio (78716153), ratificado pelo despacho nº 980/2025 -  cre
formosa (78720594). portaria 4035. rex 4716.
.
pdf 2025240102000
.
kênya"	conselho escolar dr jose balduino de souza decio	2025	116	2025-09-01	setembro	9	2025240111600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.708.497/0001-05
10224	1239.80	14	".
proc pgto 202200010016799-efc
.
3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni
cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p
acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão
 de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig
ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.
.
pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
referência: n.f. 5305/ago/25/ir...............r$ 1.239,80
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025285001700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
10225	17688.87	11	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas referente translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6295 e pdf 2023215300222. (líquido).
.
- transfer na cidade de lisboa para a cidade de évora no dia 01/09/2025;
- transfer na cidade de évora para a cidade de tomar no dia 04/09/2025;
- transfer na cidade de tomar para a cidade de cascais no dia 06/09/2025;
- transfer na cidade de cascais para a cidade de lisboa no dia 08/09/2025;
- transfer na cidade de lisboa para o aeroporto no dia 09/09/2025;
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 17.688,87.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025215300200007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
10226	6542999.19	8	"parcela nº 27/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual."	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700029	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10227	44089.99	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nfs-4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 e 4063.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2025	128	2025-09-11	setembro	9	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
10228	10239.76	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal de requisição de pequeno valor rpv, em favor de lindomar joão de faria, cpf nº ***.435.191-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5528321-15.2023.8.09.0051. daof 413/3261/2025.
recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...r$ 10.239,76."	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-19	setembro	9	2025326100400007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
10229	21795.73	4	pagamento da nota fiscal nº 606,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10230	100000.00	1	"processo 202500005013472.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 825 município uruacu deputado ricardo q
uirino objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003236. daof: 2876. &amp;#8203;requisição de despesa n° 266/2025
es/cep-20903
.
conforme despacho nº 2706/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1614/2025/ses/c
ep-20903
.
emenda/uruaçu:.................100.000,00"	fundo municipal de saude de uruacu	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500156	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
10231	372078.06	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
sem conta credito	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901303	ordinario folha / outros		inss empregador	 r$ 372.078,06"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025126100100286	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10232	156.00	2	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no dia do cerrado, ocorrido no dia 11 de setembro de 2025, às 09:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go - locação de sonorização para eventos, hall do auditório tce/go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 715, conforme pdf 2025210100140. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 156,00. 
. 
processo de pagamento: 202500017011860. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600111	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10233	0.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.10
município: porangatu
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de aquisição de um veículo tipo pick up, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 152/2025
epi 764.10 tf set 25"	associacao peregrinos do amor	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025190101700033	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.984.163/0001-40
10234	49307.44	20	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/08/2025 valor de 49.307,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a 
empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13588. referente ao mês de agosto de 2025.(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).
total selecionado: r$ 49.307,44.
sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	27	2025-09-26	setembro	9	2025186302700002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
10235	220.64	1	".pdf 2025260100487
.
pagamento do irrf do boleto 9191304
referente regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido,
conforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/07/2025 a 31/07/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025260100500042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
10236	210569.12	31	"pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 28/08/2025 e 29/08/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
.nf 4040 valor liquido..r$..171.508,57.(total geral nf:  184.022,07)
.nf 4041 valor liquido..r$......970,67.(total geral nf:    1.041,49)
.nf 4042 valor liquido..r$...38.089,88.(total geral nf:   40.868,97)
processo: 202214304000762 
pdf: 2024400100161.
gec"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025400102300040	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
10237	146491.51	1	pagamento da nota fiscal nº 158, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia-go mód ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 138/2024 (78135940) e relatório nº 2703/2025/agehab/cooinsp. sei  202500031006604.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400027	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10238	1480.74	7	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 
de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e 
pdf 2024326100181. pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.480,74."	wanderson batista vieira	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300020	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
10239	1200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	monica arce da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500885	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
10240	2693608.13	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300249	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10241	92301.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200124	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10242	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 605 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10243	9470.34	3	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(parte).
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025150100800003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
10244	9000.00	10	"pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti
.
referente mês setembro/2025.
.
cpf.: 002.813.771-03 - camila fajardo beja............ - r$ 3.000,00
cpf.: 247.196.761-20 - nara de castro................. - r$ 3.000,00
cpf.: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo. - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025305102400001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10245	2786.97	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
betânia"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10246	1057.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10247	826.34	4	nota de empenho ref. ao contrato de locação de impressora e seus insumos, para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e nº 3982.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025409100800042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
10248	4472.78	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025.

3.1.90.11.42  - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) 							
prevcom empregado						4.472,78
soma							4.472,78"	plano goias seguro	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
10249	24612.62	9	pagamento da nota fiscal nº 523 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 57/2025. relatório nº 2639/25/cooinsp. sei 202500031006315.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10250	75959.94	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de agosto de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200252	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10251	54.58	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a agosto/2025, conforme fatura n° 159026098 e pdf 2024215300230. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 54,58. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600038	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10252	2377.48	8	"- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado 
entre a secretaria da educação e a diocese de goiás,para abrigar 
as instalações do colégio est.coronel achiles de pina em anápolis
período desta despesa de 01 a 30/09/2025
-pdf 2022240102013.
-proc 201900006031642
-pedro"	diocese de goias	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
10253	31567.86	2	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101177. processo sei nº 202500036013812, nf nº 124 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 315-5 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8435 6060 000-8	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
10254	562600.15	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - auxilio alimen -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025436100500054	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10255	16031.78	7	"pdf 2025290100017
2517539-08/25 liq	
cjm"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-03	setembro	9	2025290100500019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
10256	3000.00	1	coc.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100247	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10257	13812.64	1	pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100442	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10258	12600.00	1	"bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a universidade estadual de goiás e a seduc: apoio financeiro no desenvolvimento de tecnologias, soluções e produtos educacionais para a melhoria da educação básica; formação continuada de professores da seduc (nível mestrado stricto sensu) por meio da oferta de vagas no programa de mestrado profissional em ensino de ciências (ppec/ueg); equipagem do labpec  vinculado ao ppec/ueg em anápolis. 
- atestado 6 (79331364)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025406201400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10259	3501.91	2	202000025046197 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025  r$ 3.501,91.	fernandes empreendimentos ltda	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025296101500242	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
10260	2356.28	2	"processo pgto 202500010065274 - mmrm
.
aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. 
.
programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285001748 daof 2049/2850/2025 tr 166903.
.
nota: 12087 - ir
.
emissão: 18/08/2025
.
valor: r$ 2.356,28"	pensabio instrumentos de biotecnologia ltda	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.317.051/0001-11
10261	3500.00	1	29bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00170	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100170	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10262	254.70	4	"pdf 2024295000260
39746 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10263	19.80	7	"processo pgto 202300010044240 - crs.
.
prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025.
.
pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060).
.
fatura..................valor
163427256026/jun/25.....19,80"	claro s a	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000243	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
10264	4294.32	6	nf 331, referente a passagem aérea no mês de agosto de 2025.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600032	2025	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
10265	1001.42	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 638 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 65/2025. relatório nº 3082/25/cooinsp. sei 202500031007219.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400221	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10266	819.47	25	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 819,47.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
10267	594.40	1	"pdf:	2025295200013
11184-01a08/25 iss	594,40 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
10268	7409.36	1	"fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025110100200018	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
10269	0.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 69 1 - samuel almeida lima araujo (78253487)
#
diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100302"	samuel almeida lima araujo	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100079	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.451.778-**
10270	671323.03	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000037, processo sei nº202500036011269, nf-431	c. s. a. construtora ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025438000900038	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
10271	9112.52	1	"processo 202500010054113.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj.pregão eletrônico nº 103/2024  ata de registro de preço nº 080/2024 ""b"".sislog nº 107143
.
pdf: 2025285003001. daof:2680. ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj
.
a-ticagrelor, 90 mg com revestido

código do sislog nº 3302

código do comprasnet nº 66768
.
412314:..........................9.112,52"	r m hospitalar ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300346	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
10272	44284.64	7	"despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191
/2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 -  das compe-
tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:
- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias
(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:
negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus).
(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).
nota:
20/24parcprincipal	12/09/2025	12/09/2025	44.284,64	44.284,64"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025409300900017	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
10273	1292.60	1	"""decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto  -   conf. proc:5556795.2019.8.09.0154"" setembro - 2025"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100253	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10274	5762.87	4	"pagamento liquido de r$ 5.762,27 da nf 22 prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses.
projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas"	hidroflow soluções e negocios ltda	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025305200200087	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
10275	12.80	2	taxa de expediente e taxa de inscrição refente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 618, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720). relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.	prefeitura municipal de israelandia	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600188	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
10276	62585.05	7	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atenderàs
necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de agosto/2025, conforme fatura 1000649360256 emitida em 31/08/2025 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025126101200012	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
10277	9.35	25	nf 6750 – iss referente a exames periódicos no mês de julho de 2025.	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025130100600022	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
10278	140.00	6	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 14971 - wam comrcio e serviços em fotocopiadoras.............valor r$ 134,51.
nf.- 14971 - iss wam comercio e serviços em fotocopiadoras............valor r$ .5,49
total 140,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900152	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10279	23064.19	1	"despesa com 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 27/2024, no valor de r$ 83.800,00, referente a especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (processo nº. 202400005006748) (sei 202500053000146)  (contratação sislog 104488) (pregão eletrônico nº. 25/2024) (empresa: hebrom comercio e servicos ltda) (pdf nº 	2024409300928) (declaração nº 634).
nota:
1618	02/09/2025	02/09/2025	23.064,19	23.064,19"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100562	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.979.504/0001-93
10280	2992.50	14	"pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217367300, emitida em 11/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 2.992,50, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 62.343,75). conforme dare anexo.
processo: 202418037006640 
pdf: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
10281	920422.72	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - adic. ferias.......................................r$  32.387,02 
02 - adic. ferias - clt.................................r$  40.235,40 
03 - ferias - clt.......................................r$  120.706,25
04 - adiantamento adic. ferias..........................r$  393.848,49 
05 - adic. ferias.......................................r$  366.173,03 
06 - (-)pessoal militar.................................r$ ( 32.927,47 )
total...............................................r$ 920.422,72
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100379	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10282	106436.13	2	"pdf 2024295000129
pasep-08/25-liq 2	
cjm"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025295002000001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
10283	5155.45	21	"pagamento liquido - prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).
- anexo - nota fiscal referencia julho (78337680)
- atestado 55 (78356850)
- solicitação de liquidação e pagamento (78646520)"	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-01	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
10284	5061.33	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 - referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório nº 2653/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006133.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
10285	376831.65	1	"processo: 202516448106971 
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . 
lançamento..............................valor 
diárias - sem encargos..................r$ 56.373,40 
adic. serv. extraordinário..............r$ 77.837,12 
adic. insalubridade - lei 19.573........r$ 2.720,75 
localidade - ac3........................r$ 207.404,80 
localidade - ac3 - dec. jud.............r$ 4.968,00 
substituição............................r$ 24.392,75 
gdvv....................................r$ 3.134,83 
.
total...................................r$ 376.831,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100333	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10286	356200.00	2	".
processo 202000010030262 - efc
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). vigência: agosto/2025 a julho/2026
.
ipof 2024285002928. daof 2750/2850/2025. rd 201/2025 (76518390)
.
pagamento 2ª parcela - uti - caldas/setembro/25........r$ 356.200,00
."	fundo municipal de saude de caldas novas	2025	73	2025-09-05	setembro	9	2025285007300052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
10287	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	vanessa fernandes machado	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501638	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
10288	31.89	10	"- pagamento do irrj da nf 2573055, com a prestação de serviço de gerencia
mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota
de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100057	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
10289	2692561.51	18	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
27988(liq)..........08/25......2.692.561,51
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-09-26	setembro	9	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
10290	9741.99	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 157 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 148/2024 (78135859). relatório nº 2658/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006603.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10291	195.14	6	"pagamento retido do irrf da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 195,14 (valor total da nf r$ 16.261,58). conforme dare anexo.
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
10292	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gabriel rodrigues de souza	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501577	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
10293	3765.52	1	"pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a setembro
/2025 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200135	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10294	178057.03	15	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1305 r$ 178057,03"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
10295	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300271	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
10296	819.29	29	"pdf:	2024295200028
1363-07/25 iss	819,29 
lfb"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
10297	1042880.61	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) e subetapa 2b (parcelas 1 e 2) de pagamento, de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006566.	spe agehab rubiataba ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400365	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.755/0001-63
10298	662899.39	8	"201200010014715 - ejsa
. 
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025.
. 
pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) 
. 
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - agosto/2025 (79702485)
.
pagamento conforme despacho 499 (79702803).
.
total a pagar:	r$ 662.899,39
."	estado de goias	2025	144	2025-09-23	setembro	9	2025285014400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
10299	200000.00	12	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: hozaná malaquias damasceno
.
conta para credito:
.
banco:   104 - caixa econômica federal

agencia: 1338

conta corrente: 599901493-6

anexo - documentação (78754440) 

cpf: 301.931.251-53"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10300	69324.01	1	despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13384 - r$ 69.324,01 - liq.	yvu industria de confeccoes ltda	2025	2	2025-09-02	setembro	9	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
10301	766.80	2	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para
sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025-parte conforme segue:
.
r$ 3.490,12 bruto
r$    38,27 irrf
r$ 3.451,85 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$   536,76
empenho nº 2025.2904.007.00078 foram pagos r$ 2.148,29"	morada imoveis ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700248	2025	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
10302	230.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 27 acreuna - paulo roberto (79273459) e requisição de diária 28 santa cruz - paulo roberto (79276230).
#
- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
-  requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
-  pdf 2025310100397; e
-  desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 1 diária para viagem no estado (r$ 230,00 é à integral)."	paulo roberto gabriel da silva	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600117	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
10303	7073.31	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 1412
emissão: 10/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 589.442,99
valor total da nota: r$ 477.447,84
irrf: r$ 7.073,31
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
10304	9215.28	1	pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100381	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
10305	2692.80	11	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-liquido
atesto79571715 e aut. sgi 79592357"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
10306	950.00	11	valor para o pagamento da 06ª parcela do contrato nº 049/2025 - goinfra, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101609. processo sei nº 202500036014004, nf nº 3884 líquido.	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
10307	3000.00	1	34cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00281	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100281	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10308	16840.65	30	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 235,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10309	2000.00	3	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/20
24, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a u
eg, para viabilização do projeto ""construindo juntos"", premiando os cinco al
unos mais bem colocados na ""ação de extensão construindo juntos"", no ciclo d
o 1º semestre de 2025.

creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: larissa matias de oliveira vanovski
cpf: 00822424100
banco: 0260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 71035564-5"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025430100600108	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10310	493.20	11	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do liquido da nf 724 - g sudoeste refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10311	897.33	12	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89.91.95/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10312	611.16	6	pis/cofins/csll nfº 458 - referente produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia mod iv, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2300/25/c.sei 202500031005649.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10313	19404711.01	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 20ª medição do contrato nº 33
/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d
e artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais ,
ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque esta
dual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025,
pdf 2025436101259, processo sei nº 202500036007989, nf 624."	construtora sao cristovao ltda	2025	75	2025-09-26	setembro	9	2025436107500061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
10314	533.95	2	"retenção ir referente a nfse 5075, correspondente a duas inscrições destinadas a servidores lotados na gerência de infraestrutura tecnológica 
e serviços, vinculada à superintendência de sistemas de informação, para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, realizado no período de 25 a 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu/pr. pdf: 2025180100331. lvc"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025180100200024	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.498.974/0001-09
10315	8542.47	4	pagamento do iss da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.	funcional construcoes ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
10316	5198.40	7	refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de agosto/2025, conforme nf 8381 emitida em 01/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025126100600035	2025	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
10317	67121.46	21	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição 
inss: r$ 67.212,46
issqn: r$ 18.330,67
ir: r$ 7.332,27
valor líquido: r$ 518.146,96
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10318	345.00	21	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2667 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de  01/07/2025 à 31/07/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 2583/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
10319	278736.08	56	"pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0630
nf 29769 r$ 278736,08 (nf 28618 band )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10320	1000.00	1	"pdf:2025186200117

3º congresso brasileiro de mulheres de rpps, que será realizado pela associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais - abipem, a realizar-se  em brasília - df, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025.
boleto abipem
valor ...................1.000,00"	assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025186200100118	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	29.184.280/0001-17
10321	40000.00	4	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.
processo: 202518037000278 
pdf: 2025400100348.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025400100600367	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10322	586739.54	1	"pagamento de  folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio)
 - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead."	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100416	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10323	18964.79	5	"valor destinado a cobrir despesa da 20ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte,
montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 07/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012512 nf 579 liquido"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
10324	397167.77	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	130	2025-09-18	setembro	9	2025436113000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
10325	524109.52	5	valor para o pagamento da 50ª medição do contrato nº 44/2020 - goinfra, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101270. processo sei nº 202500036012722, nf nº 2797 líquido.	eliseu kopp e cia ltda	2025	129	2025-09-09	setembro	9	2025436112900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
10326	564854.84	4	"processo 202500010023616 - ejsa
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (sei 73963770)
.
pdf 2025285001457. daof 1717/2850/2025. rd 110/2025 (sei 74036541)
.
pagamento celia camara/agosto/25.................r$564.854,84
.
obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$31.821,48 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 586/2025/ses, processo sei 202500010058964 (prestação de contas)."	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025285007300042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
10327	496747.03	1	"processo: 202500005012809 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1065 
município aparecida de goiania 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 440/2025 (sei 77100857) e despacho nº 496/2025/ses/cep (sei 78271159)."	fundo municipal de saude de luziania	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
10328	4.31	22	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996462-2, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890)processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10329	2773.35	8	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de agosto/2025, conforme
nf 3979 emitida em 03/09/2025 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100049	2025	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
10330	5347.89	1	"1º termo aditivo (alteração quantitativa e qualitativa), no contrato n° 73/2024 de valor referente a 06 meses r$ 105.131,04, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) – (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 600).
nota:
inss/nf/83884	09/09/2025	09/09/2025	5.347,89	5.347,89"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100522	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
10331	3309.31	4	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 71/2025 - goinfra, referente a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100176. processo sei nº 202500036012389, nf nº 361 e 362 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 033-4 0931 0008 210-6 0002 5283 045-8 0930 2710 000-6	latins engenharia eireli	2025	91	2025-09-16	setembro	9	2025436109100005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
10332	1315.10	44	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo
inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%)
issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%)
ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%)
valor líquido: r$ 41.035,35
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
10333	46204.71	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, consignação empréstimos	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100369	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10334	5696.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100253	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10335	1713.94	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10336	383.91	7	"o pagamento destina-se a  cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.
conforme a nf 21843 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700095	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
10337	519.09	25	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 11499, 11515, 11518, 11522, 11525,
11526, 11536, 11552, 11561 e 11562 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
10338	5564.18	5	"pagamento conforme a fatura n° 2025086916278 do mês de
setembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800149	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10339	1641730.36	22	"pagamento de valor ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025, aditivo co
m vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camiset
as gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de
malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura,
para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensi
no, total de 16.640 kits, sendo 3.000 tamanho pp, 520 tamanho p, 5.540 tam
anho m, 1.220 tamanho g, 1.660 tamanho gg, 2.460 tamanho exg, 1.840 tamanho
exgg e 400 tamanho exxg. constam nos autos os documentos: estudo técnico pre
liminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, req
uisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/n
ep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025
sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo n
º. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , nota fiscal 930, 
ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de
empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 
2880/2025/seduc/coordastec-16768.
pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025.
*nota fiscal 930, de 16/07/2025;
*valor total da nf: r$1.661.670,40;
*valor líquido; r$1.641.730,36;
*valor irrf: r$ 19.940,04.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10340	74.88	3	"dare
retenção de imposto de renda - refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nota fiscal 6895 - r$ 6.240,00
irrf: r$ 74,88
emissão: 11/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf  2024240101806 - processo 202400006059491
.
sandra regina"	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
10341	199.80	5	nota de empenho para a contratação de dois link  internet para atender ao contrato da emater na cidade de anapólis.	radar wisp ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025409100600041	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
10342	3410.00	7	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	rafael ribeiro alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501351	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.453.551-**
10343	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	karine de assis oliveira soares	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501385	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
10344	108672.83	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 24/2025. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78700744)  – fundo rescisório.......r$ 108.672,83"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
10345	1.88	29	"irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10346	9394.01	1	"pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime geral)
- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead."	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100410	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10347	487.18	79	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10348	11040.49	15	"pagamento do líquido da nf 1832 e 1762, emitida em 22/08/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025.
processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. moam."	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600130	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
10349	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ivan goncalves	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600018	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.083.301-**
10350	36.45	2	recolhimento do irrf da nota fiscal 1280 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município morro agudo de goiás - go, no período de 03/06/2025 a 04/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (75903419) e relatório de inspeção 2258/25 coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004856.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10351	1130.19	11	despesa referente ao pagamento da rescisão do contrato de estágio de j.m.d.m. com desligamento em 18/08/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3527/2025/agehab/gagp (78524585), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 1853/2025/agehab/da (78554881), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 595/2025/agehab/ai (78603320) e autorização do pagamento no despacho nº 3971/2025/agehab/grsg (78596655). processo sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10352	8580.00	24	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006873/ 202500031006878/ 202500031006824/ 202500031006849/ 202500031006794/ 202500031006770/ 202500031006734/ 202500031006703/ 202500031006688/ 202500031006656/ 202500031006686/ 202500031005595/ 202500031007028/ 202500031006863/ 202500031006963/ 202500031006985/ 202500031005685/ 202500031007307/ 202500031007235.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10353	46099.85	1	"descrição da despesa: processo nº 202400028001231
despacho nº 350/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 46.099,85 (quarenta e seis
mil, noventa e nove reais, e oitenta e cinco centavos) conforme decisão anexa nos
autos do processo judicial de nº 5693918-02.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: isabel carolina dias garcia, cpf/mf sob o nº
xxx.255.921-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025126101600050	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10354	260.82	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.
.
- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;
- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;
- parcelas: 33 de 438;
- i.d. depósito: 081480000000939461.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10355	7624.39	16	"202300025115875-pagamento irrf: nf 702270 - 08/2025 - sistema de notifica
ção eletronica - r$ 7.624,39."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025296101900001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
10356	23552.49	6	pagamento da nota fiscal nº 652 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 94/25. relatório nº 3125/25/cooinsp. sei 202500031007645.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10357	2245.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	gustavo henrique da silva lima	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100485	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
10358	10005.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fc	secretaria de estado da administracao	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025180100700249	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10359	2339.06	13	"ordem  para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento do mês de julho da seguinte nota?
nf 3711 r$ 2.339,06"	art car veiculos ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200025	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
10360	2115277.04	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à
ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão
eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici
pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de
acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga
rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação
seduc. pdf-2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.000.088 data de emissão: 14/04/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 2.158.747,00
- valor líquido r$ 2.115.277,04
..
dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6
.."	compwire informatica ltda	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2025240102300005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
10361	11917.98	9	pagamento da  retenção de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
10362	1979.12	5	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025130100600069	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10363	105.60	13	"recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp
j: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta
centavos), conforme nota fiscal nº 236 (sei 79399429). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025290303000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	10.268.439/0001-53
10364	903.96	28	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.116 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 365, de 02/09/2025;
.valor total: r$75.330,00;
.valor líquido; r$74.426,04;
.valor irrf: r$903,96.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10365	85937.27	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro caixa.
proventos .............85.937,27"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10366	4780.00	11	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800077	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10367	483.31	21	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
49(ir)...............02/25..........483,31
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
10368	53531.55	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


vantagens ..................53.531,55"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600111	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10369	825.92	14	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de
goiás do mês de agosto/25, a favor do sr. celso brandão de
oliveira. pdf: 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
10370	2.56	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities as com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8995 e pdf nº 2025215300012 . (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56. 
. 
processo de pagamento 202300017007926 .
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10371	294.43	38	"pagamento de retenção de irrf referente ao contrato 091/2025 72958108, 
que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
-
processo principal: 202400006131749
processo pagamento: 202500006073707
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.11376/73
.
..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
.
nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025.
valor inss: r$ 1.349,45
valor issqn: r$ 1.226,77
valor irrf: r$ 294,43
valor líquido: r$ 21.664,84
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10372	6268.26	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de setembro de 2025. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100193	2025	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
10373	11585.32	3	"pdf: 2024290600107
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir
.
.
nota fiscal........ref...............valor
273................08/25.........11.585,32
.
rt"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900053	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
10374	2000000.00	2	programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059)- repasse.	agencia de fomento de goias s a	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025320101300003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
10375	893.65	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 581 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município jandaia - go, módulo iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 65/2025 (id.76947799) e relatório nº 2737/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005653.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400221	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10376	100000.00	1	"o presente convênio nº 95/2025, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para o evento marcha para jesus e contratação de estrutura e show artístico musical com a banda ?romeu & julieta? para apresentação no réveillon de inaciolândia, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.
progr.goias cresc."	municipio de inaciolandia	2025	20	2025-09-03	setembro	9	2025190102000029	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.923.755/0001-51
10377	53546.99	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas em favor de paulo cezar souza lopes, inscrito no cpf sob o nº 234.070.931-87. processo 5193420-64.2025.8.09.0006. sei 202500066010292. daof 406/3261/2025.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02075746-1, no valor de:............r$ 53.546,99."	paulo cezar souza lopes	2025	35	2025-09-17	setembro	9	2025326103500048	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.070.931-**
10378	218.36	15	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2573053 r$ 218,36 ref: agosto/2025 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
10379	2368.46	8	pagamento pasep mês de agosto/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	42	2025-09-22	setembro	9	2025326204200001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10380	912749.14	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
agmp   mensalidade plano de saúde                    478.678,79								
quota herdeiro   goiasprev                           227.749,69								
agmp                                                  63.475,92								
agmp   samp coparticipacão                            62.666,79								
pensao alimentícia 1                                  28.661,43								
pensao alimentícia                                    24.782,56								
pensao alimentícia 2                                   6.641,59								
sindsemp unimed                                        6.116,75								
agmp   taxa utilizacão unimed                          3.561,92								
agmp   uniodonto                                       2.854,50								
agmp   seguros                                         1.960,63								
sindsemp                                               1.531,25								
agmp   uti vida                                          833,00								
sindsemp seguro                                          743,27								
ordem judicial                                           698,85								
agmp   lar de jesus   salario                            596,92								
agmp   casal                                             470,20								
agmp   lar de jesus   valor                              340,00								
agmp   terra livre                                       300,00								
agmp   ascep                                              50,00								
sindsemp   uniodonto                                      35,08"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400174	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10381	4411.78	28	"refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten
der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo
ipca-ibge , no per. de 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura 2509.018267929 emitida em 22/08/2025 - devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
10382	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	wesley lima guimaraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502014	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
10383	218.40	2	"recolhimento de issqn - refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nota fiscal 6895 - r$ 6.240,00
iss: r$ 218,40
emissão: 11/09/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf  2024240101806 - processo 202400006059491
.
sandra regina"	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
10384	5600.00	1	"processo sei nº 202500010067194 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcantara venâncio. processo 202500010067194.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63852 (79141435).
.
pdf 2025285003607. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881)
.
valor: r$ 5.600,00
."	gleides santana venancio	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600399	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.925.771-**
10385	1934.95	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025.
emitidas em: 14/08/2025 – nf 1820 no valor 1.560,00 e nf 1750 no valor de 166,82 (valor total da nf r$ 175,60).
emitida em: 22/08/2025 – nf 1832 no valor 208,13 (valor total da nf r$ 9.750,00). 
processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600021	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
10386	300000.00	2	"processo sei nº 202500042006484 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. 
.
pdf: 2025285003597. daof: 3143/2850. requisição de despesa 421 (79145186)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2956 (79441862) e despacho 442 (78945350), despacho 3735 (79011489), despacho 1952 (79207485).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de posse	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
10387	4229.89	9	"op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional
total selecionado: r$61.475,27
*
empenho proporcional ao exercício 2025.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6298 - referente a passagem aérea nacional"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025316100700011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
10388	7099610.43	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400518	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10389	2185.99	5	"segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).


pdf: 2025420100056
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatura 604-irrf-atesto79057074 e aut.sgi79064686"	qualitiloc automoveis ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100096	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
10390	50.53	49	"refere-se ao pagamento:
202300025013311 nfag 17525 r$  (campanha de carnaval 2023  nfvc 611 r$ 50,53)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	19	2025-09-09	setembro	9	2023296101900002	2023	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10391	200.00	8	202400025004788 -refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 17359 ref 08/2025 serviço de publicações oficiais r$ 200,00	editora diario do estado eireli - me	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025296101500055	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.946.442/0001-93
10392	4702.09	2	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.702,09 (quatro mil, setecentos e dois reais e nove centavos), conforme nota fiscal n° 64 (sei 79158287). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.	autech construtora ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
10393	2687.37	7	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.687,37 líquido"	sejaine ferreira cerqueira	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700087	2025	2904	polícia civil	***.216.601-**
10394	2160.23	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
funcam - fundo de capacitação - faltas................r$ 2.160,23
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025290100400009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10395	2393.17	50	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040340500032509098	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10396	118.86	2	"retenção de ir sob as faturas:	
nº documento	valor a ser pago
2509.018282179 ir	92,86 
2509.018277900 ir	13,00 
2509.018277901 ir	13,00"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290200700179	2025	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
10397	3676.80	62	"202500025079315 nfag 1377  r$ 28,8 (rádio mantiqueira ltda  nfvc 2752 r$ )
202500025079315 nfag 1431  r$ 576 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2134 r$ 3072)
depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38
104-1626-578.197.734-8-produto: 4995."	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10398	1833.30	1	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10399	11502.36	3	".
proc 202500010035284-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
marcelo dourado carvalho lopes - agosto/2025.......r$ 11.502,36
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
10400	62407.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300259	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10401	158562.79	7	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças.

*********pagamento nota fiscal 115888***********"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025290201800045	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
10402	534437.06	13	"data do empenho: 05/01/2025
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 *
* pdf nº. 2024170100282 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1203 (ref. 22/07 a 21/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 544.320,15
valor total do item 1: r$ 6.531.841,80
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 240,60
valor total do item 2: r$ 43.308,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
.
o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025,
e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp"	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400259	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
10403	4885198.31	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: vencimentos e salários	
vencimentos efetivo *******************r$ 6.765.846,99
descontos (- 36,31%)*******************r$ 1.863.384,28
total =================================r$ 4.902.462,71"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100211	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10404	7358.85	1	pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300040	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10405	565.46	5	"pdf:	2024290100029
10087860-02/25 liq	98,38 
10282246-05/25 liq     467,08 
lfb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700096	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
10406	9813.75	17	".
proc 202500010034947-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
etyene barbosa bento - agosto/2025............r$ 9.813,75
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
10407	72856.64	7	"pagamento da nota fiscal nº 3639 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luís de montes belos-go, no período de 21/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3144/2025 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031007759.
pagamento da nota fiscal nº 3641 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3144/25 agehab/cooinsp. sei 202500031007759.
pagamento da nota fiscal nº 3642 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.
pagamento da nota fiscal nº 3644 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.
pagamento da nota fiscal nº 3645 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 01/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.
pagamento da nota fiscal nº 3646 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bonópolis-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.
pagamento da nota fiscal nº 3647 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de estrela do norte-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
10408	709.13	4	"pagamento de despesa com o reajustamento do valor do contrato n.º 02/2023, que tem por objeto a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.
* * fatura 767154 00f liq reaj - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025140100600106	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
10409	4329.79	14	pagamento liquido das duplicatas abaixo especificadas, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacional (ft00021726 - ft00021803)	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100052	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
10410	100000.00	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej/fundahc  jul25 consolidado (78539127) – custeio………………………...r$ 100.000,00"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10411	27533.72	21	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 1376, 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387,
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400 e
1402.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10412	36375.77	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300170	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10413	99.99	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
10414	71452.63	2	".
pdf 2024260100418
.
.
pdf 2024260100418
.
pagamento parcial do liquido da nf 678,
referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-05	setembro	9	2025260104800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10415	2322.70	6	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, 
no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e 
a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão 
na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira 
n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no 
valor de.....................r$ 2.322,70."	delio esteves de matos	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
10416	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	luiz berber costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501389	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
10417	102.79	18	"fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.
pdf 2024310100162.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 79479433 (fls. 2), com embasame
nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20
12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: agosto/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025310100500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
10418	153.56	8	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público -privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de setembro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7132 e pdf nº 2025215300076. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 153,56. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025215300700002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
10419	41.29	3	"pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).

empenho referente à pdf nº 2024140100042.

* * fatura 16957726 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	telefonica brasil s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600081	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
10420	2500.00	5	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00013.
pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500056	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
10421	100000.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025, da diretoria de obras rodoviárias
pdf nº 2025436101098"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	96	2025-09-18	setembro	9	2025436109600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10422	1000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ludimila oliveira de campos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501995	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
10423	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501412	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
10424	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joao vitor souza de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501769	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
10425	298270.03	12	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
52..................06/25.........298.270,03
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-09-02	setembro	9	2025290601900017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
10426	7350.10	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.350,10"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100341	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10427	181438.26	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 181.438,26"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100336	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10428	2038.57	27	"pdf:	2024295000257
1131-08/25 iss	2.038,57 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-09-19	setembro	9	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
10429	167637.76	4	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição
inss: r$ 5.249,22  ---   (47.249,22*11%)
issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%)
ir: r$ 2.208,42    ---    (184.034,67*1,2%)
valor líquido: r$ 167.637,76
.
conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2024240101652 e2025240100584	
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
10430	2322.28	18	".
*pdf 2024170100154*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000509576 do exercício 2025 do cont
rato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referen
te ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
10431	5486.86	26	"despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
nota:
inss/nf/83495	09/09/2025	09/09/2025	5.486,86	5.486,86"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
10432	1683.34	13	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3583 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de adelândia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3584 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jandaia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3585 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de terezópolis de goiás-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3586 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de inaciolândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3587 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aloândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
10433	629200.00	1	pagamento liquido  (repasse federal) - nfs 321 e 322 - aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa (sei nº 75076432).conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 75076286), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	46	2025-09-24	setembro	9	2025320104600007	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
10434	53314.94	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - agosto/2025	estado de goias	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025130100100233	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10435	744.69	73	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10436	2304.02	3	(serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii) - proc 202500055000300. nota fiscal 2115	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025319000500336	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
10437	13289.30	8	parte 2/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 572xxxx-38.2022.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10438	120229.11	5	"processo: 202400010030915 - crs
.
1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026.
.
pdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202).
.
nota fiscal.........emissão........valor
2765/agosto/2025....09/09/2025....120.229,11
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2025	76	2025-09-11	setembro	9	2025285007600009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
10439	36.16	15	recolhimento do issqn, referente ao mês de agosto da fatura n° 138480, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
10440	107107.34	14	"pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025.
nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição 
inss: r$ 4.088,19
issqn: r$ 5.931,58
ir: r$ 1.422,60
valor líquido: r$ 107.107,34
.
conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006040383
pdf: 2024240100994
cno: 90.024.48010/70
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
10441	1381.46	12	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00,  referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45).
nota:
11610	10/09/2025	10/09/2025	1.381,46	1.381,46"	digital papelaria e informatica ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100037	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
10442	1519.36	2	"valor que se empenha para recebimento pelo inventariante luiz andré tavares da silva, inscrito no cpf nº 470.733.141-68, de pensão por morte não paga em vida ao beneficiário luiz augusto tavares da silva, inscrito no cpf nº 012.915.801-15, pensionista da segurada maria tavares da silva, inscrita no cpf nº 355.718.701-25, referente ao cargo de professor iii do quadro de pessoal da secretaria de estado da educação, do período de 03/04/2025 (data do requerimento do benefício) a 19/04/2025 (data do falecimento do pensionista).

pensão por morte..............................r$ 1.519,36.

conta corrente para o crédito:
titular: luiz andre tavares da silva;
cpf: 470.733.141-68;
banco: caixa econômica federal;
agência: 02079;
operação: 3701;
conta corrente: 000583697941-0."	luiz andre tavares da silva	2025	5	2025-09-02	setembro	9	2025188000500076	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	***.733.141-**
10443	60599.39	10	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref................valor
502.................09/25..........60.599,39  
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-26	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10444	254.65	4	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor creditar no banco 104 ag: 3867 c/c? 060000019-3 cnpj:00.068.071/0001-26.

cocalinho.........................254,65"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10445	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	kallyandra severino de brito rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500937	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.781-**
10446	291547.62	17	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1312 r$ 183505,14
proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1313 r$ 108042,48"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
10447	6621.70	148	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-parcial liq.-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10448	5664.28	13	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar
a draco. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 6.329,07 bruto
r$   664,79 irrf
r$ 5.664,28 líquido"	helder pereira barbosa	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700068	2025	2904	polícia civil	***.929.821-**
10449	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	laysa mikelly rosa dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501116	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.901-**
10450	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mauro cesar da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501881	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
10451	2.53	79	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158434950 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,53.
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10452	64795.19	5	"pdf: 2024290600163
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..............valor
9366280.............08/25............28,49
9474224.............09/25........64.766,70 
total............................64.795,19
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700153	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
10453	2025.00	1	"processo 202500010065260 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva e santhiago emanuel santos de jesuss rizza. período de 19 à 25 de agosto de 2025, processo 202500010065260.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61753/2025/ses  (sei 78856311)
.
ipof  2025285003683 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
viviane santos de jesus pires
cpf: 055.048.161-30
valor: r$ 2.025,00"	viviane santos de jesus pires	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600398	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.048.161-**
10454	51592.80	16	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprim
ento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós aval
iação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025)
. emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69
462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº
4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro
/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avali
ação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110
.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal
r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento......,,,,,,,,,,,,,,,...........valor
raps/tres ranchos/junho 2025.............r$12.898,20
raps/tresranchos/julho 2025..............r$12.898,20
raps/tres ranchos/agosto 2025............r$12.898,20
raps/tres ranchos/setembro 2025..........r$12.898,20
.
total a pagar:...................r$51.592,80
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 500/2025/ses/gesm (79630862)."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-09-26	setembro	9	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10455	18982.88	15	solicitação ref. contrato nº 002/2024 - pagamento líquido - competência 07/2025.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
10456	370.00	4	"referente ao contrato nº 007/2024 da prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista, nota fiscal 68.740
processo 202500055000161"	objetiva edicoes empresariais ltda	2025	5	2025-09-30	setembro	9	2025319000500194	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	26.659.060/0001-04
10457	1051.29	131	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057864 nfag 41393  r$ 578,49 (impacta mais ooh social  nfvc 32 r$ )
202500025057864 nfag 41752  r$ 108 (site curta mais  nfvc 2355 r$ )
202500025057864 nfag 41753  r$ 57,6 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz  nfvc 320 r$ 307,2)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10458	5000.00	1	10crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00345	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100345	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10459	1122511.62	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01 e 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii,  correspondente ao período de 04/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (78076769) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2629/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006558.	spe agehab itaguaru ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400346	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.723/0001-64
10460	78483.87	1	"processo 202500010070572 - crs
.
portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde.  portaria 8013/2025.
ref.: agosto/2025.
.
pdf:2025285003853. daof:3334. rd 300 (79650015)
.
piso de enfermagem- agosto/2025.
.
batuira/agosto/2025.............78.483,87
."	sanatorio espirita batuira	2025	159	2025-09-26	setembro	9	2025285015900063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
10461	1145.34	38	"pagamento de valor de irrf, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.414 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 376, de 08/09/2025;
.valor total: r$95.445,00;
.valor líquido: r$94.299,66;
.valor irrf: r$1.145,34.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10462	363.19	50	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe
nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução
tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d
e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s
elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 -
processo 202300006064894.
.
nota fiscal:  77924  –  itaberaí	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 4.669,96
liquido parte:	r$ 71,50
.
obs: o valor liquidado para o pagamento de issqn será creditado na conta da empresa, pois a duam foi quitada com os valores excedentes das nfs 78280, 78663 e 79362.

......	
nota fiscal:  77925  –  luziania	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
issqn:	r$ 261,69
......	
obs: o valor de r$ 261,69 será creditado na conta da empresa, pois  foi liquidado com a alíquota maior que o da duam emitida pelo município de luziânia."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10463	1195.20	14	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217243361 e pdf nº 2024215300100. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
10464	7038.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10465	4326323.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-17	setembro	9	2025240104100235	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10466	8295.96	13	"o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de  agosto 2025. 
pdf: nº 2024336200165. 
processo: 202400024004489."	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025336200700043	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
10467	526.86	7	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento
.
nf576
nf577
nf578
nf579
nf581
nf582
nf583
nf584
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
10468	499.42	29	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4654, emissão: 28/07/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 396, emissão: 27/08/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 397, emissão: 27/08/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 398, emissão: 27/08/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 145,60 - ir 
- nota fiscal: 2645, emissão: 30/06/2025,
 atestado: 01/09/2025, valor: r$ 68,45 - ir 
- nota fiscal: 2637, emissão: 30/06/2025,
 atestado: 01/09/2025, valor: r$ 68,45 - ir 
- nota fiscal: 2634, emissão: 30/06/2025, 
atestado: 01/09/2025, valor: r$ 68,45 - ir 
valor total: r$ 499,42"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10469	84.00	1	"fundo rotativo -  aquisição de ""06 - correia industrial a-46 - serra policorte"", no montante de r$ 84,00, referente a nota fiscal nº. 41781,emitida pela empresa s o s borrachas ltda, conforme: despacho nº 1557/2025/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 979/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 931).
---->> valor r$ 84,00
(nota fiscal nº. 41781)
(emitida pela empresa: s o s borrachas ltda&#8203;)
nota:
1557/2025	05/09/2025	05/09/2025	84,00	84,00"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100803	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10470	15639372.03	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721),  relativas à folha do mês de setembro de 2025. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100192	2025	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
10471	447011.71	1	"pagamento referente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587.
.
nota fiscal nº 371 - r$ 452.441,00
liquido: r$ 447.011,71
emissão: 05/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100386 - processo 202500006041587
.
sandra"	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-22	setembro	9	2025240104800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10472	2918.06	16	"202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
.
pagamento conforme despacho 334 (79068059)
.
fatura nº 927/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 2.918,06
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
10473	21795.73	9	pagamento da nota fiscal nº 662, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-47, relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id.79698964 ) e relatório nº 3176/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031007767.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10474	126401.94	5	pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório nº 2653/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006133.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
10475	131818.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600116	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10476	4211.91	1	pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento ao supremo tribunal federal stf, considerando a cessão do servidor pedro henrique ramos sales a essa secretaria para exercer o cargo de secretário de estado da infraestrutura, conforme portaria nº 53, de 6 de março de 2023, publicada no diário oficial da união em 10 de março de 2023 e nos termos do §1ºdo art. 93 da lei nº 8.112/1990. refere-se ao período de 01 a 10/03/2025, em conformidade com o ofício nº2877303/geced/stf.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-03	setembro	9	2025430100100224	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10477	1616078.32	24	"pagamento de valor líquido, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com
vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas
gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de ma
lha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura,para
atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino,
total de 16.380 kits, sendo 160 tamanho pp, 4.800 tamanho p, 9.000 tamanho m
e 2.420 tamanho g. constam nos autos  documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição
de despesa n°7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc/ nep-
21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sc
cgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9
015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, nota fiscal 942, ateste
de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho
através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025
/seduc/coordastec-16768.
pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025.
*nota fiscal 942, de 28/07/2025;
*valor total da nf: r$1.635.706,80;
*valor líquido; r$1.616.078,32;
*valor irrf: r$ 19.628,48.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10478	3683.80	8	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 8ª parcela do
iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800126	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
10479	397.09	53	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 39 de 0;
- i.d. depósito: 081250000029325932.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-08	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10480	1791.72	3	"decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 09/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 20ª parcela.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100478	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10481	204833.51	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025188000400039	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10482	255667.73	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco santander (brasil) s.a.	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300270	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
10483	856.77	16	"retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição 
inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%)
issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%)
ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%)
valor líquido: r$ 64.472,14 
.
conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
10484	73509.18	11	pagamento de iss da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-09-26	setembro	9	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
10485	292.67	6	"pagamento do irrf retido nf 1152, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 292,67 (valor total da nf r$ 12.194,49). conforme dare anexo.
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600274	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
10486	148541.77	10	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de setembro/2025, conforme despacho nº 155/2025-geconte de 30/09/2025.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-30	setembro	9	2025170203600004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10487	2183.57	37	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010
1388 - processo 202300006064894
..
nf 32993  data de emissão: 01/09/202532998
ref.: agosto/2025 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 2.183,57
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10488	4900.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento-rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - profgestão - pcv sesg
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025280100800016	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
10489	0.00	86	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência............valor
285..............08/25..............3.745,33
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10490	6775888.85	1	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2796, 2799 e 2805.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025436111300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
10491	861530.48	7	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

********pagamento da nota fiscal 3723*************"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025290201800024	2025	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
10492	793.88	14	"pdf 2024290100191
10-08/25 alug. ir	
cjm"	maria elizete de azevedo fayad	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290100700019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
10493	0.00	2	"pdf:	2025295000093
1905-08/25 ir   70,68 
lfb"	magna medica ltda	2025	23	2025-09-11	setembro	9	2025295002300010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.922.811/0001-63
10494	92.79	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a funcam - consignados (celetistas e comissionados) no valor de r$ 92,79.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025426100300049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10495	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	laura cristina da silva almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501813	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
10496	16773.88	2	"portaria 3493/2024
.
processo sei 202500010037585- dmo
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025,vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980.
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
pdf 2025285002375. daof 2264/2025. rd n° 16/2025(75206319).
.
pagamento referente ao líquido.
.
nota fiscal ............valor a pagar:
8437/2025.............16.773,88.
.
total a pagar:	      r$ 16.773,88."	amp hospitalar eireli - me	2025	81	2025-09-12	setembro	9	2025285008100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
10497	1979834.25	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 16ª medição do contrato nº 178/2010,referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024435000062, processo sei 202500036012980, nf 75.	construtora milao ltda	2025	13	2025-09-25	setembro	9	2025435001300005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
10498	26295.64	9	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj
eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar
iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos
e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta
dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)
município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal ab
aixo:
.
nota fiscal: 570 – ivolândia
data de emissão: 05/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 15/09/2025
valor total da nota: r$ 267.845,98
irrf: r$ 6.428,30
......
nota fiscal: 571 – crixás
data de emissão: 05/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 15/09/2025
valor total da nota: r$ 649.467,94
irrf: r$ 15.587,23
......
nota fiscal: 572 – cavalcante
data de emissão: 05/09/2025
referência: agosto de 2025
atesto: 15/09/2025
valor total da nota: r$ 178.338,11
ir: r$ 4.280,11
......
processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2024240100355rf: r$ 4.280,11"	araguaia eventos e transportes ltda	2025	83	2025-09-25	setembro	9	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10499	1344.31	12	"pagamento referente as faturas:		
nº da fatura	referência	valor
10486132	setembro, 2025	 r$ 1.344,31"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025290200700123	2025	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
10500	6345.08	17	"pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.
contratação por dispensa de licitação nº 02/2023
empenho referente à pdf nº 2024145100087

* * nota fiscal 226 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025145101100001	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
10501	79.90	8	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700072	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
10502	237066.59	9	pagamento da nota fiscal nº93 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj:12.655.348/0001-04, referente a medição da a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina-go, correspondente ao período de 08/07/25 a 22/07/25, conforme contrato nº 54/24/agehab. relatório nº 2643/25/cooinsp. sei 202500031006129.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
10503	12174.90	1	"despesa com o 4º termo aditivo de renovação e alteração quantitativa para suprimir do objeto do contrato (lote 03), o equivalente a 9,83%, no contrato nº 052/2022 (data 31/05/2022), vigente a partir de 31/05/2025, no valor global de r$ 51.530,00, referente a  aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera pelo período de 12 meses.( processo 202100053000310) (pregão eletrônico 62/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300411)(declaração nº 406).
notas:
48512	18/08/2025	18/08/2025	8.676,00	8.676,00 
48513	18/08/2025	18/08/2025	3.498,90	3.498,90"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100353	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10504	175719.61	1	recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100404	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
10505	1879616.25	1	recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100408	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
10506	48996.43	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100417	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10507	0.00	1	"pdf:	2025295000016
14102-08/25 liq	75.493,08 
14104-08/25 liq 75.493,08 
14105-08/25 liq	75.493,08 
14106-08/25 liq	75.493,08 
14107-08/25 liq	75.493,08 
14108-08/25 liq	75.493,08 
14113-08/25 liq	75.493,08 
lfb"	navesa autos ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025295000600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	44.330.274/0001-14
10508	5452.06	6	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04
cond. setembro 2025"	condominio do edificio libertas	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600071	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
10509	310.76	21	"processo sei 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal nº 17689/agosto/25/ir (sei 79324909)
.
total a pagar:	r$ 310,76
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
10510	14867.70	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - prevcom - cont. estado.	plano goias seguro	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600306	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
10511	47450.37	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258)
.
valor total .................................. r$ 47.450,37"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500060	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10512	32634.92	1	202000025027228 recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 8.158,73, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 8.158,73, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025  r$ 8.158,73 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.	rosangela da silva picoli andrade	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500231	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
10513	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	erika silva de sa	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501659	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
10514	1162.43	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de setembro/2025. parte patronal civis. (06000712727)	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025160100200016	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
10515	4724474.10	3	"convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06).

o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional.

referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, 
correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores:

manutenção dos cotecs: r$ 14.173.422,30

pdf nº 2021420100055 – situação: liberado / manutenção (nº 76324530)


manutenção do órgão-ref.repasse da 26ªparcela -manutenção dos cotecs-conf. aut.79314521 e 79476887"	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025420103400007	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.517.750/0001-06
10516	20471.27	1	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude setembro - 2025	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100255	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
10517	962.36	4	"202400025195275 :refere-se ao pagamento irrf nf 1718 ref 08/2025
serviços especializado serviço tecnico especializado asg - wso2. r$ 962,36
.
depositar na agencia mais negocios: cnpj: 09.456.840/0001-38
104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025296102500002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
10518	755.07	4	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 40020 irrf. referência 09/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	4	2025-09-25	setembro	9	2025305200400010	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
10519	1602871.20	9	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

*************pagamento gasolina nota fiscal 2496081****************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800065	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
10520	6699.89	26	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1341 r$ 6.699,89.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10521	190.30	7	contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.	linfortel internet ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025409100600031	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
10522	8539.16	20	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. 
pdf: nº 2024336200032. 
processo: 202000024001470."	total archive digitalizacao e assessoria ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025336200700050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.481.186/0001-61
10523	80.37	1	".
ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com táxi e ""uber/99pop"" da servidora edmila rodrigues cardoso. 
.
adl"	edmila rodrigues cardoso	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400509	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.306.291-**
10524	381902.70	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nfs-3592 e 3593.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-09-23	setembro	9	2025436105000058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
10525	114857.93	1	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal
 (inatvos) do mês de setembro de 2025.
                                                              
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco  : 756
agência: 5004
conta  : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900111	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10526	1427.00	26	"pdf 2024295000257
1131-08/25 inss	
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
10527	58622.10	19	limpeza, asseio, conservação e portaria, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva do complexo administrativo emater. ref. a nf. 3538 liq. - 07/25.	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600033	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	21.419.761/0001-52
10528	404.80	2	férias abono-clt –  referente férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6712/2025/agehab/gagp (80006083) e despacho nº 4626/2025/agehab/grsg (80089742). sei 202500031008117/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025436200100278	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10529	17340.00	1	"repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse,  a título de investimento,  para a aquisição de uma (01) câmara vertical para armazenamento e conservação de medicamentos termolábeis  destinados ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração 101 (64030939). 
.
pdf:2025285003754. daof:3256. rd 346 (79596540).
..............................................
ipgse-herso, investimento aquisição (1) câmara vertical armazenamento conservação medicamentos termolábeis. 
.
valor pago..............r$ 17.340,00.
.
portaria numeração automática 3068 (79889765) eextrato publicação portaria (80073749)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100317	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
10530	224243.80	1	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e se
rviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contra
to de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$ 224.243,80"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
10531	519.96	3	nota de empenho para contratação de um link de internet para atender a  emater em formosa/go.	power connect ltda	2025	4	2025-09-16	setembro	9	2025409100400042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
10532	1320.00	2	"pagamento liquido -  contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel), mediante dispensa eletrônica nº 137/2025, referente ao processo de contratação 202500005010574 -  sislog nº 113775/2025. processo de execução: 202500020010529.
- nota fiscal 47 (79664411)
- atestado 100 (79664458)
- solicitação de liquidação e pagamento (79664800)"	teslink co ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800258	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
10533	4000.00	9	"- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se
ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês
09/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvb"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400098	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10534	1260.00	1	"pagamento referente a bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa
nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15932: bolsas de agosto/2025. despacho nº 347/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 5287/2025/seduc/spf-00417 solicitando empenho e pagamento. daof 1886. pdf 2025240102107."	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025240105800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10535	4128.58	6	inss nfº 58 - referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a;  2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrgea final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400096	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
10536	18058.13	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1051 109.387,88
...nf 1052 70.901,09
...nf 1053 184.698,78
...nf 1054 236.950,15
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025240101000006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10537	24620.20	18	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nf.....issqn (r$)....município
1376..14.433,95.......goiânia
1377.....718,75.......anápolis
1379.....143,75....aparecida goiânia
1381.....143,75......caldas novas
1382.....143,75.......cristalina
1383.....239,58......firminópolis
1384.....143,75........inhumas
1385.....239,58.........iporá
1387.....239,58......santa helena
1388.....239,58.......são simão
1389.....143,75.......trindade
1390.....703,69.......rio verde
1391.....503,13.......porangatu
1392.....562,95........jataí
1393.....426,73.......catalão
1394.....287,50........ceres
1395.....718,75.......formosa
1397.....711,22........goiás
1398...1.980,88......itumbiara
1399.....705,20.......luziânia
1400.....958,33.......morrinhos
1402.....232,05.....pires do rio
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10538	1610.00	1	nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos na secti das cidades de novo planalto, são miguel do araguaia e bonópolis nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025 e  instalação de equipamentos na secti das cidades de itaberai, pirenopolis, salto corumbá, corumbá, cocalzinho/go de 08/09 a 10/09/2025.	jose lidio de lima neto	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600048	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
10539	8659.26	14	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).

pdf: 2025420100021
diesel s-10 veículos
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573021-diesel s10-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100057	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
10540	4956.20	1	"ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por luciana camargo brunca, cpf 268.313.128-37, sobrinha do ex-servidor: mário cesar xavier de camargo, falecido em 11/08/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	luciana camargo brunca	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025170101300091	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.313.128-**
10541	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ramon de souza oliveira	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600043	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
10542	7200.00	2	pagamento destinado a secretaria de estado da economia, referente a dare-irrf no valor de r$ 7.200,00, pela prestação de serviços da empresa soares eventos e serviços ltda, inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, pela contratação de cota de patrocínio do artista chicote de luxo, pela apresentação artística no dia 13 de agosto de 2025, na 52ª exponorte - exposição agropecuária da cidade porangatu-go, já descontados os valores do duam-iss e liquido da nf  427, conforme despacho nº 464/2025/goiasturismo/gecont, daof 185 por inexigibilidade - nº 63/2025. sislog 116142 sei 202500005026774 pdf 2025426100167.	soares producao artistica	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025426101000003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.158.609/0001-68
10543	4.23	14	"processo pggto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. ir
.
nota fiscal:759
emissão:08/09/2025
total a pagar:	4,23"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
10544	62.61	2	"processo 20240005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002411 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 4934 - ir
.
emissão: 21/08/2025
.
valor: r$ 62,61"	ns distribuidora ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000542	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.556.376/0001-61
10545	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jose igor ferreira santos jesus	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501597	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
10546	12947.94	1	"processo 202500010028536.crrm
.
portaria 3493/2024.
.
202500010028536
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ""a"" ses vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076.
.
rd n° 19/2025(75565701). daof 2294/2850/2025 pdf 2025285002461
.
planilha ordem de fornecimento  dental ipo (77173779) 
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.
.
4938:..................12.947,94"	dental ipo ltda	2025	81	2025-09-23	setembro	9	2025285008100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
10547	464.75	14	"pagamento do irrf retido da nf 22271, emitida em 03/09/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo.
processo: 202418037003822 
pdf: 2024400100088
gec"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
10548	79.90	8	nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atendimento ao cliente seds.	iub telecom ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025409100800018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
10549	11969.46	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (verba indenizatória – lei 22.259)
.
valor total .................................. r$ 11.969,46"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025210100500061	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10550	0.00	5	".
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.#
.
# pdf 2025170100159 #
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851629 e fatura nº 2573519, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
10551	1147644.64	9	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
217041331.............06/25........576.961,64 
217056933.............07/25........570.683,00 
total............................1.147.644,64
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700044	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
10552	60567.97	5	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(gasolina - líquido)  
diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido:  61.261,38
etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido:  50.172,73
gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido:  60.567,97
total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
10553	212.98	5	".
proc pgto 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
empenho referente a peças
.
referência: n.f. 928.............r$ 212,98
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
10554	3267.62	10	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

************pagamento irrf nota fiscal 2496081**********"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800064	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
10555	70846.52	123	"descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41742  r$ 7350,4 (jornal hora extra  nfvc 430 r$ 6208)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41743  r$ 4714 (site revista factual  nfvc 28 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41744  r$ 3771,2 (blog da maysa abrão  nfvc 233 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41745  r$ 3771,2 (blog alan ribeiro  nfvc 155 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41747  r$ 3771,2 (site plural notícias  nfvc 1124 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41748  r$ 3617,6 (site jornal opção  nfvc 605 r$ 3046,4)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41749  r$ 7287,68 (site jornal a redação  nfvc 2674 r$ 6145,28)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41750  r$ 14470,4 (site jornal opção  nfvc 606 r$ 12185,6)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41751  r$ 10843,56 (site revista bula  nfvc 512 r$ 9172,8)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41770  r$ 3706,88 (portal kilattes notícias  nfvc 48 r$ 3135,68)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41771  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 943 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41649  r$ 3771,2 (site a voz do povo  nfvc 709 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10556	33.35	72	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511533-aalm.sine-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irr"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
10557	254.65	7	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
contr.previd/08/2025
favor de creditar no banco da caixa 104, ag.:3867, c.c.:60000019-3
cnpj:00.068.071/0001-26
cocalinho................254,65"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10558	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	diogo appel colvero	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501899	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
10559	35581.81	4	"despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição–cusd),
para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarrega-
mento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.
(dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (>> ploa/2025 <<<).
(declaração: 181)(pdf: 2024409300898).
- comunicado nº 499/2025-metrobus/cservg-19669.
- referência: agosto/2025.

- nota:
08/2025-ônibus eletr	17/09/2025  17/09/2025  35.581,81  35.581,81"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025409300800001	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
10560	85238.37	2	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036011900, nf nº 5364.
código de barras dare: 8587 0000 852-0 3837 0008 210-9 0002 5272 000-8 4835 6060 000-1"	lcm construcao e comercio s a	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025436113800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
10561	108.56	3	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
pagamento conforme despacho 14 (79726545)
.
nota fiscal nº 99940/jul/25/ir
.
total líquido a pagar:	r$ 108,56
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-09-23	setembro	9	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10562	189082.61	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025409300100302	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10563	266.78	5	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 20- processo nº 202100055000165.	j a dias comercio e representacoes	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500313	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
10564	300.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 26 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10565	2456.36	1	202000025027207 recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 614,09, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 614,09, 01/06 a 31/06/2025 ref 06/2025 r$ 614,09 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09.	lucio jose da silveira	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500227	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
10566	0.00	4	"processo 202500010041082.crrm.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 ""c"". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte)

código no sislog nº 2522

código comprasnet nº 87190
.
23555/ir:...................:6,79"	benenutri comercial ltda	2025	163	2025-09-03	setembro	9	2025285016300349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
10567	12999.96	4	"despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).
nota:
2284672	19/08/2025	19/08/2025	12.999,96	12.999,96"	vibra energia s a	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025409300900049	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
10568	50113.53	7	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 507.	strata engenharia ltda	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
10569	36.67	23	"empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de
36,67. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 00137961 de 25/08/2025 ref. julho de 2025. impressão. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$36,67."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
10570	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.8 município hidrolândia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em educação no município de hidrolândia - go (aquisição de ar condicionado)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1596/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2542/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101427. daof 1679. transferência via convênio nº 061/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013669: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1050/2025 - seduc/gcr-17181	hidrolandia prefeitura	2025	173	2025-09-03	setembro	9	2025240117300071	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.105.329/0001-80
10571	129.00	1	pagamento referente à pdf nº 2025186300194 parcela(s) 15/09/2025 no valor de 500,00.despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com  eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação  nº 4/2025 agr/ggi-06060 e portaria  agr 308/2025 - agr. total selecionado: r$500,00.	dorivan de sousa lima	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800158	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
10572	2179.27	10	"pagamento das faturas com a prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens, hospedagens.ft21727"	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025335100100053	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
10573	32364.10	31	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10574	918453.19	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.......................................................valor 
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o 
fdo previdenciário - ativo civil (14,25%).......................r$ 918.453,19 
.  
total...........................................................r$ 918.453,19
.
rmb"	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100334	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
10575	73169.50	9	"pagamento líquido à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024.
nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição 
inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%)
issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%)
ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%)
valor líquido: r$ 73.169,50
.
conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006129980
pdf: 2025240101980	
cno: 90.023.48571/75
.
isabel"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-09-19	setembro	9	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
10576	95775.02	8	valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de junho/2025, pdf: 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036013115 nf 446 liquido	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
10577	126523.69	3	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 5.
.
pdf 2025170100082
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 000608, da empresa
qualitiloc automoveis ltda, especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400397	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
10578	78.88	16	"pagamento do issqn retido da nf 1762, emitida em 22/08/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 1.577,50).
processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600130	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
10579	6000.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação de rede - liquidos (estatutários) no valor de r$ 6.000,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100277	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10580	364075.99	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025400100100426	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10581	181.93	7	"contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 27503 conforme segue:
.
r$ 191,10 bruto 
r$   9,17 irrf 
r$ 181,93 líquido"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700061	2025	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
10582	49.87	1	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de setembro - 2025	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100249	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
10583	99478.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100273	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10584	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura. - competência setembro/2025.	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300185	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
10585	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	juliana carneiro vieira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501868	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
10586	13482.50	3	nf 840792 líquido, referente ao fornecimento de gasolina no mês de julho de 2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600052	2025	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
10587	95286.18	3	"valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o
bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009888, nf nº 3373."	etica construtora ltda	2025	75	2025-09-16	setembro	9	2025436107500035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
10588	684.19	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº  616 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s,  cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005662.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400249	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10589	11332.36	1	"processo 202500010056522.crrm
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.	rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.
.
pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
40307:....................11.332,36"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-09-29	setembro	9	2025285017000041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10590	44.12	14	"recolhimento de irrf referente a locação do mês de agosto/2025, da 
unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo 
r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700084	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
10591	179016.29	2	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 11874 líquido	perkons s a	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
10592	1571.33	23	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do inss da nf 249,
referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza
r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv
as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10593	1697.51	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: 
dados para depósito: 
beneficiário: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
banco: itaú - 341 
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10594	8755.57	1	pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente ao mês de julho de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme  ofício nº145/2025 – sap.	prefeitura municipal de pires do rio	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100227	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
10595	85.03	20	"contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários.
.
nfe. 31930 - r$ 85,03, - tributos/irrf"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600070	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
10596	88984.90	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - fgts....................................r$ 88.984,90
."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025290100100347	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
10597	30959.15	16	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss 152177 julh 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10598	13086.52	2	contrato ref. prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº463.	allana adrielli linke ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700121	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
10599	319.53	19	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 248,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10600	6269.78	6	"pagamento do recibo de locação agosto/2025, conforme contrato
nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na
avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19,
jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700199	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
10601	75229.02	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200260	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
10602	0.01	37	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento de diferença do issqn da seguinte nota do mês de agosto 2025.
nf 288 diferenca issqn r$ 0,01"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
10603	516605.18	3	valor destinado ao pagamento da 2ª medição (zerada) e 3ª medição do contrato nº 08/2025-goinfra, referente a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025.pdf nº 2024436101416. processo sei nº 202500036013391, nf nº 186.	duna engenharia ltda	2025	95	2025-09-16	setembro	9	2025436109500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
10604	436449.00	14	"reenvio liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e u
tensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo
da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar
e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fun
damental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás
de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constant
es neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal...4098
valor bruto: r$ 441.750,00
valor irrf: r$ 5.301,00
valor liquido: r$ 436.449,00
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
10605	0.00	1	pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo no mês de setembro de 2025, no valor de r$ 4.400,00. (pdf.2025426100209)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	6	2025-09-28	setembro	9	2025426100600117	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10606	1200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tatianne ferreira de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500887	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
10607	2049.18	24	"pdf 2024295000257
1082-07/25-ir	
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
10608	828.98	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 556 - mês de agosto/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10609	858.00	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros.
.
processo de restituição:202500004075793
.
ppt: 400 - autorização de ppt: 14528
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025170101400511	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10610	20000.00	1	"portaria 2606/2024
.
serviço de treinamento -rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-09-29	setembro	9	2025285005300041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10611	804.00	4	pagamento do irrf da nf 5521, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelagem da informação para construção (bim building information modeling) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto em bim. pdf 2024430100042.	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600072	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
10612	31435.68	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036012177, nf-23298.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-09-05	setembro	9	2025436112800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10613	520.00	5	"despesa com 2º termo aditivo de renovação até 29/11/2025, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790)(declaração nº 639).
nota:
12060	19/08/2025	19/08/2025	520,00	520,00"	brava forte comercial ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100568	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
10614	266.28	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido complementar da nota fiscal nº 710. 09/2025.	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	49	2025-09-25	setembro	9	2025300104900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
10615	2557.28	5	"pagamento do liquido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 2.557,28 (valor total da nf: r$ 46.363,92).
processo: 202218037004950 
pdf: 2025400100123.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025400101100020	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
10616	54398.36	4	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço
manutenção do órgão- despesas essenciais- nf694-07.2025-liquido-atesto 79526276 e aut. sgi79562634"	procel ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
10617	2463.99	8	"2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. 
objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). 

taxa irrf - ccon

pdf: 2025420100004
manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 08/2025
ccon-irrf-atesto78924238 aut.sgi78925886"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100045	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
10618	14311.18	12	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

***********pagamento nota fiscal 21675************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-09-11	setembro	9	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
10619	12644.01	1	"retenção de imposto de renda   do quinto termo aditivo  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal...6342
bruto: r$ 263.416,87
irrf: r$ 12.644,01
issqn: r$ 13.170,84
inss: r$ 28.975,86
liquido: r$ 208.626,16
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
10620	2848.61	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de irrf referente a prestação de serviços no evento dia do cerrado, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, às 9:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 52/2025 (79223617), e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 716 e pdf nº 2025210100136. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.848,61.
.
processo de pagamento 202500017011860.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600106	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10621	32.78	515	1020250276037 projeto de ar condicionado e ventilação do laboratório central de materiais da goinfra. despacho nº 828/2025/goinfra/oc-gepoc -, pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10622	24366.41	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 3 90 93 21 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3	
						
100497	parcela indenizatória 50% - lei 22.258		12.824,43
100498	parcela indenizatória 45% - lei 22.258		11.541,98

soma							24.366,41"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025320100600043	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10623	184285.67	2	"pagamento do irrf retido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 184.285,67 (valor total da nf r$ 3.839.284,74). conforme dare anexo.
processo: 202318037003783 
pdf: 2023400100170.
gec"	brasoftware informatica ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025400102400014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	57.142.978/0001-05
10624	17388.01	2	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036011826, nf nº 2726.	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-09	setembro	9	2025436113700013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
10625	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a setembro de 2025."	guilherme santos da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501705	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
10626	375.71	1	pagamento complementar da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11168 prestados nas unidades administrativas da sead nos dia 01 a 23 de agosto/2025. pdf 2025180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800193	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
10627	14649.85	25	".
processo: 202200010026388 – ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp .
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidade administrativa 
.
pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) 
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal:11561/ago/25/iss...14.649,85
.
total líquido a pagar: r$ 14.649,85
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10628	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025.  (período: setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386)."	marlene de lima soares firmino	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100320	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
10629	110158.55	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- diferença de reajuste acordo coletivo/2025."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100340	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10630	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 862 município n/a deputado julio pina objeto da emenda custeio para realização de seis palestras presenciais com foco em cidadania, direitos fundamentais e transformação social, voltadas para comunidades em situação de vulnerabilidade.
epi 862.8 tf set 25"	instituto de formação, capacitação e pesquisa avá-canoeiros	2025	15	2025-09-18	setembro	9	2025190101500124	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.702.003/0001-28
10631	300000.00	1	"processo sei nº 202500005012547 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 861 
município avelinopolis 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003313. daof: 2896/2850. requisição de despesa 273 (77545097)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2672 (78589652), parecer 331 (76144154), despacho 2567 (76920857), despacho 1220 (77078853), despacho 1599 (78250226).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de avelinopolis	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.382.116/0001-42
10632	0.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 5 - referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.	vue construtora eireli	2025	33	2025-09-25	setembro	9	2023409403300025	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	26.466.241/0001-14
10633	439.44	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$9.154,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$439,44, conforme nfs-e nº 21735. (pdf.2024426100171).	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
10634	293.59	1	"processo 202500005011212.crrm
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885. assistencial
.
pdf: 2025285001490 . daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.
item 2: cara e siate
.
item 4: cremic e capsi
.
item 7: capsi
.
12673:.......................293,59"	alfa papelaria eireli - epp	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
10635	486748.44	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100370	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
10636	66.25	8	"- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propic
iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: agost
odo corrente ano, conforme, boleto 9220906."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-03	setembro	9	2025330100500020	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
10637	388310.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

dif exer ....................388.310,12"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600134	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10638	3484.97	14	"pagamento líquido do mês de agosto/2025, em favor do sr. roberto costa e 
silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700083	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
10639	55.98	12	"#
pagamento do liquido da nf 27973 (sei 80005770). emitida em 19/09/2025
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de
avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.
pdf 2024310100160"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600027	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
10640	1687.19	20	"pdf 2025160100017 processo 202400005041479 
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado 
da casa militar. (palácio das esmeraldas)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 964, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 1.687,19 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700099	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
10641	115.00	12	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866).
servidor: aliny grasielly

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10642	1062.01	2	"hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países.

pdf: 2025420100225
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. issqn-fatura9596-atesto79240669 e aut. sgi79292639"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100123	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
10643	42826.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 46 (quarenta e seis) assinaturas mensais de antenas fixas (starlink)  conforme o processo sei 202510901000142.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025409101500006	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
10644	8836.99	4	"- pagamento do inss da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho
do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025335000100001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.094.346/0001-45
10645	24327.81	1	pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês  de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300031	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10646	6552.00	45	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10647	58106.29	29	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
notas:
563664	18/08/2025	18/08/2025	 6.477,05	 6.477,05 
563830	18/08/2025	18/08/2025	 3.215,41	 3.215,41 
563955	18/08/2025	18/08/2025	48.413,83	48.413,83"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
10648	17642.20	10	pagamento da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-09-18	setembro	9	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
10649	61.61	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de
61,61. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº36189 de 11/09/20256 fef. passagens aérea -tam linhas aéreas
processo nº 202500029003589
total selecionada r$61,61"	df turismo e eventos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025186301100013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
10650	90.71	2	"pdf 2025260100227
pagamento do irrf da nf 1283085,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025260100600083	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
10651	1302.71	11	pagamento iss referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente agosto/2025 conforme planilha sei: 79585047 e 79585048,exceto são luís de montes belos  nf: 2391	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
10652	4348.89	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002224, referente ao mês de agosto de 2025.como segue baixo:
i.r......................................................r$ 4.348,89. 
total selecionado:.......................................r$ 4.348,89.
processosei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025186301400001	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
10653	712641.54	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500112	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10654	525.49	5	pagamento do irrf retido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 525,49 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600102	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
10655	860.21	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100292	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
10656	5111.12	1	"op da folha de pessoal rpps- fundo  previdenciário/ descontos- empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.45
rpps - fundo previdenciário	
fundo previd.-empregado 14,25%	5.111,12 
total	5.111,12"	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100409	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
10657	15910.39	28	"pagamento do valor líquido das nf´s 6276; 6282 e 6283,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea:
leonardo ferreira de souza - gyn/cgh/gyn - ida 18/08/2025 e volta 20/08/2025;
ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida 17/08/2025 e volta 20/08/2025.
fernando castro fagundes - gyn/sdu/gyn - ida 20/09/2025 e volta 26/09/2025;
tatiana marcelli faria - gyn/sdu/gyn - ida 20/09/2025 e volta 29/09/2025.
juliana de paula resende - gyn/cgh/gyn - ida 09/11/2025 e volta 13/11/2025;
rainara nascimento dwe medeiros - gyn/cgh/gyn - ida 09/11/2025 e volta 13/11/2025;
julio cesar camargo - bsb/cgh - ida 08/11/2025 e volta cgh/gyn 13/11/2025;
danilo borges garcia carvalho - cgh/gyn volta 13/11/2025.
pdf:2024430100115."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600031	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
10658	4583.51	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
férias clt - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100207	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10659	1080.90	3	"valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.
pdf 2024326100145. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
10660	163509.00	2	"despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919).
nota:
2291284	08/09/2025	08/09/2025	163.509,00	163.509,00"	vibra energia s a	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100798	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
10661	71133.20	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento...............................................valor 
sindipublico - contribuição..............................r$ 764,97 
gboex - peculio..........................................r$ 338,38 
astego contribuição......................................r$ 43,57 
sindsaude - contribuição.................................r$ 238,26 
sindiagri - contribuicao.................................r$ 102,77 
asservir - contribuição..................................r$ 78,90 
sindgestor - contribuição................................r$ 141,27 
clube dos oficiais - contribuição........................r$ 199,00 
asppego - contribuição...................................r$ 67.814,17 
assed - contribuição.....................................r$ 270,00 
assergo - contribuição...................................r$ 33,47 
aspego - contribuição - contrato temporario..............r$ 1.076,54 
investprev - previdencia (rspp - peculio)................r$ 31,90 
.
total....................................................r$ 71.133,20
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100339	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10662	220157.89	91	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
294..............08/25.............60.056,03
292..............08/25............107.269,97
293..............08/25.............52.831,89
total.............................220.157,89
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10663	912386.13	1	"pdf:	2025290100103
2025000006538-03/25		101.917,76 
250500006539-03/25		349.708,56 
250500006540-04/25		103.382,83 
25050006541-04/25	        357.376,98 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700234	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
10664	70611.79	1	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100436	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10665	95.84	1	pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) referente a setembro de 2025.	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100255	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
10666	400000.00	1	"processo: 202500005012059 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 831 
município sao domingos
deputado alessandro moreira 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 493/2025 (sei 77584980) e despacho nº 1607/2025/ses/cep (sei 78250680)."	fundo municipal de saude de sao domingos	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
10667	56742.98	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
aquisição de materiais e equipamentos para execução de infraestrutura
de rede de dados de internet no colégio estadual 31 de março.
-
processo: 202500006074324
pdf: 2025240102016
portaria 3996/2025
rex seq 4706
-
hs"	conselho escolar emilia ferreiro branco	2025	117	2025-09-05	setembro	9	2025240111700092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.958/0001-17
10668	1750.00	24	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 122/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10669	5883.91	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, referente o mês de setembro/25
pdf: nº 2024336200104.
processo: 202400024005326."	redemob consorcio	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025336200600011	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
10670	401825.01	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente a medição da  1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id. 71573352) e relatório nº 2945/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031007018.	ouvidor park gois spe ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400021	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
10671	91.03	21	recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10672	1964.53	6	"pdf 2025260100105
.
pagamento do líquido da nf 706 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10673	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	yasmin alves pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501279	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
10674	7644.78	4	"pagamento de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 9.438 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos:  justificativa do aditivo (73271290)  autorização do ordenador de despesa através do  desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp.  nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;  primeiro aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; solicitação de de pagamento através do desp.nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768; 
.pdf 2025240100730,  daof 1848/2401/2025.
.nota fiscal 351, de 19/08/2025;
.valor nota fiscal: r$637.065,00;
.valor líquido; r$629.420,22;
.valor irrf: r$7.644,78.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10675	4657.94	13	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 456,0 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
10676	11204.39	8	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de 
adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp 
nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e 
pdf 2024326100186. pagamento do (irrf), referente a fatura nº 217211565, emitida em: 03/09/2025, referente ao mês: 08/2025,conforme despacho 
nº 180/2025 - nutrans- 08/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total dos serviços....................r$ 233.424,73
retenção de irpj(4,8 por cento).............r$  11.204,39
valor líquido...............................r$ 222.220,34."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-09-15	setembro	9	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
10677	111.23	30	".
proc pgto 202500010053717-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 248/ir............r$ 111,23
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
10678	10618.00	1	".
pdf 2025260100503
.
pagamento de ajuda de custo, referente a concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor mário carvalho kanashiro à colômbia para acompanhar os atletas do projeto construindo campeões que irão compor a delegação brasileira no v panamericano de karate jka 2025 e reunião para alinhar o recebimento da copa do mundo de karate no brasil."	mario carvalho kanashiro	2025	67	2025-09-29	setembro	9	2025260106700025	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.883.031-**
10679	5808.94	9	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 2493107, do mês de agosto, relativo aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina.ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pregão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.604.122/0001-97
10680	36217.82	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010070701.
.
programa federal: piso de enfermagem portaria 8013/2025.
.
ipof/pdf 2025285003842, daof 3326.  rd 314/2025. (sei 79663385)
.
referente à parcela de agosto de 2025.
....................................
proc.202400010036942 ,imed-pol.posse,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago.............r$ 36.217,82.
.
apostila 3º apostilamento / pc posse (80125592)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000218	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10681	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	joyci viegas de freitas silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501431	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
10682	216115.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400537	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10683	1848.05	8	"pdf:	2024290100207
182271729   -09/25ir	  1.368,15 
250918271442-09-25ir	    396,68 
250918272638-09/25ir	     79,87 
250818259528-08/25ir	      3,35 
cjm"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290100700155	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
10684	299.70	17	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
catalão, campo alegre, orizona-go."	wgo multimidia ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700046	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
10685	3449.07	1	"portaria 6206/2024
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 6.206, de 20 de dezembro de 2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-09-17	setembro	9	2025285005300034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10686	19456.18	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2023: 
- 13º salário ............................ r$ 19.456,18"	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100264	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10687	13970.88	16	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.
.
nota fiscal.......ref.............valor
8708(ir)..........08/25.......13.970,88
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
10688	30221.07	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, rpv	universidade estadual de goias - ueg	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025406203400011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10689	35920.48	7	"retenção de issqn  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal....6637
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss:  r$ 79.025,06
liquido:  r$ 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
10690	6.42	3	"processo 202500010037585 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376
.
nota: 40143 - ir
.
emissão: 09/09/2025
.
valor: r$ 6,42"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	81	2025-09-18	setembro	9	2025285008100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10691	112.81	17	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996467-3, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890)processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10692	15300.00	3	aquisição de 3 (três) unidades de estação de trabalho corporativo (workstation) c/ garantia e suporte técnico por 60 meses, proc 202500055000677. nota fiscal 000.143	renato palladino de freitas	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025319000800002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	47.172.975/0001-60
10693	528.52	54	"pagamento iss sanclerlandia -  contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente agosto 2025.
- iss sanclerlandia planilha p1 agosto (79313067)
- atestado 10 (79228897)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
10694	15356.60	19	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
48(liq)...............01/25..........15.356,60
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
10695	713749.50	3	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78576912) custeio………………………...r$ 713.749,50"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800094	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
10696	1321.96	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025330100100235	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
10697	14578.93	14	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação,
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. ,
valor 14.578,93 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
10698	1427287.91	1	".
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025285000500472	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10699	19628.48	25	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com  vigência até 02/02/2026,  uniformes  kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 16.380 kits,  sendo  160 tamanho pp, 4.800 tamanho p, 9.000 tamanho m e 2.420 tamanho g. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc/ nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , nota fiscal 942, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768.
pdf 2025240100111 -  daof 0183/2401/2025.
*nota fiscal 942, de 28/07/2025;
*valor total da nf: r$1.635.706,80;
*valor líquido; r$1.616.078,32;
*valor irrf: r$ 19.628,48.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10700	12536.52	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de setembro de 2025. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-28	setembro	9	2025290200200009	2025	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
10701	739.58	6	"retenção de imposto de renda 1,2%  ao credor acima, referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventude. constam nos autos os documen
tos: ofício nº 13840/2025/seduc, estudo técnico preliminar nº 11/2025 - sed
uc/sde-12347, justificativa, despacho nº 135/2025/seduc/nep-21095, termo de
referência, requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº
78/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 583/2025/seduc/coordastec-16768, despa
cho nº 99472/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedi
mento aquisitivo nº 9016017, despacho nº 279/2025/seduc/gel-05738
..
- processo nº 202500006024652
- pdf 2025240100264
- valor r$ 252.998,00
..
..
nota fiscal....2883
valor bruto: r$ 61.632,00
valor irrf: r$ 739,58
liquido :  r$ 60.892,42
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	81	2025-09-05	setembro	9	2025240108100005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
10702	660.55	17	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9095 e pdf 2024215300082. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 660,55. 
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10703	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	natalice cardozo de aguiar	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501777	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
10704	2117871.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
betânia"""	fundo previdenciario	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100261	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10705	0.00	36	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4227 pnae te - r$ 21.341.588,00
parte: r$ 9.296.882,90
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 – sequência do repasse 1369º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10706	145.79	9	"pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c
rea/go, referentes às art's: 1020250282597 e *1020250282589 (* desta taxa estão sendo utilizados dois empenhos -e.92 e e.107) dos engenheiros jesse a. cardoso e lucas sousa. despacho 140."	crea-go	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
10707	3872.00	140	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-issqn
ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10708	200000.00	1	"202500010071119
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de guarinos - go. 
.
ipof 2025285003904 daof 3372/2850/2025 rd 447/2025 (sei 80148946).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 766/2025 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 4191/2025/ses/spais-03083 (sei 79929325).

.
voluntario/guarinos................200.000,00"	fundo municipal de saude de guarinos	2025	242	2025-09-26	setembro	9	2025285024200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.568.184/0001-07
10709	1101.76	11	"retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
.
nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 6.059,66
issqn: r$ 2.754,39
ir: r$ 1.101,76
valor líquido: r$ 81.897,25
.
conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102315	
cno: 90.020.37186/79
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
10710	85443.94	1	conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 4135/2025/agehab/gagp (80084985) e despacho nº 4656/2025/agehab/grsg (80162342). sei 202200031000353/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10711	2813147.46	1	valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101137 , processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.	construtora caiapo ltda	2025	75	2025-09-25	setembro	9	2025436107500059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10712	593212.73	1	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101176. processo sei nº 202500036013812, nf nº 11202 líquido.	dynatest engenharia ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
10713	927.32	2	"processo 202500010057900 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº087/2025 ""b"" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. 
.
pdf 2025285003478 daof 3063/2850/2025 dod (77774204)
.
nota: 132329 - ir
.
emissão: 12/09/2025
.
valor: r$ 927,32"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300403	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
10714	57129.75	1	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 40 guias	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900041	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10715	155.59	369	202200025062894 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação 5418620-48.2021.8.09.0065. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10716	210.71	1	"processo sei 202300010060080 - ejsa
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).   remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). 
.
pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796).
.
pagamento conforme despacho 257 (78301457)
.
nota fiscal nº 27501/ago/25.
.
total a pagar:	r$ 210,71
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00199.
.
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000573	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
10717	104.87	58	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf305 r$  r$ 8.739,22 
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10718	150000.00	1	"processo: 202500005012639 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 55 
município santo antonio de goias 
deputado major araujo 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1770/2025 (sei 76974827) e despacho nº1604/2025/ses/cep (sei 78250526)."	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500165	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
10719	807.15	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1940/2025-gear de 15/09/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400012	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
10720	101.84	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1936/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400036	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
10721	51104.28	1	"trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 94/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 13169/2025 - sead /gepag. referente ao mês de setembro de 2025.
processo sei nº 202500029001467."	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300055	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
10722	29121.26	6	valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 149/2024 - goinfra, referente a serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436101567. processo sei nº 202500036014592, nf nº 24, 25, 183 e 190 líquido.	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436100600061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
10723	213352.63	2	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 797.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	134	2025-09-30	setembro	9	2025436113400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
10724	10600.06	13	"retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
.
1) nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição 
inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%)
issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%)
ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%)
valor líquido: r$ 61.364,24
******************************************
2) nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 6.059,66
issqn: r$ 2.754,39
ir: r$ 1.101,76
valor líquido: r$ 81.897,25
.
conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102315	
cno: 90.020.37186/79
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-13	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
10725	504028.20	5	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de mobiliários administra
tivos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas
pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenaçõ
es regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp
nº 08/2024,consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de
mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.001.029  data de emissão: 05/09/2025
- referência: 95 unidades - cadeiras giratorias
- valor total r$ 510.150,00
- valor líquido r$ 504.028,20
..
dados bancários: sicoob ag 4351-6 cc: 77426-0
.."	asta mobili moveis ltda	2025	100	2025-09-25	setembro	9	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
10726	128.65	17	"contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos
pagamento líquido referente nota fiscal 6893 - serviços prestados no mês de julho/2025."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600050	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.862.228/0001-51
10727	4777.03	6	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
.
pdf: 2025285000669.  daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária  
.
faturas…valor r$
150163 – r$    451,96
150173 – r$    774,24
150175 – r$    781,06
150176 – r$    447,08
150194 – r$    293,99
150201 – r$    451,38
150211 – r$    532,96
150216 – r$  1.044,36
.
total….r$ 4.777,03
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-17	setembro	9	2025285008600042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10728	22493.78	11	pagamento da nota fiscal nº 889 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a serviços de manutenção da obra final (meses 01 e 04), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral-go - módulo i, correspondente ao período de 16/04/2024 a 16/07/2024, conforme contrato n° 129/2022 (62106573) e errata (62106576) vigente até 01/07/2025 e relatório nº 2648/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006454.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-09-03	setembro	9	2023409403300019	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10729	2446.97	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025130100200020	2025	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
10730	409.66	19	"pdf:	2025295000039
3909-07/25 ir	409,66 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10731	2673.00	2	"taxa de envio de entulhos (resíduos de construção civil) para o aterro munic
ipal, conforme documentação anexa ao processo.
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 44636"	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	52	2025-09-16	setembro	9	2025326205200005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.418.160/0001-55
10732	28781.15	13	valor destinado a cobrir despesas, 65ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf2024436100708, processo de pagamento sei nº 202500036014372nf. nº 2488.	nossa frota eireli	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.118.884/0001-65
10733	49332.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000325	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10734	65445.52	46	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0597
nf 41570 r$ 3617,6 (nf 124 site portal zero ou dez );
nf 41611 r$ 11025,6 (nf 593 portal enquanto isso em goiás );
nf 41639 r$ 11313,6 (nf 137 site jornal universo online );
nf 41561 r$ 13326 (nf 5674 site g1 goiás );
nf 41638 r$ 11313,6 (nf 138 site jornal universo online );
nf 41706 r$ 9428 (nf 341 programa tj goiás com jordevá rosa);
nf 41762 r$ 5421,12 (nf 17 portal go )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10735	7846636.99	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvb"	estado de goias	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900289	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
10736	108353.92	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100249	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10737	765.73	24	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e
mpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut
enção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa
do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.
declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento de inss da nota fiscal nº 533 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600063	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10738	463.95	4	contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº 306	elo construções ltda – me	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
10739	12528.39	6	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 860.	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-09-10	setembro	9	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
10740	94.82	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável
.
pdf 2025250100158
.
destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult para o exercício 2025, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 
.
3.3.90.39.57 - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. limpa fossa.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600099	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10741	0.00	3	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d
e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado
da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas
e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4078
valor bruto: r$ 22.680,00
valor irrf: r$ 272,16
valor liquido: r$ 22.407,84
.
nota fiscal...4083
valor bruto: r$ 80.640,00
valor irrf: r$ 967,68
valor liquido: r$ 79.672,32
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
10742	528.93	2	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. daof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298.
pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 156, emitida dia: 
05/09/2025, da fatura nº 150.000, emissão: 03/09/2025 e atestada pelo 
gestor do contrato em: 03/09/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf)
azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor bruto: r$ 4.051,29....irrf: (2,4 por cento) r$ 97,23........
............líquido: r$ 3.954,06.
latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60
valor bruto: r$ 3.687,10....irrf: (2,4 por cento) r$ 88,49.......
líquido: r$ 3.598,61
gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59
valor bruto: r$ 12.974,35.....irrf: (2,4 por cento) r$ 311,38.............
....................líquido: r$ 12.662,97. 
valor total: r$ 20.712,74.....irrf: r$ 497,10.....líquido: r$ 20.215,64.
concessionárias do fraport brasil s.a.aeroporto de porto alegre....cnpj 
nº 27.059.460/0001-41.......valor bruto: r$ 371,98......irrf:
r$ 8,93......líquido: r$ 363,05.
bloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001-13
valor bruto: r$ 89,95......irrf: r$ 2,16......líquido: r$ 87,79.
concessionaria do aeroporto intern. de confins s/a.....
cnpj 19.674.909/0001-53......valor bruto: r$ 158,45......irrf: r$ 3,80......líquido: r$ 154,65.
concessionaria do bloco sul s.a......cnpj 42.130.537/0001-16
valor bruto: r$ 47,02......irrf: r$ 1,13......líquido: r$ 45,89.
concessionaria do bloco central s.a.....cnpj 42.206.269/0001-79
valor bruto: r$ 658,65......irrf: r$ 15,81......líquido: r$ 642,84.
valor total: r$ 1.326,05......irrf: r$ 31,83......líquido: r$ 1.294,22.
r. moraes agência de turismo..........cnpj: 06.955.770/0001-74.
valor total: r$ 22.038,79.....irrf: r$ 528,93......líquido: r$ 21.509,86."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025326101800021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
10743	3959.31	4	pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 17/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de setembro/2025. (apropriação de despesas). fatura 2025090236853 no valor de r$ 2.591,70 (valor total da fatura: r$ 2.623,01); fatura 2025090236855 no valor de r$ 1.002,42 (valor total da fatura: r$ 1.014,43) e fatura 2025090236851 no valor de r$ 365,19  (valor total da fatura: r$ 369,46). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100018. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600167	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
10744	0.00	2	pagamento da parlamentar impositiva número 1052.1 município mara rosa deputado  talles barreto. objeto da emenda investimento no ginásio de esportes do centro de ensino em período integral presidente castelo branco (inep 52007022) (cnpj 00.664.380/0001-69 -), no município de mara rosa/go, conforme: portaria nº 3396, rex 4622, despacho nº 1115/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2082/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101209. daof 1392. documentos constantes no processo 202500005013667: publicação da emenda no diário dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar presidente castelo branco	2025	174	2025-09-11	setembro	9	2025240117400029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.664.380/0001-69
10745	39498.48	8	pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a medição da serviços de vigilância estendida (mês de maio) + entrega final , dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais,  no município de adelândia - go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 2504/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005469.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400096	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
10746	80773.41	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de outubro/2025 - proc 202500055000061.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025319000100378	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10747	1371146.40	15	"pagamento a empresa acima,  referente a aquisição de 113.144 pares de tênis
e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o unifor
me escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação,
destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual
de ensino. pdf nº 2025240100387 - processo  202500006041573, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 0000339   data de emissão: 29/07/2025
- referência: 20.560 unidades tênis
- valor total r$ 1.387.800,00
- valor líquido r$ 1.371.146,40
..
dados pagamento:  cef 104 ag 4269 c/c: 57783157-0
.."	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-05	setembro	9	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10748	447.12	14	retenção do irpj referente ao recibo de agosto/2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn.	maragato-indus comer e costr ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700175	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
10749	386.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 9 de 83;
- i.d. depósito: 081250000029324812.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10750	30873.33	1	pagamento  referente à bolsa estágio correspondente ao período de setembro de 2025, relacionada à folha de pagamento do mesmo mês.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025260106700028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10751	3000.00	1	42bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100284	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10752	19762.42	1	"despesas com depósito judicial para interposição de recurso contra a
sentença, reclamante lázaro camelo pinto(autos  da atord-0010228-63.
2023.5.18.0014), em desfavor da metrobus, o que foi deferido:  horas
extras pela não concessão  do intervalo intrajornada, naqueles  dias
que não houve o registro e nem a pré assinalação do intervalo intra-
jornada nas papeletas de tráfego, honorários sucumbenciais e justiça gratuita, conforme: notificação, comunicado nº270/2025-metrobus/gjur
-19658 e despacho n. 1581/2025-metrobus/sgeral-19682.
(declarção: 941).
- nota:
270/2025	09/09/2025	09/09/2025	19.762,42	19.762,42"	caixa economica federal - cef	2025	3	2025-09-10	setembro	9	2025409300300055	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
10753	6757155.16	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100218	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10754	130803.79	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado...r$ 130.803,79
.
usuário: wds
."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100407	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
10755	59.13	2	pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de setembro/2025.	fundacao dom pedro ii	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000338	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
10756	1036.42	10	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80.81/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10757	114.00	6	"#
prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176.
#
pagamento da nf 03760870 (79185550). conforme despacho nº 820 (79188179). competencia: 08/2025"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600034	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
10758	13124.46	9	". 
processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
fatura..............valor r$
cond/pav 01/ago/25.....8.774,23
cond/mezanino/ago/25...4.350,23 
.
total a pagar:	13.124,46
.
."	condominio edificio vera lucia	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
10759	131.12	28	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125258987, 28320690125259619, 28320690125259626 e 28320690125260436). despacho nº 333. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
10760	448600.00	1	pagamento de despesas com indenização do imóvel rural denominado como fazenda castelo da sorte, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado nas matrículas nº 18.144 e 3.842, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf nº 2025436101138. processo sei 202400036016453. favor depositar na conta bancária 7347-4 agência 0873-7, banco do brasil(001) beneficiário josé donizeti popolim martins, cpf 187.072.358-95.	jose donizeti popolim martins	2025	138	2025-09-26	setembro	9	2025436113800013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.072.358-**
10761	4907.90	3	"processo 202500005002743.crrm
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272
.
26273:....................4.907,90"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025285008000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
10762	11275.90	2	"202500010043356-mas
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 052/2025 ""a"" ses, vigência: 10/04/2025 a 10/04/2026. pregão eletrônico nº 63/2025, oriundo do processo (sei 202400005039336), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 10977.
.
pdf 2025285003050. daof 02723/2850/2025. contratação sislog nº 10977.
.
ordem de fornecimento nº 43/2025/ses/cmac (sei 77024018).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal........valor
2682255............11.275,90"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300360	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
10763	1036270.25	17	"pagamento liquido  acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
nota fiscal....166
valor bruto: r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
liquido:  r$ 1.036.270,25
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10764	6037.50	1	".
pdf 202300005028371
pagamento parcial da nota 311-liq do convenio - 932535/2022
valor......6.037,50"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	59	2025-09-01	setembro	9	2024290105900013	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
10765	1133.69	13	"despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).
notas:
48592	18/08/2025	18/08/2025	   31,70	   31,70 
48596	18/08/2025	18/08/2025	1.101,99	1.101,99"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100102	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10766	2858.77	11	"- pagamento do liquido da nf 2573056, com a prestação de serviço de gerencia
mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota
de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano, (alcool)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100059	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
10767	741230.20	1	"processo sei nº 202500010060437- mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. 
.
pdf: 2025285003441. daof: 3023/2850. autorização (78437876)
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
retenção imposto de renda
.
nota: 49635
emissão: 04/09/2025
valor: r$ 741.230,20
."	novartis biociencias sa	2025	113	2025-09-23	setembro	9	2025285011300046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
10768	0.00	13	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 671,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10769	324.09	10	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:
43.547.497/0001-75, no valor de r$ 324,09(trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos), conforme fatura nº 425855(sei79727752), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$    referência    vencimento     matrícula
425855    324,09      09/25         25/09/2025     8715-7

valor total .....................................................r$ 324,09"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
10770	409398.64	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, gratificação exerc. do cargo	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100365	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10771	72271.90	9	pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n°16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 385/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo inss de r$ 3.851,64, iss de r$ 2.383,83 e irrf de r$ 953,53, restando um líquido de r$ 72.271,90, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
10772	43.14	9	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa
ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202
5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan
tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da
educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000001014 data de emissão: 26/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 3.594,96
** ir (1,20%) r$ 43,14
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10773	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	priscila fernanda silva de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501350	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.631.291-**
10774	343005.02	7	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/iac/set/25...............r$ 343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
10775	3.62	12	"pagamento do issqn retido da nf 6745 de 11/08/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em julho/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 3,62. valor total da nota fiscal r$ 103,35.
processo: 202400005031851 
pdf: 2024400100052.
gec"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025400100600118	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
10776	41.78	168	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf da nota fiscal nº 191197. sei 
.
empresa paramount pictures brasil.
 cnpj: 27.654.722/0001-16
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10777	13160.16	13	pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de agosto/2025, de acordo com o contrato n°32/2020. wrn - pdf: 2020180100281	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700170	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
10778	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 78 10 - nicolas laitano librais (78253694)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100329"	nicolas laitano librais	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100088	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.945.959-**
10779	4831.10	4	valor para pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2766 iss.	js construtora e locadora ltda	2025	80	2025-09-16	setembro	9	2025436108000017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
10780	144513.60	7	"pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 347
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 151.800,00
líquido: r$ 144.513,60
pdf: 2023240100709
.
processo 202400006116249"	ms servicos e transporte ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2024240101100148	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10781	10138.56	1	"despesa com continuidade - contrato n° 28/2024(data: 26/07/2024)(vigência: 26/07/2024 a 26/07/2025), referente a aquisição  de  pneus  para frota  de apoio, os mesmos serão utilizados nos veículos: ônibus ford placa kbt 8386 (guinho bodinho),  caminhão 608 mercedes benz placa kcn 1568, caminhão ca-
çamba basculante vw placa kdt8371, com projeção de consumo  para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 105071)(pregão 39/2024).
(declaração: 306)(pdf: 2024409300319).
nota:
8165	18/08/2025	18/08/2025	10.138,56	10.138,56"	pietro e-commerce ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100267	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.878.990/0001-91
10782	212236.48	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


dif exerc ant ...............212.236,48"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600141	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10783	165.36	10	"pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217218264, emitida em 02/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 165,36, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). conforme dare anexo.
processo: 202418037010121 
pdf: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
10784	679.12	3	diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025190100600108	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10785	132.67	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor inss da nota fiscal nº 2209. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
10786	809.97	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 628 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400234	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10787	480.00	49	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10788	1011.30	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. 
.
...nf4690 r$ 84.274,92
.
...processo pagamento 202400006016961
...pdf................2025240102121
.
aurélio"	ferthymar empreendimentos e participacoes	2025	85	2025-09-18	setembro	9	2025240108500042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.635.778/0001-28
10789	2377.16	12	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6280 - referente a hospedagem - mês de agosto/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
10790	10091.80	13	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf 408 marques de abreu,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
10791	22169.99	8	"pagamento relativo ao pasep do mês de agosto/2025, 1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.129.732,29;(-) transferência de convênio: r$ 160.861,26;(-) deduções r$ 751.872,06 x 1 por cento = r$ 27.169,9897.
total selecionado: r$ 22.169,99.
pdf nº 2024186300185."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025186302000002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10792	157054.17	15	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) custeio………………………...r$ 157.054,17"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600092	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10793	1.32	16	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586624, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 1,32 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700109	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10794	4758.55	2	pagamento da nota fiscal nº 683 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
10795	19622.73	42	pagamento inss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus.  despacho nº 1519/2025 sei: 78624582	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
10796	7778.48	13	"pdf 2024290100118
1059-08/25 liq	
cjm"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	13.723.346/0001-60
10797	186297.78	1	valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 86/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 18. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436100199, processo de pagamento sei nº 202400036011989, nf nº 1308.	rta engenheiros consultores ltda	2025	37	2025-09-19	setembro	9	2025436103700016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10798	359.17	14	pagamento inss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, nf 45 sei: 77799275, despacho nº 1401/2025 sei: 77803044	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
10799	20000.00	3	"processo 202500010012985 - ejsa
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro.
.
ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais
.
pagamento consultorio de rua/agosto/25...............r$ 20.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-23	setembro	9	2025285004400024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10800	24882.40	1	"ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:
25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de julho e agosto de 2025 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812.
valor total .......................... r$ 24.882,40."	secretaria da saude	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100253	2025	2903	corpo de bombeiros militar	25.053.117/0001-64
10801	2122.44	7	"pdf: 2023295100015
.
nome beneficiário: olimpio construcoes ltda
objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va
lor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
228(ir).............09/25...........2.122,44  
.
rmb"	olimpio construcoes ltda	2025	16	2025-09-26	setembro	9	2024295101600001	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	25.110.938/0001-95
10802	69152.00	46	"pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0608
nf 29556 r$ 69152 (nf 96 w 3 multipla comunicação ltda)."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10803	793.19	13	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10481663, 10435756 e 10435806 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 833,18 bruto 
r$  39,99 irrf
r$ 793,19 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700012	2025	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
10804	7480054.99	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, gratificações
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200171	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10805	61849.57	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100233	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10806	552.80	1	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento nf-577
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-10	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
10807	2542.53	1	"pdf:	2024290100250
req desp.16 - liq	2.542,53 
lfb"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700134	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10808	363.48	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil ......... - 001.
* agência ................. - 0572-x.
* conta corrente .......... - 17.276-6.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100280	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10809	50010.86	2	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32750, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, 
valor: r$ 3.346,20 - líquido 
- fatura: 32749, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, 
valor: r$ 46.664,66 - líquido 
valor total: r$ 50.010,86"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700286	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
10810	248.98	1	iss pagamento da nota fiscal nº 9712 à empresa kv serviços elétricos ltda, cnpj 04.555.414/0001-38, referente a 2 parcela e reajuste contratual para elaboracao e aprovacao do projeto de rede de distribuicao de energia eletrica em media tensao (mt), baixa tensao (bt) e iluminacao publica (ip) do setor residencial zilda arns, goiania - go, conforme contrato contrato n° 01/2021 - (78833973) e relatório nº 2821/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007150.	kv servicos eletricos ltda	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025436201000007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.555.414/0001-38
10811	22.65	2	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16100............06/25.......22,65
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
10812	109319.50	1	pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do mês setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100253	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
10813	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	wallace henrique cardoso peres	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501754	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
10814	3628.02	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100200	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10815	9640.91	3	".
modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult
.
pdf: 2025250100097
.
a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). 
.
liquido
.
nf: 306
.
sei (79237942)
.
i.m"	gesner comercial ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025250100700010	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	55.216.226/0001-16
10816	900.34	25	pagamento da nf 772 iss, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
10817	177777.95	11	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 175 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição a liberação de 100% da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 3093/2025/cooinsp. processo nº 202500031005957.	bela mares incorporacoes ltda	2025	33	2025-09-25	setembro	9	2023409403300024	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
10818	690.50	3	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de
trabalhador agropecuário e operador de máquinas, conforme planilhas sei 79187442 e sei 79187445, referentes à repactuação de janeiro a agosto de 2025. despacho nº 1632/2025 - sei 79298807."	g9 facilities ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800332	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
10819	32.78	476	art 1020250265116 de termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado. despacho nº 1526/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 202543610002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10820	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	luana alves akamine	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501910	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
10821	17795123.38	13	valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000067, processos sei 202500036011713, nf 10291 liq.	construtora caiapo ltda	2025	16	2025-09-08	setembro	9	2025435001600004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
10822	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	thiago henrique costa silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501404	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
10823	5397.44	13	"pdf:	2024290100191
09-07/25 liq alug	5.397,44 
lfb"	maria elizete de azevedo fayad	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290100700019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
10824	960.00	5	"despesa com 5º termo aditivo de renovação, a partir de 31/08/2024, do contrato nº 116/2021 de 18/08/2022, no valor r$ 96.380,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 267).
nota:
2113	19/09/2025	19/09/2025	960,00	960,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100225	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
10825	50186.78	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1255.22 município posse deputado amilton filho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparo s) no colégio estadual professora josefa barbosa valente, no município de posse – go, comunicado nº 1066/2025 - seduc/gcr-17181. portaria nº 3461, rex 4636, despacho nº 1177/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2207/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240101759. daof 1419. documentos constantes no processo 202500005022351: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar profa josefa barbosa valente	2025	171	2025-09-19	setembro	9	2025240117100016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.494/0001-30
10826	22058.82	36	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010
1388 - processo 202300006064894
..
nf 33030 ref.: agosto/2025 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.185,24
..
nf 32989 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 32990 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.237,86  
..
nf 32991 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.262,14  
..
nf 32992 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.262,14  
..
nf 32994 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.262,14  
..
nf 32995 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 32996 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 32997 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
..
nf 32998 ref.: agosto/2025 - 
vl total: r$ 2.427,18
vl líquido r$ 2.189,32 
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10827	5585.56	11	recolhimento do inss da nota fiscal nº 56 - referente a medição do  reajuste dos serviços executados,  correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
10828	26353.85	3	"proc 202500010015707-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos à ses/go da prefeitura municipal de jaupaci/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
servidora................................competência...........valor
alessandra magalhães sousa da mata.........agosto/25...........8.093,11
nuria micheline pereira da silva.........ago + 13°sal.........18.260,74
.
valor total a ressarcir........................r$ 26.353,85
."	prefeitura municipal de jaupaci	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500369	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.767.342/0001-02
10829	185.76	15	".
pdf 2025260100236
.
pagamento do irrf da nf 701-iniciação,
refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	36	2025-09-16	setembro	9	2025260103600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10830	4762.72	8	".
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível gasolina para o e
xercício de 2025 # 
. 
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840752 e fatura nº 2518979, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpjsob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
10831	25057.52	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de setembro de 2025. 
pdf: nº 2025336200005."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025336200700160	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10832	446566.76	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 1909/2025).
. 
lançamento........................valor 
inss empregado....................r$ 451.107,27 
total.............................r$ 451.107,27"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290600100303	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10833	23895.00	1	"solicitação de ressarcimento à servidora gleice meire almeida da silva, cpf: 983.150.211-68, de valores gastos com passagens aéreas e hospedagem com o
objetivo de participar de missão internacional à china, no período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 387/2025/sedf (77827135), com fundamento na
lei estadual nº 19.043, de 8 de outubro de 2015."	gleice meire almeida da silva	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025440100800057	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.150.211-**
10834	1688.89	27	"pagamento liquido  referente a aquisição de kits uniformes escol
ares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para ate
nder a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no de
correr do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 -
c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modal
idade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-0
0417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64
/2024 - seduc/nep-21095.
.
pdf 2024240102549.
.
nota fiscal...931
valor bruto: r$ 1.709,40
valor irrf: r$ 20,51
liquido : r$ 1.688,89
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025240103400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10835	43719.40	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
ipasgo - set/25
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100213	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
10836	167.37	6	pis/cofins/csll nf° 509 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400234	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10837	1856.40	13	"pagamento do líquido da nf 78819 emitida em 02/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00), conforme boleto anexo. 
processo: 202300005031506 pdf:2024400100115. moam."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
10838	23304.79	2	inss da nota fiscal nº 32 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e 02), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de aruanã - (módulo ii) - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (78499699) e relatório nº 2721/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006877.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
10839	499.76	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 299 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700050	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	41.485.159/0001-20
10840	1795.42	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
verba ind. 30% lei. 22.259 - 09/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025250100500033	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10841	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	eliane gouveia martins	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501422	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
10842	2849982.90	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento........................valor 
vencimento........................r$ 2.753.613,42 
vencimento efetivo................r$ 168.582,63 
.
total...............................r$ 2.922.196,05
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100329	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10843	163751.07	4	"pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa à penhora e depósito em juízo de 30% (trinta por cento) dos valores a serem repassados pela seinfra à empresa intercon construtora ltda, correspondente à 2ª medição do contrato nº11/ 2025, conforme decisão judical proferida nos autos n. 5095320-07.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª upj varas cíveis - da 30ª vara cível da comarca de goiânia, em desfavor da referida empresa intercon construtora ltda.
instruções: autenticar a guia/boleto em anexo, conforme identificador id 040253502732509035, no valor de r$163.751,07."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
10844	9204.36	1	"pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 091/2021  firmado com esta pasta e a assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem,  período de 19/01/2025 a 18/01/2026 , para abrigar os alunos do col est profª taís santos neves carvalho na cidade de jataí/go 
.pdf 2024240101921
.daof 022
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-05	setembro	9	2025240108900003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
10845	89635.12	90	despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10846	6.40	158	"pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0252
nf 7661 r$ 4589,7 (nf 41 site gt notícias ) processo 202517697000128;"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10847	15516.84	338	202200025010960 rpv sonia rezende vilela, cpf sob o nº 228.071.601-15. ação 5248764-31.2021.8.09.0051. (assunto: alimentar)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10848	1086.48	5	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 
nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a 
senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), referente a locação do imóvel 
onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e 
pdf 20225326100143. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.086,48."	lorrany geraldina de andrade	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300023	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
10849	191533.27	1	""".
.
- importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800103	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10850	9763.33	8	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de setembro de 2025.
pdf 2024150100064."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025150100500029	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10851	7436.76	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7312, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,76.
total selecionado:..............................................r$ 7.436,76.
processo sei: nº 202100029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-09-17	setembro	9	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10852	6080.00	1	"aquisição de equipamentos para atendimento e desenvolvimento das aulas
práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável).
.
-dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017.
-processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682
-processo de execução: 202400020006320
.
-refrigerador duplex, frost free, entre 340 a 410 litros de capacidade, 
tensão 220v, pintura branca, eficiência energética a, compatível com rede monofásica.
-quantidade: 02
-valor unitário: 3.040,00
-valor total: 6.080,00

-atestado nº 100/2025 sei: 78279979
-nf 7118 sei: 78279669"	f & k brasil ltda	2025	40	2025-09-12	setembro	9	2025406204000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.607.431/0001-51
10853	3770.83	31	"ordem para quitar imposto, contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds -
refere-se ao pagamento do issqn
nf 281 r$ 3.770,83"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
10854	970.14	85	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
286..............08/25.............970,14 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10855	27.63	3	"pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado.
empenho referente à pdf nº 2024140100038.

contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge.

* * fatura 462286 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025140100600096	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
10856	13530.09	58	"pagamento irrf - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.
- dare irrf morena 08.2025 (79762866)
- despacho 1718 (79763061)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
10857	1518.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total .................... r$ 1.518,00."	luis carlos marques	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100277	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
10858	320.22	12	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173
despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.


***********pagamento issqn nota fiscal 10969**************"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2025	16	2025-09-01	setembro	9	2025290201600007	2025	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
10859	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	luana di paula avelar e souza	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100498	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
10860	40000.00	8	pagamento do liquido da nf 75, emitida em 02/09/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025. total geral da nf r$ 40.000,00 processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. nccq.	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2025	28	2025-09-12	setembro	9	2025400102800002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
10861	8.26	1	"pdf 2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.
ref. a 09/2025
nf 251000006739
valor..................8,26"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100109	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
10862	8819.64	12	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa
ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202
5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan
tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da
educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000001046 data de emissão: 11/09/2025
- referência: 7.360 kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 734.969,60
** ir (1,20%) r$ 8.819,64
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-26	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10863	0.00	2	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
02 - fardamento..................................................r$ 2.267,61 
 ."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100411	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10864	42.88	7	"pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac
* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
* referente ao valor do mês de janeiro/2025
pdf: 2024140100033

* * nota fiscal 6892 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025140100600023	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
10865	88200.00	1	pagamento pela concessão de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de agosto/2025, conforme atestado nº 11/2025 - sei 78837445.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400024	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10866	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	joaquim araujo do nascimento neto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501953	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.114-**
10867	9.50	2	"processo de pagamento sei 202500010035531. dmo.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 035/2025 ""a"". pregão nº35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº202400005040686 202500010018485. dod 74397763.
.
pdf 2025285001771. daof 1975/2850. dod 74397763.
.
pagamento referente ao ir.
.
nota fiscal.....valor 
46283/ir. ..........9,50
.
total a pagar:	9,50."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300231	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
10868	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jessica santoro goncalves pena	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501906	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
10869	3800.00	1	pagamento do liquido referente a nota fiscal numero 12 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência. sislog 112810.	r r ozara ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.025.565/0001-97
10870	327218.39	1	folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100429	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10871	2362.11	25	solicitação referente ao inss contrao nº 03/2023 - competência 07/2025	interativa facilities ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
10872	214.12	1	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17678-irrf
atesto79302156 e aut. sgi79373884"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
10873	39533.18	1	"despesa  relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 39.533,18, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de setembro 79 veículos)(declaração nº 938).
nota:
1117/2025	08/09/2025	08/09/2025	39.533,18	39.533,18"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100809	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
10874	12710.37	13	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.
* pdf: 2023140100011
* * fatura 767154 00f liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025140100600043	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
10875	183900.00	1	"202500042006486-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ouro verde  - goias. plano de trabalho (sei 78325510).
.
ipof 2025285003833 daof 3320/2850/2025 rd 429/2025  (sei 79483570).
.
conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 254/2025 (sei 78557254), retificado no despacho nº 3509/2025/ses/spais-03083 (sei 78650622).
.
voluntario/ouro verde..........183.900,00"	fundo municipal de saude de ouro verde de goias	2025	222	2025-09-30	setembro	9	2025285022200021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.872.416/0001-41
10876	84806.83	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300277	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
10877	7419.69	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- alda célia dos santos barbosa (viúva)/ cpf- 818.203.561-91,  no valor de r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt rg 11.194 cpf-123.875.251-91 ivan corrêa barbosa"	alda celia dos santos barbosa	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500142	2025	2902	polícia militar	***.203.561-**
10878	115.00	4	"devolução da diária 608/2025 do processo sei 202517647003072 - concessão de
diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. con
forme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho d
e 2025 - 3º trimestre (dentro do estado)."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025320100700114	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10879	353.08	3	"pdf 2024290100254
pagamento da nota 284-07/25-liq
valor 353,08 - contrapartida
jppl"	gatria engenharia ltda	2025	19	2025-09-08	setembro	9	2025290101900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
10880	2624.40	1	"pagamento irrf - aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332.
- dare irrf 10266 cmc modulos (78669241)
- dare irrf 10267 cmc modulos (78669338)
- despacho 1526 (78669602)"	cmc - modulos construtivos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025406202500002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.279.488/0001-91
10881	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor gilvando freitas albuquerque (cpf: 295.574.291-00, em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora waldete freitas albuquerque (cpf: 766.152.601-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12835/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1898.	gilvando freitas albuquerque	2025	125	2025-09-22	setembro	9	2025240112500226	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.574.291-**
10882	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	raphael de aquino gomes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501914	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
10883	17949.45	10	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor ir.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7256..............08/25..........17.949,45  	
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700027	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
10884	3308.53	3	"[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100125
#
pagamento da fatura ft21805 (sei 79399696)."	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600086	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
10885	18905.35	2	"reenvio de pagamento
-
transferência a conselho escolar
-
repasse de verba ao conselho escolar ciranda da arte, 
para a contrataçãode serviço de pessoa jurídica para aquisição 
de alimentação para os estudantesda rede estadual de educação 
regularmente inscritos(as) nos cursos livresofertados pelo centro 
de estudo e pesquisa ciranda da arte no segundo semestrede 2025, 
conforme ofício 58559 - autorização de repasse financeiro (78194743)
autorizado pela secretária de estado da educação de goiás, aparecida de fátimagavioli soares pereira.
-
processo: 202500006096460
pdf: 2025240102133
portaria 4498/2025
rex seq 4746
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2025	177	2025-09-25	setembro	9	2025240117700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
10886	401.33	8	irrf nfº 500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (77731068) e relatório nº 2456/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006302.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10887	4488.49	1	"pdf:	2025295200094
308-09/25-liq	4.488,49 
lfb"	gesner comercial ltda	2025	2	2025-09-18	setembro	9	2025295200200008	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	55.216.226/0001-16
10888	5065086.00	2	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p
rotege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a agosto/2025. pdf 2025180200009"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025180201000006	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10889	500.28	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- prevcom - empregado
.
hs"""	plano goias seguro	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100279	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
10890	3702012.58	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) custeio………………………...r$  3.702.012,58"	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10891	0.00	4	solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).	eunice ferreira de oliveira duarte da silva	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025440100800061	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.557.061-**
10892	570.91	1	"pdf:	2025290100044
195	570,91 
lfb"	hj comércio e serviços ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700110	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.497.100/0001-00
10893	14013.33	7	valor destinado a cobrir despesas do inss da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100386, processo sei nº 202500036010659, nf-292 e 293.	crb construtora - eireli - me	2025	91	2025-09-11	setembro	9	2025436109100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
10894	6722.49	4	".
proc 202500010042382-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de campinorte/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
carlos henrique dourado da silva - agosto/25.........r$ 6.722,49
."	prefeitura municipal de campinorte	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
10895	3909.44	7	"despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504).
notas:
11637	09/09/2025	09/09/2025	  587,50	  587,50 
11638	09/09/2025	09/09/2025	3.321,94	3.321,94"	comercial monteiro eireli	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025409301100438	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
10896	32.78	510	1020250281031 elaboração do projeto de instalações elétricas, cabeamento estruturado e spda do cepac em abadia de goiás - despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10897	1715994.61	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300247	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10898	501.00	4	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do issqn da nf 660,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10899	1720.90	23	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de julho/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 33134 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
10900	75638.94	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 75.638,04(setenta e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212008202500(sei79321967), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011.

fatura nº              valor r$    vencimento   referência cód. agrupamento
4000000212008202500    75.638,94   30/09/2025   08/2025    0021200

valor total....................................................r$ 75.638,94"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700032	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10901	752131.76	13	valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 2021.	primecon construtora ltda - epp	2025	107	2025-09-02	setembro	9	2025285010700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
10902	41000.00	1	- pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de setembro de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 77194770), anexa aos autos.	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025240100800135	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10903	1607.43	12	"pagamento do líquido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.607,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2025400100044.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600179	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
10904	29525.01	20	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 587238 ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de
 versão de softwares oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
10905	18216.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79781742), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5200439-83.2025.8.09.0051,  em favor de vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cadastrado no cnpj nº 58.284.794/0001-42 o valor de r$ 18.216,00, referente à honorários contratuais,  conforme despacho nº 5037/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79781853) e autorização (79832311). processo sei 202500036004316	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2025	60	2025-09-22	setembro	9	2025436106000048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
10906	42714.09	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.................ref................valor
756(rest)..............08/25...........5.158,33 
757....................08/25..........18.777,88 
758....................08/25..........18.777,88 
total.................................42.714,09
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700312	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
10907	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jullena santos de alencar normando	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501989	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
10908	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	samella de souza borges	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501355	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.986.421-**
10909	9133370.96	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
competência: setembro/2025
."	estado de goias	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500536	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
10910	81.66	7	"pdf: 2025290600017
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. ir.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência..........valor
1805270...............08/25................0,28 
1805269...............08/25...............28,27
1793905...............08/25...............25,39
1793906...............08/25...............27,72
total.....................................81,66
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700051	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
10911	11065600.00	1	pagamento do líquido da nf 114 emitida em 18/09/2025, devido aquisição de subsistema de armazenamento high end all-flash nvme do tipo block storage, incluindo serviços de instalação e repasse de conhecimento, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 11.065.600,00 (valor total da nf r$ 11.200.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.	compwire informatica ltda	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025400102400012	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.181.242/0006-04
10912	3923.02	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025180101400030	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10913	650.00	10	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020001056	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800077	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10914	475.52	76	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10915	389.36	14	irrf nfº 460 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 2317/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005927.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10916	6171.05	1	"processo 202500010060003.crrm
.
portaria 682/2020
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, ata de registro de preço nº 129/2024,  pregão eletrônico - nº 129/2024 . rd n° 13/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
pdf:2025285003387. daof: 2996. programas federais:
piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020
.
ordem de fornecimento nº 22/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
a-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de polimixina b através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico polimixina b liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de polimixina b, cavidade com controle de crescimento e solução que auxilie na visualização/leitura do resultado.
b-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de vancomicina através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico vancomicina liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de vancomicina e cavidade com controle de crescimento.
.
15478:....................6.171,05"	molecular biotecnologia ltda	2025	170	2025-09-25	setembro	9	2025285017000042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.562.934/0001-94
10917	5845.00	1	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002409 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 521
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 5.845,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000540	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	45.282.447/0001-39
10918	487075.22	1	"pagamento do líquido à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026).
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf......2025240100172
...cno......90.023.88499/74
.
-residencial flor do cerrado - anápolis -go.
.
.nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025.
.
.líquido.....r$ 487.075,22
.inss........r$ 64.708,05
.issqn.......r$ 29.412,75
.irrf........r$ 7.059,06
...
.aurélio."	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10919	3567.42	9	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 330 data emissão: 01/09/2025
- referência: evento ncontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 3.955,01
- valor líquido r$ 3.567,42
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10920	1424880.00	3	"reenvio de pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.770.600,00
..
nota fiscal....3100
valor bruto: r$ 1.424.880,00
valor liquido: r$ 1.424.880,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	59	2025-09-15	setembro	9	2025240105900002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
10921	23917.28	1	"ajuda de custo ao sr bruno lopes lisita – gerente de infraestrutura de tic (sti/sgg), na forma da lei nº 19.043/2015, para visita e participação no huawei connect 2025, a ser realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, em shanghai, china. conforme despacho n. 536/2025.
processo: 202518037008931 
pdf: 2025400100346.
gec"	bruno lopes lisita	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600365	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.524.901-**
10922	84598.38	1	"#
aquisição de troféus, medalhas e placas de homenagem, a serem criados e confeccionados conforme especificações contidas no termo de referência, destinados a premiar instituições que implementam soluções inovadoras e boas práticas no setor público goiano e, no caso das placas, homenagear os avaliadores da referida premiação. sislog nº 112670. requisição de despesa n° 9/2025 - secti/gig-21230 (sei 74715819, proc 202514304000850). termo de julgamento e homologação (sei 75801963, proc 202500005005064). pdf 2025310100132.
#
item 001: confecção de troféus // qtde: 9 // total: r$ 79.920,00
item 002: confecção de medalhas // qtde: 36 // total: r$ 32.256,00
item 003: placas de homenagem // qtde: 5 // total: r$ 3.258,00
#
pagamento do líquido da nf 26010833 (sei 78611210). ateste sei 78626938.
#"	tyrone cesar de paula	2025	29	2025-09-15	setembro	9	2025310102900001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.499.601-**
10923	93065.60	119	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025057898 maio amarelo nfag 28197  r$ 13542 (site o hoje  nfvc 12136 r$ 11400)
202500025057898 maio amarelo nfag 28886  r$ 7235,2 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7513 r$ 6092,8)
202500025057898 maio amarelo nfag 29484  r$ 5656,8 (rádio santelenense  nfvc 54 r$ 4800)
202500025057898 maio amarelo nfag 29527  r$ 4714 (pf show propaganda  nfvc 8 r$ 4000)
202500025057898 maio amarelo nfag 29646  r$ 7235,2 (rádio ouro branco  nfvc 830 r$ 6092,8)
202500025057898 maio amarelo nfag 29645  r$ 4714 (jornal gazeta  nfvc 11 r$ 4000)
202500025057898 maio amarelo nfag 29669  r$ 3771,2 (site jornal somos  nfvc 249 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 29696  r$ 9428 (tv ufg  nfvc 3377 r$ 8000)
202500025057898 maio amarelo nfag 29670  r$ 4714 (radio mais top  nfvc 964 r$ 4000)
202500025057898 maio amarelo nfag 29671  r$ 3771,2 (rádio rio bonito  nfvc 429 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 29699  r$ 3771,2 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 420 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 29698  r$ 14142 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 490 r$ 12000)
202500025057898 maio amarelo nfag 29720  r$ 5656,8 (radio inter 101 fm  nfvc 36 r$ 4800)
202500025057898 maio amarelo nfag 29776  r$ 4714 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 5267 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-22	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10924	1244.13	9	pis/cofins/csll nfº 500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (77731068) e relatório nº 2456/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006302.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10925	986.40	50	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10926	17383.86	1	"processo 202500010054342.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 12/2025  ata de registro de preço nº 39/2025 ""d"". ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
pdf: 2025285003117. daof: 2775.
.
ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107.
a-enoxaparina sódica, 60 mg sol inj ser preench x 0,6ml caixa com 2 seringas preenchidas 0,6ml 

código no sislog nº 2114

código comprasnet nº 51018
.
2682516:..................17.383,86"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300371	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
10927	17.12	23	"pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6881. 
pdf nº 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
10928	445.70	59	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf305 r$  r$ 8.739,22 
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10929	4740.00	2	"o pagamente refere-se em favor do fundo rotativo para cobrir despesa na aquisição de 10 (dez) inscrições para participação da imersão alpha c- level, curso focado no desenvolvimento estratégico e liderança, que serão distribuídas para os servidores desta autarquia.
pdf: 2025336200126
sei: 202500024003830"	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025336200700143	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10930	3000.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de setembro/2025."	silvana da mota leorne	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025316102300007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
10931	1999.73	8	"pdf:	2024290100254
286-1ª med. inss	1.999,73 
lfb"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-22	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
10932	341.20	22	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1028
emissão: 29/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 28.433,02
irrf: r$ 341,20
psd 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10933	6334.98	20	"pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021.
.
nota fiscal nº 1646 - r$ 6.334,98
liquido: r$ 6.334,98
emissão: 10/9/2025
ateste: 15/09/2025
.
pdf 2024240100242  - processo 202000006044788/202400006020587
.
sandra regina"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	15	2025-09-19	setembro	9	2024240101500032	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
10934	1889.49	14	irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10935	16.34	11	"recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 16,34(dezesseis reais e trinta e quatro centavos) , conforme fatura nº 425855(sei79727752), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$    referência    vencimento     matrícula
425855    16,34       09/25         25/09/2025     8715-7

valor total ......................................................r$ 16,34"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
10936	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	isadora nunes reichembach florao	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600055	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
10937	15981.26	2	pagamento da 3ª medição do contrato 64/2025, o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luis do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025435000019, processo sei 202500036011776, nf nº 9 irrf.	matrix infraestrutura ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
10938	41.40	57	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10939	2565.40	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400473	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
10940	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 607 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031006881.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10941	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	flavia vanessa silva lima pereira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501856	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
10942	18054.78	1	".
programa federal.
.
repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica est. ismael alexandrino pinto - são luís m. belos. apostilamento 202500010070676. referente a agosto/2025..............r$ 18.054,78
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025.
.
ipof 2025285003871. daof 3352.  rd 308 (sei 79658945)."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000233	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10943	0.00	2	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de maio de 2025: 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts complementar r$ 76,96.	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025320100200210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
10944	71012.45	70	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0678
nf 29830 r$ 3771,2 (nf 1876 site rádio líder fm );
nf 29833 r$ 4714 (nf 102 rádio fm tropical );
nf 29857 r$ 4962,11 (nf 2056 rádio serra da mesa );
nf 29862 r$ 7542,4 (nf 23 rádio primavera fm );
nf 29861 r$ 2828,4 (nf 843 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 29863 r$ 14142 (nf 378 rádio minha fm );
nf 29866 r$ 4714 (nf 196 rádio rede rural de comunicação );
nf 29835 r$ 5656,8 (nf 4576 rádio são carlos fm );
nf 29831 r$ 7542,4 (nf 3861 rádio paranaíba am 910 );
nf 29870 r$ 3771,2 (nf 5438 rádio vale 102,5 fm );
nf 29865 r$ 1939,94 (nf 953 radio roma fm);
nf 29858 r$ 3771,2 (nf 2765 rádio vale fm );
nf 29869 r$ 3771,2 (nf 2672 rádio vale fm 92,5 );
nf 29867 r$ 1885,6 (nf 567 rádio sempre );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10945	50000.00	1	"pagamento de 50% do valor do repasse objeto do convênio celebrado entre o estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, e o município
de  córrego do ouro - go, com o objetivo de colaboração com a realização do 5ª encontro de carreiros.
repasse ralizado em conformidade com o plano de trabalho (80155369), considerando
que o convênio encontra-se devidamente assinado pelas partes e atendendo aos
despachos nº 2039/2025/retomada/sgi (80221767) e nº 389/2025/retomada/gepac
(80218474).

pdf?ipof: 2025420100262"	prefeitura municipal de corrego do ouro	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025420103000016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.321.115/0001-03
10946	160.08	200	"refere-se ao pagamento do iss:
202300025121946 nf 27860  r$  (site mais conteúdo  nf 272 r$ 160,08)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	21	2025-09-09	setembro	9	2023296102100004	2023	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0001-72
10947	7088.56	3	recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 7.088,56 (sete mil, oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº  2025436100948.	sol - solucoes em engenharia ltda	2025	123	2025-09-11	setembro	9	2025436112300001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
10948	60000.00	7	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. 
.
empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991).
.
pagamento pop. do campo/setembro/25..............r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10949	120810.56	1	"processo 202500010056320 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469, vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. 
.
pdf 2025285003150 daof 2790/2850/2025 dod (77550842)
.
nota: 457183
.
emissão: 26/08/2025
.
valor: r$ 120.810,56"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300374	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
10950	449.19	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
201600025091663 fat 3000511392 r$ 440,42
201600025091663 fat 3000511393 r$ 8,77
sei 202200025003733
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300095	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
10951	554.91	17	"retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva% 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég est. emília ferreira municípiode águas lindas de goiás..- período de 01 a 30/09/2025.
.pdf 2023240100667.
.pedro"	camila origa viana da cunha	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
10952	795.59	76	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503872509095	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10953	64076.95	52	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 658, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10954	8200.00	3	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos  e g raxa para pinças de
freio de ônibus articulado e biarticulado  com  chassi volvo b12m 340
cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten-
ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional,  com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025).
(declaração: 554)(pdf: 2024409300465).
nota:
2084	08/09/2025	08/09/2025	8.200,00	8.200,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100481	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
10955	6842.98	1	fgts –  referente rescisões - competência 09/2025. conforme ofício nº 6763/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 4645/2025/agehab/grsg (80137040). sei 202500031008149/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100296	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10956	219561.22	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100225	2025	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
10957	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	weiky carniello ferreira	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600022	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.041-**
10958	613161.42	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 08/08/25 a 02/09/25, conforme contrato nº 136/24. relatório nº 3111/25/cooinsp. processo 202500031007477.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400444	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10959	170674.93	8	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de agosto/2025. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2025	42	2025-09-22	setembro	9	2025170204200001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
10960	4100582.32	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíc
io de 2025..- 09/2025.- líquido- férias/abono....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900274	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10961	15204.33	1	"processo 202500005016838 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 114514,dispensa eletrônica nº 301/2025.
.
pdf 2025285001865 daof 2059/2850/2025 tr (200372).
.
nota: 3138
.
emissão: 22/08/2025
.
valor: r$ 15.204,33"	união farma comercial ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300342	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.910.022/0001-70
10962	23.18	2	"processo 202500010038552.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj
.
pdf:2025285001807. daof: 2006.
.
ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj
item da arp 026
esenta® removedor de adesivo spray 50 ml

.
309955/ir:........................23,18"	cientifica medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300243	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
10963	2856207.23	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

vantagens ...............2.856.207,23"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600130	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10964	500000.00	1	"processo sei nº 202500005012304 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 988 
município: itauçu - go.
deputado clécio alves 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003491. daof: 3057/2850. requisição de despesa 233 (77461310)
.
despacho 334 (77202625), despacho 2793 (77279813), despacho 1316 (77368171).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de itaucu	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
10965	61362.76	16	"processo sei 202500010030843 - ejsa
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) 
.
pdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)
.
contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
nota fiscal 250/agosto/2025/líquido (sei 79447443)
pagamento via dare 12602542527300750(sei 79447815)
vencimento: 30/09/2025
.
total a pagar:	r$ 61.362,76
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025285001700011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
10966	110.31	1	"pagamento de fardamento da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 110,31.

aco

favor, creditar em conta bancária, conforme dados abaixo:
- banco nº 104;
- agência nº 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400213	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
10967	4666.56	1	". - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de
setembro/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - c
p
f 2
27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001-
80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep
ositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cu
m
primento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051,
em desfavor de flaminio franco de castro - 11 parcela....smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025170400100092	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10968	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	frederico marques da costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501805	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
10969	458145.88	26	"processo sei 202511129006579, 202511129006631, 202511129006756 e 202511129006726.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 458.145,88.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-01	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10970	16943.08	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	plano goias seguro	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500542	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
10971	5244.57	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead)
.
valor total .................................. r$ 5.244,57"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025210100600120	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10972	4454.86	17	"pdf:	2023290100183
509613-07/25 ir  4.216,87 
509614-07/25 ir	   199,23 
509615-07/25 ir	    38,76 
lfb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
10973	13213.72	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025 quinquenio/trienio	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700300	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10974	6080.00	61	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0595
nf 8497 r$ 6080 (nf 504 gráfica gesion carvalho )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10975	85.69	7	".
* pdf 2025170100006 / ppt nº. 38 / autorização de ppt nº. 768 *
.
pagamento do valor líquido das faturas referentes à agosto e setembro de 2025.
.
empenho efetuado - nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 84 da lei estadual nº. 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2025) - refere-se ao exercício 2025 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros – go, firmado com o servico autonomo de agua e esgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indeterminado.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400083	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
10976	9742.00	1	"valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.
custeio complementar"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025316100900088	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10977	622735.93	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 08/08/25 d 02/09/25, conforme contrato nº 136/24. relatório nº 3111/25/cooinsp. processo 202500031007477.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400366	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
10978	82948.55	8	pagamento de nota fiscal nº 60214 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de agosto/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025 e relatório nº 3047/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.	agencia brasil central	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025436200700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
10979	500000.00	1	"202500042006691-mas
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de alto horizonte . plano de trabalho (sei 78444553).
.
pdf 2025285003575. daof 3127/2850/2025. rd 417/2025/ses/cep (sei 79056023).
.
voluntário/alto horizonte..............500.000,00"	fundo municipal de saude de alto horizonte	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.154.875/0001-64
10980	32.78	505	art 1020250279672 referente ao licenciamento ambiental para reforma, adequação e ampliação do  hospital estadual de doenças tropicais (hdt) (80027853) no valor de r$32,78 com vencimento em 06/11/2025. despacho nº 829/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-23	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10981	692.59	14	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.
#
retenção de ir. fatura 217014725 (78320599). ateste (79289579). locação de veículos. ref: 07/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600026	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
10982	20.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 04/09/25 no valor de 20,00. d
escrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor liziana d
e sousa leite, cpf: nº 014.618.393-27.a ser creditado na conta:
caixa econõmi ca federal: 104
agência: 2274
conta: 595680532-0
total selecionado:..............................r$ 20,00.
processo sei: nº 202500029003432."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10983	5301.00	12	"retenção de imposto de renda 1,2%refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4098
valor bruto:  r$ 441.750,00 
valor irrf:  r$ 5.301,00 
valor liquido:  r$ 436.449,00 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
10984	119.92	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura n° 157438422 e pdf 2024215300158. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 119,92. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011818.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025215300100044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10985	321.52	5	"pagamento de irrf a favor da empresa cs brasil frotas sa conforme fatura nº 217370317.
pdf 2024150100056."	cs brasil frotas s a	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
10986	1371.72	11	"pagamento referente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.
.
fatura agosto/2025 - r$ 1440,88
liquido: r$ 1.371,72
emissão: 22/08/2025
ateste: 01/09/2025
.
pdf 2025240100033 - processo 201700006027503
.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2025	92	2025-09-05	setembro	9	2025240109200039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
10987	287100.45	7	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 4.305 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d
esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 354, de 27/08/2025;
.valor total: r$290.587,50;
.valor líquido; r$287.100,45;
.valor irrf: r$3.487,05.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10988	2762994.77	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	113	2025-09-18	setembro	9	2025436111300045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
10989	266.55	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 50 de 299;
- i.d. depósito: 081250000029326025.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10990	12412.33	1	"férias clt, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100422	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10991	86788.29	7	"processo 202500010033512
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc.
item  arp 02 e 03
ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp
item  arp 10
brometo de umeclidínio 62,5 mcg  + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses
.
9592:....................86.788,29 
."	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
10992	4350.82	2	inss nf 899 - relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672). relatório nº 2810 / 2025 agehab/cooinsp-20050.  processo nº 202500031006052.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10993	2596.09	4	"ddespesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09)(pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor:  combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35)(declaração 28).
notas:
6534	17/09/2025	17/09/2025	1.263,76	1.263,76 
6535	17/09/2025	17/09/2025	  391,86          391,86
6536	17/09/2025	17/09/2025	  940,47          940,47"	combate extintores ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100278	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.278.470/0001-35
10994	2761.40	12	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10995	2576.70	10	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento de inss da nota fiscal nº 3634 - mês de julho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
10996	23529.91	3	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf176 223.529,91
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2024240100786
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
10997	17328.19	15	"pagamento do valor líquido da nf 114918, em favor de link card administradora
de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de
gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de agosto/2025.
pdf 2024430100207."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600029	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
10998	2704.00	4	"contratação de link de internet  para atender a emater nas seguintes  16 cidades:
agua fria, americano do brasil, anápolis, arenopolis, cezarina, ivolandia, joviania, mimoso, morro agudo, mutunópolis, porangatu, portelandia, santa helena, santa rita do novo destino, são simão, itarumã."	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
10999	10103024.32	5	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio 
. 
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$ 10.103.024,32"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
11000	4779.64	115	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098508 nfag 41618  r$ 205,77 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30927 r$ 1097,43)
202500025098508 nfag 41619  r$ 183,61 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28367 r$ 979,24)
202500025098508 nfag 41620  r$ 155,21 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17907 r$ 827,79)
202500025098508 nfag 41621  r$ 576 (televisão tv serra dourada  nfvc 22593 r$ 3072)
202500025098508 nfag 41623  r$ 116,91 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18366 r$ 623,5)
202500025098508 nfag 41624  r$ 52,46 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9712 r$ 279,78)
202500025098508 nfag 41625  r$ 58,94 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22371 r$ 314,34)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11001	350.00	1	"processo 202500010063692.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010063692
.
pdf: 2025285003422. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
maura gratão honório
cpf: 168.604.541-72
.
tfd/sergio:...................350,00"	maura gratao honorio	2025	86	2025-09-01	setembro	9	2025285008600368	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.604.541-**
11002	2.00	4	"pdf 2025295000058
302150 liq
cjm"	cbc - companhia brasileira de cartuchos	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025295002400012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0010-54
11003	10138.80	7	"pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).
.
pdf-2024240102449
.
pdf-2024240102449
.
nota fiscal....556
valor bruto: r$ 10.650,00 
valor irrf: r$ 511,20
liquido:  r$ 10.138,80
.
weyder"	bsb tic solucoes ltda	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.202.019/0001-71
11004	231101.33	106	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098508 facilita detran nfag 41617  r$ 158749,33 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32606 r$ 133683,65)
202500025098508 facilita detran nfag 41621  r$ 72352 (televisão tv serra dourada  nfvc 22593 r$ 60928)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-08	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11005	1260840.07	1	valor para pagamento do líquido parte da 03ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436101163, processo de pagamento sei nº 202500036011692, nf nº 2749.	ng asfaltos ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
11006	45254.40	108	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025093212 facilita detran nfag 29568  r$ 7542,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 321 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29628  r$ 3771,2 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 87 r$ 3200)
202500025093212 facilita detran nfag 29666  r$ 3771,2 (rádio serra azul  nfvc 4606 r$ 3200)
202500025093212 facilita detran nfag 29631  r$ 5656,8 (rede sucesso  nfvc 12 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29630  r$ 3771,2 (rádio nova era  nfvc 5253 r$ 3200)
202500025093212 facilita detran nfag 29633  r$ 4714 (rádio canadá  nfvc 1588 r$ 4000)
202500025093212 facilita detran nfag 29668  r$ 5656,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 229 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29717  r$ 5656,8 (radio inter 101 fm  nfvc 34 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29718  r$ 4714 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 262 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11007	40885.14	1	folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100413	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
11008	150124.38	1	"pagamento de consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 150.124,38.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400211	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11009	23542.65	11	"pdf 2024295000031
pagamento das notas:
5336-05/25 - liq 13.719,24 
5595-0725 liq 1	  9.823,41
hcm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025295000800024	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
11010	10111.85	10	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
diesel s-10 geradores
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573022-diesel geradores-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100059	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
11011	3831.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora nádia cristina de oliveira (cpf: 825.340.631-20), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  francisca rodrigues de oliveira (cpf:  825.273.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12859/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1899.	nadia cristina de oliveira	2025	125	2025-09-22	setembro	9	2025240112500227	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.340.631-**
11012	60000.00	2	"processo: 202500005012081 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 857
município goianapolis
deputado coronel adailton
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer ses/gerap nº 186/2025 (sei 77074126) e despacho n
º 1462/2025/ses/cep (sei 78008451)."	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500112	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
11013	72789.12	64	"processo sei 202511129006751, 202511129006839, 202511129006753 e 202511129007009.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 72.789,12.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11014	4456.78	13	"pagamento líquido do recibo do mês de agosto/2025, referente à locação de 
imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc"	zita pires de andrade	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700105	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
11015	7515.25	128	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf859-issqn
ev.goiás queijo e vinhoatesto78561072 e aut.sgi78672154"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-01	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11016	1284646.11	9	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

************pagamento diesel nota fiscal 2496081***********"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800064	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
11017	1180.06	30	"pdf:	2024295200028
1363-07/25 inss	 1.180,06 
lfb"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
11018	51880.84	12	"pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 122 - administração geral
- quantitativo de servidores: 311
- valor total r$ 53.156,60
- valor liquido r$ 51.880,84
."	redemob consorcio	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025240100800015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
11019	3632.40	8	".
pdf 2025260100237
.
pagamento do issqn da nf 658,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11020	240.83	21	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 13 (79274326)
.
nota fiscal nº 99939/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 240,83
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-09-23	setembro	9	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
11021	800.00	1	"pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 800,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025186200800034	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11022	2352.22	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100359	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11023	1010.04	8	"processo: 202500010036368 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)
.
pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal:33/agosto/25/ir..... 1.010,04 
.
total a pagar:	1.010,04
."	enerugi engenharia ltda	2025	102	2025-09-01	setembro	9	2025285010200007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
11024	370.59	1	".
*pdf 2025170100016*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 334512 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.
.
[mfo]
."	sao simao saneamento ambiental s a	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400144	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
11025	245.38	10	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476251 (diesel s-10), ref. 07/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025290401600020	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11026	572.50	1	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025326201700010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
11027	99010.71	56	pagamento inss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, referente agosto/2025, despacho nº 1465/2025 sei:  78362498	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
11028	1366.80	7	referente a prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de julho de 2025	centro de integracao empresa escola cie e	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.600.839/0001-55
11029	2179.31	5	202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  itaberaí r$ 2.179,31.	benedito marinho dos reis	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500171	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
11030	222.24	17	"ordem para cobrir despesas com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. refere-se ao pagamento do irrf do mes de agosto da seguinte nota:
nf 22435 irrf r$ 222,24"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600034	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
11031	2900000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	80	2025-09-18	setembro	9	2025436108000006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
11032	4300.17	10	"pdf 2024160100267 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 217318418, emissão: 08/09/2025, 
atestado: 11/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 4.300,17 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
11033	2029.50	1	pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025186300600006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11034	403.20	2	"processo 202500010052003.crrm
.
portaria 6905/2025
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003359. daof: 2981. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111
a- bosentana 125 mg - comp
.
9645/ir:........................403,20"	sante medica hospitalar ltda	2025	113	2025-09-12	setembro	9	2025285011300041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11035	781.57	5	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valore
quivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal.proc: 202200025051519 refer
encia: mês setembro 2025- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de melo
cpf: 025.973.161-73."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11036	4058.02	1	"pagamento de cont.prev.rppm 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 4.058,02.

aco"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400218	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
11037	380.60	4	nota de empenho para a contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025409100700033	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
11038	798.00	42	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 178.180/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11039	32472.00	1	pagamento do valor liquido nf nº2523, em favor de excelencia educacao e ensino ltda - me referente a aquisição de 08 (oito) inscrições para os servidores desta secretaria participarem do congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, previsto à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, de forma presencial em goiás.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025430100600087	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.855.539/0001-16
11040	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	thaina rodrigues baia	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501403	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
11041	3547720.76	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


contrib prev.............3.547.720,76"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400093	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11042	132973.27	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
weyder"	estado de goias	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700208	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11043	202694.54	6	valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101020 processo de pagamento  sei nº 202500036013174  nf 14142 liquido.	etel-estudos tecnicos ltda	2025	98	2025-09-23	setembro	9	2025436109800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
11044	113819.44	16	"refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículoscom moto
rista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro erastreador
, no período de agosto de 2025, conforme nf 1155 emitida em 04/09/2025- devid
amente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025126100700006	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11045	251.06	1	contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf da fatura nº 64882282 ref. 07/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700132	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
11046	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ana paula melo da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501317	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.849.208-**
11047	27.79	44	"pdf:	2024290100270
25058-ir 27,79 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
11048	333794.48	68	"pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0675
nf 41815 r$ 31598 (nf 537 site mais conteúdo );
nf 41816 r$ 9268 (nf 121 site blog do jbl );
nf 41817 r$ 3771,2 (nf 2 site bomba bomba );
nf 41831 r$ 3771,2 (nf 98 blog policiamento inteligente );
nf 41833 r$ 11121,6 (nf 1458 site folha z );
nf 41834 r$ 9268 (nf 600 site enquanto isso em goiás );
nf 41838 r$ 3771,2 (nf 107 site informa tudo df );
nf 41827 r$ 9044 (nf 2758 televisão tv puc );
nf 41828 r$ 9428 (nf 19 tv metrópole tv cmn);
nf 41830 r$ 28284 (nf 506 programa na tela );
nf 41832 r$ 9212 (nf 369 portal ciber jornal);
nf 41835 r$ 9428 (nf 174 site goiás 365 );
nf 41836 r$ 11082,24 (nf 216 site brasil 24 horas net );
nf 41837 r$ 3771,2 (nf 528 site diário da redação );
nf 41839 r$ 7542,4 (nf 819 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 41879 r$ 18217,6 (nf 2689 jornal a redação );
nf 41884 r$ 27804 (nf 516 site revista bula );
nf 41885 r$ 13736,4 (nf 1270 site diário de goiás );
nf 41887 r$ 23170 (nf 298 site poder goiás );
nf 41888 r$ 11120,64 (nf 245 site ponto + );
nf 41889 r$ 3771,2 (nf 101 site brasil times );
nf 41890 r$ 18088 (nf 71259 site diário da manhã aliq.0%);
nf 41891 r$ 9268 (nf 872 revista zelo );
nf 41882 r$ 11121,6 (nf 620 site diário tempo real );
nf 41903 r$ 13566 (nf 2394 televisão tv sudoeste jataí );
nf 41905 r$ 23570 (nf 65 programa podk liberados );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11049	4386.25	1	pagamento do plano prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100379	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
11050	97071.22	13	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101233. processo sei nº 202500036013175, nf nº 188 líquido.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
11051	1010.00	1	".
pagamento do auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000646	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11052	250.80	15	pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau/go, referente às  rrt's (rrt 15980486 e rrt 15980471)- despacho 180.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.896.563/0001-14
11053	278641.42	1	"202500025105783 - refere-se ao pagamento liquido: nf 249386 ref 08/2025 pres
tação de serviços de assistentes administrativos - r$ 278.641,42."	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300079	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
11054	7993163.59	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11055	39642.34	11	"cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo.
.
nfe. 924/2025 parcial - r$ 39.642,34"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200024	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
11056	8148.95	10	"pagamento do líquido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012 
pdf: 2025400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600181	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11057	107556.69	150	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

º documento	
863-inss		
857-inss	
859-inss	
874-inss	
872-inss	
865-inss		
864-inss			
871-inss"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-18	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11058	13472.78	318	202300025031016 rpv cirlene maria pimenta martins, cpf sob o nº 227.642.591-15. ação nº 5165153-54.2019.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11059	4632.86	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins setembro - 2025	secretaria da saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100262	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
11060	3969.90	58	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do inss da nf 650,
 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-12	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11061	362.71	14	pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700119	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
11062	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	priscila branquinho xavier	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501750	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
11063	193.72	6	". 
# pdf 2025170100159 # 
. 
irrf da nota fiscal nº 851630 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-24	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
11064	8714.65	1	"portaria 3235/2019
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3235, de 10/12/2019.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-09-17	setembro	9	2025285013600020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11065	44610.00	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800181	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11066	44612.26	14	"processo de pagamento sei 202500010042259 - crs
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
.
nota fiscal:30
emissão:16/09/2025
total a pagar:	44.612,26
."	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-19	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
11067	9674.60	2	".
pdf 2024260100224
.
pagamento complementar do liquido da nf 1156,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025260104400007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
11068	112409.09	2	"contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de
despesas referente nf nº 1328 conforme relatório final nº 13/2025 (sei nº 79003681), despacho decisório nº 853/2025 (sei nº 79316347) e
requisição de despesa nº 15/2025 (sei nº 79630357) conforme segue:
.
r$ 135.759,78 bruto
r$   1.629,12 irrf
r$   6.787,99 issqn
r$  14.933,58 inss
r$ 112.409,09 líquido"	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700262	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
11069	99.99	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025409100700093	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
11070	242.54	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 2 de 32;
- i.d. depósito: 081250000029324707.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11071	42244.19	6	"pagamento do valor líquido da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de   mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
11072	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 68 10 - pablo barbosa de paula ribeiro (78253426)
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; 
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); 
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100344."	pablo barbosa de paula ribeiro	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025310101100102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.717.698-**
11073	34023.53	119	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41789  r$ 34023,53 (jornal opção  nfvc 613 r$ 28651,39)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11074	2.00	3	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 587, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 58/2025 (78577456).  relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.	municipio de adelandia	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025436200600187	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
11075	1722173.95	1	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100435	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11076	25752.70	8	"contrato prestação de serviços rurais.
pagamento líquido referente nota fiscal 1331 - serviços prestados no mês de
agosto/2025.
o valor líquido está a menor em razão do inss das notas fiscais: 1329 e 1330
não ter sido deduzido, motivo pelo qual os pagamentos líquidos das respecti
vas notas ocorreram a maior. diante disso, foi realizado a dedução no valor
líquido da nota fiscal 1331 - agosto/2025"	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
11077	61153.49	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200239	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11078	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012077 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 643 
município anapolis 
deputado coronel adailton 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003234. daof: 2871/2850. requisição de despesa 50 (78124551).
.
pagamento conforme despacho 3148 (77921877), despacho 1469 (77963170), portaria numeração automática 2402 (77956727) e convênio 16 (79109455).
.
valor: r$ 100.000,00
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	213	2025-09-23	setembro	9	2025285021300026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11079	32.89	20	".
*pdf 2024170100154*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000509577 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
11080	7383.81	28	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2630 r$ 7.383,81.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-30	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11081	264670.98	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100194	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11082	29332.91	21	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.
.
empenho referente a serviços
.
pdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)
.
referência......................valor
n.f. 5856/junho/25...........29.332,91
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
11083	528.46	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura conta tim nº 5540561103. valor irrf. referência 07/2025."	tim s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025300100600063	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
11084	37832.96	8	"pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
fatura: 4000000658808202500 - agosto/2025
r$ 38.943,55
liquido: r$ 37.832,96
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2025240100144 - processo 202000006049308
.
sandra regina"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-09-08	setembro	9	2025240100900088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11085	600.00	17	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11086	900046.81	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900102	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11087	16578.34	1	solicitação para atender o instituto nacional do seguro social referente inss - empregado da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025440100300163	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
11088	573.99	22	"pdf 2024160100063 processo 202300015000655 
pagamento referente a prorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instala ção de todas as peças de 
reposição e demais insumos que forem necessários, 
e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, 
conforme termo de referên cia, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, 
ref: agosto/2025, valor: r$ 573,99 
restante do valor no empenho 7-302"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700121	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
11089	2880.00	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339.
relativo a nf 5686 e nf 5687."	delegacia-geral da policia civil	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290400700217	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11090	11742.16	6	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. agosto/2025:
nf 1202 r$ 11742,16 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
11091	13711.48	35	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
 pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.6699.irrf....r$ 10.183,43 sei - 79715893
nf.6700.irrf....r$ 2.513,96  sei - 79716136
nf.6701.irrf....r$ 1.014,09  sei - 79716183
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
11092	2446.68	13	".
modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
pdf: 2024255000055
.
2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato.
.
iss
.
nf: 153
.
sei (78912165)
.
i.m"	plana projetos e servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025255000900005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
11093	30.06	2	pagamento do irrf retido da nf 3453, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 30,06 (valor total da nf r$ 2.505,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100049. gcsb.	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025400100700034	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.718.488/0001-34
11094	50000.00	7	"pagamento do liquido da nf 71, emitida em 29/08/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025. total geral da nf r$ 50.000,00
processo: 202400005045618 
pdf: 2025400100017.
gec"	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2025	28	2025-09-05	setembro	9	2025400102800002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
11095	878.06	1	pagamento de diferença salarial da servidora giselia lima carvalho, sei 79882912, referente a novembro de 2003, conforme certificação da despesa, sei 80272005 e demonstrativo financeiro, sei 79882912.	giselia lima carvalho arrais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100391	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.635.103-**
11096	124.15	2	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, relativo a aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 26239 e pdf 2025210100053. (irrf)
.
processo de pagamento 202500017011454.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 124,15.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	27	2025-09-04	setembro	9	2025210102700011	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
11097	621.94	16	"202500010007955 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
.
pagamento conforme despacho 337 (79136655)
.
nota fiscal nº 2361/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 621,94
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
11098	1172.35	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
202000025018192 nf 8338 r$ 1172,35
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2025	27	2025-09-15	setembro	9	2025296102700013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
11099	3772.24	13	"processo sei 202511129007668. gerenciador dia 19/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 3.772,24.

                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-26	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11100	219.66	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025336200400049	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11101	70.15	15	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 nf 01/08 a 06/08/2025 r$ 70,15.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2025	15	2025-09-11	setembro	9	2025296101500073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
11102	261771.90	3	"pagamento refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
.
.
nota fiscal nº 3368 - r$ 264.951,32
liquido: r$ 261.771,90
emissão: 16/09/2025
ateste: 19/09/2025
.
pdf 2025240100321 - processo 202400006087441
.
fonte 15400108
.
sandra"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	92	2025-09-26	setembro	9	2025240109200100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
11103	5749.63	11	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00020986 r$ 5749,63 ref: agosto/2025 (hospedagem);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
11104	46978.07	2	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref................valor 
768(rest)..........08/25..........15.609,98 
755................08/25..........17.748,54
756(parc)..........08/25..........13.619,55 
total.............................46.978,07
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700310	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
11105	0.00	4	"pagamento liquido do  contrato nº 147/2024 62450747.  refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses.
..
. pdf nº 2024240100588 
- processo 202400005009677 ...
 contratação sislog 105026
.
.
nota fiscal.....12186
valor bruto: r$1.550,00
valor irrf: r$ 74,40
liquido: r$1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025240100900130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
11106	3950.42	11	"pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 
pagamento referente a contratação de empresa 
para realizar o fornecimento de água e gelo, 
pelo período de 12 (doze) meses, visando atender 
as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10050, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 3.950,42 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700054	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
11107	4500.00	1	17bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100415	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11108	572.99	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
nf 840755
ref. a 07/2025
gasolina..................572,99"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025186200100099	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
11109	4.05	18	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16102............06/25........4,05
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
11110	9822.16	1	parcela 11/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº  001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-09-17	setembro	9	2025319002200048	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
11111	18600.00	2	"pagamento bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado. é concedida em caráter temporário e visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional, em programas de pós-graduação stricto sensu. realização: setembro/2025 
-valor unitário: 3.100,00
-quantidade: 06
- atestado 18 (80157906)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11112	63916.14	7	"processo: 202200010045918 - ebd 
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. 
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 
.
faturas...valor r$
150394 – r$  1.100,92
150395 – r$  2.223,58
150396 – r$  1.560,32
150397 – r$  1.806,30
150398 – r$    359,58
150399 – r$  1.506,92
150400 – r$    359,58
150401 – r$  2.892,80
150402 – r$  3.816,40
150403 – r$  1.180,28
150404 – r$  1.806,30
150405 – r$  2.892,80
150406 – r$  2.892,80
150407 – r$  1.119,04
150408 – r$  3.866,02
150409 – r$  2.740,80
150410 – r$  2.897,48
150412 – r$  2.415,20
150413 – r$  2.146,28
150414 – r$  2.187,28
150415 – r$    539,80
150416 – r$  3.559,36
150417 – r$  1.324,66
150418 – r$  2.737,24
150419 – r$  4.267,04
150420 – r$  3.958,44
150421 – r$  3.861,48
150422 – r$  1.897,44
.
total....r$ 63.916,14
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
11113	331.28	1	pagamento do funcam fundo de capacitação da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025300100300050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11114	2872.90	43	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 300,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11115	1194.77	9	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 08/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012513 nf 578 irrf

dare: 8585 0000 011-8 9477 0008 210-0 0002 5273 017-8 9230 2950 000-8"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11116	591.92	1	ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues (10ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 09/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100468	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11117	857.34	2	".
pdf 2025260100498
.
pagamento do irrf da nf 2957,
 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos esportivos necessários à secretaria de estado de esporte e lazer, com o objetivo de viabilizar a execução dos jogos indígenas – material promocional."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	68	2025-09-30	setembro	9	2025260106800019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
11118	78.68	1	"protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025110100300051	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11119	2205.00	10	"despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020
(renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no
valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de  solda
e envaretamento de radiadores e intercoller, para  chassi  do volvo
b12m 340.
(processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277)
( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio  ramos
padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025).
nota:
8811	18/08/2025	18/08/2025	2.205,00	2.205,00"	jovanio ramos padilha	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100263	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.465.268/0001-48
11120	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mateus de paula alves fidelis	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501774	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
11121	10536.72	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto redemob nº 100000070 irrf. referência 09/2025.
fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro."	redemob consorcio	2025	57	2025-09-25	setembro	9	2025300105700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11122	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	divino antonio santana lima	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501570	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
11123	576556.43	1	pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025145100300028	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
11124	573.40	2	recolhimento de irrf da nota fiscal nº 30 referente ao chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2583	associacao dos agricultores familiares de sanclerlandia	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025320101100006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.423.458/0001-56
11125	612548.89	4	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda – referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 1612
emissão: 10/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 767.606,85
valor total da nota: r$ 621.760,17

líquido: r$ 612.548,89
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	175	2025-09-22	setembro	9	2025240117500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
11126	448.40	22	"pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 6881. 
pdf nº 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
11127	38930.11	30	"ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mes de agosto da seguinte nota:
nf 3625 r$ 38.930,11"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11128	12849.70	2	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 239 irrf.
dare: 8581 0000 135-4 2600 0008 210-0 0002 5295 000-3 9930 7390 000-9"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
11129	173.73	2	"pdf 2024160100179 processo 202300005029514 
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa espe cializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de
atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota 
de aeronaves da saeg - material para manutenção de
 aeronaves. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 576024, emissão: 03/09/2025, 
atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, 
valor: r$ 173,73 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700308	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
11130	3122.42	9	"- pagamento do liquido, do boleto 9485091 de 17/09/2025 (79845796), com o fornecimento de vale-transporte visanda  propiciar aos servidores em exer
cício nas unidades desta pasta, competência: setembro do corrente ano, con
forme."	redemob consorcio	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025330100500020	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
11131	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	renan da silva dalago	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501684	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
11132	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rodrigo wilmes dos santos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501687	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
11133	4108.10	1	"processo nº 202400028001525
despacho nº 361/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 4.108,10 (quatro mil, cento e oito reais, e dez centavos), nos autos do processo
judicial de nº 5116507-71.2023.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: sandro euripedes pereira neto, cpf/mf sob o nº
xxx.008.301-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025126101600051	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11134	1340746.05	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11135	916666.67	5	"processo 202500010016207- crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.
.
vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.
.
pdf:2025285000281. daof:686/2850.
. 
nota fiscal..........emissão.........valor
16188749.............30/07/2025.....916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	67	2025-09-12	setembro	9	2025285006700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11136	60900.65	9	".
*pdf 2024170100071*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 97583 do exercício 2025 em favor da copy
systems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
.
[mfo]
."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
11137	70622.88	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500537	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
11138	16703.00	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025285000700030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11139	15818.70	3	".
proc 202500010009146-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de neró
polis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 241/2025 (sei
 75721293). ref.: agosto/2025:
.
nome servidor......................................valor
monik parizotto maurmann nascimento................6.547,79
milton augusto de souza junior.....................3.480,75
iohanna maria guimaraes dias.......................5.790,16
.
total a ressarcir........................r$ 15.818,70
."	fundo municipal de saude de neropolis	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500347	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
11140	124703.34	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


vantagens ................124.703,34"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400087	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
11141	24798.59	4	pagamento da nota fiscal nº 617 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11142	8868.97	21	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
obs.: processo de pagamento 202400010092920- ofício 64755 (79260455)
.
nota fiscal.........valor
247.................8.868,97"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
11143	32.78	508	1020250280257 elaboração do projeto de combate à incêndio do ginásio de esportes de teresina de goiás. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11144	17559.41	8	"pdf:	2025290100017
9530589-09/25 liq	17.559,41 
lfb"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290100500019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
11145	25703.24	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r
eferente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. decl
aração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como
segue:
fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.......r$ 25.703,24"	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025326100200050	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
11146	1167705.84	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
betânia"""	fundo financeiro do rpps	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300235	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11147	50000.00	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hetrin cg 37/2019 (78794819)  – custeio………………………...r$ 50.000,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
11148	222.32	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros							
		
300001	decisao judicial – desconto	222,32		
soma					222,32

conforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, ---------demian augusto silva e bueno. depositar na conta: banco: caixa econômica federal ag
ência: 3000 conta poupança: 4202- 1. operação: 013 titular: diego da silva dourado cpf: 041.649.241-01."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200233	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11149	2000.00	4	"pagamento de bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso.
* resoluções csu nº 1225/2025, nº 1226/2025 e nº 1227/2025. prazo para sua referencia: setembro 2025
- atestado 37 setembro/2025 (80150415)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11150	1933.24	2	recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 1.933,24 (um mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº  2025436100948.	sol - solucoes em engenharia ltda	2025	123	2025-09-11	setembro	9	2025436112300001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
11151	5654.93	2	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reenvio de pagamento
-
manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati
lde margon vaz.
-
processo: 202500006014840
pdf: 2025240102015
portaria 3986/2025
rex seq 4702
-
hs"	conselho escolar maria do rosario santana borges	2025	113	2025-09-02	setembro	9	2025240111300011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.393/0001-78
11152	17316.45	8	"recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente ao
termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado e
ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e
a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação
com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda
, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do g
overno de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado
, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.
.
nota fiscal nº 626 - r$ 163.574,00
iss: r$ 8.178,70
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
nota fiscal nº 627 - r$  182.755,00
iss: r$ 9.137,75
emissão: 02/09/2025
ateste: 03/09/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-05	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
11153	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	tainara leal de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501358	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.001-**
11154	45810.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20
24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20
24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ 45.810,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2025	15	2025-09-26	setembro	9	2025240101500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
11155	1552.40	1	"pdf:	2025290100021
222046-06/25 liq	301,57 
10412625-07/25 liq	533,29 
10486055-08/25 liq	717,54 
lfb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700191	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
11156	3136015.25	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025438000126, processo sei nº202500036011263, nf-64. liquido	construtora milao ltda	2025	18	2025-09-03	setembro	9	2025438001800007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
11157	160869.91	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 160.869,91 		6000007748"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100342	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
11158	43.84	16	"pagamento do líquido do processo 202217697000303:
nf 6739 r$ 43,84 ref: julho/2025 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025120100600003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
11159	321739.82	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 321.739,82 		6000007748"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025126100200017	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
11160	28421.49	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 58/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano(goiás), entre go-429, no estado de goiás, extensão 65,47 km. relativo ao período de 08/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101194, processo de pagamento sei 202500036012991 nf 1019 irrf

dare: 8582 0000 284-0 2149 0008 210-3 0002 5273 016-0 9130 2530 000-7"	bravia engenharia e arquitetura	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
11161	28523.90	73	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025117049 motociclista nfag 1530  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 61 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1531  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 56 r$ 4000)
202500025117049 motociclista nfag 1534  r$ 5381,4 (programa jadir gomes  nfvc 347 r$ 4569,6)
202500025117049 motociclista nfag 1535  r$ 13789,5 (site poder goiás  nfvc 296 r$ 11760)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-24	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11162	36.70	12	contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf das faturas nº 10367060, 10367118 e 10408290 ref. 07/2025	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700012	2025	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
11163	4054.54	14	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
* processo contratação sislog sei 202400005007478 *
* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1550 (parcela 08/12) (ref. 16/07 a 15/08/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81
4,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56
6,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
.
rmvp
................."	ppn tecnologia e informatica ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
11164	493.96	11	"refere-se ao pagamento do irrf: 2025296100050 nf 12835 r$ 493,96.
depositor conta mais negocios:
ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8"	alfa papelaria eireli - epp	2025	13	2025-09-24	setembro	9	2025296101300142	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
11165	54152.93	1	"pdf 2025260100213
.
pagamento do liquido da nf 27709,
referente a contratação de empresa para fornecimento de licença de software para engenharia que atenda às necessidades técnicas da gerência de infraestrutura esportiva - geinfra e suas unidades administrativas subordinadas, pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go."	mn tecnologia e treinamento ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025260101000007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.984.954/0001-74
11166	870198.88	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 870.198,88."	corpo de bombeiros militar	2025	31	2025-09-28	setembro	9	2025290303100001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11167	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012294 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 868 
município nazario- go
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003239. daof: 2881/2850. requisição de despesa 322 (77915523).
.
pagamento conforem parecer 486 (77541528),portaria numeração automática 2671 (78589383),  despacho 3030 (77714499), despacho 1413 (77762426), despacho 1640 (78270394).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de nazario	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.130.778/0001-03
11168	0.00	37	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4228 pnai te - r$ r$ 22.829,40
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1370º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11169	346249.83	9	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de  goiás, relativa ao mês de setembro de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: recolhimento do i.r.r.f."	estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11170	387.68	6	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica , visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situ ado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás , unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura n° 155645270 e pdf 2024215300156. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 387,68. 
. 
processo de pagamento nº 202400017004002.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600070	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11171	584.52	6	pis/cofins/csll nfº 475 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato 84/25 e relatório nº 2363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005641.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11172	0.00	5	"recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc
contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser
viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par
ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf
2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
 nf 48 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
** inss r$ 1.348,04
..
- nf 50 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros
- valor da nota r$ 48.848,83
** inss r$ 1.612,01
..
- nf 51 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia
- valor da nota r$ 19.175,46
** inss r$ 632,79
..
- nf 52 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis
- valor da nota r$ 35.156,86
** inss r$ 1.160,18
..
- nf 53 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
** inss r$ 5.940,10
..
- nf 54 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** inss r$ 2.351,68
..
- nf 55 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 -  jatai
- valor da nota r$ 56.780,90
** inss r$ 1.873,77
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-09-11	setembro	9	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
11173	13170.84	2	"retenção de issqn  do quinto termo aditivo  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal...6342
bruto: r$ 263.416,87
irrf: r$ 12.644,01
issqn: r$ 13.170,84
inss: r$ 28.975,86
liquido: r$ 208.626,16
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
11174	7286.19	17	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025024318 nf 13279 r$ 7286,19"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-15	setembro	9	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
11175	21399.00	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, férias abono contrato temporário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11176	25051.66	3	"processo 202100028000340
nf 1258 
emissão: 05/09/2025 

pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período agosto/2025. 

devidamente atestada pelo gestor."	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025126101200013	2025	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
11177	1650.16	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1936/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400036	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
11178	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ludmila nascimento da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501924	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
11179	3169.92	4	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª
dp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$    10,85 irrf
r$ 3.169,92 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700202	2025	2904	polícia civil	***.585.431-**
11180	44765.59	14	"valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 79/2024, referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024435000025, processo de pagamento sei nº 202500036009926, nf nº 367.
código de barras dare: 8582 0000 447-9 6559 0008 210-6 0002 5288 004-8 6530 2530 000-7"	cnb construtora ltda	2025	21	2025-09-19	setembro	9	2025435002100001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
11181	294038.95	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio.
.
...nf43 r$ 24.503.245,50
.
...processo pagamento 202500006070226
...pdf................2025240101839
.
aurélio"	conecta educacao e tecnologia ltda	2025	137	2025-09-18	setembro	9	2025240113700005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.242.037/0002-81
11182	0.00	1	"processo sei nº 202500005012277 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 867 
município gameleira de goías
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285003261. daof: 2900/2850. requisição de despesa 320 (77914684)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2661 (78585335)parecer 181 (76910902), parecer 492 (77583161),despacho 3036 (77724403), despacho 1417 (77766093).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de gameleira de goias	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.838/0001-11
11183	417.00	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051.
- depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 417,00."	renato gomes imai	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100279	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
11184	1806.69	34	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 295,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11185	6769.60	9	"pagamento do irrf da nf 678, em favor de msr engenharia ltda., refe
rente à 4ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de julho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go."	msr engenharia ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
11186	312.45	20	"pagamento irrf de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazode vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).
- dare irrf nf 4740 interativa (78618217)
- despacho 1517 (78618333)
- anexo - nota fiscal referencia julho (78337680)"	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-01	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
11187	1488.36	40	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 58 de 938;
- i.d. depósito: 040271100852508296.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11188	4179.93	1	"despesa com 3º termo aditivo contrato nº 126/2021(renovação e reajuste),
(data: 10/09/2021)(vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025), no  valor   de r$ 50.159,16, referente a prestação  de serviços  de auditoria independente
para exame das demonstrações contábeis e consultoria.
(processo nº. 202200053000637)(pregão eletrônico nº. 086/2021)
(fornecedor: audimec auditores independentes s/s)(pdf nº 2024409300878)
(proc. físico: 202100097) (declaração nº 940).
nota:
2605	16/09/2025	16/09/2025	4.179,93	4.179,93"	audimec - auditores independentes s s	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100813	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
11189	4011.16	12	"* pdf nº. 2023170100074 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106026 (nota fiscal nº. nf 080694048/082025 - período de uso: 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para
prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:
.
item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha
 de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm
ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p
ostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp
, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort
e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 4.500
valor unitário - r$ 14,49
valor total item 3 - r$ 65.205,00
.
item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha
de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms
s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po
stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp,
 franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte
, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm
artphone em comodato).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 2.100
valor unitário - r$ 84,49
valor total item 4 - r$ 177.429,00
valor total do contrato = r$ 242.634,00
.
* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,
do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr
ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia
. *
.
rmvp
.
................."	claro s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
11190	40669.68	10	202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12835 ref 09/2025 fornecimento de materiais de expediente r$ 40.669,68.	alfa papelaria eireli - epp	2025	13	2025-09-24	setembro	9	2025296101300142	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
11191	100000.00	1	"pagamento de auxílio pró-eventos - concessão de auxílio financeiro para que os discentes da ueg participem de eventos acadêmicos, apresentando trabalhos produzidos na universidade estadual de goiás e institucionalizados via edital de extensão próprio. o pagamento de auxílio pró-eventos será efetivado para os contemplados no edital de chamada interna pró-eventos pre 08/2025, doc. sei 72531209, tendo em vista o disposto na lei estadual n. 18.332 e na resolução csu n. 1.188/2024, com valores e modalidades aprovados nas resoluções csu nº 1.224/2025 e 1.255/2025, para o exercício de 2025, tendo como prazo final de execução até 30 de novembro de 2025.
- requisição de despesa 2 (78902005)
- atestado 40 pró-eventos jogos da ueg 1 (79436052)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025406202400045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11192	200000.00	1	"processo 202500005012473.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 798 trindade- go deputado henrique cesar objeto da emenda custeio.
.
pdf: 2025285003235. daof: 2874. &#8203;requisição de despesa n° 328/2025 - ses/cep-20903
. 
conforme despacho nº 2996/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1595/2025/ses/cep-20903
.
emenda/trindade:................200.000,00"	fundo municipal de saude de trindade	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500157	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.329.685/0001-30
11193	100000.00	1	"celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de santa helena de goiás/go, para apoio à realização da pecuária, no período de 11 a 14 de setembro de 2025, fomentando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento socioeconômico local.

pdf: 2025420100250"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025420106300009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.056.711/0001-03
11194	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	nicole camapum billerbeck	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501439	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
11195	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana clara silva stival	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501740	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
11196	0.00	9	"pdf:	2024290100254
284-07/25-iss	2.047,36 
lfb"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-30	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
11197	2506.99	11	"pdf:	2024290100135
146675341-08/25-liq	2.506,99 
lfb"	claro s a	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700091	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
11198	300000.00	1	"202500042006845-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  santa cruz de goias  - go.
.
rd 411/2025. daof 3136/2025 pdf 2025285003587
.
voluntario/santacruz..............300.000,00"	fundo municipal de saude de santa cruz de goias	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.549.446/0001-96
11199	4578910.03	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300251	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11200	49.00	20	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001339-3, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11201	531020.93	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat diárias -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100240	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11202	6700.00	5	folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600087	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11203	18765.16	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 187/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800338	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11204	0.00	3	"processo 202500005011212.crrm
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo.
.
pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.
item 1, 2, 3,4, 6,7
.
12837:..................2.157,79"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000598	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
11205	11268.74	1	"""- importância  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11206	1491.18	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
20160002519163 fat 3000511391 r$ 1491,18 sei 202200025003733
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300094	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
11207	2147.20	1	".
proc 202500005014472-efc
.
contrato de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para imóvel alugado pela secretaria de estado da saúde de goiás, para alocação da subsecretaria de vigilância em saúde bem como a superintendência de políticas e atenção integral à saúde (processo sei nº 202100010011789, contrato 56 (sei nº 000022668677)), em sua totalidade, situado na av. 136, lotes 22/24, setor sul, edifício césar sebba, goiânia, goiás. sislog 114074
.
pdf 2025285001551. daof 1767/2025. dispensa eletrônica n° 277/2025.
.
boleto n° 919978428 - venc: 29/09/2025......r$ 2.147,20
."	gente seguradora s a	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000545	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	90.180.605/0001-02
11208	120.00	1	contribuição assistencial mensal - sinduscon – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300113	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
11209	443.01	6	"pagamento do irrf retido da fatura 2509018283837, emitida em 06/09/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de agosto/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42.
processo: 202214304001821
pdf: 2024400100179
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2025400102300056	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
11210	51429.85	109	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 36 guias -vl 51.429,85 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 576 (data 24-09-2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11211	130122.03	3	".
pdf 202517010124
.
ordem de de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 216873863,
relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de
locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime
nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	cs brasil frotas s a	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400433	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.595.780/0001-16
11212	183.25	4	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn ago-oi s/a"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
11213	0.00	1	"despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, parao exercicio de 2025.
.
referente setembro/2025
cpf.:402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	21	2025-09-29	setembro	9	2025305102100002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11214	2651.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	eduardo fadanelli	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100479	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
11215	782.50	1	"processo de pagamento sei 202500010035531. dmo.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 035/2025 ""a"". pregão nº35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº202400005040686 202500010018485. dod 74397763.
.
pdf 2025285001771. daof 1975/2850. dod 74397763.
.
pagamento referente ao líquido.
.
nota fiscal.....valor 
46283. .........782,50.
.
total a pagar:	782,50."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300231	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
11216	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 800.1 município piranhas deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para atender os alunos e professores da rede municipal de ensino do município de piranhas - go escolas municipais informadas no plano de trabalho., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1480/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2945/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100874. daof 1873. transferência via convênio nº 068/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013110: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de piranhas	2025	156	2025-09-29	setembro	9	2025240115600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
11217	566.80	4	"despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465).
notas:
253	18/08/2025	18/08/2025	158,70	158,70 
254	18/08/2025	18/08/2025	408,10	408,10"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100542	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
11218	21416.67	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3.1.90.11.07 – ordinário – próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo  104/4204/0600071145-3							
100573	grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr	   4.000,00		
100576	grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj	   2.000,00
100577	grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan	   7.000,00		
100578	grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont  3.000,00		
100579	grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan	   3.000,00
100580	grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - orcam	   2.416,67		
soma							          21.416,67"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200214	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11219	30000.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a
dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender
as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição ter
ritorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de
estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.processo: 20251803700027
8pdf: 2025400100348.moam"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600368	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11220	320.00	64	"pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0501
nf 28971 r$ 7542,4 (nf 1101 site os pequi de goiás );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11221	44934.00	2	".
processo 202400010085668-vpo
.
repasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional dos municípios de itauçu, palmeiras de goiás e novo gama, a partir do mês de agosto/2025, com base na resolução cib nº 64/2024 (sei 58890269). 
.
município..........................valor complementar mensal
itauçu.............................13.497,00
palmeiras de goiás.................13.497,00
novo gama..........................17.940,00
.
total complementar mensal..........44.934,00
.
ipof 2025285003690. daof 3203/2850/2025. rd286/2025 (sei 78074159)
.
pagamento esp/setembro/2025........................44.934,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-23	setembro	9	2025285004400025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11222	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	matheus henrique barcelos figueiredo	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501610	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.131-**
11223	2395.69	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	prefeitura municipal de rio verde	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100256	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
11224	271.76	1	"ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, relativo ao abastecimento em goiânia, no dia 26/08/2025, cujo objetivo foi atender a demanda oficial do referido gabinete de políticas sociais da secretaria-geral de governo, o servidor efetuou o pagamento com recurso próprio, em razão da não aceitação do cartão neo frota no estabelecimento. cpf: 875.323.521-53. conforme despacho n.502/2025-sgg. processo: 202500001000034 
pdf: 2025400100335.
gec"	marcus paulo de souza porfirio	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600347	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.323.521-**
11225	767.18	17	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
liquido
.
nf: 25604
.
sei (79791506)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
11226	131206.71	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300267	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
11227	460.00	10	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 
diária-empenho-026-005


sine dentro do estado
pdf: 2025420100108"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-16	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11228	360508.67	5	valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459, nf 23308.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	29	2025-09-10	setembro	9	2025436102900001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11229	350.06	6	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511418 e pdf 2024215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 350,06.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
11230	2860.78	13	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total..........................................r$ 2.901,91
retenção de irrf.....................................r$    41,13
valor líquido........................................r$ 2.860,78."	denise rosa boaventura de jesus	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025326101300021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
11231	80.00	5	nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700056	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
11232	21914.15	5	"pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº
091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de esta
do da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de
paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025, objeto é o contrato
de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual profes
sora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compr
eendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de 01 a 30/09/2025
.-processo: 201900006067070
.pdf: 2025240101828
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
11233	383134.66	30	"sei nº 202511129006755 / 202511129006955
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 383.134,66

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-04	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11234	792.08	15	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 777 - correspondente ao período 01/08/2025 à 31/08/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 2848/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
11235	1490.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025310100400008	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11236	1500.00	1	age.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100079	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11237	757.20	3	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025406200800096	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11238	1343.78	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000341	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11239	78367.48	10	"pdf:	2025295000004
2496076-08/25 liq	78.367,48 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
11240	91316.75	5	referente a nf 4843 (79421085) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/09/2025, conforme extrato bancário (79134034). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
11241	14764.51	8	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tasauferidas pelo funproduzir. referência - agosto/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025335101600001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
11242	45937.50	1	"pagamento  relativo ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês			agosto - 2025"	caixa economica federal - cef	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025186300300020	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
11243	12964.86	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 344
emissão: 05/08/2025
atesto: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.080.405,00
irrf: r$ 12.964,86
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-05	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11244	1985903.47	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento..........................................valor 
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)..........r$ 1.985.903,47 
.
total...............................................r$ 1.985.903,47
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100335	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
11245	10926.62	24	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nfs-e n° 1366 e pdf nº 2024215300085. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.926,62.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-09-05	setembro	9	2025215305800018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11246	1242.17	173	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11247	2099.31	67	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição 
inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%)
issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%)
ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%)
valor líquido: r$ 154.474,17
.
conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11248	11963.51	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100360	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11249	56061.79	112	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11250	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	alinne de souza andrade	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501555	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.001.213-**
11251	2922.89	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais
proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, 
ag: 0552 / 042 / 01518614-5
.
valor.......................r$ 2.922,89
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11252	101431.14	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100238	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11253	693.00	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r
epasse ao protege.smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200140	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11254	19478.83	2	".
portaria 6532/2025 
. 
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . 
.
integrasus
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 

pdf: 2025285002305. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - valor da parcela: r$ 19.478,83 .
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00039
.
referência: agosto/2025
.
inmceb/integrasus/ago/25....19.478,83 
.
total a pagar:	19.478,83
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11255	3564.80	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- marveni sousa oliveira   (viúva)/ cpf-280.902.171-68,  no valor de r$ 4.651,79 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)  ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.564,80 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos);

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 10.934 295.534.151-72 raimundo borges de oliveira"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025290200500148	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
11256	2605.43	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia ferreira marques oliveira - cpf nº 921.710.871-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092113.
.
- reclamante: helves mariano toledo;
- processo judicial: 0010939-67.2020.5.18.0016;
- parcelas: 1 de 40;
- i.d. depósito: 032555002002508295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11257	363043.30	5	".
processo sei 202500010058065- dmo.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
referencia: nota fiscal nº 95606/agosto/2025..... r$363.043,30."	mv informatica nordeste ltda	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
11258	2578.82	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês agosto de 2025- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2025	5	2025-09-02	setembro	9	2025319000500407	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
11259	40323.23	10	".
pdf 2024260100588
.
pagamento do liquido da nf 217160620,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
11260	8717.76	7	".
pdf 2025260100237
.
pagamento do  irrf da nf 658,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11261	58701.61	2	"pagamento da danfe 402 de 24/09/2025, com o fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação dos serviços para confecção de placas de identifica
ção para o mercadão goiano de águas lindas de goiás, comércio e serviços."	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025335100900019	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	51.116.702/0001-76
11262	11699.51	4	inss nfº 04 - referente a medição da 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 146/2024  - (77162582)  e relatório nº 2667/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006551.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400019	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
11263	1810.86	4	202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500177	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
11264	2.38	3	"pagamento destinado ao pagamento de serviços bancárias (tarifas) no exercício de 2025 nas conta correntes da ueg.
- atestado 64 (79570069)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800137	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11265	3100.00	14	usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020008932	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800234	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11266	4297.08	331	202100025106445 rpv aparecida ortiz de camargo, cpf sob o nº 361.313.261-34, açao5399471-11.2021.8.09.0051[ licença prêmio]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-08	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11267	7.07	7	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento iss (restante) referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	22	2025-09-16	setembro	9	2024326202200035	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
11268	4878.31	2	"pagamento irrf - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução.
- dare irrf 2043 primecon (79685620)
- despacho 1711 (79685734)"	primecon construtora ltda - epp	2025	27	2025-09-18	setembro	9	2025406202700009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
11269	5186.58	5	".
pdf 2025260100106
.
pagamento do liquido da nf 721- foz iguaçu,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11270	3632.11	5	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
499.................09/25.........3.632,11
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-27	setembro	9	2025290603400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11271	50249.35	2	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 30.483,18
. adriana da rocha freitas : r$ 19.766,17
.total : 50.249,35
.
.este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 1894-9
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900297	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11272	5146.13	3	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400443	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
11273	1732.32	53	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-02	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11274	36657.04	7	"pdf:	2024290100207
25090182271729-09/25	27.138,62 
250918271442-09/25       7.867,63 
250918272638-09/25	 1.584,25 
250818259528-08/25	    66,54 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700155	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
11275	117.32	18	"pagamento irrf - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, setembro de 2025.
- dare irrf nf 416427 aguas de ipameri (79331030)
- despacho 1643 (79331068)"	aguas de ipameri spe sa	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
11276	456.14	23	"pagamento liquido  de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
fevereiro de 2025 a 19/07/2025
.
vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
.
.
nota fiscal...6341
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 456,14
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
11277	46786.64	4	valor destinado a cobrir despesa da 19ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 596 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11278	17643.53	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6536 e pdf 2024215300182. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11279	236.97	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11280	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	nayara ferreira carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501820	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
11281	21795.73	4	pagamento da nota fiscal nº 600 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11282	339488.31	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021
........................................
imed-h.e.formosa, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025,fundo rescissorio sol. pag.78540696. 
.
valor pago..............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11283	1140.00	16	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11284	360.99	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadua l telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de agosto/2025, conforme fatura n° 159026092 e pdf n° 2024215300224. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 360,99. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11285	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	aparecida macedo larindo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501742	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
11286	73678.33	1	""".f355
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- d.e.a.
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	39	2025-09-26	setembro	9	2025240103900018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11287	88647.31	4	202500025007610-refere-se ao pagamento liquido: nf 1729 - 08/2025- serviço de suporte técnico em software serviços técnicos especializados. r$ 88.647,31.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	25	2025-09-29	setembro	9	2025296102500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
11288	69.00	22	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11289	3000.00	1	5bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00402	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100402	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11290	2532.57	8	".
proc pgto 202100010016982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025.
.
pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933)
.
referência.......................valor
918264671/ago/25.................415,66 
918268492/ago/25...............2.116,91 
.
total a pagar:	2.532,57
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
11291	7690.27	16	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd
a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. agosto/2025, conforme nf 1157 emitida em 04/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11292	400.00	34	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11293	0.00	1	".
2025170100159
.
combustível diesel
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 2518981, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
11294	426.70	67	"202500010019025 - ejsa.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
pagamento conforme despacho 316 (79606952)
.
faturas..............valor
11279655.............r$ 213,35
11279678.............r$ 213,35
.
total a pagar:	r$ 426,70
."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
11295	1009817.96	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj: 58.252.947/0001-70, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01 e 02), subetapa 2c (parcela 01 e 02) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 169/2024 (78650851) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3088/2025/cooinsp. sei 202500031007021.	tres ranchos park gois spe ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400347	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
11296	38.00	1	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, com a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e empresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e pdf 2024326100137.
pagamento referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2025, 
conforme despacho nº 3027/2025-gegp- 04/09/2025 da nota fiscal nº 3761017, emitida em: 01/09/2025, boleto com vencimento dia: 22/09/2025, documento 
nº 1599633, no valor de:......r$ 38,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100075	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
11297	327.33	10	"realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. esta contratação, identificada como 108406 no sislog, tem como finalidade a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia, pelo período de 12 (doze) meses, por meio de licitação, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.
.
nfe. 1193 - r$ 327,33 - tributos/irrf"	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
11298	1000.00	1	51bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00299	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100299	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11299	162984.64	23	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do liquido da nf 3019 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
11300	5705.41	83	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025117049 nfag 1469  r$ 278,4 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2153 r$ 2784)
202500025117049 nfag 1463  r$ 108 (jornal diário do estado  nfvc 17324 r$ )
202500025117049 nfag 1468  r$ 720 (painel eletrônico play mídia  nfvc 2765 r$ )
202500025117049 nfag 1462  r$ 57,6 (site jornal goiás em destaque  nfvc 390 r$ )
202500025117049 nfag 1466  r$ 176,34 (jornal o popular  nfvc 1449278 r$ 940,49)
202500025117049 nfag 1498  r$ 72 (site enquanto isso em goiás  nfvc 601 r$ )
202500025117049 nfag 1496  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 465 r$ )
202500025117049 nfag 1495  r$ 144 (site revista bula  nfvc 515 r$ )
202500025117049 nfag 1470  r$ 43,2 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7676 r$ 230,4)
202500025117049 nfag 1493  r$ 57,6 (rádio brahma fm  nfvc 762 r$ )
202500025117049 nfag 1492  r$ 21,38 (rádio brahma fm  nfvc 763 r$ )
202500025117049 nfag 1494  r$ 43,2 (rádio ita fm ltda  nfvc 121 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11301	3733.57	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de agosto de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025290200100172	2025	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
11302	1316.40	20	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11303	817.00	6	"recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re
gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº
202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi
alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes
professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni
cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem
dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es
tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882,
conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 48 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
** iss r$ 817,00
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-09-25	setembro	9	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
11304	400.00	2	"pagamento de despesas auxílio transporte - ls - estagiários - ciee....folha
09/2025...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-29	setembro	9	2025170101400503	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11305	112000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 711 município n/a deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - investimentos pdf:2025190100409	prefeitura municipal de aragoiania	2025	18	2025-09-08	setembro	9	2025190101800026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.215.474/0001-13
11306	1447.20	4	"contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025
irrf-922 boss-ago-25"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600107	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
11307	18026.16	27	"despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de
mão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado
(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
nota:
csll/nf/12374	09/09/2025	09/09/2025	18.026,16	18.026,16"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
11308	6.69	2	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 582, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 87/2025 (id.76950030).  relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.	prefeitura municipal de pontalina	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025436200600195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
11309	132706.95	16	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1948/2025-gear de 15/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400016	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
11310	31166.75	7	202500025068078-refere-se ao pagamento do irrf: nf 11967 r$ 31166,75	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	41	2025-09-30	setembro	9	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
11311	101952.19	1	pagamento da nota fiscal 62, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da parcela única da 106.034,51subetapa 1a de pagamento, para construção de 50 u.h. do município de barro alto, no período de 09/05/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 154/2024 - (76641333) e relatório nº 2709 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005391	construtora e incorporadora atlas ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025436201800074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
11312	70.63	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3605 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
11313	51.66	46	valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/02305721-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. desarquivamento do processo judicial nº 200865-10.2005.8.09.0011 promovido pela gerência da carteira do patrimônio imobiliário através do despacho nº 517/2025/agehab/gaci-11811 (77118293). conforme despacho nº 636/2025/agehab/pj.(79078162). sei 202500031005829.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11314	322940.71	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100249	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11315	2982.17	12	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
nf 97447
ref. a 08/2025
valor........................2.982,17"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
11316	59.61	4	"processo 202500005002743.crrm
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025
.
pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272
.
26273/ir:....................59,61"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-05	setembro	9	2025285008000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11317	75081.83	3	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900041	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11318	274649.79	5	principal da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025170200300006	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
11319	8460.00	1	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478) (declaração 913).
nota:
747	03/09/2025	03/09/2025	8.460,00	8.460,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100793	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
11320	1725511.68	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300252	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11321	60000.00	1	".
                            ipof 2025290100307
.
tipo de programação : nova
tipo de despesa: contínua
vigência: 
prazo: 60 dias
área requisitante: sccco/ssp
resumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado.
.
dados bancários: 
caixa econômica (104)
agência 0013
conta bancária nº 00071018-0 
op 006
.
cjm"	davi freire rezende	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700225	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.731.391-**
11322	159962.26	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100420	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11323	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	koffi jean baptiste agnonsou	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501599	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
11324	4419177.00	13	"""transporte prefeituras - setembro 2025
.
conforme:
- despacho nº 474/2025/seduc/cotes-21130 (sei 79790358)
- portaria nº 4393 (sei 79630600)
- sequencial caixa: 15933 (sei 79789535)
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	82	2025-09-23	setembro	9	2025240108200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11325	17089.46	2	".
processo de pagamento: 202500010011280. dmo.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
notas fiscais............valores:
8408/agosto/2025.........10.307,20
8409/agosto/2025..........6.782,26

total a pagar:............17.089,46."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
11326	32.78	483	"art 1020250261703 fiscalização elétrica go-330 catalão
responsável: gustavo carrijo tiago - despacho nº 756/2025/goinfra/oc-gepoc
pdf 2025436100002- sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11327	416176.28	4	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo a o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036013483, nf 2323 irrf.
dare: 8584 0004 161-0 7628 0008 210-3 0002 5281 001-5 8830 2950 000-5"	construtora centro leste s a	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025435002000006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
11328	175989.90	1	"projeto equipar
-
continuidade do projeto de modernização e manutenção ""projeto equipar""
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-09-10	setembro	9	2025240114800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11329	128.38	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura nº 2509.018275443 e pdf nº 2023215300155. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100114	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
11330	95988.49	14	"pdf:	2024290100393
7811-08/25 liq	95.988,49 
lfb"	lider taxi aereo s a	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025290100900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
11331	61.50	20	retenção de impostos federais referente a nfs-e nº3810.	dca auditores independentes s s	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700086	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.678.045/0001-03
11332	3000.00	1	pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100434	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11333	0.00	3	"pagamento a empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nf 352 - r$ 27.058,20
liquido: r$ 27.058,20
emissão: 28/08/2025
ateste: 29/08/2025
. 
pdf 2024240102057 - processo 202400006079266
.
lote 04 - palestrante
.
sandra"	castros eventos ltda me	2025	104	2025-09-03	setembro	9	2025240110400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
11334	3161.52	22	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).
nota:
48731	02/09/2025	02/09/2025	3.161,52	3.161,52"	america tintas ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
11335	1371.43	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial.

servidor: reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5465203-02.2022.8.09.0051
id: 081250000029357168
favorecido: alessandra cristina ramos dias
banco do brasil

ref. 08/2025."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025290400100198	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11336	46149.30	25	"pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço
s diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a
demanda desta autarquia, no mês de julho de 2025,no valor de r$58.269,33 sen
do deduzido de irrf o valor de r$2.796,63,iss no valor de r$ 2.913,47, inss
no valor de r$6.409,63,restando líquido o valor de r$ 46.149,30, conforme nf
s-e nº 4765.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
11337	125110.03	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - férias - abono.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100191	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11338	65683.32	1	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500075	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11339	8031.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11340	580.00	2	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395).
nota:
987	19/08/2025	19/08/2025	580,00	580,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100346	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
11341	170.68	59	".
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto.............vencimento...........valor
11251462......00029410210000980433......17/09/2025........r$170,68
.
valor a pagar: r$ 170,68
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 289/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
11342	1380.00	11	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108
carlos patricio-969/2025	 r$ 345,00 
carlos patricio-970/2025	 r$ 230,00 
aliny-966/2026	                r$ 115,00 
wanderlene-927/2025	        r$ 690,00"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11343	10.85	1	""".
.
- importância  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11344	1020.40	6	"despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda)  (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35).
nota:
527	15/09/2025	15/09/2025	1.020,40	1.020,40"	atlantico solucoes e servicos ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100401	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
11345	12768.00	8	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 17/07/2025 e 12/08/2025, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de junho/2025 e julho/2025. parcela 7/12 e parcela 8/12. conforme dare anexo.
.nf 812 valor irrf....r$...6.384,00.(total geral nf:  133.000,00)
.nf 858 valor irrf....r$...6.384,00.(total geral nf:  133.000,00)
processo: 202400005021120 
pdf: 2024400100280.
gec"	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600142	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
11346	304505.81	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 31/07/2025 e 01/09/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, meses de junho/2025 e julho/2025, para atender as necessidades da sgg/sti.
nf 12739 valor do líquido.r$..144.312,32.(total geral nf: 151.588,57).
nf 13270 valor do líquido.r$..160.193,49.(total geral nf: 168.270,47).
processo: 202214304001807 
pdf: 2025400100030
gec"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025400102300048	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
11347	10219.89	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101020 processo de pagamento sei nº 202500036013174 nf 14142 irrf.

dare: 8586 0000 102-7 1989 0008 210-8 0002 5273 025-9 8637 2770 000-5"	etel-estudos tecnicos ltda	2025	98	2025-09-19	setembro	9	2025436109800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
11348	100000.00	1	"processo nº 201900028001033
despacho nº 348/2025/abc/psetabc-05921

pagamento referente ao recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-03	setembro	9	2025126101600048	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11349	29060.04	1	ajuda de custo ao sr. alexandre parrode palma de castro rosa, secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participação na missão do governo de goiás à londres, no período de 21 de outubro a 2 de novembro de 2025, conforme despacho n. 582/2025. processo: 202500001000035 pdf: 2025400100361. gcsb.	alexandre parrode palma de castro rosa	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025400100600387	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.657.191-**
11350	150.36	11	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
irpj - 97447
ref. a 08/2025
valor........................150,36"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
11351	1667.19	6	"pagamento gasolina - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. ref: agosto 2025.
- nota fiscal - abastecimentos agosto 2025 (79299007)
- atestado 518 (79332460)
- solicitação de liquidação e pagamento (79336085)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800238	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11352	5695.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	atamiris michele moreira luz	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100475	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
11353	121.36	30	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32887 data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11354	154474.17	65	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição 
inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%)
issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%)
ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%)
valor líquido: r$ 154.474,17
.
conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11355	13693.91	4	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
nf.142.inss.agosto
.
i.m"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
11356	58765.13	63	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 8288 r$ 108 (nf 366);
nf 8290 r$ 216 (nf 467);
nf 8291 r$ 504 (nf 22429 r$ 2688);
nf 8306 r$ 216 (nf 62684 r$ 1152);
nf 8307 r$ 216 (nf 70806 r$ 1152);
nf 8308 r$ 72 (nf 12);
nf 8320 r$ 107,88 (nf 706);
nf 8323 r$ 108 (nf 374);
nf 8324 r$ 288 (nf 43);
nf 8330 r$ 108 (nf 631);
nf 8331 r$ 144 (nf 55);
nf 8332 r$ 216 (nf 471);
nf 8336 r$ 72 (nf 2730 r$ 384);
nf 8339 r$ 144 (nf 17187);
nf 8340 r$ 28,8 (nf 1218);
nf 8341 (nf 439 r$ 4992);
nf 8343 r$ 57,6 (nf 43);
nf 8345 r$ 43,2 (nf 112);
nf 8346 r$ 270,86 (nf 582 r$ 1444,61);
nf 8348 r$ 216 (nf 126);
nf 8349 r$ 108 (nf 21);
nf 8350 r$ 144 (nf 22);
nf 8351 r$ 28,8 (nf 50 r$ 153,6);
nf 8352 r$ 360 (nf 451);
nf 8353 r$ 84,74 (nf 22428 r$ 451,97);
nf 8354 r$ 1296 (nf 32576 r$ 6912);
nf 8355 (nf 2105 r$ 259,49);
nf 8356 (nf 2106 r$ 931,2);
nf 8357 r$ 43,2 (nf 154);
nf 8358 r$ 108 (nf 462 r$ 576);
nf 8363 r$ 270,86 (nf 587 r$ 1444,61);
nf 8364 r$ 144 (nf 2357);
nf 8365 r$ 1080 (nf 558 r$ 5760);
nf 8366 r$ 72 (nf 2354 r$ 384);
nf 8369 r$ 49,67 (nf 9710 r$ 264,88);
nf 8370 r$ 147,17 (nf 17901 r$ 784,9);
nf 8371 r$ 97,26 (nf 18362 r$ 518,71);
nf 8372 r$ 112,43 (nf 19886 r$ 599,62);
nf 8373 r$ 57,77 (nf 22360 r$ 308,08);
nf 8374 r$ 166,14 (nf 28347 r$ 886,08);
nf 8375 r$ 183,28 (nf 30914 r$ 977,51);
nf 8376 r$ 43,2 (nf 905);
nf 8377 r$ 28,8 (nf 3201);
nf 8378 r$ 12,93 (nf 50 r$ 68,95);
nf 8379 r$ 36 (nf 1433);
nf 8381 r$ 21,89 (nf 1216 r$ 116,74);
nf 8382 r$ 360 (nf 1040);
nf 8383 r$ 1362,03 (nf 32601 r$ 7264,17);
nf 8384 r$ 24,53 (nf 115);
nf 8386 r$ 215,76 (nf 710);
nf 8388 r$ 57,6 (nf 858);
nf 8389 r$ 21,89 (nf 1199);
nf 8390 r$ 36 (nf 2739);
nf 8391 r$ 72 (nf 5021);
nf 8392 r$ 57,6 (nf 49);
nf 8393 r$ 43,2 (nf 5065);
nf 8394 r$ 86,4 (nf 60);
nf 8395 r$ 88,34 (nf 83);
nf 8396 r$ 28,73 (nf 2857);
nf 8400 r$ 277,43 (nf 1448061 r$ 1479,63);
nf 8401 r$ 138,72 (nf 1448060 r$ 739,81);
nf 8412 r$ 144 (nf 70892 r$ 768);
nf 8398 r$ 36 (nf 337);
nf 8399 r$ 43,2 (nf 2127);
nf 8402 r$ 48,47 (nf 32);
nf 8404 r$ 43,2 (nf 996);
nf 8405 r$ 36 (nf 1563);
nf 8406 r$ 720 (nf 2732);
nf 8408 r$ 28,8 (nf 957);
nf 8409 r$ 63,52 (nf 660);
nf 8410 r$ 100,8 (nf 2451);
nf 8418 r$ 72 (nf 24);
nf 8436 r$ 57,6 (nf 1 r$ 307,2);
nf 8420 r$ 43,2 (nf 596 r$ 230,4);
nf 8422 r$ 43,75 (nf 746 r$ 233,33);
nf 8426 r$ 43,2 (nf 784);
nf 8427 r$ 43,75 (nf 1091 r$ 233,33);
nf 8428 r$ 43,2 (nf 1260);
nf 8429 r$ 67,08 (nf 1719 r$ 357,77);
nf 8432 r$ 43,75 (nf 22617 r$ 233,33);
nf 8433 r$ 43,75 (nf 22621 r$ 233,33);
nf 8438 r$ 43,75 (nf 22622 r$ 233,33);
nf 8440 r$ 57,6 (nf 48 r$ 307,2);
nf 8445 r$ 58,14 (nf 2740);
nf 8446 r$ 28,8 (nf 590);
nf 8447 r$ 43,75 (nf 22618 r$ 233,33);"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11357	15602.68	20	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11358	2580.98	19	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 13588, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 2.580,98. total selecionado:..............................................r$ 2.580,98. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	27	2025-09-26	setembro	9	2025186302700002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
11359	11906.25	26	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005823/ 202500031006718/ 202500031006790/ 202500031006801/ 202500031006817/ 202500031007285/ 202500031006836/ 202500031006916/ 202500031007005/ 202500031007205/ 202500031007012/ 202500031007189/ 202500031007014/ 202500031007091/ 202500031007036/ 202500031007046/ 202500031007069/ 202500031007099/ 202500031007120/ 202500031007105/ 202500031007121/ 202500031007122/ 202500031007125/ 202500031007145/ 202500031007271/ 202500031007277/ 202500031007195/ 202500031007262.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11360	13047.46	13	"pagamento referente ao mês de agosto/2025, correspondente ao período de
19/08/2025 a 18/09/2025, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por
objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800078	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
11361	44.34	14	recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº6903 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletrônica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult.	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025320100700077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
11362	10044.37	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11363	0.00	9	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, pagamento liquido referente a nota emitida no mes de agosto de 2025.
nf 924 parcial r$ 39.642,34"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200024	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
11364	3306.89	4	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 608 e 609.	latitude engenharia e tecnologia ltda	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.158.623/0001-73
11365	1100.64	2	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 9712 à empresa kv serviços elétricos ltda, cnpj 04.555.414/0001-38, referente a 2 parcela e reajuste contratual para elaboracao e aprovacao do projeto de rede de distribuicao de energia eletrica em media tensao (mt), baixa tensao (bt) e iluminacao publica (ip) do setor residencial zilda arns, goiania - go, conforme contrato contrato n° 01/2021 - (78833973) e relatório nº 2821/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007150.	kv servicos eletricos ltda	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025436201000007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.555.414/0001-38
11366	124299.99	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
auxilio alimentação–lei 19.951, no valor de.......r$ 124.299,99"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025326100800031	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11367	1035.00	23	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

processo sei: 202510319005294
portarias: 213,214,215, 216 e 217.

*****depositar nas contas abaixos*****

nome: pedro sirtoli
cpf:253.890.689-04
banco: caixa econômica
agência: 1240
conta: 000754302545-1
valor r$ 460,00

_______________________________________________

maria joaquina de jesuscpf:289.864.071-91
*banco:104-caixa
- ag:1240
conta: 000584124781-2
valor: 460,00


______________________________________________
nome: maria yvelônia dos santos a. barbosa
cpf: 896.174.441-00
banco: brb
agência: 0141
conta: 1410164435
valor:115,00
________________________________________________"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-09-12	setembro	9	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11368	3500.00	14	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800105	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11369	4150.00	6	nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, referente ao mês de agosto/2025 conforme nfs-e nº 43.	juliana magalhaes da silva	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025409100800039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
11370	3120.69	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  424/3261/2025. como segue: 
protege/fundo de combate a pobreza, no valor de........r$ 3.120,69"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025326100500017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11371	829990.92	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600182	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11372	2123.33	20	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. 
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991.
nota fiscal : 3395e nf nº 137987"	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
11373	3507.73	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	rafael goncalves feitosa	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100398	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.279.371-**
11374	2101.18	23	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período agosto de 2025. 
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
11375	8224.95	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
abono permanência - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100201	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11376	44677.37	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
férias - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100206	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11377	364.62	12	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
pagamento conforme despacho 115 (79575711)
.
nota fiscal nº 192875/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 364,62
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	168	2025-09-18	setembro	9	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
11378	498253.42	19	"pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc , com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio.
.
nota fiscal nº 7790 - r$ 234.205,74
liquido: r$ 231.395,27
emissão: 14.07.2025
ateste: 14.07.2025
.
nota fiscal nº 7789 - r$ 90.182,67
liquido: r$ 89.100,48
emissão: 14.07.2025
ateste: 15.07.2025
.
nota fiscal nº 7803 - r$ 90.182,67
liquido: r$ 89.100,48
emissão: 18.07.2025
ateste: 01.08.2025
.
nota fiscal nº 7749 - r$ 89.734,00
liquido: r$ 88.657,19
emissão: 27.06.2025
ateste: 01.08.2025
.
...processo 202400006121397
...pdf......2024240102410
.
.
sandra"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2025	87	2025-09-05	setembro	9	2024240108700011	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
11379	300.00	1	pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, no mês de setembro/2025. vale transporte	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025406200800368	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11380	5877.42	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	andre brito de oliveira	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100472	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
11381	149.89	1	"pdf: 2025186200107

aquisição de certificado digital de pessoa jurídica e-cnpj, modelo a1, no padrão icp-brasil e prazo de validade de 01 (um) ano.
nf 1968
valor................149,89"	ar rp certificacao digital ltda	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025186200100115	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	21.308.480/0001-22
11382	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	bianca ferreira goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501744	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
11383	3049.87	1	"adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.
subsídio  cargo  militar....r$ 3.000,00
abono fardamento.........r$       49,87
total.......................r$ 3.049,87.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100415	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11384	5200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	anna caroline baiao malaquias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501966	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
11385	3048.00	1	"pdf 2025290600025

processo 202516448010596

tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025.

a presente solicitação se faz necessário em virtude da cerimônia de entrega das novas obras realizadas na unidade prisional regional de são luís de montes belos, que contara com diversas autoridades, onde será ofertado um coffee break aos convidados.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700300	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11386	5367.04	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de setembro/2025. 
fas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100174	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
11387	80000.00	9	"processo 202500010012985 ejsa
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de trindade, anápolis, catalão, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. 
.
vigências: 
. janeiro a dezembro/25 para trindade - valor mensal: r$20.000,00
. março a dezembro/25 para anápolis - valor mensal: r$40.000,00
. abril a dezembro/25 para catalão - valor mensal: r$20.000,00
.

pdf 2025285001282. daof:01531/2850/2025. rd nº84/2025 - ses/spais(72722778)
.
pagamento consultorio de rua/setembro/25...............r$80.000,00.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11388	6.48	8	"processo: 202200028001365
nf 6889 
emitida em 10/09/2025 

referente à retenção de irrf de contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de agosto/2025.

devidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
11389	744.95	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 7 de 22;
- i.d. depósito: 081250000029325673.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11390	33876.59	5	202500025068078 - refere-se ao pagamento inss nf 11944 - 06/2025 - prestação de servicos de concepcão, análise, projeto,desenvolvimento e e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas. r$ 33.876,59.	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	41	2025-09-11	setembro	9	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
11391	700.00	3	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: márcio faustino filho
cpf: 71369615132
banco: 001 - banco do brasil
agência: 8090-x
conta corrente: 26402-4"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11392	389.27	1	"processo nº 202500028001181
despacho nº 111/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho da gerência de
contabilidade informando o valor a retenção de imposto de renda, de r$ 389,27 (trezentos e oitenta e
nove reais e vinte e sete centavos), informa-se que deverá ser encaminhado ao banco para recolhimento
do irrf, comprovando-se nos autos.
a ordem diz respeito ao pagamento devidos à: lucas cunha ramos, cpf/mf sob o nº xxx.794.391-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	lucas cunha ramos	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025126101700062	2025	1261	agência brasil central - abc	***.794.391-**
11393	12000.00	3	"projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos
-
nºcontrole: 4440
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
capital
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-19	setembro	9	2025240111700097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11394	731.09	16	"pdf: 2024290600188
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss.
.
nota fiscal.........ref.............valor
2112(iss)...........08/25..........731,09  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700131	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
11395	828398.82	2	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 444 líquido e 445 parte líquida.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	134	2025-09-17	setembro	9	2025436113400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
11396	590958.47	1	valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100394, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11397	621.77	58	valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02369194-0, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº  573xxxx-26.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 6792/2025/agehab/pj(80100236). sei 202500031008188.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11398	29665.98	48	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-09-01	setembro	9	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11399	29.56	4	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 1757 (sei 78771894), 1759 (sei 78771971) e 1760 (sei 78772057).					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
11400	1265.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian - uruaçu (79738165)
#
- diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
- pdf nº 2025310100398;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 5,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)."	william goncalves baleeiro rocha	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600122	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
11401	1166.40	133	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. ev. campfernf874-ateste78940860 e aut. sgi78963531-irrf"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11402	3120.00	2	"pagamento do irrf retido da nf 57554, emitida em 22/07/2025, referente á aquisição de nobreaks p/ disponibilidade em caso de falta de energia, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 3.120,00 (valor total da nf r$ 260.000,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005008905 
pdf: 2025400100070.
gec"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	24	2025-09-15	setembro	9	2025400102400010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.182.153/0001-95
11403	299.98	10	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados

**********pagamento irrf fatura ft00067064******************"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700068	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
11404	0.00	3	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº
04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg
(processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de
rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so
lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em
prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces
so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 72 data de emissão: 26/08/2025
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035
- valor total r$ 46.544,00
** issqn r$ 930,88
.."	compwire informatica ltda	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025240101800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.242/0006-04
11405	101139.74	5	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
503.................09/25........101.139,74
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-09-19	setembro	9	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11406	235000.00	1	"processo 202500005012470 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 município guapó - go, deputado issy quinan objeto da emenda investimento, plano de trabalho (75361235).
.
pdf 2025285003115 daof 2773/2850/2025 rd 239/2025 (77466314)
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 291/2025 (75817629), despacho nº 2493/2025/ses/spais-03083 (76829192), despacho nº 1168/2025/ses/subpas-21278 (76969066).
.
valor a pagar: r$ 235.000,00"	fundo municipal de saude de guapo	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600064	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.887.558/0001-42
11407	1134.60	8	"pdf: 2025290600001
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor ir.
.
nota fiscal........ref...........valor
45787(ir)..........06/25........283,65 
50200(ir)..........07/25........283,65 
89194(ir)..........08/25........283,65 
24201(ir)..........09/25........283,65 
total.........................1.134,60
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700049	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
11408	16040.13	21	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 214 e pdf 2024215300058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 16.040,13. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-09-17	setembro	9	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
11409	1569.91	1	"despesa com contratação de serviços de manutenção preventiva  e corretiva
com substituição de peças de reposição, se necessário, da lavadora modelo
new lfc541 - 5 escovas da marca ceccato, com projeção de consumo  para 12 (doze) meses.
(dispensa de licitação nº. 05/2025)(contrato)
(declaração: 786)(pdf: 2025409300700).
nota:
1044	23/09/2025	23/09/2025	1.569,91	1.569,91"	g&m manutencoes e solucoes ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100728	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.333.776/0001-99
11410	76626.16	5	"pagamento do liquido da nf 1151, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 76.626,16 (valor total da nf r$ 78.510,40).
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600270	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
11411	3.38	10	"pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100034.

* * fatura 44 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400062	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
11412	1950.00	24	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996479-7, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11413	470.12	9	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
contr.previd/08/2025
favor creditar no banco da caixa 104, ag.:320, c.c.: 60022052-2
cnpj:59.989.830/0001-36
marilia..............470,12"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11414	910.64	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.
.
- reclamante: luis carlos santos freitas;
- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;
- parcelas: 15 de 18;
- i.d. depósito: 031448000022508290.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11415	76.08	4	valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 62/2025 - goinfra, referente a aquisição de material  gráfico  e  personalizado, visando atender as demandas  da  agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra)  e do comando de policiamento rodoviários (cpr), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101540. processo sei nº 202500036010108, nf nº 2822 a 2826 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 000-3 7608 0008 210-7 0002 5272 003-2 1530 3380 000-3	afa industria comercio e servicos ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
11416	7834.03	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	kelven rafael rodrigues	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100495	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
11417	0.01	1	pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025430100100225	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
11418	280046.86	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025330100100222	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
11419	97235.75	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
bradesco i                                            30.163,58								
banco do brasil   empréstimo i                        15.084,09								
caixa economica federal   emprestimo ii               10.852,81								
alfa   emprestimo ii                                   8.470,51								
caixa economica federal   emprestimo iv                4.681,39								
caixa economica federal   emprestimo                   4.326,24								
alfa   emprestimo i                                    4.095,79								
caixa economica federal   emprestimo iii               3.648,18								
banco itau ii                                          3.370,98								
caixa economica federal   emprestimo v                 3.164,92								
banco do brasil   empréstimo ii                        2.590,88								
banco itau i                                           2.041,62								
sicoob juriscred i                                     1.988,12								
sicoob juriscred ii                                    1.598,25								
bradesco ii                                              745,81								
banco do brasil   empréstimo v                           412,58"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400187	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
11420	619258.64	17	"pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1011
emissão: 22/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 626.780,00
lìquido:r$ 619.258,64
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11421	81.22	6	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº17655 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
11422	552.37	149	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11423	4.58	14	"op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$10.199,00
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 25.017 - mês de agosto/2025"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025316100600052	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.961.053/0001-79
11424	828367.85	11	pagamento da nota fiscal nº 110 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente as medições da parcela 2 da subetapa 4a, parcelas 1 e 2 da subetapa 4b parcela 1 da subetapa 4c e parcela 1 da subetapa 4d de pagamento, para construção de 30 u.h. do município de guaraíta-go, no período de 26/03/25 a 01/08/25, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026. relatório nº 2662/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006596.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	33	2025-09-03	setembro	9	2023409403300026	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
11425	500000.00	1	"processo 202500042006692.crrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa fé de goiás - go. rd n° 375/2025 - ses/cep-20903. investimento
.
pdf: 2025285003394. daof: 3003. &#8203;requisição de despesa n° 375/2025 - ses/cep-20903
.

conforme parecer ses/gae-18347 nº 343/2025 e despacho nº 1759/2025/ses/cep-20903
.
voluntário/santa fé:....................500.000,00"	fundo municipal de saude de santa fe de goias	2025	222	2025-09-09	setembro	9	2025285022200017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.322.181/0001-96
11426	95473.03	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11427	4000.00	2	"pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas
de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25 , conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007976,
no valor total de r$ 45.000,00. 
processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. moam."	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025400101000002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11428	2081054.92	24	pagamento liquido da 14ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/07/2025 a 28/08/2025, conforme a nota fiscal nº 16 (79393702), relatório de medição (79364697) e planilha de medição (79290897), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
11429	1596.47	1	"refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de agosto de 2025.
total r$ 1.596,47, conforme d.u.a.m. anexa.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100444	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
11430	38443.91	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100226	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11431	5883.71	134	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 864-goias feito a mão-issqn-atesto78933313 e aut. sgi79004779"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11432	4392.34	147	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-parcial liq
ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11433	94299.66	37	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.414 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 376, de 08/09/2025;
.valor total: r$95.445,00;
.valor líquido: r$94.299,66;
.valor irrf: r$1.145,34.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11434	36276.24	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0357680.02.2011.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública do estado de goiás, ao pagamento no valor 36.276,24 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em favor de sociedade de advogados paulo afonso e walter neto, cnpj 23.253.079/0001-68.
pdf: n° 2025336200137."	sociedade de advogados paulo afonso e walter neto	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025336200700156	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	23.253.079/0001-68
11435	26516.31	6	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
peças 
.
pdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento conforme despacho 507 (79511392)
.
nota fiscal nº 199/ago/25
.
total a pagar:	r$ 26.516,31
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
11436	12960.70	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de  goiás, relativa ao mês de setembro de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: contribuições à asmego
01-asmego sps....................................r$ 11.640,50
02-asmego mesalidade.............................r$  1.320,20"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700041	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
11437	4956.20	1	".
processo sei nº 202500004070692 - ppt 403 - aut. ppt 14743
.
ordem de pagamento referente ao pagamento de  auxilio funeral, autuado por josé fortuna da silva, cpf 254.043.771-00, esposo da ex-servidora: inês conceição de souza fortuna, falecida em 05/08/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	jose fortuna da silva	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025170101300089	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.043.771-**
11438	1944.51	4	".
proc pgto 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.
.
referência: n.f. 2129/agosto/2025..............r$ 1.944,51
.
obs.: pagamento conforme planilha (sei 79438725).
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000096	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
11439	0.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 42.428,18.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100269	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11440	500000.00	1	valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100947, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.	construtora caiapo ltda	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000062	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
11441	763.42	12	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082885 nf 2567 - 09/2025 - r$ 763,42
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
11442	600.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100308	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11443	3000.00	1	6bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00220	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100220	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11444	458.29	11	"retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição 
inss: r$ 2.100,51
issqn: r$ 572,87
ir: r$ 458,29
valor líquido: r$ 35.059,35 
.
conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
11445	27840.85	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-29	setembro	9	2025240113000170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11446	163.47	32	"proc 201900010045528 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
ref. iss
.
nota fiscal:5869/ago/25/iss		
emissão:16/09/2025
total a pagar:	163,47
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
11447	4414.42	2	"valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.
código de barras dare: 8584 0000 044-2 1442 0008 210-6 0002 5273 010-0 6930 2070 000-6"	crb construtora - eireli - me	2025	26	2025-09-08	setembro	9	2025436102600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
11448	150000.00	1	"202500005012516-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1050 município n/a deputado jamil calife objeto da emenda custeio. plano de trabalho (77119068).
.
pdf 2025285003197 daof 2832/2850/2025 rd 352/2025 (78118380).
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 507/2025 (77689852), despacho nº 3097/2025/ses/spais-03083 (77850764), despacho nº 1477/2025/ses/subpas-21278 (78270898).
.
emenda/padre bernard..........150.000,00"	fundo municipal de saude de padre bernardo	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500147	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
11449	12575.85	3	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11450	933.59	1	202000025046734 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  diorama r$ 636,54 e 01/09 a 14/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran  de  diorama r$ 297,05.	maria de fatima moreira	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025296101500255	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
11451	3360.61	2	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de recepcionista, para
atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-f
apeg, pelo período de 12 (doze) meses. 

observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº557 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11452	10473.54	92	".
proc de pagamento: 202500010054745 - 202500010055755 - 202500010054781 - 202500010060279 - efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência....................valor
n.f. 279......................1.930,81 
n.f. 281......................5.095,95 
n.f. 283......................2.966,61 
n.f. 288........................480,17 
.
total a pagar:	r$ 10.473,54
."	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11453	788.28	17	". 
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: cesar augusto de azevedo paranhos / ana paula marques de oliveira
proc: 5272439-02.2025.8.09.0142
.
transferir p/paloma pamela elias lopes (cpf: 035.622.661-11)
banco santander, agência: 0071, conta corrente: 01033806-9
.
valor..................r$ 788,28
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11454	97544.19	1	empenho de despesa com o inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goias telecom ref. ao mes agosto/2025.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025409100100465	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
11455	4500.00	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 02 – ordinário –próprio - líquido – adicionais diversos -  104/4204/06000711453							
				
100492	grat. rede de gestão de pessoas - grg 			4.500,00		
                                                                            					soma                                                            4.500,00"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200216	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11456	1327.69	13	iss pagamento da nota fiscal nº 621 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11457	37317.30	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	15	2025-09-26	setembro	9	2025180101500009	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11458	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tammara savvithna matos novikov	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501783	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
11459	5524117.26	3	"convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06).

o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional.

referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, 
correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores:

gastos com pessoal: r$ 16.572.351,78

pdf nº 2022420100069 – situação: liberado / gastos com pessoal (nº 76324589)
manutenção do órgão-ref.repasse da 26ªparcela -gasto com pessoal-set e out/25 -conf. aut.79314521 e 79476887"	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025420103400008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.517.750/0001-06
11460	1868.45	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº9323748 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025320100600024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
11461	42352.60	3	"pdf 2025260100379
.
pagamento do liquido da nf 2902,
referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	66	2025-09-08	setembro	9	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
11462	110.68	2	"processo 202500010054113.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj.pregão eletrônico nº 103/2024  ata de registro de preço nº 080/2024 ""b"".sislog nº 107143
.
pdf: 2025285003001. daof:2680. ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj
.
a-ticagrelor, 90 mg com revestido

código do sislog nº 3302

código do comprasnet nº 66768
.
412314/ir:...................110,68"	r m hospitalar ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300346	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
11463	0.00	7	"pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal...4093
valor bruto:  r$  r$ 35.784,00 
valor irrf:  r$ 429,41
valor liquido:  r$  r$ 35.354,59 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
11464	152094.11	5	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura 3000511383 08/25,
 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
11465	9000.00	1	cepm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00278	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100278	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11466	1225659.73	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento....................................................valor 
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss.........r$ 1.575,00 
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud........................r$ 525,00 
grat. risco vida lei 17.485...................................r$ 1.223.559,73 
.
total.........................................................r$ r$1.225.659,73
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100325	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11467	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	adrielly aparecida de oliveira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501646	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
11468	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	ana carolina mendes lourenco	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501650	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
11469	1066.00	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 050/2021(renovação e supressão)(data: 14/04/2021)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no  valor r$ 31.500,00, referente a contratação da empresa especializada no fornecimento parcelado de interruptores e terminais para os veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000028) (processo anterior nº. 202100009) (pregão eletrônico nº. 011/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2023409301024) (declaração nº 271).
nota:
2109	22/09/2025	22/09/2025	1.066,00	1.066,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100229	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
11470	121233.54	5	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
860380..............07/25........121.233,54  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
11471	1089735.67	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento....................................................................valor 
aux. alimentaçao - lei 19.951 aut ............................................r$ 68.500,36 
aux. alimentação - lei 19951 - ocor ..........................................r$ 5.350,00 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss..................r$ 1.500,00 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4 - fc...............r$ -(16,66)
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4................................r$ 1.014.401,97 
. 
total.........................................................................r$ 1.089.735,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025290600500041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11472	262.83	18	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 329 data emissão: 01/09/2025
- referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 5.475,60
** irrf r$ 262,83
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11473	422.24	4	"pagamento do líquido da nf 22271, emitida em 03/09/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
pdf: 2025400100096.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600238	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
11474	3793.92	2	"aquisição de 01 (uma) freezer horizontal, capacidade mínima de 500 litros,
2  portas, tensão 220v, pintura branca, eficiência energética a e compatível com rede monofásica para atendimento e desenvolvimento das aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável).
.
-dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017.
-processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682
-processo de execução: 202400020006320

nf:269 sei:78303020
atestado nº 103/2025 sei:78303323"	gesner comercial ltda	2025	40	2025-09-12	setembro	9	2025406204000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
11475	828.00	6	nf 353, referente a hospedagem no mês de agosto de 2025.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600034	2025	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
11476	72586.85	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, prevcom empregado	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100377	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
11477	153.00	6	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(gasolina - irrf)  
diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido:  61.261,38
etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido:  50.172,73
gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido:  60.567,97
total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
11478	57712.81	55	"pdf:	2024295000126
3904-07/25 inss	 10.141,62 
3907-07/25 inss	  4.335,10 
3908-07/25 inss     380,79 
3910-07/25 inss	  8.649,08 
3912-07/25 inss	  8.400,16 
3914-07/25 inss	  4.274,83 
3919-07/25 inss   1.653,99 
3939-07/25 inss	    391,85 
3941-07/25 inss	    805,35 
3944-07/25 inss	    391,85 
3946-07/25 inss	    391,85 
3948-07/25 inss	    391,85 
3951-07/25 inss     805,35 
3921-07/25 inss	    391,85 
3923-07/25 inss	  1.255,44 
3925-07/25 inss	    391,85 
3929-07/25 inss	    391,85 
3931-07/25 inss	    391,85 
3935-07/25 inss	    391,85 
3937-07/25 inss	    391,85 
3952-07/25 inss	    391,85 
3954-07/25 inss	    391,85 
3957-07/25 inss	  2.580,87 
3959-07/25 inss	  2.944,52 
3962-07/25 inss   3.453,84 
3964-07/25 inss	  3.329,67 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11479	5980.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) termohigrômetros, destinados ao hospital estadual de trindade - walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go.  processo 201900010008727...............r$ 5.980,00  
.
ipof 2025285003691. daof 3205/2850/2025. rd 315/2025 (sei 78742627)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100316	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
11480	1191.28	6	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição
inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%)
issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%)
ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%)
valor líquido: r$ 92.928,78
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
11481	308.18	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds.

fatura aguas de ipameri agosto/2025. valor irrf."	aguas de ipameri spe sa	2025	29	2025-09-16	setembro	9	2025300102900004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
11482	100000.00	1	pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100965, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	50	2025-09-19	setembro	9	2025436105000063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
11483	24183.84	7	"* pdf nº. 2024170100094 *
.
pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05
, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão
de nova obrigação.
o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta)
 meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir
de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados serão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de telecomunicações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a contratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são:
.
lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara
item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 384.980,40
item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.588,20
valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60
.
lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01
item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 329.983,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.078,40
valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60
.
lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni
a
item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
27.795,30
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4
87,84
valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14
.
lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu
sas nos lotes 03 e 04
item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
 303.610,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$
4.512,52
valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72
.
lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân
ia
item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
68.419,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.158,62
valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82
.
lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl
usas no lote 06
item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
57.728,70
item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.036,66
.
lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo
 e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e vc3
item 01 -"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400146	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
11484	0.00	4	"pagamento do liq sobre as nf 3757-3756 de 22/08/2025 (78702498- 78702700), de material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorro
gação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrativas."	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025335100100049	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
11485	7551261.91	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio
.
pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)
.
empenho complementar para o exercício 2025.
....................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.sol.pag.78527715. 
.
valor pago..............r$ 7.551.261,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heapa (78527715)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11486	1989.73	9	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100012	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
11487	32299906.97	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


pensao civil ...............32.299.906,97"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600136	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11488	6322.99	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100240	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11489	100000.00	1	"202500005012156-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 336 para o município de diorama - go  deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - custeio.
.
rd 231/2025 daof 2766/2025 pdf 2025285003103
.
conforme manifestações técnicas constantes nos parecer nº 378/2025 - gae (76616317) e   no despacho nº 2574/2025 – spais (76925435), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1225/2025 (77082852), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012156.
.
emenda/diorama...............100.000,00"	fundo municipal de saude de diorama	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500119	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.523.857/0001-40
11490	334.50	7	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 673,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11491	8332377.86	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio
.
pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025.  rd 116/2023 (sei 54527511).
.................................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a setembro 2025. sol.pag. 78558659. 
.
valor pago.............r$ 8.332.377,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78558659)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11492	36253.70	6	"pdf 2024290100254
pagamento da nota 284-07/25-liq1
valor 36.253,70
jppl"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-09-08	setembro	9	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
11493	8153.72	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000040, processo sei nº202500036011269, nf-1101
dare: 8584 0000 081-7 5372 0008 210-9 0002 5273 012-7 7930 2530 000-2"	al almeida engenharia ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025438000900035	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
11494	944.64	7	".
pdf 2025260100244
.
pagamento do irrf da nf 652.
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11495	2261.20	167	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11496	505.04	16	"pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337, pdf nº 2024215300259. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 505,04. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025215300200008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
11497	19731.60	145	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. ev. campfernf874-ateste78940860 e aut. sgi78963531"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11498	75612.90	6	".
modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf:2024250100189
.
2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933).
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 144. sei -  79238160"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-09-10	setembro	9	2025250102200006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
11499	4369.30	101	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor ir.
.
fatura...........referência..........valor
288..............08/25...............51,83 
291..............08/25............1.157,66 
281..............08/25...............93,19 
296..............09/25..............161,78 
294..............08/25..............752,26
298..............08/25..............161,79 
292..............08/25............1.335,31 
293..............08/25..............655,48 
total.............................4.369,30
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
11500	790.00	4	empenho para contratação de execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025409101400007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
11501	36374.69	37	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002
2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de edu
cação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação
em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições,
apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. pdf 2024
240101773 processo nº 202300006020798, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 296  data de emissão: 01/09/2025
- referência: transporte e traslados aos participantes das  olimpíada de hu
manidades no parque nacional da chapada dos veadeiro na vila de são jorge,
alto paraíso de goiás - go.
- valor total r$ 37.269,15
- valor líquido r$ 36.374,69
.
dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935742-7
..
mns"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11502	3200.00	8	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800088	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11503	77.61	8	"pagamento de despesas a equatorial goiás distribuidora de energia s/a com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026097 e pdf 2024215300243. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 77,61.
 . 
processo de pagamento nº 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600040	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11504	8768.02	2	".
*pdf 2025170100079*
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 1547 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
11505	136835.83	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - agosto/2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025120100100016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
11506	575.00	5	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo dentro do estado.
gustavo-941/2025
gustavo-940/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-16	setembro	9	2025420102100003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11507	31567.86	2	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101178. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 irrf, dare código de barras nº 8582 0000 315-4 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8530 3460 000-2	rta engenheiros consultores ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
11508	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	karla bueno coelho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501990	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
11509	1615.51	10	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 43752 (78563581) - jul/2025. ateste sei 78556610. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2025	67	2025-09-01	setembro	9	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
11510	60000.00	2	"processo 202300010069852 
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026.
.
pdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302).
.
pagamento faina/xeroder/maio/25................r$60.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer jurídico n°672/2025(78175495)."	fundo municipal de saude de faina	2025	57	2025-09-02	setembro	9	2025285005700004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
11511	7008.96	23	".
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 49 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
11512	149.84	11	valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em agosto/2025.  sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025436200900002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
11513	2318.20	5	"pdf:	2025295000101
26290 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
11514	1482.47	26	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. 
conforme a nf 3005 emitida em 05/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200027. 
processo: 202200024000128."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025336200700036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	20.246.451/0001-10
11515	41649.28	5	"retenção de issqn 5%  para contratação de empresa  visando  executar os serviços de hospedagem formação  para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240100310
.
lote 06-07-08-09-10 -hospedagem 
.
nota fiscal...3620 
valor bruto: r$ 832.985,60
valor irrf: r$ 39.983,31
issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	81	2025-09-10	setembro	9	2025240108100008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
11516	943.50	16	"recolhimento do irpj da fatura nº 000933/2025, referente ao mês de agosto/2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -
epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03
veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,
e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. fp"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700110	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
11517	3353.00	1	pagamento pela aquisição de um barrilete em pvc p/ água capacidade 100 litros e um deionizador de água, com capacidade para 100 litros para atender o laboratório de solos do câmpus oeste - são luís de montes belos. convênio fnde 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 20.08.2025 - sei 78283058, carta de correção - sei 791795389 e atestado nº 102/2025 - sei 78283196.	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2025	47	2025-09-09	setembro	9	2025406204700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.096.592/0001-05
11518	993.60	2	"processo 202500010051983.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003367. daof:2985.
.
ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  atorvastatina 20 mg – comp
.
40095/ir:...................993,60"	inovamed hospitalar ltda	2025	112	2025-09-25	setembro	9	2025285011200133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
11519	225.00	2	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025. 
pdf nº 2025150100017."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-04	setembro	9	2025150100500042	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11520	4000.00	1	31bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100405	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11521	25547.71	18	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 23 - sei 79778930."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-22	setembro	9	2025406203500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11522	23189.28	1	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2765 e 2766 irrf.
dare: 8588 0000 231-0 8928 0008 210-1 0002 5279 002-2 9330 2530 000-1"	js construtora e locadora ltda	2025	80	2025-09-09	setembro	9	2025436108000017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
11523	640.00	5	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11524	9238.22	19	"pagamento do irrf retido da nf 618, emitida em 01/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, transferência da capital na cidade de santa cruz de goiás, nos dias 27 a 30 de agosto/2025,(valor r$ 9.238,22), (valor total da nf r$ 192.463,00). conforme dare anexo.
processo: 202300036009588 
pdf: 2025400100130.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-09-05	setembro	9	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
11525	853.50	54	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 137/2025 - 202500020014498	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11526	232.37	15	"pdf 2024295000068
22306-08/25-ir"	ita empresa de transportes ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
11527	18067.63	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
quinquênio - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100204	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11528	4449.42	3	valor destinado ao pagamento do inss da regularização de despesa do contrato nº 131/2023, lote 02, referente aos serviços prestados de forma emergencial pelos motivos expostos no despacho nº 03/2024 (sei nº 73218060),  na rodovia go-080, trecho jaraguá a goianésia, pela empresa sinasc sinalização e construção de rodovias ltda, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans-18760 nº 311/2025(sei nº 74163110) e autorizo da presidência(sei nº75788036), pdf: 2025436100986, processo sei 202500036005598, nf 23267.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	28	2025-09-11	setembro	9	2025436102800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11529	525.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regionalrio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lúcio costa e silva cruz, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100248
declaraçao 115
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 9741 - ronaldo jose da silva - o catalano.............valor r$ .525,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900078	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11530	172.37	28	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 183637, 183639 e 183640 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11531	1247.89	10	pis/cofins/csll nfº 506 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11532	12632.40	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 21844 irrf. referência 08/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200007	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11533	16115992.44	3	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de agosto/2025, conforme despacho n. 25/2025, da getmu, no valor de r$ 16.115.992,44.(valor total r$ 16.115.992,44).  
processo: 202518037000900
pdf: 2024400100146
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2025	19	2025-09-10	setembro	9	2025400101900005	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
11534	194153.86	1	"processo 202500010059952.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003363. daof: 2983
.
ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  brometo de umeclidínio 62,5 mcg/dose – pó inal. strip c/ 30 doses + inalador
.
9622:...................194.153,86"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11535	636.27	16	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.
neoenergi agosto/25"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
11536	44934.00	1	".
processo 202400010085668- vpo
.
repasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional dos municípios de itauçu, palmeiras de goiás e novo gama, a partir do mês de agosto/2025, com base na resolução cib nº 64/2024 (sei 58890269). 
.
município..........................valor complementar mensal
itauçu.............................13.497,00
palmeiras de goiás.................13.497,00
novo gama..........................17.940,00
.
total complementar mensal..........44.934,00
.
ipof 2025285003690. daof 3203/2850/2025. rd286/2025 (sei 78074159)
.
pagamento esp/agosto/2025........................44.394,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-23	setembro	9	2025285004400025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11537	0.00	1	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< passagens aéreas internacionais >>>
.
pdf 2024240101912 - processo 201900006055189
.
fatura 6906/2025 - data de emissão: 19/08/2025
trajeto: gyn/san francisco - usa/gyn
valor total: r$ 42.355,86
valor tarifa: r$ 38.290,43
<< liquido: r$ 41.339,32
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-01	setembro	9	2025240100900167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11538	12491.35	1	"processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime
r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2
5%.
.
vigência do contrato: 15/07/2024 a 15/07/2025.
.
pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 2700 (78912840).
.
climer/contrapartida/jun/25
.
total a pagar:	r$ 12.491,35
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.051.00005."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	51	2025-09-05	setembro	9	2025285005100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
11539	23702.87	1	pagamento da nota fiscal nº 1355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab no município formoso - go, módulo ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2025 (id.79174993) e relatório nº 3021/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007436.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400264	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11540	389.40	12	"pdf 2025290100043
175 liq
cjm"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
11541	805.79	10	pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209008202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência agosto de 2025,  fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100184 - sei 202500036012525 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	39	2025-09-10	setembro	9	2025436103900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
11542	17611.24	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1054 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025240101000006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11543	2160.00	3	"programa conectar goiás
-
visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás,
que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás
o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias
digitais no processo educacional.
-
processo: 202500006094501
pdf: 2025240102129
portaria 4445/2025
rex seq 4743 - cre goianésia (79728246)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-22	setembro	9	2025240113400062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11544	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	laura duarte santana	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501992	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
11545	168075.29	1	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100463	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11546	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	plinio silva de sousa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501885	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
11547	300000.00	1	"processo: 202500042007369 - vvf
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento para destinação de recursos ao fundo municipal
 de novo planalto . plano de trabalho (sei 77966376)."	fundo municipal de saude de novo planalto	2025	219	2025-09-09	setembro	9	2025285021900049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.038.582/0001-11
11548	76794.48	10	"pagamento do líquido da nf 659, emitida em 17/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, no mês de setembro/2025, (valor r$ 76.794,48), (valor total da nf r$ 85.138,00).
processo: 202218037005463 
pdf: 2024400100180.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600212	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
11549	266451.25	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2)  de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2834 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006132.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
11550	482.88	28	"contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case'.
.
nfe. 231 - r$ 482,88 - tributos/irrf"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025300100600061	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
11551	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana laura de souza assuncao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501114	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.671-**
11552	527.25	77	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11553	82.98	3	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 853 (ref. agosto/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025170100500009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
11554	33343.51	1	pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025140100500038	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11555	216135.10	14	valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000067, processos sei 202500036011713, nf 10291 irrf.	construtora caiapo ltda	2025	16	2025-09-09	setembro	9	2025435001600004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
11556	568980.48	6	"pagamento liquido  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
nota fiscal....6637
valor bruto: r$
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss:  r$ 79.025,06
liquido:  r$ 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
11557	8795.25	13	"pagamento do líquido da nf 22271, emitida em 03/09/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
pdf: 2024400100088.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
11558	1903.58	4	imposto sobre serviço da nota fiscal nº 25- processo nº 202100055000165.	supra comercial ltda	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025319000500314	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
11559	270000.00	9	"procecsso 202500010005889 dmr
.
contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025.  
.
empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307).
.
pagamento crra/setembro/25..............r$270.000,00
.
municípios....................valor
anápolis......................r$20.000,00
aparecida de goiânia..........r$30.000,00
caldas novas..................r$10.000,00
campos belos..................r$10.000,00
catalão.......................r$10.000,00
ceres.........................r$10.000,00
formosa.......................r$20.000,00
goiânia.......................r$40.000,00
goiás.........................r$10.000,00
iporá.........................r$10.000,00
itumbiara.....................r$10.000,00
jataí.........................r$10.000,00
luziânia......................r$30.000,00
porangatu.....................r$10.000,00
rio verde.....................r$20.000,00
são luis m. belos.............r$10.000,00
uruaçu........................r$10.000,00
.
total a pagar.................r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	48	2025-09-05	setembro	9	2025285004800001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11560	767243.78	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição  da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 2652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006130.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	33	2025-09-03	setembro	9	2023409403300023	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
11561	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a setembro de 2025."	danilo atila brigido de morais	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501696	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
11562	36368.35	11	"irrf - da operacionalização dos fluxos financeiros, pelo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiás, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização
de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e pre
catórios, período de agosto/2025.

obs.: quitar dare n. 12100002527302972"	banco do brasil s a	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025170400400022	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
11563	78.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- abono fardamento
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11564	127.30	6	"pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3805, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de
24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11565	384.03	58	"pdf:	2024290100198
11247219-27/08-liq	128,01 
11247200-27/08-liq	128,01 
11247245-27/08-liq	128,01 
lfb"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
11566	52023.78	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100251	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
11567	5612.09	15	"pagamento retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3102/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561).
.
nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024.
inss: r$ 12.346,61
issqn: r$ 5.612,09
irrf: r$ 2.244,84
valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240101297
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-26	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
11568	2329.61	31	"ordem para cobrir prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota:
nf 3625 r$ 2.329,61"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11569	7.80	14	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 208398. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
11570	4003.27	56	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico
financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf309  r$ 333.605,85 
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11571	175260.00	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), em complementação aos meses de outubro e novembro de 2025, conforme pdf 2025215300301. 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 209.000,00. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	fundo estadual do meio ambiente	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
11572	5794.50	1	"despesas com custas finais processuais(r$ 5.794,50)(processo judicial
cível nº 5270148-26.2016.8.09.0051), referente  a  notificação  do 1º tabelionato de registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos de goiânia - protocolo nº 7.746.162(79727650), apresentado pelo tribunal
de justiça do estado de goiás,relativo a ação de indenização proposta
por alaide rita donatoni em face da metrobus, devido  ao  acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2015, quando esta,  ao  atravessar  a  av. anhanguera na faixa de pedestre foi atingida por um ônibus de proprie
dade desta concessionária, conforme:  despacho  nº 600/2025/metrobus/
asfin-19685, comunicado nº 289/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº
603/2025/metrobus/asfin-19685.
(declaração: 956)(ipof 2025409300816).
- nota:
603/2025	16/09/2025	16/09/2025	5.794,50	5.794,50"	1 protesto registro de titulos e documentos e pessoa juridica de goiania	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025409301100820	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.469.593/0001-00
11573	1797.69	4	"pagamento liquido complemento - contrato nº 044/2022, referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade, até 30/08/2025. adesão da ata de registro de preços n° 070/2021, referente ao pregão eletrônico n° 030/2021-srp da prefeitura municipal de goiânia, processo administrativo n° 44128/2021.
- requisição de despesa 05 (sei 62567507).
- nota fiscal n° 1288 (79658968)
- atestado 31 (79659019)
- solicitação de liquidação e pagamento (79723235)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800302	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
11574	42.16	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de agosto/2025, conforme fatura nº 159026099 e pdf nº 2024215300244. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 42,16. 
. 
processo de pagamento: 202400017013040. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11575	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	felipe cirqueira dias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501936	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
11576	587.83	6	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 01/07/2025 a 31/07/2025 - mês de referência agosto/2025, conforme fatura nº 158665280 e pdf nº 2024215300026. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 587,83.
.
processo de pagamento 202400017000816.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100080	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11577	23576.33	16	"pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos serv
iços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integra
l lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023,
conforme planilhas e cronograma físico finaceiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 (78743496).
.
1-nf 3862 r$ 19.533,71– 21ª medição (reajuste contratual / período execução:
21/07 a 15/08/2025).
inss: r$ 608,30
issqn: r$ 586,01
irrf: r$ 234,40
valor líquido: r$ 18.105,00
**********************************************
2-nf 3863 r$ 485.913,27– 21ª medição do contrato nº 164/2023
inss: r$ 15.131,83
issqn: r$ 14.577,40
irrf: r$ 5.830,96
valor líquido: r$ 450.373,08
**********************************************
3-nf 3864 r$ 65.791,06 – 11ª medição 1º termo aditivo
inss: r$ 1.210,03
issqn: r$ 1.973,73
irrf: r$ 789,49
valor líquido: r$ 61.817,81
********************************************
4-nf 3865 r$ 68.146,70 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 2.356,79
issqn: r$ 2.044,40
irrf: r$ 817,76
valor líquido: r$ 62.927,75
**********************************************
5-nf 3866 r$ 326.155,65– 1ª medição 3º termo aditivo
inss: r$ 4.269,38
issqn: r$ 9.784,67
irrf: r$ 3.913,87
valor líquido: r$ 308.187,73
********************************************
processo: 202300006093419
pdf: 2025240101825
cno: 90.016.71913/76
.
.despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-11	setembro	9	2025240108500032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
11578	24480.02	18	"reenvio de pagamento  referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
.
pdf-2023240100410
.
periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025
.
.
fatura......23
valor bruto: r$ 13.245,30
valor irrf: r$ 635,77
liquido: r$ 12.609,53
.
fatura....24
valor bruto: r$ 12.469,00
valor irrf: r$ 598,51
liquido: r$ 11.870,49
.
weyde"	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
11579	96.89	7	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf- 75509 ago 25"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600078	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
11580	3622.23	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. pdf 2025326100218. processo nº 5267398-70.2024.8.09.0051. daof 414/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total.................................r$ 16.476,22
retenção de irrf............................r$  3.622,23
valor líquido:..............................r$ 12.853,99."	robson oliveira gustavo	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
11581	1905.35	5	"pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod,tr, contrato, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme boleto bancário nº 9438262.
pdf 2025150100025."	redemob consorcio	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025150100400025	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
11582	4508.85	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900.

valor irrf da nota fiscal nº 3628. agosto/2025"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025300100600180	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11583	133863.81	1	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101370, processo sei 202500036010784, nf nº 532 e 534 líquido.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025436113400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
11584	216.37	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
favor depositar no banco 001 ag:086-8 c/c: 17.038,0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. 
proventos .............216,37"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
11585	309.78	11	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro
de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 338 data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 6.195,62
** issqn r$ 309,78
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-17	setembro	9	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11586	5800.51	1	"processo 202500010037585 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n°049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n°11/2025, processo licitatório n°105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376
.
nota: 40022
.
emissão: 01/09/2025
.
valor: r$ 5.800,51"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	81	2025-09-18	setembro	9	2025285008100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
11587	7325.17	83	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor ir.
.
fatura...........referência............valor
275..............08/25..............1.724,34  
273..............08/25................489,05
282..............08/25..............2.216,84 
283..............08/25.................11,15 
287..............08/25.................24,15 
285..............08/25..............2.496,88 
286..............08/25................291,04 
284..............08/25.................71,72 
total...............................7.325,17
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
11588	80724.86	87	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 50 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11589	16523.70	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento....................................................valor 
protege - fundo de combate a pobreza - consignações...........r$ 16.523,70 
. 
total.........................................................r$ 16.523,70
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025290600300033	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11590	2680.22	16	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
 república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
 vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). 
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
aluguel/agosto/25/ir.....2.680,22 
.
total a pagar:	2.680,22
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
11591	600.00	40	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59.60/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11592	19.12	17	"pdf 2024160100057 processo 202400015001819 
pagamento referente a prestação de serviços 
de gerenciamento, administração e controle 
de manutenção em geral, englobando serviços 
de mecânica de toda ordem com fornecimento 
e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo 
período d e 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 115931, emissão 01/09/25, atesto 08/09/25, 
valor 19,12 - issqn"	link card administradora de beneficios eireli	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700117	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
11593	518.73	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040253503852509090	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11594	1400.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 126/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800316	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11595	34.73	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a ft 508296473 emitida em 03/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200023. 
processo: 202200024001643."	algar telecom s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025336200700032	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
11596	10.44	12	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo
inss: r$ 18,75
issqn: r$ 17,93
ir: r$ 10,44
valor líquido: r$ 822,78
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
11597	9437.50	3	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007574/ 202500031007566/ 202500031005823/ 202500031007576/ 202500031007533/ 202500031007071/ 202500031007548/ 202500031007498/ 202500031007500/ 202500031007508/ 202500031007480/ 202500031007444/ 202500031007216/ 202500031007270/ 202500031007365/ 202500031007597/ 202500031007603/ 202500031007621/ 202500031007652/ 202500031007586/ 202500031007528/ 202500031007563/ 202500031007509/ 202500031007482/ 202500031007275/ 202500031007666/ 202500031007677/ 202500031007530.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600213	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11598	3747.99	8	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tasauferidas pelo fomentar. referência - agosto/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025335000500001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
11599	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	roberta paula medeiros silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501686	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
11600	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	suely moreira borges calafiori	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501690	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
11601	4272.00	5	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11602	3175.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 05 (cinco) mesas redonda. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003658, daof: 3190. rd nº 299/2025 (sei 78354193)
...........................................
proc.202500010046023 , imed-h.e.formosa, aquisição de aquisição de 05 (cinco) mesas redonda. 
.
valor pago...........r$ 3.175,00.
.
portaria numeração automática 3031 (79760539) e extrato publicação portaria (80072681)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100311	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11603	609539.65	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da  2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 23/07/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345) e relatório nº 2837 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007109.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400402	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
11604	4422224.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11605	915.98	8	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do colégio estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 05/09/2025
.pdf 2022240101746
.processo201800006005220
.pedro"	flavia resende	2025	92	2025-09-25	setembro	9	2025240109200032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
11606	11795.11	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 liquido  -diesel comum	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600155	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
11607	12848.34	7	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento do valor líquido da nf 8576 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400360	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
11608	7694.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025150100400039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11609	1534.50	1	"processo 202500010057490 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes, período de 01 e 31 de julho de 2025 processo 202500010057490.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56807/2025/ses (sei 78249131)
.
pdf 2025285003403 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
carolina de jesus gomes
cpf: 713.892.851-38
valor: r$ 1.534,50"	carolina de jesus gomes	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025285008600365	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.892.851-**
11610	50000.00	1	".
pdf 2025260100491
.
pagamento do liquido das diarias do 3º trimestre.
emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no estado e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria 169/2025, de 26 de junho de 2025, oriundo da secretaria de estado da economia."	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	67	2025-09-05	setembro	9	2025260106700019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11611	27664.55	13	"pagamento à empresa acima, relativo à nf 6722, emitida em 05/09/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor total geral da nf r$ 29.059,40.
processo: 202218037005855 
pdf: 2024400100046.
gec"	locamil servicos eireli	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600129	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
11612	2304.97	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6536 e pdf 2024215300182. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11613	1400.00	1	referente a aquisição de 08 (oito) unidades de câmera de vídeo webcam- processo nº 202500055000633. nota fiscal 0001248	digitalhouse ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025319000800007	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.871.120/0001-74
11614	120.00	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.	cyber telecom ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600014	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
11615	120.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600019	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
11616	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1283.13
município morro agudo de goiás
deputado wagner neto
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de carreta basculante agrícola, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais docu
mentos. convênio nº 90/2025
epi 1283.13 setem 25"	prefeitura municipal de morro agudo de goias	2025	18	2025-09-02	setembro	9	2025190101800023	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.043.621/0001-83
11617	5000.00	1	copom.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100236	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11618	596.28	3	pagamento da 28ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000110, sei 202500036011259, nf nº 1603 iss.	rs engenharia ltda	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025438000900052	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
11619	24366.41	1	"verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025110100500043	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11620	101058.31	1	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100437	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11621	753.75	1	pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100267	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.307.647/0001-97
11622	1073.40	29	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 21852, 21853, 21854, 21855, 21856,
21857, 21858, 21859, 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 21865 e 21866
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
11623	20091.50	2	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	15	2025-09-04	setembro	9	2025409101500001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
11624	24.18	14	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 602 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a abril/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
11625	103.03	7	"pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer.
pagamento da art boleto nº  28320690125255291 cr."	crea-go	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
11626	11500.00	1	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800338	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11627	24707.11	2	pagamento da nota fiscal nº 1334 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i,, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 96/2024 - (78926083) / erratas (78926085) / revisão das erratas (78926121) e relatório nº 2994 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007229.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400154	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11628	208626.16	4	"pagamento liquido  do quinto termo aditivo  ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal...6342
bruto: r$ 263.416,87
irrf: r$ 12.644,01
issqn: r$ 13.170,84
inss: r$ 28.975,86
liquido: r$ 208.626,16
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
11629	61033.77	2	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reenvio de pagamento
-
manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati
lde margon vaz.
-
processo: 202500006014840
pdf: 2025240102015
portaria 3986/2025
rex seq 4702
-
hs"	conselho escolar maria do rosario santana borges	2025	149	2025-09-02	setembro	9	2025240114900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.393/0001-78
11630	896.67	14	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.107 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. 
nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. 
nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;primeiro
aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 358, de 01/09/2025;
.valor total: r$74.722,50;
.valor líquido; r$73.825,83;
.valor irrf: r$896,67.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11631	654.82	351	201900025098077 neusa maria custodio, cpf sob o nº 856.155.601-34	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11632	9658.07	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- inss patronal .................... r$ 9.658,07."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290300100240	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11633	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geyse hellen goncalves lopes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501124	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
11634	9039.43	11	valor destinado a cobrir despesas do inss da 25ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036012250, nf-23297.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025436108600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11635	4383.76	2	pagamento da fatura final 00211508202500 ago25	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025290204300008	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
11636	62854.98	11	"202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 2567 -  materias
de manutenção corretiva e preventiva."	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-09-19	setembro	9	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
11637	55979.89	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
weyder"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700200	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11638	298.62	4	".
pdf 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 387, conforme contratação
de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de segurov
iagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (selfbooking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de con
tratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400451	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
11639	6.36	27	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do irrf da nf 290,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11640	899.08	3	"pdf 2024160100191 processo 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa
para prestar serviços de locação de veículos
automotores com o fornecimento de equipamento
específico para monitorame nto de veículo em
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,
seguro e qui lometragem livre, pelo período
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 217078345, emissão: 19/08/2025,
atestado: 21/08/2025, referência: julho/2025,
valor: r$ 899,08 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025160100700182	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
11641	6547.16	22	"pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1996 e pdf nº 2024215300094. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 6.547,16. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-17	setembro	9	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
11642	34042.27	57	pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas. planilha p2 sei: 79715538 agosto/2025	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-17	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
11643	1958.42	4	".
proc pgto 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
.
pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
referência: n.f. 13/agosto/2025/ir...................r$ 1.958,42
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000451	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
11644	3448.75	16	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir.
.
nº documento.......ref.............valor
8700 (ir)..........08/25........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
11645	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	eloisa alves dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501853	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
11646	0.00	1	trata-se os autos de reembolso de despesa com pedágio, em nome do  servidor braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73, uma vez  que o mesmo estava em viagem a trabalho com destino a cidade de são paulo, para representar o secretario joel de sant ana braga filho, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, razão pela qual solicitamos o devido reembolso.	braz de jesus ludovico de almeida neto	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025335100100082	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.214.151-**
11647	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	amanda rodrigues mendonca	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501998	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
11648	38233.66	10	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 38.233,66(trinta e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel.ref. agosto/25. pdf nº 2025295300008.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025295301000020	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
11649	3410.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	guilherme liberato alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501375	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
11650	426.70	61	"pdf:	2024290100198
11262188-03/09-liq	128,01 
11262203-03/09-liq	128,01 
11262253-03/09-liq	170,68 
lfb"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
11651	2375.00	9	nota de empenho para contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, referente ao mês agosto/2025 conforme nfs-e nº1207.	gustavo luiz fernandes de morais	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025409100800040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
11652	257489.80	1	""".
.
- importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
terezinha."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600179	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11653	954.70	1	- pagamento do irrj da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025335100100084	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
11654	2687.59	1	"decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 09/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 17ª parcela.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100478	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11655	8088.00	15	"despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).
nota:
992	12/09/2025	12/09/2025	8.088,00	8.088,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025409300900008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
11656	6949.55	33	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
pagamento issqn
.
nota.......................valor
.
8628/agosto/25/iss........690,06
8629/agosto/25/iss......3.939,30
8630/agosto/25/iss........768,27
8631/agosto/25/iss......1.091,88
8632/agosto/25/iss........230,02
8633/agosto/25/iss........230,02
.
valor: r$ 6.949,55
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11657	64548.30	51	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 41260 r$ 72 (nf 31);
nf 41272 r$ 92,33 (nf 1109);
nf 41280 r$ 108 (nf 115);
nf 41271 r$ 27,07 (nf 2093);
nf 41276 r$ 72 (nf 55);
nf 41363 r$ 216 (nf 562 r$ 1152);
nf 41364 r$ 144 (nf 97 r$ 768);
nf 41367 r$ 43,2 (nf 72);
nf 41368 r$ 36 (nf 316 r$ 192);
nf 41369 r$ 108 (nf 1281 r$ 576);
nf 41370 r$ 36 (nf 75);
nf 41373 r$ 108 (nf 524);
nf 41374 r$ 36 (nf 133);
nf 41375 r$ 144 (nf 12182);
nf 41377 r$ 72 (nf 1250);
nf 41379 r$ 36 (nf 188);
nf 41381 r$ 43,2 (nf 237);
nf 41382 r$ 43,2 (nf 57);
nf 41383 r$ 43,2 (nf 157);
nf 41384 r$ 57,6 (nf 163);
nf 41386 r$ 72 (nf 204);
nf 41387 r$ 79,2 (nf 286);
nf 41252 r$ 36 (nf 523);
nf 41256 r$ 86,4 (nf 1439);
nf 41304 r$ 43,2 (nf 173);
nf 41309 r$ 72 (nf 228);
nf 41362 r$ 86,4 (nf 1140);
nf 41371 r$ 72 (nf 428);
nf 41372 r$ 28,8 (nf 216);
nf 41376 r$ 108 (nf 17155);
nf 41380 r$ 108 (nf 1287 r$ 576);
nf 41385 r$ 57,6 (nf 438);
nf 41441 r$ 720 (nf 22196 r$ 3840);
nf 41442 r$ 144 (nf 17);
nf 41443 r$ 72 (nf 36622 r$ 384);
nf 41444 r$ 108 (nf 1446);
nf 41445 r$ 1120,91 (nf 32575 r$ 5978,19);
nf 41446 r$ 142,89 (nf 30859 r$ 762,09);
nf 41447 r$ 142,01 (nf 28322 r$ 757,4);
nf 41448 r$ 123,31 (nf 17863 r$ 657,64);
nf 41449 r$ 94,05 (nf 19862 r$ 501,58);
nf 41450 r$ 84,14 (nf 18341 r$ 448,74);
nf 41451 r$ 44,68 (nf 9692 r$ 238,31);
nf 41452 r$ 48,01 (nf 22317 r$ 256,05);
nf 41453 r$ 1440 (nf 41988 r$ 7680);
nf 41454 r$ 576 (nf 22443 r$ 3072);
nf 41456 r$ 1008 (nf 41987 r$ 5376);
nf 41463 r$ 144 (nf 24);
nf 41465 r$ 108 (nf 22510 r$ 576);
nf 41466 r$ 180 (nf 56);
nf 41467 r$ 108 (nf 640);
nf 41365 r$ 144 (nf 2653);
nf 41366 r$ 72 (nf 64);
nf 41378 r$ 108 (nf 2659);
nf 41455 r$ 144 (nf 501);
nf 41457 r$ 180 (nf 502);
nf 41464 r$ 108 (nf 477);
nf 41468 r$ 108 (nf 476);
nf 41469 r$ 72 (nf 1425);
nf 41526 r$ 288 (nf 569 r$ 1536);
nf 41527 r$ 72 (nf 525);
nf 41531 r$ 270,86 (nf 581 r$ 1444,61);
nf 41533 r$ 108 (nf 70747 r$ 576);
nf 41534 r$ 72 (nf 1292 r$ 384);
nf 41535 r$ 108 (nf 17186);
nf 41536 r$ 98,78 (nf 31);
nf 41557 r$ 90,95 (nf 7047);
nf 41558 r$ 72 (nf 36107 r$ 384);
nf 41560 r$ 180 (nf 1764 r$ 960);
nf 41562 r$ 72 (nf 70720 r$ 384);
nf 41563 r$ 180 (nf 1776 r$ 960);
nf 41565 r$ 216 (nf 507);
nf 41566 r$ 144 (nf 64);
nf 41568 r$ 64,8 (nf 289);
nf 41571 r$ 108 (nf 1426);
nf 41572 r$ 86,4 (nf 135);
nf 41573 r$ 86,4 (nf 1149);
nf 41574 r$ 43,2 (nf 639);
nf 41459 r$ 72 (nf 2341 r$ 384);
nf 41556 r$ 108 (nf 112);
nf 41593 r$ 53,05 (nf 3109);
nf 41595 r$ 57,6 (nf 2935);
nf 41596 r$ 43,2 (nf 4648);
nf 41598 r$ 63,01 (nf 21173 r$ 336,06);
nf 41599 r$ 52,96 (nf 4314 r$ 282,45);
nf 41600 r$ 37,89 (nf 1562);
nf 41601 r$ 45,47 (nf 940 r$ 242,53);
nf 41602 r$ 45,47 (nf 5715 r$ 242,53);
nf 41604 r$ 36,92 (nf 101);
nf 41605 r$ 36 (nf 251);
nf 41614 r$ 57,6 (nf 447);
nf 41615 r$ 576 (nf 22601 r$ 3072);
nf 41592 r$ 72 (nf 742 r$ 384);
nf 41594 r$ 108 (nf 989);
nf 41597 r$ 144 (nf 1500);
nf 41603 r$ 144 (nf 931);
nf 41606 r$ 43,2 (nf 121 r$ 230,4);
nf 41613 r$ 28,8 (nf 42);
nf 41633 r$ 110,86 (nf 2100 r$ 2217,12);
nf 41636 (nf 2133 r$ 1175,38);
nf 41644 r$ 36 (nf 527 r$ 192);
nf 41564 r$ 144 (nf 100 r$ 768);
nf 41567 r$ 75,6 (nf 67);
nf 41569 r$ 28,8 (nf 1920);
nf 41612 r$ 288 (nf 521);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11658	17966.67	1	""".
.
- importância  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11659	39.26	18	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 45, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
11660	38115.00	17	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
liquido
.
nf:888
.
sei (79782087)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
11661	22000.00	1	"portaria 682/2020
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-09-29	setembro	9	2025285012200024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11662	3072.00	99	"refere-se ao pagamento do irrf:

202500025057898 nfag 29195  r$ 576 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2103 r$ 3072)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-10	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11663	15000.00	3	"202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de agosto/2025
 da associação nacional dos detrans (and). r$ 15.000,00."	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2025	39	2025-09-10	setembro	9	2025296103900001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
11664	59823.01	8	pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209008202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência agosto de 2025,  fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - sei 202500036012525	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	39	2025-09-10	setembro	9	2025436103900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
11665	1766.40	118	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057898 nfag 28197  r$ 108 (site o hoje  nfvc 12136 r$ )
202500025057898 nfag 28886  r$ 57,6 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7513 r$ 307,2)
202500025057898 nfag 29484  r$ 43,2 (rádio santelenense  nfvc 54 r$ )
202500025057898 nfag 29527  r$ 36 (pf show propaganda  nfvc 8 r$ )
202500025057898 nfag 29647  r$ 432 (araguaia paineis  nfvc 1009 r$ )
202500025057898 nfag 29646  r$ 57,6 (rádio ouro branco  nfvc 830 r$ 307,2)
202500025057898 nfag 29645  r$ 36 (jornal gazeta  nfvc 11 r$ )
202500025057898 nfag 29669  r$ 28,8 (site jornal somos  nfvc 249 r$ )
202500025057898 nfag 29696  r$ 72 (tv ufg  nfvc 3377 r$ )
202500025057898 nfag 29670  r$ 36 (radio mais top  nfvc 964 r$ )
202500025057898 nfag 29671  r$ 28,8 (rádio rio bonito  nfvc 429 r$ )
202500025057898 nfag 29699  r$ 28,8 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 420 r$ )
202500025057898 nfag 29698  r$ 108 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 490 r$ )
202500025057898 nfag 29720  r$ 43,2 (radio inter 101 fm  nfvc 36 r$ )
202500025057898 nfag 29776  r$ 36 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 5267 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-22	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11666	2000.00	1	11crpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100185	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11667	2028.16	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100474	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
11668	513063.66	4	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contrap25/jun25...............r$ 513.063,66
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	50	2025-09-11	setembro	9	2025285005000009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11669	950.00	3	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- gêneros alimentícios.
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
,
processo de restituição:202500004078230
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400182	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11670	207176.31	5	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). 
.........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. fund. resc.sol. pag.78675658. 
.
valor pago.............r$ 207.176,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hugo/einstein (78675658)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11671	138375.00	72	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0642
nf 8519 r$ 14029,5 (nf 207 site portal radar df );
nf 8541 r$ 18706 (nf 88 jornal diário do entorno );
nf 8538 r$ 35876 (nf 71211 jornal diário da manhã );
nf 8529 r$ 28059 (nf 140 site jornal universo online );
nf 8522 r$ 6547,1 (nf 198 blog tudo ok notícias );
nf 8524 r$ 4676,5 (nf 198 blog conectado ao poder );
nf 8525 r$ 6547,1 (nf 96 site portal atos brasília );
nf 8527 r$ 5611,8 (nf 85 programa na ponta da língua );
nf 8528 r$ 9353 (nf 463 programa nerildo e nerivan );
nf 8552 r$ 8969 (nf 4 jornal a voz do sudoeste );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11672	19150.01	1	pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025140100500036	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11673	2200.00	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - assistencia pre escolar.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025296101000052	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11674	36.03	95	".
proc de pagamento: 202500010054785 - efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência............valor
n.f. 285/ir...........36,03
."	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11675	571.33	70	"sei 202500031007274, art nº - 1020250255012 , boleto nº 28320690125252427, referente a precificação de 30 uh em itarumã-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250254875, boleto nº 28320690125252425, referente a construção de 30 uh em santa cruz-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250255622, boleto nº 28320690125252430, referente a construção de 42 uh em vianópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250257555, boleto nº 28320690125250797, referente a construção de 45 uh em carmo do rio verde-go. responsável técnico júlio moraes santos. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250259206, boleto nº 28320690125257747, referente a precificação de 50 uh em itajá-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250221664, boleto nº 28320690125252915, referente a orçamento de 30 uh em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250219644, boleto nº 28320690125252910, referente a construção de 30 u.h em bonópolis-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250260008, boleto nº 28320690125257743, referente a 2º termo aditivo em cromínia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250263489, boleto nº 28320690125260871, referente a construção de 50 u.h em aragarças-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250258845, boleto nº 28320690125257745, referente a construção de 30 u.h em uirapuru-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab.

sei 202500031007274, art nº - 1020250265982, boleto nº 28320690125260878, referente a construção de 27 uh em padre bernardo-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n°  3054/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11676	12515.68	1	pagamento do fundo previdenciário empregado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100376	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
11677	6893824.32	1	"programa bolsa estudo 9º ano ensino fundamental
-
processo: 202500006010064
pdf: 2025240102040
portaria 4051/2025
parcela agosto/2025
bolsa estudo 9º ano ensino fundamental, vnculado à secretaria de estado
da educação
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2025	38	2025-09-05	setembro	9	2025240103800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
11678	35469.20	1	"pdf 2025290100280
17395 liq
cjm"	nara comercial de alimentos ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700218	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.041.085/0001-07
11679	18.00	11	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.1292.557001343-1  (vera cruz),  no mês de agosto/2025. sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11680	68.50	9	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11681	32.78	471	art nº 1020250261494 (sei nº 79255832), referente a gestão do contrato 105/2025 - goinfra, dos serviços de recapeamento a serem realizados nos municípios contemplados no lote 72 do gmm - programa goiás em movimento eixo municípios.  despacho nº 1500/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11682	437.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000393:
nf ressarcimento r$ 437 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);"	diego vasconcelos ferreira	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900088	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.429.641-**
11683	14241.85	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. ferias - clt..	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700288	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11684	2000.00	1	2crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00174	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100174	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11685	3105.00	13	"pagamento de diárias referentes à cota do 3º trimestre de 2025, no valor
de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das
diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme
planilha (76483866).

gabinete dentro do estado
pdf: 2025420100108

servidores atendidos:
pedro marinho de oliveira filho - r$ 115,00
renato teodoro cordeiro - r$ 2.990,00"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11686	32037.21	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025.

3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 08.560.444/0001-93 (celgpar - tiago lage mioto)							
ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações), de valore s referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem.							
conta para crédito:  104/2512/03000018949							
							
soma							 32.037,21
processo sei: 202517647003610 doc 80112284"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200222	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.560.444/0001-93
11687	6351.06	1	solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - setembro - 2025	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100252	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
11688	787.50	21	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
iss
.
nf: 888
.
sei (79782087)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
11689	1341.15	2	"recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.341,15(mil trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos), sendo: r$ 531,87 - peças e r$ 809,28 - serviços, conforme notas fiscais nº 115953(sei78330797-peças) e 115954 (sei78331382-serviços), referente ao contrato de manutenção de
viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. ir. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025295301000026	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
11690	8636924.02	5	juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100013	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
11691	15563.83	3	- pagamento da nota fiscal nº 160825494 - série 0 / data de emissão: 11/09/25 08:32:50 (79725271), com despesa referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025335100900015	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
11692	1000.00	1	cepm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00279	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100279	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11693	1113.40	4	"op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969
total selecionado: r$16.494,68
*
vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2493103 - ref. etanol - mês de agosto/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025316100600082	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
11694	454970.00	2	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz
ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin
anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr
ogramas de proteção e inclusão social), referente centro de apoio aos romeir
os - trindade - tesouro, no período de agosto/2025. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200016"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025180200500022	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11695	4556.14	3	"pdf: 2023295100015
.
nome beneficiário: olimpio construcoes ltda
objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va
lor ir.
.
nota fiscal........ref................valor
219(ir)............08/25...........2.949,66 
220(ir)............08/25...........1.606,48 
total..............................4.556,14
.
rmb"	olimpio construcoes ltda	2025	16	2025-09-18	setembro	9	2024295101600001	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	25.110.938/0001-95
11696	3799.60	357	202400025161539 rpv raimundo nonato gomes, cpf sob o nº 951.831.404-72. ação 0286772-62.2016.8.09.0044. assunto: custas processuais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11697	111.30	6	".
pdf 2025260100106
.
pagamento do issqn da nf 721-foz iguaçu,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospeda
gem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 20240000500840
5), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos fina
lísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a se
cretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11698	18309.55	8	"pdf:	2024290100181
3721-09/25-liq	18.309,55 
lfb"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	12	2025-09-11	setembro	9	2025290101200004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
11699	1251.72	53	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição 
inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%)
issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%)
ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%)
valor líquido: r$ 92.105,57
.
conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11700	9549.26	19	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9442 e pdf 2024215300088 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.549,26.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11701	7482.58	3	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 12/2024, no valor de r$ 110.460,00, vigente a partir de 09/02/2025, referente a prestação  de
serviços de coleta, transporte e destinação final com emissão de cer-
tificado para resíduos classe i e classe ii,  resíduos  sólidos  e/ou líquidos, com periculosidade variada entre baixa e alta.
(processo nº 202300053000453) (pregão eletrônico nº 085/2023)
(fornecedor: ecopetro soluções ambientais ltda)
(pdf nº 2024409300425)(declaração: 2024409300425).
nota:
15255	15/09/2025	15/09/2025	7.482,58	7.482,58"	ecopetro solucoes ambientais ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100343	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	15.687.449/0001-47
11702	90640.46	3	pagamento de iss da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859	g4f solucoes corporativas ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025436109900041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
11703	41339.32	3	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacion
al e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de
12(doze) meses.
.
<<< passagens aéreas internacionais >>>
.
pdf 2024240101912 - processo 201900006055189
.
fatura 6906/2025 - data de emissão: 19/08/2025
trajeto: gyn/san francisco - usa/gyn
valor total: r$ 42.355,86
valor tarifa: r$ 38.290,43
<< liquido: r$ 41.339,32
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025240100900167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11704	241.72	17	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 5.035,86, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 241,72, conforme nfs-e nº 22278. (pdf nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600024	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
11705	24774.41	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100939, processo sei nº 202500036013336, nf-117.																						
dare: 8581 0000 247-4 7441 0008 210-2 0002 5290 002-2 5635 6060 000-3"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11706	80539.78	11	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste negativo do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000024, processos sei 202500036013324, nf 776 irrf.	sao bento engenharia ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
11707	149.90	2	nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400061	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
11708	2959.85	65	"pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 944
emissão: 28/07/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 2.995,80
irrf: r$ 35,95
líquido: r$ 2.959,85
pdf 2024240102550
.
processo 202500006024241"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-09-10	setembro	9	2025240104800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11709	71983.91	165	"pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0644
nf 8534 r$ 9856,34 (nf 2152 gráfica cgh comunicação );
nf 8535 r$ 3278,47 (nf 2150 gráfica cgh comunicação );
nf 8536 r$ 32136,82 (nf 194 aura gráfica e impressões especiais ltda);
nf 8542 r$ 16829,81 (nf 1077 produtora tubarão );
nf 8543 r$ 9882,47 (nf 1075 produtora tubarão );"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11710	496.00	3	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data:
27/09/ 2022) (vigência:  27/09/2024  a 26/09/2025), no  valor  de  r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo
b12m - 2007, projeção de 12 meses.
(pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025)
(declaração523)(pdf: 2024409300691).
nota:
751	19/09/2025	19/09/2025	496,00	496,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100457	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
11711	2886.40	23	pagamento liquido da nota fiscal n.º 681, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 23/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
11712	132831.14	1	"processo: 202200010042613
.
reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pagamento conforme despacho 771 (78896655)
.
referente ao período de janeiro/25 a julho/25.
.
nota fiscal nº 1168/reajuste/25.
.
total líquido a pagar:	r$ 132.831,14
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025285001700037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
11713	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	taua emanuel silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501633	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
11714	496.80	9	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do irrf da nf 664,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11715	0.00	10	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e 
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , 
valor 13.995,76 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
11716	10.03	2	"processo - 202500005003856/112442
.
contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente pa
ra atender a demanda da secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05
/2025 a 09/05/2026.
.
dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar
152291.
.
daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303
.
nota: 12750 - ir
.
emissão:08/09/2025
.
valor: r$ 10,03"	alfa papelaria eireli - epp	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000150	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
11717	3740.00	12	"despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre
dial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-
trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).
(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).
(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).
(declaração: 133).
nota:
379	22/09/2025	22/09/2025	3.740,00	3.740,00"	brasil pav comercio e transporte eireli	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025409300900007	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
11718	1807.25	11	"pdf:	2023295200048
217234441-08/25-ir		1.807,25 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025295200300050	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
11719	1000.00	1	cpr.3tri número empenho: 2025.2954.001.00388	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100388	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11720	125.40	9	"pagamento de boleto nº 22894416 rrt - cau-go, referente ao projeto de reforma do estádio bichinho vieira em quirinópolis, com planta layout, demolir e construir, paginação de pisos e revestimentos, projeto luminotécnico, planta de acabamentos, detalhamento de áreas molhadas, adequações para acessibilidade e memorial descritivo, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
11721	1292.27	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 563 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.78191627) e relatório nº 2679/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006650.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11722	163528.08	1	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 1790142. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura 
nº 217352657, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 183/2025 - nutrans- 17/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor dos serviços:...............................r$ 198.349,50
retenção de irpj (4,8 por cento)..................r$   9.520,78
valor líquido.....................................r$  25.300,64
valor líquido.....................................r$ 163.528,08."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-09-22	setembro	9	2025326101800023	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
11723	77133.57	2	"pagamento complementar - segundo termo aditivo ao contrato nº 063/2023 (sei 52169505), referente à contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado, demolição do alambrado existente e construção de um novo, o qual tem por escopo a inclusão de sócio no prêambulo do instrumento contratual, a prorrogação do prazo de execução do contrato. processo do contrato no sei 202100020001830. prazo da execução após 2º aditivo: 26/02/2024 a 26/02/2025 (12 meses - acréscimo de 03 meses) - sei 69171500.
- nota fiscal - 7ª medição (78284658)
- atestado 43 (78284713)
- solicitação de liquidação e pagamento (78284792)"	mrl construtora ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025406203000001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.791.812/0001-96
11724	106126.27	25	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1341 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 106.126,27.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-18	setembro	9	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11725	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	isabela nathaly machado da silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501591	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.161-**
11726	32253.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200248	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11727	92.64	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fardamento – militar)
.
valor total .................................. r$ 92,64"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100285	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
11728	5734.07	2	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$   691,26 irrf
r$ 5.734,07 líquido"	paulo cesar abreu	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700228	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
11729	153.00	2	"contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. 
pagamento da nf 03760636 referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 153,00 bruto
r$   0,00 irrf 
r$ 153,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700206	2025	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
11730	775.96	7	202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 775,96.	ari candido lopes	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
11731	209696.05	1	"repasse financeiro
-
despesa com reforma e ampliação da escola estadual castelo branco, município
de são miguel do araguaia.
-
processo:202100006050659
pdf: 2025240102046
portaria 4143/2025
rex seq 4734
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2025	117	2025-09-04	setembro	9	2025240111700096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
11732	3551.40	49	"refere-se ao pagamento do irrf:

202500025079315 nfag 1378  r$ 139,06 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 635 r$ )
202500025079315 nfag 1367  r$ 72 (rádio bandeirantes  nfvc 2061 r$ )
202500025079315 nfag 1394  r$ 152,06 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28346 r$ 811,01)
202500025079315 nfag 1393  r$ 68,9 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22367 r$ 367,49)
202500025079315 nfag 1392  r$ 88,69 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18363 r$ 473,01)
202500025079315 nfag 1391  r$ 117,84 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17900 r$ 628,49)
202500025079315 nfag 1390  r$ 991,65 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32599 r$ 5288,79)
202500025079315 nfag 1389  r$ 112,15 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19887 r$ 598,12)
202500025079315 nfag 1388  r$ 216 (tv sucesso band goias  nfvc 478 r$ )
202500025079315 nfag 1387  r$ 578,89 (televisão tv serra dourada  nfvc 22513 r$ 3087,41)
202500025079315 nfag 1386  r$ 504 (televisão record  nfvc 41967 r$ 2688)
202500025079315 nfag 1385  r$ 54 (televisão fonte tv  nfvc 460 r$ 288)
202500025079315 nfag 1384  r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2364 r$ 384)
202500025079315 nfag 1383  r$ 36 (site goiás em cena  nfvc 247 r$ )
202500025079315 nfag 1382  r$ 144 (rádio mania  nfvc 190 r$ )
202500025079315 nfag 1379  r$ 72 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 15 r$ )
202500025079315 nfag 1396  r$ 74,56 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9709 r$ 397,63)
202500025079315 nfag 1397  r$ 57,6 (programa coração de pescador  nfvc 1427 r$ )


mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11733	20891770.64	1	"programa bolsa estudo -pagamentos aos alunos do ensino médio
-
parcela agosto/2025
processo: 202500006010010
pdf: 2025240102061
bolsa estudo ensino médio
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2025	49	2025-09-05	setembro	9	2025240104900006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
11734	31127.36	327	201800025026951 rpv carlos antonio rodrigues, cpf sob o nº 165.511.841-20. ação nº 5240836.34.2018.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11735	1880.00	1	nota de empenho para aquisição de um filtro (bebedouro) de água 25 litros para a sede da goiás telecom.	loja dos filtros purificadores de agua ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025409100900018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	21.607.309/0001-14
11736	18811.49	3	inss nfº 3 - referente a 1º etapa subetapa 1b (1ª parcela) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 10/08/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2929/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006808.	palmelo park gois spe ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
11737	0.00	7	"destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me, cnpj:
24.946.442/0001-93, no valor de r$ 303,80(trezentos e três reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17349(sei79215933), referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no
estado de goiás. pdf nº 2023295300052."	editora diario do estado eireli - me	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025295300100022	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
11738	4833.87	16	202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  caldas novas r$ 4.833,87.	marina canedo obalhe de almeida	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
11739	1067.90	1	"pagamento retenção irrf de inscrições para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, a ser realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu, estado do paraná. 

despacho nº 1649/2025 sei: 79387200
dare sei: 79387046
nf: 20251353 sei:  79193050"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	26	2025-09-12	setembro	9	2025406202600003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.498.974/0002-81
11740	5212.76	7	inss nfº 55 - referente a medição da serviços de vigilância estendida (mês de maio) + entrega final, dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 2504/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005469.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400096	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
11741	10047.36	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de junho de 2025 no  hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010052810.....................r$ 10.047,36 
.
programa federal: faec- cirurgias eletivas - antecipação - poraria 2336/2023
.
ipof 2025285003495. daof 3078/2025/2850. rd 40/2025 (sei 77107211)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-12	setembro	9	2025285016400047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
11742	98.49	13	"pagamento do liquido da nf 6890 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 98,49. valor total da nota fiscal r$ 103,35.
processo: 202400005031851 
pdf: 2024400100052.
gec"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600118	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
11743	28.01	46	"pdf:	2024290100270
25078-ir 28,01 
lfb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
11744	40.32	17	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.

pagamento do irrf da nf 31296. sei - 79215113"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
11745	202.75	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de  r$ 202,75.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025426100300052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11746	3519044.04	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
sandra"""	estado de goias	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100252	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11747	3305.35	1	"número da contratação: 112257 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). 
.
unidades administrativas.
.
pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163).
.
nota: 26342
emissão: 08/09/2025
valor: r$ 3.305,35
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000620	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11748	6.19	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 24993 emitida em 02/09/2025, referente a setembro de 2025. 
pdf: nº 2025336200028.
processo: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025336200700088	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
11749	9300.00	9	"pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente a setembro de 2025.
- atestado 15 pagamento bolsa setembro (80139052)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11750	2086.20	52	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição 
inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%)
issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%)
ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%)
valor líquido: r$ 92.105,57
.
conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11751	1377.43	352	201800025031459 assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11752	1637.52	8	"ordem para quitar imposto contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.
nf 1280 irrf r$ 1.637,52"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200194	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
11753	35348.75	29	"pdf:	2024295000257
1131-08/25 liq	 35.348,75 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
11754	278.01	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao funcam - faltas (estatutários) no valor de r$ 278,01.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	4	2025-09-28	setembro	9	2025426100400011	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11755	5109.15	7	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.109,15 (cinco mil, cento e nove reais e quinze centavos), conforme nota fiscal nº 51.024 (sei 79283824). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025295301000025	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
11756	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	yasmin tavares da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501138	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.865.011-**
11757	53303.05	3	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de agosto/2025.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	3	2025-09-15	setembro	9	2025180200300009	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
11758	0.00	1	"202300010023677 - ejsa.
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. 
. 
pdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)
.
pagamento conforme despacho 266 (79704934)
.
nota fiscal nº 354/liquido	
.
total a pagar:	r$ 11.784,50
."	castros eventos ltda me	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000386	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
11759	303.60	8	"despesas com pensão judicial(referente outubro/2025), para cumprimento
da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida
por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamen-
to na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no  centro
da capital, conf.: desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031)."	wilmar pacheco de santana	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100329	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
11760	24198.17	16	202400025004617- pagamento liquido: nf 1078 parcela 17/36 - serviço mensalde avaliação da segurança da infraestrutura  de tecnologia da informação. r$ 24.198,17.	niva tecnologia da informacao ltda - me	2025	26	2025-09-23	setembro	9	2025296102600006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
11761	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	almir custodio batista junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501931	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.996.721-**
11762	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	lucimar alves menezes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501748	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
11763	5499.60	1	"pdf 2025290100210
839 liq
cjm"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290100700199	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.765.359/0001-00
11764	650.77	3	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 854 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
................."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2025170100500010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
11765	230.00	10	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado
pagamento das dia´rias 900 e 901/2025."	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-03	setembro	9	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11766	13693.83	1	valorpara pagamento de despesas para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atenção ao ofício nº 034/2025-atfp de 29/08/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de agosto 2025, e demais instruções nos autos 202400063001673. declaração (daof) nº 00400/3261/2025, no valor de......................r$ 13.693,83.	assembleia legislativa do estado de goias	2025	2	2025-09-04	setembro	9	2025326100200047	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
11767	421.40	5	"pagamento destinado ao quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 00
3/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circ
ulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, q
ue entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora di
ário do estado eireli-me. ata rp 004/2020. pregão eletrónico srp nº 003/202
0. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026.
- agosto de 2025.
- nota fiscal 17358 ago 25 (79420210)
- atestado 31 (79442569)
- solicitação de liquidação e pagamento (79553063)"	editora diario do estado eireli - me	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800212	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
11768	18.90	9	"processo: 202200028001365
nf 6889 
emitida em 10/09/2025 

referente à retenção de issqn de contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de agosto/2025.

devidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
11769	0.00	4	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de piranhas referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb),conforme  despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469).
.
vigência-junho à dezembro de 2025 – piranhas com valor mensal de r$11.432,20 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402).
.
pdf 2025285003503. daof:03085/2850.
.
municipio.................valor
samu/piranhas/jul/25......11.432,20 
samu/piranhas/ago/25......11.432,20 
samu/piranhas/set/25......11.432,20
.
total a pagar:r$ 34.296,60"	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11770	995742.16	1	".
portaria 3053/2024
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034.
.
programa federal: mac próprio - portaria 3053/2024
.
pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285).
....................................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, setembro 2025, sol.pag.78582594. 
.
valor pago..............r$ 995.742,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594)."	fundacao pio xii	2025	91	2025-09-02	setembro	9	2025285009100002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
11771	185.05	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021.
.
- reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga;
- processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033;
- parcelas: 1 de 8;
- i.d. depósito: 081250000029326955.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11772	2719.20	124	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025058867 nfag 29480  r$ 79,2 (atlasintel tecnologia de dado  nfvc 798 r$ 2640,00).
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11773	11322.47	164	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0638
nf 8523 r$ 11322,47 (nf 21240 cbn goiânia 97,1 );"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11774	241705.97	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  349  –  niquelândia	
data de emissão:	02/09/32025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	08/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.286.951,47
líquido 1º ta:	r$ 241.705,97
	
.
	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
11775	17767.01	15	"pdf 2023160100014 processo 202300015000158 
pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão 
é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação 
de veículos automotores (suv grande e miniva n grande 
porte) com o fornecimento de equipamento específico para 
monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados ás aber:
- fatura: 601, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, 
referência: agosto/2025, valor: r$ 17.767,01 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700126	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
11776	15584.08	8	"pagamento da repactuação de preços do 1º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), de acordo com o acordo coletivo 26/2025. 
empenho referente à pdf nº 2025140100003.
despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023

* * nota fiscal 3553 liq repac - ref. o valor líquido repactuação no mês de agosto/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600092	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
11777	920918.90	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento....................................valor 
adiantamento adic. ferias.....................r$ 466.774,57 
adic. ferias..................................r$ 454.144,33 
.
total.........................................r$ 920.918,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100324	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11778	72796.90	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2493102  ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s-10 - r$ 72.796,90."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300147	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
11779	92562.50	11	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento
da nf nº 2496073 (diesel s-10), referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 92.797,58 bruto 
r$    235,07 irrf 
r$ 92.562,50 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600020	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11780	29335.95	13	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400335	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
11781	5794.58	6	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 50539435, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
.
bsa
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400346	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
11782	7464.20	3	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 461571 e pdf nº 2022210100051. 
.

valor da ordem de pagamento....................................r$ 7.464,20. 
.

processo de pagamento nº 202200017012439. 
.

projeto/operação: demais despesas com manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025210100600087	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
11783	322.80	3	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025039360 nf 01/08 a 31/08/2025 r$ 322,80.
depositar em conta: mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.1
97.734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38."	vilma silva santos carvalho	2025	15	2025-09-25	setembro	9	2025296101500248	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
11784	5521.60	13	"pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à
unidade vapt vupt em nerópolis, referente agosto/2025, situado
na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp."	agroecom comercio e serviços ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700162	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
11785	6011.47	1	"processo nº 202400028001190
despacho nº 103/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 103 da
gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 6.011,47 (seis
mil e onze reais e quarenta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido
recolhimento, comprovando-se nos autos.

a ordem diz respeito à diferença devida a: viviane sales martins de santana, cpf/mf sob o nº
xxx.173.021-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-30	setembro	9	2025126102100058	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
11786	1000.00	1	bpmfaz.3tri número empenho: 2025.2954.001.00369	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100369	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11787	759.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379)."	gercina rosa araujo	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100310	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
11788	42.24	6	"pdf 2024295000260
39840 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
11789	1618.40	13	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10711, de 
03/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
pdf 2024110100060.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025110100600046	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
11790	124662.75	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	fundo previdenciario	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025285000600017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
11791	184000.00	1	"processo 202500042007030 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela  do norte  - go. plano de trabalho (sei 78779611).
.
pdf 2025285003580 daof 3132/2850/2025 rd 422/2025 (sei 79157037).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 267/2025 (sei 78948493),ratificado no despacho nº 3715/2025/ses/spais-03083 (sei 78991779).
.
valor a pagar: r$ 184.000,00"	fundo municipal de saude de estrela do norte	2025	222	2025-09-23	setembro	9	2025285022200019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.930/0001-44
11792	4609.83	59	"pdf 2024295000126
3970-08/25 iss
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11793	45474.22	2	pagamento do líquido da nf 321, emitida em 05/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 45.474,22 (valor total da nf: 45.769,70). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600103	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
11794	75840.98	1	referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de agosto/2025	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700299	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.560.444/0001-93
11795	50000.00	1	"202500005013275-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1326.16 para o município  palmeiras de goias - go, deputado veter martins objeto da emenda para custeio.
.
rd 360/2025 daof 2957/2025 pdf 2025285003330
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 499/2025 - gae (77648367) e no despacho nº 3104/2025 – spais (77855540), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1482/2025 (77977568), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013275.
.
emenda/palemiras go...............50.000,00"	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500179	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
11796	3895.83	3	"pdf 2024295000136
pagamento da nota 5595-0725 liq 2
hcm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025295000800031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
11797	230.47	2	".
pdf 2025260100507
pagamento do issqn da nf 293,
 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer, referente a complementação devido a anulação do empenho original."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	67	2025-09-29	setembro	9	2025260106700024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
11798	537.60	2	"processo sei nº 202500010054375 - mc
.
aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. 
.
ordem de fornecimento 267 (77547981).
.
dod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119.
.
retenção imposto de renda
.
nota: 30777
emissão: 08/09/2025
valor: r$ 537,60
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
11799	249.94	13	"pagamento do valor do irrf da nf n° 217283156 a favor da cs brasil frotas s.
a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de
serviços de locação de veículos automotores. mês de agosto/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600024	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
11800	7640.70	2	recolhimento do inss  da nota fiscal nº 151 - de acordo com a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período 03/06/2025 a 31/07/2025, contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato n° 133/2024 (id. 77762911)  e relatório nº 2495 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006327.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400023	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11801	400.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 400,00"	agencia brasil central	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025126100500040	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11802	580.12	17	"202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 580,12.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	marina canedo obalhe de almeida	2025	15	2025-09-11	setembro	9	2025296101500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
11803	493.54	1	pagamento do líquido da nf 514, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (cabideiro de chao), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 493,54 (valor total da nf r$ 493,54). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100318. nccq.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025400100700039	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	45.282.447/0001-39
11804	151024.92	2	"* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *
* pdf nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 6897 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$
 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
.
rmvp
................."	cast informatica s a	2025	18	2025-09-22	setembro	9	2025170101800010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
11805	117809.96	2	"despesas com pagamento dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 68.122,87) e cedidos (r$ 117.809,96), do mês de outubro/2025, conforme: relação bancária em anexo e despacho nº 255/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 959).
-->>> funcionários metrobus....r$ 68.122,87.
nota:

-->>> funcionários cedidos.....r$ 117.809,96.
-->>> total....................r$ 185.932,83.

..............a pagar até: 24/09/2025.
nota:
255/2025-cedidos	18/09/2025	18/09/2025	117.809,96	117.809,96"	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100335	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11806	635.97	2	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-09-30	setembro	9	2025260100300025	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11807	886543.36	35	"pdf:	2024295000007
217002243-07/25 liq		132.271,03 
217107815-07/25 liq		188.901,08 
217111888-07/25 liq		103.258,95 
217114307-07/25 liq		462.112,30 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-09-12	setembro	9	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
11808	13935.58	57	"pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0588
nf 8476 r$ 9353 (nf 16 tv metrópole tv cmn);
nf 8477 r$ 4582,58 (nf 445 tv serra azul )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11809	9997.67	13	"pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.
* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 
* pdf: 2024140100056
* * fatura 3000511524 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025140100600052	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
11810	8704.00	1	pagamento para custear a despesa de ajuda ao tc 28.207 eduardo bruno alves, para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 -  (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).	eduardo bruno alves	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700200	2025	2902	polícia militar	***.331.711-**
11811	4260.21	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha
09 / 2025.
.
. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de
duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot
ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900297	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11812	68033.01	6	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  80  –  jatai	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 952.109,78
issqn:	r$ 42.341,06
......	
nota fiscal:  78  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	16/09/2025
valor total da nota:  	r$ 487.515,20
issqn:	r$ 20.581,60
......	
nota fiscal:  81  –  minaçu	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 860.948,34
issqn:	r$ 18.655,44 

......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11813	246221.62	6	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes-fct, referente ao mês de agosto de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078."	ministerio da fazenda	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025438001500001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.394.460/0161-45
11814	0.00	1	"pagamento liquido  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec.
..
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.139.948,10
..
..
nota fiscal....0003.101
valor bruto: r$ 1.909.200,00
valor liquido: r$ 1.909.200,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-09	setembro	9	2025240103600004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
11815	1451.15	14	"valor destinado a cobrir despesas, 65ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf2024436100708, processo de pagamento sei nº 202500036014372nf. nº 2488.
dare:8581 0000 014-5 5115 0008 210-0 0002 5293 007-0 0631 1530 000-5"	nossa frota eireli	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.118.884/0001-65
11816	0.00	2	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.

02 - fardamento.................................................r$  4.782,73"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100412	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11817	5783.80	1	".
portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010070617.................r$ 5.783,80
.
programas federais: piso de enfermagem – portaria 8013/2025
. 
ipof 2025285003843, daof 3327, rd 304/2025 (79654008)
.
referente à parcela de agosto de 2025.
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000221	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11818	716886.03	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400503	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11819	3991.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300240	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11820	9198.45	5	"- pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio 
décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009
firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secre-
taria de estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 30/09/2025
.pdf:2025.2401.00407
.pedro"	aspam participacoes ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900148	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
11821	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	amanda de sousa atanazio	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501113	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
11822	179.80	18	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades,  pires do rio e tres ranchos.	wgo multimidia ltda	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700046	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
11823	144050.40	2	"pagamento liquido - aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332.
- nota fiscal nº 10266 - quirinópolis (78586309)
- atestado 47 quirinópolis (78586534)
- solicitação de liquidação e pagamento (78588862)"	cmc - modulos construtivos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025406202500002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.279.488/0001-91
11824	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nathalia pedroso barbosa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501957	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.781-**
11825	25951.52	13	pagamento liquido da nota fiscal nº 48114, referente agosto/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800048	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
11826	0.00	2	"reenvio liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro
de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp
nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os
estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti
nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais
e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro
grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025
seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef
05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição
de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736
despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl.,
certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455
despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec
.
- processo nº 202500006024696
- pdf 2025240100380
- valor r$ 2.139.948,10
..
..
nota fiscal....0003.101
valor bruto: r$ 1.909.200,00
valor liquido: r$ 1.909.200,00
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-11	setembro	9	2025240103600004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
11827	8.91	6	"recolhimento do issqn da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.
520/0001-93, no valor de r$ 8,91 (oito reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal nº 201 (sei 79859625). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010."	jb comercio e servicos lda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295300100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
11828	94350.00	1	pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11829	25798.38	18	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 249,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-12	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11830	0.00	1	"pagamento de fgts complementar r$ 76,96 da folha de pagamento da secretaria
de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto
de 2025: 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto."	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-09-12	setembro	9	2025320100200210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
11831	270848.27	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - férias clt -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100250	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11832	23523.51	7	pagamento da nota fiscal nº 664 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - agosto /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 98/2025 (78712720). relatório nº 3180/2025/agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007836.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11833	52399.47	4	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025.
não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido."	secretaria da fazenda do distrito federal	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
11834	26317.39	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, adicionais diversos.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100361	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11835	131.31	4	"pagamento do issqn retido da nf 11597 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, agosto/2025, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 131,31. valor total da nota fiscal r$ 4.376,94.
processo: 202214304001902 
pdf: 2024400100035.
gec"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
11836	4576.00	1	nota de /empenho para aquisição de materias de higiene e limpeza para atender as demandas da goiás telecom.	clean paper produtos e equipamentos de limpeza ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025409100800094	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	46.222.646/0001-14
11837	613741.43	3	pagamento da nota fiscal nº 7, à spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02), subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma)  unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 171/2024 (78452759). relatório nº 2711/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006851.	spe agehab rio quente ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400337	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.564/0001-16
11838	100.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600002	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
11839	538521.44	8	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). 
.
custeio.
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).
........................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. setembro 25.sol.pag.78642135. 
.
valor pago..............r$ 538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
11840	628139.84	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

vencimentos e salários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100133	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
11841	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 92 gabriela soares da silva (78512289)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100357; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	gabriela soares da silva	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100115	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.015.451-**
11842	613.27	16	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 328 data emissão: 01/09/2025
- referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 12.776,40
** irrf r$ 613,27
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11843	220000.00	1	"processo 202500005012068 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município damianópolis - goiás,  deputado alessandro moreira, objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (76463729).
.
pdf 2025285003217 daof 2850/2850/2025 rd 336/2025 (78042800)
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 444/2025 (77152612), despacho nº 2952/2025/ses/spais-03083 (77609503), despacho nº 1428/2025/ses/subpas-21278 (77817155).
.
emenda/damianopolis...............valor a pagar: r$ 220.000,00"	fundo municipal de saude de damianopolis	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
11844	800000.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025250100031

edital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural n 02/2025-fac.
.
despacho nº 172/2025/secult/fac-18623 . sei - 78998949
.
beneficiarios abaixo:
.
01 - associação da parada do orgulho glbt de goiás
r$ 50.000,00
dados bancarios:
banco: 033 - banco santander
agencia: 0910
conta corrente: 130021319
anexo - documentação (78566676)
cnpj: 16.696.271/0001-63
...........................................................................
02 - instituto ladainha goias
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 1253
conta corrente: 579094252-7
anexo - documentação (78567297)
cnpj: 07.865.752/0001-64
...........................................................................
03 - associação capoeira luanda
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 403 - banco cora
agencia: 0001
conta corrente: 4953640-5
anexo - documentação (78568626)
cnpj: 18.147.738\0001-41
............................................................................
04 - daniela braga santos
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 1394
conta corrente: 584042335-8
anexo - documentação (78569002)
cpf: 051.031.891-60
............................................................................
05 – studiorvdancefit
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 260 - nu pagamentos 
agencia: 0001
conta corrente: 73776536-0
anexo - documentação (78570051) 
cnpj: 32.626.040/0001-30
............................................................................
06 - henrique rodrigues cortes..
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 3052
conta corrente: 574825224-0
anexo - documentação (78570340)
cpf: 754.024.671-53
............................................................................
07 - celio dos reis caldas
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 260 - nu pagamentos 
agencia: 0001
conta corrente: 22970980-2
anexo - documentação (78570366)
cpf: 720.282.111-72
...............................................................................
08 - arte raquel rocha
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 260 - nu pagamentos 
agencia: 0001
conta corrente: 74855879-8
anexo - documentação (78603750) 
cnpj: 29.710.356/0001-09
................................................................................
09 - neuza maria da silva
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 3642
conta poupança: 865626194-9
anexo - documentação (78603790)
cpf: 167.662.451-15
.................................................................................
10 - josé mendes peixoto
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 623 - banco pan
agencia: 0001
conta corrente: 021210115-5
anexo - documentação (78603821)
cpf: 331.292.741-20
.....................................................................................
11 - martinho moreira damasceno
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 1140
conta corrente: 23318-0
anexo - documentação (78603855)
cpf: 349.174.891-72
..........................................................................
12 - acorde- associação comunitária de olhos d`água
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 001 - banco do brasil 
agencia: 1302-1
conta corrente: 7177-3
anexo - documentação (78603904) 
cnpj: 01.786.326/0001-59"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-05	setembro	9	2025250102900002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11845	120.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-go	rcell telecom comunicacoes ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
11846	5761.53	13	"- pdf 2021170100070
.pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400336	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
11847	5675.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100246	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
11848	32.78	460	art 1020250235709 (sei nº 79091599) vinculada ao aditivo físico-financeiro do contrato nº 24/2025-goinfra (sei nº 70774767), cujo objeto é a prestação de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos nos municípios que compõem o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa bárbara de goiás), no estado de goiás. despacho nº 1474/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11849	679.98	1	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025400100300052	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11850	36700.00	1	"portaria 4922/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-09-26	setembro	9	2025285012200023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11851	13334.65	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025430100500041	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11852	695.48	18	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
pagamento do valor líquido da fatura referente à setembro do exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
11853	8400.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocinio do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025180101400028	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11854	3300.00	4	valor para o pagamento de parcela do contrato nº 45/2025 - goinfra, referente a locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101539. processo sei nº 202500036013838, nf nº 200.	sprinter comercio e servicos ltda	2025	38	2025-09-15	setembro	9	2025436103800030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
11855	98.34	75	"sei 202500031007991, art nº - 1020250276412, boleto nº 28320690125269126, referente a conferência parcial de aparecida do rio doce - go (módulo i) . responsável técnico rafael rodrigues nascimento. relatório nº 3197 / 2025 agehab/cooinsp-20050.

 sei 202500031007991, art nº - ° 1020250276435, boleto nº 28320690125269148, referente a conferência parcial de aparecida do rio doce - go (módulo ii) . responsável técnico rafael rodrigues nascimento. relatório nº 3197 / 2025 agehab/cooinsp-20050.

 sei 202500031007991, art nº - ° 1020250273909, boleto nº  28320690125266678, referente a conferência de rubiataba - go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. relatório nº 3197 / 2025 agehab/cooinsp-20050."	crea-go	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11856	1537.77	14	"pdf 2023290100360
512155985-08/25-liq	  1.218,91 
511909483-08/25-liq	    318,86 
cjm"	algar telecom s a	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290100700059	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
11857	4712456.93	18	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 2.427.983,13
...nf30 r$ 1.116.885,75
...nf31 r$ 1.772.066,05
.
...processo pagamento 202500006042256
...pdf................2025240101824
.
aurélio"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11858	5324.60	3	valor para pagamento do líquido parte da 03ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100059, processo de pagamento sei nº 202500036011692, nf nº 2749.	ng asfaltos ltda	2025	74	2025-09-11	setembro	9	2025436107400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
11859	4071612.25	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 4.071.612,25."	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100285	2025	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
11860	1244.13	15	pis/cofins/csll nfº 474 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11861	7175.20	166	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0662
nf 8479 r$ 7175,2 (nf 1722 rádio rede aleluia fm 100 ltda );"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11862	39748.68	6	"valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 048/2
025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessor
amento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projeto
s da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transpor
tes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 20254361
00255, processo sei 202500036006436, nf 34967."	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2025	122	2025-09-16	setembro	9	2025436112200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
11863	338.10	9	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 446 - referente prestação de serviço - produto 1 - de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 111/2024 e relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005634.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11864	143.89	45	valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/01704142-5, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença sob o nº 0200872-02.2005.8.09.0011, movido pela agehab em face de s. k. tendo em vista ser necessário o pagamento das custas de serviço de constrição em face da executada, faz-se necessário o pagamento das custas. conforme despacho nº 625/2025/agehab/pj.(79006885). sei 202500031001550.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11865	16040.13	17	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 222 e pdf 2024215300058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 16.040,13. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-09-17	setembro	9	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
11866	50.55	8	"pagamento da nota fiscal 03760978. termo aditivo nº 306/2024-goinfra, ao contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra (05/10/
2025), que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para pr
ograma de estágio de estudantes de ensino superior. pdf 2024436101237. ref  agosto/25. processo sei 202500036013663."	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025436100600038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
11867	12.12	6	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (78944477) - nf 840813/fatura 2518884 (sei 78934748 e 78935110) - gasolina - jul/2025. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
11868	28431.76	10	202500025105783- refere-se ao pagamento do inss: nfs 246829 e 246830 - 07/2025 - r$ 28.431,76.	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
11869	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	leandro sales santana	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501873	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
11870	25845.79	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/08/25 valor de 25.845,79.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60213. referente ao mês de agosto de 2025. (restante).
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 25.845,79."	agencia brasil central	2025	31	2025-09-16	setembro	9	2025186303100001	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
11871	0.00	1	".
ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com aplicativo (uber) da servidora kamilla ferreira lemos da costa.
.
adl"	kamilla ferreira lemos da costa	2025	30	2025-09-22	setembro	9	2025170103000002	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.047.101-**
11872	42.93	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e. rafael nascimento nf576-578-579
.
...processo pagamento 202200006090016
...pdf................2025240100452
.
aurélio"	jl construtora e servicos ltda	2025	85	2025-09-10	setembro	9	2025240108500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.503.527/0001-74
11873	690.00	13	"pagamento diárias referente à cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108
servidores:
ana paula borges de sousa
junileno luan de araujo"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-23	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11874	1329.16	31	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.35/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11875	1016.77	9	"pdf:	2024295000043
47 - 9º med - iss	1.016,77 
lfb"	gcr construtora ltda	2025	27	2025-09-05	setembro	9	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
11876	780.68	14	"portaria nº 128/2022
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
vigência 60 meses.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485)
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog  97514)
.
nota fiscal nº 4309 bs diagnóstica (79921945)
.
total a pagar ir: r$ 780,68
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-09-25	setembro	9	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
11877	8970.90	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 33ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 2025000360010841 nf 12764 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2025	105	2025-09-11	setembro	9	2025436110500001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
11878	10302.88	8	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
contr.previd/08/2024
favor creditar no banco 001 ag>0086 c/c 17038-0 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev
gru............................10.302,88"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11879	3939.40	19	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 11/09/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: julho/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
11880	365.08	6	"retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, celebrado
para a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, 3/4,
conforme nota fiscal nº 11179, com atividades executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia
shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping,
aparecida de goiânia, garavelo, escola de governo, dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário
(área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis,
senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago
e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2025	18	2025-09-29	setembro	9	2025180101800151	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
11881	6459259.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
hs"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100265	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11882	14397.48	1	inss (patronal) –  referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025436200300103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
11883	45997.00	77	"pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0665
nf 8563 r$ 14029,5 (nf 380 site jornal goiás em destaque );
nf 8574 r$ 17938 (nf 757 rádio brahma fm);
nf 8572 r$ 14029,5 (nf 521  tv sucesso  de rio verde );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11884	2618.00	1	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no evento ""campos do cerrado"", conforme os 54.2025 (79443939), ocorrido dia 11 de setembro 2025, localizado no instituto oca brasil - alto paraíso de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 714 e pdf 2025210100139. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.................. r$ 2.618,00.
.
processo de pagamento nº 202500017013119.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600110	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
11885	325576.39	1	"pagamento do valor líquido da  nota fiscal nº 83/2025, referente à locação de
espaço/stand institucional durante a festa do peão de barretos 2025, objeto do contrato nº 43/2025 (78630387).

número da contratação sislog: 116271

pdf: 2025420100234"	os independentes	2025	47	2025-09-26	setembro	9	2025420104700002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.791.994/0001-87
11886	631840.67	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de setembro de 2025.
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100187	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
11887	34.71	17	recolhimento de irrf referente ao mês de agosto, da fatura n° 138480 relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
11888	478696.09	1	"op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.1.90.11.20
rgps/consignações	
consignações bancos-empréstimos	478.696,09 
rgps-total	478.696,09"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100404	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11889	61.53	15	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia pela prestação de serv
iços da empresa oi s/a (em recuperação judicial), em razão do 2º termo aditi
vo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025,c
ujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contrataçãoa
ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresae
specializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400 mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, no período de 18/07/25 a 17/08/25, no valor de r$1.282,01, sendo deduzido de irrf no valor de 61,53, conforme fatura nº2509.018267207(pdf.2024426100165)."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600026	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
11890	500000.00	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. 
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol consolidado (78574456) – custeio………………………...r$ 500.000,00"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
11891	35447.65	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11892	329.93	6	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à agosto/2025. conforme dare anexo.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3569 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3570 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
11893	20000.00	9	"processo 202500010008350-mas-
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)
.
população indigena setembro/25- são miguel do araguaia............20.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11894	0.00	6	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente a manutenção, reparo e conservação de frota de
veículos(lavada)
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de
gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por
intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400347	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
11895	2140.36	8	pagamento boleto nº 209 referente ao mês de agosto/2025, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943). relatório nº 2635/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007494	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025436200800025	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
11896	23399.12	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78603886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720942-84.2019.8.09.0146, em favor de claudia elaine costa de oliveira, cpf: ***.297.281-**, o valor de r$ 23.399,12, relativo ao pagamento de cumprimento de sentença devido a parte autora pela ação de indenização por danos morais e materiais. pdf: 2025436101190.processo sei de pagamento 202000036003566	claudia elaine costa de oliveira	2025	112	2025-09-15	setembro	9	2025436111200082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.297.281-**
11897	55262.07	42	"pagamento do líquido referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal n°
1162, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. pdf: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
11898	2895.48	16	"irrf sobre os encargos da parcela nº 328/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 663/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301045."	banco do brasil s a	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025170200400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
11899	2297.45	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	parana banco s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300285	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
11900	19080.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700201	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11901	22787.84	1	solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente empregador - folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - competência setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025440100400017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
11902	1172899.54	1	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio.
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
 repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial set25 (78730476) custeio………………………...r$ 1.172.899,54"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-09-04	setembro	9	2025285006800106	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11903	1126.69	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- restituição erário
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100278	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11904	19000.00	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025330100600050	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11905	3637.61	11	"pagamento iss - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281.
vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027
prazo de execução: 10 meses.
- duam iss nf 191 (79957693)
- despacho 1750 (79958394)"	mega construções e empreendimentos	2025	30	2025-09-25	setembro	9	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
11906	571.90	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 188/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800353	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11907	42428.18	2	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 42.428,18.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025426100100269	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11908	377678.72	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1062-1063-1065-1066-1067
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025240100100004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11909	1287.80	1	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
pagamento conforme despacho 14 (79726545)
.
nota fiscal nº 99940/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 1.287,80
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-09-19	setembro	9	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
11910	4439.62	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1949/2025-gear de 15/09/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400035	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
11911	18637.63	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal 337198 - chamamento público nº002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2586	cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025320101100004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.467.317/0001-20
11912	116749.77	1	"gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100411	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11913	4200.00	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta, referente auxilio alimentação - lei 19.951 - comeptência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025440100700025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11914	194.59	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vale transporte - desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100254	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11915	2707.08	30	"proc 201900010045528 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.

nota fiscal:5869/agosto/2025			
emissão:16/09/2025
total a pagar:	2.707,08
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
11916	1792309.71	1	"pagamento do líquido da nf 5313, emitida em 12/09/2025, referente a contratação de subscrição de licenças de solução de apm, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.792.309,71 (valor total da nf r$ 1.882.678,27).
processo: 202400005025459 
pdf: 2024400100244.
gec"	vs data comercial de informatica ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025400102300082	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.268.152/0004-61
11917	15151.73	12	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referencia julho 2025.
- nota fiscal locação e serviço julho 2025 (79150179)
- atestado 38 (79150765)
- solicitação de liquidação e pagamento (79151449)"	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800123	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
11918	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gabriela alejandra tapia zamora	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501578	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.731-**
11919	35.73	4	"pdf 2024295000260
39950 – ir"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
11920	137055.46	1	"pagamento de gratificação exercício do cargo da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 137.055,46.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400202	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11921	35515083.67	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


i.r.r.f...............35.515.083,67"	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500097	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11922	0.00	4	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
referência: n.f. 4047/agosto/25/iss.........r$ 16.303,60
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-29	setembro	9	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
11923	1301.13	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100256	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11924	580937.44	11	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496070 (etanol comum), referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 582.426,87 bruto
r$   1.489,44 irrf
r$ 580.937,44 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600017	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11925	0.00	2	tarifas bancárias nas contas correntes nº 1661-5 e 2385-9 da cef- processo nº 202400055000072.	caixa economica federal - cef	2025	19	2025-09-03	setembro	9	2024319001900010	2024	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
11926	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	edson andrade cabral	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
11927	14881.28	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2477201 de julho/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800145	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
11928	28176.39	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 27/30- processo nº 202300055000253.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025319000100363	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
11929	11344.21	7	"pdf:	2025295000047
151500-07/25 ir	 11.344,21 
lfb"	nec latin america s a	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
11930	3145947.76	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e
salários do período de setembro/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000327	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11931	17645.29	159	"pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0587
nf 8468 r$ 17645,29 (nf 183 sete sports )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11932	2135.81	2	"pagamento do irrf retido da nf 20251281, emitida em 01/09/2025, referente a participação (08 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 2.135,81.(total geral nf: 44.496,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005019550 
pdf: 2025400100131.
gec"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600312	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.498.974/0002-81
11933	15250.69	74	"processo sei 202511129007328. gerenciador dia 11/09/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 15.250,69.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11934	16098.92	15	"* pdf 2024170100234
.
pagamento do boleto bancário nº 9282245, referente ao mês de setembro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 16.494,80...líquido: r$ 16.098,92...ir: r$ 395,88
.
dvs
."	redemob consorcio	2025	13	2025-09-08	setembro	9	2025170101300017	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
11935	360.14	16	"ordem para cobrir impostos com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/20
22 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atende
r ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no mes de agosto da
seguinte nota.
nf 1279 irrf r$ 360,14"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200009	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
11936	3540.06	2	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial- pensionistas 
da folha de pessoal do mês de agosto de 2025.
                                                                             
                                                                              
tribunal:goias - comarca: goiania 
jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira
conta: 2535.040.01927596-3 
para enviar ted judicial, utilizar o id:0040253502772509176
folha 08/2025 - pensionista
código de barras: 10498392757300010004716839948599912200000354006
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-09-18	setembro	9	2025188001000049	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11937	23171.65	3	".
proc. 202500010044315-vpo.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. 
.
gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). 
.
pdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839).
.
faturas equatorial/agosto/2025 (80015092)
.
unidade/uc/valor
.
hds/16020212....................12.284,28
hds/16020327.....................8.135,88
hds/16220730........................27,43
hds/16220742.......................248,95
hemocentro/rioverde/630214943......104,16
heslmb/10015625654...............2.370,95
.
total a pagar...................23.171,65"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	67	2025-09-25	setembro	9	2025285006700007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
11938	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	maykon rodrigues dos anjos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501818	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
11939	127.54	6	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo:
(etanol - irrf)  
diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido:  61.261,38
etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido:  50.172,73
gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido:  60.567,97
total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-17	setembro	9	2025326101600006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
11940	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora floriani resende (cpf: 612.424.461-68), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora eliza maria resende (cpf:  370.607.081-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12935/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1913.	floriani resende	2025	125	2025-09-23	setembro	9	2025240112500230	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.424.461-**
11941	7541.65	12	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria ""d"" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente a nota do agosto de 2025
nf 288 parcial r$ 7.541,65"	maxclean facilities ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025300102400006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
11942	14285.34	2	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 151/2024- goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100852, processo sei nº 202500036013570, nf nº 2798 irrf.
dare: 8581 0000 142-7 8534 0008 210-3 0002 5283 044-0 2530 2530 000-1"	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-16	setembro	9	2025436113700011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
11943	926.08	7	darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 216110937.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
11944	310663.00	2	"pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma
nutenção tesouro, no mês de agosto/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025180202000001	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11945	344005.66	2	pagamento da parcela do mês de agosto de 2025 do contrato n° 41/2020-proset -fatura correios nº 461923 - referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101013 - sei 202500036013887	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	129	2025-09-16	setembro	9	2025436112900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
11946	604.11	10	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11947	2664.49	6	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-750 agos - 2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025190100600092	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
11948	1593.60	197	"pagamento do iss ref. agosto/2025:
nf 28705 (nf 362 r$ 240);
nf 29335 (nf 1001 r$ 1353,6);"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11949	138912.47	19	"pdf 2025160100017 processo 202400005041479 
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as nece ssidades da secretaria de estado 
da casa militar. (palácio das esmeraldas)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 964, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 138.912,47 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700099	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
11950	35786.52	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 10; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
pdf: 2025400100026.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600383	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11951	60382.01	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes a empréstimos consignados."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100232	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11952	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384)."	margarida jovenso de araujo novaes	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100317	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
11953	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	douglas eduardo almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501922	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
11954	2420.75	1	"processo: 202516448026522
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário de servidor, maria de fátima da silva nogueira, cedido pela pref.  munc. de aragoiânia dos meses de agosto/2025 2024,conforme alteração na lei n.º 22.079 de 23/06/23 que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.420,75 
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100346	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
11955	9309.28	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9549 e pdf 2024215300086. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.309,28
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11956	2884.75	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	hewellyn vitoria mourao souza	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100486	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
11957	6866.54	1	"processo nº 202400003016859
despacho nº 346/2025/abc/psetabc-05921

reclamatória trabalhista movida por salomão bezerra neto, rt nº 0010075-17.2024.5.18.0007.

por meio do presente, houve nova condenação desta agência, com necessidade de interposição de recurso, como narrado no ofício 15321. assim, solicita-se o pagamento da guia anexa no valor de r$ 6.866,54 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). esclareço que o não pagamento inviabiliza o recurso, cujo prazo é de 08 (oito) dias, já em curso. 

conforme, já informado, desde 14/11/2022 a condução das ações trabalhistas em que figuram como partes as entidades da administração indireta, como esta autarquia ficará a cargo da procuradoria trabalhista do estado de goiás, de acordo com as portarias 404/2022 - gab e 408/2022 - gab.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025126101500002	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11958	271.65	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. 
. 
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020250000006900546. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11959	1357.28	13	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11960	270000.00	1	"processo sei nº 202500005013314 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 766 
município mozarlandia 
deputado vivian naves 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285003326. daof: 2955/2850. requisição de despesa 265 (77529952)
.
parecer 1733 (76856529), despacho 2595 (76939233), despacho 1242 (77132032), despacho 1650 (78271961).
.
valor: r$ 270.000,00
."	fundo municipal de saude de mozarlandia	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500171	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.688/0001-60
11961	72352.00	63	"pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0659
nf 29778 r$ 72352 (nf 22693 televisão tv serra dourada );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11962	9914.78	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de educacao caldas novas	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400474	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.256.349/0001-91
11963	2304.18	1	"despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.

* * recibo 082025-a liq - ref. valor líquido complementar renovação do aluguel do mês de agosto/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400129	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
11964	3800.00	2	"processo sei nº 202500010015384 - mmrm
.
empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025.
.
natureza: material laboratorial
.
pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945).
.
despacho n°2/2025/ses/cremic (sei 69069368).
.
valor: r$ 3.800,00
.
pagamento conforme solicitação e informações contidas no despacho nº 196/2025/ses/fr-16941 (sei 79778864)."	secretaria de estado da saude	2025	80	2025-09-23	setembro	9	2025285008000047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11965	1404698.08	8	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep
rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação, ateste de nota fiscal ( 78416440) , despacho 314/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº2754/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 112, de 06/08/2025;
.valor total: 1.578.312,45;
.valor líquido:1.404.698,08;
.valor inss: r$173.614,37.
terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-09-01	setembro	9	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
11966	311220.00	1	"processo sei nº 202500010060097 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 ""c"". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. 
.
pdf: 2025285003445. daof: 3031/2850. autorização (78457682)
.
ordem de fornecimento 172 (78461045)
.
nota: 1439840
emissão: 02/09/2025
valor: r$ 311.220,00
."	prati donaduzzi & cia ltda	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200156	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
11967	360.58	29	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125265096, 28320690125257520, 28320690125264890, 28320690125267962, 28320690125268365, 28320690125269858, 28320690125269869, 28320690125271023, 28320690125271398, 28320690125272278 e 28320690125272194). despacho nº 342. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
11968	5165.65	14	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101233. processo sei nº 202500036013175, nf nº 188 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
11969	1339.83	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 572 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 2686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006775.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11970	329.70	5	"nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades:
brazabrantes, goianira, caturaí."	olv brasil comercio e servicos ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025409100400014	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
11971	35066367.73	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


contrib prev .............35.066.367,73"	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600132	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11972	10745.74	321	201800025005934 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 5438129-46.2017.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11973	12.00	15	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do issqn da 724-g sudoeste,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11974	41.59	16	"pdf 2024160100057 processo 202400015001819 
pagamento referente a prestação de serviços 
de gerenciamento, administração e controle 
de manutenção em geral, englobando serviços 
de mecânica de toda ordem com fornecimento 
e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo 
período d e 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 115931, emissão 01/09/25, atesto 08/09/25, 
valor 41,59 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700117	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
11975	479.60	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700103	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
11976	312572.00	61	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1431  r$ 71752 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2134 r$ 60928)
202500025117049 motociclista nfag 1435  r$ 62400 (cr comercio e servicos publicitarios  nfvc 1947 r$ 62400)
202500025117049 motociclista nfag 1437  r$ 57120 (produtora black dog  nfvc 151 r$ 57120)
202500025117049 motociclista nfag 1436  r$ 62400 (ei mídias  nfvc 43 r$ 62400)
202500025117049 motociclista nfag 1461  r$ 58900 (dom produtora  nfvc 68 r$ 62000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11977	626.32	7	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24342 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(lubrificantes automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 626,32. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
11978	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1204 município n/a deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentos	associacao comunitaria assistencial cris doando amor	2025	15	2025-09-08	setembro	9	2025190101500111	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.793.466/0001-60
11979	3000.00	1	51bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00296	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100296	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11980	7986.05	336	202300025090529 rpv cairo da silva neiva, cpf sob o nº 067.006.241-34. ação 5196126-19.2023.8.09.0029. (assunto: danos morais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11981	1718.87	26	"refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1340 r$ 1.718,87.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11982	95.84	2	empenhos estimativos referente a folha junho/2025 f a s......95,84	fundacao dom pedro ii	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700316	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
11983	1940711.14	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, consignação empréstimos	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100368	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11984	25.60	4	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado:
pdf nº 2025150100004.

* vilson soares da silva - brasília-df - dia 15/08/2025 = r$ 25,60.

creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: vilson soares da silva
cpf: 435.276.711-53
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 2444
conta: 000591591896-0"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11985	134769.13	1	"processo sei nº 202500010060437 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. 
.
pdf: 2025285003441, daof: 3023/2850. autorização (78437876).
.
ordem de fornecimento 174 (78923263)
.
nota: 49636
emissão: 04/09/2025
valor: r$ 134.769,13
."	novartis biociencias sa	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200161	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
11986	114.73	3	"pdf:2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
nf 840754
ref.a 07/2025
etanol................114,73"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025186200100098	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
11987	6898.82	3	fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. ref. as faturas 3000509566 liq 07/25 e 3000509567 liq 07/25.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600143	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
11988	105772.87	4	referente a nf 4833 (78756950) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/08/2025, conforme extrato bancário (78624253). processo sei  202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
11989	230.00	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11990	1137.60	1	".
pdf:2025170100025
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha).
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004071116
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400213	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11991	87790.19	1	"pagamento do valor das diferenças gratificação adicional por tempo de serviço  em favor de graciana martins de abreu, inscrita no cpf/mf sob o nº 228.032.891-72, a ser pago à inventariante nomeada pelos sucessores da falecida, marilene de abreu pedro, inscrita no cpf/mf sob o nº 136.544.201-25.
favor creditar no banco 001 ag: 4599-3 c/c 701966-1 cpf: 136.544.201-25 marilene de abreu pedro.

valor ......................87.790,19"	marilene de abreu pedro	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025188000500092	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	***.544.201-**
11992	62993.45	1	"parcela 16/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buriti
sal filho, na rt n°86.2016.5.18.0004, referente parte do reclamante - processo nº  202400055000425."	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025319000100364	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11993	2737.94	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 169 - referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento,, para construção de 30 (trinta) u.h.  no município de vila boa , correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório nº 2573/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006352.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
11994	10500.00	11	".
pagamento complementar - portaria 346/2025-secti(78746287) - referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho/2025 para 02 alunos integrantes do programa bolsa artista.
-------------------------------------------------------------
- cynthya nicole kocherengo, bolsa a (r$1.200,00): r$6.000,00
- augusto treppan, bolsa b (r$900,00): r$4.500,00
-------------------------------------------------------------
informa-se que os bolsistas enfrentaram dificuldades na abertura de conta bancárias por serem estrangeiros, razão pela qual se teve atraso no repasse mensal do auxílio, ora regularizado.
-------------------------------------------------------------

programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.
.
- proposta financiamento protege (66787730);
- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);
- resolução 06/2024 (67671958);
- ata da reunião (67690393);
- pdf 2024310100188
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025310100800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11995	391.39	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935.
.
- reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda;
- processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139;
- parcelas: 54 de 57;
- i.d. depósito: 081250000029326297.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11996	18931.90	1	pagamento para atender folha  dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100243	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11997	693.35	372	201900025075556 rpv ozair alves ferreira, cpf sob o nº 001.516.211-79. ação 5415367-65.2019.8.09.0051. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11998	16539.79	1	"pagamento de cont. pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 16.539,79.

aco"	fundo previdenciario	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025186200500018	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
11999	176.50	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9011 e pdf 2025215300120. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 176,50.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12000	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	daianna lima da mata	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501654	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
12001	42.24	8	"valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193.
pagamento da saae, referente ao despacho nº 109/2025-nugc, de 15/09/2025, fatura mês: 09/2025 emitida em 12/09/2025, inscrição nº 1070-4, atestada pelo gestor em 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: 
fatura: 250043739, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/10/2025."	servi o autonomo de agua e esgoto	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
12002	49072.28	7	"sei nº 202511129007351
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 49.072,28

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-18	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12003	14657.77	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor 
sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por renato da costa nunes junior, inscrito no cpf nº.  ***.275.741-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5476485-59.2023.8.09.0000, ajuizado 
em 27/7/2023, processo sei 202500066003615, daof 394/3261/2025. 
pagamento referente ao (líquido) do rpv do: adriano luis mendanha, 
conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 18.964,18
retenção de irrf...................................r$  4.306,41
valor líquido:.....................................r$ 14.657,77."	adriano luis mendanha	2025	37	2025-09-02	setembro	9	2025326103700039	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
12004	6072.60	1	"valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 6.072,60, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte sanplast indústria e comércio de produtos recicláveis ltda, cnpj/cpf: 30.035.446/0001-12, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202400004030410.
juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. 
 banco: banco do brasil (001) - agência: 3337 - conta corrente: 25072-4. valor: 6.072,60."	sanplast industria e comercio de produtos reciclaveis ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025170400700017	2025	1704	encargos especiais	30.035.446/0001-12
12005	12683.65	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200121	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12006	1740.02	1	pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), referente a agosto/2025, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400149	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12007	33.12	8	".
pdf 2025260100235
.
pagamento do irrf da nf 653,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12008	437.76	24	"pdf:	2024290100206
5770-09/25-ir	437,76 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
12009	4190.40	12	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 455,0 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
12010	498.48	3	"despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2024 a 22/06/2025), referente a aquisição de
gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a.
(declaração: 387)(pdf: 2024409300250).
nota:
24918	19/08/2025	19/08/2025	498,48	498,48"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100339	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.961.053/0001-79
12011	960.00	1	".
pdf:2025170100020
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de anápolis, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens .
.
ppt: 386 - autorização de ppt: 13781
.
processo de restituição:202500004073808
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400497	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12012	25.53	6	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600151	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
12013	1017.98	27	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do issqn da nf 3036 08/25,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-24	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
12014	45690.90	7	pagamento de retenção de inss, das notas fiscais  n.°s 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 1164, 11165, 11166 e 11167 , referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidade de atendimento do vapt vupt de 01 a 23 de agosto/2025. pdf n.º 2025180100105. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700210	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
12015	8174.86	3	"despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
nfe. 88 - r$ 8.174,86 - liquido"	drogaria assis ltda	2025	2	2025-09-12	setembro	9	2025305200200201	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
12016	1567.92	2	"pagamento liquido da nfe 027.011(79729562)
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281.
#"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600103	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
12017	783921.80	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de setembro/2025, militares e civis.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100176	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12018	430.55	16	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços 
continuados de administração, gerenciamento e 
contro le de abastecimento de combustíveis: 
gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo 
administração e gerenciamento inf ormatizado, 
com uso de cartões magnéticos ou com chip 
como meio de intermedi ação do pagamento, 
pelo fornecimento de combustíveis, 
a fim de que seja aten dido os veículos desta 
secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trint a) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2586623, emissão: 08/09/2025, 
vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, 
ref: 08/2025, valor: r$ 430,55 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700111	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
12019	487.18	3	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036013923 fatura nº 90350 irrf	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
12020	1500.00	5	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 1.500,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 1.500,00 líquido"	valdirene caetana da silva	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700209	2025	2904	polícia civil	***.073.501-**
12021	2333.00	24	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12022	505.52	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.
-adic.insalubridade.......505.52"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100344	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12023	8639.20	15	retenção de ir sob a fatura 5560559456	tim s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290200700079	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
12024	15637.78	16	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo 
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 435/2025-gt, dia: 09/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, referente ao mês de agosto de 2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido )
ft.- 2509.018266427...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 49,32..
irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95.
ft.- 2509.018266134...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 95,77..irrf.....4,60 (4,8 por cento).....valor líquido.....91,17.
ft.- 2509.018264682...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 1.857,74..irrf.....89,19 (4,8 por cento).....valor líquido.....1.768,55.
ft.- 2509.018274071...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 14.423,46..irrf.....692,35 (4,8 por cento).....valor líquido...13.731,11.
total geral: valor bruto:..16.426,29...irrf..788,51..líquido: 15.637,78."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
12025	2818.19	35	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4035 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12026	17840.91	8	".
proc pgto 202500010008554 - efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
nathalia dos santos silva - agosto/2025...........r$ 17.840,91
.
."	universidade federal de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
12027	3414.89	7	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição 
inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%)
issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%)
ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%)
valor líquido: r$ 258.760,62
.
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
12028	500000.00	1	"processo: 202500005012531 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 860 
município brazabrantes
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer ses/gae nº 333/2025 (sei 76145930) e despacho nº 1502/2025/ses/cep (sei 78117784)."	fundo municipal de saude de brazabrantes	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
12029	24893.67	32	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços 
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora 
do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 399, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 5.775,37 - líquido 
- nota fiscal: 400, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 981,64 - líquido
-nota fiscal: 401, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 402, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 712, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, 
valor: r$ 1.443,84 - líquido 
- nota fiscal: 713, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, 
valor: r$ 1.892,01 - líquido 
- nota fiscal: 953, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 2813, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 1.443,84 - líquido 
- nota fiscal: 2814, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 6.411,77 - líquido 
- nota fiscal: 2815, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 1.055,37 - líquido
- nota fiscal: 4698, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 6414, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 1.963,27 - líquido
valor total: r$ 24.893,67"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
12030	1160.00	1	"pagamento liquido - aquisição de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086.
- nota fiscal e certidões n.f. (79145231)
- atestado 14 (79155973)
- solicitação de liquidação e pagamento (79156585)"	n. f. grande e cia ltda - epp	2025	25	2025-09-08	setembro	9	2025406202500018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	79.034.153/0001-00
12031	32.78	499	"1020250273570 elaboração do projeto de cobertura metálica do bloco de transporte na goinfra. despacho nº 788/2025/goinfra/oc-gepoc
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-18	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12032	0.00	4	".
pdf 2025260100256.
.
pagamento do issqn da nf 585,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-16	setembro	9	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12033	621.77	61	valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02394021-4, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 615xxxx-50.2024.8.09.0051. conforme ofício nº 6935/2025/agehab/pj (80237615). sei 202500031008340.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12034	8196.39	4	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento complementar agosto/2025 hemu/hmtj (78599273)  fundo rescisorio............r$ 8.196,39"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12035	750.00	2	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: débora borges machado 
cpf: 08563450166
banco: 290 - pagbank
agência: 0001
conta corrente: 41418469-7"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12036	4720.52	2	inss nfº 1 - relativo a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no módulo ii, município de firminópolis - go,  no período de 09/05/2025 a 31/07/2025, de acordo contrato nº 172/2024 (id. 71573135) e relatório nº 2830 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001802.	firminopolis park gois spe ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400087	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
12037	6.90	12	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamneto de rescisões de estagiários em 16/09/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12038	170.68	12	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 16.09 data de envio: 16/09/2025
- valor total r$ 170,68
- valor liquido r$ 170,68
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
12039	1977668.67	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%).......r$ 1.977.668,67"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100406	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
12040	3565.00	11	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108
diárias
930/2025-edite
ana paula da silva-956/2025
delci-954/2025
edirce-959/2025
luciana ferreira -965/2025
marcos vinicius953/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-09-17	setembro	9	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12041	4544.26	31	"recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 3007  - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de
serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)
programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025"	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
12042	31690.00	2	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento-rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - profgestão - pcv sesg
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025280100800016	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
12043	8120.28	12	"despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507).
nota:
2114	19/09/2025	19/09/2025	8.120,28	8.120,28"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100441	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
12044	6533.52	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100228	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12045	0.00	2	"pdf 2024160100191 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitorame nto de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e qui lometragem livre, pelo período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 217078345, emissão: 19/08/2025, 
atestado: 21/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 899,08 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700182	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
12046	24550.31	1	"ordem para cobrir despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, pagamento liquido referente a diferenca de valores entre o meses de janeiro a agosto de 2025 da seguinte nota:
nf 3626 r$ 24.550,31"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600179	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12047	16260.62	1	".
portaria 2336/2023
.
ressarcimento ao hospital estadual dr. alberto rassi ? hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de junho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012.........r$ 16.260,62 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003887. daof 3366/2850/2025. rd 338/2025 (sei 79513099)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-26	setembro	9	2025285016400055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12048	9552.27	15	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.
.
nota fiscal........ref..............valor
275(ir)............08/25.........9.552,27
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900015	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
12049	940.80	139	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-irrf-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12050	26946.41	14	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 *
* pdf nº. 2024170100282 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1203 (ref. 22/07 a 21/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 544.320,15
valor total do item 1: r$ 6.531.841,80
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 240,60
valor total do item 2: r$ 43.308,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
.
o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025,
e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp"	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400259	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12051	17663.62	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de 
empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025336200700046	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
12052	11520.20	1	parcela 05/06 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025319000100362	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
12053	1059.60	1	contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025140100300054	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12054	48285.00	1	".
pdf n° 2024295000175.
.
adesão à ata de registro de preços nº 12/2024 mediante pregão nº 13/2023. 
.
aquisição de lunetas de observação ou espotagem para atender as demandas da coordenadoria de operações e recursos especiais - core/gt3, com recursos do fundo a fundo, conforme requisição de despesa nº 11/2024 - dgpc/seproj/dmp/ggf/dgpc 62454944 e despacho nº 778/2024/ssp/gecon 62935279.
.
valor:.........................................................r$50.940,00
gdc: 202509240000000037
cotação dólar dia 25/09/2025: r$ 5.3650
valor total em dólar: u$ 9.000,00
valor total em reais: r$ 48.285,00"	luis gustavo venere murata	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2024295001700001	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.605.098-**
12055	0.00	12	".
pagamento da - portaria nº 394/2025-secti(79906947) com vistas a concessão das bolstas aos integrantes do programa bolsa artista no mês de setembro de 2025, conforme discriminados nas planilhas sei 79882990 e 79883093.
----------------------------------------
           resumo do pagamento
----------------------------------------
bolsa a: 103 x r$1.200,00 = r$123.600,00
bolsa b: 083 x r$  900,00 = r$ 74.700,00
bolsa c: 024 x r$  800,00 = r$ 19.200,00
bolsa d: 101 x r$  600,00 = r$ 60.600,00
-----------------------------------------
total...................: = r$278.100,00
-----------------------------------------
.
programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.
.
- proposta financiamento protege (66787730);
- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);
- resolução 06/2024 (67671958);
- ata da reunião (67690393);
- pdf 2024310100188
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025310100800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12056	85.87	6	pagamento da fatura: 2025037392805, vencimento: 30/05/2025, referente a abril/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, da uc: 10077480, situada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf nº 2024180100286. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-01	setembro	9	2025180101800044	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12057	320.41	6	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi
.
pdf 2024250100003
.
contrato 010/2020-1º aditivo da adesão como participe de arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025.
.
-empenho pagamento de irrfpj 2025
.
.
 pagamento do irrf da fatura mes de setembro. sei - 79734842
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600024	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
12058	40907.67	21	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.
.
nº documento........ref..............valor
15368...............08/25........40.907,67
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
12059	135070.06	30	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota......................valor(r$)
6562/inss/agosto/25.......70.712,87 
6563/inss/agosto/25.......2.574,29 
6564/inss/agosto/25.......2.574,29	 
6565/inss/agosto/25.......5.148,57 
6567/inss/agosto/25.......5.148,57 
6568/inss/agosto/25.......2.574,29 
6569/inss/agosto/25.......2.574,29 
6570/inss/agosto/25.......2.574,29 
6571/inss/agosto/25.......2.574,29 
6572/inss/agosto/25.......5.148,57 
6573/inss/agosto/25.......2.574,29 
6574/inss/agosto/25.......2.574,29 
6575/inss/agosto/25.......2.574,29 
6576/inss/agosto/25.......2.574,29 
6577/inss/agosto/25.......5.148,57 
6578/inss/agosto/25.......5.148,57 
6579/inss/agosto/25.......2.574,29 
6580/inss/agosto/25.......2.574,29 
6566/inss/agosto/25.......7.722,86
valor total(r$)...........135.070,06
.
número do documento: 07.16.25252.9609806-8
vencimento: 19/09/2025
.
valor referente ao inss."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
12060	2450.18	39	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040079500012509094	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12061	2646.00	15	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 748 r$ 2646 ref: agosto/2025 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
12062	1930.79	16	"portaria 3227/2024
.
processo sei 202100010006765/202400010070419 - ejsa
.
serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala
gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no
 estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais
de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/
01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. 
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)
.
nota fiscal nº 6755/ago/25/iss
.
total a pagar:	r$ 1.930,79
."	eco sistema ambiental eireli	2025	174	2025-09-25	setembro	9	2025285017400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
12063	365.20	11	irrf nfº 502 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12064	694.75	37	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12065	356126.12	1	"pagamento de indenização desapropriatória dos imóveis rurais fazenda mata do algodão, registrada na matrícula nº 2.207 e da fazenda mata do algodão, registrada na matrícula nº 26.933, ambas localizadas no município de senador canedo – goiás, atingidas pelas obras de duplicação, pavimentação, conservação e melhoramento da rodovia go-403, no trecho: goiânia – senador canedo - goiás, com sub trecho i: entroncamento com avenida bruxelas/entroncamento via de acesso ao conjunto perillo e sub trecho ii: entroncamento avenida antônia f. lima, numa extensão de 11.048,66 m e faixa de domínio de 80,00m, sendo 40,00m pelo lado esquerdo e 40,00m pelo lado direito do eixo central. pdf 2021316300124 - proceso sei 201800036006556.

favor depositar para jose bosco da paixao rosa - cpf 049.465.371-04
banco itau (341) agencia 9049 conta corrente 20023-2."	jose bosco da paixao rosa	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2021316302000003	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.465.371-**
12066	1120.19	10	"ordem para cobrir a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se a diferença do pagamento liquido da seguinte nota:
nf 94647 diferença r$ 1.120,19"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
12067	2903.87	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12068	4254.60	10	"processo sei 202500010001196. dmo.
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026.- manutenção
.
pdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050. rd: 10/2025 (72025858).
.
referente ao valor líquido.
.
nota fiscal 3010/ago/25.....3.402,35 
nota fiscal 3011/ago/25.....852,25 

total a pagar:..............r$ 4.254,60."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
12069	1092.47	35	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 36091 - r$ 1.092,47 - tributos/irrf"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-09-11	setembro	9	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
12070	500.00	2	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024/3261/00206
pdf:2024326100255
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 055 - marcos antonio.............valor r$ . 500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900234	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12071	174957.04	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12072	1419.57	41	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 78296 – formosa
data de emissão: 01/05/2025
referência: abril de 2025
atesto: 05/05/2025
valor total da nota: r$ 4.669,96
issqn: r$ 575,72
multa: r$ 115,14
valor total da duam: r$ 682,11
......
.
nota fiscal: 78660 – formosa
data de emissão: 02/06/2025
referência: maio de 2025
atesto: 03/06/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
issqn: r$ 675,48
multa: r$ 106,39
......
nota fiscal: 79360 – bonfinópolis
data de emissão: 01/08/2025
referência: junho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 108,92
......
......
nota fiscal: 79363 – vila boa
data de emissão: 01/08/2025
referência: junho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 50,60
......
obs: o valores correspondentes a multa das duams de formosa foram retirados
dos
saldos remanescentes das notas fiscais 79362 (r$10,37) e 79901(r$ 114,27)."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-03	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12073	2005.22	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - protege -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436100300027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12074	343.36	24	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 102/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12075	937413.84	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: consignação - empréstimo financeiro   
consignações bancos, associações e outros, no valor de......r$ 937.413,84"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100218	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12076	232.37	14	"- pagamento do irrj da nf 22464 de 09/09/2025 (79495625), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/08/25 a 31/08/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
12077	1466.15	1	"processo nº 202400028001160
despacho nº 389/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 guia
de restituição de custas judiciais no valor de r$1.466,15, conforme decisão anexa nos autos
do processo judicial de nº 5638340-54.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito, ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: stanley
santos manzi, cpf/mf sob o nº xxx.058.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025126101700060	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12078	101784.09	2	".
proc 202500010014361-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella cpf n.º
 ***.990.421-**, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria
 de estado de saúde. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
junho/2025.....................30.019,27
julho/2025.....................41.745,55
agosto/2025....................30.019,27
.
total a ressarcir..........r$ 101.784,09
."	fundo estadual de saude de mato grosso	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.441.389/0001-61
12079	754.90	19	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
parte.2508.018251697
ref. a 08/2025
valor ....................754,9"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
12080	16955.24	20	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 317,299,300,303,304,305,308,309,311,319,320,321,3
22 e 323.
.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-09-30	setembro	9	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
12081	853.40	62	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto............vencimento.......valor
11266140......00029410210000985192.....24/09/2025......213,35
11266193......00029410210000985205.....24/09/2025......256,02
11266226......00029410210000985223.....24/09/2025......256,02
11266511......00029410210000985350.....24/09/2025......128,01
.
valor total a pagar: r$ 853,40
. 
pagamento conforme solicitado no despacho nº 304/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
12082	4800.00	1	"pagamento liquido - aquisição de bandeiras institucionais e representativas e aquisição de kits de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a  realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086.
- nota fiscal 94 (79881114)
- atestado 18 (80135944)
- solicitação de liquidação e pagamento (80136911)"	lion servicos e comercio ltda	2025	16	2025-09-30	setembro	9	2025406201600005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.443.257/0001-00
12083	1006.67	9	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100006
.
destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.
. 
-auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025
.
aux. tranp. estag. ref. set/09
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-27	setembro	9	2025250100600019	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12084	271942.76	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.
pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro

dec judicial........273.961,95"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025188000600114	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12085	1460.14	10	"pdf:	2024295000031
5464-06/25 ir	730,07 
5336-05/25 ir	730,07 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025295000800024	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
12086	1868244.37	1	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante.
.
nota fiscal......referência............valor
5531.............08/25..........1.868.244,37
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025290601000004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
12087	1314.00	2	"pagamento destinado a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizadas na cidade de inhumas, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. pregão eletrônico nº 7/2024. processo de contratação sislog nº 103980.
- nota fiscal 306 (79587836)
- dare irrf nf 306 vertice construtora e energia solar lt (79799891)
- despacho 1725 (79800373)"	vertice construtora e energia solar ltda	2025	27	2025-09-22	setembro	9	2025406202700004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
12088	7416.17	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 37ª medição(final) do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2024436100634, processo de pagamento sei nº 202400036011977 nf 487 irrf	strata engenharia ltda	2025	35	2025-09-18	setembro	9	2025436103500075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
12089	42504.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79781742), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5200439-83.2025.8.09.0051,  em favor de luzia takane iwamoto, cpf nº ***.286.411-**, sendo r$ 42.504,00, referente ao pagamento de licença prêmio, conforme despacho nº 5037/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79781853) e autorização (79832311). processo sei de pagamento 202500036004316	luzia takane iwamoto	2025	60	2025-09-22	setembro	9	2025436106000047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.286.411-**
12090	31.08	2	"pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços - aquisição de 11 (onze) certificados digitais tipo a3 com token, pessoa física e-cpf, para uso do presidente, gerentes e diretores; e 1 (um) certificado digital do
tipo a1 pessoa jurídica, para uso no diário oficial do estado de goiás e gestão de pessoas da agência brasil central, ambos os tipos pelo período de 12 (doze) meses, conforme nf 1790 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada."	ar rp certificacao digital ltda	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200031	2025	1261	agência brasil central - abc	21.308.480/0001-22
12091	43998.80	1	"processo 202500010050862.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024  ata de registro de preço nº 056/2024 ""a"".
.
pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite.

código no sislog nº 4181

código comprasnet nº 82045
.
9533:.........................43.998,80"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300364	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12092	2000.00	1	2bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100130	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12093	15872.08	8	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023
.
pdf: 2024250100007
.
contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024.
.
nf: 320
.
sei (79196505)
.
i.m"	gyn transportes e eventos ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600044	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
12094	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabrielle de abreu alves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501979	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
12095	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	pedro schaitl souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
12096	137.27	5	"pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100034.

* * fatura 44 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400062	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
12097	2025.46	1	pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de  setembro/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100254	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
12098	1518.00	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- pensão alimentícia."	ana claudia alves da conceicao melo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100357	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
12099	0.00	12	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e 
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, 
valor: r$ 14.425,25 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12100	1644.99	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100331	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12101	2500.00	1	17bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100413	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12102	144.62	1	pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de setembro/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100256	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
12103	2997.01	1	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento líquido referente fatura 153086866 - serviços prestados no mês de julho/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600190	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
12104	2427.98	23	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 2.427.983,13
.
...processo pagamento 202500006042256
...pdf................2025240101824
.
aurélio"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12105	583.77	6	pis/cofins/csll nfº 499 - referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (77605300) e relatorio nº 2452 / 2025 agehab/cooinsp.sei 202500031006212.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12106	116707.50	33	"pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.750 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 374, de 08/09/2025;
.valor total: r$118.125,00;
.valor líquido: r$116.707,50;
.valor irrf: r$1.417,50.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12107	30437.70	4	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12108	763.96	11	"pagamento irrf -  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.
- dare irrf nf 137967 sonda (79301496)
- despacho 1634 (79301723)"	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800123	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
12109	34.69	5	"pdf 2024295000170
241272 ir
cjm"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2024295000900011	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
12110	10202.29	4	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;

***********pagamento irrf nota fiscal 6719**********"	locamil servicos eireli	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025290201800039	2025	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
12111	203.52	3	darf-retenção irrf referente a fatura de locação de nº 14154.	rs produtos e servicos ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025409101300003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
12112	50914.88	15	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
 república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
 vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). 
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
referência: agosot/2025
.
aluguel/agosto/25....50.914,88 
.
total a pagar:	50.914,88
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
12113	1154.53	6	"pdf:	2023290100124
512178839-08/25-ir     413,40 
512183797-08/25-ir	43,80 
510077873-08/25-ir     131,40 
511684643-08/25-ir     522,13 
511924219-08/25-ir      43,80 
lfb"	algar multimidia s a	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
12114	1400.92	11	"processo: 202500010036369 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8
.
nota fiscal: 453/ago/25/inss......1.400,92 
.
total a pagar:	1.400,92
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-09-16	setembro	9	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
12115	89020.12	85	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [8]
total do fornecedor: r$ 89.020,12

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 56 guias -vl 89.020,12 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 528 (data 29/08/2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12116	1584.73	12	contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf ref. 07/2025	darcy inacio de sousa	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700070	2025	2904	polícia civil	***.288.571-**
12117	244111.48	3	"pagamento do líquido da nf 1717, emitida em 08/09/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 244.111,48 (valor total da nf: 256.419,62), relativo ao mês de julho/2025.
processo: 202318037001890. 
pdf 2024400100189.
gec"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
12118	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	selena maria queiroz de jesus	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501886	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
12119	41916.64	3	"pagamento destinada a empresa cúpula engenharia ltda, cnpj 27.402.782/0001-41, referente ao reempenho de despesa para a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a ""construção de mirante no município de alto paraíso-go"", constituindo-se como objeto do contrato de repasse 899298 / 2020 / mtur /caixa , sendo: convênio federal no valor de r$ 267.664,08, conforme requisição de despesa n° 02/2023 - goiasturismo/coit-14984 sei, despacho nº 148/2025/goiasturismo/gecont sendo este pagamento já descontados o valor da duam-iss, restando o valor líquido de r$ 41.916,64 (quarenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), relacionado a nf 275 pela 3ª medição.
justificativa: 
1 - verificou-se que o empenho do contrato de repasse 899268/2020/mtur/caixa, de emenda parlamentar individual, foi realizado em co diferente do indicado no anexo iii da instrução normativa nº 1513/2022 – scg. ocorrendo erros na execução orçamentaria e contábil, pois a receita dos recursos foi registrada co 3110 - transferências da união decorrentes de emendas parlamentares individuais, de acordo com a instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019, enquanto o empenho no co 0000, conforme cópia de empenho (sei 71765666).
2 – foi cancelado o empenho 2023.3361.020.00003, com co: 2023.3361.23.695.1028.2111.04.17000290.90.0000, para realização de novo empenho com o co correto, de acordo com instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019."	cupula engenharia ltda	2025	58	2025-09-29	setembro	9	2025426105800001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
12120	182.88	40	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 299,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12121	2968.75	10	recolhimento do inss da nota fiscal 170 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 34/2024 - (78011711) e relatório nº 2624/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006514.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12122	19992.00	5	"* pdf nº. 2025170100058 *



.
pagamento líquido da nfs-e 5162 e da nfs-e 5163 referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].

.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400379	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
12123	2252.64	1	"processo 202500010052013.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003361. daof: 2982. 
.
ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama
.
27168:.........................2.252,64"	support produtos nutricionais ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
12124	25402.60	13	pagamento da nota fiscal nº 1342 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, julho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme  contrato n° 106/2024 (79121370) e relatório nº 2970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007394.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400148	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12125	4956.20	1	"aux. funeral	
cjm"	dulcineia andrade goncalves	2025	5	2025-09-03	setembro	9	2025290100500030	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.024.511-**
12126	16557.54	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de setembro de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100179	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12127	1000.00	1	presmil.3tri número empenho: 2025.2954.001.00259	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100259	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12128	600.42	8	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e 
pdf 2024326100291. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6768, emitida dia: 15/09/2025, conforme despacho 
nº 084/2025-labvet, do dia: 16/09/2025 e atestada pelo gestor do 
contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor dos serviços..................................r$ 627,07
retenção de issqn (4,25 por cento)..................r$  26,65
valor líquido.......................................r$ 600,42."	eco sistema ambiental eireli	2025	18	2025-09-19	setembro	9	2025326101800019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
12129	800.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de junho a novembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	luiza rambo wobeto	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501895	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.511-**
12130	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	luciene marques de lima	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501340	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.175.191-**
12131	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	renata dias dutra	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501352	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.746.871-**
12132	111.40	13	".
pdf 2024170100124
.
irrf referente ao combustível automotivo - gasolina
.
irrf correspondente a valores contidos na nota fiscal nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
.
bsa"	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400349	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
12133	8.53	6	"pagamento de irrf dos prestadores de serviços da agenciadora trivale administração ltda conforme nota fiscal nº 002496591.
pdf 2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025150100500027	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
12134	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100278	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
12135	135445.51	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
inss/empregado, darf no valor de......r$ 135.445,51 vencimento 19/09/2025"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025326100100193	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12136	7618.53	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.
dare: 8585 0000 076-2 1853 0008 210-5 0002 5282 001-0 6430 2530 000-0"	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025436101700029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
12137	22858.00	1	nota de empenho para aquisição de equipamentos de tecnologia para atender ao contrato da secti/gps, conforme nf-e nº684.	megaforte distribuidora ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025409101400013	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.962.556/0001-05
12138	23988.62	2	pagamento da nota fiscal nº 579 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho e julho, no município palmelo - go, módulo ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 2734/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005665	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12139	1498.22	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.16 – material de limpeza e produtos de higienização  pdf 2025326200008
solicitação refere-se ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii –  regional rio paranaiba – quirinópolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600047	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12140	149114.62	1	"op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.15
rgps/ipasgo/consignações	
ipasgo basico - 6,81%	94.113,28 
ipasgo especial - 12,48%	42.103,26 
ipasgo basico - 6,81% ferias	818,83 
ipasgo especial 12,48% ferias	6.738,39 
ipasgo especial - 7,94%	508,09 
ipasgo saude-plano cerrado	4.832,77 
rgps- total	149.114,62"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100399	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
12141	636.00	23	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12142	2677.28	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario adjunto, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285003617 ppt 1602/2850 declaração 610/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000626	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12143	40093.56	1	ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de agosto/2025, na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme despacho eletrônico 176/2025 - sgg. processo ressarcimento: 202518037006011 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100456	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.414.465/0001-51
12144	183.22	22	pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 11223, 11227 e 11242 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.pdf: 2024180100616. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
12145	12075.00	2	".
pdf 202300005028371
pagamento da nota 311 do convenio 905026/2022
valor...........12.075,00"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	59	2025-09-01	setembro	9	2024290105900013	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
12146	6858.38	9	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173
despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.

**********pagamento das notas fiscais 217000967 e 217210242**********
nota fiscal 217000967 = r$ 3.429,19
nota fiscal 217210242 = r$ 3.429,19"	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800070	2025	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
12147	63237.19	15	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger
enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n
º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol
.
pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/e.com/ago/25
.
total a pagar:	r$ 63.237,19
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00465.
.
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000220	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
12148	12371.96	35	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 035"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
12149	5406.43	1	solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps, folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado - competência setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300176	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
12150	70.08	15	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente aprestação de servi
ço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de ch
amadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com liga
ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desmss, franquia mínim
a de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone
em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivoao contrato nº 28/2
022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, conforme fatura nº 156024318035 / nf.0080819639/082025, periodo de 10/07/2025 a 09/08/2025.(pdf.2024426100168)."	claro s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	40.432.544/0001-47
12151	18714.88	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036013336, nf-117.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	34	2025-09-23	setembro	9	2025436103400003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12152	4927.62	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 98/
2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica
da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 k
m, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 202543
5000042, processo sei 202500036013519, nf 5863."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	19	2025-09-30	setembro	9	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
12153	758.00	17	nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente ao registro de ata da 20ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700094	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
12154	118503.26	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300172	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12155	10233.34	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - bolsa est sead -pdf 2025436100088. processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	99	2025-09-29	setembro	9	2025436109900083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12156	84.29	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800178	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12157	2000.00	1	54bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00153	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100153	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12158	135.13	18	"pagamento do issqn retido das nfs, emitidas em 16/09/2025e 29/08/2025 e 02/09/2025 e 04/09/2025 e 10/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, n nos meses de agosto/2025 e setembro/2025.
.nf 1792 valor issqn....r$......31,55. (total geral nf:   631,00).
.nf 1774 valor issqn....r$......31,55. (total geral nf:   631,00).
.nf 1779 valor issqn....r$......18,93. (total geral nf:   378,60).
.nf 1784 valor issqn....r$......53,10. (total geral nf: 1.062,00).
processo: 202218037003469 
pdf: 2024400100047
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600130	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
12159	2452.43	1	"pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes, para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de agosto/2025. conforme ofício nº 125/2025. 
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 2.452,43 
. 
daof 00231/2101/2025"	prefeitura municipal de campos verdes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100299	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
12160	2148.29	7	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para
sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025-parte conforme segue:
.
r$ 3.490,12 bruto
r$    38,27 irrf
r$ 3.451,85 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$ 536,76
empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$ 766,80"	morada imoveis ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700078	2025	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
12161	58964.91	9	".
processo sei 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1839/agosto/2025 - liquido (79803163)
.
total a pagar.........................r$ 58.964,91"	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-09-19	setembro	9	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
12162	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	danilo correa baiao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501850	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
12163	40543.11	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025.
.
01 - ipasgo basico - 6,81%......................................r$ 31.399,92
02 - ipasgo especial - 12,48%....................................r$ 8.180,20
03 - ipasgo saude - plano cerrado..................................r$ 962,99
total.............................................r$ 40.543,11"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100374	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
12164	8196.05	70	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição 
inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%)
issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%)
ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%)
valor líquido: r$ 144.742,27
.
conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12165	1026.62	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto previdencia servid municipais alexania	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
12166	2197.71	1	valor ref. aos descontos de contribuição associativa c/ a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000080.	associacao dos servidores da iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100381	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
12167	422.32	1	"pagamento de protege da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor.....................r$ 422,32.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025186200600024	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12168	7.42	2	pagamento de encargos financeiros da fatura 510592853	algar telecom s a	2025	43	2025-09-25	setembro	9	2025290204300022	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
12169	17525.16	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a participação da secretária de estado do meio ambiente e desenvolvimento, andréa vulcanis, no evento internacional xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, a ser realizado entre os dias 2 e 6 de setembro de 2025, em évora, portugal, sob o tema ""pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade"".
.
valor da ordem de pagamento.............. r$ 17.525,16.
.
pdf 2025210100121.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	andrea vulcanis	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025210100600094	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.216.009-**
12170	281.52	2	"processo 202500010021063.crrm
.
aquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac.
.
pdf:2025285001038. daof: 1320. 
.
ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac.
.
aripiprazol 15 mg - comp
.
100787/ir:...................281,52"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-09-01	setembro	9	2025285011200047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
12171	5200.00	1	formalidade: fundo rotativo  -  para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600124	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12172	7694.65	9	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025120100500003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12173	505.68	1	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de 01/agosto a dezembro/2025.


pagamento imposto de renda da nota fiscal nº558 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
12174	230.40	14	"retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando
empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato
nº59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vup
tem bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700156	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
12175	3702.93	6	"relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 
217320299, de 08/09/2025, mês de agosto de 2025, no 
valor de r$ 3.702,93, sendo o valor total do líquido 
de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.
.
processo 202300013000618.
pdf 2025110100028.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025110100600080	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
12176	7665.78	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. 
sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. recolhimento do fundo
previdenciário/patronal, no valor de:.........r$ 7.665,78."	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025326100400006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
12177	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gislangela silva andrade	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501585	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
12178	681.05	14	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - agosto/2025.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 10,66 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700132	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
12179	19081432.71	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


13 salario .............19.081.432,71"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600127	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12180	57852.80	40	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1375  r$ 4484,5 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 4087 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1372  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 22605 r$ 3046,4)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1373  r$ 4484,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22604 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1371  r$ 3587,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 1089 r$ 3046,4)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1364  r$ 3741,2 (rádio sul goiana  nfvc 409 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1365  r$ 3741,2 (rádio 91 fm  nfvc 1016 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1366  r$ 4676,5 (rádio líder fm   nfvc 88 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1370  r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 939 r$ 6092,8)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1369  r$ 13213,5 (site g1 goiás  nfvc 5718 r$ 11184)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1368  r$ 4676,5 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 250 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1376  r$ 4484,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22603 r$ 3808)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12181	14432.05	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
09/2025.- repasse ao protege.....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025170101100026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12182	10875.00	1	"processo 202400005030730 - mmrm
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002410 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 531
.
emissão: 18/09/2025
.
valor: r$ 10.875,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000541	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	45.282.447/0001-39
12183	402.00	3	".
pdf:2025170100025
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha).
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004082347
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400213	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12184	2182.63	2	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil 
da folha de pessoal do mês de agosto de 2025.
processo: 04172349120138090051 - tribunal goiàs - goiânia 
jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira
conta 2535.040.01927596-3
para enviar ted judicial, utilizar o id:040253502752509170
folha de pessoal: 08/2025
código de barras:10498392757300010004716839927676112200000218263
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025188000900092	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
12185	334.98	1	"ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 08/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro),relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a
ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde,diferença entre
o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do
""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hos
pitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia de
finida em convenção coletiva, conf.comun.286/2025-grh e desp.576/2025
/asfin-19685. (ipof_2025409300806)(declaração: 939)
- nota:
576/2025	08/09/2025	08/09/2025	334,98	334,98"	carolina da silva nunes ribeiro	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100810	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
12186	353057.43	1	pagamento da nf 1031 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203;-go, no período de 09/05/25 a 21/08/25, de acordo com o contrato 38/25 (id. 79157076). relatório nº 3077/25/cooinsp. processo nº 202500031007427.	a g mello engenharia ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400194	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
12187	1595.04	1	"op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil-mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.21
rpps-consignações	
associações / sindicatos/ outros	1.595,04 
rpps-total	1.595,04"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100407	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12188	23262.37	1	"valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 62/2025/ceasa/divrh-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo do pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de agosto de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057001156. declaração (daof) 
nº 00401/3261/2025. no valor de.................r$ 23.262,37."	centrais de abastecimento de goias s a	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025326100100205	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
12189	15269.77	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300265	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
12190	1149.04	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
12191	9000.00	29	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12192	150.34	16	"processo: 202300010031859 - ebd
.
termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção.
.
pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109)
.
nota fiscal: 846/agosto/25/iss.....150,34 
.
total a pagar:	150,34
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
12193	343.89	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 66;
- i.d. depósito: 081250000029324375.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12194	785.06	1	202000025046734 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  diorama r$ 636,54 e  23/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran  de  diorama r$ 148,52.	maria de fatima moreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025296101500240	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
12195	69574.77	2	inss nfº 170 - referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 02) e subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório 2816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006442.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400391	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
12196	501.87	4	"pdf 2025170100120
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400444	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
12197	103.03	17	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100004
.
destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao ""projeto fé, religiosidade e devoção"" dentre outros projetos, exercício de 2025.
.

 pagamento de boleto de taxa de art. sei - 79939866
,."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600017	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12198	40.00	14	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de issqn referente ao serviço de aquisição e instalação de placas fotoluminescentes, com materiais e peças incluídas no valor, incluindo instalação e fixação das placas, para a sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 49 de fiscalização (79446645), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 24 e pdf 2025215300063. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 40,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007172. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
12199	120.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.	ilimitech telecom jussara ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025409100600021	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.635.600/0001-91
12200	448.68	30	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho 
nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511371, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da fatura................r$ 9.390,52
retenção de irpj.....................r$   448,68
valor líquido........................r$ 8.941,94."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
12201	124590.24	3	"processo sei nº 202500010060097.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica -  ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 ""c"". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034.
.
pdf: 2025285003443  daof: 3031/2850. autorização (78457682).
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 
.
ordem de fornecimento 170 (78460247)
.
nota: 731910
emissão: 02/09/2025
valor: r$ 124.590,24
."	astrazeneca do brasil ltda	2025	113	2025-09-11	setembro	9	2025285011300045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
12202	49970.00	1	"despesas com diárias, em conformidade com o convênio n.º 18/2025 transferego
v.br n.º 975000/2025, que tem por objeto o controle de qualidade dos dados
declarados ao censo escolar da educação básica, com vistas ao aprimoramento
contínuo das informações estatísticas educacionais, nos anos letivos de 2025
e 2026. as despesas com diárias visam a realização da coleta do censo esco
lar 2025: acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de q
ualidade e treinamentos.
.
processo - 202500006051717
fonte - 100 - exceções - fila dinâmica - exercício atual
arquivo - 15935
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2025	96	2025-09-23	setembro	9	2025240109600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12203	640.05	58	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto.............vencimento.........valor
11245496......00029410210000978525.......15/09/2025.......213,35
11249099......00029410210000979715.......16/09/2025.......213,35
11248384......00029410210000979445.......16/09/2025.......213,35
.
valor total a pagar: r$ 640,05
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 286/2025/ses/gelic-03860 e no despacho nº 288/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
12204	3858.34	334	202100025007354 rpv carlos policena rosa, cpf sob o nº 823.699.501-10. ação 5402546-03.2020.8.09.0016. (assunto: danos morais)	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12205	893.94	6	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014254 fatura nº 90517 irrf	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025436109900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
12206	13304.63	1	"pagamento de prevcom patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 13.304,63.

aco"	plano goias seguro	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400210	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
12207	8016.94	2	"processo 202500010037703.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj.  pregão eletrônico nº 126/2024, ata de registro de preço nº 006/2025 ""a""
.
pdf: 2025285003004. daof:2685. ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj
.
a-carfilzomibe, 60 mg po liof sol infus iv ct fa vd trans

código no sislog nº 1513

código comprasnet nº 75852
.
182662/ir:...................8.016,94"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300348	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
12208	690.00	7	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

ref. diária 926/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12209	4785.00	1	4cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00249	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100249	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12210	2591.13	1	"processo sei nº 202500010050894 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 029/2025. pregão nº 006/2025. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005040946 /202500010017009. autorização (77334257).
.
pdf 2025285003147. daof 2787/2850. autorização 77334257
.
ordem de fornecimento 256 (77334376)
.
nota: 40142
emissão: 09/09/2025
valor: r$ 2.591,13
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300379	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
12211	46308.86	1	"portaria 8013/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). competência: agosto/2025.
.
ipof 2025285003829. daof 3313/2025. rd 309/2025 (sei 79659628).
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
..................................
proc.200900010015421, agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago..............r$ 46.308,86.
.
apostila 16ª - piso de enfermagem hds (80154166)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000220	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
12212	16.44	5	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 328,87, deduzindo 5% de iss, no valor de r$ 16,44, conforme nfs-e nº 17488. (pdf nº 2024426100169).	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025426100700010	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
12213	259.08	1	"trata-se de guia para interposição de recurso especial no processo judicial em que figura como requerente gercina gomes barbosa, a qual alega ter sofrido uma queda ao tentar embarcar em um dos veículos da empresa, no terminal novo mundo.
o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(declaração nº 957).
------>>> valor r$ 259,08
------>>> a pagar em: 19/09/2025
nota:
288/2025	16/09/2025	16/09/2025	259,08	259,08"	superior tribunal de justica	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100821	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.488.478/0001-02
12214	6671.57	32	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
retenção imposto de renda.
.
nota.......................valor
.
8628/agosto/25/ir........662,45
8629/agosto/25/ir......3.781,73
8630/agosto/25/ir........737,54
8631/agosto/25/ir......1.048,21
8632/agosto/25/ir........220,82
8633/agosto/25/ir........220,82
.
valor: r$ 6.671,57
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12215	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	luciana ferreira fonseca rodovalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501955	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.701-**
12216	32.78	468	arts nº 1020250259578, feitas em equipe, referentes à elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 384/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12217	61.82	2	"pdf 2024160100183 processo 202300015000655 
pagamento referente a prorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instala ção de todas as peças de 
reposição e demais insumos que forem necessários, 
e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, 
conforme termo de referên cia, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, 
ref: agosto/2025, valor: r$ 61,82 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700302	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
12218	15900.00	1	".
repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev,  a título de investimento,  para a aquisição de 10 (dez) oxímetros de pulso,  destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj.
conforme 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go (63357813); e  despacho 682/2025 ses/gea (76802519). processo sei 202100010000963.
.
daof 3183/2025. pdf 2025285003655. requisição de despesa 314 (78670503).
..........................................................
proc.202500010039278, funev-heelj,investimento, para a aquisição de 10 (dez) oxímetros de pulso. 
.
valor pago...............r$ 15.900,00.
.
portaria numeração automática 2992 (79574113) e extrato publicação portaria (79688820)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-09-17	setembro	9	2025285016100309	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12219	140.00	13	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12220	32.31	10	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476250 (diesel comum), ref. 07/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025290401600019	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
12221	345.76	11	"pagamento retenção irrf referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. 

-despacho nº 1678/2025 sei: 79518360
-dare sei: 79518199 e 79518273"	claro s a	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
12222	15.00	7	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 12.399,como segue abaixo:
i.s.s.................................................r$ 15,00.
total selecionado:....................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
12223	27600.67	20	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 140/-geconte de 19/09/2025.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2025	36	2025-09-26	setembro	9	2025170203600002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12224	10289.44	22	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do issqn da nf 3019 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
12225	18.25	6	"despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito.
.
nfe. 791 - r$ 18,25 - tributos/issqn"	companhia nacional de abastecimento - conab	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025300103400003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
12226	1385.27	8	"prestação de serviço de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos- processo nº 202100055000133.
nota fiscal 3959"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	5	2025-09-19	setembro	9	2025319000500085	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
12227	0.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos) no valor de r$ 250,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025426100500038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12228	2772.31	1	"op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.42
rpps- fundo previdenciário-prevcom	
fundo previd-compl.-empregado 	2.772,31 
total	2.772,31"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100408	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
12229	500000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com reforma e ampliação do colégio estadual juscleino kubtischeck,
município de quirinópolis.
-
processo: 202300006060155
pdf: 2025240102007
portaria 4024/2025
rex seq 4715
-
hs"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2025	117	2025-09-02	setembro	9	2025240111700091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
12230	38.18	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 retenção de impostos sobre o boleto nº
2515515-2, referente ao mês de setembro de 2025. como segue aixo:
i.r......................................................r$ 38,18. 
total selecionado:.......................................r$ 38,18. 
processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporário)."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025186300700007	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
12231	4771.83	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	fundo previdenciario	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025336200300018	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
12232	38.02	18	"202100010034550-mas
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal.............valor
17526/julho/25/inss.....38,02"	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
12233	380.00	3	".
modalidade de licitação:não aplicável
.
pdf: 2025250100022
.

destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
.
recomposiçao ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600063	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12234	39945.30	2	recolhimento do inss da nota fiscal 171 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2574 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006672.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400345	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12235	218608.60	1	pagamento da nota fiscal nº 266, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 2927/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005400.	global engenharia e energia ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400215	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
12236	98170.95	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 809 ref 08/2025 fornecimento de material para sinalização viária r$ 98170,95"	sudoeste vias servicos e comercio ltda - me	2025	20	2025-09-08	setembro	9	2025296102000003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	14.033.362/0001-93
12237	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	matheus lucio dos reis silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501681	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
12238	264113.79	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
agmp   mensalidade plano de saúde                    148.330,49								
quota herdeiro   goiasprev                            76.261,51								
agmp   samp coparticipacão                            14.539,10								
agmp   pensionistas                                   14.105,28								
ordem judicial                                         5.941,10								
agmp   seguros                                         1.674,74								
pensao alimentícia extra judicial                      1.518,00								
agmp   uniodonto                                       1.006,50								
agmp   taxa utilizacão unimed                            597,07								
agmp   uti vida                                          140,00"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400183	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
12239	133.82	1	"taxa referente  à atualização cadastral e emissão do certificado de cadastro de imóvel rural – ccir junto ao instituto nacional de colonização e reforma agrária – incra, correspondentes às propriedades fazenda lageado e fazendas reunidas santa vitória, de propriedade da emater goiás.
pagamento líquido referente gru n.º 72627815259"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025326200600193	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12240	5675.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025430100200018	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
12241	4000.00	1	coc.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100244	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12242	30000.00	5	"processo 202500010003416 - mmrm 
.
contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). 
.
vigências:
- maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
- junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e  aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
.
pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469)
.
pagamento socio educativo/setembro/25............r$30.000,00
.
obs: pagamento referente aos municípios de anapolis, rio verde e aguas linda
s, no valor de r$10.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-08	setembro	9	2025285004400023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12243	62275.88	20	pagamento do líquido da nf 653, emitida em 12/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 62.275,88 (valor total da nf r$ 69.042,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-09-25	setembro	9	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
12244	71698.58	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, pensão	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100367	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12245	20.00	2	contribuição assistencial - sinduscon – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2025	1	2025-09-04	setembro	9	2025436200100237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
12246	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	alecsandra pina de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501315	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.997.943-**
12247	406.70	20	"pagamento de irpj conforme a nf 183671, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de agosto/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12248	14462775.36	4	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025
.
conforme: despacho 1460 (79212634)
.
portaria 4224 pnae fnde (79210445): setembro/2025, sétimo repasse/2025 - sequência do repasse 1366º, no valor de r$ 14.462.775,36 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
.
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-09-08	setembro	9	2025240102800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12249	58618.77	3	"pagamento do líquido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 58.618,77 (valor total da nf r$ 3.839.284,74).
processo: 202318037003783 
pdf: 2024400100380.
gec"	brasoftware informatica ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025400102400001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	57.142.978/0001-05
12250	264.39	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 15 de 135;
- i.d. depósito: 081250000029325843.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12251	31.06	8	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100063
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
irrf
.
nf: 851728
.
sei (79740073)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025250100600088	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
12252	200000.00	1	"processo 202500005013118 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 21 município n/a deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da educação.
.
pdf 2025285002744 daof 2203 rd 7/2025 - ses/cconv-06536 (75182934)
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 130/2025 (sei 74039455),ratificada pelo despacho nº 601/2025/ses/subpas-21278 (74353999).
.
valor a pgar: r$ 200.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2025	213	2025-09-23	setembro	9	2025285021300005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
12253	58.80	1	"reembolso referente ao pagamento de pedágios em nome do assessor wallisson silva mendes, no valor de r$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme comprovantes de pagamentos (80008251), em razão da participação do goiás social, ocorrido na cidade de uruaçu - goiás, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025
processo 202500055000680"	wallisson silva mendes	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500439	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
12254	593212.70	1	valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101177. processo sei nº 202500036013812, nf nº 124 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	124	2025-09-30	setembro	9	2025436112400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12255	1703.77	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss , referente repactuação do contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/01 a 31/07/2025 conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9058 e pdf nº 2025215300099. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1.703,77. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12256	6376.81	4	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025 e conforme fatura nº 217370317.
pdf 2024150100056."	cs brasil frotas s a	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
12257	207.00	8	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do issqn da nf 663,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12258	8169195.16	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. 
.
 repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial set25 (78730476) custeio………………………...r$ 8.169.195,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600171	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12259	95163.07	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 58 , à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a;  2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrgea final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196	incorporadora mbc ltda	2025	16	2025-09-10	setembro	9	2024436201600028	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
12260	14008.84	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100241	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12261	0.00	19	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: patricia aguiar sturzbecher
cpf: 0928441180
banco: 756 - sicoob
agência: 3054
conta poupança: 65329734-3"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12262	49.58	13	"op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.
descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$26.695,68
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 81869660 - período 02/08 a 01/09/2025 - mês de agosto/2025"	claro s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025316100600059	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
12263	1222.64	79	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
273..............08/25.............1.222,64 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
12264	778.80	10	"pdf:	2025290100043
263	389,40 
266	389,40 
lfb"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
12265	175976.73	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
betânia"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12266	19250.00	3	prestação de serviço de consultoria especializada - 2ª etapa do objeto - nf nº 461 - proc 202400055000330.	shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500046	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.809.115/0001-07
12267	3000.00	1	baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00351	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100351	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12268	7318.97	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
repasse ao funcam.
.
.obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro es
tadual através de dare...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025170101200009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12269	1701.91	12	valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo a reajuste retroativo período fevereiro/2025 a junho/2025 ,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036014102, fatura 217282303. irrf	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-19	setembro	9	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12270	700.00	18	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: heverton cristian pereira fernandes
cpf: 02179205198
banco: 033 - santander
agência: 2032
conta corrente: 01048622-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12271	1676.87	3	contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº15560.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025409100700122	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
12272	91764.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12273	541.22	1	"pdf 2024160100183 processo 202300015000655 
pagamento referente a prorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instala ção de todas as peças de 
reposição e demais insumos que forem necessários, 
e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, 
conforme termo de referên cia, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, 
ref: agosto/2025, valor: r$ 541,22 
restante do valor no empenho 7-121"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700302	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
12274	675.45	1	"pagamento que se faz a extil comercial de extintores ltda para atender despesas com contrato de empresa especializada em serviços recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 16275 e pdf 2024210100155. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.................. r$ 675,45.
.
processo de pagamento nº 202400017014043.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	extil comercial de extintores ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600004	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.778.850/0001-40
12275	16936.50	1	fgts sobre a folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-09-19	setembro	9	2025320100200212	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
12276	7040.00	1	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800339	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12277	786470.52	14	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
275(liq)............08/25..........786.470,52
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900015	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
12278	114.50	16	"dare de imposto  de renda 4,8% refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. 
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
.
 mês referência - agosto /2025
valor bruto: r$ 2.385,45
valor irrf: r$ 114,50
liquido: 2.270,95
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2025	92	2025-09-17	setembro	9	2025240109200046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
12279	150000.00	1	"processo sei nº 202500005012117 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1255 
município: iaciara go.
deputado amilton filho 
objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2025285003152. daof: 2789/2850. requisição de despesa 228 (77456197).
.
pagamento conforme despacho 593 (76077350), parecer 388 (76700040), despacho 1239 (77131843), despacho 1709 (78471857) e portaria numeração automática 2639 (78497270).
.
valor: 150.000,00
."	fundo municipal de saude de iaciara	2025	216	2025-09-02	setembro	9	2025285021600057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
12280	7000.00	57	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf305 r$  r$ 8.739,22 
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-23	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12281	33176.07	25	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1338 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.176,07.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12282	0.01	3	pagamento da  26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100159, processo sei 202500036011245, nf nº 189 irrf.	primor engenharia ltda	2025	37	2025-09-16	setembro	9	2025436103700010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12283	1559.00	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, pensão judicial	universidade estadual de goias - ueg	2025	54	2025-09-29	setembro	9	2025406205400001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12284	1423.48	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.423,48"	agencia brasil central	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025126100300025	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12285	713749.50	3	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)
.............................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025, sol. pag.78518274. 
.
valor pago...........r$ 713.749,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - posse tc 20/2025 (78518274)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800097	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12286	1226.55	3	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 606 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12287	614.40	14	"pagamento do irrf retido da nf 61525 de 11/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00).
processo: 202300005031506 
pdf: 2024400100114
gec"	rd telecom ltda - me	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
12288	3063.17	1	"processo nº 202400028001165
despacho nº 108/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade
informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.063,17 (três mil e sessenta e três reais e
dezessete centavos).
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: alano galvão e silva mota, cpf/mf sob o nº
xxx.246.071-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025126102100053	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
12289	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	carolina arantes de moraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501802	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
12290	325.00	2	"despesa com o contrato n° 19/2025, referente a aquisição de motor de partida, cabos, rolamento e outros para chassi volvo b12m articulado, biarticulado 2011 e 2014, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão de consumo de 12 (doze) meses, contratação sislog n°112027 (pregão eletrônico n° 10/2025) (fornecedor: fba comercio ltda) (processo: 202500005000869)(declaração 447).
nota:
108	19/08/2025	19/08/2025	325,00	325,00"	fba comercio ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100508	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
12291	30806.76	1	"pdf:	2024290100145
20450-08/25 liq	 30.806,76 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025290100700240	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
12292	75.10	2	"processo 202500010059952.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 157/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003364. daof: 2983. 
.
a-  paliperidona 175 mg - seringa preenchida
.
328348/ir:.....................75,10"	janssen farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-12	setembro	9	2025285011200128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
12293	262.70	8	pagamento da fatura nº 458507 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/07/2025 à 15/08/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 2599/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600026	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
12294	6134.70	13	"despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre
dial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-
trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).
(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).
(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).
(declaração: 133).
nota:
380	23/09/2025	23/09/2025	6.134,70	6.134,70"	brasil pav comercio e transporte eireli	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025409300900007	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
12295	8387.40	2	"retenção de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4078
valor bruto: r$  125.810,00
valor irrf: r$ 1.509,72
valor liquido: r$ 124.300,28
.
nota fiscal...4081
valor bruto: r$ 22.680,00
valor irrf: r$ 272,16 
valor liquido: r$ 22.407,84
.
nota fiscal...4083
valor bruto: r$ 80.640,00
valor irrf: r$ 967,68
valor liquido: r$ 79.672,32
.
nota fiscal...4096
valor bruto: r$ 241.920,00
valor irrf: r$ 2.903,04
valor liquido: r$ 239.016,96
.
nota fiscal...4085
valor bruto: r$ 227.900,00
valor irrf: r$ 2.734,80
valor liquido: r$ 225.165,20
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
12296	69.37	4	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010039645

.
portaria 4922/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: cerest. portaria 4922/2024
.
pdf 2025285000533. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
270/ir:....................69,37"	doranice distribuidora ltda	2025	173	2025-09-01	setembro	9	2025285017300017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12297	8542.50	15	"pagamento de parte do valor líquido da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de agosto/2025.
pdf2024430100205."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025430100600027	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
12298	107.53	9	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 010"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12299	21003.09	14	"reenvio de pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel ), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.
.
nota fiscal nº 5011 - r$ 21.003,09
liquido: r$ 21.003,09
emissão: 08/09/2025
ateste: 10/09/2025
.
pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587
.
sandra"	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	154	2025-09-18	setembro	9	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
12300	15441.10	1	"pdf:	2025290100115
12355-liq	15.441,10 
lfb"	alfa papelaria eireli - epp	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700196	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	37.878.675/0001-48
12301	6967.85	374	201700025588590 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 5357569-20.2017.8.09.0051. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12302	7694.65	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023	secretaria de estado da retomada	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025420101100029	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12303	31892.00	6	".
sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566
pdf nº 2025170100084
processo sei nº 202500005003355
inexigibilidade nº 0019 / 2025
.
ordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 281 de 07/08/2025,
referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitaç
ão avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de
 estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.
133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos
 casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas reg
ulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 -
inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso i
ii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.

dados da contratante:
órgão ou entidade: secretaria de estado da economia
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.

dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda
inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.
informações adicionais
programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia
período 	12 horas
quantidade	60 participantes 
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 780,00
valor total	r$ 46.800,00
 

descrição do item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.
informações adicionais
capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.
período (meses)	12
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 33.500,00
valor total	r$ 402.000,00
preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.
.
as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

etapa
 	                                        duração aproximada    previsão de execução
sensibilização                                  1 hora                maio de 2025
construção do playbook de okrs	                1 hora	              maio de 2025
construção de okrs direcionadores para o ano    26 horas	      junho de 2025 e janeiro de 2026
construção de okrs navegadores para o trimestre	50 horas	      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos
okrs trimestrais	                        46 horas 	      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr
em jan/2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos okrs anuais	        30 horas	      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar
2026 
condução dos workshops de
transição de trimestres para
os okrs trimestrais 	                        92 horas	      2 horas por okr em junho,
setembro e dezembro de
2025 e em março de 2026
condução dos workshops de
transição de anos para os
okrs estratégicos (anuais)	                22 horas	      3 horas por okr em
dezembro de 2025
programa avançado de
capacitação de okr masters	                12 horas	      outubro de 2025
    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razõ"	oxford business masters no brasil ltda	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025170100500012	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
12304	92468.75	6	"pagamento da nota fiscal nº 3599 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 24/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3600 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 05.08.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3601 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 06/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3603 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anicuns-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3605 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3606 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3610 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.
pagamento da nota fiscal nº 3611 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12305	284.04	6	pis/cofins/csll da nota fiscal nº 468 - referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12306	10927.51	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	florenca amorim cunha borges arruda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
12307	121.36	47	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 33022 ref.: agosto/2025 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12308	176.48	15	trata-se de pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período agosto/2025, conforme nf 1156 emitida em 04/09/2025 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025126100700007	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
12309	100000.00	1	"202500005012205-mas
.
objeto da emenda: transferência de recursos para investimentos, solicitada por emenda parlamentar impositiva nº 884.2, da deputada estadual  bia lima, para destinação de recursos à  santa casa de misericórdia de goiânia-go.
requisição de despesa nº 43/2025 ses/cconv (sei 77429113).
.
emenda/sta. casa gyn..............100.000,00"	santa casa de misericordia de goiania	2025	217	2025-09-15	setembro	9	2025285021700003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
12310	2212.39	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.

valor líquido da nota fiscal nº 3545.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista.  ( repactuação 2024 ). valor irrf. referência 12/2024."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600161	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12311	53055.60	3	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de mobiliários administra
tivos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas
pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenaçõ
es regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp
nº 08/2024,consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de
mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.001.006   data de emissão: 21/08/2025
- referência: 10 unidades - cadeiras giratorias
- valor total r$ 53.700,00
- valor líquido r$ 53.055,60
..
dados bancários: sicoob ag 4351-6 cc: 77426-0
.."	asta mobili moveis ltda	2025	100	2025-09-05	setembro	9	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
12312	149.68	5	"despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

***********pagamento irrf nota fiscal 172**************"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025290201600009	2025	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
12313	499.20	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12314	39261.60	62	"pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0636,
nf 29677 r$ 3771,2 (nf 32 site www.agenciapress.com );
nf 29680 r$ 4714 (nf 905 site portal excelência );
nf 29678 r$ 3771,2 (nf 156 site jornal o democrático );
nf 29679 r$ 5560,8 (nf 169 portal cerrado );
nf 29684 r$ 5416,8 (nf 619 site notícia toda hora );
nf 29682 r$ 5656,8 (nf 74 site fala canedo );
nf 29654 r$ 4714 (nf 79 site jn estado de goiás online );
nf 29681 r$ 5656,8 (nf 40 zero ou dez )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12315	1941.18	24	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 130/2025 - 202500020013542	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12316	402.55	8	irrf nfº 506 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12317	3874.19	13	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
12318	11623.41	3	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento líquido referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
12319	5000.00	1	23cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00280	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100280	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12320	8786.79	2	"contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 83039159 ref. 08/2025 conforme segue: 
.
r$ 9.025,68 bruto 
r$   238,89 irrf 
r$ 8.786,79 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700220	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
12321	750.11	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 750,11
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12322	1577.68	39	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 32983 ref.: agosto/2025 - goiânia
- vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32985 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32986 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32995 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32997 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32999 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33008 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33010 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33012 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33019 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33021 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33023 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 33025 ref.: agosto/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12323	8431.62	19	".
*pdf 2024170100320*
.
pagamento do valor líquido da nf 3056 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
12324	336954.22	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº  895, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go -  módulo ii, conforme contrato nº  128/2024 - (75995626) e relatório 2663 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei  de pagamento: 202500031006174.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400401	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12325	117169.87	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 72/2025, referente a conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100462, processo sei 202500036012730, nf 715.	enenge engenharia ltda	2025	91	2025-09-05	setembro	9	2025436109100004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
12326	4734.72	6	".
pdf 2025260100244
.
pagamento do liquido da nf 655.
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12327	96866.01	35	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
emissão:
.
nota......................valor:
.
8660/agosto/25........16.290,11
8661/agosto/25........12.426,08
8662/agosto/25........8.145,05
8663/agosto/25........8.299,96
8664/agosto/25........11.496,37
8665/agosto/25........11.496,37
8666/agosto/25........11.496,37
8668/agosto/25........8.876,60
8669/agosto/25........8.339,10
.
valor: r$ 96.866,01
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12328	24823.56	6	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 01/07/2025 a 31/07/2025 - mês de referência agosto/2025, conforme fatura nº 158665280 e pdf nº 2024215300154. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 24.823,56.
.
processo de pagamento 202400017000816.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100079	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12329	2998.33	1	pagamento da 25ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme a fatura de locação nº 2227, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100614 - sei 202500036014054 - (parte)	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2025	99	2025-09-22	setembro	9	2025436109900043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
12330	164057.10	4	referente a nf 4835 (78756374) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a  3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/08/2025, conforme extrato bancário (78551006). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12331	18.36	21	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
27873(ir)..........08/25...........18,36
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-09-27	setembro	9	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
12332	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	jessika martins siqueira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501380	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
12333	39154.88	1	destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal civil ativo. relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025160100600025	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12334	65154.95	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100467	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
12335	17199.50	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com: material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.
nota fiscal nº 20, ,emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025.
-
processo ordinário: 202500006098507
processo ordinário: 202500006004275
pdf: 2025240101974
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900218	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12336	24528.60	3	pagamento da nota fiscal nº 628 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400234	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12337	24576.97	4	pagamento da nota fiscal 1354 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007414.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12338	26681.52	10	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do liquido da nf 703 quilombola,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12339	180414.19	1	valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 59/2024 - goinfra, referente  execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, neste estado do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436101214. processo sei nº 202500036009928, nf nº 194 parte.	pavsantos transporte e construcoes ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
12340	4889.96	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............. r$ 4.889,96."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-28	setembro	9	2025290300200009	2025	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
12341	2805.24	1	".
pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000601	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12342	42567.48	24	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
51(liq)...............04/25..........42.567,48
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
12343	7894.12	3	"pdf 2025295000101
26270 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
12344	899.10	18	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.110 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. 
nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. 
nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;primeiro
aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 360, de 02/09/2025;
.valor total: r$74.925,00;
.valor líquido; r$74.025,90;
.valor irrf: r$899,10.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12345	102.79	1	".
complemento para pagamento do fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	caixa economica federal - cef	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025285000500507	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
12346	1686.69	10	"pdf:	2024290100230
22737-08/25 ir	1.686,69 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
12347	322.95	14	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 704 quilombola,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o pr
ojeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e
lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008
405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-17	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12348	200.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025409100400017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
12349	748.35	7	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178.
pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no 
valor de.....................r$ 748,35."	jacom candido de oliveira	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
12350	22181.14	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 50ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036012558, nfs-33221 e 33222.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025438001100007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.965.293/0001-28
12351	1.24	14	"pagamento do irrf retido da nf 6890 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1,24. valor total da nota fiscal r$ 103,35. conforme dare anexo
processo: 202400005031851 
pdf: 2024400100052.
gec"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600118	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
12352	44185.67	1	"202300025043057- refere-se ao pagamento liquido: apolice 191999903 - 08/2025
- renovação de seguro referente aos equipamentos - r$ 44.185,67."	gente seguradora s a	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300171	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	90.180.605/0001-02
12353	67968.24	1	".
pagamento do fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	caixa economica federal - cef	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025285000500474	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
12354	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	pedro almeida reis	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501440	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
12355	800.00	9	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	crislayne mikelle dias rocha mattos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501115	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.431-**
12356	63.35	26	"retenção de inss com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
pdf-2024240102193]
.
nota fiscal...6340
bruto: r$ 575,93
irrf: r$ 27,64
issqn: r$ 28,80
inss: r$ 63,35
liquido: r$ 412,49
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-11	setembro	9	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
12357	2268.00	40	"pagamento de valor de irrf 1,25%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.800 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 378, de 08/09/2025;
.valor total: r$189.000,00;
.valor líquido: r$186.732,00;
.valor irrf: r$2.268,00
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12358	10450.24	13	"retenção de issqn 5%  a empresa acima, referente a  contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258.
.
lote -  01, lote  - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda
.
.
nota fiscal....698
valor bruto: r$ 522.512,15
valor irrf: r$ 25.080,58
valor issqn: r$ 10.450,24
valor inss: r$ 57.476,34
liquido:  r$ 429.504,99
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	81	2025-09-10	setembro	9	2025240108100003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
12359	3128.16	9	"pdf: 2024290600054
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido.
.
fatura..............ref.............valor
734503..............06/25........1.942,16
734509..............07/25........1.186,00
.
rt"	telefonica brasil s a	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290600700142	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
12360	2178.00	177	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 139/2025 - 202500020012861	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12361	37986.65	8	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000047, processo de pagamento sei nº 202500036009940, nf nº 503.
código de barras dare: 8583 0000 379-2 8665 0008 210-7 0002 5272 003-2 0435 6060 000-7"	strata engenharia ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025438000900042	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	38.743.357/0001-32
12362	8.37	14	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$ 697,50, referente setembro/25, deduzindo irrf no valor de r$ 8,37, conforme nfs-e nº025.023. (pdf nº 2024426100173).	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
12363	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	cleibianne rodrigues dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501368	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
12364	5427.83	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 173,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição do reequilíbrio, considerando todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, dos serviços  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2785/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005905.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12365	491.10	13	".
processo sei 202500010042259. dmo
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). 
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
.
pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).
.
darf nº 07.16.25252.9609806-8. vencimento: 19/09/2025. 
.
nota fiscal.................valor pago:
27/inss/2025................491,10.
.
total a pagar:	             r$ 491,10."	mns construtora e incorporadora ltda	2025	102	2025-09-17	setembro	9	2025285010200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
12366	4591.29	8	"pagamento da fatura nº 2025090226910, uc 10030297760, referente a setembro/2025, vencimento: 26/09/2025, a favor da empresa equatorial 
goiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do 
contrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel 
situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800047	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12367	2967.30	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de issqn referente a prestação de serviços no evento dia do cerrado, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, às 9:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 52/2025 (79223617), e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 716 e pdf nº 2025210100136. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.967,30.
.
processo de pagamento 202500017011860.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600106	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12368	36016.40	1	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no congresso goiano de mudanças climáticas, promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, ocorrido  no período de 8 e 10 de setembro de 2025, durante a semana do cerrado, na pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás - área iv, localizada na praça universitária, 1440 - setor leste universitário, goiânia - go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 717, conforme pdf 2025210100135. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......... r$ 36.016,40. 
. 
processo de pagamento: 202500017010090. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600104	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12369	45433.62	17	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nfs-e 7203 e da nota de débito dem-81037 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
12370	2000.00	1	""".f355
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-09-26	setembro	9	2025240106900102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12371	124237.70	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado de  goiás, relativa ao mês de
setembro de 2025, conforme o  relatório elaborado pelo ser-
viço de folha de pagamento.
obs.: demais descontos
01-pensão alimentícia.........................r$ 102.135,21
02-contribuições ao mongeral..................r$  21.238,62
03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$     480,07
04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$     383,80"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025188000700042	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
12372	444.27	12	"recolhimento do irrf referente ao recibo de agosto/2025, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,03 por cento. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700085	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
12373	1680.66	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de agosto/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025430100100214	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
12374	500000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436101067, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12375	2500.00	11	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 129/2025 - 202500020012929	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12376	1073.54	7	"valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato 
n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado 
entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 
12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do 
imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155.
pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no 
valor de.....................r$ 1.073,54."	wimar nogueira borges	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300015	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
12377	2500.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa:  3.3.90.30.33 material para manutenção, reparo e conservação de bens móveis    pdf 2025326200155   
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii   regional planalto   formosa, referente ao 3º trimestre  de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-09-24	setembro	9	2025326201800009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12378	405233.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100273	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12379	898.90	1	".
proc 202500010070596-efc
.
pagamento de diferença do prêmio de incentivo adicional pia ii, do mês de setembro de 2025,  a favor de penelope bueno fagundes, cpf 695.243.511-53, servidora efetiva no cargo de analista em saúde, do quadro de servidores da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, admitida em 27/10/2014.
.
daof 3411/2025. rd 252/2025 (sei 79690998).
.
valor....................r$ 898,90
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500558	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12380	895.82	16	"pdf 2023160100014 processo 202300015000158 
pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão 
é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação 
de veículos automotores (suv grande e miniva n grande 
porte) com o fornecimento de equipamento específico para 
monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados ás aber:
- fatura: 601, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, 
referência: agosto/2025, valor: r$ 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700126	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
12381	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	daniela alves marques	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501419	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.741-**
12382	5918.69	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 5.918,69"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100312	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12383	3793.10	1	pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100259	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
12384	729.00	137	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. ev. campfernf874-ateste78940860 e aut. sgi78963531-issqn"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12385	3983.15	8	pagamento da fatura nº : 3000511414 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de agosto de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 3136 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025436200800013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
12386	12580.00	2	"regularização do pagamento realizado pelo fornecimento de de equipamentos para atendimento e desenvolvimento das aulaspráticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável)..-dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017.
-processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682
-processo de execução: 202400020006320.1.
-nota fiscal n. 411, sei 78281694.
-atestado nº 101/2025 sei: 78281796"	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2025	40	2025-09-30	setembro	9	2025406204000009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.096.592/0001-05
12387	28643.06	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
betânia"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200120	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12388	35491.06	7	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
pagamento conforme despacho 352 comunicado pagto. aluguel 08/2025 (79214653)
.
aluguel/ago/25
.
total líquido a pagar: r$ 35.491,06
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.011.00
001.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
12389	500000.00	1	"processo - 202500005012300 
.
emenda parlamentar impositiva número 988 município turvelândia - go deputado clécio alves objeto da emenda custeio.
.
pdf 2025285003327 daof 2958/2850/2025 rd 324/2850/2025.
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 490/2025 (77575051),no despacho nº 3024/2025/ses/spais-03083 (77709930), despacho nº 1410/2025/ses/subpas-21278 (77758683).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de turvelandia	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500172	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
12390	4714.00	120	refere-se ao pagamento do valor líquido:202500025093212 facilita detran nfag 29384  r$ 4714 (radio lider 90,9 fm  nfvc 249 r$ 4000)	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12391	1000.00	1	cpr.3tri número empenho: 2025.2954.001.00387	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100387	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12392	63630.88	1	"trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 232/2024 - celgpar - presidência e despacho nº 13.168/2025 - sead /gepag. referente ao mês de setembro de 2025.
processo sei nº 202310270000016."	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300053	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.560.444/0001-93
12393	4000.00	1	"pdf: 2025186200121

concessão diária para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, participação em cursos, congressos e reuniões para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.

diarias fora do estado 3° trimestre
valor................4.000,00"	goias previdencia - goiasprev	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025186200100122	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12394	23988.62	5	pagamento da nota fiscal nº 651 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 3110/25/cooinsp. sei 202500031007231.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12395	3727.00	33	"ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria ""d"" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente ao seguinte oficio de 2025:
oficio 26/2025 r$ 3.727,00"	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
12396	37409.79	1	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento da nf 3583 referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 44.855,75 bruto
r$  3.947,21 inss
r$  1.345,67 issqn
r$  2.153,08 irrf
r$ 37.409,79 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700260	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12397	4437.30	24	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 337 data emissão: 12/09/2025
- referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis
realizado no dia 11 setembro de 2025
- valor da nota r$ 4.919,40
- valor líquido r$ 4.437,30
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-17	setembro	9	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12398	1195.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 426/2025 – sgi de 08/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 207 (processo: 202518037008676).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100313.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600327	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12399	361.23	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23
.
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12400	0.00	143	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0594
nf 8489 r$ 124950 (nf 713 siriguela produtora ltda);
nf 8496 r$ 69900 (nf 714 siriguela produtora ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12401	6442.04	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- periculosidade/insalubridade."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100345	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12402	145284.66	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 férias.	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700287	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12403	13487.77	1	pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de agosto de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se à nota de débito nº 118/2025 e ao ofício pr 244/2025  da celgpar.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100230	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.560.444/0001-93
12404	158.15	3	"despesa com o  5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2024, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração 755).
nota:
2111	16/09/2025	16/09/2025	158,15	158,15"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100672	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
12405	19473.38	12	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1359 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato nº 91/24. relatório nº 3097/25/cooinsp. sei 202500031007417.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12406	905.30	9	auxilio transporte - ref.10/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 10/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 4137/2025/agehab/gagp (80088433), despacho nº 4655/2025/grsc (80151851). sei 202300031010273.	redemob consorcio	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025436200500004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
12407	120.45	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 12 08 - cnpj:  05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar							

200045	fas – militar			120,45		
soma					120,45"	fundacao tiradentes	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200236	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
12408	300000.00	1	"202500010069732
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ceres - go. rd 451/2025 (sei  80229021).
.
conforme conforme manifestação favorável no parecer 762 - gae (79906175), ratificada pelo despacho 4188 - spais (79928254), e despachos 1205 - gpat (80073082),  895 - getec (80073479) , 1128 - gea (80075889), 535 - geman (80116223), 267 - suinfra (80128623) ratificados pelo despacho 2171 (80140838) - subipei, e por fim, despacho 2184 - geaal (80226382), que consolidou a manifestação técnica desfavorável, todos constantes no processo nº 202500010069732.
.
voluntario/ceres..............300.000,00"	fundo municipal de saude de ceres	2025	242	2025-09-26	setembro	9	2025285024200004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
12409	1168.16	16	".
.
pdf 2025170100114
.
pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 43, de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
12410	304356.27	2	"valor destinado a cobrir despesas com indenização de indenização formulado por da sra. andrea da silva pereira, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com jaime alves de macedo, proprietários do imóvel registrado sob a matrícula de nº 32.077, livro 02, registro geral, no registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia - goiás, necessário as obras de implantação, conservação e melhoramento da duplicação da rodovia go-010, trecho: entroncamento br-153/457(a) (goiânia)/entroncamento br-251, subtrecho: entroncamento go-537 final perímetro urbano (goiânia)/entroncamento go-415 (p/ goianápolis), conforme laudo de avaliação (54721530), parecer jurídico 185(66473624) e autorização (69317533) . pdf nº 2025436100830, processo de pagamento sei nº 202200036010334

obs: favor depositar para andrea da silva pereira - cpf: 951.678.031-87 - banco do brasil 001 - agência: 3229-8 - conta corrente: 42899-0"	andrea da silva pereira	2025	138	2025-09-16	setembro	9	2025436113800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.678.031-**
12411	114.00	6	".
modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024
ata de registro de preços nº 01/2025
.
pdf 2024250100120
.
contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
valor global 12 meses........r$ 1.596,00 
.
empenhado para 2025.......r$ 1.197,00
.
nf: 3760952
.
sei (79256025)
.
i.m"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600057	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
12412	167284.50	6	"processo sei 202511129007668 e 202511129007594. gerenciador dia 17/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 167.284,50.
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12413	2220.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista a aquisição de material gráfico personalizado para atender a demanda da gerência de apoio administrativo e logístico da seds.
valor líquido (r$ 2.175,60) + issqn (r$ 44,40). nota fiscal nº 339. 08/2025."	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600183	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12414	907.80	28	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 183614, 183615, 183617, 183618,
183619, 183620, 183621, 183622, 183623, 183624, 183625, 183626, 183627,
183630, 183632, 183633, 183634 e 183635 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o
lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12415	35.95	66	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 944
emissão: 28/07/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 2.995,80
irrf: r$ 35,95
pdf 2024240102552
.
processo 202500006024241"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-09-10	setembro	9	2025240104800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12416	32.78	479	art nº 1020250267268, referente ao serviço de fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - goinfra. despacho nº 68/2025/goinfra/ma-gemvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-10	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12417	4956.20	1	"ordem de pagamento referente ao pagamento de  auxilio funeral, autuado por lucas ferreira pinto, cpf 005.398.601-66, filho do ex-servidor: antônio pinto de araújo, falecido em 04/08/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	lucas ferreira pinto	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025170101300092	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.398.601-**
12418	2530.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para conselho estadual de saúde de goiás, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . ppt 81/2801 pdf 2025280100125 daof 06/2801	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-25	setembro	9	2025280100200106	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12419	6902882.90	41	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c
redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo
ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4227 pnae te - r$ r$ 21.341.588,00
liquido: r$ 6.902.882,90 parte
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1369º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-09-23	setembro	9	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12420	5000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2025436101002, processo sei nº 202500036011826, nf nº 2726.	js construtora e locadora ltda	2025	21	2025-09-12	setembro	9	2025436102100052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
12421	1289.56	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5379359-55.2020.8.09.0051, em favor de eder porfiro muniz, o valor de r$ 1.289,56, para pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101218. processo sei 202100036010916.	eder porfiro muniz	2025	112	2025-09-23	setembro	9	2025436111200089	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.961.961-**
12422	330.00	2	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior competência 09/2025 conf nf 3772113.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025409100800074	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
12423	194000.56	1	"processo pgto 202500010065274 - mmrm
.
aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. 
.
programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285001748 daof 2049/2850/2025 tr 166903.
.
nota: 12087
.
emissão: 18/08/2025
.
valor: r$ 194.000,56"	pensabio instrumentos de biotecnologia ltda	2025	170	2025-09-01	setembro	9	2025285017000037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.317.051/0001-11
12424	1092.52	13	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00021731 r$ 1092,52 ref: setembro/2025 (hospedagem);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
12425	2000.00	1	7crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00358	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100358	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12426	15.36	1	"pagamento parcial das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
511748450 ef	1,30 
512031808 ef	14,06"	algar telecom s a	2025	43	2025-09-16	setembro	9	2025290204300022	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
12427	0.76	28	"irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12428	3906.65	14	"irrf sobre os encargos da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301044."	banco do brasil s a	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025170201700002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12429	825.82	1	"processo - 202500005003856/112442
.
contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente pa
ra atender a demanda da secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05
/2025 a 09/05/2026.
.
dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar
152291.
.
daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303
.
nota: 12750
.
emissão:08/09/2025
.
valor: r$ 825,82"	alfa papelaria eireli - epp	2025	80	2025-09-17	setembro	9	2025285008000150	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
12430	20.93	16	recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 6903 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de agosto/2025. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800121	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
12431	3408.48	3	"pagamento do irrf retido da nf 6862, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 3.408,48.(total geral nf: 71.010,00). conforme dare anexo.
processo: 202518037007461 
pdf: 2025400100325.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600344	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
12432	7365.08	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027228 recibo 01/04 a 30/04/2025 r$ 1.841,27,  01/05 a 31/05/2025 r$ 1.841,27, 01/06 a 30/06/2025 r$ 1.841,27.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.840/0001-38"	rosangela da silva picoli andrade	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500231	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
12433	746928.00	2	"pdf 2024295000173
12652-08/2025-liq	
cjm"	brg brasil geradores ltda	2025	23	2025-09-04	setembro	9	2025295002300004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.675.878/0001-88
12434	8480.81	3	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global  de  r$ 611.733,00, referente  a  prestação de serviços de recapagens de  pneus
295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
(pdf nº 2024409300460)(declaração: 308)
nota:
30200	21/08/2025	21/08/2025	8.480,81	8.480,81"	renove recauchutagem de pneus ltda	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100271	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
12435	572.71	11	"processo: 202400010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
473/agosto/25/ir......572,71 
.
total a pagar:	572,71
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-09-11	setembro	9	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
12436	2237.20	5	"despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465).
nota:
261	19/09/2025	19/09/2025	2.237,20	2.237,20"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025409301100542	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
12437	2746992.02	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (líquido da folha)
.
valor total .................................. r$ 2.787.481,62"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100287	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12438	13896.79	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5440638-71.2022.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira, cpf: ***.932.751-**, o valor de r$ 13.896,79, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de cobrança. pdf: 2025436101146. processo sei 202200036013693.	vinicius soares oliveira	2025	112	2025-09-08	setembro	9	2025436111200081	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.932.751-**
12439	48.57	2	"pagamento ref. à pdf nº 22024186300274 retenção de impostos sobre a nf nº 0033. referente ao mês de agosto de 2025.como segue abaixo:
i.s.s...........................................r$ 48,57.
total selecionado:..............................r$ 48,57. 
processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda"	atria solucoes integradas ltda	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025186303000034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
12440	1005.60	4	"despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735).
nota:
3316	19/08/2025	19/08/2025	1.005,60	1.005,60"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100652	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
12441	989.07	42	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  78288  –  novo gama	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 726,03
correções: r$ 1,74
multa: r$ 109,17
juros: r$ 21,83
valor total da duam: r$ 858,77
......	


nota fiscal:  79209  –  alto paraiso de goiás	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 16.595,04
issqn:	r$ 130,30
......	

	
obs: os valores complementares para pagamento da duam da nf 78288, referente a  correção, multa e juros foram retirados das notas fiscais 79564(r$ 52,12) e 79895 (r$ 80,62)."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12442	139.07	9	"pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 139,07. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresas
onda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 eat
a de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serv
iços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimentoe i
nstalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia lase
r ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme
, requisição de despesa n° 2/2025. fat nº 003387 - locação- julho/2025. total selecionado: r$ 139,07."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800111	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12443	44335.01	4	".
apdf 2024260100135
.
pagamento do liquido da nf 744,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600050	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
12444	520.48	32	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12445	0.00	10	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.26/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12446	38724.81	16	"contrato locação de impressoras
pagamento liquido nota fiscal 2326 - serviços prestados mês de agosto/2025"	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025326200800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
12447	9877.86	21	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do irrf da nf 3019 07/2025,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
12448	371.20	2	recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de agosto/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn.	enac - empresa nacional de mercados ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700235	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
12449	431.20	7	202000025056537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 12/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mosâmedes r$ 431,20.	cleusa aparecida batista	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500078	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
12450	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	admilson bittencourt costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501958	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
12451	1117.19	2	"processo sei nº 202500010068505 - mc
.
aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025.
.
pdf 2025285002540. daof 461/2025. sislog 105321.
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 2496
emissão: 15/09/2025
valor: r$ 1.117,19
."	sm da silva - solucoes	2025	13	2025-09-23	setembro	9	2025285001300012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.313.892/0001-46
12452	8108.04	1	encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025170200100025	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12453	15000.00	3	"pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viage
ns programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. ater"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025326201700007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12454	17.26	13	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (pol
icromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departa
mentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipam
entos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, ade
são à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº
03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses.

*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4959 - mês de agosto/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
12455	968.71	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12456	36454.58	34	"sei nº 202511129006978
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 36.454,58

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12457	0.00	23	solicitação referente ao pagamento do inss - contrato nº 03/2023 - competência 07/2025.	interativa facilities ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
12458	736464.45	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100239	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12459	24323.05	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 4000000222008202500 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 24323,05 sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
12460	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0892.12 município cristalina - go deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades da educação do município de cristalina - go (aquisição de uniforme e material de expediente para escola municipal professora maria helena abreu moraes inep 52102491, escola municipal josé rodrigues de queiroz inep 52046087 e escola municipal professora maria assis cozac inep 52104338).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1540/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2608/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101260. daof  1645.  transferência via  convênio nº 066/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012706:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 1251/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de cristalina	2025	156	2025-09-29	setembro	9	2025240115600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.138.122/0001-01
12461	10.32	4	"pdf 2024295000260
39778 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400041	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12462	1.90	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 3 1/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preço s, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8993 e pdf nº 2025215300016. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,90. 
. 
processo de pagamento 202300017007928 .
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12463	3653.30	3	"despesa com continuidade - contrato n°62/2024(data: 06/10/2024)(vigência:
06/10/2024 a 06/10/2025), referente a aquisição de: suprimentos originais
de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos  da
sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo pa
ra 12 (doze) meses.
(n° contratação sislog - 108286 - processo: 202400005028950) (pregão eletrônico 78/2024)(pdf: 2024409300852)(declaração: 195).
nota:
1406	08/09/2025	08/09/2025	3.653,30	3.653,30"	hr comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100164	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.106.687/0001-26
12464	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jeizy mikaelly sousa silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501727	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.488.983-**
12465	26540.67	366	202300025104286 rpv josé luiz ferreir, cpf sob o nº 134.417.281-49. ação 5311502-84.2023.8.09.0051. honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12466	27908.83	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	hipolito prado dos santos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100487	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
12467	24425.36	8	".
proc 202000010018276-efc
.
contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante  adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025.
.
pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889)
.
referência: 462295/ago/2025.................r$ 24.425,36
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0001-03
12468	133284.40	68	"pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0658
nf 29749 r$ 37712 (nf 504 tv sucesso band goiás );
nf 29750 r$ 7542,4 (nf 343 programa tj goiás com jordevá rosa);
nf 29746 r$ 9428 (nf 26 associação filhos do pai eterno);
nf 29747 r$ 13566 (nf 473 televisão fonte tv );
nf 29748 r$ 13566 (nf 22702 televisão tv serra dourada );
nf 29728 r$ 18856 (nf 505 programa na tela );
nf 29825 r$ 9044 (nf 113 jornal opção entorno );
nf 29744 r$ 9428 (nf 17 tv ufg );
nf 29751 r$ 14142 (nf 141 site jornal universo online );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12469	11931.77	2	"pdf n.º 2025295000078 
pagamento nf 2706 - imperium med 
r$ 11.931,77"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025295002400014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
12470	154263.20	4	".
proc 202500010011635-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd
e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei
75721293).
.
competência: agosto/2025
.
ana flavia dos reis costa.............................10.742,85
cleania aires da silva ................................5.381,03
daniela crisostomo moura ..............................6.274,11
eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79
elisa caroline ribeiro................................11.847,03
helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30
larissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82
maria de fatima rodrigues maia.........................7.628,64
maria salette batista paulino..........................5.972,82
roberta leao mesquita.................................30.249,76
rogerio fernades carvalho..............................6.274,11
simone de jesus batista...............................12.731,90
tallita martins santos.................................6.360,40
valdete alves de moura.................................7.628,64
.
total a ressarcir - agosto/2025....................r$ 154.263,20
."	secretaria da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
12471	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	aurelio inacio faria	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501743	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
12472	575.00	1	nota de empenho para diárias para  instalação de equipamentos na secti das cidades de formosa e luziânia/go nos dias 26/08 a 28/08/2025.	gustavo henrique da silva lima	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025409100700130	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
12473	1349.95	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 566 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 2682 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006760.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12474	8399.24	9	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref..............valor
274................08/25.........8.399,24
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900036	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
12475	2000000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6268.	meta servicos e projetos ltda	2025	54	2025-09-02	setembro	9	2025436105400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
12476	15985.00	1	"202500028000029 

refere-se á alteração das cotas de diárias para o período de 1º de julho a 30
de setembro de 2025 conforme portaria nº 217, de 21 de agosto de 2025, tendo em vista que as
referidas
diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da
agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.
pdf 2024126100103"	agencia brasil central	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025126100600049	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12477	383920.76	17	principal - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em agosto/2025, conforme nota fiscal nº 7161 emitida em 29/08/2025, devidamente atestada através do despacho nº 703/2025-gdpr de 01/09/2025.	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
12478	32238.06	3	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 39/2024-goinfra, prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100240, processos sei 202500036011630, nf 1723 inss, 1724 inss 1725 inss e 1726 inss.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025436111700007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
12479	263003.81	8	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e 
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , 
valor 263.003,81 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12480	0.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 79 11 - lisa linda depádua quevedo (78253715)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100330"	lisa linda depadua quevedo	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100089	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.449.891-**
12481	1884.24	6	"pagamento do irrf retido da nf 1151, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 1.884,24 (valor total da nf r$ 78.510,40). conforme dare anexo.
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600270	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
12482	162110.96	2	pagamento da nota fiscal nº 1060 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a terceira etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 03/07/25 a 29/07/25, conforme contrato n° 43/24 e relatório nº 3106/25 agehab/cooinsp. 202500031007278.	realiza construtora ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
12483	4931.51	1	"processo nº 202500028001183
despacho nº 106/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade
informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.931,51 (quatro mil novecentos e trinta e
um reais e cinquenta e um centavos).
a ordem diz respeito à diferença devida a: vanderley santana de medeiros, cpf/mf sob o nº xxx.901.031-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025126102100054	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
12484	504.00	12	"202500025050851-pagamento irrf nf nº 2332 em anexo, aquisição de cafe
cristal tradicional no vlr.r$504,00
depositar conta mais negocios
ag-1626
produto; 4995
nova conta;578.197.734-8"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	13	2025-09-17	setembro	9	2025296101300119	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.999.469/0001-65
12485	1625.00	8	"pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2
024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo,
comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via
bilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci
a estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re
ferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de agosto de 2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf.00002835. (pdf.2024426100090)"	cam tecnologia	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600028	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
12486	200000.00	3	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: icumam cultural ltda.
.
conta para credito:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agencia: 1340

conta corrente: 574990662-7

anexo - documentação (78751829) 

cnpj: 14.399.728/0001-42"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12487	446.32	8	nf 2088 emitida em 03/09/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de agosto/2025. ..devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025126100700008	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
12488	52.70	10	"pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 52,70.  retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 250818247673 de 22/07/2025 ref. período de 18/06 a 17/07/2025
processo nº2023000290003368
total selecionado: r$52,70"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800068	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
12489	0.79	8	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura 3000511384 08/25,
 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
12490	3.13	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 25057 irrf. referência 09/2025."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025300100600004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.961.053/0001-79
12491	2170.00	1	formalidade: fundo rotativo  -  para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos + em 11 de agosto de 2025, nfe- 000.024.920 valor r$2.170,00	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600120	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12492	1200.72	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6524 e pdf 2024215300181. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12493	2719.56	8	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de agosto de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 469/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.719,56, conforme dare emitido pela gerência de contabilidade (sei). (pdf nº 2024426100141).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	51	2025-09-23	setembro	9	2025426105100001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12494	143053.74	5	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2222 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento..............r$ 143.053,74.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	12	2025-09-16	setembro	9	2025215301200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
12495	6962.87	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
ressarcimento da servidora maria eugênio urzeda peixoto - processo 202517645003388 - ref. ago/25.
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100222	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12496	3993.59	4	pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura 25/08/660002377 emitida em 18/08/2025 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
12497	59912.32	12	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4113
valor bruto: r$ 60.640,00
valor irrf: r$ 727,68
liquido: r$ 59.912,32
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
12498	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	melissa cordeiro de carvalho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501731	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.393.451-**
12499	632.81	12	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305).
.
empenho referente a peças 
.
pdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)
.
referência.....................valor
n.f. 889/junho/2025............632,81
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
12500	298.26	2	"dare - retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. 
.
lote 10 – morrinhos
.
nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00
irrf: r$ 298,26
emissão: 16/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100344 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	doranice distribuidora ltda	2025	92	2025-09-19	setembro	9	2025240109200076	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
12501	6433.34	1	"contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45148322 referente ao mês 08/2025, conforme segue:
.
r$ 136.426,00 bruto
r$  23.874,63 desconto contratual
r$   1.574,42 issqn
r$   1.612,80 irrf
r$ 109.364,15 líquido
.
foram pagos r$ 102.930,81 no empenho nº 2025.2904.016.00015"	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025290401600039	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
12502	1285.04	15	pagamento da fatura nº 3000511419 do contrato nº 08/2022-goinfra, referência de agosto de 2025 - abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. (aeródromos da goinfra) - pdf 2025436100097 - sei 202500036014316	saneamento de goias s a	2025	24	2025-09-26	setembro	9	2025436102400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
12503	2053.28	12	retenção do irpj destacado na fatura n.º 3391 e nota fiscal nº 137979, referente ao mês de julho/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 42.776,81 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.053,28 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
12504	125.40	20	"proc 202500010009070 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
pagamento conforme despacho 355 (78864501)
.
cleidiane luqui ferreira, nº do registro: 000a725978
.
rrt/22915447 - vencimento 29/10/2025
.
total a pagar:	r$ 125,40
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12505	13685.88	6	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane
xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d
o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100261 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 6898 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
................................."	cast informatica s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
12506	1132.11	12	pis/cofins/csll nfº 502 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12507	47997.59	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100248	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12508	22823.32	2	pagamento retenção irrf, despacho nº 1657/2025 sei:  79420250, dare sei: 79416889	pearson education do brasil ltda	2025	20	2025-09-23	setembro	9	2025406202000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.404.158/0018-38
12509	153198.89	3	"pagamento do líquido da nf 907 de 11/09/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 153.198,89).
processo: 202400005043499 
pdf: 2024400100219.
gec"	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025400101200002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
12510	171963.59	1	".
processo de pagamento: 202500010011280. dmo.

1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
notas fiscais............valores:
8410/ago/2025.............54.804,28
8411/ago/2025............117.159,31.

total a pagar:...........171.963,59."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
12511	144.06	10	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 456,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
12512	6973.90	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	maressa amaral xavier rodrigues	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100502	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
12513	4534.55	1	folha de pagamento pessoal setembro/2025-- adicionais variaveis	universidade estadual de goias - ueg	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025406200300040	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12514	24366.41	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
01 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258............r$  12.824,43 
02 - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258............r$  11.541,98 
total..................................................r$ 24.366,41"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025290100500034	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12515	7547.50	8	"pagamento a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº
100/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsou
rcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de im
pressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto
e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), deven
do ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os servi
ços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte,
treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para
o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visan
do atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio
fomento da secretaria de estado da educação.
...
nota fiscal nº 5013 - r$ 7.547,50
liquido: r$ 7.547,50
emissão: 08/09/2025
ateste: 10/09/2025
.
pdf 2024240100241
.
sandra"	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	15	2025-09-16	setembro	9	2024240101500031	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
12516	502.31	21	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 109224 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/07/2025 a 05/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2548/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
12517	323.07	11	"-pagamento do irrj da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência agosto do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-09-18	setembro	9	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
12518	148742.55	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000074.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025319000100347	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
12519	2285.01	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100248	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12520	110168.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
weyder"	fundo financeiro do rpps	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700196	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12521	250000.00	1	"processo: 202500005012971 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 939 
município campo alegre de goias 
deputado paulo cezar 
objeto da emenda ambulância
.
obs: pagamento conforme despacho ses/gae nº 2218/2025 (sei 77161343) e despacho nº 1606/2025/ses/cep (sei 78250637)."	fundo municipal de saude de campo alegre de goias	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.106.805/0001-38
12522	63341.40	9	"pdf 2024160100168 processo 202300005026966 
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na p restação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 73, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 63.341,40 - líquido"	l & d geracao de energia ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700191	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
12523	10222.49	1	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 26239 e pdf 2025210100053. (líquido)
.
processo de pagamento 202500017011454.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 10.222,49.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	27	2025-09-04	setembro	9	2025210102700011	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
12524	1072449.54	1	processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, gratificações	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025188001100023	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12525	22.62	2	"pagamento do irrf da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de agosto/2025.
pdf 2024430100205."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025430100600105	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
12526	665621.26	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat. anuenios -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100243	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12527	91441.06	7	valor destinado a cobrir despesa com parte da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100148, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-09-16	setembro	9	2025436111600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
12528	156.00	1	"modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100155
.

destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019. requisição de despesas (74162617), no processo sei 202517645001299.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600098	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12529	200000.00	1	pagaento de emenda parlamentar impositiva número 1324.14 município mairipotaba deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio em educação do município de mairipotaba/go (aquisição de itens de consumo e brinquedos)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1655/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2904/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102080. daof 1854. transferência via convênio n°083/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022546: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de mairipotaba	2025	156	2025-09-30	setembro	9	2025240115600034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.842/0001-23
12530	4793.20	27	202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1339 r$ 4.793,20.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12531	134823.51	7	"ordem para quitar o  aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no mês de agosto de 2025.
refere-se ao pagamento liquido da nf 1280 o valor de r$ 134.823,51"	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200194	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
12532	1102.00	1	"op da folha de pessoal- rgps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil- mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.12
rgps -  consignações diversas	
decisão judicial- desc.vi=  20/40 parc	1.102,00 
total	1.102,00 

      obs: para pagamento emitir guia de depósito judicial,
           cf. processo nº202412404000192."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100396	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12533	81643.19	1	"pagamento de valor líquido complementar da nf 2969, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento com indicação de empenhos a ser quitado a nota fiscal 2969 através dos despacho nº 479/2025/seduc/gcgepat-20215 e autorização para pagamento através do despacho nº 3074/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei 7725096).
.pdf 2025240100149 -processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. 
.nf 2969, de 01/07/2025;
.valor : r$130.263,40;
.valor líquido parcial : r$ 81.643,19;
.valor de iss: r$3.634,35
.terezinha."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900245	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
12534	288.00	46	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025119987 nfag 1432  r$ 288 (tv rede vida  nfvc 3920 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12535	680.35	7	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 
nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, 
para o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e pdf 2024326100120.
pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 20/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/09/2025, no valor de................r$ 680,35."	ailton raimundo dos santos	2025	13	2025-09-09	setembro	9	2025326101300012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
12536	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nayara christyan maximiano santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501799	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
12537	6524.08	13	"pagamento conforme a nf 6731 do mês de agosto/2025, referente a
contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,
funções de contact center e serviços 0800, visando atender as
diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800055	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
12538	221005.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz
ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin
anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr
ogramas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro, no período de agosto/2025. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200016"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025180200500023	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
12539	14.24	26	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 142/2025 - 202500020015690	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12540	2480.35	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/02/2026, sendo este para o período de 2025. 
pdf: nº 2024336200093. 
processo: 202000024002997."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700041	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
12541	474.03	2	"processo: 202400005047029 - vvf.
.
aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
assistencial.
.
nota.........valor(r$)
26376........474,03
.
valor referente ao ir."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-25	setembro	9	2025285008000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
12542	50657.08	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 174,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços da serviços de vigilância estendida (mês 01 a 04) e entrega final,  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 25/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2790/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005904.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12543	3310.00	49	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 181.184/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12544	42454.36	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 39529. valor líquido. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200196	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
12545	6252.91	6	"pagamento da 3ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, conforme a nota fiscal de serviço de comunicação nº 243  e dare nº 12602542527300667, sendo o período de prestação: agosto/2025. o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação.cod barras 85860000062529102502602542527300667583100000-7.
pdf 2025436100134 - sei 202500036013801"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-18	setembro	9	2025436106200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12546	2650762.11	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


13° salario ............2.650.762,11"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025188100400091	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12547	8774.23	7	"202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.: condomínio
.
pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
ref. pavimento 003
.
vencimento:10/09/2025.
.
cond/pav3/agosto/25..........8.774,23"	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000169	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
12548	8165.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fc"	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-09-24	setembro	9	2025180101700031	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12549	12515.68	1	pagamento do fundo previdenciário empregador referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025300100200017	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
12550	30138.57	1	salários – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025436200300107	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12551	11290.94	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, serviço extraordinário ac4 - detran.	delegacia-geral da policia civil	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025290402600006	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12552	250000.02	1	"202500005013135-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 968 município goianapolis deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde
.
rd 217/2025 anexo ii (77279895) daof 2663/2025 pdf 2025285002975
.
emenda/goianapolis..............250.000,02"	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500105	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
12553	298637.82	1	"pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 345
emissão: 05/08/2025
atesto: 26/08/2025
valor total da nota: r$ 302.265,00
líquido: r$ 298.637,82
pdf 2025240100397
.
processo 202500006074632"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-02	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12554	31.33	1	"pagamento da fatura nº 460747 de 15/09/2025, referente aos serviços de postagem no mês de setembro/2025, para secretaria-geral de governo.
processo: 202500005017963 
pdf: 2024400100151.
gec"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600332	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.028.316/0013-47
12555	43.37	16	"pagamento do irrf da nf 114918, em favor de link card administradora
de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de
gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de agosto/2025.
pdf 2024430100207."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600029	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
12556	25000.00	6	".
proc 202500010062556-efc
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas.
.
pdf:2024285004112. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083
.
referência: ioal/urgencia/jun/25...............r$ 25.000,00
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-09-05	setembro	9	2025285005100002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
12557	40511.74	1	destina-se ao pagamento de   vencimentos e salários, relativo à folha do mês de setembro/2025, civis. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100167	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12558	613.32	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025260100300027	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12559	1018.36	1	"processo: 202516448106971 
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.....................................................................valor 
grat. ativ. socioeducativa - gase - nivel 3 - isen. irrf - d. jud..............r$ 1.018,36 total..........................................................................r$ 1.018,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100358	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12560	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	monica figueiredo do amaral	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025409300600015	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
12561	4290.02	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de setembro/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025180101400031	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12562	2883.87	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
de ordem do(a) mm(a). juiz(a) da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, fica vossa senhoria ciente de que deverá proceder ao desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos do executado fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, e deposite o valor em contra judicial vinculada a estes autos na agência 2555 da caixa econômica federal, a favor de marcelo tome da cruz, a disposição da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, tribunal regional do trabalho da 18ª região, processo 00001976-34.2010.5.18.0012.

conta judicial: 2555 042 21493555-7
id: 032555000742509248
valor................................r$ 2.883,87"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100403	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12563	1630.20	39	"sei 202500031007782, rrt n° 16032780 - , boleto nº 23012940, referente a fiscalização de obra em itaucu-go  . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007782, rrt nº 16032807  - , boleto nº 23013010, referente a fiscalização de obra em itauçu ii-ordalia  . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007782, rrt nº 16032830 - , boleto nº 23013045, referente a fiscalização de obra em matrinchã-go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050
 sei 202500031007782, rrt nº 16032867 - , boleto nº 23013098, referente a fiscalização de obra em agua limpa - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007782, rrt nº 16032940 - , boleto nº 23013175, referente a fiscalização de obra em novo planalto - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007782, rrt nº 16032989 - , boleto nº 23013231, referente a fiscalização de obra em quirinópolis modiii e iv - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007782, rrt nº 16033071 - , boleto nº 23013351, referente a fiscalização de obra em carmo do rio verde - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007782, rrt nº 16033131 - , boleto nº 23013415, referente a fiscalização de obra em cristianópolis ii e iii - go  . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007782, rrt nº 16033157 - , boleto nº 23013446, referente a fiscalização de obra em estrela do norte - go  . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007782, rrt nº 16033184 - , boleto nº 23013472, referente a fiscalização de obra em jesupolis - go  . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007782, rrt nº 16033212- , boleto nº 23013492, referente a fiscalização de obra em mutunópolis - go  . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007782, rrt nº 16033223 - , boleto nº 23013521, referente a fiscalização de obra em taquaral iii e iv - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007782, rrt nº 16033251 - , boleto nº 23013540, referente a fiscalização de obra em vila propício - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
12564	650.00	20	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: sidiany pollyana romeiro de sousa
cpf: 71419487167
banco: 237- bradesco
agência: 2711
conta corrente: 108907-2"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12565	811.81	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 513 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2609/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005635.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12566	25594.56	13	pagamento da nota fiscal nº 1325 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 - julho/25, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 109/2024 (78053280) e relatório nº 2939/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006546.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12567	2284.80	11	"pdf 2024290100086
7116-09/25-liq	
cjm"	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
12568	89.35	19	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

pagamento do liquido da nota fiscal nº 6891. sei - 79522199
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
12569	15473.31	10	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
gasolina comum

manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573019-gasolina liquido-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100056	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
12570	494632.80	5	valor para o pagamento da 07ª medição do contrato nº 145/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100636. processo sei nº 202500036010655, nf nº1029033 .	fundacao getulio vargas	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
12571	16021.84	7	nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom periodo 01/08 a 31/08/2025 conf. nf 851765 de 01/09/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025409100800048	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
12572	0.00	39	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 78296 – formosa
data de emissão: 01/05/2025
referência: abril de 2025
atesto: 05/05/2025
valor total da nota: r$ 4.669,96
issqn: r$ 575,72
multa: r$ 115,14
valor total da duam: r$ 682,11
......
.
nota fiscal: 78660 – formosa
data de emissão: 02/06/2025
referência: maio de 2025
atesto: 03/06/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
issqn: r$ 675,48
multa: r$ 106,39
......

nota fiscal: 79360 – bonfinópolis
data de emissão: 01/08/2025
referência: junho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 108,92
......
......
nota fiscal: 79363 – vila boa
data de emissão: 01/08/2025
referência: junho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 50,60
......

obs: o valores correspondentes a multa das duams de formosa foram retirados dos
saldos remanescentes das notas fiscais 79362 (r$10,37) e 79901(r$ 114,27)."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-02	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12573	9238.43	13	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24341 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 9.238,43. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft – gestão e manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
12574	429504.99	11	"pagamento liquido  referente a  contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258.
.
lote -  01, lote  - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda
.
nota fiscal....698
valor bruto: r$ 522.512,15
valor irrf: r$ 25.080,58
valor issqn: r$ 10.450,24
valor inss: r$ 57.476,34
liquido:  r$ 429.504,99
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	81	2025-09-10	setembro	9	2025240108100003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
12575	1200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jadson diogo pereira bezerra	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500883	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
12576	569.79	6	"pagamento do issqn das notas fiscais:
- 2046 - r$ 494,17
- 2047 - r$ 75,62

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025310100700005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12577	0.00	1	"pagamento da nfe 27011
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281.
#"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600103	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
12578	575.57	16	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1941/2025-gear de 15/09/2025.	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400011	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12579	190597.83	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-17	setembro	9	2025240112800153	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12580	186.52	18	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
48(ir)...............01/25..........186,52 
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
12581	923.71	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 
valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 -irrf
dare: 8583 0000 009-2 2371 0008 210-8 0002 5273 019-4 6134 5370 000-4"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025436100900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
12582	5608.29	27	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035

* * nota fiscal 3553 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12583	824630.88	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100201	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
12584	813.43	2	"pdf:	2025290100084
455093-08/25	813,43 
lfb"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290100700187	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
12585	49500.00	5	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt
23, setor oeste, goiânia/go, nos meses de agosto/2025, conforme notas
de cobrança.
pdf: 2024430100083"	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600037	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
12586	22995.00	12	"despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” ""gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.

*********pagamento nota fiscal 123**********"	samila dos humildes macedo ltda	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025290201600006	2025	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
12587	784.07	1	"pagamento referente ao 4º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 090/2021  no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go.  
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025.
.
fatura abril/2025 - r$ 195,57
fatura maio/2025 - r$ 15,95
fatura junho/2025 - r$ 435,88
fatura julho/2025 - r$ 276,83
fatura agosto/2025 - r$ 539,35
.
total liquido: r$ 784,07 parte ii
ateste: 16.09.2025
.
pdf 2025240100030
.
sandra"	prefeitura municipal de panama	2025	92	2025-09-22	setembro	9	2025240109200078	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
12588	135738.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12589	11371.74	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 162 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 2622/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006443.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
12590	49487.91	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100288, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	97	2025-09-05	setembro	9	2025436109700003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12591	2823.55	14	"valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.
pagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total...........................................r$ 2.858,11
retenção irrf.........................................r$    34,56
valor líquido.........................................r$ 2.823,55."	welma jose alvarenga	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
12592	4726.90	15	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. referente ao mes de agosto de 2025.
refere-se a coleta de servicos, transporte e disposição final de resíduos da nf 4043 liquida no valor  r$ 4.726,90"	ipe residuos e servicos ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200003	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
12593	12529411.83	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato nº
27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (sã
o miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás -
relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100523, proce
sso sei nº 202500036011649, nf 357."	btb construcoes e participacoes eireli	2025	73	2025-09-25	setembro	9	2025436107300026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
12594	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012817 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1068 
município campos verdes 
deputado lucas calil 
objeto: custeio
.
pdf: 2025285003279. daof: 2916/2850. requisição de despesa 354 (78118724)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2675 (78590189), despacho 1428 (76949390), parecer 515 (77711257), despacho 3113 (77863155), despacho 1481 (77977333).
.
valor: r$ 100.000,00.
."	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
12595	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora graziela rosal honorato (cpf: 771.598.611-91), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora neuza santos rosal (cpf:  051.997.511-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12938/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1910.	graziela r honorato	2025	125	2025-09-23	setembro	9	2025240112500229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.598.611-**
12596	1868032.29	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100257	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12597	59.13	1	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de setembro - 2025	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100250	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
12598	348266.58	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12599	1566548.74	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025290400200019	2025	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
12600	20.20	3	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado:
pdf nº 2025150100004.

* pedro vitor de rezende covre - brasília-df - dia 13/08/2025 = r$ 20,20.

creditar conforme dados abaixo:
beneficiário: pedro vitor de rezende covre
cpf: 036.894.011-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 1241
conta: 000588551298-8"	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-09-11	setembro	9	2025150100500021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12601	34598.42	91	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 18 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12602	68474.42	55	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1422 r$ 12175,92 (mj produções nfvc
59 r$ 10414,56)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1417 r$ 13453,5 (jornal diário da ma
nhã nfvc 70945 r$ 11424)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1419 r$ 42845 (w 3 multipla comunica
ção nfvc 97 r$ 36080)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12603	1720.90	27	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agos/2025, conforme
apresentação da nota fiscal n° 33258  e demais documentos anexos aos autos.
.


.
jps
."	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-09-17	setembro	9	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
12604	2311.80	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- maria lucilene oliveira dos santos   (viúva)/ cpf- 635.614.681-87,  no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ;

 

-maria tereza pimentel do espirito santo   (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24,  no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos)  ; 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais)  .

 

devido ao falecimento do policial militar  st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho."	maria tereza pimentel do espirito santo	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025290200500145	2025	2902	polícia militar	***.954.361-**
12605	224.63	16	"pagamento do irrf da nf nº 22324, em favor de ita empresa de transporte s.
ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação
 do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equip
amento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês agosto/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600023	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
12606	773287.42	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025150100200017	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
12607	17406.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12608	9891.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200129	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12609	2046.11	10	"ordem para cobrir serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento parcial liquido do mês de agosto da seguinte nota:
nf 97647 r$ 2.046,11"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	2	2025-09-12	setembro	9	2025305200200067	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
12610	4000.00	1	43cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00113	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100113	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12611	801.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- d.e.a.
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400533	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12612	32.78	511	1020250282485 - elaboração do projeto de estrutura metálica da fachada frontal do crevi em vianópolis. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-25	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12613	200000.00	1	"202500005012106-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1255.15 município anapolis - go, deputado amilton filho objeto da emenda - investimentos.
.
rd 379/2025. daof 3048/2025. pdf 2025285003470
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 597/2025 - gea (76125410), no parecer 194/2025 - gerap (77220467) no despacho 385/2025 - gesm (77316516) no parecer 529/2025 - gae (77894546) e no despacho nº 3271/2025 – spais (78198835), acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1612/2025 (78585613), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012106.
.
emenda/anapolis..............200.000,00"	fundo municipal de saude de anapolis	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
12614	379269.30	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-29	setembro	9	2025240112600093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12615	1568.78	62	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040079200052509096	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12616	6560.77	4	".
pdf 202517010124
.
ordem de de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 216873863,
relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de
locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime
nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	cs brasil frotas s a	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400433	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.595.780/0001-16
12617	2747.87	5	"retenção inss à dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição 
inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%)
issqn: r$ 1.498,84– (r$ 49.961,67*3%)
ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%)
valor líquido: r$ 44.115,85 + 999,23
.
conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-13	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
12618	5500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do age, referente ao 3º trimestre de 2025, conforme a descrição da requisição de despesa n° 10/2025 - pm/age (sei n.º 76192450).
u.o 2954 - freap - cnpj 19574563000111"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100078	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12619	182.05	1	folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social - (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100441	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
12620	295567.07	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


i.r.r.f ................295.567,07"	estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600131	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12621	48.83	15	recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 6903 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de agosto/2025. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800121	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
12622	3224.87	2	pagamento da nota fiscal nº 3794 à empresa content assessoria ltda me, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 3135/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.	brange media ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600182	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
12623	87.42	1	".
processo: 202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
.
vigência: 08/07/25 à 07/07/2026.
.
ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. 
.
pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
.
nota fiscal: 3759692/jul/25....87,42 
.
total a pagar:	87,42
."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000365	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
12624	4200150.41	5	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) custeio………………………...r$ 4.200.150,41"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12625	329523.49	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -rpps financeiro - cont. servidor.	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600309	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
12626	13736.41	15	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104
#
líquido. fatura 217014725 (78320599). ateste (79289579). locação de veículos. ref: 07/2025.
#"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025310100600026	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
12627	5299.88	1	"processo 202500005017780 - mmrm 
.
aquisição de recipientes adequados para os descartes de lixos e resíduos orgânicos e inorgânicos da suvisa. contratação sislog 114672, pregão eletrônico nº 177/2025. 
.
pdf 2025285002169 daof 2215/2850/2025 tr.189276.
.
nota: 366
.
emissão: 03/09/2025
.
valor: r$ 5.299,88"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	133	2025-09-12	setembro	9	2025285013300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.990.073/0001-15
12628	4622.51	9	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta
ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1692 (ref. 1º/04 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezessei
s) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acré
scimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º,
da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40
(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c
entavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen
tos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali
zados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
12629	400.00	9	"-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se
ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês0
9/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400109	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12630	166106.49	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. 13º salário	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700285	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12631	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1036 
município trindade/go 
deputado lincoln tejota 
objeto da emenda  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para fortalecimento da fé e comunidade: apoio aos encontros mensais do cenáculo de maria em trindade/go durante seis meses, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 176/2025
epi 1036.4 tf set 25"	cenaculo com maria em trindade	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025190101500109	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.254.465/0001-01
12632	181147.51	6	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à aquisição de serviço de acesso à internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para 92 (noventa e dois) veículos da goinfra e 21 (vinte e uma) viaturas do cod/go, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101635, processo sei nº 202500036011701, nf-157.
dare: 8586 0001 811-6 4751 0250 260-6 2542 5265 071-0 6658 3100 000-0"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-17	setembro	9	2025436106200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12633	7277.31	1	"descontos com a apal
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300263	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
12634	4022.55	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 682 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600212	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
12635	445688.54	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100938, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
12636	2978.19	7	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição
inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%)
issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%)
ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%)
valor líquido: r$ 92.928,78
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
12637	516.70	11	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido emitida no mes de agosto de 2025 da seguinte nota:
nf 97647 r$ 516,70"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	2	2025-09-25	setembro	9	2025305200200067	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
12638	400000.00	1	"processo: 202500005013199 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 739 
município itaucu 
deputado gugu nader 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagar conforme manifestação favorável no parecer ses//gerap-18346 nº 208/2025 (sei 77689686), ratificado pelo despacho nº 1962/2025/ses/cep-20903 (sei 79208208)."	fundo municipal de saude de itaucu	2025	215	2025-09-29	setembro	9	2025285021500191	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
12639	497.08	8	darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 214992729.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
12640	1455.97	4	valor para pagamento do inss da 02ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 460.	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025436101700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
12641	3245.13	2	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.245,13. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 7400 de 01/09/2025 ref. agosto de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 3.245,13."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000021	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
12642	32.78	469	"art nº 1020250261697 (sei nº 79256145), trate-se da celebração de termo aditivo com reflexo financeiro positivo do contrato nº 42/2025 – goinfra, cujo objeto consiste na restauração estrutural de uma pca na rodovia rodovia go- 439, sre439ego0015,guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal no perímetro urbano de guarinos. constante no processo sei 202500036003276.
despacho nº 1500/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12643	10613.29	66	"sei nº 202511129006903
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 10.613,29

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-04	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12644	5.75	1	recolhimento do iss nota fiscal nº 684 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600173	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
12645	18717.20	16	pagamento da nota fiscal nº 777, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/08/2025 à 31/08/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 2848/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
12646	80820.32	6	"processo: 20220010045918 - ebd 
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. 
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 
.
faturas...valor r$
150178 – r$  2.881,90
150179 – r$  2.554,40
150180 – r$  3.866,02
150185 – r$  3.553,88
150186 – r$  1.548,61
150187 – r$  1.317,44
150189 – r$    858,01
150190 – r$  4.387,76
150191 – r$  3.982,44
150192 – r$  4.066,02
150193 – r$  1.580,26
150195 – r$  3.757,44
150196 – r$  3.559,36
150198 – r$  4.166,78
150199 – r$  3.854,66
150200 – r$  4.231,96
150203 – r$  2.904,46
150204 – r$  3.709,82 
150205 – r$  2.316,76
150206 – r$  3.618,86
150207 – r$    898,30
150208 – r$  1.617,40
150209 – r$  2.373,24 
150212 – r$  2.671,80
150213 – r$  2.671,80
150214 – r$  4.144,10
150215 – r$  3.726,84
.
total….r$ 80.820,32
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-09-12	setembro	9	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
12647	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	everaldo correia de lima junior	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501660	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
12648	21573.65	20	".
pdf 2025260100105
.
pagamento complementar do liquido da nf 591,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12649	6500.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de setembro de 2025."	lucas adjuto ulhoa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500835	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
12650	18304.70	2	"processo sei 202500010058065 - lna
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
nota fiscal 92941/jun/25/ir (sei 78554887)
.
carta de correção - nf 92941 (sei 78545668)
.
total a pagar:...r$18.304,70
."	mv informatica nordeste ltda	2025	17	2025-09-01	setembro	9	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
12651	4956.20	2	"valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxílio funeral, conforme
previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em
favor de jane alves soares rosa, cpf:383.176.561-87, o valor de r$ 4.956,20
, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. achiles camilo s
oares, conforme ficha financeira, demonstrativo financeiro e despacho nº 113
93/2025/sead/gepag-02826"	jane alves soares rosa	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025436100500047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.176.561-**
12652	5127.58	19	"processo sei 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal nº 17689/agosto/25/líquido (sei 79324909)
.
total a pagar:	r$ 5.127,58
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
12653	5883.35	9	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - setembro/2025.	estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025130100600013	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12654	2246.06	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado da administracao	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100257	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
12655	1381029.94	16	".
proc pgto 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4039/julho/25.............r$ 1.381.029,94
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
12656	9000.00	1	1crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00252	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100252	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12657	406310.60	1	valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 58/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano(goiás), entre go-429, no estado de goiás, extensão 65,47 km. relativo ao período de 08/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100360, processo de pagamento sei 202500036012991 nf 1019 liquido	bravia engenharia e arquitetura	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
12658	0.00	1	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
11888..............5.989,59"	perfil hospitalar ltda - me	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
12659	1139.90	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 419/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 204 (processo: 202518037008680).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100134.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600292	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12660	511.20	8	"retenção de imposto de renda 4,8% de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic).
.
pdf-2024240102449
.
nota fiscal....556
valor bruto: r$ 10.650,00
valor irrf: r$ 511,20
liquido: r$ 10.138,80
.
weyder"	bsb tic solucoes ltda	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.202.019/0001-71
12661	19980.65	17	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 3735 r$ 19.980,65.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-12	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
12662	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor de jane alves soares rosa, cpf:383.176.561-87, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. achiles camilo soares, conforme ficha financeira, demonstrativo financeiro e despacho nº 11393/2025/sead/gepag-02826	jane alves soares rosa	2025	5	2025-09-02	setembro	9	2025436100500047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.176.561-**
12663	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	dingana paulo faia amona	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501324	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.194.733-**
12664	2795.74	30	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de agosto de 2025,no valor de r$ 58.244,51, sendo deduzido irrf no valor de r$ 2.795,74, conforme nfs-e nº 4914.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
12665	16507.53	44	retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1162 a 1207 , referente ao mês agosto/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12666	2000.00	1	45bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00320	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100320	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12667	1093.84	167	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.24073.liquido......r$ 1.071,00 - sei - 79925535
nf.24074.liquido......r$    22,84 - sei - 79926160
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83.
.
dados bancarios:
.
 banco 341
 conta 3170
 conta 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12668	106778.10	1	"pdf 2024295000122
92996-08/25 liq	
cjm"	embratop geo tecnologias ltda	2025	28	2025-09-04	setembro	9	2025295002800008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.497.158/0001-07
12669	37.55	11	- pagamento do irrj da fatura 5540568767, dos serviços de telefonia móvel, desta pasta, competência: julho do corrente ano.	tim s a	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100028	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
12670	761.60	13	pagamento liquido da nf 3470705, emitida em 03/09/2025, referente ao mês agosto/2025, fatura 512166537, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg.(total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.processo: 202300005030268 pdf:2023400100276. nccq	algar telecom s a	2025	23	2025-09-10	setembro	9	2025400102300038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
12671	3477.76	5	"pdf 2024295000260
39840 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12672	259.83	2	pagamento da fatura 412431 ago25	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290200700078	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
12673	16758.38	1	"contrato fornecimento de energia elétrica
pagamento líquido referente fatura 0645725246 - serviços prestados no mês de julho/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600184	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
12674	670.25	10	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 112/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800247	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12675	939.04	84	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf549-mais emprego-irrf-atesto78752593 e aut. sgi78798834"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12676	2559.31	21	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6526 e pdf 2024215300009. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. 
. 
processo de pagamento 202400017004057.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12677	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 82 13 - rafaela giovanna silva costa (78253835)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100332"	rafaela giovanna silva costa	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100091	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.874.231-**
12678	18.09	6	"#
pagamento do issqn sobre as nfs-es 1770 (79170011), 1773 (79170224\) e 1775 (sei 79170548).					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
12679	3452.40	10	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do liquido da 723-ne goiano refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12680	0.00	1	pagamento pela aquisição de 2 (dois) bebedouros de água industrial de coluna, capacidade mínima 200 litros, aço in oxidável, 4 torneiras geladas, voltagem 220 v, com recursos oriundos do  convenio n 852818/2017 - ueg/fnde, para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 237, emitida em 26.07.2025 - sei 78276478 e atestado nº 21/2025 - sei 78401011.	gesner comercial ltda	2025	40	2025-09-03	setembro	9	2025406204000042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
12681	12020.00	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor liquido da nota fiscal nº186. referência 09/2025"	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
12682	127.63	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025336200400054	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12683	0.00	1	"restituição em favor do fundo rotativo referente a aquisição de 10 (dez) inscrições para participação da imersão alpha c- level, curso focado no desenvolvimento estratégico e liderança, que serão distribuídas para os servidores desta autarquia. conforme nota fiscal nº: 429751 25/08/2025.
pdf: nº 2025336200126.
sei: 202500024003830.
liquido: r$ 4.431,90
irrf:    r$    71,10
iss:     r$   237,00"	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025336200700143	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12684	4956.20	1	valor que se empenha referente auxílio-funeral formalizado pela senhora jacira maria de mesquita nunes (cpf: 797.724.391-15), em decorrência do falecimento de seua cônjuge, o senhor manoel messias nunes das neves (cpf:  809.901.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13193/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1951.	jacira maria de mesquita nunes	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025240100800136	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.724.391-**
12685	1812.50	4	"pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 91, em favor da empresa lion s
erviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para
atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600075	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
12686	318.19	4	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2509.018282013, em: 01/09/2025, at: 11/09/2025, 
venc: 20/09/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 318,19 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
12687	42.43	9	"pdf 2025295000003
2496079-08/25 ir
hcm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
12688	634.42	5	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 143/2025 - 202500020015120	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800320	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12689	30188.32	2	"pdf:	2025295000238
1158-reaj. liq	14.169,07 
1159-reaj. liq	16.019,25 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025295001100007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
12690	120.00	8	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a  cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700066	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
12691	2156.00	131	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-inss-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-04	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12692	22126.01	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.

valor líquido da nota fiscal nº 3545.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista.  ( repactuação 2024 ). valor líquido complementar. referência 12/2024."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600161	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12693	81046.40	18	202500025024318-nf 13279 ref 08/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 81046,40	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-09-15	setembro	9	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
12694	44.13	15	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16101............06/25.........44,13
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
12695	42995.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300246	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12696	9000.00	1	"recurso emergencial 
-
para pintura dos elementos vazados da quadra do colégio estadual são miguel
do araguaia, reparos de infraestrutura.
-
processo:202500006024404
pdf: 2025240102085
portaria 4310/2025
rex seq 4740
-
hs"	conselho escolar do colegio estadual de sao miguel do araguaia -cesma	2025	134	2025-09-11	setembro	9	2025240113400061	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.348/0001-51
12697	41525.48	62	"processo sei 202511129006631 e 202511129006756.gerenciador caixa dia 29/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 41.525,48.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-01	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12698	3608.06	15	"processo: 202300010031859 - ebd
.
1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção.
.
pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109).
.
nota fiscal:846/agosto/25....3.608,06 
.
total a pagar:	3.608,06
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-09-12	setembro	9	2025285008000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
12699	387.71	13	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
fatura 250808608091 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
12700	3380.35	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.380,35.  retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 7400 de 01/09/2025 ref,
agosto de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 3.380,35."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000021	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
12701	20914.58	3	"processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa.
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a
uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,
esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p
ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação
, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203
0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s
olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).
.
a primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho.
.
pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.
.
pagamento de despesas condominiais referente ao mês de agosto de 2025.
.
nº boleto/ref.........valores
172799/ago/25	.....	1.383,00 
172800/ago/25	.....	616,27 
172801/ago/25	.....	587,38 
172802/ago/25	.....	1.383,00 
172803/ago/25	.....	616,27 
172804/ago/25	.....	600,95 
172805/ago/25	.....	1.025,89 
172806/ago/25	.....	1.011,80 
172807/ago/25	.....	1.148,15 
172808/ago/25	.....	1.822,38 
172809/ago/25	.....	1.357,09 
172810/ago/25	.....	945,02 
172811/ago/25	.....	987,12 
172812/ago/25	.....	768,49 
172813/ago/25	.....	768,49 
172814/ago/25	.....	1.434,97 
172815/ago/25	.....	1.431,80 
172816/ago/25	.....	729,20 
172817/ago/25	.....	729,20 
172818/ago/25	.....	901,85 
172819/ago/25	.....	666,26
.
total a pagar:	r$ 20.914,58
.
."	lourenco office	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000574	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
12702	341.36	10	pagamento a favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025,referente a publicação conforme boleto ofício nº11262210, doc.nº00029410210000983538, no valor de r$341,36.  (202400027000193).	imprensa nacional	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025426100600004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	04.196.645/0001-00
12703	18752.66	1	"op da folha de pessoal- exercício anterior-rpps/rra-vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.92.07
rpps-venc./ vantagens fixas - pessoal civil	
exercicio anterior-rra-rpps	18.752,66 
total:	18.752,66"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100414	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12704	3263.29	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1948/2025-gear de 15/09/2025.	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400016	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12705	1915.20	5	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta
dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o
termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação
formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria
de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico
de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun
damental. pdf 2025240101398 processo 202500006075665, constam nos autos os
documentos:
..
- nf 321 data emissão 21/08/2025
- referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente
etapa estadual de 13 a 15/08/2025.
- valor da nota r$ 38.304,00
** iss r$ 1.915,20
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-05	setembro	9	2025240113800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12706	2931.50	1	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no dia do cerrado, ocorrido no dia 11 de setembro de 2025, às 09:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go - locação de sonorização para eventos, hall do auditório tce/go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 715, conforme pdf 2025210100140. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.931,50. 
. 
processo de pagamento: 202500017011860. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600111	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12707	7371869.59	1	valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100947, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.	construtora caiapo ltda	2025	139	2025-09-09	setembro	9	2025436113900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
12708	503.00	14	"pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.

* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 
* pdf: 2024140100056
* * fatura 3000511524 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025140100600052	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
12709	674.10	99	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
296..............09/25...............674,10
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
12710	29483.44	13	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de julho.
nf 3712 r$ 29.483,44"	art car veiculos ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025300100600073	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
12711	10.26	16	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010053221
.
portaria 33/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022
.
pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
284/ir:........................10,26"	doranice distribuidora ltda	2025	170	2025-09-10	setembro	9	2025285017000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12712	3586.57	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 7366, referente ao mes de agosto de 2025. como segue abaixo: 
i.n.s.s..................................................r$ 3.586,57. 
total selecionado........................................r$ 3.586,57. 
processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
12713	10914.24	10	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
 inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
 situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
 ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
aluguel/agosto/25/ir.....10.914,24 
.
total a pagar:	10.914,24
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	172	2025-09-05	setembro	9	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
12714	114.20	9	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - setembro/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025120100300001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12715	21316561.99	1	principal da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	53	2025-09-02	setembro	9	2025170205300001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12716	15796.34	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5584789-72.2018.8.09.0051, em favor de marcelo pinheiro davi, referente ao pagamento de indenização por danos causados devido ao(à) credor(a) jadson batista da silva, conforme despacho nº 4115/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198. pdf: 2025436101114, processo de pagamento sei nº 201800036011497

favor depositar para marcelo pinheiro davi cpf: 905.415.531-00 banco: sicoob credijur – n.º 756 agência: 3233 conta corrente: 1291-2"	marcelo pinheiro davi	2025	112	2025-09-02	setembro	9	2025436111200079	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.415.531-**
12717	3000000.00	1	valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).	sociedade goiana de cultura	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025316101200012	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.587.609/0001-71
12718	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geovanna campos pires	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500931	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.731-**
12719	3434.50	18	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 217 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12720	1870.47	1	"processo nº 202400028001165
despacho nº 386/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) guia de
restituição de custas judiciais no valor de r$1.870,47 (um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e sete
centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662331-59.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: alano galvão e silva mota, cpf/mf sob o nº
xxx.246.071-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025126101700058	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12721	280.50	54	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79.80/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800080	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12722	49658.41	3	202400025099668- refere-se ao pagamento liquido: nf 722-sinalização vertical: 29 unidades(548,82)- sinalização horizontal: 1.072 metros(32,03)- cidade de teresina de goias.	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-09	setembro	9	2025296102000006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12723	25.07	7	"#
pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 1778 (sei 79574619) - r$ 12,85, nº 1780 (sei 79575213) - r$ 3,86, nº 1782 (sei 79575543) - r$ 4,50, nº 1785 (sei 79574457) - r$ 3,86.								#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
12724	131715.02	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa com a aquisição de macacões e jaquetas de voo antichamas destinados aos tripulantes do grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás (graer/pmgo), conforme requisição de despesa n° 12/2025 - pm/graer-06348 (sei nº 76148070) e despacho nº 758/2025/pm/dc-calti-15830 (sei n° 76163571)sei 202500002054784

********pagamento nota fiscal 1182***************"	erix textil e equipamentos eireli	2025	35	2025-09-11	setembro	9	2025290203500001	2025	2902	polícia militar	04.044.223/0001-01
12725	444.62	2	"proc. 202500010005812 - crs
.
regularização de despesas referente à locação de imóvel para abrir a regional de saúde entrono sul, visto que o contrato 104/2018 teve vigência expirada a partir de 27/11/2024 e não há possibilidade de renovação contratual.
.
ipof 2025285003553. daof 3110/2850/2025.  rd 17/2025 (sei 78394227)
.
ref. ir 
.
aluguel/ago/25/ir............444,62
."	thiago paulo da silva eireli	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000625	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.573/0001-00
12726	2636.00	20	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12727	1255.45	15	pis/cofins/csll nfº 459 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 2288/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005960.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12728	3054.78	41	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4045 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12729	133.08	11	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade
inss: r$ 139,11
issqn: r$ 133,08
ir: r$ 77,47
valor líquido: r$ 6.105,85
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881	
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
12730	116566.80	6	"processo 202300010065419 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. 
.
pdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441).
.
pagamento itaberai/agosto/25...........r$116.566,80
.
obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$35.656,40 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n°550/2025/ses/cades(77895585), processo 202500010050649."	fundo municipal de saude de itaberai	2025	73	2025-09-02	setembro	9	2025285007300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
12731	7122.69	8	"pagamento etanol - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos-etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. ref: agosto 2025. 
- atestado 518 (79332460)
- nota fiscal - abastecimentos agosto 2025 (79299007)
- solicitação de liquidação e pagamento (79336085)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800241	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
12732	363.19	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 87;
- i.d. depósito: 081250000029324413.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12733	4714.21	1	202000025027245 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 08/04 a 30/04/2025 ref 04/2025  r$ 959,53, 01/05 a 31/052025 ref 05/2025  r$ 1.251,56, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025  r$ 1.251,56 e  01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025  r$ 1.251,56.	geomildes inacio da silva	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500238	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.957.301-**
12734	94746.86	1	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-restante liq
ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12735	78374.85	1	recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025140100100394	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12736	7508.94	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	plano goias seguro	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200244	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
12737	1171.23	11	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 3710 - mês de agosto/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
12738	65319.02	11	pagamento da nota fiscal nº 161 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a serviços de vigilância final pos obra de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 28/06/25 a 20/08/25, conforme contrato n° 36/24 e relatório nº 3099/25/cooinsp. sei 202500031007327.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
12739	225.13	4	"pdf 2025295000079
42658 ir
cjm"	c&c hospitalar ltda me	2025	24	2025-09-04	setembro	9	2025295002400017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
12740	512.04	14	"pagamento do líquido das faturas nº00029410210000988889,00029410210000988892 e 00029410210000988897, do mês de agosto, relativo à prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n°6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95,da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil."	imprensa nacional	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
12741	27385.62	6	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 15ª medição do contrato nº 
36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100278, processo sei 202500036011535, nf 409, 410, 411 e 412."	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025436111700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
12742	6803.77	5	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto 
r$ 1.097,01 irrf 
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700218	2025	2904	polícia civil	***.917.501-**
12743	35252.91	2	"vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.
.
fatura 100000069 - r$ 35.252,91 - tributos/irrf"	redemob consorcio	2025	59	2025-09-16	setembro	9	2025300105900002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12744	230.00	2	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 230,00 para viagens dentro do estado de goiás -
3.3.90.14.01. (relativo á devolução das solicitações de diárias 
n° 19/2025 e n° 20/2025)
.
processo n° 202500013000168.
pdf n° 2025110100018.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025110100600070	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12745	679.70	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3642 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12746	29555.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fc"	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025180101700027	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12747	21991.20	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  76  –  pirenópolis	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	09/08/2025
valor total da nota:  	r$ 721.102,86
líquido reajsute:	r$ 21.991,20
	
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100216"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-22	setembro	9	2025240108300032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12748	2274.85	14	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 253 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12749	33630.64	2	pagamento da  26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100553, processo sei 202500036011245, nf nº 189 irrf.	primor engenharia ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12750	4.91	16	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32.
.
pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/arla/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 4,91
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000223	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
12751	11702.98	75	"processo sei 202511129007328. gerenciador dia 12/09/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 11.702,98.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12752	2581000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5853.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	97	2025-09-25	setembro	9	2025436109700055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
12753	1980.74	29	inss da nf 772, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
12754	26619.36	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 6834. valor líquido. referência 07/2025."	cast informatica s a	2025	20	2025-09-12	setembro	9	2025300102000001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
12755	163.63	14	"pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela 31/08/2025 no valor de 163,63. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 3873 de 01/09/2025 ref. ago/2025
processo nº 20210002900013
total selecionado: r$163,63"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800070	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
12756	191952.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800188	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12757	850.00	2	"pdf:	2024290100250
84454- rest fr - liq	850,00 
lfb"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025290100700226	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12758	5164.70	26	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77.78/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12759	6875.71	13	"pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente
ao recibo de locação do mês de agosto/2025, conforme o contrato
nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde
está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia
com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp
.fp."	danubia de freitas queiroz	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700158	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
12760	470374.53	4	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda – referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 1412
emissão: 10/09/2025
atesto: 17/09/2025
valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 589.442,99
valor total da nota: r$ 477.447,84

líquido: r$ 470.374,53 
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
12761	13187.92	16	"ordem para cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds, referente ao mes de agosto de 2025.
refere-se ao pagamento liquido do contrato 08/2025"	global center empreendimentos e participacoes ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600032	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
12762	62750.41	3	valor destinado ao pagamento do imposto de renda da 4ª medição referente ao contrato nº 74/2025 - goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025435000062, processo de pagamento sei 202500036012161, nf 10324 irrf	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025435001900035	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
12763	762.80	7	".
pdf 2025260100100
.
pagamento do issqn  da nf 743,
 refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
12764	4140.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. complemento para o tremestre. . pdf 2025285003627 ppt 1604/2850 declaração 527/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000629	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12765	1289986.76	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  424/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função	
subsídios cargo comissão *************************r$  802.281,70
gratific. prog. funcional lei 17088,17094*********r$    2.703,88
gratificação  exercício função da agrodefesa******r$ 1.098.194,37
gratificação insalubridade – lei 19.573***********r$   262.817,97
grat. insalubridade (dec. jud.) ******************r$   334.140,83
adicional de insalubridade – clt *****************r$     1.821,60
gratificação inc. funcional **********************r$     2.790,03
subsidio efetivo *********************************r$   122.349,37
substituição  ************************************r$       819,08
vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo ************r$     1.139,02
assistência pré-escola ***************************r$       800,00
diárias  - sem encargos **************************r$   224.760,00
função comissionada – fcrg –patr)*****************r$    16.500,00
total =========================================== r$ 2.871.117,85
descontos (- 30,81%)----------------------------- r$ 1.581.131,09
total =========================================== r$ 1.289.986,76"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100213	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12766	902.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000165	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12767	108672.83	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 24/2025. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78576912)  fundo rescisorio............r$ 108.672,83"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
12768	20431.71	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - fundo de capac -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025436100400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12769	13860.00	1	trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025330100600049	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12770	45.44	4	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a
dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atenderas
atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição terri
torial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria deest
ado da economia na portaria nº 232/2025 economia.processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. lmb."	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025400100600368	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12771	148510.20	1	"op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.21
rgps/consignações	
associações / sindicatos /outros	148.510,20 
rgps - total	148.510,20"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100405	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12772	7691.46	29	refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2630 r$ 7.691,46.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-30	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12773	4.61	4	"dare
retenção de imposto de renda, alíquota de 2,4% sobre o valor da nota fiscal - referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. .
nota fiscal 58011 - r$ 54,00 - grupo 6
quantidade total de vidas: 45
irrf: r$ 1,30
periodo de cobertura: 03/09/25 a 03/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
nota fiscal 58012 - r$ 52,80 - grupo 7
quantidade total de vidas: 44
irrf: r$ 1,27
periodo de cobertura: 05/09/25 a 05/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
nota fiscal 58013 - r$ 45,60 - grupo 8
quantidade total de vidas: 38
irrf: r$ 1,09
periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
nota fiscal 58014 - r$ 39,60 - grupo 9
quantidade total de vidas: 33
irrf: r$ 0,95
periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 
ateste: 24/09/2025
.
pdf 2025240100491 - processo 202500006044051
.
sandra"	mbm seguradora sa	2025	93	2025-09-29	setembro	9	2025240109300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
12774	3848.00	8	"despesas com  continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº  15/2024
(data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024  a  16/11/2026  -  30 meses),
serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi-
bilização de endereços ips válidos, com projeção  de  consumo para 30
(trinta) meses.
(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)
(dispensa nº 004/2024).(ploa/2025).
(pdf: 2024409300506)(declaração: 211).
nota:
227	23/09/2025	23/09/2025	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025409301200016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
12775	2694.79	3	".
proc 202500010025016-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos santos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: agosto/2025.............r$ 2.694,79
."	prefeitura municipal de nazario	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500385	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.373.620/0001-39
12776	47001.30	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
tiago"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300244	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12777	29678.32	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025150100200018	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
12778	11329.17	9	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100007
.
destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.
. 
-bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025
.
bolsa estag. ref. set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-27	setembro	9	2025250100600020	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12779	800000.00	1	".
modalidede de licitação: não aplicável
.
pdf:2025250100034
.
edital de estruturação e manutenção de bandas, corais e fanfarras visa o apoio financeiro a projetos de estruturação ou manutenção de bandas marciais, bandas sinfônicas ou fanfarras e a estruturação ou manutenção de coros (coro de câmara, coro sinfônico, entre outros tipos). lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.pagamento referente ao edital de estruturação e manutenção de bandas, corais e fanfarras nº 05/2025
.
despacho nº 176/2025/secult/fac-18623 sei – 79076040
.
beneficiarios:

01 - associacao banda marcial carmo do rio verde
r$ 50.000,00
dados bancários 
banco: 756 - sicoob 
agencia: 3059
conta corrente: 51160
anexo - documentação (78754924) 
cnpj: 47.345.383/0001-01
......................................................................................
02 - aurélio nogueira de sousa
r$ 50.000,00
dados bancários 
banco: 001 - banco do brasil
agencia: 4536-5
conta corrente: 25299-9
anexo - documentação (78755042) 
cpf: 971.574.901-10
.......................................................................................
03 - celiomar marques vidal
r$ 50.000,00
dados bancarios 
banco: 260 - nu pagamentos
agencia: 0001
conta corrente: 27883121-1
anexo - documentação (78755165 ) 
cpf: 002.010.311-59
...................................................................................
04 - marcio pablo dias
r$ 50.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 0795
conta corrente: 595746824-6
anexo - documentação (78755383) 
cpf: 839.970.081-91
.....................................................................................
05 - marcos botelho lage
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 033 - banco santander
agencia: 3137
conta corrente: 1068950-1
anexo - documentação (78755514)
cpf: 086.218.427-42
.......................................................................................
06 - associação de amigos da orquestra de violeiros de jataí
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 756 - sicoob 
agencia: 3350
conta corrente: 733-1
anexo - documentação (78755750)
cnpj: 11.588.265/0001-79
.........................................................................................
07 - ricardo aparecido guerra
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 001 - banco do brasil 
agencia: 0988-1
conta corrente: 46859-2
anexo - documentação (78756296) 
cpf: 010.985.681-33
..........................................................................
08 - rodrigo de lima silva
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 4222
conta poupança: 795613915-6
anexo - documentação (78757790)
cpf: 983.732.421-04
...........................................................................
09 - corporação musical santa cecília
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 403 - banco cora
agencia: 0001
conta corrente: 3296647-7
anexo - documentação (78758045)
cnpj: 00.818.906/0001-18
.............................................................................
10 - associação amigos da banda maestro silvio de brito
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 748 - sicredi s.a
agencia: 0914
conta corrente: 66736-3
anexo - documentação (78758168)
cnpj: 32.071.558/0001-54"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-05	setembro	9	2025250102900005	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12780	3000.00	1	pm2.3tri número empenho: 2025.2954.001.00163	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100163	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12781	16011.62	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por eli marcio da fonseca melo, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5640393-08.2024.8.09.0051. pdf 2025326100210. sei 202500066004476. 
daof 397/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 20.831,56
retenção de irrf...................................r$  4.819,94
valor líquido:.....................................r$ 16.011,62."	adriano luis mendanha	2025	37	2025-09-05	setembro	9	2025326103700041	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
12782	4088.66	2	"202500010058995-mas
.
aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.  
.
pregão eletrônico nº 77/2024, ata de registro de preço nº 026/2025 ""e"", processo nº 202400005008151 202500010016077.
.
dod sei (77949841). daof 3073/2025. pdf 2025285003485.
.
ordem de fornecimento 290/2025 (78023140).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
274826................4.088,66"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-09-29	setembro	9	2025285016300401	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
12783	57120.00	3	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 10/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025, julho/2025 e agosto/2025.
nf 45326 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45330 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45331 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45332 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
nf 45333 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00).
processo: 202500005031506 
pdf: 2025400100299.
gec"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2025	23	2025-09-19	setembro	9	2025400102300088	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
12784	3159.14	1	"adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100404	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12785	7920.00	3	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025406200800310	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12786	4500.00	1	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500077	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12787	102826.90	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
consignações - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100211	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12788	8523181.06	1	".
destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
01 - compl. ipasgo.....................................r$  421,21
02 - grat. encargo curso/concurso......................r$  844,00 
03 - subsidio cargo comissao...........................r$  890.070,50 
04 - compl. subsidio...................................r$  0,00
05 - vpni - lei 14.059.................................r$  84,65
06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$  473,48
07 - diarias - sem encargos............................r$  130.336,44 
08 - substituicao......................................r$  6.143,06 
09 - assistencia pre-escolar...........................r$  600,00
10 - adic.noturno......................................r$  22.247,44 
11 - subsidio efetivo..................................r$  19.804.721,51 
12 - abono fardamento..................................r$  7.050,34 
13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$  1.517,56 
14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$  100,00 
15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$  4.503,52 
16 - (-)pessoal militar................................r$ ( 1.976.875,57 )
17 - (-)descontos......................................r$ ( 10.369.057,08 )
total............................................r$ 8.523.181,06"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100381	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12789	3568500.00	9	"processo 202500010015576 - mc
.
contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025
.
pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).
.
pagamento upa/setembro/2025...................r$ 3.568.500,00
.
obs: o pagamento para goiânia referente a qualificação da unidade de pronto atendimento (upa) jardim américa dr. domingos viggiano será pago através da nota de empenho 2025.2850.065.00002 (76762999). 
."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-09-10	setembro	9	2025285006500001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12790	533.95	2	"pagamento do irrf retido da nf 20251301, emitida em 01/09/2025, referente a participação (02 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 533,95.(total geral nf: 11.124,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005019550 
pdf: 2025400100323.
gec"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600339	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.498.974/0002-81
12791	1322.46	7	".
modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac
.
pdf: 2025250100010
.
valor global:12 meses: r$  63.278,26
.
3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. 
.
nf: 368
.
sei (79261436)
.
i.m"	caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600039	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.614.320/0001-25
12792	221686.06	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100212	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12793	36860.96	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025330100100231	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
12794	615.45	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 30 de 68;
- i.d. depósito: 081250000029324626.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12795	4582.81	19	"pagamento irrf das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício julho de 2025.
- dare irrf fat 3000509222 saneago (78704542)
- dare irrf fat 3000509223 saneago (78704677)
- despacho 1535 (78704813)"	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
12796	229.35	7	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 08/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1752 e pdf 2025215300007. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 229,35. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2025	58	2025-09-15	setembro	9	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
12797	7059.06	2	"retenção ir à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026).
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf......2025240100172
...cno......90.023.88499/74
.
-residencial flor do cerrado - anápolis -go.
.
.nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025.
.
.líquido.....r$ 487.075,22
.inss........r$ 64.708,05
.issqn.......r$ 29.412,75
.irrf........r$ 7.059,06
...
.aurélio."	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12798	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	voltaire vieira vasconcelos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501925	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
12799	0.00	4	"projeto equipar - reenvio de pagamento - nº controle: 4440
-
continuidade do projeto de modernização e manutenção ""projeto equipar""
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
custeio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-09-26	setembro	9	2025240114800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12800	120485.70	22	"ordem para cumprir o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento liquido do mês de agosto da seguinte nota:
nf 3612 r$ 120.485,70"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12801	10025.80	31	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição 
inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%)
issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente)
ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%)
valor líquido: r$ 176.956,31
.
conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06515/74 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12802	115.00	7	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo dentro do estado.
ref. saldo de diária 
926/2025-marianna silva marques freires"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-19	setembro	9	2025420102100003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12803	1009.05	2	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 848 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional   aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
................."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025170100500010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
12804	422429.36	7	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
60316/1.............08/25...........243.121,91 
60315/1.............08/25...........179.307,45
total...............................422.429,36
.
rt"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-09-15	setembro	9	2025290600700241	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
12805	295.19	6	pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 08/2025.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025295501300001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
12806	195.83	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº3622 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 19/08/25, conforme contrato n°160/22, relatório nº3094/25/cooinsp. sei  202500031007520.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600190	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12807	114.60	4	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor líquido da nota fiscal nº 39640. referência 08/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200196	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
12808	7386.83	2	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5136651-31.2019.8.09.0011, em favor de elyane lobao da costa, cpf: ***.490.352-**,  valor de  r$ 7.386,83, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 202543612025. processo sei 201900036008092	elyane lobao da costa	2025	112	2025-09-30	setembro	9	2025436111200094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.490.352-**
12809	1749.47	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 29.08 data de envio: 29/08/2025
- valor total r$ 1.749,47
- valor liquido r$ 1.749,47
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
12810	62332.24	1	pagamento da nota fiscal 165, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são luís dos montes belos - go,  no período de 09/05/2025 a 04/08/2025,conforme contrato n° 131/2024 - (78359170) e relatório nº 2672/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006779.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400083	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
12811	2516.40	25	"despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).
notas:
63091	17/09/2025	17/09/2025	  824,40	  824,40 
63093	17/09/2025	17/09/2025	1.692,00	1.692,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
12812	4407.76	14	"pagamento que se faz à jvs participações eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24368 e pdf nº 2024215300213. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.407,76 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
12813	1207.01	10	pis/cofins/csll nfº 456 - referente produto 1 - junho/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº  24/2025 (77272849) e relatório nº 2252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005944.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12814	1454.70	40	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: estefanio felicio martins, processo nº  5828695.72.2024.09.0034 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040442100012509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12815	1300.00	2	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339.
relativo a nf 476."	delegacia-geral da policia civil	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290400700187	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12816	2075.11	10	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 369
emissão: 05/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 220.000,00
irrf: r$ 2.640,00
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12817	72.00	1	"pdf:	2024290100205
696-08/25 iss	
cjm"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290100700174	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
12818	56041.79	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - abono perman -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100244	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12819	900.00	9	refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025126101100036	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12820	1518.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2025(setembro/2025). 
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372)."	almerinda da silva correia	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100301	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
12821	286381.60	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
demais descontos, 13º salário................................r$    36.411,73
demais descontos.............................................r$   249.969,87
.
total........................................................r$   286.381,60    
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200156	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12822	15558.20	13	"processo de pagamento (sei 201200010017637). dmo.
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).

referente ao líquido.
.
recibo - aluguel/agosto/2025......15.558,20.

total a pagar:..................r$15.558,20."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
12823	11901.82	5	"pagamento do liquido da nf 1152, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 11.901,82 (valor total da nf r$ 12.194,49).
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600274	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
12824	24427.29	1	""".
.
- importância  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
terezinha."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600181	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12825	3264.00	54	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1419  r$ 360 (w 3 multipla comunicação  nfvc 97 r$ 1920)
202500025079315 nfag 1425  r$ 36 (serra dourada fm  nfvc 743 r$ 192)
202500025079315 nfag 1426  r$ 36 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 106 r$ 192)
202500025079315 nfag 1427  r$ 36 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 234 r$ 192)
202500025079315 nfag 1428  r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22606 r$ 192)
202500025079315 nfag 1429  r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 22608 r$ 192)
202500025079315 nfag 1420  r$ 36 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 4864 r$ 192)
202500025079315 nfag 1430  r$ 36 (tv serra dourada  nfvc 22607 r$ 192)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12826	360.00	14	"retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do
vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de agosto/2025.
base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
12827	36300.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200251	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12828	23137.15	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


13 salario ...........23.137,15"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600115	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12829	115.00	10	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12830	766.35	2	valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025 -processo 202500036001181, sr valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.° 330.807.801-59, no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ª vara cível, contido no processo sei n° (202100036012951).	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100254	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12831	53.10	1	"reembolso referente ao pagamento de pedágio em nome da presidente da iquego lais de castro viana, no valor total de r$ 53,10 (cinquenta e três reais e dez centavos) em razão da participação do goiás social, ocorrido na cidade de uruaçu - goiás, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025
processo 202500055000682"	lais de castro viana	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500438	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
12832	110776.12	1	"op da folha de pessoal -rpps-outros-fundo financeiro/empregador -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.91.13.15
rpps-fundo financeiro	
fundo financeiro-empregador 28,5%	110.776,12 
total	110.776,12"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025326200200017	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
12833	741812.34	2	pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400144	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12834	35339.99	10	"pagamento liquido  de  1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.
.
pdf-2024240101832
.
periodo de cobertura janeiro/2025 a  25/12/2024
.
nota fiscal....6079
valor  bruto: r$ 20.771,52  
irrf: r$ 997,03 
inss: r$ 727,00
liquido: r$ 16.292,50
.
nota fiscal....6080 
valor  bruto: r$ 17.113,97   
irrf: r$ 821,47 
liquido: r$ 16.292,50
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-09-23	setembro	9	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
12835	107897.58	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


13° salario ............107.897,58"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600108	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12836	6302.48	1	pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100378	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
12837	360.44	9	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025083591 nf 12517 r$ 360,44
depositor conta mais negocios:

ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8"	alfa papelaria eireli - epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300142	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
12838	16380.79	1	valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 e 4275 parte.	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
12839	190199.98	1	". destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
. 
rppm servidor.....................................r$ 190.199,98
.
usuário: wds"	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100373	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
12840	18001.21	1	"férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100419	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12841	3321.83	18	"202500025007610- refere-se ao pagamento irrf: nf 1691 - 07/2025- serviço
de suporte técnico em software serviços técnicos especializados. r$ 3.321,83."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-09-10	setembro	9	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
12842	10.59	3	"processo sei 202300010060080 - ejsa 
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).   remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). 
.
pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796).
.
pagamento conforme despacho 257 (78301457)
.
nota fiscal nº 27510/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 10,59
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000573	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
12843	91.72	5	".
processo sei 202300010060080 - vpo
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e d
e outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclus
ive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go.
pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(536117
96). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/
gelic-03860 (77399759).
.
pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796).
.
nota fiscal 27944/agosto/25.........................49,39
nota fiscal 27945/agosto/25.........................42,33
.
valor total/ir......................................91,72"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000573	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
12844	4902.08	1	"processo nº 202400028001231
despacho nº 38/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 38 da
gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.902,08
(quatro mil novecentos e dois reais e oito centavos), conforme decisão anexa nos
autos do processo judicial de nº 5693918-02.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas por isabel carolina dias garcia, cpf/mf sob o nº
xxx.255.921-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-04	setembro	9	2025126102100050	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
12845	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	joao pedro de souza cunha	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501668	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
12846	6000.00	1	2crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00176	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100176	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12847	8030.62	1	202000025027190 recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025  r$ 4.015,31 e  01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.015,31.	dennise caldeira de moura	2025	15	2025-09-03	setembro	9	2025296101500232	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
12848	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	fernanda marques pacheco	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501662	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.431-**
12849	983.33	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 60;
- i.d. depósito: 081250000029325630.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12850	144484.68	18	valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 liq.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
12851	15400.00	1	pagamento bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), conforme publicação do edital n. 15/2025/prg (sei n. 74818511), referente ao mês de agosto de 2025, correspondente a 55 (cinquenta e cinco) bolsistas, conforme atestado nº 50/2025 - sei 79064302.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-08	setembro	9	2025406202400041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12852	2500.00	7	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00016.
pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500056	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
12853	199807.35	8	"202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados serviços prestados em agosto/2025(contabil setembro)item sei(79463344)e(79862649).
adeilson domingos cavalcante	r$ 247,00
adelia maria aparecida moraes	r$ 858,00
adriana dos santos	r$ 5.434,00
adriano bernardes da silveira	r$ 2.580,50
alan cruz fonte barros	r$ 6.380,00
aleandro muniz	r$ 1.245,00
amanda costa nascimento	r$ 728,00
ana paula caetano	r$ 1.053,00
andre luiz capuzo de souza	r$ 806,00
angela maria garcia de jesus	r$ 490,00
antonio marcos dos santos	r$ 948,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 4.106,00
arilson jose de alvarenga	r$ 3.575,00
benicio rodrigues batista junior	r$ 1.990,00
bruna areba simao	r$ 5.044,00
carita bessa de sousa cruvinel	r$ 1.826,50
carlo alves de alencar peixoto	r$ 1.092,00
carlos antonio da silva	r$ 2.704,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 2.938,00
claudia fernandes de araujo	r$ 6.368,50
clayton deodoro goncalves de alcantara	r$ 286,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 4.550,00
daniel garces de brito	r$ 4.095,00
darla franco de carvalho	r$ 5.602,00
eliane maria severo	r$ 1.976,00
eliel marques borges	r$ 4.489,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 4.653,00
flavio goncalves	r$ 4.842,00
gilson de souza carvalho	r$ 6.380,00
gislane guimaraes marques	r$ 1.105,00
glaucia martins da paz	r$ 1.258,00
glauter ribeiro vaz	r$ 6.285,50
gleidson cordeiro fernandes	r$ 4.050,50
herica alves siqueira	r$ 6.380,00
herly sousa campos melo	r$ 4.550,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 2.393,50
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 5.124,50
jonatas santos souza	r$ 2.268,00
jorge wanderson parlandin dos santos	r$ 5.153,00
jose augusto lustoza reis	r$ 260,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 5.944,00
lais amaral de castro	r$ 4.809,00
leykson oliveira alencar	r$ 247,00
livia assis pereira do prado	r$ 4.472,00
luciele arruda souza	r$ 5.273,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 3.892,00
luzinete de souza farias	r$ 3.029,00
marcelo barros da silva	r$ 3.737,00
marco tulio santos silva	r$ 4.004,50
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 4.413,50
marcos sousa paula	r$ 6.380,00
marcos vinicius silva freitas	r$ 1.547,00
mardem lopes da silva	r$ 6.084,00
marlucia alves rocha e silva	r$ 2.146,50
matheus luan campos de carvalho	r$ 3.923,00
michele vieira leao	r$ 2.442,00
mirna endres	r$ 337,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 2.964,00
paulo pedro gomes	r$ 3.975,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 3.191,50
rebeca freitas vasconcelos	r$ 2.073,50
rejane ferreira correntino	r$ 468,00
renan diogenes vieira do prado	r$ 1.222,00
renato pereira de vasconcelos	r$ 4,00
ricardo augusto de sousa fonseca	r$ 2.665,00
rodrigo goncalves silva	r$ 4.075,00
romulo rocha caldeira	r$ 1.033,50
rosemeire ferreira	r$ 1.281,00
soraia cristina medeiros	r$ 1.950,00
uiles francisco da costa	r$ 6.199,00
valeria cristina santos do carmo	r$ 2.379,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 2.912,00
walisson rodrigues de souza	r$ 3.986,00
weuller filho de moraes	r$ 3.954,00
wliane jose da silva	r$ 5.118,00
marcos sousa paula r$ 125,50 (diferença) 
herica alves siqueira r$ 347,50 (diferença)
gilson de souza carvalho r$ 2.310,50(diferença)
alan cruz fonte barros r$ 869,50(diferença)."	departamento estadual de transito	2025	17	2025-09-18	setembro	9	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12854	54534.34	1	reequilíbrio - financeiro dos serviços prestado em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2023/2023, conforme constante na requisição n.03/2024/geenc. nota fiscal 1329 liq reequilíbri.	forte limp adm e servicos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025326202500012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
12855	6507.33	1	"adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100423	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12856	1648.08	15	"202400010033863-mas
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
pagamento ref a iss
.
co-cesar/ago/25/iss...............1.648,08"	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
12857	61879.90	8	"pagamento relativo à 3ª medição do contrato nº11/ 2025 (nf 86), referente ao cumprimento de decisão judicial relativa à penhora e depósito em juízo dos valores a serem repassados pela seinfra à empresa intercon construtora ltda, correspondente à retenção de 30% do valor líquido  até o valor limite a ser retido de r$225.630,97, conforme decisão judical proferida nos autos n. 5095320-07.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª upj varas cíveis - da 30ª vara cível da comarca de goiânia, em desfavor da referida empresa intercon construtora ltda.
instruções: autenticar a guia/boleto em anexo, conforme identificador id 040253500172509160, no valor de r$61.879,90."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-18	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
12858	23988.57	2	"pdf 2025260100221.
.
pagamento do liquido da fatura 1283087,
 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025260101100017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
12859	2682.36	4	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 223.529,91
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2025240102094
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-09-17	setembro	9	2025240108500039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
12860	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	danielle sousa vale	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501567	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
12861	100000.00	1	"processo 202500005012162.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1310 município goiania deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio - entidade privada
.
pdf:2025285003316. daof: 2948. &#8203;requisição de despesa n° 48/2025 - ses/cconv-06536
.
conforme despacho nº 2877/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 9489/2025/ses/sgi-03079
.
emenda/hospital espírita eurípedes barsanulfo:...........100.000,00"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	213	2025-09-23	setembro	9	2025285021300028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
12862	4.60	12	"processo sei 202000010037875 - lna
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal 187359/jul/25/ir (78797952)
.
total a pagar:...r$4,60
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	135	2025-09-01	setembro	9	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
12863	8070.00	27	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007077/ 202500031007008/ 202500031006712/ 202500031007439/ 202500031007333/ 202500031007317/ 202500031007289/ 202500031007287/ 202500031007284/ 202500031007197/ 202500031007201/ 202500031007206/ 202500031007196/ 202500031007243/ 202500031007203/ 202500031007087/ 202500031007543/ 202500031007499/ 202500031007010/ 202500031006565.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12864	2256.00	16	refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 2.256,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2025	15	2025-09-11	setembro	9	2025296101500164	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
12865	7313.33	8	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/7944 e pdf 2024215300163. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100096	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
12866	16610637.24	4	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de setembro/2025, conforme despacho n. 30/2025, da getmu, no valor de r$ 16.610.637,24.(valor total r$ 16.610.637,24).  
processo: 202518037000900
pdf: 2024400100146
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2025	19	2025-09-23	setembro	9	2025400101900005	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
12867	22165.89	1	"processo sei 202400005045335-mas
.
contratação da licença de uso do software galera.app, para automatizar o pro
cesso de mapeamento e avaliação de competências e de desempenho - com foco e
m competências, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades
da secretaria de estado da saúde - ses. contratação sislog 110808, dod 12147
2, tr 171951. inexigibilidade nº 39/2025 - termo de julgamento e homologação
 (sei 74844644)
.
pdf 2025285001409. daof 01709/2850. autorização governamental (sei 69277772)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal......valor
8131.............22.165,89"	leme consultoria em gestao de rh ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000524	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.955.535/0001-65
12868	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	najla helen graff de araujo santos	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501614	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
12869	26330.18	1	nota de empenho da despesa referente ao cofins s/faturamento do mês 08/2025 da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025409100800098	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
12870	203043.70	25	".
proc pgto 202500010073146-efc
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
referência: n.f. 299................r$ 203.043,70
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
12871	88203.64	7	"pregão eletrônico - número da contratação 9001735 - sequencial/ano 30/2023
pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 095.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu
los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento  de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread
or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m
eses. conforme: fatura: 217206244, emissão: 02/09/2025, atestado: 03/09/2025
, referência: agosto/2025, valor: r$ 88.203,64 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700138	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
12872	1259.85	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 643 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12873	4908.39	1	"processo 202500005003198 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 112324, dod (128722),dispensa eletrônica nº 136/2025.
.
pdf 2025285000598 daof 859/2850/2025 tr.141439.
.
nota: 26333
.
emissão: 04/09/2025
.
valor: r$ 4.908,39"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300390	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
12874	115420.86	16	"pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021.
.
nota fiscal nº 1645 - r$ 115.420,86
liquido: r$ 115.420,86
emissão: 10/9/2025
ateste: 15/09/2025
.
pdf 2024240101760  - processo 202000006044788/202400006020587
.
sandra regina"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	154	2025-09-19	setembro	9	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
12875	3020.10	2	"descentralização p/ execução parcial do  6º aditivo (sei 74203594) ao
contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e
a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros def
inidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018
199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em ad
equações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa
militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025,  atestado:
17/09/2025, valor: r$ 3.020,10 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
12876	1800.00	12	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12877	36774.13	5	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 21850-liquido-08.25-atesto79139824 e aut. sgi79168065"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
12878	238256.06	1	"despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes,  conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236).
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

*********pagamento nota fiscal 662**************"	x- office servi ltda	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025290200800001	2025	2902	polícia militar	15.362.598/0001-36
12879	0.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fc"	secretaria de estado da administracao	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025180101800197	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12880	18.12	8	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 111/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800247	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12881	745.21	29	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 4036 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12882	135820.74	10	destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de agosto/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025290601800007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12883	45000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 801 
município goiania 
deputado mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de serviços para a realização do goiânia crew attack 16ª edição - a maior festa do skate no centro do país, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 177/2025
epi 801 tf set 2025"	crimeia resistencia comunitaria	2025	15	2025-09-04	setembro	9	2025190101500110	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.938.293/0001-76
12884	2789.67	3	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101369, processo sei 202500036010784, nf nº 137122 iss.	concremat engenharia e tecnologia s a	2025	134	2025-09-16	setembro	9	2025436113400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
12885	16653.60	16	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288
pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos regis
trados por esta secretaria de estado da educação, destinado a atender as ne
cessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf nº 202524
0100387 - processo  202500006041573, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 0000339   data de emissão: 29/07/2025
- referência: 20.560 unidades tênis
- valor total r$ 1.387.800,00
** irrf r$ 16.653,60
.."	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-05	setembro	9	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12886	39170.72	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de setembro/2025, conforme despacho nº 140/2025-geconte de 19/09/2025.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2025	39	2025-09-26	setembro	9	2025170203900001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12887	129.38	1	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total...........................................r$ 2.695,44
retenção de irrf......................................r$   129,38
valor líquido.........................................r$   147,16
valor líquido.........................................r$ 2.418,90."	framaheh ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025326101100094	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
12888	5296.71	1	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii).08/25. vinc.c/c.cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025436201600006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
12889	139031.82	61	"pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0635
nf 29614 r$ 7542,4 (nf 196 blog conectado ao poder );
nf 29536 r$ 7228,16 (nf 29 portal go );
nf 29657 r$ 5656,8 (nf 1212 site jornal populacional );
nf 29656 r$ 9028 (nf 112 site tv10 );
nf 29608 r$ 11054,4 (nf 368 site ciber jornal altair tavares franco comunicação);
nf 29676 r$ 37712 (nf 816 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 29702 r$ 14142 (nf 648 programa politheia );
nf 29612 r$ 9268 (nf 1456 site folha z );
nf 29672 r$ 15843,66 (nf 988 produtora plural );
nf 29537 r$ 7414,4 (nf 236 site go portal );
nf 29613 r$ 14142 (nf 17302 site jornal diário do estado )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12890	15.26	492	art 1020250273369  referente aos estudos ambientais do licenciamento da construção da obra de arte, no  anel viário - dianot - aparecida de goiânia - go. (parte)despacho nº 814/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-17	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12891	1136.16	97	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.............valor
293..............08/25...............1.136,16
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
12892	76.45	28	encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12893	112.40	1	".
ordem de pagamento referente  ao ressarcimento de despesa com aplicativo (uber) da servidora marta helena alves porto.
.
adl"	marta helena alves porto	2025	30	2025-09-22	setembro	9	2025170103000001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.996.861-**
12894	24995.00	4	"pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viage
ns programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. agro é social"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025326201700008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12895	1530369.28	9	"processo 202100010049513 - mmrm
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002)
.
pagamento neropolis/agosto/2025..........r$1.499.340,48
."	fundo municipal de saude de neropolis	2025	73	2025-09-12	setembro	9	2025285007300008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
12896	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	vitor hugo miro couto silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501918	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
12897	15.00	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 12327,como segue abaixo:
i.s.s.................................................r$ 15,00.
total selecionado:....................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
12898	3699.92	39	"contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do spsm, manoel josé de sales (sei nº 202511129006507).

contribuição previdenciária .......... r$ 3.699,92

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025188100800001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
12899	6887.55	2	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101371, processo sei 202500036010784, nf nº 1424 e 1425 irrf.	geasa engenharia ltda	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025436113400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
12900	11450.00	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025316100500042	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12901	1863.36	88	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf547-cerart-irrf-atesto78603340 e aut. sgi79072363"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12902	420.85	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3600 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 05.08.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12903	2680.72	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a  solicitação/medição do restante do reequilíbrio da construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, cont. 69/21. relatório nº 2632/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006153.	vr brasil construtora ltda	2025	23	2025-09-01	setembro	9	2024436202300245	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.959.253/0001-39
12904	74025.90	17	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.110 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215  e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 360, de 02/09/2025;
.valor total: r$74.925,00;
.valor líquido; r$74.025,90;
.valor irrf: r$899,10.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12905	1933725.69	1	valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 58/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano(goiás), entre go-429, no estado de goiás, extensão 65,47 km. relativo ao período de 08/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101194, processo de pagamento sei 202500036012991 nf 1019 liquido	bravia engenharia e arquitetura	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
12906	23749.11	1	"pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), da empregada pública sueli maria arantes , cpf 336.273.551-72&#8203;, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr-clt-17.098-agecom, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 12/09/2025.
cconforme demonstrativo (&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;79413213) bem como foi disponibilizado na pasta f.t.p. dessa pasta de acordo com o despacho 12428 (79413296)  da gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração."	sueli maria arantes	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025126100100305	2025	1261	agência brasil central - abc	***.273.551-**
12907	163444.34	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (gratificação adicional tempo serviço)
.
valor total .................................. r$ 163.444,34"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025210100100293	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12908	19973.52	2	"processo 202500010044930 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
 nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 04
0/2025 ""a"". pregão eletrônico nº31/2025. processo nº processo nº 20240000504
4624 202500010020345. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026. .
.
pdf 2025285002949 daof 2641/2850/2025 dod. (sei 202500010044930).
.
nota: 138
.
emissão: 21/08/2025
.
valor: r$ 19.973,52"	h c importações exportações	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300350	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.958.700/0001-17
12909	886.20	17	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87.88/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12910	7155330.92	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12911	151217.13	15	"202300025115875-pagamento liquido: nf 702270- 08/2025 - sistema de notifica
ção eletronica - r$ 151.217,13."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	19	2025-09-25	setembro	9	2025296101900001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
12912	2416.74	1	"irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de  estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100425	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
12913	341.36	59	"pdf:	2024290100198
11250011-28/08-liq	170,68 
11253897-29/09-liq	170,68 
lfb"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
12914	475928.04	74	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0667
nf 8557 r$ 358178,23 (nf 32692 televisão anhanguera );
nf 8558 r$ 67482,75 (nf 619 jornal opção );
nf 8579 r$ 50267,06 (nf 31021 televisão anhanguera anápolis );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12915	1475.60	6	"reenvio liquido do contrato nº 147/2024 62450747. refere-se acerca da co
ntratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicaçã
o de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós
-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações l
ocais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intrag
rupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel dig
ital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o pra
zo de vigência contratual é de 12 meses.
..
. pdf nº 2024240100588
- processo 202400005009677 ...
contratação sislog 105026
.
.
nota fiscal.....12186
valor bruto: r$1.550,00
valor irrf: r$ 74,40
liquido: r$1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
12916	5000.00	1	"10crpm.3tri 
número empenho:	2025.2954.001.00344"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100344	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12917	2559.41	26	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3637 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
12918	267.55	6	valor para pagamento do iss da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 iss.	ona sa engenharia comercio e industria	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025436104800058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
12919	399.60	5	nota de empenho para contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go.	line telecom ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700045	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.437.072/0001-82
12920	9032.35	2	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101027, processos sei 202500036011475, nf 150 irrf.	egl engenharia ltda	2025	129	2025-09-03	setembro	9	2025436112900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
12921	39.67	1	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra-
to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta,  para abrigar os 
alunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas
goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025
.pdf 2025240101937
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025240100900215	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
12922	740.96	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400529	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12923	163.64	8	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à aven ida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160866 e pdf 2025215300073. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
12924	300.00	7	"pdf 2025295000101
26290 liq 
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025295000700011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
12925	23985.69	46	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia a quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição 
inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%)
issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%)
ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%)
valor líquido: r$ 393.801,43
.
conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-15	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12926	13521.23	27	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 13.521,23.
.
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12927	5709.85	11	"dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- quantitativo de servidores: 1.346
- valor total r$ 237.910,40
** irrf r$ 5.709,85
."	redemob consorcio	2025	55	2025-09-04	setembro	9	2025240105500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12928	3854.00	1	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800319	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12929	621.77	50	valor destinado o pagamento de custa judicial-preparo de apelação civel, guia nº 109/02335052-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de v. b. dos s. sob o nº 5131***-80.2025.8.09.0102... conforme despacho nº 6334/2025/agehab/pj.(79485262). sei 202500031007650.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12930	3300.00	2	trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025330100600016	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12931	4861.99	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

prevcom empregado."	plano goias seguro	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100143	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
12932	100000.00	2	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.10
município: porangatu
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de aquisição de um veículo tipo pick up, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 152/2025
epi 764.10 tf set 25"	associacao peregrinos do amor	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025190101700033	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.984.163/0001-40
12933	6084.12	11	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173
despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.

**********pagamento nota fiscal 10969***********"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2025	16	2025-09-01	setembro	9	2025290201600007	2025	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
12934	25696.62	4	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda
bananal, no período de agosto/2025, conforme fatura 1000649360246  emitida em
31/08/2025 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025126101200010	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
12935	799360.04	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -imposto de renda.	estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600310	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
12936	1992.14	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº  5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040313600032509097	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12937	1373621.38	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (78931201) e relatório nº 2891/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007237.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400124	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
12938	49512.83	24	202200025009444- refere-se ao pagamento inss: nf 2714 ref 07/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional. r$ 49.512,83.	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
12939	500000.00	1	"processo sei nº 202500005013194 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 776 
município caldazinha 
deputado rubens marques 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285003282. daof: 2918/2850. requisição de despesa 271 (77544575)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2680 (78591485), despacho 332 (77170958), despacho 2748 (77196874), despacho 1290 (77347781), despacho 1608 (78250688).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de caldazinha	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.915/0001-84
12940	11473.48	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100246	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12941	14905.44	2	"valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101210, processo sei nº 202500036010336, nf nº 74 irrf.
dare: 8587 0000 149-5 0544 0008 210-0 0002 5289 000-0 6330 2530 000-2"	ibiza construtora ltda	2025	127	2025-09-18	setembro	9	2025436112700007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
12942	24237.25	26	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 183614, 183615, 183616, 183617, 183618,
183619, 183620, 183621, 183622, 183623, 183624, 183625, 183626, 183627,
183628, 183629, 183630, 183631, 183632, 183633, 183634 e 183635 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do
interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12943	1716156.00	1	"valor para o pagamento da 01ª medição do contrato nº 039/2025 - goinfra, referente a referente  ao fornecimento 300 unidades de microcomputador (desktop) tipo iii com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100121. processo sei nº 202400036007960, nf nº 7866948,7866949, 7866951, 7866952, 7866954, 7871842 7871921, 7871915, 7871918, 7872111, 7879805 e 7885814 líquido."	dell computadores do brasil ltda	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025436101000006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	72.381.189/0010-01
12944	3500.00	1	11bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00333	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-19	setembro	9	2025295400100333	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12945	100000.00	1	"processo 202500005012302.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1333 município n/a deputado charles bento objeto da emenda  custeio
.
pdf: 2025285003192. daof: 2825. &#8203;requisição de despesa n° 258/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 332/2025 e despacho nº 1594/2025/ses/cep-20903
.
emenda/brazabrantes:.....................100.000,00"	fundo municipal de saude de brazabrantes	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500126	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
12946	140210.36	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
sem conta credito	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901118	ordinario desconto		inss empregado	 r$ 140.210,36"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025126100100282	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12947	9595.77	15	"pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337, pdf nº 2024215300259. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 9.595,77. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2025	2	2025-09-16	setembro	9	2025215300200008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
12948	998.78	1	".
proc 202500010070594-efc
.
pagamento de diferença do prêmio de incentivo adicional pia ii, do mês de setembro de 2025,  a favor de josiléia mara chiusa, cpf 009.511.721-07, servidora efetiva desta pasta, no cargo de assistente técnico de saúde, admitida em 28/12/2010.
.
daof 3410/2025. rd 251/2025 (sei 79690537).
.
valor.................r$ 998,78
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500557	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12949	1328.43	68	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040056500022509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12950	2000.00	1	34cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00282	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100282	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12951	2128.00	1	".
pagamento do fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	caixa economica federal - cef	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025285000500473	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
12952	507.48	5	"contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar
a dp-silvânia. pagamento do irrf ref. 07/2025"	paulo cesar abreu	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700085	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
12953	60.29	9	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do issqn da nf 669,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12954	2400.14	20	"pdf:	2024295200041
11066-07/25 inss	2.400,14 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
12955	1223.89	5	"valor liquido referente as notas fiscais faturas n° 157416286 ,  157416290,159130735 e 159137804 , do mês de agosto, relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506;610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025320100700063	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
12956	728.27	11	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 623 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de  01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº relatório nº 2861 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007052.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
informações para pagamento:
município de serranópolis
banco: 104
ag: 0565
c/c: 304-4
cnpj: 01.343.086/0001-18"	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12957	180000.00	1	"processo: 202500005013001 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1061 
município teresina de goias 
deputado mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
obs: pagamento parecer ses/gerap nº 160/2025 (sei 76376296) e despacho nº 1463/2025/ses/cep (sei 78008573)."	fundo municipal de saude de teresina de goias	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.350.044/0001-68
12958	325.47	19	"pagamento iss de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).
- duam iss nf 4740 interativa (78617871)
- despacho 1517 (78618333)
- anexo - nota fiscal referencia julho (78337680)"	interativa facilities ltda	2025	29	2025-09-01	setembro	9	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
12959	1636.87	2	"processo sei nº 202500010060437 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. 
.
pdf: 2025285003441, daof: 3023/2850. autorização (78437876).
.
ordem de fornecimento 174 (78923263)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 49636
emissão: 04/09/2025
valor: r$ 1.636,87
."	novartis biociencias sa	2025	112	2025-09-17	setembro	9	2025285011200161	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
12960	1103.51	11	pis/cofins/csll nfº 508 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 100/24 e relatório nº 2511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12961	132.00	2	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no evento ""campos do cerrado"", conforme os 54.2025 (79443939), ocorrido dia 11 de setembro 2025, localizado no instituto oca brasil - alto paraíso de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 714 e pdf 2025210100139. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.................. r$ 132,00.
.
processo de pagamento nº 202500017013119.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600110	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12962	32.78	470	art nº 1020250261702, referente à elaboração de orçamento referente ao plano de recuperação de área degradada (prad) do centro de convenções de anápolis, conforme processo sei nº 201800003014078. despacho nº 388/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12963	10838.87	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000172	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12964	231834.38	13	"processo: 202400010023227 – ebd
.
convênio  com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. 
.
pdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179).
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - leitos de longa permanência e  sobre diárias custeadas com tesouro. 
.
referência: junho/25
.
inmceb/contrapartida complemento/jun/25....231.834,38 ]
.
total a pagar:	231.834,38
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	50	2025-09-09	setembro	9	2025285005000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
12965	32.78	457	despacho nº 383/2025/goinfra/pj-gecobart nº 1020250259695 de solicita a contratação, feita em equipe, da elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12966	308.74	83	pagamento da fema 12602542526600384. licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  118992/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de paraúna. pdf 2025436100050. despacho 761. processo sei202500036000018. código de barras: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 5266 003-1 8455 1100 000-7	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-04	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12967	938905.90	24	"pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte
terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025,
que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser
viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis
sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces
so 202500006050561 pdf: 2025240100499
..
- nf 34 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis
- valor da nota r$ 56.108,03
- valor liquido r$ 51.787,71
..
- nf 35 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia
- valor da nota r$ 401.779,97
- valor liquido r$ 366.825,11
..
- nf 36 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão
- valor da nota r$ 70.157,38
- valor liquido r$ 64.755,26
..
- nf 37 data emissão 01/09/2025
- referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
- valor liquido r$ 455.537,82
..
dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12968	272.72	26	"ipof 2024260100308
.
pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda
, realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de
esporte e lazer.
pagamento do issqn da nf 247"	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12969	11784.50	3	"202300010023677 - ejsa.
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. 
. 
pdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)
.
pagamento conforme despacho 266 (79704934)
.
nota fiscal nº 354/liquido
.
total a pagar: r$ 11.784,50
.
."	castros eventos ltda me	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000386	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
12970	16539.79	1	"pagamento de cont. prev. serv. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 16.539,79.

aco"	fundo previdenciario	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400215	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
12971	1351.95	8	"pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2509.18272191.
pdf nº 2023150100020."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500008	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
12972	6019.71	17	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065


manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-inss-atesto78810929 e aut. sgi78847898"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
12973	0.00	1	pagamento ressarcimento de valores  em virtude de acidente de trabalho , formulado pela servidora maria aparecida ferreira, cpf: 129.924.961-20, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego. referente ao processo sei 2024.0000.4111.077	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400512	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12974	14018.44	10	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 423 rio quente,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
12975	225.00	1	valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031007148.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025436200600205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12976	122.09	2	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101177. processo sei nº 202500036011872, nf nº 133 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 001-8 2209 0008 210-8 0002 5281 000-7 7130 0710 000-7	cbc construtora brasil central ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
12977	9133.49	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à aquisição de serviço de acesso à internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para 92 (noventa e dois) veículos da goinfra e 21 (vinte e uma) viaturas do cod/go, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101635, processo sei nº 202500036011701, nf-157.																						
dare: 8583 0000 091-2 3349 0008 210-4 0002 5265 120-0 1230 2530 000-3"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-17	setembro	9	2025436106200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12978	2163.56	54	"valor destinado o pagamento de custas judiciais finais, guia nº 109/02353104-7
, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab a sob o nº 533xxxx-78.2013.8.09.0051. conforme ofício nº 6474/2025/agehab/pj (79719631). sei 202500031007789."	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12979	73871.84	2	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 19/09/25 valor r$ 73.871,84. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linu xell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002224, referente ao mês de agosto de 2025. total secionado: r$ 73.871,84.processo sei: 2024000209001163.	linuxell informatica e servicos ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025186301400001	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
12980	161982.16	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
inss - empregado.....................r$ 161.982,16
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290100100362	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12981	9083.34	5	pagamento da nota fiscal 1335 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (75904059). relatório nº 2928/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12982	14190.48	14	"pagamento do líquido do processo 201917697000105:
nf 3770 r$ 14190,48 ref: agosto/2025 (serviço de clipping);"	brange media ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	27.691.290/0001-13
12983	14672.22	71	"sei nº 202511129007351
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 14.672,22

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12984	270.33	17	"- retenção do irrf alíquota % 4,80 pela secretaria de estado da educação
ção referente a prestação de serviços de locação de imóvel  aguas lindas 
de goiás pedríodo de 01 a 30/09/2025
.pdf 2025240100009
.pedro"	orion incorporadora ltda	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
12985	824.60	8	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 136/2025 - 202500020014498	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12986	320.35	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12987	1096.32	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçaves pessurno
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)
.
valor..................r$ 1.096,32
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12988	5461.10	1	"pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência 
estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025."	fundo previdenciario	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025186300400003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
12989	3000.00	10	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 3.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 3.000,00 líquido"	rony carlos da silva	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700063	2025	2904	polícia civil	***.760.001-**
12990	180.00	9	nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.	speed turbo telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700076	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
12991	21140.84	2	".
proc 202500010010436-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
julho/2025...............r$ 10.570,42
agosto/2025..............r$ 10.570,42
.
total a ressarcir........r$ 21.140,84
."	prefeitura municipal de silvania	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500384	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
12992	851.49	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15
.
valor.......................r$ 851,49
.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12993	30839.46	4	".
proc 202500010010865-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par
ticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202
5 (sei 75721293). competência: agosto/2025.
.
enio landim dantas...............r$ 30.839,46
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500378	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
12994	178.75	2	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento iss referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
12995	1951.29	43	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 99/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12996	56.17	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100209	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
12997	59491.36	26	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035

* * nota fiscal 3553 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12998	1377.66	7	"- pdf 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025..........r$ 1.377,66
***************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400342	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
12999	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	viviane cabral e silva de freitas	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501362	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.580.611-**
13000	170501.52	5	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 170.501,52(cento e setenta mil quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300006.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025295301000027	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
13001	7184.35	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de uruacu	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400478	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
13002	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 93 jhamila caroline sousa de oliveira (78512313)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100358; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	jhamila caroline sousa de oliveira	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100116	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.227.331-**
13003	0.00	2	"pagamento liquido  de valor do  contrato nº 088/2025, que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa brandão e brandão ltda me  ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n°2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência,requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº202500006024696
.
 - pdf 2025240100380
.
- pdf 2025240100380
.
nota fiscal.....3102
valor r$ 2.113.961,70
complemento : r$ 26,45
.
weyder"	brandao brandao ltda me	2025	36	2025-09-22	setembro	9	2025240103600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.975.134/0001-77
13004	22196.38	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 - referente a parcela 2 da subetapa 3b e parcela 2 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 16/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 41/2024 (77429347) e relatório nº 2649/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006798.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400209	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
13005	262.09	2	"processo 202500010059933.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003414. daof:3018
.
ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111
a- ustequinumabe 45 mg - inj. ser preenc.
.
328603/ir:..................262,09"	janssen farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-26	setembro	9	2025285011200149	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
13006	5200.00	8	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	celia maria de almeida soares	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500877	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
13007	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 86 beatriz silva borges (78512269)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100351; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	beatriz silva borges	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100109	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.841.661-**
13008	2069.46	21	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8996 e pdf nº 2024215300117. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 2.069,46. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13009	8659.72	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025160100600023	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13010	2244.84	16	"pagamento retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviço
s executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educ
ação de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma fí
sico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 31
02/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561).
.
nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024.
inss: r$ 12.346,61
issqn: r$ 5.612,09
irrf: r$ 2.244,84
valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240101297
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-26	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
13011	32.78	454	"boleto art 1020250258578- gme lote 08 despacho nº 1477/2025/goinfra/ma-gemru
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13012	32.78	456	art 1020250257402 - aditivo lote 62; gmm ;(sei n° 79089692)despacho nº 1473/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13013	2800.00	23	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 123/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13014	10181.44	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
..
- despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159
- referencia: agosto/2025
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.311
- valor mensal: r$ 579.278,80
.
- modalidade de ensino: 367 - educação especial
- quantitativo de servidores: 60
- valor total  r$ r$ 10.431,80
- valor líquido r$ 10.181,44
."	redemob consorcio	2025	78	2025-09-04	setembro	9	2025240107800012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
13015	3022.97	3	reequilíbrio - financeiro dos serviços prestado em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2023/2023, conforme constante na requisição n.03/2024/geenc. nf 1329 iss reequilíbrio.	forte limp adm e servicos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025326202500012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
13016	176102.70	57	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1377  r$ 3741,2 (rádio mantiqueira ltda  nfvc 2752 r$ 3200)
202500025117049 motociclista nfag 1438  r$ 27600 (franco produções e eventos  nfvc 471 r$ 27600)
202500025117049 motociclista nfag 1439  r$ 25000 (dom produtora  nfvc 67 r$ 25000)
202500025117049 motociclista nfag 1445  r$ 18706 (diário de aparecida  nfvc 165 r$ 16000)
202500025117049 motociclista nfag 1446  r$ 22422,5 (jornal diário da manhã  nfvc 71162 r$ 19040)
202500025117049 motociclista nfag 1447  r$ 9353 (diario do entorno  nfvc 87 r$ 8000)
202500025117049 motociclista nfag 1448  r$ 31200 (ei mídias  nfvc 45 r$ 31200)
202500025117049 motociclista nfag 1450  r$ 38080 (produtora black dog  nfvc 154 r$ 38080)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13017	355.97	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 508 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 100/24 e relatório nº 2511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-09-16	setembro	9	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13018	42095.50	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01 e 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii,  correspondente ao período de 04/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (78076769) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2629/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006558.	spe agehab itaguaru ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400364	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.723/0001-64
13019	950.00	1	"202500010065066-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente silma maria de jesus santos e acompanhante que estiveram em brasília-df no período de 17 à 21 de agosto de 2025, paciente não esteve internada e retornou a cidade de origem. 
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003590
.
tfd/silma maria...............950,00"	nicassia maria santos guimaraes	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600387	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.615.181-**
13020	2800.00	6	"pagamento de  bolsas para coordenação geral, no valor unitário de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme item 5 do plano de trabalho para atender a 2 bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 70611179. portaria nº 75/2025 - sei 70283172. prazo para sua realização: agosto 2025
- atestado 32 coordenador agosto 2025 - rosivaldo (79212589)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025406204300011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13021	2057.05	3	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101377, processos sei 202500036010047, nf 414 iss.	houer engenharia ltda	2025	134	2025-09-16	setembro	9	2025436113400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
13022	383486.53	3	pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100615, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	50	2025-09-25	setembro	9	2025436105000042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
13023	10978.44	21	pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj  11.454.168/0001-93, referente serviços de vigilância e entrega final , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (74193665) e relatório nº 2996 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007016.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	32	2025-09-19	setembro	9	2023409403200027	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
13024	349.73	12	".
proc pgto 202400010022966-efc
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. 
.
pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).
.
referência: aluguel/agosto/25/ir.............r$ 349,73
."	jose faria de santana filho	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
13025	6663.05	14	"pagamento que se faz à boss locadora de veículos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura 000926 e pdf 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
13026	380.00	1	".
pdf 2025260100099
.
pagamento do liquido da nf 1680,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600056	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
13027	125.40	37	sei 202500031007217, rrt nº - 15975636, boleto nº 22922921, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico  lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 2758/2025 - cooinsp/agehab.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
13028	874936.86	17	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  349  –  niquelândia	
data de emissão:	02/09/32025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	08/09/2025
líquido:	r$ 241.705,97

.
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895
.
obs: foi glosado o valor de r$ 1.570,64	do valor líquido da nota para complementação do pagamento da darf (documento de arrecadação de receitas federais)da nf 344, pois o valor destacado na nota fiscal estava com o valor glosado de diferença."	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
13029	84.19	4	"despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

**********pagamento irrf nota fiscal 162***************"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	16	2025-09-01	setembro	9	2025290201600009	2025	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
13030	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jeniffer emanuele marques da silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501107	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.981-**
13031	81021.78	5	"pdf 2025260100310
.
pagamento referente ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
pagamento parcial do liquido da nf 3705."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025260100600089	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
13032	25646.62	23	pagamento do irrj da 14ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/07/2025 a 28/08/2025, conforme a nota fiscal nº 16 (79393702), relatório de medição (79364697) e planilha de medição (79290897), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
13033	1282.50	3	"pagamento iss - inscrições pela participação no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, estado de goiás. processo sei 202500005021925 - sislog 115418. inexigibilidade nº 189/2025.
- duam iss nf 2588 excelencia (79311438)
- despacho 1636 (79322397)"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	26	2025-09-11	setembro	9	2025406202600002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.855.539/0001-16
13034	1796.20	5	"pagamento à empresa gas e mais comercio ltda - referente a contratação de em
presa especializada para fornecimento de gás de cozinha – glp (gás liquefeit
o de petróleo) – envasado em botijão de 13 kg, a fim de prover a copa e cozi
nha da seduc é unidades externas para o fornecimento aos servidores, visitan
tes e participantes de eventos promovidos pela unidades administrativas da s
educ. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.000.281
emissão: 04/09/2025
atesto: 05/09/2025
valor total da nota: r$ 1.796,20
valor líquido: r$ 1.796,20
pdf 2025240100287
.
processo 202400006120687"	gas e mais comercio ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
13035	119.90	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025409100600010	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
13036	5198889.14	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100190	2025	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
13037	32.78	516	1020250276689 elaboração do projeto de cabeamento estruturado do galpão da goinfra. responsável: victor carrijo tiago - despacho nº 828/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-29	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13038	1072.91	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 23/2023, realiza do pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestador a de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8954 e pdf nº 2025215300100. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.072,91. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700033	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13039	2674.85	50	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 93;
- i.d. depósito: 081250000029325959.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13040	1600.00	11	"despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507).
nota:
2082	08/09/2025	08/09/2025	1.600,00	1.600,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100441	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
13041	49990.00	167	"pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0668
nf 8585 r$ 49990 (nf 720 siriguela produtora ltda);"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13042	688.99	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025330100100234	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
13043	85.51	1	"202400025115330- refere-se ao pagamento: nf 1340 - 08/2025 - fornecimento d
e certificado digital do tipo wildcard ssl para servidores web; r$ 85,51."	stille tecnologia & inovação ltda	2025	27	2025-09-24	setembro	9	2025296102700020	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.603.139/0001-20
13044	126.40	12	"pdf 2024290100135
146675341-08/25-ir	
cjm"	claro s a	2025	7	2025-09-24	setembro	9	2025290100700091	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
13045	52216.45	106	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025093212 facilita detran nfag 28966  r$ 52216,45 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3232 r$ 52216,45)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13046	32951.18	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	29	2025-09-28	setembro	9	2025290202900015	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13047	24800.68	1	"202500010018255-mas
.
aquisição de produtos odontológicos para atender demanda da central estadual de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024 vigência 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licitatório n° 202400005013358/105539. 
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . 
.
rd 17/2025 (75383514) anexo ii(76357414)  daof 2275/2025  pdf 2025285002412
.
nota fiscal.........valor
8436.................24.800,68"	amp hospitalar eireli - me	2025	81	2025-09-11	setembro	9	2025285008100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
13048	11860.00	14	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13049	3399.76	14	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total................................r$ 3.536,00
retenção irrf..............................r$   136,24
valor líquido..............................r$ 3.399,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300018	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
13050	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	aline de sousa costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502030	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
13051	49805.78	31	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
liquido    2324
valor............49.805,78"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
13052	1610.00	1	"valor complementar para cobrir despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo da procuradoria-geral do estado no exercício de 2025.
referente a material para manutenção e conservação de bens imóveis.
empenho referente à pdf nº 2025140100052"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025140100600111	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13053	108750.64	1	"pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 370
emissão: 05/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 110.071,50

líquido: r$ 108.750,64

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	73	2025-09-22	setembro	9	2025240107300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13054	3410.00	7	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	leandro campelo de moraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501433	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
13055	12824.43	1	"pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 		
de setembro de 2025."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025186300700032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13056	103.03	18	"proc 202500010009070 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
pagamento conforme despacho 355 (78864501)
.
daniel eustaquio morei - 5070297145/d-sp.
.
art 28320690125250660, vencimento 16/09/2025
.
total a pagar:	r$ 103,03
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13057	507.78	9	irrf nfº 56 - referente a medição do  reajuste dos serviços executados,  correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
13058	158.00	2	"valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de agosto de 2025, despacho nº 429/2025 de 08/09/2025, atestada pelo gestor em 08/09/2025, vencimento em 20/09/25, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
fatura nº 2509.018273366 - total de..........r$ 3.291,71
retenção de irpj (4,8 por cento).............r$   158,00
valor líquido................................r$   786,41
valor líquido................................r$ 2.347,30."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100073	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
13059	358071.45	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  1080  –  caiapônia	
data de emissão:	03/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	05/09/2025
valor total da nota:  	r$ 553.004,34
líquido:	r$ 358.071,45
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	staff locacoes e eventos ltda	2025	83	2025-09-11	setembro	9	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
13060	120.00	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025409100600025	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
13061	3452.10	21	pagamento do issqn retido da nf 653, emitida em 12/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 3.452,10 (valor total da nf r$ 69.042,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-09-25	setembro	9	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
13062	313.68	11	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços

**********pagamento irrf nota fiscal 115889**************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
13063	12580.61	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100262	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13064	135979.00	1	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de agosto/2025.(via pix).	caixa economica federal - cef	2025	10	2025-09-15	setembro	9	2025180101000318	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
13065	4620.02	1	"processo: 202516448092996 
. 
daof:372/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 19/09/2025). 
lançamento................................valor 
inss empregador...........................r$ 4.620,02
total.....................................r$ 4.620,02
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290600100319	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13066	76.73	16	"pdf 2024160100052 processo 202100015000510 
pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) 
meses e acréscimo de aproximadamente 25% do 
contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, 
para atender as demandas de manutenção preventiva 
e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas 
da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para execução dos serviços por conta 
da contratada. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 697, emissão: 01/09/2025, 
atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 76,73 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700085	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
13067	256.11	5	irrf nfº 497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go.  mód. ii , correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2476/2025 agehab/cooinsp. 202500031005648.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13068	51715.15	1	pagamento de indenização por desapropriação de  thiago naves rezende 25%, proprietário do imóvel denominado fazenda sete lagoas são bento, registrado na matrícula no 8.187, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia. pdf nº 2025436101137. processo sei 202500036005241. favor depositar na conta corrente nº 10451997-5, agência nº 0001, do banco 336 - banco c6 s.a. beneficiário thiago naves rezende cpf 069.159.676-05.	thiago naves rezende	2025	97	2025-09-09	setembro	9	2025436109700053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.159.676-**
13069	660.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.51 material para  cozinha e afins 
 pdf 2025326200155  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas
 emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii   regional planalto   formosa, referente ao 3º trimestre  de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025326201800010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13070	4000.00	1	cpcom.3tri número empenho: 2025.2954.001.00132	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100132	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13071	17459.37	60	"pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0650
nf 41790 r$ 7939,37 (nf 18937 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 41791 r$ 9520 (nf 7608 rádio positiva fm );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13072	4992.56	7	"pagamento do irrf da nfs-e nº86, em favor de intercon construtora ltda., rel
ativo à 3ª medição no período de 01 a 31/07/2025, do contrato nº11/2025, que
 tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre
o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transpor
te e destinação do entulho da demolição."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
13073	814461.39	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100236	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13074	21150.00	3	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478)(declaração nº 747).
notas:
744	02/09/2025	02/09/2025	14.100,00	14.100,00 
745	02/09/2025	02/09/2025	 7.050,00	 7.050,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100664	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
13075	3000.00	1	graer.3tri número empenho: 2025.2954.001.00147	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100147	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13076	37.45	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100072.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600200	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13077	4040989.64	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


i.r.r.f.................4.040.989,64"	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300063	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
13078	248.00	8	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13079	152.71	3	"pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 3152,
emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato
nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular
de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês
de agosto/2025. pdf. 2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
13080	5927.66	2	inss nf 161 - relativo a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, correspondente ao período 25/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório nº 2757 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006825.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400067	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
13081	649.00	35	uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 45/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13082	2277.74	16	recolhimento de irrf da fatura n° 217245978, referente ao mês de agosto sobre a adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
13083	763083.44	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a vencimentos."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100221	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13084	7694.65	1	"op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil,mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.3.90.93.22
verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps	7.694,65 
verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps-subst.	0,00 
total rpps	7.694,65"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025326200500035	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13085	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	hercules garcia da silva neto	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501665	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
13086	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	gustavo augusto assis faustino	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501807	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
13087	5600.00	1	15crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00084	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100084	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13088	2033.10	11	".
pdf 2024260100588
.
pagamento do irrf da nf 217160620,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. para o período de 01/01/2025 a 07/11/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
13089	176.24	11	"pdf 2025295000002
2496078-08/25 ir
hcm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
13090	103.03	465	art - 1020250260661 referente ao levantamento de quantitativos para elaboração de projeto; despacho nº 457/2025/goinfra/or-gepae - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-04	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13091	4331.63	4	pagamento da nota fiscal nº 106147 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2025 à 20/06/2025 , conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 2690/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
13092	3399.78	1	pagamento folha de pessoal agosto/25- inss empregador.	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025406200300039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
13093	824.78	342	201900025091714 rpv valdomiro osvino de brito ignácio, cpf sob o nº 548.501.420-87. ação 5081530-32.2022.8.09.0134. assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-12	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13094	19701.38	1	"vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100398	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13095	47983.69	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais variáveis do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100240	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13096	3657.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de setembro/2025.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100245	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
13097	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	amanda de sousa veloso	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501649	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
13098	5109.35	8	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .
nota:
irrf/nf/83496	09/09/2025	09/09/2025	5.109,35	5.109,35"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13099	60000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1334 município n/a deputado charles bento objeto da emenda a definir - investimentos. aquisição de equipamento de pintura de área para garantir a melhoria contínua das condições de sinalização das vias públicas, do município de itaberaí.	prefeitura municipal de itaberai	2025	18	2025-09-05	setembro	9	2025190101800024	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.451.938/0001-53
13100	24798.59	11	pagamento da nota fiscal nº 573 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii,  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13101	51341.39	1	".
programa federal.
.
repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 -ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. e maternidade nossa senhora - hemnsl. programa federal: piso de enfermagem..................r$ 51.341,39 
.
portaria 8013/2025. proc. apostilamento 202500010070560. referente agosto/2025. 
.
pdf 2025285003879. daof 3364/2025. rd 298 - hemnsl (sei 80041895))."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13102	4533.61	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor 
sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por bárbara baglioli nunes, inscrito (a) no cpf nº. nº ***.516.969-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5738093-81.2024.8.09.0051 processo: 
sei 202500066004109. daof 392/3261/2025 e pdf 2025326100206.
pagamento referente ao (irrf) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 19.790,34
retenção de irrf...................................r$  4.533,61
valor líquido:.....................................r$ 15.256,73."	adriano luis mendanha	2025	37	2025-09-02	setembro	9	2025326103700037	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
13103	4198.80	4	"retenção de irrf 1,2%  de emperesa para aquisição de instrumentos musicais
 para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro
de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades d
a superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de
estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373
/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a
.
pdf-2025240100358
.
nota fiscal...5513
valor bruto: r$ 349.900,00
irrf: r$ 4.198,80
liquido: r$ 345.701,20
.
weyder"	stage music comercio importacao e exportacao ltda	2025	163	2025-09-02	setembro	9	2025240116300004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.661.909/0001-44
13104	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geovana lara clemente rocha	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501765	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.736-**
13105	2520.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 4 (quatro) mesas de mayo inox, destinadas ao hospital estadual de trindade ? walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (sei nº 65044097). processo 201900010008727............r$ 2.520,00
.
ipof 2025285003550. daof 3107/2850/2025. rd 283/2025 (78050989)
.
portaria numeração automática 2914 (79334581) e extrato publicação portaria (79692503)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-16	setembro	9	2025285016100302	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
13106	0.00	64	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição 
inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%)
issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%)
ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%)
valor líquido: r$ 108.326,78
.
conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13107	4784.19	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 175 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição a liberação de 100% da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 3093/2025/cooinsp. processo nº 202500031005957.	bela mares incorporacoes ltda	2025	23	2025-09-25	setembro	9	2024436202300044	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13108	43908.05	9	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101234. processo sei nº 202500036013175, nf nº 476 líquido.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13109	691.60	1	pagamento do líquido da nf 2296, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 691,60 (valor total da nf r$ 700,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100295. gcsb.	fhs livros ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025400100700035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	45.546.237/0001-00
13110	24117.85	7	"202300010063905 - ejsa
.
1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo.
.
reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026.
.
pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699)
.
pagamento conforme despacho 839 (79454185)
.
nota fiscal nº 1195/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 24.117,85
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 25.2850.017.0001
2.
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
13111	32.78	502	art  1020250277350 referente ao orçamento da recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba (ponte quincas mariano), na rodovia go-139, extensão: 1.153,00 metros, conforme consta no processo sei nº 201700036002738. despacho nº 430/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-19	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13112	360.00	5	nota de empenho para contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go.	a l a informatica ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700029	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
13113	18516.78	7	"pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25 , conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007976, no valor total de r$ 45.000,00. 
processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. moam."	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025400101000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13114	722379.39	1	pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100366	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
13115	675.00	3	pagamento do issqn retido da nf 2548, emitida em 02/09/2025 referente a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda me, para aquisição de 03 (três) inscrições para servidores da sgg na 6ª edição do congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado em goiânia, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. (valor total da nf r$ 13.500). processo:202500005021716 pdf:2025400100275. nccq.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600321	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.855.539/0001-16
13116	1159876.72	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 19/09/2025).
. 
lançamento................................valor 
inss empregador...........................r$ 1.159.876,72 
total.....................................r$ 1.159.876,72
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025290600100304	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13117	67195.84	2	"pdf:	2024290100267
387-08/25	67.195,84 
lfb"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	48	2025-09-24	setembro	9	2025290104800001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
13118	419.60	4	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700106	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
13119	8618.82	35	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do irrf da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-09-02	setembro	9	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13120	4368.58	43	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79888  –  sanclerlandia	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 6.744,34
issqn:	r$ 103,72
......	
nota fiscal:  79890  –  mineiros	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	02/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
issqn:	r$ 77,87
......	
nota fiscal:  79891  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
issqn:	r$ 65,73
......	
nota fiscal:  79892  –  senador canedo	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.595,58
issqn:	r$ 78,18
......	
nota fiscal:  79893  –  anápolis	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 78,18
......	
nota fiscal:  79894  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
issqn:	r$ 233,60
......	
nota fiscal:  79896  –  trindade	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 77,66
......	
nota fiscal:  79900  –  senador canedo	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.563,60
issqn:	r$ 440,94
......	
nota fiscal:  79905  –  água fria	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
......	

nota fiscal:  79907  –  santo antônio	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 77,66
......	
nota fiscal:  79908  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
......	
nota fiscal:  79910  –  novo gama	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 21.285,83
issqn:	r$ 726,03
......	
nota fiscal:  79912  –  planaltina	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 9.339,92
issqn:	r$ 836,02
......	
nota fiscal:  79915  –  formosa	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 9.902,80
issqn:	r$ 575,72
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13121	3487.00	3	repactuação em atendimento à cláusula sétima - das repactuações do contrato nº 02/2019 e lei federal nº 8.666/93, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2024/2024. prestação de serviços rurais. nf 1330 iss repactuação.	forte limp adm e servicos ltda	2025	25	2025-09-01	setembro	9	2025326202500013	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
13122	717.89	2	"pagamento complementar referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025, com vigência até 16/08/2025, conforme despacho nº 494/2025/ueg/cotrans - sei 76453340. 
-prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg: lubrificantes automotivos
- nota fiscal - oleo agosto 2025 (79409578)
- atestado 524 (79414673)
- solicitação de liquidação e pagamento (79415576)"	carletto gestao de servicos ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800296	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
13123	9.86	4	valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005823.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600213	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13124	1014.00	8	"pagamento da nf 329 emitida em 01/09/2025 pagamento de retenção de issqn pre
st. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica
para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos
repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via di
gital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e e
scova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos
e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no period
o de agosto/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025126100700004	2025	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
13125	243.54	8	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800248	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13126	5251.00	37	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13127	1761.35	1	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. 
.
...nf4690 r$ 84.274,92
.
...processo pagamento 202400006016961
...pdf................2025240102121
.
aurélio"	ferthymar empreendimentos e participacoes	2025	85	2025-09-18	setembro	9	2025240108500042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.635.778/0001-28
13128	1328.07	1	gratif. exercício cargo –  referente folha férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6209/2025/agehab/gagp (79289539) e despacho nº 4312/2025/agehab/grsg (79422808). sei 202500031007524/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025436200100273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13129	0.00	13	"pagamento iss - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
agosto 2025
- planilha dimivig 08.2025 p1 (79619369)
- planilha dimivig 08.2025 p2 (79619443)
- despacho 1700 (79619645)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
13130	4927.78	172	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103.104.105/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13131	36946.70	6	"ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de traduto
r de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição
conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de esta
do de desenvolvimento social.
nf - 134 valor líquido r$ 36.946,70"	liliane aragao ribeiro	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025300101800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
13132	13913.55	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de rio verde	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400472	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
13133	1671.80	15	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13134	2171.13	23	pagamento do issqn retido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 2.171,13 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13135	227.82	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

fes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025316100300027	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13136	287.58	5	irrf nfº 495 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás., correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 68/2025 - (76948858) e relatório nº 2461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005660.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13137	182.52	8	"pdf 2024295000260
39871 – ir
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13138	588.36	2	"despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  empenho referente à pdf nº 2024145100048.

* * recibo 082025-a dif - ref. valor líquido da diferença da renovação do aluguel do mês de agosto/2025 - 01 a 24/08/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400128	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
13139	480046.89	37	"sei nº 202511129006972
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 480.046,89

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13140	4543.27	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	nelio dos santos pereira junior	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100505	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
13141	2348.72	1	"ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 09/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pe-
la metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre  o percen-
tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio per
manência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida  em convenção coletiva, conf. comun.286/2025-grh e desp.576/2025/asfin-19685 .
(ipof_2025409300807)(declaração: 939).
- nota:
576/2025  08/09/2025  08/09/2025  2.348,72  2.348,72"	marcelo guimaraes conte	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100811	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
13142	5366.84	13	retenção de terceiros (inss) da nf nº 3017. proc 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
13143	14919.72	16	".
modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)
.
pdf 2024250100087
.
trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).
.
pagamento do liquido da  fatura mes de agosto. sei - 79713152
."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
13144	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de setembro/2025."	adrielle borges de almeida	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501929	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
13145	997.18	4	"pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.

contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. 
empenho referente à pdf nº 2025145100046

* * nota fiscal 703036 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400118	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
13146	422845.90	15	"pdf 2024160100118 processo 202400005003988 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da 
secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, 
por um perío do de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 577410, emissão: 04/09/2025,
 atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 422.845,90 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700092	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
13147	13332.16	7	"nf 2088 emitida em 03/09/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços e
m manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãode
sinais da televisão brasil central, no periodo de agosto/2025. ..devidamentea
testada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025126100700008	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
13148	756592.94	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.
							
3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453							
							
100061	vencimento				160.598,87		
100046	vencimento contratado			300.894,43		
100053	subsídio cargo comissionado		474.646,72		
200027	subsídio cargo efetivo			244.795,74	
100363	funcao comissionada – fcpe		107.700,00		
100173	diarias - sem encargos			 45.734,10		
1       ajuste 				         27.138,85		
100180	substituição – lei 10.460		  8.549,05		
100085	abono permanência			  2.836,18		
1200001	compl. piso nac. sal. min.		    330,69		
100369	grat.adic.tempo serviço-ocor.		 49.372,19		
100493	funcao comissionada - fcsist - patr.	  5.000,00
100513	funcao comissionada - fcsist - orcam.	  3.000,00		
100516	funcao comissionada - fcsist - finan.	  2.500,00		
100604	adic. responsabilidade tecnica		  4.500,00
soma					      1.437.596,82		
descontos					681.003,88		
valor a empenhar				756.592,94"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200213	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13149	116676.03	16	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202500016009579
202500016019520
202500016027901

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
13150	1127.03	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 575 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 2694/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006754.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13151	437.53	1	fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4) para uso exclusivo na unidade consumidora 11319331. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativo da anael n° 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. ref. a fatura 154540852 - ir 07/25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025326200600185	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
13152	57467.01	16	202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf:  nf oficio 236/2025 - 08/2025 - r$ 57.467,01.	caixa economica federal - cef	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300059	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
13153	925.46	8	pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de julho/2025, conforme nf 3177 emitida em 27/08/2025 devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
13154	349720.00	12	pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcelas 2) e quinta etapa, (parcela única) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 25/02/2025 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ), e relatório nº 2788/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006065.	bela mares incorporacoes ltda	2025	27	2025-09-10	setembro	9	2022319402700043	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13155	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 85 beatriz francisca da silva matos (78512262)
#
- diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am;
- requisição de despesa 13 (sei nº 76545283);
- pdf 2025310100350; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral)."	beatriz francisca da silva matos	2025	11	2025-09-18	setembro	9	2025310101100108	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.811-**
13156	246.50	4	".
pdf 2024170100124
.
retenção de issqn, da nota fiscal nº 149; 4154; e 2522, que compõem a nf da agenciadora ticket nº 50539435, relativas ao objeto do contrato abaixo:
.
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
vigência: 12 (doze) meses, a contar de 30/07/2024 até 29/07/2025.
.
bsa
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400346	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
13157	182.32	2	"pdf 2025260100225
pagamento do irrf da nf  1283084,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	45	2025-09-30	setembro	9	2025260104500031	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
13158	223.20	126	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100419 nfag 29577  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 200 r$ )
202500025100419 nfag 29723  r$ 86,4 (site anápolis notícias  nfvc 385 r$ )
202500025100419 nfag 29948  r$ 36 (site jornal o democrático  nfvc 153 r$ )
202500025100419 nfag 29946  r$ 72 (site diário tempo real  nfvc 608 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13159	388.30	93	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
281..............08/25...............388,30
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13160	3904.47	39	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 648 (pep) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.904,47. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13161	870716.23	5	"* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2024170100260 *
.
pagamento líquido complementar a nfs-e 6897 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$
 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um
 reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e
 oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane
xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d
o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
.
rmvp
................."	cast informatica s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600028	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
13162	51516.36	6	"* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2024170100260 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 6897 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$
 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um
 reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e
 oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane
xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d
o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
.
rmvp
................."	cast informatica s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025170100600028	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
13163	343.26	48	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50.51/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13164	11287.28	63	"processo sei 202511129006831.gerenciador dia 01/09/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 11.287,28.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-01	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13165	864.00	3	"processo 202500005026610 - mmrm
.
aquisição de 06 inscrições para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas ? conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. contratação sislog 116115 , dod (232296),inexigibilidade nº 76/2025.
.
pdf 2025285003058 daof 2740/2850/2025 tr (232569).
.
nota: 2545 - ir
.
emissão: 02/09/2025
.
valor: r$ 864,00"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025285003000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.855.539/0001-16
13166	138.00	12	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do issqn da nf 665,
refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para
o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte
e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050
17729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13167	2129.49	17	".
processo: 202200010026388 – ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp .
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais. 
.
pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) 
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal/ref..............valor 
11581/ago/ceesmi/iss........r$ 325,74
11582/ago/cara/iss........….r$ 325,74
11583/ago/coeg/iss..........r$ 325,74
11584/ago/cremic/iss........r$ 705,22
11585/ago/paili/iss.........r$ 121,31
11586/ago/siate/iss.........r$ 325,74
.

total líquido a pagar: r$ 2.129,49
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
13168	3650.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
matheus"""	fundo previdenciario	2025	68	2025-09-26	setembro	9	2025240106800017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
13169	0.00	3	"processo 202500010041082.crrm.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 ""c"". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj.
.
novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte)

código no sislog nº 2522

código comprasnet nº 87190
.
23555:.....................12,00"	benenutri comercial ltda	2025	163	2025-09-03	setembro	9	2025285016300349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
13170	143.13	18	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente ao ressarcimento com despesa de viagens, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
13171	4257.56	3	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade 
consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento fatura nº 80467709 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 4.408,87 bruto
r$   151,31 irrf
r$ 4.257,56 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700221	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13172	354.24	1	"pdf nº 2025170100443

recolhimento de tributo da nota fiscal 5298 referente à contratação de 2 (duas) inscrições no curso ""masterclass gestão e fiscalização de contratos, implementação e utilização da conta depósito vinculada"", *uma terceira inscrição será gratuita, a título de cortesia, considerando a necessidade de capacitação da equipeda coordenação de gestão de contratos e gerência de execução orçamentária e financeira da secretaria de estado da economia de goiás, que desempenham papéis estratégicos nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, com carga horária programada de 21 horas.

.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	14	2025-09-24	setembro	9	2025170101400489	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
13173	50165.76	1	"ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio
de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de junho, julho e agosto de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905.
valor total ........................... r$ 50.165,76."	secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100254	2025	2903	corpo de bombeiros militar	28.176.998/0004-41
13174	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	andreia silva dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501840	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.901-**
13175	979.17	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1945/2025-gear de 15/09/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400006	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
13176	232.37	16	"valor para o pagamento da 10ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036013762, nf nº22268.
dare: 8587 0000 002-2 3237 0008 210-5 0002 5281 001-5 1230 2530 000-3"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025436100600091	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
13177	740.00	14	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13178	103.03	3	"pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer.
pagamento da art boleto nº 28320690125255325 cr."	crea-go	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
13179	399.60	4	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouro verde de goias.	araujo & silva ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700087	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
13180	7062.73	13	"pagamento irrf - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a julho de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.
-motoristas
- dare irrf forte brilho 07.2025 (78979692)
- despacho 1582 (78980048)"	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
13181	2736.23	15	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065
manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-issqn-atesto78810929 e aut. sgi78847898"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
13182	237500.00	3	"pagamento a favor do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil ce
ntral, relativo ao contrato de rateio administrativo nº4/2025 que tem porobj
eto a definição das obrigações e dos critérios para a realização de repasses
de recursos financeiros do ente consorciado (estado de goiás) ao consórcio
interestadual de desenvolvimento do brasil central, para subsidiar a manuten
ção de sua estrutura, de acordo o plano plurianual (ppa), o programa anual d
e trabalho (pat) e o orçamento anual do consórcio (oac) do exercício de 2025
, aprovados pelos membros do conselho de administração. refere-se à parcela
3 de 4. pdf 2024430100191."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	45	2025-09-25	setembro	9	2025430104500001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	23.791.169/0001-02
13183	61771.50	6	"processo pagto 202500010063471 - crs 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.,
.
anestesia
.
pdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).
.
cerof/anestesia/junho/25..........61.771,50
.
""obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347
(despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)""."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	50	2025-09-30	setembro	9	2025285005000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13184	18465.96	16	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente
a solipa 22 - sei 79129775."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-08	setembro	9	2025406203500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13185	78604039.42	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.

gratificaçoes ...................78.604.039,42"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500094	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13186	66683.06	10	"pagamento liquido destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281.
- nota fiscal nº 188 (78511669)
- atestado 45 - nfº 188 (78526939)
- solicitação de liquidação e pagamento - nfº 188 (78526971)"	mega construções e empreendimentos	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025406203000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
13187	629.73	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 53 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13188	580.98	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 2 de 99;
- i.d. depósito: 081250000029325487.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13189	651.58	17	"pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 705, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-16	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13190	121.68	21	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16104............06/25........121,68
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
13191	2898045.79	1	".
pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500527	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13192	10066.34	6	"pagamento à empresa comercio e servicos lev ltda - referente a aquisição de material de consumo (materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1166
emissão: 25/08/2025
atesto: 02/09/2025
valor total da nota: r$ 10.188,60

liquido: r$ 10.066,34
pdf 2024240100599
.
processo 202400006020554"	comercio e servicos lev ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2024240108000009	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
13193	640.05	15	pagamento do líquido referente às faturas:2941021000095158 e 29410210000995166 - prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021;  no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto  a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.	imprensa nacional	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
13194	368.64	2	irrf nfº 1290 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 20/2025 - (77053793). relatório nº 2472/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13195	111846224.60	1	pagamento referente ao 1º termo aditivo ao contrato assinado com a empresa dorna sports, s.l., relativo à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para a cessão dos direitos exclusivos de hospedagem do grande prêmio do brasil de motogp na cidade de goiânia, goiás, durante as temporadas de 2026 a 2030. pdf: 2025260100504.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	70	2025-09-23	setembro	9	2025260107000002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13196	133.95	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a bl 9110719 emitida em 11/08/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200104.
processo: 202400024005326."	redemob consorcio	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025336200600011	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
13197	15463.67	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- gratificação por exercício de cargo."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100375	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13198	6956.34	20	"contrato prestação de serviços de limpeza e higienização.
pagamento inss referente nota fiscal 3538 - serviços prestados no mês de julho/2025. emissão da referida nota fiscal em agosto/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025326200600033	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	21.419.761/0001-52
13199	12824.43	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - setembro/2025.	estado de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025130100500051	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13200	214736.60	1	"processo: 202516448106971 
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.........................................................................valor 
grat. adic. tempo serviço - ocor...................................................r$ 61.536,34 
funcao comissionada - fcac.........................................................r$ 2.000,00 
adic. noturno......................................................................r$ 3.121,84 
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi...............................................r$ 466,96 
trienio - clt......................................................................r$ 1.421,10 
grat. pres.conselho - psv - dgpp...................................................r$ 180,00 
anuenio - clt.....................................................................r$ 13.743,75 
grat.função incorporada - emater...................................................r$ 507,14 
anuenio - emcidec / prodago........................................................r$ 2.467,98 
rat.part.delib. col.-jetons psv-dgap..............................................r$ 12.600,00 
grat. part. delib. col. jetons -dgap..............................................r$ 2.400,00 
adic.tit aperfeiçoamento...........................................................r$ 4.621,08 
grat. pres.conselho - dgpp.........................................................r$ 120,00 
premio incentivo - dec. jud........................................................r$ 7.746,19 
vale transporte....................................................................r$ 756,80 
adicional noturno - dec. jud.......................................................r$ 101.047,42 total..............................................................................r$ 214.736,60
.
valor: r$ 214.736,60
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100360	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13201	5281.68	2	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025:
nf 373 issqn r$ 5.281,68"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025300100700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
13202	4.33	1	""".
.
- importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13203	219.29	8	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do issqn da nf 3026,
 referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	21	2025-09-18	setembro	9	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
13204	239.95	19	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 221 e pdf 2024215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	56	2025-09-16	setembro	9	2025215305600001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
13205	28.80	127	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057898 nfag 28526  r$ 28,8 (blog antonio carlos  nfvc 79 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13206	214.41	12	despesa referente ao pagamento da rescisão do contrato de estágio de b.d.n.s. com desligamento em 27/08/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3624/2025/agehab/gagp (78766880), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 1919/2025/agehab/da (78777426), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 608/2025/agehab/ai (78820764) e autorização do pagamento no despacho nº 4051/2025/agehab/grsg (78822830). processo sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13207	1504.80	1	".
pdf 2025260100111
.
pagamento do liquido da nf 1671,
referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	31	2025-09-02	setembro	9	2025260103100013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
13208	943.24	63	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040271200272509099	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13209	14669.24	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100288	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13210	14286.72	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fgts
.
matheus"""	caixa economica federal	2025	4	2025-09-16	setembro	9	2025240100400446	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
13211	30769.59	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificações
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400515	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13212	747.28	10	pagamento iss referente a nf:  6413 caldas novas planilha sei: 78459112	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
13213	25557.31	92	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
296..............09/25............12.640,33 
298..............09/25............12.916,98 
total.............................25.557,31
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13214	11648.39	37	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 037"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
13215	0.00	1	"processo 202500042006527 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aruanã - go. 
.
pdf: 2025285003821. daof: 3305/2850/2025 rd 431 (79519922)
.
conforme manifestação favorável no parecer 2208 - geraf (78581440) e
no parecer 638 - gae (78776269), ratificado pelo despacho 3929 - spais (79393804).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2025	219	2025-09-30	setembro	9	2025285021900063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
13216	51364.28	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - pensão aliment -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100253	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13217	33.30	8	retenção de ir sob a fatura 94	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700073	2025	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
13218	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	liliane ferreira goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501130	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
13219	120.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600024	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
13220	271.83	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 19 de 87;
- i.d. depósito: 081250000029325533.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-01	setembro	9	2025240112800151	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13221	270326.58	3	pagamento de aquisições de30 unidades placa de captura, blackmagic decklink 8k pro g2, com entradas e saídas sdi, conforme nf 031 emitida em 10/09/2025 - devidamente atestada.	decision servicos de tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025126100900015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.535.902/0008-97
13222	500.00	1	"processo 202500010069484
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isabella de aleluia borges. processo 202500010069484.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67368 (79632864).
.
pdf 2025285003783. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812).
.
valor: r$ 500,00
."	nediana cardoso de aleluia	2025	86	2025-09-26	setembro	9	2025285008600424	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.312.491-**
13223	3350.52	17	"- pagamento do inss da nf 4714 de 08/08/2025 (78160587), com a prestação d
e serviços continuado, competência: julho do corrente ano."	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
13224	450.00	6	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13225	9520.78	4	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (irpj), referente a fatura 
nº 217352657, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 183/2025 - nutrans- 17/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) - 
valor dos serviços:...............................r$ 198.349,50
retenção de irpj (4,8 por cento)..................r$   9.520,78
valor líquido.....................................r$  25.300,64
valor líquido.....................................r$ 163.528,08."	cs brasil frotas s a	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025326101600008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
13226	1669.34	11	"processo: 202000028000817

pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados
das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/07 a 17/08/2025 conforme fatura 2509.018267203 emitida em 22/08/2025.

devidamente atestado pelo gestor."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	12	2025-09-11	setembro	9	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13227	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501394	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
13228	6591.81	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5523365-02.2020.8.09.0102, em favor de rogério natalino arruda, cpf/cnpj: ***.640.981-**, o valor de r$ 6.591,81  relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101131. processo sei 202100036004684.	rogerio natalino arruda	2025	112	2025-09-02	setembro	9	2025436111200080	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.640.981-**
13229	165925.94	1	pagamento da nf 06, a empresa  palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 34 (trinta e quatro ) unidades habitacionais de interesse social no município de joviânia - go (módulo iii),  no período de  27/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 140/2024 (77506667 e relatório nº 2823 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006148.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13230	6545.00	1	"processo 202400005030730 - mmrm
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº48/2025.
.
pdf 2025285002405 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 48
.
emissão: 18/09/2025
.
valor: r$ 6.545,00"	agrega comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-25	setembro	9	2025285001000536	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.681.688/0001-89
13231	2300.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario adjunto, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285003617 ppt 1602/2850 declaração 610/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000627	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13232	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1255.22 município posse deputado amilton filho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparo s) no colégio estadual professora josefa barbosa valente, no município de posse – go, comunicado nº 1066/2025 - seduc/gcr-17181. portaria nº 3461, rex 4636, despacho nº 1177/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2207/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240101759. daof 1419. documentos constantes no processo 202500005022351: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar profa josefa barbosa valente	2025	171	2025-09-11	setembro	9	2025240117100016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.494/0001-30
13233	934.34	9	darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 215956279.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
13234	1162.83	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
judiriscionados: sicredicerrado go / gustavo prado fernandes.
proc: 5598656.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8)
.
valor..................r$ 1.162,83
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13235	299172.50	6	".
processo 202100010052504 - vpo
.
plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025
.
pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655).
.
aplicação de glosa referente a competência de junho de 2025, no valor de r$ 33.000,00, conforme solicitação do despacho n° 571/2025/ses/cades (78088983), processo 202500010056898.

pagamento mineiros/agosto/2025.................r$299.172,50"	fundo municipal de saude de mineiros	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025285007300028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
13236	19110.51	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300106	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13237	672.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025240100600054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13238	545.58	8	fornecimento de vales-transportes para os  jovens aprendizes referente ao saldo do exercício de 2025 do contrato nº 025/2025 - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2025	5	2025-09-24	setembro	9	2025319000500104	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
13239	2308.04	16	"pdf:	2024290100200
1171-07/25 liq	2.308,04 
lfb"	f l maia ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290100700057	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
13240	8588.75	15	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996478-9, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13241	758.02	21	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.

* * nota fiscal 11836 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2025	4	2025-09-11	setembro	9	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
13242	144352.67	33	"processo: 202300010040051 - ebd
.
reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.
.
pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).
.
nota fiscal...........valor r$
2048/agosto/25.........62.300,31 
2050/agosto/25/part....82.052,36 
.
total a pagar:	144.352,67
."	primecon construtora ltda - epp	2025	91	2025-09-26	setembro	9	2024285009100010	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
13243	119475.48	5	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""b"". pagamento fatura nº 649359940 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 120.927,75 bruto 
r$   1.452,27 irrf 
r$ 119.475,48 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290400700201	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13244	230.00	17	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

__________________________________________
solicitação 1626/2025
vera lucia alves rezende
cpf: 57615233100
valor: r$ 115,00

_____________________________________________________
solicitação 1627/2025
elaine rodrigues d aleluia andrade
cpf: 97280135153
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-09-12	setembro	9	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13245	513.70	5	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 e 800 irrf.
dare: 8585 0000 005-3 1370 0008 210-0 0002 5288 004-8 4930 2530 000-3"	ona sa engenharia comercio e industria	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
13246	1019.16	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025285000700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13247	11960.00	1	".
pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. .
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	10	2025-09-29	setembro	9	2025285001000645	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13248	9005.17	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13249	60.63	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. 
conforme a ft 12351 emitida em 25/08/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
13250	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	renan ziemann wilhelms	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501399	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
13251	182.40	1	".
pdf 2025260100135
.
pagamento do liquido da nf 1672,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	aiala tendas ltda	2025	11	2025-09-02	setembro	9	2025260101100010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
13252	126444.55	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, vencimento salário ativo.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100351	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13253	0.00	13	"pagamento de boleto nº 22892759 rrt - cau-go, referente ao projeto de acessi
bilidade e processo de padronização de materiais da arquibancada do autódrom
o de goiânia, a serviço desta secretaria.pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
13254	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	douglas peres silveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501972	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
13255	20215.23	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100359	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13256	73358.70	1	acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 10/10 - processo nº 202400055000889.	las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda	2025	22	2025-09-22	setembro	9	2025319002200057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	06.880.842/0001-61
13257	117109.76	10	"nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços de l
impeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encar
regado no período de  agosto/2025......devidamente atestado pelo gestor"	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-09-05	setembro	9	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
13258	6018.75	1	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007517/ 202500031007134/ 202500031007567/ 202500031007618/ 202500031007567/ 202500031005467.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600214	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13259	2.30	10	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisão em 04/09/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13260	27676.02	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 08/2025, conforme ofício eletrônico nº 272/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100451	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
13261	6500.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de setembro de 2025."	jakeline fernandes cabral	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101500833	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.118.331-**
13262	1150641.23	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100215	2025	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
13263	0.00	10	"pdf:	2024290100067
16862-02/25-iss	776,16 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025290100700099	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
13264	27187.68	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100471	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
13265	5308.14	2	"processo: 202400010068757-mas
.
2º termo aditivo de acréscimo de 25% valor do contrato n° 121/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de películas. entre a ses e  hj comércio e serviços ltda,  requisição de despesa n° 13/2025 - ses/geman (74161199). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025.
.
pdf; 2025285001758. daof:01959/2850/2025. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/geman (74161199)
.
r$ 5.308,14
.
nota fiscal............valor
198.....................5.308,14"	hj comércio e serviços ltda	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025285001000496	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.497.100/0001-00
13266	400.00	1	destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal dest inado à secretaria de estado da retomada, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro/2025. (ipasgo saúde patrocínio).	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025420100900027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13267	11210.03	1	"trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santos

julho/2025."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700298	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
13268	27.03	6	contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf da fatura nº 59281 ref. 07/2025	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700146	2025	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
13269	279.56	2	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente ao mês de julho-01/07/2025 a 06/07/20025,no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de iss no valor de r$279,56, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13270	125.40	7	"pagamento do boleto nº 22892082 rrt - cau-go, referente ao projeto de adequação de acessibilidade da quadra poliesportiva coberta e reforma de um vestiário do conjunto fabiana, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
13271	2347.53	6	"contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia.
.
nfe. 8253 - r$ 2.347,53 - tributos/irrf"	kadu comercio e servicos ltda-me	2025	2	2025-09-15	setembro	9	2025305200200203	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
13272	745.54	24	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas referentes ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de aagosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16781 e pdf nº 2024215300151. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento …..... r$ 745,54. 
. 
processo de pagamento 202100017007398. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	vison net ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
13273	170.68	63	"pdf:	2024290100198
11276476-11/09-liq	170,68 
lfb"	imprensa nacional	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
13274	475.44	72	"pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025.
.
despacho 153/2025 - sei (80073868)"	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-09-23	setembro	9	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13275	510.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	epr participacoes ltda	2025	16	2025-09-04	setembro	9	2025409101600001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
13276	1017.79	21	"pdf 2025295000039
3972-08/25 ir	211,19 
3975-08/25 ir	409,66 
3982-08/25 ir	198,47 
4024-08/25 ir	198,47 
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13277	3075.60	4	".
pdf 2024260100429
.
pagamento do liquido da nf 1186,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600054	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
13278	75.06	7	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e 
pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 108/2025-nugc, do dia: 10/09/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 10/09/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- : 1-1470091-1......vencimento: 15/09/2025...valor r$ 75,06."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025326101100061	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
13279	20000.00	1	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.
processo: 202518037000278 
pdf: 2025400100348.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025400100600367	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13280	2578.82	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês setembro de 2025- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025319000500417	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
13281	2755.50	7	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do inss da nf 660,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13282	113.28	10	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 248, referente ao
mês de agosto/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão
e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
13283	457.60	3	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13284	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	thais cristina sousa de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501444	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
13285	47036.06	8	". 
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível diesel e arla pa
ra o exercício de 2025 # 
.
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº851628 e fatura nº 2573520, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
.
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
13286	40998.39	1	solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - mês de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025440100300166	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
13287	63827.25	13	pagamento da nota fiscal nº  890,  à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00,  referente a serviços de vigilância estendida e entrega final (mês 01 a 03) , no período de 16/04/2024 16/07/2024 dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042) e relatório nº 2626 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006528.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-09-01	setembro	9	2023409403300020	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
13288	8809.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-17	setembro	9	2025240113000151	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13289	12000.00	2	"despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va
lor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,
com  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).
(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).
notas:
714	11/09/2025	11/09/2025	2.000,00	2.000,00 
715	11/09/2025	11/09/2025	10.000,00	10.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100240	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
13290	88900.06	8	valor destinado ao pagamento da 40ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf2025438000017, processos sei 202500036013323, nf 3888 liq.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
13291	555.30	1	"ressarcimento no valor de r$ 555,30, pelo gasto com  da guia de preparo recursal, mediante da ação judicial sob nº 0013291-36.2012.8.26.0038, proposta por anjo ismael alves rosa, em desfavor desta companhia, referente ao atropelamento  por um ônibus desta companhia, aos 28/12/2009, em uma faixa de pedestres, em conformidade com o comunicado nº 267/2025 - metrobus/gjur-19658 da gerência de jurídica (declaração nº 915).
nota:
reembolso-julyana	02/09/2025	02/09/2025	555,30	555,30"	julyana macedo rego	2025	11	2025-09-05	setembro	9	2025409301100794	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.286.631-**
13292	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados municipais - competência setembro/2025.	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300186	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
13293	3407.09	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	raquel valentim santos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100510	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
13294	5684.05	16	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.
irpj - 136
ref. a 08/2025
valor............5.684,05"	aguia net consultoria estrategica ltda	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025186200200002	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
13295	403.92	23	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do irrf da nf 277,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13296	297.48	1	"pagamento referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. .
nota fiscal 57946 - r$ 91,20 - grupo 1
quantidade total de vidas: 76
liquido: r$ 89,01
periodo de cobertura:  20/08/25 a 20/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57944 - r$ 51,60 - grupo 2
quantidade total de vidas: 43
liquido: r$ 50,36
periodo de cobertura:  21/08/25 a 21/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57983 - r$ 52,80 - grupo 3
quantidade total de vidas: 44
liquido: r$ 51,53
periodo de cobertura:  27/08/25 a 27/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57987 - r$ 56,40 - grupo 4
quantidade total de vidas: 47
liquido: r$ 55,05
periodo de cobertura:  29/08/25 a 29/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57995 - r$ 52,80 - grupo 5
quantidade total de vidas: 44
liquido: r$ 51,53
periodo de cobertura:  02/09/25 a 02/09/25
ateste: 22/09/2025
.
pdf 2025240100491 - processo 202500006044051
.
sandra"	mbm seguradora sa	2025	93	2025-09-25	setembro	9	2025240109300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
13297	259.61	2	".
pdf 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 397, conforme contratação
de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-10	setembro	9	2025170101400452	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
13298	114.84	13	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 
n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada 
a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.
pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 
01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor total................................r$ 3.393,36
retenção irrf..............................r$   114,84
valor líquido..............................r$ 3.278,52."	gaspar lemos pires	2025	13	2025-09-05	setembro	9	2025326101300013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
13299	1421.56	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fes
.
betânia"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13300	11340.07	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20851 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400387	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13301	6015.62	2	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial,para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº554 - mês de agosto/2025."	n r basso	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
13302	4.84	80	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº boutros zona rural água limpa / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159279638 e pdf nº 2025215300022. (irrf)  
.
valor da ordem de pagamento ...... r$ 4,84.
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13303	158511.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025240100400525	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13304	1139.98	10	"202400025099651- refere-se ao pagmento irrf:
nf 739 - sinalizção horizontal:1.835,08metros (35,19)sinalização vertical: 55 unidades(553,12)-  cidade de  palestina 1.139,98."	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-09-30	setembro	9	2025296102000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
13305	4413.35	7	"pagamento da fatura 2025088279580, referente ao mês de setembro/2025,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na 
av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. coma rua 265-b setor 
leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13306	557381.97	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 187 parte líquida.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	75	2025-09-19	setembro	9	2025436107500047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
13307	1742743.15	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. 
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol consolidado (78574456) – fundo rescisório.......r$ 1.742.743,15"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
13308	6126.98	7	"pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2021
* pdf: 2023140100050
* * nota fiscal 26969 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025140100600057	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
13309	61943.32	1	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido  do  mês  de  agosto/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
13310	75925.70	13	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.
.
3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. 
.
pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) 
.
pagamento conforme despacho 173 (79944587)
.
nota fiscal nº 1727/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 75.925,70
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025285001700006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
13311	1989.73	9	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
13312	2760.00	9	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108
adrian rodrigues-949/2025
anne karoline-886/2025
antônio carlos-904/2025
antônio carlos-905/2025
cristiano -928/2025
donato-895/2025
fabricio-950/2025
mauro-947/2025
mauro-946/2025
salvador-903/2025
salvador-902/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13313	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501847	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
13314	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	luiz henrique alves costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501817	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
13315	76.00	7	"pagamento do líquido da nf.03760857 referente a taxa dos estagiários no mês
de agosto de 2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025130100600036	2025	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
13316	3976.05	7	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
f/250918281964ago25"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
13317	621.77	63	valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02392488-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança sob o nº 0165077-33.2017.8.09.0004, deflagrado por b. m. m. g. em desfavor do município de alto paraíso de goiás-go e da agência goiana de habitação – agehab. conforme despacho nº 19/2025/agehab/gjac (80219809). sei 202500031008310.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
13318	197.16	3	"pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg.
- requisição de despesa 89 (80077110)
- atestado 67 (80078670)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800313	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13319	150000.00	1	"processo 202500005022327
.
emenda parlamentar impositiva número 832,município: posse 
deputado alessandro moreira, objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pdf: 2025285003822. daof: 3306/2850. rd405 (78824464)
.
, com
fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 2110/2025 - geraf (78197351) e no despacho 3395/2025 - spais (78422205), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1569/2025 (78460441), que consolidou a manifestação técnica favorável.
.
valor a pagar: r$v"	fundo municipal de saude de posse	2025	215	2025-09-30	setembro	9	2025285021500205	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
13320	1803.17	7	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto 
r$     0,00 irrf 
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700065	2025	2904	polícia civil	***.757.786-**
13321	35059.35	10	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição 
inss: r$ 2.100,51
issqn: r$ 572,87
ir: r$ 458,29
valor líquido: r$ 35.059,35 
.
conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
13322	49576.38	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-29	setembro	9	2025240113200119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13323	36890.00	8	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700144	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13324	0.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a
dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender
as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição t
erritorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria d
e estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.
processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. moam"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600367	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13325	3233.30	6	pagamento da nota fiscal nº 529 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01-junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 20/05/25 a 31/05/25, conforme contrato nº 59/25 e relatório nº 2633/25/cooinsp. sei 202500031006005.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13326	0.49	3	"pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e
d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo s
elf-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visand
o atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e ed
ucação.
.
lote 10 – morrinhos
.
nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00
liquido: r$ 0,49 parte
emissão: 16/09/2025
ateste: 18/09/2025
.
pdf 2025240100344 - processo 202500006034813
.
sandra regina"	doranice distribuidora ltda	2025	92	2025-09-23	setembro	9	2025240109200076	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
13327	13950.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100254	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13328	2408.10	6	"relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 
217320299, de 08/09/2025, mês de agosto de 2025, no 
valor de r$ 2.408,10, sendo o valor total do líquido 
de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.
.
processo 202300013000618.
pdf 2025110100027.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025110100600079	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
13329	0.00	1	"202500005012476-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1015.2 para o município faina- go, deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde.
.
rd 292/2025 daof 2973/2025 pdf 2025285003343
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 163/2025 - gerap (76405966) e no despacho nº 2447/2025 – spais (76763216), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1176/2025 (76974432) e, por fim, no despacho nº 1559/2025 – geaal/sgi (77615918), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012476.
.
emenda/faina................500.000,00"	fundo municipal de saude de faina	2025	216	2025-09-11	setembro	9	2025285021600078	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
13330	2285.81	8	"contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, 
.
ir - administrativo
.
pdf:2025285000675. daof:948.  rd 2 (71032184).
.
referente ao imposto de renda.
.
fatura..........................valor
65474/agosto/2025/ir............2.285,81.
.
total a pagar:               r$ 2.285,81."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025285001000320	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13331	5449.59	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- luzia pereira da silva gouveia (viúva)/ cpf- 876.826.051-20,  no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais);

 

devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 21.274 389.270.801-06  paulo felix gouveia"	luzia pereira da silva gouveia	2025	5	2025-09-18	setembro	9	2025290200500139	2025	2902	polícia militar	***.826.051-**
13332	8925.99	7	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos.     
.............>>>  período: contrato 24 meses   <<<....................
(processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182).
nota:
107438	08/09/2025	08/09/2025	8.925,99	8.925,99"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100155	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
13333	3000.00	1	5bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00401	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100401	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13334	18148.42	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf -  3648. valor inss. r$ 1.254,04
nf -  3649. valor inss. r$ 16.894,38"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
13335	2326.26	32	"despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
fatura: 2508018262729 - r$ 354,91 
fatura: 2508018262454 - r$ 915,22 
fatura: 2508018262453 - r$ 1.056,13"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200068	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
13336	9637.11	43	"pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
agosto 2025
- dare irrf presta construtora e serviços gerais 08.2025 (79559355)
- despacho 1688 (79559455)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
13337	8644.76	86	pagamento da fema 12602542526800896. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 118758/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a implantação de pavimentação da rodovia go - 147 - bela vista de goiás. pdf 2025436100050. despacho 779. processo sei 202500036000018. código de barras: 8580 0000 086-0 4476 0250 260-0 2542 5268 008-3 9655 1100 000-8	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-09-09	setembro	9	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13338	10531.13	4	"pdf: 2024290600136
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref................valor
44970...........63222...............08/25..........10.531,13
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700037	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
13339	5138430.55	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027.  custeio
.
pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260).
......................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. setembro 25.sol.pag.78642135. 
.
valor pago.............r$ 5.138.430,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135).
."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
13340	769.10	30	"irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13341	5623.52	8	"op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. 
*
observação: empenho referente a fevereiro a junho/2025
total selecionado: r$50.000,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 161570272 - mês de setembro/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025316100600037	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
13342	40195.36	70	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0640
nf 8526 r$ 1241,87 (nf 1027 rádio riviera am 540 khz);
nf 8544 r$ 2726,62 (nf 1220 rádio 96,5 fm );
nf 8545 r$ 5611,94 (nf 3706 rádio legal fm ceres );
nf 8546 r$ 13328,19 (nf 12044 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 8547 r$ 3740,74 (nf 4681 rádio serra azul );
nf 8553 r$ 6565,81 (nf 5141 rádio difusora de jataí );
nf 8554 r$ 3793,58 (nf 12664 rádio kativa fm );
nf 8555 r$ 3186,61 (nf 118 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13343	130.73	1	"pagamento de fas da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 130,73.

aco"	fundacao tiradentes	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400212	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
13344	76361.40	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100347	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13345	78.84	13	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043

manutenção do órgão- despesas essenciais -ref.boleto 08.25-irrf-atesto79741310 e aut. sgi79746804"	redemob consorcio	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
13346	228.11	15	"pdf:	2024295200040
181341-07/25 iss    228,11 
lfb"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
13347	3715.65	164	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13348	9193.53	4	"pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a
formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pr
estação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo
período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo,
decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/gea
c,referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o valor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº 21849. (pdf.2024426100171)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600095	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
13349	620.00	4	"despesa com  1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200).
nota:
994	22/09/2025	22/09/2025	620,00	620,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100168	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
13350	0.00	14	"pdf 2023160100081 processo 202300015000158 
pagamento referente ao processo licitatório 
cuja pretensão é a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores (suv grande) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2124, emissão: 25/08/2025, 
atestado: 26/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 2.473,61 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700123	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
13351	26600.00	1	"pdf 2025295000326
4.40 - rest - liq	
cjm"	ulysses barbosa sena	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025295000400040	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.016.631-**
13352	4129.38	7	"pdf:	2024290100203
17620-08/25 liq	 4.129,38 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025290100700138	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
13353	6567.66	18	"recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.567,66(seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000511366(sei79776436), 
3000511367(sei79776436) e 3000511368(sei79776436)do mês de agosto/25, 3000511597(sei79799899), 3000511603(sei79828978) e 3000511601(sei79799887),
dos meses de maio, junho e julho/25 - respectivamente, referente ao contrato
de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura        valor r$     referência       vencimento
3000511366    4.643,76     08/2025          30/09/2025
3000511367    292,45       08/2025          30/09/2025
3000511368    24,69        08/2025          30/09/2025
3000511597    428,04       05/2025          01/10/2025
3000511603    502,43       06/2025          02/10/2025
3000511601    676,29       07/2025          01/10/2025

valor total:...................................................r$ 6.567,66"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
13354	589.88	4	"pdf 2025260100221
pagamento do irrf da fatura 1283087,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025260101100017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
13355	519.96	4	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em formosa g0	power connect ltda	2025	4	2025-09-16	setembro	9	2025409100400003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
13356	39600.00	4	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158

liquido referente à nf 884.
ateste de nota fiscal (79777762).
despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (79781125)."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-29	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13357	34483.65	8	"retenção de irrf 4,8%   ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf-2025240101290.
.
o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026.
.
este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal....6637
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: r$ 34.483,66
issqn: r$ 35.920,48
inss: r$ 79.025,06
liquido: r$ 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
13358	506.75	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 11 de 20;
- i.d. depósito: 049500000232508291.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13359	285.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 04/09/25 no valor de 285,00.de
scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul
ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a
prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de a
tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e
contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação cont
role e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal h
oje no dia 26/08/2025.nf. nº 12327.total selecionado: r$ 285,00.processo sei
: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
13360	117.58	24	"empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de
117,58. retenção de i.r.r.f. sobre a nfat nº 003387 de 25/08/2025 ref.a julho/2025. locação. processo nº 202200029006857. total selecionado:
r$ 117,58."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
13361	86105.61	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio	
gratificação adicional tempo serviço ==== =====r$ 1.012.401,87
adicional tempo serviço – professor ************r$      831,21
grat. adicional tempo serviço -pcr clt *********r$      351,98
vale transporte ********************************r$      567,60
função comissionada – fcpe  ********************r$  123.472,50 
anuênio, triênio e quinquênio ******************r$   74.953,66
quinquênio caixego *****************************r$   37.949,52		
total =========================================r$ 1.250.528,34
descontos (- 22,69%) --------------------------r$ 1.164.422,73
total =========================================r$    86.105,61"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100215	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13362	3795.00	1	"pdf 2025290600171

processo 202416448061276

o valor levantado e solicitado pela superintendência de segurança penitenciária para pagamento de diárias sobre a implementação da medida de controle de gestão da 6ª coordenação regional prisional, da diretoria-geral de polícia penal.
valor r$: 3.795,00

rt"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700316	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13363	2890.84	45	"pdf:	2025295000038
3911-07/25 iss	1.429,18 
3913-07/25 iss	1.461,66 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13364	9520.00	33	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13365	32262.15	1	pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) -  referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100436	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13366	103.03	71	sei 202500031007625, art nº - 1020250253649, boleto nº 28320690125258994, referente a projeto de sistema de drenagem em vicentinopolis-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n°  3142/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13367	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	iara pereira de queiros	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501427	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
13368	18297.38	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200234	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13369	11194.57	24	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços 
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do 
estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 2454, emissão 25/04/25, atesto 28/08/25, 
ref. , valor 6.561,47 - líquido 
- nf 2519, emissão 07/05/25, atesto 28/08/25, 
ref. , valor 1.312,29 - líquido 
- nf 2589, emissão 29/05/25, atesto 28/08/25, 
ref. , valor 1.357,53 - líquido 
- nf 333, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 981,64 - líquido 
- nf 332, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , 
valor 981,64 - líquido 
valor total: r$ 11.194,57"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13370	2929.42	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	lais de castro viana	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100397	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
13371	1000.00	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ipasgo saude - patrocinio - competência setembro/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025440100500029	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13372	554333.22	7	pagamento da nota fiscal nº29 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a parcela 2 da subetapa 3b e parcela 2 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 16/07/25 a 06/08/25, conforme contrato n° 41/2024 e relatório nº 2649/25/cooinsp. sei 202500031006798.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400209	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
13373	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.7 município trindade deputado cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual césar alencastro veiga (inep 52040119) (cnpj 00.685.556/0001-69 - conselho escolar cesar alencastro veiga ) do município de trindade - go, conforme: portaria nº 3460, rex 4635, despacho nº 1212/2025/seduc/gcr-171 81, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2202/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101067. daof 1418. documentos constantes no processo 202500005013048: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	caixa escolar esc est cesar alencastro veiga	2025	171	2025-09-11	setembro	9	2025240117100015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.556/0001-69
13374	736.30	8	202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de   santa fé de goias r$ 736,30.	creuza jacinto silverio de melo	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500115	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
13375	6728.85	9	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do irrf da nf 423 rio quente,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-09-24	setembro	9	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
13376	21114074.81	4	"parcela nº 27/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual."	tribunal de justica do estado de goias	2025	23	2025-09-05	setembro	9	2025170402300004	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13377	85535.56	2	pagamento de nota fiscal 159 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/07/25 a 11/08/25, conforme contrato nº 134/24. relatório nº 2660/25 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006810.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400073	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
13378	76811.29	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o inss (parte empregado)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025310100100210	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13379	8922.30	1	pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13380	3380.00	18	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13381	4964.41	1	pagamento complementar do inss patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025260100100240	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
13382	0.00	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
irrf                                                 430.481,84"	estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400184	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13383	3929.06	6	despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (aux. transporte bolsa estagiário), referente ao mês de agosto/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3534/2025/agehab/gagp (78528210), despacho nº 595/2025/agehab/ai (78603320) e despacho nº 3971/2025/agehab/grsg (78596655). processo sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025436200600120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13384	9292.80	142	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-irrf
ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-05	setembro	9	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13385	6600.00	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 14/08/2025 e 16/09/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de agosto/2025 e setembro/2025.
nf 640 valor liquido....r$....3.850,00.(total geral nf: 3.850,00).
nf 654 valor liquido....r$....2.750,00.(total geral nf: 2.750,00).
processo: 202500005015757 
pdf: 2025400100110.
gec"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600287	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
13386	76860.86	61	"pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0651
nf 41758 r$ 27804 (nf 513 site revista bula );
nf 41800 r$ 8718,86 (nf 9738 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 41801 r$ 22570 (nf 534 site mais conteúdo );
nf 41818 r$ 17768 (nf 36770 site o popular );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13387	1761.82	9	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 08/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1752 e pdf 2025215300007. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.761,82.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
13388	6369.41	124	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41524  r$ 144 (site jornal o hoje  nfvc 62924 r$ 768)
202500025100448 nfag 41740  r$ 0 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2104 r$ 163,2)
202500025100448 nfag 41748  r$ 28,8 (site jornal opção  nfvc 605 r$ 153,6)
202500025100448 nfag 41750  r$ 115,2 (site jornal opção  nfvc 606 r$ 614,4)
202500025100448 nfag 41787  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 81 r$ 17,64)
202500025100448 nfag 41789  r$ 270,86 (jornal opção  nfvc 613 r$ 1444,61)
202500025100448 nfag 41616  r$ 576 (televisão record  nfvc 42061 r$ 3072)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-19	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13389	1339.83	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 627 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2864 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007211.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13390	1324557.36	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100358	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13391	7358.87	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 7.358,87 		06000712727"	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100343	2025	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
13392	13393.53	37	pagamento da nota fiscal nº 6672 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
13393	5606.26	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	leandro bernardes borges	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
13394	134.03	3	"pagamento boleto - quarto termo aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos - sei 000021769890 - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses. vigência de 01/07/2025 até 30/06/2026.
- extrato analítico de fatura boleto (79483626)
- atestado 11 (79483745)
- solicitação de liquidação e pagamento (79484812)"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800256	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
13395	18374.24	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100477	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
13396	43888.55	26	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
52(liq)...............05/25..........43.888,55
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
13397	303.80	8	"destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me,cnpj:
24.946.442/0001-93, no valor de r$ 303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.349 (sei 79215933). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052."	editora diario do estado eireli - me	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295300100022	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
13398	4197.32	21	usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 33/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13399	2534.51	367	202100025004241 rpv joão antonio magalhães, cpf sob o nº 950.672.561-68. ação 5555768-86.2020.8.09.0049. danos morais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13400	23148.00	1	"adesão de ata de registro de preços de veículo tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no termo de referência. adesão a ata de registro de preços nº 17/2025 do pregão 90017/2025 - .
irrf nf 293 bus 25, irrf nf 294 bus 25, irrf nf 295 bus 25, irrf nf 296 bus,  25, irrf nf 297 bus 25,"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025190101300006	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
13401	92928.78	8	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição
inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%)
issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%)
ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%)
valor líquido: r$ 92.928,78
.
conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-25	setembro	9	2025240108500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
13402	225.00	14	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 501/25 fabricio oliveira arruda..... 225,00 
.
total............................................225,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400380	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13403	9930.69	8	"valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. 
pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 114/2025-nugc, dia: 23/09/2025 da fatura 
nº 162173886-0, emissão dia: 22/09/2025, com vencimento: 25/10/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 23/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
total da fatura:..................................r$ 10.113,18
base de cálculo irrf..............................r$ 10.102,42
retenção de irrf..................................r$    182,49
valor líquido.....................................r$  9.930,69."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025326101100041	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
13404	241360.76	14	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
nota fiscal nº.: 1376.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13405	0.00	9	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e 
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, 
valor: r$ 13.848,24 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
13406	13787.60	22	pagamento da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
13407	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	jose alberto gobbes cararo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501430	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
13408	1249.10	13	pis/cofins/csll nfº 1284 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 97/2024 (73487339). relatório nº 2367/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005779.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13409	1000.00	1	"pdf 2025186200121
concessão diária para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, participação em cursos, congressos e reuniões para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
diarias dentro do estado 3º trimestre
valor.............1.000,00"	goias previdencia - goiasprev	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025186200100123	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13410	10214.27	3	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da
nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
13411	46867.03	1	"202300025072997- refere-se ao pagamento das remocões de veiculos apreendidos
pelo detran em julho de 2025:
motos: 291.
carros: 162."	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2025	24	2025-09-09	setembro	9	2025296102400032	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
13412	32.78	458	"art 1020250253988, referente ao projeto elétrico do laboratório de solos.
despacho nº 2906/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-03	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13413	118786.54	1	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 40 parte líquida.	euler engenharia e consultoria	2025	75	2025-09-19	setembro	9	2025436107500049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
13414	4500.00	40	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13415	888414.68	2	"pdf: 2024290600107
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido
.
.
nota fiscal........ref...............valor
273................08/25........888.414,68
.
rt"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-09-12	setembro	9	2025290601900053	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
13416	87465.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 35 (trinta e cinco) access point u6 lr unifi + fonte. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003661, daof: 3187. rd nº 276/2025 (sei 77898129)
.........................................
proc.202500010037189 , imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 35 access point u6 lr unifi + fonte. 
.
valor pago..............r$ 87.465,00.
.
portaria numeração automática 3032 (79761377) e extrato publicação portaria (80072973)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-25	setembro	9	2025285016100314	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13417	303.60	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 7 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-01	setembro	9	2025240107600146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13418	200000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 835.8
município iaciara - go
deputado alessandro moreira
objeto da emenda. transferência especial , aquisição de um trator de pneu 4x4.
epi 835.8 te set 25"	prefeitura municipal de iaciara	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025190101800027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.448/0001-04
13419	266.67	18	recolhimento de issqn da nota fiscal n° 8563, referente ao mês de agosto, relativo à contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700054	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
13420	103169.43	25	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.547 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 364, de 02/09/2025;
.valor total: r$104.422,50;
.valor líquido; r$103.169,43;
.valor irrf: r$1.253,07.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13421	4412.76	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	felipe augusto dutra lima	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100482	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
13422	305.15	6	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento ir.
.
nº documento........ref............valor
860380..............07/25.........305,15 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
13423	49293.08	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100255	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
13424	181.74	8	pagamento do irrf retido da fatura 2509.018281994, emitida em 01/09/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. nccq.	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600153	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
13425	875.24	1	".
apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.
.
competência: setembro/2025.
."	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025280100100038	2025	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
13426	47653.04	1	"processo nº 202500028001183
despacho nº 384/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
47.653,04 (quarenta e sete mil, oitocentos e seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)
conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5926223-55.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: vanderley santana de medeiros, cpf/mf sob o nº xxx.901.031-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025126101600056	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13427	5268.90	4	recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento nota fiscal nº 35 - referente ao pagamento retroativo de diferença devidas de reajuste financeiro de contrato contrato nº: 013/2023 (000037897968),  conforme a apostila 016/2025 (76687021), no período de outubro de 2024 a abril de 2025, de acordo com relatório nº 100 - agehab/geti (77701390), contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2392/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025436201000008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13428	116.07	10	".

modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.
.
pdf 2024250100069
.
renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.
.
iss
.
nf: 17640
.
sei (78904797)
.
i.m"	terra forte controle de pragas ltda	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025250100600054	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.264.064/0001-01
13429	67594.89	5	"pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025.
nf 1153 valor liquido...r$..64.523,88.(total geral nf: 67.777,18).
nf 1154 valor liquido...r$...3.071,01.(total geral nf:  3.071,01).
processo: 202518037004673
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600272	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
13430	19360.95	2	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto 
gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0067/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 053/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans- 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.270/10, emitida em: 01/09/2025, e atestda pelo  gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) 
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 27.880,08
valor total pago......................................r$ 22.600,47
retenção de irrf......................................r$     22,08
valor líquido.........................................r$ 22.578,39.
credenciadas da carleto- serviços, conforme discriminação abaixo:
covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08
nf.- 18.628 - valor peças: r$ 460,00...irrf - (4,8 por cento)
r$ 22,08.....................valor líquido:.....r$ 437,92."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-09-09	setembro	9	2025326101700012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
13431	6309.30	3	"pdf 2025160100053 processo 202500005001201 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovicoteixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) 
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 278, emissão: 04/09/2025, 
atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 6.309,30 - líquido"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700214	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.485.159/0001-20
13432	143.48	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura nº
3000507791, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 143,48.
total selecionado:................................................r$ 143,48. processo sei: nº 202500029004048.
saneamento de goias s a."	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
13433	515.64	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 39529. valor irrf. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200196	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
13434	101.18	10	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do irrf da nf 706 teresina,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13435	89946.53	34	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 36091 - r$ 89.946,53 - liquido"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-09-11	setembro	9	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
13436	40590.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a inscrições para participação no con
gresso excelência em contratações públicas - conex 2025, na modalidade pre
sencial, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025,em goiânia
com carga horária total de 30 horas-aula. pdf 2025240101952  processo nº 2
02500006095688, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 2556  data emissão 02/09/2025
- referência: 10 incrições
- valor da nota r$ 45.000,00
- valor líquido r$ 40.590,00
..
dados bancários: 422 - banco safra sa ag: 0197 conta corrente: 585550-4
.."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025240100900224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.855.539/0001-16
13437	0.00	1	"processo sei nº 202500010060097 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica -  ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 ""c"". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034.
.
pdf: 2025285003443  daof: 3031/2850. autorização (78457682).
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 
.
nota: 731910
emissão: 02/09/2025
valor: r$ 124.590,24
."	astrazeneca do brasil ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
13438	15286.00	4	202500025124896-pagamento notas fiscias nf 3971 agua mineral galão de 20 lts no valor de r$ 14.047,60, e nf nº 3972 agua mineral 500 ml sem gas no vlr de r$1.238,40.	jr aguas eireli	2025	13	2025-09-24	setembro	9	2025296101300153	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
13439	372.98	1	"processo: 202516448106971 
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.............................................valor 
consignações diversas................................r$ 9.824,74
.
total................................................r$ 9.824,74
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100359	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13440	142.32	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender à frota da universidade estadual de goiás. dare, com vencimento em 20.10.2025. boleto - sei 78868896 e atestado nº 484/2025 - sei 79034291.	gente seguradora s a	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800312	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	90.180.605/0001-02
13441	479.60	4	nota de empenho contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	g2 networks ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700054	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.331.341/0001-04
13442	270.12	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 24 de 52;
- i.d. depósito: 020250000006057989.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13443	6.58	17	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
eirrf neoenerg 08-25	laboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.
irrf neoenerg 08-25"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025190100600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
13444	21084.30	9	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do liquido da nf 699 quilombola,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13445	170.95	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
13446	4045.49	17	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3588 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, julho/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324
recolhimento do pis/cofins/csll pagamento da nota fiscal nº 3589 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, julhoconforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3592 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3593 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3598 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de valparaíso de goiás-go, no dia 30/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3597 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (33495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3596 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de matrinchã-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
13447	7302.67	9	"realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. esta contratação, identificada como 108406 no sislog, tem como finalidade a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia, pelo período de 12 (doze) meses, por meio de licitação, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.
.
nfe. 1193 - r$ 7.302,67 - liquido"	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
13448	10590.05	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 20251302, 
de 01/09/2025, no valor de 10.590,05, sendo o valor total da 
nota de r$ 11.124,00.
.
processo 202500005021283.
pdf 2025110100036.
.
ms/gpf."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	12	2025-09-12	setembro	9	2025110101200005	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.498.974/0002-81
13449	675.00	4	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

cooperativismo fora do estado

pdf: 2025420100002

gabriela-896/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-09-16	setembro	9	2025420102100002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13450	48728.83	3	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento líquido referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025326201700009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
13451	500.75	30	"irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271."	banco do brasil s a	2025	1	2025-09-23	setembro	9	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13452	679.57	19	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030

* * nota fiscal 1621 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
13453	4386.09	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 772037
emissão: 09/09/2025
atesto: 12/09/2025
valor total de produtos: r$ 365.507,23 ( base de cálculo do irrf)
valor total da nota: r$ 310.613,16
irrf: r$ 4.386,09
pdf 20252401965
.
processo 202400006093349"	papelaria tributaria ltda	2025	32	2025-09-24	setembro	9	2025240103200006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13454	28021.64	24	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 11498, 11505, 11511, 11512, 11519, 11521,
11530, 11548, 11553, 11554, 11556, 11563, 11565, 11567, 11568, 11573,
11581, 11590 e 11603 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
13455	3129.29	54	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição 
inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%)
issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%)
ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%)
valor líquido: r$ 92.105,57
.
conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-19	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13456	72782.53	1	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100440	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13457	70.02	5	nf 1640, iss referente a serviço de cópias e impressões no mês de agosto de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600064	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
13458	12782.34	1	"pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais  referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar cepi do esporte - colégio estadual regina pimenta peixoto moura, inscrito no cnpj nº 60.401.146/0001-70.
.
portaria 4081 (78910117)
rex 4714 r$ 12.782,34
.
pdf 2025240102013 - processo 202500006050429
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-09-05	setembro	9	2025240111700087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13459	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rodrigo da rocha goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501915	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
13460	263782.34	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de settembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000333	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13461	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	amanda viera freire	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501280	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.961-**
13462	28700.00	1	"pagamento liquido - processo de contratação nº 202400005029795 - sislog nº 108480, que objetiva a aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, celebrado junto ao fnde.
.pregão eletrônico nº 102/2024.
- atestado 1 (79770655)
- solicitação de liquidação e pagamento (79771228)
- anexo nota fiscal comercial líder (quadros caixotes) (79768221)"	comercial lider de pecas acessorios e servicos ltda	2025	40	2025-09-22	setembro	9	2025406204000031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.780.858/0001-59
13463	90.78	15	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195
manutenção o órgão- despesas essenciais ref. nf 3904-issqn
atesto79090627 e aut. sgi79167161"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
13464	67.69	12	"pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 67,69. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 11408 de 01/08/2025 ref. julho de 2025
processo nº 202400029000189
total selecionada r$67,69"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800065	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
13465	1352.60	3	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2284 irrf.
dare: 8580 0000 270-7 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9136 1850 000-5"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	134	2025-09-25	setembro	9	2025436113400006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13466	582014.48	1	pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e 02), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de aruanã - (módulo ii) - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (78499699) e relatório nº 2721/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006877.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
13467	2233.99	1	"processo nº 202500028001184
despacho nº 379/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 2.233,99 (dois mil, duzentos
e trinta e três reais e noventa e nove centavos) nos autos do processo judicial de nº 5638110-
12.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas devidas a vania aparecida ferreira savioli, cpf/mf sob
o nº xxx.096.751-xx."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025126101600053	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13468	0.00	1	".
portaria  6432/2024
.
processo: 202500010038454/ 202300010023416
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo . termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612)
.
programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria  6432/2024 .
.
pdf: 2025285003307. daof.: 02941/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612).
...........................................
proc.202500010038454, einstein-hugo,investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso.
.
valor pago.............r$ 21.900,00.
.
portaria numeração automática 2811 (79036857) e extrato portaria (79373312)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	228	2025-09-11	setembro	9	2025285022800003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13469	7521.36	18	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1011
emissão: 22/08/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 626.780,00
irrf: r$ 7.521,36
psd 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13470	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	marcia sacramento rocha	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501678	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
13471	509.81	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
pdf: nº 2025336200028.
processo: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025336200700088	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
13472	1777.95	19	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13473	15300.00	1	aquisição de 3 (três) unidades de estação de trabalho corporativo (workstation) c/ garantia e suporte técnico por 60 meses, proc 202500055000677. nota fiscal 000141	renato palladino de freitas	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025319000800002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	47.172.975/0001-60
13474	319.82	42	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32992 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 -  piranhas
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 77,10
..
nf 32993 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 -  planaltina de goiás
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
nf 32994 data de emissão: 01/09/2025
ref.: agosto/2025 -  jussara
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
13475	1062.60	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	jaqueline aparecida de almeida	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
13476	8704.00	1	pagamento para custear despesas como ajuda de custo ao capitão rodolfo sanches stabile ribeiro, no cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 -  (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).	rodolfo sanches stabile ribeiro	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700205	2025	2902	polícia militar	***.633.927-**
13477	47089.19	17	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

*********pagamento da nota fiscal 104*********"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
13478	1646.74	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva.
proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5.
valor...................r$ 1.646,74
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13479	683.42	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100299	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
13480	4225.45	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
fundação prev.complementar prevcom/empregador, no valor de......r$ 4.225,45"	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100228	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
13481	1382340.65	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800183	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13482	7082.62	1	"""
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
pedro"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000164	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13483	247811.70	6	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemorrede/idtech (78660593)  –  fundo rescisório.......r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
13484	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	barbara luiza ribeiro rodrigues	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501365	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.984.781-**
13485	609408.99	2	"programa conectar goiás
-
visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás,
que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás
o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias
digitais no processo educacional.
-
processo: 202500006094501
pdf: 2025240102129
portaria 4445/2025
rex seq 4742 - 1º lote (79728156)
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-22	setembro	9	2025240113400062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13486	1402.46	3	recolhimento de irrf referente às notas fiscais n° 11120 e 11123 de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
13487	7297.93	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	caio pedra prata	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100477	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
13488	14000.00	1	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007023/ 202500031006982/ 202500031006311/ 202500031006388/ 202500031006882/ 202500031006805/ 202500031005949/ 202500031006948/ 202500031007626/ 202500031007442/ 202500031007465/ 202500031007357/ 202500031007304/ 202500031007134/ 202500031006730/ 202500031006590/ 202500031007467/ 202500031007400/ 202500031007335/ 202500031007363/ 202500031007268/ 202500031006729/ 202500031007481/ 202500031007604/ 202500031007469/ 202500031007623/ 202500031007598/ 202500031007795/ 202500031007780.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600213	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13489	6855.19	1	"pdf: 2025290600109
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.
.
fatura..........unidade.............ref................valor
8202500.........63222...............08/25...........6.855,19
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700253	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
13490	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jakson santos marinho	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501768	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
13491	61.60	1	".
complemento empenho 2025.2901.001.00381..........r$ 61,60"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100414	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13492	58683.44	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 58.683,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100319	2025	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
13493	28.41	64	pagamento de guia de locomoção 109/02368823-5. processo judicial n.° 5422548-76.2025.8.09.0029. pdf n° 2025436100038. processo sei 202500036006113.	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13494	4299.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
rpps patronal - set/25
."	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-27	setembro	9	2025250100200018	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
13495	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	jorge luiz souza simao	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501381	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
13496	22000.00	1	"portaria 2922/2013
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: portaria 2606/2024 - pna - cet.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	59	2025-09-26	setembro	9	2025285005900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13497	1283.23	38	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4043 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
13498	534.68	39	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 4043 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
13499	11435.69	9	"estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2024 bolsa estágio ............ 100.000,00

pdf: 2025420100015"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025420100100011	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13500	10251.19	2	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de julho/2025, conforme despacho eletrônico 172/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100453	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.973.965/0001-11
13501	11470.41	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
adequações com a finalidade da implantação (instalação) de cabeamento estrut
urado no colégio estadual cora coralina lindas, no município de águas lindas
.
-
processo: 202500006089416
pdf: 2025240102019
portaria 3997/2025
rex seq 4707
-
hs"	caixa escolar e e cora coralina	2025	115	2025-09-08	setembro	9	2025240111500066	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.395/0001-71
13502	1088.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de setembro/2025.	fundo financeiro dos militares	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000339	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
13503	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 629 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go  -  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13504	39836.62	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100525, processo sei nº 202500036011247, nf-777.																						
dare: 8586 0000 398-4 3662 0008 210-0 0002 5289 000-0 4930 3380 000-1"	sao bento engenharia ltda	2025	113	2025-09-18	setembro	9	2025436111300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
13505	2379.93	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 30/08/2025 no valor de 2.379,93.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr. nf nº 0033de 15.08.2025. total selecionado: r$2.379,93.
processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2025	30	2025-09-01	setembro	9	2025186303000034	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
13506	254.33	22	"pagamento de irpj conforme a nf 61520 do mês de agosto/2025,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2025	18	2025-09-23	setembro	9	2025180101800129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
13507	90.45	8	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	criolo publicidade e propaganda ltda	2025	8	2025-09-04	setembro	9	2025409100800043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.876.050/0001-65
13508	338.10	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 448 - referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 116/2024 (77085648) e relatório nº 2253/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005798.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13509	103.03	5	"pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer.
pagamento da art boleto nº  28320690125255360 cr."	crea-go	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
13510	868148.46	1	"portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. ref. agosto/2025. piso de enfermagem - portaria 8013/2025................r$ 868.148,46
.
pdf:2025285003844. daof:3328. rd 301 (79650685).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000235	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
13511	2788.99	2	"pdf 2025260100213
.
pagamento do irrf da nf 27709,
referente a contratação de empresa para fornecimento de licença de software para engenharia que atenda às necessidades técnicas da gerência de infraestrutura esportiva - geinfra e suas unidades administrativas subordinadas, pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go."	mn tecnologia e treinamento ltda	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025260101000007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.984.954/0001-74
13512	2671.20	104	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025093212 nfag 29408  r$ 72 (rádio sucesso  nfvc 879 r$ )
202500025093212 nfag 29387  r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1434 r$ )
202500025093212 nfag 29388  r$ 36 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 185 r$ )
202500025093212 nfag 29389  r$ 36 (rádio goiás fm  nfvc 339 r$ )
202500025093212 nfag 29386  r$ 36 (rádio vinha  nfvc 526 r$ 192)
202500025093212 nfag 29383  r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22682 r$ 192)
202500025093212 nfag 29390  r$ 36 (rádio brahma fm  nfvc 744 r$ 192)
202500025093212 nfag 29392  r$ 43,2 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7607 r$ 230,4)
202500025093212 nfag 29393  r$ 43,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 5022 r$ )
202500025093212 nfag 29395  r$ 43,2 (rádio aliança am  nfvc 359 r$ )
202500025093212 nfag 29400  r$ 43,2 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 438 r$ )
202500025093212 nfag 29403  r$ 43,2 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 12017 r$ )
202500025093212 nfag 29402  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5714 r$ 230,4)
202500025093212 nfag 29396  r$ 57,6 (rádio pousada  nfvc 51 r$ )
202500025093212 nfag 29397  r$ 57,6 (rádio brahma fm  nfvc 743 r$ 307,2)
202500025093212 nfag 29404  r$ 57,6 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2450 r$ )
202500025093212 nfag 29405  r$ 57,6 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1501 r$ )
202500025093212 nfag 29399  r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 7046 r$ )
202500025093212 nfag 29398  r$ 86,4 (rádio terra  nfvc 923 r$ )
202500025093212 nfag 29385  r$ 36 (rádio rural de são joão  nfvc 260 r$ )
202500025093212 nfag 29394  r$ 43,2 (rádio band fm  nfvc 113 r$ )
202500025093212 nfag 29391  r$ 36 (rádio difusora de jataí  nfvc 5064 r$ 192)
202500025093212 nfag 29406  r$ 36 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3775 r$ )
202500025093212 nfag 29560  r$ 1584 (televisão record  nfvc 42048 r$ 8448)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13513	13518.65	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

fgts agosto."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025316100100123	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
13514	825187.84	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 825.187,84."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100261	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13515	430.01	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13516	34877.70	1	"proc. 202400005028166
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108140; dod 61309; tr - termo de referência 145575.
.
pdf 2025285001173. daof 1417/2850. dod 61309
.
creditar conforme a seguir:
.
r$34.877,70(trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef."	rquaino importação, exportação e distribuição ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300232	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.787.954/0001-70
13517	32.78	494	"art - 1020250272870 oac kalungas etapa 2 (sei n° 79738325);
referente a art de termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado. despacho nº 1605/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-17	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13518	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maria eduarda amaral silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501879	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
13519	198833.74	66	"pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0672
nf 41821 r$ 7616 (nf 2049 rádio 105 fm );
nf 41822 r$ 2856 (nf 1026 rádio riviera am 540 khz);
nf 41823 r$ 18856 (nf 1512 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 41824 r$ 7939,37 (nf 18951 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 41825 r$ 4714 (nf 280 rádio lider fm ltda );
nf 41861 r$ 14142 (nf 1952 rádio interativa );
nf 41862 r$ 4522 (nf 566 rádio vinha );
nf 41863 r$ 18856 (nf 962 rádio terra );
nf 41864 r$ 6946,95 (nf 3150 rádio 92 fm );
nf 41865 r$ 9044 (nf 754 rádio brahma fm );
nf 41866 r$ 4962,11 (nf 1568 rádio clube fm );
nf 41867 r$ 5625,69 (nf 372 rádio fonte fm );
nf 41868 r$ 5426,4 (nf 159 rádio viva fm posse );
nf 41869 r$ 5656,8 (nf 4724 rádio aruana 102,1 fm );
nf 41870 r$ 4412,3 (nf 547 rádio clube 101,9 fm rio verde );
nf 41871 r$ 5712 (nf 5761 rádio paz fm 89,5 );
nf 41872 r$ 4834,88 (nf 103 rádio voz do coração imaculado );
nf 41873 r$ 14886,32 (nf 2127 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 41897 r$ 11909,05 (nf 7090 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 41898 r$ 5883,07 (nf 1284 rádio serra dos cristais );
nf 41899 r$ 16970,4 (nf 910 rádio sucesso );
nf 41900 r$ 9520 (nf 7675 rádio positiva fm );
nf 41901 r$ 7542,4 (nf 2974 rádio alvorada de rialma);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13520	64262.27	1	".
pdf 2024260100235
.
pagamento do  liquido da nf 290,
 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas da copa quilombola 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
13521	0.00	16	"pagamento liquido  referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
.
pdf-2023240100410
.
periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025
.
.
fatura......23
valor bruto: r$ 13.245,30
valor irrf:  r$ 635,77 
liquido:  r$ 12.609,53 
.
fatura....24
valor bruto: r$ 12.469,00
valor irrf: r$ 598,51 
liquido: r$ 11.870,49 
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
13522	900.00	44	ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 30/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13523	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	tacio assis barros	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501753	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
13524	854.31	10	"pagamento do irrf da nfe 0035
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
13525	164.40	19	"pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.
- boleto isbn_setembro (79336976)
- atestado 13 (79337433)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-11	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13526	1101.06	1	"pagamento da fatura ft21424
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122."	trade gestao e servicos ltda	2025	52	2025-09-01	setembro	9	2025310105200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
13527	765.90	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025,bloqueio judicial.maria aparecida luiz faria gomes.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100373	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13528	264570.69	13	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.
contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

empenho referente à pdf nº 2024145100058

* * recibo 082025-a liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400041	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
13529	16784.44	25	"pagamento do líquido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 16.784,44 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13530	2580.11	1	"processo: 202516448015743
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama no mês de agosto/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.580,11.
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100349	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
13531	4199.23	1	"processo 202400005033243.crrm
.
contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396).
.
pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915
.
item 003
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08.
.
item 005
 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5.
.
item 006
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm.
.
item 007
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm.
.
item 008
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm.
.
26292:.....................4.199,23"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	120	2025-09-05	setembro	9	2025285012000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13532	322.30	1	pagamento destinado a empresa cruzeiro do sul comercial ltda me, inscrita sob o cnpj nº 04.765.359/0001-00, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 322,30, conforme nfs-e n° 853. (pdf nº 2025426100073).	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600091	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	04.765.359/0001-00
13533	984.78	1	"202400010092920
.
portaria 4922/2024
.
contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: cerest. portaria 4922/2024
.
pdf 2024285003704. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo pagamento:202400010092920 - ofício 63115 (79038346)
.
nota fiscal........valor
707................984,78"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	173	2025-09-05	setembro	9	2025285017300016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.912/0001-15
13534	82519.94	3	"valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2796, 2799, 2804 e 2805.
dare: 8585 0000 825-9 1994 0008 210-7 0002 5293 006-1 3736 1430 000-7"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	113	2025-09-26	setembro	9	2025436111300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
13535	14773.00	1	"versam os autos sobre o pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado (sj1), da empregada pública lucia helena fernandes de freitas , cpf 341.xxx.xxx-00&#8203;, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr-clt-17.098-agecom, em função de seu pedido a partir do dia 01/09/2025.

em atenção ao  despacho 871 (79383028) do departamento de gestão de pessoas da abc, informando que já foram solicitados à superintendência financeira da secretaria de estado da economia, pela gepag/sead, conforme demonstrativo (79409649) bem como foi disponibilizado na pasta f.t.p. (file transfer protocol) dessa pasta de acordo com o despacho 12420 (79409710)  da gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração."	lucia helena fernandes de freitas	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025126100100306	2025	1261	agência brasil central - abc	***.677.221-**
13536	693946.76	2	".
pdf 2025260100484
.
pagamento do liquido da fatura 10-0838445807 2024,
referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025260100600106	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
13537	1012.05	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	45	2025-09-28	setembro	9	2025290204500002	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13538	70.26	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 4º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 090/2021  no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go.  
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025.
.
fatura abril/2025 - r$ 195,57 - irrf: r$ 9,39
fatura maio/2025 - r$ 15,95 - irrf: r$ 0,77
fatura junho/2025 - r$ 435,88 - irrf: r$ 20,92
fatura julho/2025 - r$ 276,83 - irrf: r$ 13,2
fatura agosto/2025 - r$ 539,3 - irrf: r$ 25,89
.
total irrf: r$ 70,26
ateste: 16.09.2025
.
pdf-2025240100030
.
sandra"	prefeitura municipal de panama	2025	92	2025-09-22	setembro	9	2025240109200013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
13539	137089.16	1	sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100242	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13540	99816.74	32	".
* pdf 2024170100118*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido  do  mês  de  agosto/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11612....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara
11611....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás
11610....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia
11616....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde
11609....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí
11613....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia
11614....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão
11615....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos
11605....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa
11606....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu
11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
13541	667.48	6	"pdf:	2024290100170
31291-06/2025-liq	333,74 
31571-07-2025-liq	333,74 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025290100700121	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.296.500/0001-61
13542	68068.61	1	"op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de setembro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.1.90.11.20
rpps - consignações	
consignações bancos-empréstimos	68.068,61 
rpps-total	68.068,61"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100406	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13543	426.70	14	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 22.09 data de envio: 22/09/2025
- valor total r$ 213,35
- valor liquido r$ 213,35
..
- fatura dou 23.09 data de envio: 23/09/2025
- valor total r$ 213,35
- valor liquido r$ 213,35
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
13544	26024.68	6	".
proc pgto 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
darf n° 07.16.25252.9609806-8 - venc: 19/09/2025
.
referência: n.f. 1000946/inss................r$ 26.024,68
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
13545	220000.00	1	"processo: 202500010037836
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, a título de investimento,  para aquisição de 02(dois) monitores de hemodinâmica,  destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. conforme termo de colaboração 97 (sei nº 63135683) (sei nº 202300010023416). 
.
pdf: 2025285002328. daof.: 02256/2850/2025. requisição de despesa n° 141/2025 - ses/spais (75328254).
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.161.00181.
............................................
proc.202500010037836, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 02(dois) monitores de hemodinâmica. 
.
valor pago..............r$ 220.000,00.
.
portaria numeração automática 2437 (78092493) e extrato portaria (79373758)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	161	2025-09-11	setembro	9	2025285016100184	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13546	42654.65	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro 2025. ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700308	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
13547	144283.84	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100242	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13548	10557.52	1	".
# pdf 2025170100091 #
.
ordem de pagamento conforme fatura nº 397 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400452	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
13549	4357.13	7	"- pdf 2024170100312
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/2025..........r$ 4.357,13
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400317	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
13550	55388.06	1	"op da folha de pessoal rpps - fundo  financeiro/descontos - empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.14
rpps-fundo financeiro	
fundo financeiro/empgdo/14,25%	55.388,06 
rpps-total	55.388,06"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100398	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
13551	100000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto a locação de estrutura de palco para shows em comemoração ao dia do evangélico, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 104/2025
convenio 104 set 25"	municipio de adelandia	2025	20	2025-09-12	setembro	9	2025190102000030	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.108.291/0001-67
13552	1728.00	2	pagamento do valor irrf nf nº2523, em favor de excelencia educacao e ensino ltda - me referente a aquisição de 08 (oito) inscrições para os servidores desta secretaria participarem do congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, previsto à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, de forma presencial em goiás.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025430100600087	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.855.539/0001-16
13553	388.94	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025330100300028	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13554	2010.67	27	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1338 r$ 2.010,67.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13555	115350.44	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (apropriação)	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100171	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
13556	822000.00	11	"processo 202500010001826
.
recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)
.
pagamento aps/setembro/25..............r$822.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha municipios homologados
setembro 2025 (79539658) e despacho nº 838/2025/ses/gerap (79538058)."	fundo estadual de saude - fes	2025	41	2025-09-30	setembro	9	2025285004100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13557	19331.91	19	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 1393 e 1394.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13558	167.94	66	pagamento de guia de locomoção nº 109/02390989-6 - guia vinculada ao processo 5407635-23.2018.8.09.0001 - tendo em vista a necessidade de expedição de novo mandado de intimação da empresa requerida, areial ouro branco ltda, despacho nº 5193/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201800036006100	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-29	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13559	26083.05	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 
. 
ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de agosto de 2025, processo 202500016000007. 
.
usuário: wds
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025290100100382	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13560	53796.92	1	"-pagamento despesas referente a transferência de recurso para manutenção em 09 salas modulares que se encontram instaladas no colégio estadual do sol, localizada no município de rio verde - go, conforme solicitado e fundamentado via ofício nº 50122/2025 - ue do sol (76606660), despacho nº 825/2025 - cre rio verde (77179360), despacho nº 287/2025 - seduc/gep (78472645), autorizado pelo despacho nº 2659/2025 coordastec (78527921).
proc 202500006084499 
pdf 2025240101994 
daof 1742
.
pedro"	caixa escolar do sol	2025	134	2025-09-01	setembro	9	2025240113400048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.206/0001-99
13561	4415.40	8	"pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de agosto/2025 - clube da goinfra / codep / jari / codep - fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000614208202500, fatura nº 1000649360105/0061424
pdf 2024436100089 - sei 202500036012528"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025436100600081	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
13562	14141.23	4	"202400005022275-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog  41368); tr - termo de referência (sislog  85017).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
29535................14.141,23"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
13563	164.78	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025130100300054	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13564	332172.50	5	".
processo 202100010052504 - vpo
.
plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025
.
pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655).
.
pagamento mineiros/julho/2025.........r$ 332.172,50
.
conforme despacho 525/2025 (77362863) - processo prestação de contas 202500010048880"	fundo municipal de saude de mineiros	2025	73	2025-09-11	setembro	9	2025285007300028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
13565	27733.43	20	".
proc 202300010024614-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4048/agosto/25/ir..........r$ 27.733,43
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-29	setembro	9	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
13566	553.85	5	".
proc pagto 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
referência: n.f. 2129/agosto/2025/ir..................r$ 553,85
.
obs.: pagamento conforme planilha (sei 79438725).
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
13567	1575.25	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100259	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13568	250.00	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.
proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7
.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13569	495.00	8	"restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.
valor referente a material expediente
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025140100600036	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13570	78669.79	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.669,79"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100332	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13571	173506.60	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.
.- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvb"	fundo previdenciario	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025170101000018	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
13572	47576.19	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - poli slmb (78579291) – restamte fundo rescisório.......r$ 47.576,19"	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13573	616.80	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
penhora de 5% da remuneração liquida do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do brb-banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação do juiz de direito da 1ª vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, processo 0716413-43.2021.8.07.0001
.
banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068
. 
valor...................................r$ 616,80"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100401	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13574	495113.16	7	pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 4ª etapa sub-etapas 4c 1ª parcela e 4d 1ª parcela da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de aragarças-go, executados em 19/02/25 a 01/08/25, conforme contrato n° 76/22, e relatório nº 3102/25/cooinsp. sei 202500031006857.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2025	29	2025-09-25	setembro	9	2022319402900017	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
13575	17521.85	4	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 152 - referente terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02)  dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, contrato nº 48/2024 - ( 77753645). relatório nº 2468/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
13576	73539.68	38	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 653 (peap) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.539,68.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13577	88222.88	9	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei 202300004068367 *
* processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 *
* pdf nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 6985 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de
2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos
e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis
criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00
valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52
valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00
valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00
.
valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52
valor total anual = r$ 1.484.094,24
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60
.
rmvp"	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
13578	3187.70	13	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$    12,30 irrf
r$ 3.187,70 líquido"	total negocios imobiliario	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700062	2025	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
13579	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	acacio arlem tomaz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501834	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.591-**
13580	1229.62	2	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.
nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição 
inss: r$ 2.208,09
issqn: r$ 2.112,38
ir: r$ 1.229,62
valor líquido: r$ 96.918,35
.
conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101881
cno: 90.009.67777/77
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-09-15	setembro	9	2025240113500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
13581	12261.85	31	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
líquido da nf 3567 (79448925). ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
13582	32500.00	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13583	0.00	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta
dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o
termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação
formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria
de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico
de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun
damental. pdf 2025240101398 processo 202500006075665, constam nos autos os
documentos:
..
- nf 321  data emissão 21/08/2025
- referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente
etapa estadual de 13 a 15/08/2025.
- valor da nota r$ 38.304,00
** iss r$ 1.915,20
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025240113800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13584	249.62	15	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 703,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-18	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13585	118111.26	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em setembro/2025.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                 117.661,46								
goiasprev fundo financeiro rra - despachos               449,80"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400181	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13586	11953.10	26	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 183636, 183637, 183638, 183639, 183640,
183641, 183642 e 183643  dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt
vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
13587	1215.12	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- gratificação judicial."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100346	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13588	537805.38	1	"fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025400100200017	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
13589	11171.58	14	"* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr *
* pdf nº. 2024170100254 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:
.
item 1
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização
marca: axion tecnologia
unidade: faixa
quantidade: 76
valor unitário: r$ 3.169,27
valor mensal: r$ 240.864,52
valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24
.
item 2
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização
marca: perkons
unidade: faixa
quantidade: 10
valor unitário: r$ 5.744,71
valor mensal: r$ 57.447,10
valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20
.
item 3
descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens
marca: axion tecnologia
quantidade: 1
valor unitário: r$ 54.149,35
valor mensal: r$ 54.149,35
valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20
.
valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64
.
o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m
eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até
 o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/
93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.
.
* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s
egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv
idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro
cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).
.
rmvp
................."	labor engenharia e tecnologia ltda	2025	17	2025-09-12	setembro	9	2025170101700002	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
13590	822.92	20	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9555 e pdf 2024215300091. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 822,92.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13591	77113.43	4	"202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nfs 213 - 006/2025 - r$ 1.3
54,83
212 - 07/2025 - r$ 77113,43 - serviços de comunicação de dados.
dare anexo."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	26	2025-09-29	setembro	9	2025296102600011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
13592	1124.52	4	valor para o pagamento da 07ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. pdfnº 2025436100949. processo sei nº 202500036012520, fatura nº 81395  e 81396 . irrf.	cesar sistemas construtivos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025436100800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
13593	7.22	1	".
modalidade de licitação:não aplicável
.
pdf: 2025250100022
.

destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
.
recomposição ao fundo rotativo.
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025250100600063	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13594	222.24	17	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza
seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta)
meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da
administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000
06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 22339   data emissão 04/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor total r$ 4.630,00
** irrf r$ 222,24
."	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
13595	0.00	86	"processo 202400010092920.crrm
.
processo 202500010050251

.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
258:..................8.611,05"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13596	4594.38	33	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
josé carlos rampelotti
.
- agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
13597	2503.60	20	solicitação referente ao pagamento da retenção do irrf do contrato de locação do imóvel sede da sedf - competência 07/2025	kasar investimentos imobiliarios s a	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800018	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
13598	499.18	18	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1956 e pdf 2024215300084. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 499,18.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13599	3000.00	1	40bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00324	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100324	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13600	6409.63	28	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado
s pela empresa interativa facilities ltda, para o exercício de 2025, mês de
julho de 2025, no valor de r$ 58269,33, sendo deduzido de inss o valor de r$
6.409,63, conforme nfs-e nº 4765. (pdf.2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
13601	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	getulio tavares de jesus	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501582	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.916-**
13602	11985.71	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 08  à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato nº 146/24  e relatório nº 3085/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007135.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400423	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13603	753401.79	7	valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000047, processo de pagamento sei nº 202500036009940, nf nº 503.	strata engenharia ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025438000900042	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	38.743.357/0001-32
13604	32.78	475	art nº 1020250265388, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, conforme contratação sislog nº 115675.vdespacho nº 404/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-09	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13605	41673.66	2	pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101185, processo sei 202500036009934, nf nº 422 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025436108000004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13606	43505.17	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds.

fatura saneago referente agosto 2025. valor irrf."	saneamento de goias s a	2025	29	2025-09-25	setembro	9	2025300102900010	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
13607	108326.78	69	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição 
inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%)
issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%)
ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%)
valor líquido: r$ 108.326,78
.
conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-25	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13608	12028.85	8	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).

cca anápolis. uc: 21223515

pdf : 2025420100007
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura cca-08.25
atesto78740013 e aut. sgi78760697"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025420100100077	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13609	0.00	87	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência............valor
282..............08/25..............3.325,27
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13610	101786.09	2	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger
enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n
º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10
.
pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
empenho em razão de remanejamento de saldo conforme despacho 319 (78095891).
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/d-s10/ago/25
.
total a pagar:	r$ 101.786,09
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000589	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
13611	643.60	4	pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo  apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 25/06/25 a 30/06/25, contrato n° 72/25. relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13612	71505.35	1	"processo nº 202500028001085
despacho nº 343/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor no valor de 71.505,35 (setenta e um mil e quinhentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) conforme decisão anexa (sei nº 79062795), nos autos do processo judicial de nº 5225516-12.2016.8.09.0051. 

a ordem diz respeito a condenação de saldo residual do aditivo de contrato devida a: máxima empreendimentos e serviços ltda - me, cpf/mf sob o nº 16.962.460/0001-30.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-02	setembro	9	2025126101700051	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13613	1500.00	1	"valor emepnhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 2025/3261/308
pdf: 2024326100242.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2172 - katinho do trigo.............valor r$ .1.500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900256	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13614	5000.00	1	13crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00210	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100210	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13615	32142.21	29	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6562/iss/agosto/25.......32.142,21
.
valor referente ao issqn."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-09-02	setembro	9	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
13616	3947.75	47	"refere-se ao pagamento do irrf:

202500025079315 nfag 1394  r$  (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28346 r$ 811,01)
202500025079315 nfag 1393  r$  (televisão anhanguera jataí  nfvc 22367 r$ 367,49)
202500025079315 nfag 1392  r$ (televisão anhanguera catalão  nfvc 18363 r$ 473,01)
202500025079315 nfag 1391  r$  (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17900 r$ 628,49)
202500025079315 nfag 1389  r$  (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19887 r$ 598,12)
202500025079315 nfag 1385  r$  (televisão fonte tv  nfvc 460 r$ 288)
202500025079315 nfag 1384  r$  (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2364 r$ 384)
202500025079315 nfag 1396  r$  (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9709 r$ 397,63)

mais negócios ltda
cnpj 09.456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13617	60248.62	110	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 37 guias -vl 60.248,62 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 576 (data 24-09-2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13618	77.90	3	"pdf 2025260100221
pagamento do irrf da fatura 1283086,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025260101100017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
13619	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13620	530.74	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 1 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13621	2693.19	12	"retençoes de terceiros ( inss ) referente a nota fiscal n. 1367
processo: 202100055000082"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
13622	647.90	3	ccor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 54/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13623	3150.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 77 9 - yasmin domingues moreira (78253663)
#
diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743).
pdf 2025310100328"	yasmin domingues moreira	2025	11	2025-09-09	setembro	9	2025310101100087	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.304.639-**
13624	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor cícero ricardo dos santos (cpf: 879.344.341-20), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora eunália praxedes fagundes dos santos (cpf:  159.486.251-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12280/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1842.	cicero ricardo dos santos	2025	125	2025-09-09	setembro	9	2025240112500218	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.344.341-**
13625	2323.92	5	"despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735).
nota:
3318	02/09/2025	02/09/2025	  505,60	  505,60 
3319	02/09/2025	02/09/2025	1.818,32	1.818,32"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100652	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
13626	4407.76	16	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime
nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de
manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es
pecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás
processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 22339   data emissão 04/09/2025
- referência: agosto/2025
- valor total r$ 4.630,00
- valor líquido r$ 4.407,76
..
dados bancários: itau 034 ag 04325 c/c:08177-8
.."	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025240100900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
13627	14720.50	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês setembro de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 14.720,50.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100265	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13628	168114.26	19	"processo 202400010091348
.
repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)
.
pagamento assfarm/variavel/setembro/25...............r$168.114,26
.
obs:pagamento conforme planilha valores variaveis - setembro 2025 (79025239)"	fundo estadual de saude - fes	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025285011700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13629	58.75	6	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de expediente, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100007.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600052	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13630	31640.27	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

inss empregado."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025316100100121	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13631	1105870.77	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 
fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado, no valor de.....r$ 1.105.870,77"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100225	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
13632	11377.98	2	"202500010043436-mas
.
aquisição de medicamento(s)(nilotinibe, 200 mg cap dura), para tender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
2682248.............11.377,98"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
13633	845537.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-17	setembro	9	2025240105300224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13634	5865.75	2	inss nfº 158 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia-go mód ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 138/2024 (78135940) e relatório nº 2703/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006604.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400027	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
13635	646.72	18	"pdf:	2025295000039
3906-07/25 iss	219,99 
3909-07/25 iss	426,73 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13636	21654.32	1	"pagamento com indenização por desapropriação de paulo allan de araújo macêdo (cpf nº ***.788.791-**), e giselle teixeira nogueira macêdo (cpf nº ***.026.361-**), proprietários do imóvel denominado fazenda córrego das pedras, denominado ""gameleira"", necessárias à construção da ponte sobre o rio santa maria, na rodovia go-154, entre os municípios de palmeiras de goiás/go e campestre de goiás/go, nos valores de r$ 6.454,32 (na matrícula 30.021), e r$ 15.200,00 (na matrícula 30.022). pdf:2025436101132. processo sei 202500036007998

favor depositar para paulo allan de araujo macedo - cpf 282.788.791-68
banco bradesco - agencia 1660-8 - conta corrente 10188-5 -"	paulo allan de araujo macedo	2025	75	2025-09-26	setembro	9	2025436107500045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.788.791-**
13637	1207.01	15	pis/cofins/csll nfº 460 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 2317/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005927.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13638	1708.86	8	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
nota fiscal..........valor r$
2037/julho/25/ir......658,16 
2038/julho/25/ir....1.050,70 
.
total a pagar:	1.708,86
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-09-05	setembro	9	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
13639	1196.31	36	"ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota de repactuação da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025:
nf 3609 issqn r$ 1.196,31"	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
13640	199.34	20	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1144 - referente  à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13641	316409.65	1	"- pagamento liquido das nf abaixo especificada entre os partícipes   para
o desenvolvimento de projetos, programas e ações direcionadas ao  fomento
da produção têxtil nos municípios goianos, com a implantação de polos  de confecções e facção, para formação do projeto ""cinturão da moda"",  com  o objetivo de propiciar o desenvolvimento econômico e  social do  estado de goiás, conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 33256144) processo nº (202217604000200).
nf 37417 de 08/09/2025 (80099043) crixas-go
nf 37453 de 09/09/2025 (80099156) catalão-gp
nf 37454 de 09/09/2025 (80099210) orizona-go
nf 37425 de 08/09/2025 (80099318) planaltina de goiás-go
nf 37419 de 08/09/2025 (80099405) goiatuba-go
nf 37423 de 08/09/2025 (80131318) cocalzinho-go
nf 37427 de 08/09/2025 (80131318) portelância-go"	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025335100900005	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	03.783.850/0001-00
13642	21078.03	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 27ª medição do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036009920 nf 1666 irrf	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025438000900054	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
13643	2720.85	8	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do inss da nf 662,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-10	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13644	179281.33	1	folha de pagamento agosto/2025-inss patronal	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025406200100339	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
13645	2218.22	13	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 6984 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
13646	782.22	2	"processo sei 202500010043626-mas
.
aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 122/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 75786709) - arp nº 62/2024 ""b"", vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462.  
.
pdf: 2025285002118. daof:02112/2850. autorização governamental(sei 75785350)
.
ordem de fornecimento 122/2025 (sei 75786709)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
101173..............782,22"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-09-05	setembro	9	2025285011200117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
13647	63576.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnp
j: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 63.576,00 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais), conforme nota fiscal nº 388 (sei 79036403). referente à aquisição de equipamento operacional (descensor autoblocante), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300013."	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	17	2025-09-29	setembro	9	2025290301700005	2025	2903	corpo de bombeiros militar	51.116.702/0001-76
13648	436.69	5	"destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.
520/0001-93, no valor de r$ 436,69 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 201 (sei 79859625). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010."	jb comercio e servicos lda	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295300100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
13649	32335048.00	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e setembro de 2025, (06000004560)	policia militar	2025	4	2025-09-28	setembro	9	2025240100400492	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
13650	275.87	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100300	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
13651	319.64	4	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-750 agos - 2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025190100600093	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
13652	88130.58	7	"1ªparcela proescola/2025
-
manutenção das unidades escolares
processo: 202500006038494
pdf: 2025240100335
portaria 1558/2025
rex seq 4436 - liberada aos 27.08.2025
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-09-01	setembro	9	2025240114800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13653	10710.34	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor marcos oliveira de carvalho, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 255.377.171-15. processo nº 0126616-21.2014.8.09.0093, sei 202500066002614. daof 418/3261/2025. pdf 2025326100221.
pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado marcos oliveira de carvalho, conforme discriminação abaixo: 
valor total:................................r$ 13.519,45
retenção de irrf............................r$  2.809,11
valor líquido...............................r$ 10.710,34."	marcos oliveira de carvalho	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.377.171-**
13654	5000.00	9	valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para programa de estágio de ensino superior. pdf 2024436101235. ref setembro/25. processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025436100600033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13655	15752.60	3	- pagamento do liquido da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).	interativa facilities ltda	2025	1	2025-09-24	setembro	9	2025335100100084	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
13656	905.46	10	pagamento referente retenção de irrf dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de agosto/2025, conforme nf 3204 emitida em 18/09/2025 devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
13657	0.01	40	"pagamento líquido parte à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 117 r$ 34.077,31 – 26ª medição
glosa: r$ 0,30 (pago a maior issqn complemento nf 109)
inss: r$ 746,52
issqn: r$ 681,55
ir: r$ 408,93
valor líquido: r$ 32.240,01
.
conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
13658	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	silvana rosa de jesus ramos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501826	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
13659	248.78	16	"ordem para cobrir despesa de impostos com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
refere-se ao pagamento do issqn da nf 4043 do mes de agosto o valor de r$ 248,78"	ipe residuos e servicos ltda	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200003	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
13660	600000.00	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023.

transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade - referência 08/2025 . despacho 216/25 sei 79169942."	agencia de fomento de goias s a	2025	9	2025-09-05	setembro	9	2025300100900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
13661	780.00	1	"pdf 2025290600025

processo 202516448010596

tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025.

a presente solicitação visa à aquisição de uma placa de inauguração de reforma e ampliação da área educacional da unidade prisional regional de são luís de montes belos.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700308	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13662	1656.13	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura equatorial nº 160825341. valor líquido. referência 09/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025300100700006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13663	16695.87	2	inss nf° 897 - relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no periodo 25/06/2025 a 31/07/2025, de acorco com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940).   relatório nº 2824 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006038.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
13664	4452.90	13	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13665	2070.00	4	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048
cotec dento do estado.
servidor:
clarice de souza
publio lentulus"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-09-23	setembro	9	2025420103500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13666	38990.00	5	"refere-se ao pagamento do deslocamento dos credenciados. ref 16/08/2025 à 31
/08/2025.(79192904) (79240322). processo:202500025010945
examinador total
adriana dos santos r$ 1.250,00
alan cruz fonte barros r$ 1.190,00
ana paula caetano r$ 800,00
andre luiz capuzo de souza r$ 230,00
antonio marcos dos santos r$ 160,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 680,00
arilson jose de alvarenga r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior r$ 230,00
bruna areba simao r$ 810,00
carita bessa de sousa cruvinel r$ 510,00
carlos antonio da silva r$ 1.350,00
claudia fernandes de araujo r$ 810,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 670,00
daniel garces de brito r$ 400,00
darla franco de carvalho r$ 1.400,00
eliane maria severo r$ 830,00
eliel marques borges r$ 1.420,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 680,00
flavio goncalves r$ 660,00
gilson de souza carvalho r$ 1.340,00
glauter ribeiro vaz r$ 660,00
gleidson cordeiro fernandes r$ 460,00
herica alves siqueira r$ 1.380,00
herly sousa campos melo r$ 1.220,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 920,00
jonatas santos souza r$ 230,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 690,00
jose augusto lustoza reis r$ 230,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 610,00
lais amaral de castro r$ 1.340,00
livia assis pereira do prado r$ 200,00
luciele arruda souza r$ 690,00
ludmilla de jesus pereira r$ 1.210,00
marcelo barros da silva r$ 510,00
marco tulio santos silva r$ 1.140,00
marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.080,00
marcos sousa paula r$ 1.120,00
marcos vinicius silva freitas r$ 230,00
mardem lopes da silva r$ 1.430,00
marlucia alves rocha e silva r$ 690,00
michele vieira leao r$ 1.120,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 410,00 
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.070,00
rebeca freitas vasconcelos r$ 460,00
renan diogenes vieira do prado r$ 200,00
renato pereira de vasconcelos r$ 10,00
rodrigo goncalves silva r$ 410,00
rosemeire ferreira r$ 440,00
uiles francisco da costa r$ 230,00
valeria cristina santos do carmo r$ 230,00
valeria ferreira pires gomes r$ 880,00 
weuller filho de moraes r$ 970,00
wliane jose da silva r$ 870,00"	departamento estadual de transito	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025296101700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13667	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	joao pedro hungria de jesus	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501593	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
13668	673853.89	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em
 regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h
ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado julho/25 (78515221)  –  fundo rescisório.......r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13669	171344.21	14	pagamento da fatura 5560559456 jul25	tim s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025290200700079	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
13670	0.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021.

valor irrf da nota fiscal nº 3953. referência 08/2025."	alegre empreendimentos comercial ltda	2025	17	2025-09-08	setembro	9	2025300101700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.738.130/0001-64
13671	7944.13	7	pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 10/09/2025 no valor r$ 7.944,13. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 456001, referente ao mês de julho de 2025. liquido. total selecionado: r$ 7.944,13. processo sei:202100029001988.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800071	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
13672	10.88	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025.
conforme a nf 840816 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025336200700086	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
13673	0.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati
lde margon vaz.
-
processo: 202500006014840
pdf: 2025240102015
portaria 3986/2025
rex seq 4702
-
hs"	conselho escolar maria do rosario santana borges	2025	113	2025-09-01	setembro	9	2025240111300011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.393/0001-78
13674	12492.48	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9418 e pdf nº 2024215300177. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13675	0.00	1	".
2025170100159
.
combustível gasolina
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 2518979, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
13676	4000.00	1	2bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100131	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13677	10527.33	2	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.
.
repasse parcela jul/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hgg/idtech (78582755) –  residencia médica.........r$ 10.527,33"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-09-04	setembro	9	2025285006600125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13678	759.00	8	"despesas com pagto de pensão judicial - período: outubro/2025(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por:  elaine  maria  da
silva, referente  aos pedidos formulados  pela  autora que foram  jul-
gados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamen-
to de: pensão mensal cujo  termo inicial  é  a  data  do evento danoso
(30/06/2017), no valor de 50% do  salário-mínimo, conforme: comunicado
nº 42/2025 - metrobus/gjur-19658 e despacho  nº 30/2025/metrobus/cgab-
19657.
(declaração: 369)(pdf: 2025409300081)."	elaina maria da silva	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100334	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
13679	14958.96	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100342	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13680	14847.36	1	pagamento do funcam - falta referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025300100400017	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13681	6887.55	2	pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101370, processo sei 202500036010784, nf nº 532 e 534 irrf.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2025	134	2025-09-09	setembro	9	2025436113400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
13682	1138.50	15	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do inss da nf 663,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-12	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13683	324.71	4	"pagamento arla - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. ref: agosto 2025.
- nota fiscal - abastecimentos agosto 2025 (79299007)
- atestado 518 (79332460)
- solicitação de liquidação e pagamento (79336085)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800240	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
13684	1313.79	17	"pagamento da penhora referente à nota fiscal 3012, do mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02
/2026. (prestação de serviços)."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
13685	1300.00	9	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999
843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.
(período: setembro/2025)
(processo contrato  do  estado  de  goiás - 201900004033000 - dispensa de
licitação)(nova elaboração: ploa/2025).
(pdf: 2024409300370)(declaração: 333).
- nota:
09/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.300,00	1.300,00"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100290	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13686	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 629 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go  -  correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13687	94.51	8	"pdf: 2025290600017
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. ir.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência..........valor
1838601...............09/25...............25,85 
1838600...............09/25...............29,53 
1850779...............09/25...............38,84
1850780...............09/25................0,29 
total.....................................94,51
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700051	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
13688	36288.03	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à  execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 01, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000039, processo sei nº 202500036009932, nfs-534; 535; 537 e 538.																						
dare: 8587 0000 362-5 8803 0008 210-9 0002 5269 004-4 1530 2530 000-5"	engenho projetos e construcoes ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025438000800011	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.893.543/0001-00
13689	3903.20	5	"pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 637 - r$ 4.100,00
liquido: r$ 3.903,20
emissão: 09.09.2025
ateste: 09.09.2025
.
processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
13690	149936.90	78	"pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0666
nf 8571 r$ 7980 (nf 718 siriguela produtora ltda);
nf 8564 r$ 14029,5 (nf 383 site jornal goiás em destaque );
nf 8565 r$ 18706 (nf 17322 jornal diário do estado );
nf 8566 r$ 17138 (nf 1320 jornal gazeta do estado );
nf 8578 r$ 4676,5 (nf 1038 site goianesia agora 24h );
nf 8580 r$ 28058,02 (nf 18402 televisão anhanguera catalão );
nf 8581 r$ 40642,88 (nf 17960 televisão anhanguera luziânia );
nf 8584 r$ 18706 (nf 1953 rádio interativa );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13691	360.73	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00020987 r$ 360,73 ref: agosto/2025 (traslado);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900024	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
13692	9037.83	1	"processo 202500010043680 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  16/2024. pregão eletrônico nº 16/2024. processo nº 202300005021505 202400010066303. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025. 
.
pdf 2025285002276 daof 2235/2850/2025 dod (sei 75616850).
.
nota: 29936
.
emissão: 19/08/2025
.
valor: r$ 9.037,83"	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-09-11	setembro	9	2025285016300282	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
13693	1523.83	27	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 219, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-09-09	setembro	9	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13694	5100.00	1	"processo 202500010066770 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabrício severino da cruz período de  01 à 31 de agosto de 2025, processo 202500010066770.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63406/2025/ses (sei 79072634)
.
pdf 2025285003544 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
raynara gomes pereira 
cpf: 060.932.441-13
valor: r$ 5.100,00"	raynara gomes pereira	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025285008600380	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.932.441-**
13695	5308.83	22	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-irrf
atesto79828277 e aut. sgi79834292"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
13696	115.00	15	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.
____________________________________________

solicitação 1554/2025
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-09-05	setembro	9	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13697	376.20	5	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de expediente, nf 206 (processo: 202518037008669).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100080.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025400100600204	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13698	258.00	3	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 95/2023(data: 14/09/2023)(vigência: 13/09/2024 a 14/09/2025), no valor r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização  e con-
servação das sedes administrativa e operacional, com projeção de cons-
umo para 12 (doze) meses.     (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 201)(pdf: 2024409300513).
nota:
501	02/09/2025	02/09/2025	258,00	258,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100170	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
13699	102.08	6	"pdf 2025295000101
26271 ir 
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
13700	4611.92	13	"202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 961 ref 08/2025
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 4.611,92"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-09-03	setembro	9	2025296101300102	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
13701	25806.68	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100938, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-09-26	setembro	9	2025436111800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
13702	58.62	19	"#
pagamento de irrf sobre a nota fiscal n° 3568 - samma (repactuação 08/2025) (79477209)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
13703	5318.95	13	"pagamento parcial de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700132	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
13704	129210.98	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20851, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400387	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13705	85268.93	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  da 3ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244,trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036012240, nf nº 1017
dare: 8588 0000 852-1 6893 0008 210-0 0002 5273 011-9 2830 2530 000-3"	bravia engenharia e arquitetura	2025	139	2025-09-08	setembro	9	2025436113900001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
13706	225685.28	7	pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa trust empreendimentos ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4c (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/05/2025, conforme contrato nº 113/2022 (75352739) e (75352758), vigência 01/07/2025. relatório nº 3177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004506.	apicy incorporacoes ltda	2025	30	2025-09-30	setembro	9	2023409403000033	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	20.514.671/0001-88
13707	1666666.67	1	ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 08/12- processo nº 202500055000020.	lepta gestora de credito ltda	2025	22	2025-09-22	setembro	9	2025319002200055	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.251.351/0001-42
13708	13.77	9	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
referência: n.f. 10285/agosto/25...........r$ 13,77
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2025	10	2025-09-15	setembro	9	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
13709	2654.91	1	"pagamento liquido - aquisição de bandeiras institucionais e representativas e aquisição de kits de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução
: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086.
- nota fiscal 95 lion (79880660)
- atestado 17 (80135440)
- solicitação de liquidação e pagamento (80136383)"	lion servicos e comercio ltda	2025	25	2025-09-30	setembro	9	2025406202500019	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.443.257/0001-00
13710	765.00	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).
nota:
2078	19/08/2025	19/08/2025	765,00	765,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100351	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
13711	1913450.56	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
. 
consignações bancos (seguro, pecúlio).........r$ 1.913.450,56"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100396	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13712	76430.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
pedro"""	estado de goias	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800201	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
13713	165999.83	1	pagamento da nota fiscal nº  161  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento  do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia&#8203; - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 188/2024 e relatório nº 2607 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006774.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13714	261147.37	1	"processo sei nº 202500010045684 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 39/2025""b"". pregão nº nº 12/2025 - vigência da
arp: 31/03/2025 a 31/03/2026. processo nº 202400005027813 / 202500010019606. autorização (77361705).
.
pdf 2025285003146. daof 2786/2850. autorização 77361705.
.
ordem de fornecimento 258 (77361945)
.
nota: 785921
emissão: 21/08/2025
valor: r$ 261.147,37
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300380	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
13715	2213.85	10	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101234. processo sei nº 202500036013175, nf nº 476 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13716	12780.45	9	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - setembro/2025	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025120100100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
13717	584.25	12	"202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 5761 r$584,25.
depositar conta mais negocios
agencia - 1626
produto - 4995
nova conta - 578.197.734-8"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	25	2025-09-10	setembro	9	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
13718	25616.01	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes ao ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100231	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
13719	76781.25	2	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de campinorte que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionado no despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230).
.
vigências:
-dezembro de 2024 à dezembro de 2025 - município de campinorte – valor mensal – r$8.531,25, conforme rd n° 5/2025 - ses/grau (74430403).
.
pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403).
.
municipio....................valor
samu/campinort/jan25.........8.531,25 
samu/campinort/fev25.........8.531,25 
samu/campinort/mar25.........8.531,25 
samu/campinort/abr25.........8.531,25 
samu/campinort/mai25.........8.531,25 
samu/campinort/jun25.........8.531,25 
samu/campinort/jul25.........8.531,25 
samu/campinort/ago25.........8.531,25 
samu/campinort/set25.........8.531,25
.
total a pagar:r$ 76.781,25"	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13720	122481.95	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - anuenio - trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600288	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13721	62.68	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100268	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13722	1267.60	3	"ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025:
nf 3573 irrf r$ 1.267,60"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025300100700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
13723	551616.78	2	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vue construtora eireli, cnpj: 26.466.241/0001-14, referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.	vue construtora eireli	2025	33	2025-09-25	setembro	9	2023409403300025	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	26.466.241/0001-14
13724	43260.96	8	"valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 78/2025 – goinfra - referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101599, processos sei nº 202500036014351, nf 2325.
dare: 8586 0000 432-8 6096 0008 210-7 0002 5297 000-4 9330 2950 000-5"	construtora centro leste s a	2025	108	2025-09-30	setembro	9	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13725	1226.55	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 600 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13726	813.53	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) raquel alves de oliveira leite - cpf nº 979.539.541-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006027616.
.
- reclamante: magazine ceres ltda epp;
- processo judicial: 5538387-45.2022.8.09.0033;
- parcelas: 6 de 16;
- i.d. depósito: 081250000029325258.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13727	2505.75	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de setembro de 2025. 
pdf: nº 2025336200005."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025336200700161	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13728	244229.98	10	".
portaria 6532/2055
.
processo: 202400010023228 - ebd
.
convênio  com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do  24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à  junho/2025.
.
pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025.  requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025  
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
parcela mensal: r$ 367.895,56
.
referência:junho/2025
.
heeb/complemento lei.psiq.jun/25...244.229,98 
.
total a pagar:	244.229,98
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	52	2025-09-10	setembro	9	2025285005200018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
13729	1380.00	6	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

artesanato dentro do estado
eseni-943/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-09-16	setembro	9	2025420101500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13730	5983.14	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/08/25 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 00006626.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
13731	1985.75	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.00006626, referente ao mês de agosto. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75.
total selecionado:..............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
13732	4005.02	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003.

fatura equatorial nº 1000649359895. valor líquido. referência 08/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025300100600089	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13733	3.97	6	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 mon te sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente a o mês de agosto/2025, conforme fatura n°155645270 e pdf 2025215300021. (irrf ). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 3,97.
. 
processo de pagamento nº 202400017004002. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600071	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13734	124662.75	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	fundo previdenciario	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500524	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
13735	10050.00	6	pagamento da 25ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme a fatura de locação nº 2227, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100603 - sei 202500036014054 - (parte)	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
13736	2500.00	6	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158



iss referente à nf 884 - vaquejada divinópolis-go. 
ateste nota fiscal (79777762).
despacho 1968/2025/sgi (79781125)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-09-30	setembro	9	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13737	7.16	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- correção monetária
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300258	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13738	201.27	9	"pagamento parcial da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de agosto/25 , conforme fatura 3000511646 emitida em 25/09/2025 - devidamente atestada pe
lo gestor"	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-30	setembro	9	2025126101100091	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
13739	5512.66	1	recolhimento do iss pagamento nota fiscal nº 40 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13740	10831.21	13	".
proc 202500010015072-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
fabiano tanuri frança - agosto/2025............r$ 10.831,21
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
13741	720.00	1	"ação cível referente ao depósito judicial para o custeio de pedido de exame, sob o nº 5558776-89.2025.8.09.0051, movida por jackson ribeiro da silva em face de metrobus e redemob. o autor narra que, em 17/06/2025, sofreu uma queda em um dos veículos da empresa no momento do desembarque. em decorrência do acidente, necessitará submeter-se a tratamentos médicos ainda não prescritos sendo que o integral custeio caberá às rés, conforme deferido em tutela provisória de urgência (declaração nº 963).
nota:
300/2025	23/09/2025	23/09/2025	720,00	720,00"	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100829	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
13742	43591162.33	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
hs"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100269	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13743	1286.58	2	"processo: 202500010059931 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica- ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota........valor(r$)
328361......1.286,58
.
valor referente ao ir."	janssen farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-12	setembro	9	2025285011200145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
13744	56369.02	5	"ordem para cobrir despesas  da prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços.
o pagamento se refere ao pagamento liquido da nota emitida no agosto 2025.
nf 855 r$ 56.369,02"	rrmv construtora e servicos ltda	2025	18	2025-09-12	setembro	9	2025300101800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
13745	2823.48	2	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários) no valor de r$ 2.823,48.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025426100100274	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13746	703713.78	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
betânia"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300243	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13747	24866.67	1	"importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
heber"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-26	setembro	9	2025240104100258	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13748	886.00	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses, nf n° 1824.
pdf nº 2025336200052
sei: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025336200700118	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
13749	27764.90	1	"processo nº 202400028001165
despacho nº 386/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
27.764,90 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662331-59.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: alano galvão e silva mota, cpf/mf sob o nº
xxx.246.071-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025126101600055	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13750	64785.20	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025260100100248	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13751	360.92	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
saúde fes - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025250100300037	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13752	6.40	22	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16104............06/25........6,40
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
13753	21281.64	16	iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em agosto/2025, conforme nota fiscal nº 7161 emitida em 29/08/2025, devidamente atestada através do despacho nº 703/2025-gdpr de 01/09/2025.	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
13754	0.00	13	solicitação ref. contrato nº 10/2024 - retenção de irrf arla - competência 01 a 30/06/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
13755	83.87	3	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor irrf.
.
fatura..............ref..............valor
7350830.............08/25............83,87
.
rmb"	telefonica brasil s a	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700232	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
13756	126.09	20	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1986 e pdf 2024215300090. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 126,09. 
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13757	49.87	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea
o desconto de fardamento do mês de setembro/2025."	fundacao dom pedro ii	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000338	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
13758	83.72	10	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
09/2025 ..- demais descontos pessoal civil:
.
.
.-restituição ao erário(100041): r$
.-vale transporte (100193) : r$ 83,72
.-auxílio refeição(400020) : r$
.-aux. aliment.-iquego (400039): r$
.-aux. aliment.-saneago(400046): r$
.-aux. aliment.-agehab (400055): r$
.-correção monetária - (100442): r$
.-total : r$ 83,72
.
..hvb."	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13759	6500.00	1	pm3.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100361	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13760	2214.60	155	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001056	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13761	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (78347767) e relatório nº 2678/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006752.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13762	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maisa rezende silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501117	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.601-**
13763	50000.00	1	"processo 202500005012982.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1144 município maurilandia deputado lucas calil objeto da emenda veículo
.
pdf:2025285003190. daof: 2823. &#8203;requisição de despesa n° 358/2025 - ses/cep-20903

.
conforme despacho nº 1648/2025/ses/cep-20903 e despacho nº 164/2025/ses/suvisa/suvisast/gvas-03109
.
emenda/maurilandia:.................50.000,00"	fundo municipal de saude de maurilandia	2025	216	2025-09-01	setembro	9	2025285021600058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.483.837/0001-55
13764	48797.44	6	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) .
nota:
inss/nf/83496	09/09/2025	09/09/2025	48.797,44	48.797,44"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13765	140.48	1	"pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025:
referente a taxas / custas
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600098	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13766	892.52	4	recolhimento do pis/cofins/csll da pagamento da nota fiscal nº 604 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600189	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
13767	27652.91	16	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1947/2025-gear de 15/09/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400020	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
13768	32000.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15939 - bolsas de setembro/2025,conforme despacho nº364/2025/seduc/gecont-05734.
.
processo - 202400006009097
pdf - 2025240102160
arquivo - 15939
fonte - 15690115 - outras transferências de recursos do fnde
.
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-09-26	setembro	9	2025240105800014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13769	259972.18	1	valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349.	pavimetas engenharia ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.013.955/0001-22
13770	1239.59	12	pis/cofins/csll nfº 1285 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo serviço de supervisão e apoio técnico a fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 109/2024 (75713082) e relatório nº 2370/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005774.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13771	202.24	11	"* pdf nº. 2023170100074 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106026 (nota fiscal nº. nf 080694048/082025 - período de uso: 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para
prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:
.
item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha
 de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm
ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p
ostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp
, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort
e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 4.500
valor unitário - r$ 14,49
valor total item 3 - r$ 65.205,00
.
item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha
de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms
s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po
stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp,
 franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte
, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm
artphone em comodato).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 2.100
valor unitário - r$ 84,49
valor total item 4 - r$ 177.429,00
valor total do contrato = r$ 242.634,00
.
* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,
do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr
ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia
. *
.
rmvp
.
................."	claro s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
13772	90510.62	2	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.00.1343-1 processo: 563xxxx-98.2014.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13773	0.52	2	retenção de ir sob a fatura 160371930	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-22	setembro	9	2025290204300011	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
13774	2433.90	5	"pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 92, em favor da empresa lion s
erviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para
atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta"	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600075	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
13775	550.00	1	"202500010065545-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente  nelson florindo de oliveira e acompanhante que estiveram em são paulo - sp no período de 18 à 20 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003591
.
tfd/nelson florindo.............550,00"	elida alves de oliveira caetano	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600388	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.581.591-**
13776	11166.76	1	"pagamento do líquido da nf 6861, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 11.166,76.(total geral nf: 12.380,00).
processo: 202518037007463 
pdf: 2025400100326.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600342	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
13777	0.00	26	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do inss da nf 290,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13778	5624.70	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.33   material para manutenção reparo e conservação de bens imóveis. pdf 2025326200140
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 3º trimestre de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	25	2025-09-02	setembro	9	2025326202500007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13779	211397.52	33	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 300,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-18	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13780	8184786.93	12	"processo 202500010001769 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311)
.
pagamento psf/setembro/25..........r$8.184.786,93
.
obs: pagamento conforme despacho nº612/2025/ses/gerap (76454699) e planilha
contrapartida setembro 2025 (76517328)."	fundo estadual de saude - fes	2025	40	2025-09-05	setembro	9	2025285004000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13781	30.00	4	"valor para o pagamento do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente  aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº  2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf 2733.
dare: 8580 0000 000-3 3000 0008 210-3 0002 5273 008-9 5337 1440 000-7"	fly print grafica editora ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
13782	690.00	10	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

wanderlene-927/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13783	26563.50	2	202500025111342- pagameto nf 001.492 - aquisiçaõ de tentas  - r$ 26.563,50.	aluban service ltda	2025	22	2025-09-24	setembro	9	2025296102200007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.921.333/0001-29
13784	431332.52	8	"sei nº 202511129007685 / 202511129007343
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 431.332,52
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-24	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13785	5058.64	1	"portaria 682/2020
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-09-17	setembro	9	2025285012200019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13786	286213.02	9	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de  goiás, relativa ao mês de setembro de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: apropriação das contribuições previdenciárias"	fundo financeiro do rpps	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025188000800005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13787	3719676.01	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	31	2025-09-28	setembro	9	2025290203100006	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13788	3998.66	2	"processo: 202500010056161 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
29548.......3.998,66
.
valor referente ao ir."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300384	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
13789	1341.72	4	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9138 e pdf 2025215300118. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,72. 
. 
processo de pagamento 202400017008979.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13790	4986.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	naiane patricia lopes soares	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100504	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
13791	9261.57	3	valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1720.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	24	2025-09-11	setembro	9	2025436102400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
13792	10082.56	5	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).
.
referência..................valor
aluguel/agosto/25...........10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000439	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
13793	44226.51	15	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 254, 260, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282 e 283.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
13794	395.00	13	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800095	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13795	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 332.5 município corumbaiba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para a educação do município de corumbaíba - go (playground infantil para escola municipal osório martins  cardoso inep e escola municipal ascendino celestino da silva inep 52065472)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1727/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2901/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101275. daof 1857. transferência via convênio n° 075/2025 assinada e publicada. documentos constantes no processo sei 202500005012765: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1149/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de corumbaiba	2025	173	2025-09-30	setembro	9	2025240117300091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.302.603/0001-00
13796	557.74	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13797	7223.25	4	"retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 1051 109.387,88
...nf 1052 70.901,09
...nf 1053 184.698,78
...nf 1054 236.950,15
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240102036
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	10	2025-09-12	setembro	9	2025240101000006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13798	28356.35	8	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

**************pagamento nota fiscal 97697************"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
13799	700606.73	1	processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,  relativo  a  inativo  civil, fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.	fundo financeiro do rpps	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200163	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13800	57120.00	1	pagamento referente à pdf nº 2024186300226 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 57.120,00. trata-se de contratação de renovação de licenciamento de solução de firewall sonicwall, contemplando todas as funcionalidades já instaladas em cluster de 02 (dois) appliances modelo nsa3650 com garantia e suporte técnico à solução, e software de gerenciamento e monitoramento analytics, pelo período de 12 (doze) meses.  solicitação sislog nº 113152. ata - pregão eletrônico nº 113152  - 010/2025 - agr.nf nº 2992. total selecionado: r$57.120,00.	arcade projetos construcoes e montagens ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000035	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.850.974/0001-64
13801	505270.85	2	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101104, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	54	2025-09-23	setembro	9	2025436105400017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
13802	3541.20	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação empréstimos financeiros(caixa econômica federal)."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100365	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
13803	268902.69	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100470	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
13804	28436.33	1	"~
.
portaria 8013/2025
.
processo: 202400010038080/202500010070678
.
repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao t. de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o  imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno ? formosa. pns: agosto/25.  processo: 202500010070678. 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025.
.
pdf: 2025285003834. daof: 03314/2850/2025. requisição de despesa n° 311/2025 - ses/gemod (79661350).
...........................................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: agosto/25. 
.
valor pago............r$ 28.436,33.
.
apostila 3º apostilamento / pc formosa (80127424)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-09-26	setembro	9	2025285007000230	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13805	20.49	8	".
*pdf-2025170100007*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 1796094 e nº 1836554 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400292	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
13806	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	maria eduarda machado lemes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101502025	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
13807	80221.16	1	"portaria 8013/2025
.
processo: 202500010070543/202400010023228
.
repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns: agosto/25. processo:  202500010070543. 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 
.
pdf: 2025285003839. daof: 03321/2850/2025. requisição de despesa n° 297/2025 – ses/gemod (79645080).
.
refer~encia: agosto/2025
.
heeb/pns/agosto/25....80.221,16 
.
total a pagar:	80.221,16
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	159	2025-09-26	setembro	9	2025285015900062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
13808	19300.93	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o 
nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5418505-64.2024.8.09.0051, sei 202500066003237. daof 421/3261/2025. pdf 2025326100224.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: 
tarciso e reinaldo advogados, no valor de:..........r$ 19.300,93."	tarciso e reinaldo advogados	2025	37	2025-09-25	setembro	9	2025326103700052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
13809	3854.47	1	".
proc pgto 202400010076134-efc
.
1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973.
.
pdf 2025285001710. daof 1932/2025.  rd 9/2025 (72583249)
.
referêrncia: n.f. 1877/agosto/2025.............r$ 3.854,47
."	ltba comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000483	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
13810	120.00	1	"processo sei nº 202500010060437 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747.
.
pdf: 2025285003442. daof: 3023/2850. autorização (78437876)
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 
.
ordem de fornecimento 169 (78440796)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 775463
emissão: 03/09/2025
valor: r$ 120,00
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	113	2025-09-12	setembro	9	2025285011300047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
13811	1344.47	1	"processo 202500010062563.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 146/2025 ata de registro de preço nº 091/2025""b"". ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003473. daof: 3058
.
ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107
a-letrozol, 2,5 mg com rev
.
173627:......................1.344,47"	natcofarma do brasil ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.157.293/0001-27
13812	7617.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-09-26	setembro	9	2025240112800190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13813	399.91	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025.
conforme a nf 21843 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025336200700095	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
13814	8910.69	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000511392 ref 08/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 8736,57
fat 3000511393 ref 08/2025 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 174,12
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300095	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
13815	4246.79	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de setembro/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300179	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
13816	6121.98	18	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

**********pagamento inss nota fiscal 104**************"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
13817	4000.00	1	graer.3tri número empenho: 2025.2954.001.00148	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100148	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13818	8704.00	1	pagamento para custear despesas como ajuda de custo ao tc 31.696 alan jones oliveira soares, para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 -  (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).	alan jones oliveira soares	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700202	2025	2902	polícia militar	***.933.641-**
13819	1124.04	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13820	2015.85	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13821	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de setembro/2025."	aline ferreira segurado	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501835	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
13822	626.44	18	".
processo 202400010065253 - vpo
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
nota fiscal 44202/agosto/2025/ir (79691886).........626,44 (parcial)"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
13823	11668.18	16	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996462-2, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13824	20813.17	18	refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 3735 r$ 20.813,17.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-12	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
13825	1155.07	7	"pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, qu
e determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co
nta vinculada ao juízo da 12° vara cível.
processo digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202500025142272. setembro 2025.
banco: banco do brasil
ag: 086
*boleto em ane&#1093;&#1086;."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600300	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13826	25.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025130100300050	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13827	19857.63	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.
-salario maternidade - rgps.......19.857,63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100353	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13828	222.24	13	"pagamento que se faz à jvs participações eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24368 e pdf nº 2024215300213. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 222,24 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025215305800016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
13829	209.55	1	".
pdf 2024260100231
.
pagamento do issqn da nf 288,
destina-se a empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender o projeto de grupos minoritários 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	29	2025-09-09	setembro	9	2025260102900001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
13830	619.00	2	"pagamento do issqn retido da nf 6861, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 619,00.(total geral nf: 12.380,00).
processo: 202518037007463 
pdf: 2025400100326.
gec"	ambp producoes e eventos empresariais ltda epp	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025400100600342	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.472.572/0001-85
13831	576.92	1	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº17348  -  quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais  12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025320100700129	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.946.442/0001-93
13832	0.00	7	"contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia.
.
nfe.1193 - r$$ 7.302,67 - liquido"	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
13833	40.15	2	"número da contratação: 112257 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). 
.
unidades administrativas.
.
pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 26342
emissão: 08/09/2025
valor: r$ 40,15
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000620	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13834	4312.76	8	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13835	9827.98	4	"despesas com 3º termo aditivo de (renovação  e supressão equivalente a
32,98%) ao contrato nº 097/2021(data:10/08/2021)(vigência: a partir de 09/08/2024 a 09/08/2025, valor de r$ 77.805,00, referente  a prestação
de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período  de
12 meses.
( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488)
(processo físico 202100096).(ploa/2025)
(declaração: 263)(pdf: 2024409300595).
notas:
25050	23/09/2025	23/09/2025	2.017,05	2.017,05 
25051	23/09/2025	23/09/2025	2.945,11	2.945,11 
25052	23/09/2025	23/09/2025	2.508,12	2.508,12 
25053	23/09/2025	23/09/2025	2.357,70	2.357,70"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100221	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
13836	21317.50	1	"pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha
de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025 dos seguintes:
                                                                    
01 - pensão alimentícia................................ r$    759,00 
02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 
03 - asmego.............................................r$    480,07
04 - asmego sps.........................................r$  2.270,93 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025188001000053	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13837	150.00	40	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13838	139.94	15	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de 2,40 % de irrf, referente a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: "" fórum internacional de mineração em áreas protegidas"", realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, no cine teatro de carajás, em parauapebas/pa. conforme ordem de serviço nº 25/2025 (79267546), fatura/duplicata nº ft00032918 e pdf 2024215300162. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 139,94.
.
processo de pagamento 202400017005753.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025215300100092	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
13839	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rayza monnyelly de souza pereira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501625	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
13840	2298.12	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-09-23	setembro	9	2025436111800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
13841	3245.62	7	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160866 e pdf 2025215300073. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. 
. 
processo de pagamento 202400017000628.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
13842	446107.29	24	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077

* * nota fiscal 165 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
13843	3878.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	vitor fernando miranda da silva	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100519	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
13844	762.45	14	recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700120	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
13845	304773.38	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 1) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 20/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3089/2025/cooinsp. sei 202500031007330.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400402	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
13846	3193466.77	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). 
..............................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. sol. pag.78516847. 
.
valor pago..............r$ 3.193.466,77.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847)."	instituto patris	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
13847	181.95	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 529 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 59/2025 (id.77327894) e relatório nº 2633 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006005.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13848	93.64	2	"recolhimento de irpf - os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebr
ado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv"	denise vieira da silva taquary	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025180100200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
13849	42079.24	46	"pdf:	2025295000038
3905-07/25 inss	1.151,04 
3911-07/25 inss	3.144,20 
3913-07/25 inss	3.215,66 
3917-07/25 inss	1.607,83 
3920-07/25 inss	1.607,83 
3940-07/25 inss	1.607,83 
3942-07/25 inss	1.607,83 
3945-07/25 inss	1.607,83 
3947-07/25 inss 1.607,83 
3949-07/25 inss	1.607,83 
3950-07/25 inss	1.607,83 
3922-07/25 inss	1.607,83 
3933-07/25 inss	1.607,83 
3930-07/25 inss	1.607,83 
3932-07/25 inss	1.607,83 
3936-07/25 inss	1.607,83 
3938-07/25 inss	1.607,83 
3953-07/25 inss	1.607,83 
3956-07/25 inss	1.607,83 
3960-07/25 inss	1.607,83 
3963-07/25 inss	1.607,83 
3958-07/25 inss	1.607,83 
3965-07/25 inss 2.411,74 
3924-07/25 inss	1.607,83 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13850	0.00	6	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e 
pdf 2024326100291. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6768, emitida dia: 15/09/2025, conforme despacho 
nº 084/2025-labvet, do dia: 16/09/2025 e atestada pelo gestor do 
contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor dos serviços..................................r$ 627,07
retenção de issqn (4,25 por cento)..................r$  26,65
valor líquido.......................................r$ 600,42."	eco sistema ambiental eireli	2025	18	2025-09-17	setembro	9	2025326101800019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
13851	967.11	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 18;
- i.d. depósito: 081250000029326939.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-01	setembro	9	2025240107600162	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13852	4957.14	12	"pagamento do valor líquido da nf 217283156 em favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículos em tempo real. mês-agosto/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025430100600024	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
13853	400000.00	16	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
.
pagamento do edital de difusão cultural nº 2/2025 - fundo cultural secult.
despacho nº 203/2025/secult/fac-18623 -
sei - 79860625
.
proponente: camila de s n rocha producoes cinematograficas
cnpj: 45.261.105/0001-32
.
dados bancarios
banco: 336 - c6 s.a.
agencia: 0001
conta corrente: 37732025-0
.
valor r$ 200.000,00
............................................................
.
proponente: izay da silva produções artísticas e locações
cnpj: 19.202.378/0001-04
.
dados bancarios
banco: 001 - banco do brasil
agencia: 3916-0
conta corrente: 13558-5
.
valor r$ 200.000,00"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-25	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13854	105.24	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300085 parcela 30/08/25 no valor de 105,24.
descrição da despesa: trata-se da reajuste do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nf. nº 11494, referente ao período de 01/08/2025 a 26/08/2025.
total selecionado: r$ 105,24."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800137	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
13855	31059.76	330	202100025126130 rpv rosa maria gomes espirito santo, cpf sob o nº 168.078.631-87. ação nº 5428319-08.2021.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13856	2400.00	2	"bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, destinada a técnicos do seu quadro permanente ou em exercício na ueg e a membros externos. 
-referencia: agosto 2025
-quantidade: 05 bolsas
-valor unitário: 1.200,00
- atestado 27 agosto/2025 (78903421)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13857	1011.90	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. setembro/2025.-
proventos -....- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisio
nais,a celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos term
os da decisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.
0149, . depósito nº 26 - folha de pagamento dos pensionistas...smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200130	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13858	671323.02	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000040, processo sei nº202500036011269, nf-1101	al almeida engenharia ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025438000900035	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
13859	38352.54	6	valor para o pagamento da 15ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036014369, nf nº 217382707 e 217317630 irrf.	cs brasil frotas s a	2025	129	2025-09-24	setembro	9	2025436112900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
13860	11892.89	23	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos produtos, referente a pr
estação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeirage
m, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especifi
cações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta
da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1236
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 247.768,48
irrf: r$ 11.892,89
.
processo 0202500006024942
."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
13861	2372.00	9	ccet - pagamento de inss do fundo rotativo nº 48/2025 - 202500020001728	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13862	11.27	15	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305).
.
empenho referente a peças 
.
pdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)
.
referência.....................valor
n.f. 890/julho/2025/ir.........11,27
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
13863	130.73	2	fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100466	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
13864	322974.86	5	202400025066860 refere-se ao pagamento liquido: nf 3727 -  08/2025  - disk detran.  r$ 322.974,86.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500175	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
13865	3832.89	4	"valor para pagamento de despesas com o  recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. 
sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: agenor bezerra de queiroz, no valor de:..................r$ 3.832,89."	agenor bezerra de queiroz	2025	35	2025-09-22	setembro	9	2025326103500049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.611.701-**
13866	13095.06	1	"pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento
à prefeitura municipal de goiânia dos meses de junho e julho/2025, conforme documento único de arrecadação municipal  nº25093001610006029 e nº25103101610006187,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na sgi."	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100228	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13867	2922.83	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	catarina goncalves silveira	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100283	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
13868	120.70	4	"processo sei 202511129006973.

pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.

valor da guia ........... r$ 120,70.

                      aco"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025188100700003	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
13869	184.21	7	".
pdf 2024170100124
.
irrf referente a manutenção, reparo e conservação de frota de veículos(lavada)
.
irrf da nota fiscal nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato
nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si
celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da
economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
.
bsa"	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400347	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
13870	1329.70	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 650 - referente a prestação do serviço relativo  apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3114/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007624.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13871	3108.91	13	"pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.108,91. trata-se da renovação do  contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do  pregão eletrônico nº  002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores  atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. exercício 2025. 
nota fiscal nº 3873 de 01/09/2025 ref. ago/2025
processo nº 20210002900013
total selecionado: r$3.108,91"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025186300800070	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
13872	203.11	15	"pagamento iss - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no periodo de agosto de 2025.
- duam iss nf 6902 (79715920)
- despacho 1714 (79715980)"	popmed medicina e saude - eireli	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
13873	1184.24	6	"retenção de irrf da aquisição parcial de computador, workstation, processado
r com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacio
nal windows 11ou superior,memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com a
cessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf
025 emitida em 28/08/2025, devidamente atestada"	decision servicos de tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-09-22	setembro	9	2025126100900015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.535.902/0008-97
13874	85473.17	43	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1385  r$ 6726,75 (televisão fonte tv  nfvc 460 r$ 5712)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1384  r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2364 r$ 7616)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1383  r$ 4596,5 (site goiás em cena  nfvc 247 r$ 3920)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1382  r$ 18706 (rádio mania  nfvc 190 r$ 16000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1379  r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 15 r$ 8000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1396  r$ 9287,4 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9709 r$ 7886,37)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1412  r$ 3741,2 (rádio lance fm  nfvc 951 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1411  r$ 3741,2 (rádio turismo 90,3 fm  nfvc 1210 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1410  r$ 7354,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 275 r$ 6272)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1409  r$ 7482,4 (jornal dos municípios  nfvc 265 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1408  r$ 5515,32 (portal kilattes notícias  nfvc 50 r$ 4703,52)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13875	13643.59	1	"restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia.
nome anezia martins de oliveira

valor ...............13.643,59"	tribunal de justica do estado de goias	2025	5	2025-09-08	setembro	9	2025188000500089	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13876	258760.62	2	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição 
inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%)
issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%)
ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%)
valor líquido: r$ 258.760,62
.
conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240102086
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	118	2025-09-15	setembro	9	2025240111800028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
13877	94600.98	1	"pagamento de gratificação adicional da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 94.600,98.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400204	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13878	10007.70	5	"pdf 2025260100221
pagamento do liquido da nf 1283083,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo."	voetur turismo e representacoes ltda	2025	11	2025-09-29	setembro	9	2025260101100017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
13879	2694.57	1	"processo: 202500010061399 - vvf
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente nathalia lanussy oliveira e silva relativo as despesas da ex-servidora aposentada emília maria da silva."	nathalia lanussy oliveira e silva	2025	162	2025-09-23	setembro	9	2025285016200044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.965.361-**
13880	5687.14	15	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 253 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
13881	70955.50	1	"""
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- funcam
.
bete"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-26	setembro	9	2025240104300099	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13882	76.80	1	o pagamento trata-se de requisição de indenização de transporte nº 16/2025 (evento sei nº 79106699), formulada pelo servidor silvio silva miranda filho, inscrito sob o cpf nº xxx.891.971-xx, consistente no ressarcimento de despesas efetivadas com transportes, em viagem empreendida à cidade de recife/pe.	silvio silva miranda filho	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025336200700149	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.891.971-**
13883	31822.34	4	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

pdf: 2025420100042
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf761-liquido-
atesto79051432 e aut. sgi 79058268"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025420100100085	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
13884	91301.84	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.5 município bom jardim de goiás deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na área da educação do município de bom jardim de goiás - go (aquisição de uniformes escolares e kits de matérias escolares)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1310/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2407/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101105. daof 1807. transferência via convênio nº 063/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013673: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2025	156	2025-09-23	setembro	9	2025240115600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.708/0001-04
13885	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	rafael martins de marcelo fallone	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501442	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
13886	438688.05	1	"pagamento de i.r.r.f da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 438.688,05.

aco"	estado de goias	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400216	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
13887	21640.00	2	valor destinado ao pagamento referente  a aquisição de tapetes para ambientes externos e internos da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.pdf: 2025436100330. proc. sei: 202500036010107nfs nºs 060 e 063.	c. a. moreira ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600160	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	54.977.629/0001-15
13888	276.48	9	".
pdf 2025260100244
.
pagamento do irrf da nf 655.
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-09-05	setembro	9	2025260104500029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13889	942197.43	15	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/setembro/25..............r$942.197,43
.
obs:- pagamento conforme solicitação do despacho nº314/2025/ses/gesm(756855
66) e planilha contrapartida raps setembro 2025(75718521). 
- adicionalmente, em atendimento as solicitações dos despacho nº 359 e 428/2025/ses/gesm (sei nº76816602, 78079908 )está sendo efetuado também os repasses aos municípios de piracanjuba no valor de r$12.898,20 e palmelo no valor de r$49.505,88."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-09-05	setembro	9	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13890	377562.99	2	programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059)- repasse parcial.	agencia de fomento de goias s a	2025	69	2025-09-17	setembro	9	2025320106900001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
13891	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	hayla layanne rodrigues dutra	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501726	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.991-**
13892	2274.02	12	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 712 r$ 68.909,62 – 3ª medição 
inss: r$ 2.274,02
issqn: r$ 1.035,31
ir: r$ 826,92
valor líquido: r$ 64.773,37
.
conforme despacho nº 2550/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2025	86	2025-09-13	setembro	9	2025240108600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
13893	4633.45	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor inss da nota fiscal nº 3466. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13894	1172.18	40	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  78285  –  santo antônio do descoberto	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 8.818,72
issqn:	r$ 77,66
......	

nota fiscal:  79215  –  novo gama	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 49.326,44
issqn:	r$ 726,03
......	
nota fiscal:  79366  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 134,89
......	


nota fiscal:  79565  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
issqn:	r$ 233,60
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-02	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13895	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de setembro/2025."	mike telemaco contreras colmenares	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501943	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
13896	0.00	1	"transferência a conselho escolar
-
repasse de verba ao conselho escolar ciranda da arte, para a contratação
de serviço de pessoa jurídica para aquisição de alimentação para os estudantes
da rede estadual de educação regularmente inscritos(as) nos cursos livres
ofertados pelo centro de estudo e pesquisa ciranda da arte no segundo semestre
de 2025, conforme ofício 58559 - autorização de repasse financeiro (78194743)
autorizado pela secretária de estado da educação de goiás, aparecida de fátima
gavioli soares pereira.
-
processo: 202500006096460
pdf: 2025240102133
portaria 4498/2025
rex seq 4746
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2025	177	2025-09-24	setembro	9	2025240117700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
13897	271020.03	5	fgts –  referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025436200100258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13898	41481.10	1	"processo 202500010070850 - crs
.
portaria 8013/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). ref. agosto/2025. portaria 8013/2025.
.
piso de enfermagem - agosto/2025
.
pdf:2025285003854. daof:3335.  rd 315 (79688304).
.
cerof/agosto/2025..............41.481,10
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	159	2025-09-26	setembro	9	2025285015900064	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13899	75000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.6
município: anápolis/go
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para incremento temporário para despesas com serviços e materiais para reparos e manutenção do imóvel que abriga os serviços socioassistenciais do projeto dorcas, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 165/2025.
epi 764.6 tf set 25"	associacao brasileira de projetos dorcas	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025190101500105	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.730.123/0001-90
13900	969716.80	1	"empenha-se com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.
.
fatura nr. 100000069 - r$ 969.716,80 - liquido"	redemob consorcio	2025	58	2025-09-16	setembro	9	2025300105800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13901	200.22	16	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp
ata de registro de preços nº 10/2020 -semad
.
pdf 2024250100117
.
4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).
.
valor global 12 meses...............r$ 52.864,87
.
empenhado para 2025............r$ 48.459,46
.
.
 pagamento do irrf da nota fiscal nº 6540. sei  - 79531301
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
13902	218639.00	1	pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025260100200017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
13903	92414.46	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300248	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13904	80.66	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025190100400007	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13905	216786.39	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 216.786,39.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100266	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13906	3600.00	12	"pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental.
.
pdf 2025240100119
.
arquivo 15928
banco de credito dos bolsistas abaixo: caixa economica federal 
.
cpf............nome...................agencia......conta corrente.....valor
92408575168...diogo lopes dias........2970....585682664-3.......r$ 1.200,00
00217994156..nelio neves lima.........1626....000583897836-4....r$ 1.200,00
69522790168..joanete de souza costa..0667......000586068626-5....r$ 1.200,00
.
total.....r$ 3.600,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-09-08	setembro	9	2025240104300013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13907	300000.00	1	"202500005012286-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 868.26 para o município campo alegre de goiàs - go. deputado bruno peixoto objeto da emenda para custeio.
.
rd 257/2025 daof 3051/2025. pdf 2025285003472.
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 159/2025 - gerap (76371053), parecer 384 - gae (76680920) e no despacho nº 2578/2025 – spais (76927003), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1247/2025 (76927003), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012286.
.
emenda/campo alegre............300.000,00"	fundo municipal de saude de campo alegre de goias	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.106.805/0001-38
13908	1630544.72	8	"portaria 6532/2025
. 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
programas federais: procedimentos do mac  - portaria 6532/2025
.
anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240)
.
pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). 
.................................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a setembro 2025. sol. pag.78926483. 
.
valor pago...............r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hugo/einstein (78926483)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13909	48776.15	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 48.776,15"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100339	2025	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
13910	174072.29	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100999, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	50	2025-09-16	setembro	9	2025436105000064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13911	3793.10	1	pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do mês setembro/2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025260100200018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
13912	38009.73	67	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0657
nf 29518 r$ 28284 (nf 34 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 29777 r$ 3771,2 (nf 525 rádio regional 91,1 fm );
nf 29522 r$ 5954,53 (nf 323 rádio educadora tocantins );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-15	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13913	21664.84	36	"pagamento referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual 
de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
-
processo principal: 202400006131749
processo pagamento: 202500006073707
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.11376/73
.
..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330).
.
nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
valor inss: r$ 1.349,45
valor issqn: r$ 1.226,77
valor irrf: r$ 294,43
valor líquido: r$ 21.664,84
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-01	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13914	1500.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
naturezas de despesas: 3.3.90.39.57 limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desensetização  pdf 2025326200019
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xi – regional serra da mesa - uruaçu, referente ao exercício 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025326200600079	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13915	8300.00	1	".
pdf 2025260100153
.
pagamento do liquido da nf 731,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	rotta inflaveis ltda	2025	48	2025-09-12	setembro	9	2025260104800021	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.083.428/0001-46
13916	1986.17	22	"pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as de
spesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de m
arcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades d
e classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obriga
tório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.
- boleto 208 - restauração (79826816)
- atestado 41 (79827232)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13917	1919.71	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- gratificação exercício do cargo / comissão ......... r$ 1.919,71."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100265	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13918	4000.00	6	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte)  alunos com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.

creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: henrique franco da silva
cpf: 70483768138
banco: 001 - banco do brasil
agência: 313-1
conta corrente: 75969-4"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13919	42360.19	1	"pagamento do líquido da nf 20251281, emitida em 01/09/2025, referente a participação (08 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 42.360,19.(total geral nf: 44.496,00).
processo: 202500005019550 
pdf: 2025400100131.
gec"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025400100600312	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.498.974/0002-81
13920	1339.68	3	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação n
as unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 3540 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 44.655,87 bruto
r$ 3.929,72 inss
r$ 1.339,68 issqn
r$ 2.143,48 irrf
r$ 37.242,99 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290400700242	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13921	2000.00	1	bpmrural.3tr número empenho: 2025.2954.001.00218	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100218	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13922	45.22	6	"pagamento retido do irrf da fatura 1000649360134, emitida 19/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 45,22. (total geral fatura: 4.195,74). conforme dare anexo.
processo: 202400005044125 
pdf: 2024400100155.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025400101100013	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
13923	799.07	15	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do inss da nf 254,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13924	14554.32	74	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511523-ccon-atesto79712787 e aut.sgi79719952-liquido"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
13925	162.00	1	"ipof:2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas
 pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.
issqn 173
valor........................162,00"	r goumert buffet ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100112	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
13926	2178483.44	8	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. 
.
obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) custeio………………………...r$ 2.178.483,44"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-09-02	setembro	9	2025285006800020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13927	55725.26	9	"nf 1002 emissão 01/09/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic
os de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au
tomação do diário oficial do estado de goiás, no período de agosto/2025......
... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025126100600034	2025	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
13928	2046.71	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 168 - referente a serviços da quarta etapa, sub-etapa 4b (parcela única)  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 24/08/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031004758.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2022319403000030	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
13929	0.00	4	"pagamento do liquido da nf 434,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100321"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600088	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
13930	1616.69	41	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 37 de 0;
- i.d. depósito: 081250000029325355.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13931	8141.84	25	".
proc pgto 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços
.
pdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)
.
darf n° 07.16.25252.9609806-8 - venc: 19/09/2025.
.
referência....................valor
5856/junho/25/inss............3.896,88 
5866/julho/25/inss............4.244,96 
.
total a pagar: 	8.141,84
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
13932	14628.03	10	"#
pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.876 (sei 79878094) - r$ 12.000,00, nº 000.001.878 (sei 79878188) - r$ 1.920,00 e das nfs-es nº 1790 (sei 79878094) - r$ 610,37, nº 1793 (sei 79878188) - r$ 97,66								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
13933	191.10	2	"pagamento que se faz para atender despesas com a contratação da empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 27923, conforme pdf 2024210100138. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 191,10. 
. 
processo de pagamento: 202400017015367. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025210100600025	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.876.112/0001-76
13934	1134.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13935	4290.21	29	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 643  (peap) e pdf 2025215300060. (inss).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13936	2819.18	2	"pdf 2024160100126 processo 202300015000158 
pagamento referente ao  aditivo de 25% do contrato 
nº 09/2023 - secami. contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(suv grande) com o f ornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem 
livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 2136, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, 
ref. , valor 2.819,18 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700124	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
13937	3479.29	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	ronaldo dutra baia	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100400	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.107.871-**
13938	24616321.75	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


pensionista .............24.616.321,75"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300064	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
13939	5190.00	2	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88.89.92/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800305	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13940	2820.84	1	".
proc 202400010035326-efc
.
aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025.
.
pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686).
.
referência: n.f. 25012/agosto/25............r$ 2.820,84
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000394	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
13941	1352.00	6	"pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 
pagamento referetente ao quarto aditivo do contrato nº 23/2020 
- secami, referente à publicação de matéria oficial em jornal 
estadual de grande circulação, no âmbito do estado de goiás, 
pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17347, emissão: 02/09/2025,
 atestada: 04/09/2025, vencimento: 06/09/2025, 
valor: r$ 1.352,00 líquido"	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700140	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	24.946.442/0001-93
13942	30259.94	7	"reenvio liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de
tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado d
a educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e
condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4077
valor bruto: r$ 78.505,00
valor irrf: r$ 942,06
valor liquido: r$ 7.852,10
.
nota fiscal...4081
valor bruto: r$ 22.680,00
valor irrf: r$ 272,16
valor liquido: r$ 22.407,84
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
13943	0.00	1	solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).	eunice ferreira de oliveira duarte da silva	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025440100800061	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.557.061-**
13944	1600.00	1	"tranferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com locação de imóvel para abrigar os bens móveis do c.e. irmã dulce
, município de buritinópolis.
-
processo: 202200006089644
pdf: 2025240102017
portaria 3992/2025
rex seq 4705
-
hs"	conselho escolar irma dulce	2025	134	2025-09-10	setembro	9	2025240113400052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.453/0001-44
13945	900000.00	1	celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, e o município de buriti alegre - go, com o objetivo de colaborar, mediante repasse de recursos financeiros, com a realização da festa do peão, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de setembro de 2025.	prefeitura municipal de buriti alegre	2025	30	2025-09-11	setembro	9	2025420103000015	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.345.909/0001-44
13946	450.00	3	devolução de diária, do servidor renato de faria, diária n° 638/2025,tendo em vista que a hospedagem foi custeada pelo órgão.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700113	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13947	1618.45	2	"pagamento irrf - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027.
- dare irrf nf 111 caeli soluções em engenharia (80052152)
- despacho 1762 (80052599)"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	29	2025-09-30	setembro	9	2025406202900006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
13948	359.60	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para  atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.	g2 networks ltda	2025	4	2025-09-18	setembro	9	2025409100400010	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.331.341/0001-04
13949	106494.52	51	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0613
nf 29589 r$ 18856 (nf 2093 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 29374 r$ 14142 (nf 342 rádio minha fm );
nf 29523 r$ 5656,8 (nf 4537 rádio são carlos fm );
nf 29512 r$ 3771,2 (nf 276 rádio clube );
nf 29508 r$ 4962,11 (nf 2047 rádio serra da mesa );
nf 29519 r$ 2946,97 (nf 11252 rádio rio claro );
nf 29510 r$ 5656,8 (nf 5252 rádio nova era );
nf 29521 r$ 2986,79 (nf 3911 rádio itajá fm );
nf 29619 r$ 5656,8 (nf 257 rádio terra );
nf 29617 r$ 7542,4 (nf 21 rádio primavera fm );
nf 29544 r$ 3771,2 (nf 2627 rádio vale fm 92,5 );
nf 29620 r$ 5784,54 (nf 22627 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 29515 r$ 2828,4 (nf 822 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 29511 r$ 5656,8 (nf 408 rádio sul goiana );
nf 29513 r$ 3771,2 (nf 141 rádio santelenense );
nf 29509 r$ 4962,11 (nf 10692 rádio nova liberdade fm );
nf 29623 r$ 3771,2 (nf 1546 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 29625 r$ 3771,2 (nf 1862 rádio veredas fm )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13950	2111.33	13	".
pdf 2024260100588
.
pagamento do irrf da nf 217302235,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
13951	302057.85	3	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000010, processo sei nº 202500036013483, nf 156.	jm terraplanagem e construcoes ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025435002000007	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.946.352/0001-00
13952	0.00	14	solicitação ref. contrato nº 10/2024 - líquido gasolina - competência 01 a 31/07/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
13953	27.65	8	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
retenção de ir (0,24%) - postos credenciados (80059304) - nf 851746/fatura 2573391 (sei 80033606 e 80033781) - diesel - ago/2025.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
13954	10682.00	18	"despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).
nota:
244	11/09/2025	11/09/2025	10.682,00	10.682,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100236	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
13955	9344.14	7	pagamento da fatura 078956903 referente ao mês de agosto/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do anexo da sead universitário de nº 11071916, localizada na avenida universitária, nº 609. pdf nº 2024180100545. wrn.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-09-16	setembro	9	2025180101800098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13956	4114.67	1	valor para o pagamento da parcela do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036013437, nf nº 7579 líquido.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436100600177	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
13957	13600.80	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2477201 de julho/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800143	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
13958	6766.38	10	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700125	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
13959	228071.93	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) fundo rescisorio............r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13960	46940.12	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps servidor -processo sei 202500036001181.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100263	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
13961	1251308.32	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800138	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13962	19500.00	1	formalidade: fundo rotativo  -  para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.  para realização do evento dativos+ em agosto de 2025, nf-163 no valor de 19.500,00	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600121	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13963	300.00	1	"processo 202500010068003.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010068003.
.
pdf: 2025285003651. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
wanderson ribeiro portugal caldas
cpf: 032.934.906-62
.
tfd/wanderson:................300,00"	wanderson ribeiro portugal caldas	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600392	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
13964	223500.00	1	valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.	fundacao de apoio a pesquisa	2025	15	2025-09-29	setembro	9	2025316101501833	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
13965	23593.00	12	pagamento da nota fiscal nº 621 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13966	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil 
desconto da 19ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 
relativo a 19ª parcela, no valor de........ r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100219	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13967	3395.22	10	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 54/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100235, processo sei nº 202500036013959, nf-195.
dare: 8584 0000 033-7 9522 0008 210-8 0002 5290 000-6 7530 0940 000-7"	primor engenharia ltda	2025	106	2025-09-18	setembro	9	2025436110600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
13968	9.36	2	"processo 202500010037782.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj
.
pdf: 2025285002200. daof: 2195. 
.
ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj
.
a-seringa descartável 20ml sem agulha
.
311034/ir:.........................9,36"	cientifica medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-12	setembro	9	2025285016300426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.847.837/0001-10
13969	4313.87	2	referente  ao contrato nº 09/2022 de  locação de veículo pagamento referente a locação de veículo  do mês de agosto de 2025 nota fiscal 24365	jvs participacoes eireli	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500397	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
13970	386643.71	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100202	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
13971	4244.11	40	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 265 77.165,72
.
...processo 202500006066012
...pdf......2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-11	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13972	0.00	17	"pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no periodo de agosto 2025.
- anexo nfse 6902 ueg x popmed - ago 2025 (79702288)
- solicitação de liquidação e pagamento (79702547)
- atestado 66 (79702712)"	popmed medicina e saude - eireli	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
13973	1506.66	8	"retenção issqn complemento à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição 
inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%)
issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%)
ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%)
valor líquido: r$ 90.701,33
.
conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-19	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
13974	62816.71	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
auxilio alimentação - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025250100500034	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13975	5472.00	2	"processo: 202500010051965 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota.........valor(r$)
78019........5.472,00
.
valor referente ao ir."	chiesi farmaceutica ltda	2025	112	2025-09-29	setembro	9	2025285011200151	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.363.032/0015-41
13976	1200.00	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.-
líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-09-26	setembro	9	2025170101300095	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13977	244300.08	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 244.300,08"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100328	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13978	13124.05	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa)."	associacao dos empregados da metrobus	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100366	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
13979	506.00	8	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374)."	belmiro rezende de oliveira	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100303	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
13980	1285962.33	2	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento............ref...................valor
509568..................07/25..........1.168.911,86 
509569..................07/25............117.050,47 
total..................................1.285.962,33
.
rmb"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700255	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
13981	225.83	1	"associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100431	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13982	1957.02	28	"pdf:	2024295000257
1131-08/25 ir	1.957,02 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-09-19	setembro	9	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
13983	170.33	1	pagamento do issqn sobre as nf 3768 de 08/09/2025 (79464673), com a prestação de serviços de serviços gráfico.	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100080	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
13984	125.40	5	"pagamento de boleto nº 22892428 rrt - cau-go, referente ao desenvolvimento do projeto do memorial do futebol no estádio serra dourada, incluindo a elaboração de maquete eletrônica, produção de vídeo e estudo técnico/ preliminar do memorial do futebol, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
13985	8708226.25	19	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento heal - setembro/2025 - parcial (78517741) custeio………………………...r$ 8.708.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
13986	574.90	37	202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1330 no valor de r$574,90	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-11	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13987	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1026.12
município pilar de goiás
deputado karlos cabral
objeto da emenda a definir - custeio: o presente convênio tem por objeto apoio para a realização do 284º aniversário de pilar de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº108/2025,
epi 1026.1 con set25"	prefeitura municipal de pilar de goias	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025190101600051	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
13988	826527.66	1	pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101185, processo sei 202500036009934, nf nº 422 líquido.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	80	2025-09-02	setembro	9	2025436108000004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13989	16.54	2	pagamento de irrf da 01ª medição do contrato nº 46/2025-goinfra, referente ao mês de junho/2025, conforme a fatura:250622002683 e boleto nº 7458014386 7  emitida pela empresa claro s/a. o presente contrato tem por objeto contratação de serviços de telefonia fixa, pdf 2024436101464 - sei de pagamento 202500036012956	claro s a	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025436100600142	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
13990	4410.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-04	setembro	9	2025409101400010	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
13991	115.31	21	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 683 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 2586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
13992	4268.00	13	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do liquido da nf 2359,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses."	premium car rental e transportes ltda me	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
13993	22.37	17	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1505
emissão: 20/08/2025
atesto: 25/08/2025
valor total da nota: r$ 1.711,32
irrf: r$ 20,53
.
nf 1506
emissão: 20/08/2025
atesto: 25/08/2025
valor total da nota: r$ 153,59
irrf: r$ 1,84
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631
."	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-09-01	setembro	9	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
13994	21795.73	10	pagamento da nota fiscal nº 515 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13995	1950.00	4	"pagamento referente à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual, para cobrir despesas com locação de estruturas para a realização da feira cultural da agricultura familiar, prevista para o dia 27 de junho de 2025. o processo foi formalizado por meio do ddo n.º7390, vinculado ao rdf n.º3264, tendo como gerenciador a secretaria de estado de esporte e lazer – seel e como titular a agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.
.
pagamento de iss da nf 431"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025326200600158	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.198.938/0001-07
13996	81430.39	12	"pagamento do iss da nf 40, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-09-15	setembro	9	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
13997	236754.82	1	pagamento de nf 12 , e empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, no período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 43/2025 (id. 78734563) e relatório nº 3026 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007080.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400182	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
13998	15949.63	28	"recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/00
01-37, no valor de r$ 15.949,63 (quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 282 (sei 78520355). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034."	maxclean facilities ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295300100008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
13999	12360.00	1	"pagamento a favor do instituto de auditores internos do brasil referente a despesas com contratação de 60 contribuição associativa do iia, conforme dod, tr e inexigibilidade nº 017/2025 do sislog nº 114852 e demais termos constantes nos autos. 60 contribuições associativa ......r$ 206,00/un ..........r$ 12.360,00/total, conforme boleto nº400076949. 

pdf 2024150100116."	audibra-instituto de auditores internos do brasil	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025150100900017	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	62.070.115/0001-00
14000	2220.00	46	cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 71/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14001	231.16	5	"pagamento do imposto de renda das notas fiscais:
- 2046 - r$ 200,91
- 2047 - r$ 30,25

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025310100700005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
14002	138.68	6	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, relativo ao kit pf a3 token (feitian) 3 anos, em nome de alan mosele tonin – cpf: 026921410-08, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1839 e pdf 2024215300167. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 138,68. 
. 
processo de pagamento nº 202200017011688. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800036	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
14003	1206555.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-17	setembro	9	2025240100400435	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14004	129.60	14	"pdf: 2025290600037
.
nome beneficiário: ns distribuidora ltda
objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.
.
nf...............ref..........valor
4945.............08/25.......129,60
.
rmb"	ns distribuidora ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700166	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	35.556.376/0001-61
14005	13583.97	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416
conta: 98787."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400487	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
14006	134.98	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº20821 empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº14/25/agehab e relatório nº 3027/25/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14007	12308.14	4	"pagamento do irrf retido da nf 1717, emitida em 08/09/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 12.308,14 (valor total da nf: 256.419,62), relativo ao mês de julho/2025.conforme dare anexo.
processo: 202318037001890. 
pdf 2024400100189.
gec"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-09-15	setembro	9	2025400102300065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
14008	460.00	3	diárias dentro do estado, para superintendência de políticas e atenção á saúde/spais, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. . pdf 2025280100003, daof 2/2801, rd nº 6/2025-ses/spais-03083, anexo ii 00100/2025.	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025280100200001	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
14009	265099.35	7	".
* pdf 2024170100298*
.
pagamento  do  4º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação
da nota fiscal nº 12082 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400143	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
14010	456.00	21	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001779	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14011	67500.15	11	valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 55/2025 - goinfra - referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1418 irrf.	porto belo engenharia e comercio ltda	2025	63	2025-09-23	setembro	9	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
14012	2180.00	15	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 7203 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
14013	250000.00	1	"processo sei nº 202500005012297 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 988 
município: goianápolis - go
deputado clécio alves 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285003091. daof: 2760/2850. requisição de despesa 235 (77462866)
.
pagamento conforme parecer 248 (75323004), despacho 2529 (76866448), despacho 1187 (76984105).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de goianapolis	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
14014	110200.41	18	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20686, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período:  01/07/2025 a 31/07/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006474.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-09-01	setembro	9	2025436201800071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14015	14534039.16	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	6	2025-09-28	setembro	9	2025290200600009	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14016	25491.81	3	"despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 747 - r$ 25.491,81 - liquido"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025300100700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.858.912/0001-15
14017	400000.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
reforma e ampliaão do cepi maria abadia salomão,
município de luziânia-go.
-
processo: 202200006051973
pdf: 2025240102124
portaria 4480/2025
rex seq 4745
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania	2025	117	2025-09-19	setembro	9	2025240111700101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.853.399/0001-77
14018	179548.57	18	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 23 - sei 79778930."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-09-22	setembro	9	2025406203500008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14019	195846.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 13º salário
.
dalcy"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600185	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14020	32589.20	3	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 

pdf: 2025420100029
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatrua- 241530-liquido-passagens-atesto77579579, sgi77609147 
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatrua- 241531-liquido-passagens-atesto77579937 e aut. sgi77609147 
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatrua- 241532-liquido-passagens-atesto77580146 e aut. sgi77609147 
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura-241541-liquido-atesto77753891 e aut.sgi77769681 
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 243672-liquido-atesto79340820 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 243670-liquido-atesto79331756 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243673-
atesto79331756 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243674-
atesto79331756 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243674-
atesto79331756 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243671-
atesto79331616 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243677-
atesto79331616 e aut. sgi79408928 
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243675-
atesto79332052 e aut. sgi79408928
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243676-
atesto79331705 e aut. sgi79408928 

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243678-
atesto79332052 e aut. sgi79408928"	aires turismo ltda	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025420100100094	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
14021	18928.00	9	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192  (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454).
.
pagamento samu/goias/setembro/25..........r$18.928,00
.
obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (74251174)."	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-09-11	setembro	9	2025285006300003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14022	16225.67	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nf-1066.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-09-26	setembro	9	2025436105000057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
14023	378.18	6	"retenção do irrf do recibo de agosto/2025 de locação que sedia a unidade 
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por 
cento. pdf: 2025180100142. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025180100700225	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
14024	114797.78	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 79/
2025, referente à construção da obra de conclusão do contorno viário do daia
em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025,
pdf: 2025436100505, processo sei 202500036010761, nf 6316."	meta servicos e projetos ltda	2025	75	2025-09-26	setembro	9	2025436107500060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
14025	56.99	13	"valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.
f/250918281964ago-25"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025190100600046	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
14026	1888.24	1	"pdf: 2025290600171 (dentro do estado)
.
objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente getic, conforme sei  202516448077577, despacho 1077 (78458600) da superintendente de gestão integrada.

r$ pagamento de diárias - servidores civis - r$ 1.888,24 (hum mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) - deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01

rt"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700307	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14027	1658.11	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700193	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14028	1450.82	8	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un
idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área
gestora da despesa.
.
...nf 812 37.683,54
.
...processo 202500006072474
...pdf......2024240100791
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	85	2025-09-13	setembro	9	2025240108500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
14029	1491.88	1	"processo 202500005002743.crrm
.

aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate. pregão eletrônico nº 54/2025. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825.
.
pdf: 2025285003113. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233327
.
11984:...................1.491,88"	perfil hospitalar ltda - me	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025285008000147	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
14030	877.82	16	"pagamento do inss retido da nf 492, emitida 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 877,82 (valor total da nf: r$ 127.618,39).
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
14031	3890.26	1	recibo de férias do funcionário victor da silva melo pelo período gozo das férias 15/09/2025 a 19/09/2025.	victor da silva melo	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025409100100466	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
14032	15666.66	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 15.666,66.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025426100500037	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14033	1709.95	17	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
hops.2025/1204
hospedagem.................1.709,95"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
14034	26.70	2	"processo 202500010045435.crrm

.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 ""f"", vigência: 27/09/2024 a 27/09/2025. pregão eletrônico nº 25/2024, oriundo do processo (sei 202300005021195), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100227. 
.
pdf 2025285003047. daof 02716/2850/2025. contratação sislog nº 100227
.
ordem de fornecimento nº 244/2025/ses/cmac (sei 77037329).
.
item da arp: vildagliptina, 50 mg com.
.
173721/ir:......................26,70"	natcofarma do brasil ltda	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.157.293/0001-27
14035	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	rodrigo santana de oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501780	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.712.741-**
14036	34715.66	15	"202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
.
pagamento conforme despacho 839 (79454185)
.
nota fiscal nº 1195/ago/25/ir
.
total a pagar:	r$ 34.715,66
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
14037	0.01	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7312, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.............................................................r$ 0,01.
total selecionado:..................................................r$ 0,01.
processo sei: nº 202100029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda. (complemento)."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-09-17	setembro	9	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
14038	123756.73	2	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177).  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemnsl/hmtj (78538851)  fundo rescisorio............r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100073	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14039	244705.20	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-30	setembro	9	2025170100900303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14040	22046400.18	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
hs"""	fundo financeiro do rpps	2025	42	2025-09-26	setembro	9	2025240104200017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
14041	2037.84	1	"op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam  - capacitação de faltas - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.91.41.03
fundo capac. dos serv. públicos	
funcam-fundo de capacitação-faltas	2.037,84 
total	2.037,84"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025326200400009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14042	8326.39	3	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000833. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
fatura: 918273257/ago/25....8.326,39 
.
total a pagar:	8.326,39
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	17	2025-09-11	setembro	9	2025285001700026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
14043	4500.00	12	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 483/25 lorena rodarte guedes            valor   225,00
solicitação nº 453/25 levino gonçalves dos santos      valor   225,00
solicitação nº 485/25 katia beatriz de resende           valor   675,00
solicitação nº 482/25 cleyton josé ferreira nunes        valor   225,00
solicitação nº 474/25 juliana cascão poli                valor 1.800,00
solicitação nº 479/25 daniela hinhug vilarinho           valor   675,00
solicitação nº 492/25 glaucus moreira nascimento e silva valor   675,00
prestação   nº 360/25 edmila rodriges cardoso            valor   675,00



total..................................................5.175,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14044	291.68	3	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz competência 09/2025 conf nf 3774665.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025409100800075	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
14045	325531.05	7	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2651/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006131.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	33	2025-09-03	setembro	9	2023409403300021	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
14046	711.94	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r
epasse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200141	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14047	61880.88	107	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14048	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	regiane paulo borges	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501626	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.551-**
14049	120000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 661.1 
município são miguel do araguaia 
deputado henrique cesar 
objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel destinado à sede do instituto mais amigos chácara lagoa serena, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 193/2025
epi 661.1 tf set 25"	instituto mais amigos	2025	17	2025-09-25	setembro	9	2025190101700037	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.004.062/0001-59
14050	3500.00	1	29bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00171	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100171	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14051	203431.91	3	pagamento da nota fiscal nº155 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 12/07/25 a 31/07/25, conforme contrato n° 187/24 e relatório nº 2642/25/cooinsp. sei 202500031005846.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400078	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
14052	27798.19	1	folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100422	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14053	6000.00	1	"a ampliação da contratação dos serviços gráficos de impressão, em até 25% do quantitativo inicialmente previsto, fundamenta-se no art. 124 da lei federal nº 14.133/2021. justifica-se pela necessidade de assegurar o pleno atendimento às demandas institucionais do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, em razão das comemorações de seus 70 anos. conforme dispensa eletrônica nº 08/2025.pdf: 2025190100322
nfse 391 agosto 2025"	faros tecnologia aplicada educaocao ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600118	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.605.468/0001-23
14054	1813788.91	3	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2765.	js construtora e locadora ltda	2025	80	2025-09-11	setembro	9	2025436108000017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
14055	382654.76	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio
.
pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)
.
empenho complementar para o exercício 2025.
............................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.fundo rescissorio sol.pag.78527715. 
.
valor pago..............r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heapa (78527715)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
14056	238.11	8	"processo sei 201900010030076. dmo.
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. 
.
imposto de renda  assistencial
.
pdf:2025285000677. daodf: 948. rd 2 (71032184).
.
fatura..............................valor
65474/agosto/2025...................238,11.
.
total a pagar:                      238,11.
.
despacho 315/2025/ses/cgcc/gaal (79448169)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-09-23	setembro	9	2025285008000063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
14057	383.94	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100244	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14058	1324.39	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025140100300052	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14059	66.67	14	"pdf:2024186200010
apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 
plan.vale transp.09.
ref. a 09/2025
valor................66,67"	redemob consorcio	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025186200800007	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
14060	22.48	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de setembro/2025 – patronal o valor deve ser depositado na conta:plano goiás de segurocnpj 48.307.647/0001-97banco 104  g 4204 op 007 conta 12-1	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025160100100181	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
14061	19351.51	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025430100500039	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14062	27366.67	1	"auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025110100500040	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14063	4462.66	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000346	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
14064	56181.73	1	". 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025
.
consignações de classe.....................r$ 56.181,73"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290100100397	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14065	10671.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal)."	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-26	setembro	9	2025310100200019	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
14066	14933.58	1	contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente ao inss sobre a nf nº 1328 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373)	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700262	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
14067	8221142.19	5	juros da parcela nº 328/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 663/2025-gdpr de 01/09/2025.	banco do brasil s a	2025	4	2025-09-02	setembro	9	2025170200400002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
14068	11064.20	50	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1390  r$ (televisão anhanguera s/a  nfvc 32599 r$ 5288,79)
202500025079315 nfag 1387  r$  (televisão tv serra dourada  nfvc 22513 r$ 3087,41)
202500025079315 nfag 1386  r$ (televisão record  nfvc 41967 r$ 2688)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-03	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14069	52.92	23	"processo sei 202300010060080 - ejsa
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026.
.
pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796).
.
pagamento conforme despacho 257 (78301457)
.
nota fiscal nº 27501/ago/25/ir.
.
total a pagar:	r$ 52,92
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
14070	0.00	11	"pagamento liquido  refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
grupo 03
.
pdf 2024240102113  - processo 202400006086816
.
.
nota fiscal...4098
valor bruto:  r$ 441.750,00 
valor irrf:  r$ 5.301,00 
valor liquido:  r$ 436.449,00 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-09-08	setembro	9	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
14071	1258.72	1	"pdf 2024295000260
3965 – líq.
hcm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400041	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
14072	727347.73	8	"202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de agosto d
e 2025 - r$ 727.347,73."	departamento estadual de transito	2025	32	2025-09-23	setembro	9	2025296103200001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14073	2.52	2	"processo 202500010063433.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 166/2025, ata de registro de preço nº 100/2025 ""c"".
.
pdf: 2025285003577. daof: 3129
.
ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj.
a-solufiber® sem sabor lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, módulo de fibra solúvel à base de polidextrose.
.
132271/ir:....................2,52"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300429	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
14074	36418.46	37	".
*pdf 2024170100227*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
14075	40000.00	6	"processo 202500010012985 ejsa
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. 
.
pdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083).
.
pagamento consultorio de rua/setembro/25...............r$40.000,00.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14076	40000.00	9	"processo 202500010012985 ejsa
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gama referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)
.
pagamento consultorio de rua/setembro/25..............r$40.000,00
.
município .................valor
rio verde..................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
.
valor mensal a pagar:......r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14077	8808.00	11	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2025 - 202500020003212	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14078	65776.08	93	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 43 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-12	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14079	733.12	7	202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de  aurilândia r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
14080	8553.38	9	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 7ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036013947 nf 246 irrf 

dare: 8581 0000 085-4 5338 0008 210-7 0002 5273 019-4 2530 2530 000-1"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	63	2025-09-16	setembro	9	2025436106300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
14081	20185.49	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.........................................valor 
funcam - fundo de capacitação - faltas.............r$ 20.185,49 
.
total..............................................r$ 20.185,49
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	4	2025-09-27	setembro	9	2025290600400009	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14082	19900.00	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento...........................................valor 
ipasgo saúde – patrocínio............................r$ 19.900,00  
.
total................................................r$ 19.900,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-09-27	setembro	9	2025290600300034	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14083	20439.40	28	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 21852, 21853, 21854, 21855, 21856, 21857,
21858, 21859, 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 21865 e 21866 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
14084	45696.00	1	"pdf nº 2025170100073

ordem de pagamento da nota fiscal nº: 2025/8 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fiscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável).
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.

.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025170100500008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
14085	6.88	15	solicitação referente irrf - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
14086	1263.00	1	nota de empenho para aquisição de equipamentos de iluminação pública destinados às instalações da empresa goiás telecom, conforme nf-e 465202.	lavagnoli e queiroz industria e comercio de materiais eletricos ltda me	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025409100800091	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.341.338/0002-74
14087	12350.00	1	"processo sei 202400010068757 - lna
.
aquisição e instalação de persianas e películas prediais para unidades da ses-go. arp nº 05/202024, pregão nº 01/2024. contrato 120/2024/ses. vigência 06/12/2024 a  06/12/2025.
.
remanejamento do saldo para o exerício 2025, em atendimento ao solicitado no despacho 156/2025/ses/geman (sei 71336049) e despacho 3736/2025/ses/gepo (71382263).
.
pdf 2024285005069. daof 1185/2850/2025. dod (66765004)
.
nota fiscal 778 (78490854)
.
carta correção nf 778 - wd (sei 78834153)
.
total a pagar:...r$12.350,00
."	wd distribuidora ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000377	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.832.151/0001-86
14088	4979088.37	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100423	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14089	254981.61	55	"pagamento liquido - contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referencia: agosto 2025.
- planilha p1 agosto (79313067)
- solicitação de liquidação e pagamento (79313259)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-09-12	setembro	9	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
14090	103.03	23	"proc 202500010009070 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
pagamento conforme despacho 1079 (79554774)
.
matheus netto de mello ferreira - 24240/d-go
.
art 28320690125253625, vencimento 18/09/2025
.
total a pagar:	r$ 103,03
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14091	519.33	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 18;
- i.d. depósito: 081250000029326939.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-09-01	setembro	9	2025240112600086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14092	326390.08	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027.  custeio
.
pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260).
........................................
ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024, ref. setembro 25.fund. rescissorio sol.pag.78642135. 
.
valor pago..............r$ 326.390,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
14093	22646.91	5	pagamento da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01- junho do contrato de topográficos -por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 59/25 e relatório nº 2631/25/cooinsp. sei 202500031006312.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14094	243330.37	1	".
* pdf 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação
da nf-e 12083 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400457	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
14095	0.00	11	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e 
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , 
valor 14.578,93 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-09-02	setembro	9	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
14096	119.90	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.	ponto net telecom ltda	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025409100700104	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
14097	2000.00	1	51bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00297	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025295400100297	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14098	7800.00	69	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-03	setembro	9	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14099	50000.00	1	"processo 202500005012198 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 884  destinação de recursos a vila sao jose bento cottolengo cnpj:00.420.371/0001-22, deputado bia de lima objeto da emenda - investimento. plano de trabalho (sei 75412731).
.
pdf 2025285002998 daof 2676/2850/2025 rd 42/2025 (sei 77428221).
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 296/2025 (sei 75867433), despacho nº 2492/2025/ses/spais-03083 (sei 76825004) ratificado pelo despacho nº 1166/2025/ses/subpas-21278 (sei 76967990).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2025	217	2025-09-23	setembro	9	2025285021700002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
14100	201806.73	1	"despesas com pagamento em até 30/09/2025, do termo de rescisão de contrato
de trabalho - trct(r$ 431.837,43), dos empregados, assessora, e estagiária citado abaixo, referente ao mês de setembro/2025, conforme  relatório   de liquido bancário anexo, despacho  nº 256/2025/metrobus/grh-19673, indepen-dente de transcrição. (declaração: 962).
-->> adiel gomes filho(auxiliar de eletrotecnica) e outros.
a saber:
-->> r$ 230.030,70(parte - seq. 01).
-->> r$ 201.806,73(parte - seq. 03).
-->> r$ 431.837,43(total).
- nota:
256/2025	22/09/2025	22/09/2025	201.806,73	201.806,73"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025409300300057	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14101	319.60	5	nota de empenh para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de nazário.	line telecom ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025409100700071	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.437.072/0003-44
14102	500.00	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 34 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14103	19259.18	320	201800025019471 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 079519-27.2018.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14104	708.60	3	empenho referente à pdf nº 2025186300095 parcela(s) 04/09/2025 no valor de 708,60. descrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via depósito judicial, em favor de joão batista elias cabral, inscrita no cpf 360.998.801-00,o valor transferido foi suficiente para quitar integralmente os débitos apontados, resultando em saldo remanescente de r$708,60 (setecentos e oito reais e sessenta centavos) a ser restituído ao sujeito passivo, oriundo processo de execução fiscal nº 5035163-63.2019.8.09.0001, em trâmite na vara das fazendas públicas da comarca de abadiânia- go. total selecionado: r$ 708,60. processo sei 201600029001678.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14105	2363.04	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 197 r$ 2.363,04.
depositar na conta mais negocio:
104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto: 4995 - cnpj: 09.456.840/00001-38."	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2025	24	2025-09-09	setembro	9	2025296102400032	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
14106	12622.91	5	valor destinado ao pagamento da 34ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100405, processos sei 202500036012236, nf 13293 irrf.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	105	2025-09-16	setembro	9	2025436110500001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
14107	28000.00	5	"pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - com ações afirmat
ivas para quilombolas e indígenas em vulnerabilidade edital 005/2025, cujo o
bjetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduaçã
o presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, p
odendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentaç
ão, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referencia: agosto de 2025. requisição de despesa n° 3/2025 - se
i 71408086.
.quantidade: 50
.valor unitário: r$700,00
- atestado 38 (78811750)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025406202400011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14108	4527.50	168	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66.67/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14109	1500.00	1	bpmfaz.3tri número empenho: 2025.2954.001.00370	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100370	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14110	2297.10	7	"reenvio  liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d
e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado
da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas
e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal..4074
valor bruto: r$ 2.325,00
valor irrf: r$ 27,90
valor liquido: r$ 2.297,10
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
14111	1255.12	33	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços 
de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora 
do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 399, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 291,19 - ir
- nota fiscal: 400, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 401, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 402, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 712, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, 
valor: r$ 72,80 - ir 
- nota fiscal: 713, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, 
valor: r$ 95,40 - ir 
- nota fiscal: 953, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 2813, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 72,80 - ir 
- nota fiscal: 2814, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 323,28 - ir 
- nota fiscal: 2815, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 53,21 - ir 
- nota fiscal: 4698, emissão: 29/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 49,49 - ir
- nota fiscal: 6414, emissão: 28/08/2025, 
atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, 
valor: r$ 98,99 - ir 
valor total ir - r$ 1.255,12"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
14112	72634.97	2	inss nfº 4 - 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) e subetapa 2b (parcelas 1 e 2) de pagamento, de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006566.	spe agehab rubiataba ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400365	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.755/0001-63
14113	1321.56	12	"pdf:	2024290100393
7690-04/25 ir	 38,19 
7689-04/25 ir   117,51 
7811-08/25 ir 1.165,86 
lfb"	lider taxi aereo s a	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025290100900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
14114	0.00	3	"pdf:	2024295200036
16-06/25	2.941,66 
lfb"	o c araujo jm multimar ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300081	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	28.489.248/0001-87
14115	5175.00	3	pagamento do issqn destacado na nota fiscal n.º 2559, a favor da empresa excelência educação e ensino ltda me, referente à aquisição de 23 (vinte e três) inscrições para a participação no congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, realizados nos dias 27 a 29 de agosto de 2025 em goiânia. pdf n.º 2025180100373 . fc	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025180100200026	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.855.539/0001-16
14116	1020.22	4	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. 
.
pdf: 2025285002254. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678).
.
ordem de fornecimento 131 (76266902).
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 43236
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 1.020,22
."	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2025	112	2025-09-01	setembro	9	2025285011200114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
14117	2309.86	118	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41788  r$ 2309,86 (site minacu agora  nfvc 1 r$ 1960)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14118	70604.25	88	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
273..............08/25.............39.042,86  
283..............08/25................890,33 
287..............08/25..............1.952,45  
286..............08/25.............22.992,42 
284..............08/25..............5.726,19  
total..............................70.604,25
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
14119	1417.50	34	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.750 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 374, de 08/09/2025;
.valor total: r$118.125,00;
.valor líquido: r$116.707,50;
.valor irrf: r$1.417,50.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14120	0.00	4	".
# ordem de pagamento referente a aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # 
. 
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840752 e fatura nº 2518979, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-22	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14121	17889.00	5	"pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,
celebrado para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, 3/4,
conforme nota fiscal nº 11179, com atividades executadas na região
metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia
shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das
águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti
shopping, aparecida de goiânia, garavelo, escola de governo,
dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central,
sead universitário(área interna e externa), superintendência de
recrutamento e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela
vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça
da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping,
trindade maysa, vila iate metago e cidade jardim. pdf:
2024180100664. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2025	18	2025-09-29	setembro	9	2025180101800151	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
14122	194465.12	7	"processo 202300010000743 
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são sil vestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/202 5(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. 
.
pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508) . 
.
referência: setembro/2025
.
pagamento h.s.silvestre/setembro/25..............r$ 194.465,12 
.
total à pagar: r$ 194.465,12
.
obs: o pagamento de  setembro de 2025 foi realizado com base na prestação de contas de  referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº671/2025/ses/cades (79790954), processo 202500010070185."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-09-23	setembro	9	2025285007300015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
14123	18351.54	2	"202400025104804-pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido
pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes
de agosto 2025 conforme gru (79325239)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600295	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14124	173.80	26	"despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).
nota:
63133	23/09/2025	23/09/2025	173,80	173,80"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
14125	2761.08	12	"pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217232157, emitida em 28/08/2025, referente à julho/2025, no valor de 2.761,08, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 57.522,50).
processo: 202418037006640 
pdf: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
14126	150000.00	2	"processo sei nº 202400010014157 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 223 
município:  doverlândia
deputado: virmondes cruvinel filho 
objeto da emenda: investimento
.
pdf:2024285002031. daof:1962.  rd 399 (59024947).
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2827 (79090021), parecer 16
05 (76328631), despacho 1355 (77526971), despacho 329 (78104973).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de doverlandia	2025	188	2025-09-16	setembro	9	2024285018800365	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
14127	229.46	76	"sei 202500031007671, art nº 1020250276968, boleto nº ,28320690125269727 referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial iris rezende iv- goiânia - go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007671, art nº 1020250277019- , boleto nº 28320690125269760, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial iris rezende v - goiânia-go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007671, art nº 1020250277083, boleto nº 28320690125269795, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial iris rezende vi- goiânia - go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007671, art nº 1020250277264- , boleto nº 28320690125269988, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial vila romana - aparecida de goiânia -go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
 sei 202500031007671, art nº 1020250277300- , boleto nº 2832069012527003, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial boa vista i, aparecida de goiânia -go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007671, art nº 1020250277243, boleto nº 28320690125269962, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial boa vista ii, aparecida de goiânia -go-go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.
sei 202500031007671, art nº 1020250277284 , boleto nº 28320690125270017, referente a fiscalização de supervisora e execução em -go residencial boa vista iii, aparecida de goiânia -go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050."	crea-go	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14128	9767.17	59	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1051 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-09-12	setembro	9	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14129	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	milena de paula faria guimaraes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501819	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
14130	16.70	17	"pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente  a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal 224, emissão: 03/09/2025, 
atestado: 08/09/2025, ref: 08/2025, 
valor: r$ 16,70 - ir"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
14131	52482.13	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500549	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14132	105428.21	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue:remuneração (abono) por permanência ativo - civil;		
abono permanência *****************************r$ 102.874,58
abono permanência – dec. jud ******************r$   2.553,63
total =========================================r$ 105.428,21"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100212	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14133	13736.41	16	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.
#
líquido da fatura 217313814 (79749878). ateste (79751240). locação de veículos. ref: 08/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025310100600026	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
14134	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado do rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. 
ei 202400066015537. daof 408/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: agenor bezerra de queiroz, 
no valor de:..................r$ 3.832,89."	agenor bezerra de queiroz	2025	35	2025-09-17	setembro	9	2025326103500049	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.611.701-**
14135	1365.00	14	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800095	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14136	11914.01	1	ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria- geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de agosto/2025, conforme despacho eletrônico 177/2025/- sgg. processo ressarcimento: 202518037005969 (processo – folha de pagamento 202518037001248. gcsb.	procuradoria geral do municipio	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100454	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.414.440/0001-58
14137	2044.30	18	".
processo: 202200010026388 – ebd
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp .
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais. 
.
pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) 
.
pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). 
.
nota fiscal/ref............valor 
11581/ago/ceesmi/ir.......r$ 312,71
11582/ago/cara/ir.......….r$ 312,71
11583/ago/coeg/ir.........r$ 312,71
11584/ago/cremic/ir.......r$ 677,01
11585/ago/paili/ir........r$ 116,45
11586/ago/siate/ir........r$ 312,71
.
total líquido a pagar: r$ 2.044,30
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	80	2025-09-01	setembro	9	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
14138	29.72	7	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do issqn da nf 674,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-02	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14139	127.89	21	"pagamento do issqn retido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
pdf: 2024400100056.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600138	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
14140	3507.73	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	cesar augusto de sotkeviciene moura	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100393	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.145.881-**
14141	13411.70	6	".
pdf n° 2024295000272
pagamento da nota 477
jppl"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
14142	820.45	4	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14143	4000.00	16	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 102/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14144	291.04	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2025076707527, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 291,04.
total selecionado:................................................r$ 291,04. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025186300800156	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
14145	543.60	3	nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go.	rafael ribeiro de souza	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600013	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.304.123/0001-87
14146	6200.00	1	"processo 202500010068409 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manuela dos santos nascimento e acompanhante. processo 202500010068409."	ana clara santos pereira	2025	86	2025-09-12	setembro	9	2025285008600395	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
14147	1485.00	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061517....r$ 1.485,00 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003798. daof 3283/2850/2025. rd 47/2025 (78528853)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-09-25	setembro	9	2025285016400049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
14148	2300573.32	8	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  80  –  jatai	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 1.089.212,32
líquido:	r$ 952.109,78
......	
nota fiscal:  78  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	16/09/2025
valor total da nota:  	r$ 556.519,62
líquido:	r$ 487.515,20
......	
nota fiscal:  81  –  minaçu	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 932.771,77
líquido:	r$  860.948,34
......	
.
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14149	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor ricardo teixeira felipe (cpf: 287.752.951-72), em decorrência do falecimento da senhora terezinha de jesus silva (cpf:  093.517.441-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13116/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1957.	ricardo teixeira felipe	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500236	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.752.951-**
14150	128110.78	1	pagamento de nf 896, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1º etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa&#8203; - go - módulo ii,  no período 25/06/2025 a 07/08/2025, de acordo com o contrato n° 159/2024 - (77361083) e  relatório nº 2829 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006026.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14151	44391.27	10	"processo: 202400010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal: 473/agosto/25.....44.391,27 
.
total a pagar:	44.391,27
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-09-11	setembro	9	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
14152	901481.83	10	"pagamento liquido  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4055 
valor bruto: r$ 100.409,00
valor irrf: r$ 1.204,91
liquido: r$  99.204,09 
.
nota fiscal...4072 
valor bruto: r$ r$ 242.880,00
valor irrf: r$ 2.914,56
liquido: r$  239.965,44
.
nota fiscal...4072 
valor bruto: r$ r$ 242.880,00
valor irrf: r$ 2.914,56
liquido: r$  239.965,44
.
nota fiscal...4111 
valor bruto: r$ 569.142,00
valor irrf: r$ 6.829,70
liquido: r$  562.312,30 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
14153	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	dennia pires de amorim trindade	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501655	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
14154	1887108.42	7	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a  contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101493
proceso sei: 202500036011918 nf:178"	construtora inga ltda	2025	45	2025-09-09	setembro	9	2025436104500002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
14155	0.00	6	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 455,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
14156	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	daynara de lima paiva vilar	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501804	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
14157	200000.00	1	"processo sei nº 202500042006697 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nazário- go.
.
pdf: 2025285003595. daof: 3141/2850. requisição de despesa 391 (78776695)
.
pagamento conforme parecer 498 (77646382), despacho 3099 (77852882), despacho 1648 (78036488) e portaria numeração automática 2959 (79443598).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de nazario	2025	219	2025-09-23	setembro	9	2025285021900059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.130.778/0001-03
14158	23570.00	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - horas aula detran.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600289	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14159	794.90	34	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
14160	5656.80	122	"descrição para ordem de pagamento do líquido
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41741  r$ 5656,8 (blog auvaro maia  nfvc 94 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14161	193.40	1	pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100363	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14162	387.15	15	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32.
.
pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/arla/ago/25
.
total a pagar:	r$ 387,15
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000223	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
14163	9808.98	20	"valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio 
do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141.
pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2210, emitida em: 25/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 406/2025-gt, do dia: 26/08/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) 
valor total da nf.- 2210............................r$ 280.256,68
retenção de inss (3,5 por cento)....................r$   9.808,98
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$  13.452,32
valor a pagar líquido...............................r$ 256.995,38."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	31	2025-09-02	setembro	9	2025326103100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
14164	1939.63	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj  01.409.580/0001-38							

800006	irrf férias			1.939,63		
soma					1.939,63"	estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200237	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
14165	415.83	23	recolhimento do iss pagamento nota fiscal nº 37 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aosdiferença do reajuste do mês de maio/2025 referente nota fiscal 33 e os 25, quantidade de ust 3.159,7. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
14166	17025.25	12	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa 
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
serviço de manutenção preventiva 
.
pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento conforme despacho 507 (79511392)
.
nota fiscal nº 110/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 17.025,25
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
14167	4062.50	16	"pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio 
redemob, para suprir as demandas dos servidores desta 
secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- boleto: 9596366, emissão: 29/08/2025, 
vencimento: 28/09/2025, referência: setembro/2025, 
valor: r$ 4.062,50 - líquido"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025160100500003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
14168	271.47	473	art de fiscalização das obras de restauração da go-589 entre hidrolandia e santa maria do engenheiro gleydson wendell gomes da silva. despacho nº 3394/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-05	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14169	394.48	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de  setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025430100300018	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14170	1690269.82	9	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82.	ibiza construtora ltda	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025438000900017	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
14171	28630.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300256	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14172	20332.17	2	".
pdf 2025260100240
.
pagamento do liquido da nf 662,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-05	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14173	12714.98	4	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : r$ 12.714,98
.
.
.
.esta sevidora estáo a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900297	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14174	5200.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de setembro/2025."	francisco olavo gomes silva	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025316102300005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.611-**
14175	68205.76	1	""".
.
- importância  destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14176	1340.54	1	"pagamento destinado ao complemento de inss (empregador), referente a
folha de pessoal do mês de agosto de 2025,desta autarquia, no valor de r$1.340,54."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025426100100248	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14177	2025.46	1	pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025430100100253	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
14178	471348.96	4	"processo sei 202511129007328. gerenciador caixa dia 12/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 471.348,96.

                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-16	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14179	3150.00	17	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 526/25 ricardo borges de rezende          valor   675,00
solicitação nº 461/25 rafael francisco vieira mendonca   valor 1.575,00
solicitação nº 519/25 ana paula saragossa correa         valor   519,00





total.....................................................3.150,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14180	7690.23	2	valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 e 4275 irrf.	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
14181	206.15	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 462 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (76947187) e relatório nº 2323/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005650.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14182	215.00	5	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025), referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300268) (declaração nº 154).
nota:
506	10/09/2025	10/09/2025	215,00	215,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100129	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
14183	1244.13	10	pis/cofins/csll nfº 490 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01/06/2025 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru- go.49/2025 (id.77487042) relatório nº 2470/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006233.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14184	2513.72	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de  setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100236	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14185	3050.27	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.


valor líquido da nota fiscal nº 3546.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor inss . referência 07/ 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600163	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14186	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	geovanna gomes de jesus	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501766	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
14187	53568.90	1	202400025066860-nf 3728 ref 05/2025 serviços de postos de atendimento ao disque detran r$ 53568,9	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500235	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
14188	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé antonio neto (cpf: 414.531.311-91), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora irondina alves cabral (cpf:  427.035.061-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11848/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1774.	jose antonio neto	2025	125	2025-09-01	setembro	9	2025240112500216	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.531.311-**
14189	950.00	1	"processo 202500010068788 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente evellyn goulart rodrigues. período de 29 e 30 de junho de 2025 e de 01 a 03 de julho de 2025, processo 202500010068788.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67297/2025/ses (sei 79623554)
.
ipof 2025285003753 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
kely fernanda gourlart
cpf:  021.687.921-35
valor: r$ 950,00"	kely fernanda gourlart	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600411	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
14190	2106.68	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 2 de 17;
- i.d. depósito: 081250000029326866.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14191	2520.52	1	202500025130506 - destina-se a cobrir despesas com restituição de valores pagos pela servidora karine daniele gonçalves de alemida, referente a despesas de passagens aéreas para participação ao evento  83º encontro nacional dos detrans, conforme solicitado ofício nº 17831/2025/detran (79038179) e despacho nº 2166/2025/gab.	karine daniele goncalves de almeida	2025	13	2025-09-16	setembro	9	2025296101300183	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.130.481-**
14192	9507.39	1	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº  202500036014245  fatura nº 90426  liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-25	setembro	9	2025436109900077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
14193	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	bruno rogerio ferreira	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501652	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
14194	70.50	16	"pagamento do valor irrf da fatura 3000511545, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
 andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de agosto/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025430100600025	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
14195	19830.68	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
setembro de 2025:
- vencimentos e salários ...................... r$ 19.830,68."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290300100255	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14196	241672.16	73	"pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0661
nf 8537 r$ 241672,16 (nf 13 alumi out of home );"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14197	100000.00	1	"202500005013265-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1326.5 para o município indiara - go deputado veter martins objeto da emenda para custeio.
.
rd 282/2025. daof 2834/2025. pdf 2025285003199.
.
conforme manifestações técnicas constantes nos  parecer nº 364/2025 - gae (76445158) e   no despacho nº 2420/2025 – spais (76725229), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1161/2025 (76909715),  que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013265. 
.
emenda/indiara...............100.000,00"	fundo municipal de saude de indiara	2025	215	2025-09-02	setembro	9	2025285021500138	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.457.539/0001-90
14198	5015.32	4	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf519 144.056,43
.
...processo pagamento 202500006073407
...pdf................2025240102006
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	86	2025-09-12	setembro	9	2025240108600036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
14199	29891.60	4	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	38	2025-09-30	setembro	9	2025436103800017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
14200	73.80	65	tendo em vista a que foi expedido mandado de busca e apreensão, solicitamos o pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção complementar anexada (79916593). guia de locomoção n° 109/02369237-7 - guia vinculada ao processo 5054444-81.2020.8.09.0126 - pdf 2025436100038 - sei 201800036010146	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
14201	760.49	4	"pdf:	2024295000136
5595-0725 iss	760,49 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025295000800031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
14202	2339.06	14	"ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota fiscal emitida no mês de agosto de 2025.
nf 3840 r$ 2.339,06"	art car veiculos ltda	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200025	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
14203	13816.14	6	"pagamento liquido - aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, no ano de 2024. pegão eletrônico nº 73/2024. processo de contratação 202400005022870 - sislog 106903.
- nota fiscal nº 5164 (78899659)
- atestado 15 (78927004)
- solicitação de liquidação e pagamento (78927525)"	agrosal norte ltda	2025	13	2025-09-12	setembro	9	2024406201300011	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
14204	297248.13	1	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508.	strata engenharia ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14205	1245518.10	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- ipasgo
.
betânia"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600103	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
14206	5000.00	1	"verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100450	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14207	10927.51	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	florenca amorim cunha borges arruda	2025	16	2025-09-02	setembro	9	2025316101600003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
14208	6094.77	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. residencia médica e multiprofissional
.
pdf 2025285001371. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329)
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemu/hmtj (79434214) resid.médica................r$ 6.094,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-09-15	setembro	9	2025285021100041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14209	140056.67	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - função comissionada.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600287	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14210	2181.94	18	"pdf:	2024295200041
11066-07/25 iss	1.090,97 
11177-08/25 iss	1.090,97 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
14211	29798.08	11	"processo 202400005023892.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068
.
pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202
.
item 001
equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina.
.
 item 002
saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão.
.
item 003
saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm.
.
item 004
saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm.
.
item 005
saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml.
.
 item 006
saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina.
.
item 007
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
 item 008
saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina.
.
item 009
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
item 010
saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose.
.
888089:..................29.798,08"	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
14212	2006910.60	6	valor destinado a cobrir despesa da 19ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100396, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 596 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	99	2025-09-02	setembro	9	2025436109900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
14213	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	rafael terra de menezes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501913	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.864.738-**
14214	1080.14	7	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.

********pagamento irrf nota fiscal 97056************"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-09-22	setembro	9	2025290200700056	2025	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
14215	97552.40	54	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0624
nf 41716 r$ 9428 (nf 191 blog tudo ok notícias );
nf 41767 r$ 9235,2 (nf 209 site brasil 24 horas net );
nf 41711 r$ 7542,4 (nf 121 site portal noticias goiás );
nf 41715 r$ 7542,4 (nf 53 site rota policial anápolis );
nf 41720 r$ 7222,4 (nf 27 site portal go  );
nf 41774 r$ 13566 (nf 110 jornal opção entorno );
nf 41709 r$ 9267,2 (nf 242 site ponto + );
nf 41712 r$ 11313,6 (nf 17259 site jornal diário do estado );
nf 41775 r$ 11313,6 (nf 378 site anápolis notícias );
nf 41710 r$ 11121,6 (nf 609 site diário tempo real )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14216	2358.14	2	"processo 202500010059952.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003363. daof: 2983
.
ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111
a-  brometo de umeclidínio 62,5 mcg/dose – pó inal. strip c/ 30 doses + inalador
.
9622/ir:....................2.358,14"	sante medica hospitalar ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14217	25287.72	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/08/25, valor de 25.287,72.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 3008.
processo nº 202300029005957.
total selecionado : r$ 25.287,72."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
14218	54940.65	8	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos 
trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (seinº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036011463, nf 36. segue a lista dos nomes dos servidores:
adalia aparecida de carvalho
alcenira de souza e silva
alcides pereira de sousa
amanda do carmo da silva (pensão)
amanda neves vieira
ana barbosa de almeida
ana paula almeida de pina
barbara morais lopes melo
carlos henrique da silva sabino
cesar viana de moura
claudia batista da silva
cleidinalva nunes da silva
cleusa de paula gomes
cristiane alves dos santos
debora alves de sousa
diane oliveira carneiro
djalma bandeira barros neto
djalma marques dos santos
edileuza moreira santos lima
edimar silveira cunha
edna rocha feliciano
ednaldo santos
eduarda dos santos freires
edvan de souza
elivanda costa cardoso da silva
ely carlos alves da cruz
eunice pereira prudente
euzania clemente de brito"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-09-10	setembro	9	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
14219	1224.00	2	"processo sei nº 202500010060064 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479.  
.
pdf: 2025285003439. daof: 3030/2850. autorização (78428057).
.
ordem de fornecimento 166 (78430268).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 773745
emissão: 01/09/2025
valor: r$ 1.224,00
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	112	2025-09-11	setembro	9	2025285011200160	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
14220	625.92	9	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14221	4413.50	4	".
proc 202500010018247-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. rd 241/2025 (sei 75721293).
.
rosiney avelino duarte - agosto/2025.........r$ 4.413,50
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500379	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
14222	403886.88	8	"sei nº 202511129007340 / 202511129007396
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido .................. r$ 403.886,88

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-18	setembro	9	2025188002000018	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14223	10775.80	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vale transp. -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100242	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14224	8066.68	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: pdf 2025326100225.
estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de......r$ 8.066,68"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	11	2025-09-29	setembro	9	2025326101100101	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14225	1316419.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- vencimentos e salários
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600183	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14226	8863.83	3	"pdf: 2025290600095
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor ir.
.
nota fiscal...........ref..............valor
217088032.............07/25.........8.863,83   
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700230	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
14227	67831.14	1	"número da contratação nº: 114593 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280).
.
pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093).
.
termo de julgamento e homologação (228664)
.
nota: 396262
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 67.831,14
."	pfizer brasil ltda	2025	163	2025-09-02	setembro	9	2025285016300358	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
14228	71.06	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, descontos diversos	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100374	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
14229	6697.37	2	"processo: 202200010042613
.
reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
.
pagamento conforme despacho 771 (78896655)
.
referente ao período de janeiro/25 a julho/25.
.
nota fiscal nº 1168/reajuste/25/ir.
.
total a pagar:	r$ 6.697,37
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025285001700037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
14230	842694.84	13	"pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda–  referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 381
emissão: 15/09/2025
atesto: 18/09/2025
valor total da nota: r$ 852.930,00
líquido: r$ 842.694,84

pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-22	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14231	359.60	9	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700080	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
14232	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
refere-se ao mês de setembro/2025."	manael ben elshad jennifer st fort	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501749	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
14233	46167.92	1	"verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500076	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14234	2155624.11	14	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000005, processo de pagamento sei nº 202500036012602, nf nº 035 nº 036, nº 038 e nº 039.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-09-19	setembro	9	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
14235	54.75	16	".
proc 202000010042422-efc
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
referência: n.f.35760/ago/25/ir................r$ 54,75
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2025	19	2025-09-05	setembro	9	2025285001900008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
14236	3670.61	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. consignação - associação classe	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700306	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14237	16024.12	82	"sei nº 202511129007685
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 16.024,12

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-26	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14238	35904.91	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100246	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14239	162576.35	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025, gratificação exerc.gargo...	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700289	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14240	154995.34	1	folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/ 2025. consignações..	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700305	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14241	110.31	1	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100466	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
14242	353.61	5	valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000045, processo sei nº 202500036006480, nf-6236.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025438000900045	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	76.436.849/0001-74
14243	16.80	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000396:
nf ressarcimento r$ 16,8 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);"	marlon silva de sousa	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900089	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.980.301-**
14244	498.00	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800310	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14245	268.38	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia,, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente ao mês de julho-01/07/2025 a 06/07/20025,no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de irrf no valor de r$268,38, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025426100600093	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
14246	115.20	12	"pdf:	2024290100086
7116-09/25-ir	115,20 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
14247	675.00	16	"pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.
- atestado 39 (78605358)
- boleto guia 800 (78605106)
- boleto guia 207 (78605143)
- requisição de despesa 10 (78605499)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14248	28579.38	5	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
ir 247.618
valor...............28.579,38
vms"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
14249	431.90	21	recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 1144 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
14250	10.00	11	".
pdf 2025260100240
.
pagamento complementar do issqn da nf 662,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14251	121399.16	19	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 2.427.983,13
.
...processo pagamento 202500006042256
...pdf................2025240101824
.
aurélio"	pja consorcio	2025	135	2025-09-16	setembro	9	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
14252	14.75	1	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn julho-oi s/a"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
14253	11875.70	9	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados

*********pagamento da fatura ft00067064*********"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290200700068	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
14254	1814038.88	1	pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de agosto/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025180101000320	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
14255	13.98	19	"pdf 2025260100107
.
pagamento do iss da nf 709, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-16	setembro	9	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14256	572500.00	6	"processo 202300010000735 - crs
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. anexo ii(69777847). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho para os meses de fevereiro a outubro/2025.
.
pdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585)
.
hmap/setembro/2025............572.500,00 
.
obs.: pagamento conforme process 202500010070184, despacho nº 663/2025/ses/cades-18898 (79746770).
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-09-23	setembro	9	2025285007300009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
14257	1374.16	12	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do irrf da nf 703 quilombola,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-16	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14258	44355.91	40	"processo sei 202511129006973. gerenciador dia 05/09/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 44.355,91.

                     aco"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14259	19020.82	9	ordem para cobrir despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, pagamento liquido referente as seguintes faturas do mês de setembro:	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	29	2025-09-15	setembro	9	2025300102900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
14260	5041.89	10	"pdf:	2024295000095
085-07/25-iss	5.041,89 
lfb"	s g barros engenharia	2025	22	2025-09-15	setembro	9	2024295002200001	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.410.575/0001-20
14261	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	hellen rosangela carlos carvalho ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501861	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.691-**
14262	3421.41	7	pagamento da fatura nº 3000509600 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 2596/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001071.	saneamento de goias s a	2025	8	2025-09-01	setembro	9	2025436200800013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
14263	32.78	493	art 1020250274264, referente à elaboração do orçamento para contratação da obra de construção do bueiro 03 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+200 da rodovia go-070, com extensão de 35 m, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202500036004762. despacho nº 420/2025/goinfra/pj-gecob- pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-09-17	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14264	10446.46	16	"-pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao con-
trato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as 
instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa
refere-se ao período de 01 a 30/09/2025
.pdf 2023240101669
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
14265	2220.09	1	"processo nº 202400028001297
despacho nº 382/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) guia
de restituição de custas judiciais no valor de r$ 2.220,09 (dois mil, duzentos e vinte reais e nove centavos)
conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5671704-17.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: mauricio costa de freitas, cpf/mf sob o nº
xxx.582.561-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025126101700059	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14266	4790.45	2	pagamento da nota fiscal nº 514 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município vicentinópolis - go  -  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 94/2025 (id.76940803).  relatório nº 2611/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005670.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14267	32.78	482	"art 1020250270509 boleto - orçamento - gmer - lote 08 (sei n° 79637014);despacho nº 736/2025/goinfra/ma-geproj
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14268	51447.70	1	"processo judicial cível nº 5188648-30.2019.8.09.0051, movido por anderson da silva pinto em face da metrobus, visando ao pagamento do valor de r$ 60.250,95. o autor alega que, em 23/07/2018, sofreu um acidente em que sua mão esquerda foi prensada na porta de um ônibus da empresa metrobus. com o trânsito em julgado da decisão, a parte adversa requereu o início da fase de cumprimento de sentença.
----->>> valor principal : r$ 51.447,70
----->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 8.803,25
----->>> total: r$ 60.250,95
----->> a pagar em: 17/09/2025
nota:
280/2025-principal	11/09/2025	11/09/2025	51.447,70	51.447,70"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100816	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
14269	24750.00	1	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800336	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14270	73.70	2	"pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025:
referente a serviços de desinsetização para manutenção de imóvel.
empenho referente à pdf nº 2024140100059."	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025140100600110	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14271	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	amanda souza oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501790	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.994.631-**
14272	50350.95	29	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 755 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 367, de 02/09/2025;
.valor total: r$50.962,50;
.valor líquido; r$50.350,95;
.valor irrf: r$611,55.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14273	5200.00	8	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de setembro/2025."	marcos dias de paula	2025	23	2025-09-22	setembro	9	2025316102300002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.141-**
14274	1860.00	1	pagamento do líquido da nf 516, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (garrafas térmicas, leiteira e bule), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 1.860,00 (valor total da nf r$ 1.860,00). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100318. gcsb.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600338	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	45.282.447/0001-39
14275	9276.24	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
ressarcimento serv. érica da paixão fonseca - processo 202517645003567 - ref. ago/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100221	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14276	11591.19	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 

fundo previdenciário empregador."	fundo previdenciario	2025	2	2025-09-27	setembro	9	2025316100200019	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
14277	19.50	19	"fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518
pdf: 2024420100095

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1326-issqn
ateste79797284 e aut. sgi79815566"	cva empreendimentos ltda	2025	33	2025-09-22	setembro	9	2025420103300004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.046.457/0001-03
14278	4608.28	5	"pagamento do inss da nf 2341, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manu
tenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
14279	295812.21	4	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2283.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	134	2025-09-30	setembro	9	2025436113400006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14280	300829.43	1	valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nf nº 2794.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025436108000022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
14281	94.09	7	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li
quido.
.
nf...............ref...........valor
16096............06/25.........94,09
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
14282	32303.22	3	valor para o pagamento da 18ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101020. processo sei nº 202500036010374, nf nº 14129 líquido.	etel-estudos tecnicos ltda	2025	98	2025-09-05	setembro	9	2025436109800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
14283	15086.25	13	"pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b.
- apropriação de despesa.
- fatura agosto (79812482)
- atestado 70 (79812493)
- solicitação de liquidação e pagamento (79812938)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025406200800168	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
14284	13292.68	1	"op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 26/09/2025 no valor de 13.292,68.
descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido aos estagiários-ciee e sead, conforme parceria com esta agência.
total selecionado: r$13.292,68
empenho da folha de pessoal – outros - bolsa estágio - valor líquido-  ciee  e  sead  -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.

natureza de despesa	3.3.90.36.22
estagiários – bolsa – ciee / sead	
ciee/ sead  - bolsa estágio-líquido	13.292,68 
total:	13.292,68"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025326200600197	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14285	5135.71	13	"pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de
carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da
unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de agosto/25.
pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700160	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
14286	1742743.16	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. 
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490)  fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
14287	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana julia carvalho santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501725	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.555-**
14288	28018.70	18	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
liquido
.
nf: 868
.
sei (79955920)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-25	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
14289	1342883.85	1	"referente aos proventos
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300256	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14290	866.67	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. locomoção
.
weyder"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-09-26	setembro	9	2025240107800097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14291	70.26	18	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.
pagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho 
nº 0113/2025-nugc, do dia: 23/09/2025 da fatura do mês: de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025, da fatura nº 263.353, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/09/2025, conforme 
discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:................................r$ 73,80
retenção de irrf:...........................r$  3,54
valor líquido:..............................r$ 70,26."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025326101100027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
14292	77618.80	2	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 77.618,80 -exerc corrente-emp 2025.9.41 - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-29	setembro	9	2025170400900041	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14293	136720.37	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - vapt vupt gdvv.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600285	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14294	656.99	8	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.
.referente a folha de pagamento: 09/2025
.parcela: 12
.
.jurisdicionados: 
................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
................processo sei 2024.0000.4082.037
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14295	26266.33	5	pagamento da nota fiscal nº 176 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medições executadas e aferidas - pós data base de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 89/2022 - (79400298) e relatório nº 3153/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007605.	bela mares incorporacoes ltda	2025	16	2025-09-30	setembro	9	2024436201600001	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
14296	7795.80	1	"processo 202500010044473.crrm

.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 53/2024. pregão nº 17/2024. vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº  202300005020773 / 202400010069852.
.
pdf: 2025285002486. daof: 2303/2850.  autorização (75768904)
.
ordem de fornecimento 207 (75771783)
.
a - carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml, caixa com 01 ampola
.
1494586:..................7.795,80 
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300317	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0009-04
14297	159500.68	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de 
setembro de 2025"	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100372	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
14298	61884.09	7	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  80  –  jatai	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 952.109,78
irrf:	r$ 32.676,37
......	
nota fiscal:  78  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	16/09/2025
valor total da nota:  	r$ 487.515,20
irrf:	r$ 16.701,20
......	
nota fiscal:  81  –  minaçu	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	agosto de 2025
atesto: 	15/09/2025
valor total da nota:  	r$ 860.948,34
irrf:	r$ 18.655,44
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-09-23	setembro	9	2025240108300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14299	1174363.60	6	"processo 202200010006244.crrm
.
plano de trabalho (67992270) a ser formalizado com a sms de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde prestados no hospital ruy azeredo - cnes 2442019. portaria nº 3857, de 19 de dezembro de 2024(68724117). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025
.
pdf 2025285000455. daof:00706/2850/2025. rd nº 211/2024-ses/spais(68146736).
.
ruy azeredo/agosto/25:...................1.174.363,60 
.
referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n°677/2025/ses/cades(79827605), processo 202500010071074."	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-09-23	setembro	9	2025285007300023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
14300	37.42	12	"proc. sei 202500010029019 - ejsa
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208
.
fatura 10479923/agosto/25 (sei 79238401)........17,54
fatura 10471780/agosto/25 (sei 79238878)........19,88
.
total a pagar:	r$ 37,42
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
14301	588.00	16	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.	far motores e geradores a diesel ltda	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025409100700040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
14302	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	mariana pereira de sousa	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501609	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
14303	4794.14	16	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 5.035,85, deduzindo irrf de r$ 241,72, restando um líquido de r$ 4.794,14, conforme nfs-e nº 22278. (pdf nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025426100600024	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
14304	23004.65	22	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de agosto/2025.
notas fiscais nº.: 1380, 1386, 1396 e 1401.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-09-11	setembro	9	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14305	58.01	1	contribuição ao fundo protege goiás (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025140100300051	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14306	2870.17	16	"pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/08/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura/sti, no período de julho/2025, e 15 dias, 17 a 31/07/2025.
nf 3641 valor do inss.....r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 3677 valor do inss.....r$......349,25.(total geral nf:  3.175,03).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
14307	100000.00	1	valor destinado a cobrir despesa com parte da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000127, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025438000100006	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
14308	146580.40	47	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0599
nf 41637 r$ 5560,8 (nf 234 site go portal );
nf 41707 r$ 13566 (nf 2372 televisão tv sudoeste jataí );
nf 41714 r$ 7542,4 (nf 366 site viva anápolis );
nf 41717 r$ 5330,4 (nf 1308 jornal gazeta do estado );
nf 41718 r$ 5656,8 (nf 61 site lauro ferreira );
nf 41719 r$ 7542,4 (nf 1129 site os pequi de goiás );
nf 41723 r$ 5560,8 (nf 165 portal cerrado );
nf 41724 r$ 5656,8 (nf 573 programa de olho no social );
nf 41726 r$ 4714 (nf 87 população ativa df go );
nf 41768 r$ 7542,4 (nf 379 site jornal goiás em destaque );
nf 41769 r$ 45140 (nf 84 outdoor terra paineis );
nf 41708 r$ 9428 (nf 342 programa tj goiás com jordevá rosa);
nf 41722 r$ 11313,6 (nf 135 site jornal universo online );
nf 41725 r$ 5426,4 (nf 457 site alo tv web );
nf 41728 r$ 6599,6 (nf 536 site portal zap catalão notícias )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14309	12337.80	11	"nf 034 emissão 01/08/2025 refere-se pagamento da retenção de inss provenient
e prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jard
inagem, recepção, garçom encarregado no período de julho/2025......devidamen
te atestado pelo gestor e pelo diretor financeiro, conforme despacho n. 227/
2025/dgpf"	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-09-17	setembro	9	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
14310	0.00	8	"realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
curso de letramento p/ heleroidenficação
.
nfe. 1193 - r$ 327,33 - tributos/irrf"	ms eventos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
14311	1000.00	1	bpmariapenha.3tri número empenho: 2025.2954.001.00111	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100111	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14312	30013.86	25	despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nfe. 3482t - r$ 30.013,86 - trib/inss.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025300100600024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14313	1335.00	8	ccor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 59/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14314	34549.91	1	"pagamento ao credor acima, relativo à contratação de hospedagens para parti
cipantes da conferência estadual infanto juvenil meio ambiente, a ser reali
zada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12, que tem por
objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas
educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), obser
vando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do
6º ao 9º ano do ensino fundamental. pdf 2025240101398 processo 202500006075
665, constam nos autos os documentos:
..
- nf 321  data emissão 21/08/2025
- referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente
etapa estadual de 13 a 15/08/2025.
- valor da nota r$ 38.304,00
- valor líquido r$ 36.388,80
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-09-02	setembro	9	2025240113800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14315	449.93	3	inss nfº 173 - referente a medição do reequilíbrio, considerando todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, dos serviços  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2785/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005905.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
14316	4330.73	1	"processo nº 202500028001181
despacho nº 390/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 4.330,73
(quatro mil, trezentos e trinta reais e setenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do
processo judicial de nº 5294909-09.2025.8.09.0051.
a ordem diz respeito ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos à: lucas cunha ramos,
cpf/mf sob o nº xxx.794.391-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	lucas cunha ramos	2025	17	2025-09-26	setembro	9	2025126101700061	2025	1261	agência brasil central - abc	***.794.391-**
14317	727.68	13	"dare de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal....4113
valor bruto: r$ 60.640,00 
valor irrf: r$ 727,68
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-26	setembro	9	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
14318	47545.71	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966)
- gratificação por exercício de cargo."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025409300100347	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14319	0.00	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente grat. exercício de função do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100250	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14320	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	kamila silva mendes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501811	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
14321	6683.79	2	inss nfº 10 - referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato e relatório nº 2828/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001819.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-09-18	setembro	9	2025436202400127	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
14322	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  ênio frança sabath (cpf: 449.542.551-04), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora gercina ferreira da cruz sabath (cpf:  218.029.981-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12236/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1845.	enio franca sabath	2025	125	2025-09-09	setembro	9	2025240112500220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.542.551-**
14323	4876.64	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento...........................valor 
salario maternidade - rgps...........r$ 4.876,64 
.
total................................r$ 4.876,64
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100332	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14324	190741.20	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025-auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025406200600043	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14325	79920.61	1	folha de pagamento de pessoal setembro/2025, férias licença indenizada	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025406200100356	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14326	35101.22	6	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100761, processos sei 202500036011831, nf 1733 inss, 1734 inss, 1735 inss e 1736 inss.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025436111700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
14327	31112.12	1	"número da contratação: 114140 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. etps - (170212). tr - (212068). dod - (170173). número da contratação: 114140.
.
termo de homologação nº 114140 – inexigibilidade n.º 66/2025
.
pdf: 2025285002478. daof: 2299/2850. autorização (170330).
.
nota.............emissão.............valor
.
888194..........19/08/2025..........27.387,36 
888426..........19/08/2025...........3.724,76 
.
total a pagar: r$ 31.112,12
."	auto suture do brasil ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300344	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
14328	5000.00	1	"número empenho:	2025.2954.001.00183
cme.3tri"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100183	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14329	103.77	53	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14330	121.09	20	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pagamento ref a ir  - nota fiscal 213 sei (78605693)
.
nota fiscal.........valor
213/ir..............121,09"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
14331	67200.00	2	"pdf:	2025290100065
728-08/25 ir	67.200,00 
lfb"	tecnomarra soluções em segurança ltda	2025	22	2025-09-12	setembro	9	2025290102200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.695.310/0001-73
14332	709270.19	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - inss patronal.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025296100600278	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14333	4407.76	13	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel 4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 84/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 4.630,00, deduzindo irrf de r$ 222,24, restando um líquido no valor de r$ 4.407,76, conforme nfs-e nº 22320. (pdf nº 2024426100185).	ita empresa de transportes ltda	2025	7	2025-09-12	setembro	9	2025426100700004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
14334	152019.93	8	"despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 16/06/2025 a 31/12/2025.
.
nfe. 226 - r$ 152.019,93 - liquido"	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025305200200198	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
14335	41251.59	10	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 41.251,59(quarenta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300007.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025295301000019	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
14336	5292.52	24	"pagamento referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. 
..
nota fiscal 24876 - r$5.356,80
liquido: r$ 5.292,52
emissão: 01/08/2025
ateste: 11/09/2025
.
pdf 2024240101395
..
sandra"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2024240101100182	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.961.053/0001-79
14337	3999.64	1	4bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00204	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-16	setembro	9	2025295400100204	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14338	434723.70	21	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - julho/2025 - consolidado (78575680)  – fundo rescisório.......r$ 434.723,70"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-09-04	setembro	9	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
14339	683.00	78	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511533-aalm.sine-atesto79712787 e aut.sgi79719952-liq"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14340	329796.00	13	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376).
notas:
2286771	29/08/2025	29/08/2025	164.898,00	164.898,00 
2287806	29/08/2025	29/08/2025	164.898,00	164.898,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
14341	285.48	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022.
.
- reclamante: aparecida cândida de almeida;
- processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097;
- parcelas: 5 de 186;
- i.d. depósito: 081250000029325282.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14342	44131.07	1	pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a agosto/2025, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400147	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
14343	44450.15	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


i.r.r.f.................44.450,15"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600138	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14344	1569686.67	10	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste negativo do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000024, processos sei 202500036013324, nf 776 liq.	sao bento engenharia ltda	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025438000100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
14345	3410.00	13	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020003491	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14346	2268.70	15	"retençoes de terceiros ( csrf) referente a nota fiscal n. 3017
processo: 202100055000082
escolhido esse item de despesa por não ter um especifico para esse imposto."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-09-16	setembro	9	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
14347	810884.72	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2024285000440, daof 1470, rd 66/2024 (sei 56680036)
........................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão 25/21, ref. setembro 2025. sol. pag.78498792. 
.
valor pago..............r$ 810.884,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78498792)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-09-03	setembro	9	2025285006600147	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14348	725.39	10	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 12.09 data de envio: 12/09/2025
- valor total r$ 725,39
- valor liquido r$ 725,39
."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
14349	0.00	1	".
2025170100159
.
combustível etanol
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 2518980, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-05	setembro	9	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14350	2964665.87	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000119, processo sei nº 202500036011247, nf-777.	sao bento engenharia ltda	2025	18	2025-09-18	setembro	9	2025438001800005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
14351	270033.08	4	"202500025120557- pagamento faturas: 459452 - 08/2025 serviços postais - r$ 180.728,25.
461393 - 08/2025 - serviços postais malote - r$ 89.304,83."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	13	2025-09-18	setembro	9	2025296101300158	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
14352	3500.00	3	pagamento da 7ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra nf. 69, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2024436101486 - sei 202500036013987	weber barbosa de assis	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436100600163	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
14353	306.71	31	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), em agosto/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-09-16	setembro	9	2025436201600002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
14354	2546.33	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura nº 2509.018275443 e pdf nº 2023215300013. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100113	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14355	5691785.06	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, f. financeiro empregado.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100223	2025	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
14356	746.01	326	202100025063606 rpv jairo pereira de souza, cpf sob o nº 006.363.241-17. ação nº 1001259-35.2021.8.11.0021.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14357	386733.04	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de setembro/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000343	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
14358	2370.01	8	"processo nº 202500028000598
despacho nº 240/2025/abc/dgpf-05916

** 5° parcela**

trata-se dos autos de despacho nº 435/2025/abc/dtio (sei nº 79512235), oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14359	235.92	3	"pdf:	2025295200018
8888-05/25 ir	78,64 
8888-06/25 ir	78,64 
8888-07/25 ir	78,64 
lfb"	telefonica brasil s a	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025295200300075	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
14360	43540.01	2	"pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,
referente a bolsa de estágio do período de setembro/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	18	2025-09-26	setembro	9	2025180101800189	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14361	49910.00	8	pagamento de diárias para superintendência de identificação humana - sih/dgpc, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protege.	delegacia-geral da policia civil	2025	20	2025-09-30	setembro	9	2025290402000001	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14362	19.69	18	"refere-se ao pagamento do iss:
202200025127572 nf 6887 r$ 19,69
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	popmed medicina e saude - eireli	2025	13	2025-09-19	setembro	9	2025296101300060	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
14363	1520.98	12	"pdf:	2024295000031
5464-06/25 iss	760,49 
5336-05/25 iss  760,49 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-09-05	setembro	9	2025295000800024	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
14364	163.72	2	"pdf 2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.
ref. a 09/2025
nf 251000006739
valor..................163,72"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100109	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
14365	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	erica aparecida batista	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501325	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.311-**
14366	4000.00	1	42bpm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100285	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14367	994233.78	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. aprimoramento
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800137	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14368	1067440.14	5	"pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 344
emissão: 05/08/2025
atesto: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.080.405,00

líquido: r$ 1.067.440,14
pdf 2025240100397
.
processo 202500006041601"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-09-05	setembro	9	2025240103400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14369	37900.00	2	"portaria 3235/2019
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019.
.
competência: setembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-09-29	setembro	9	2025285013600025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14370	2966.79	6	"ordem para cobrir despesas da prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços. 
refere-se ao pagamento do issqn da nota seguinte nota emitida no mês de agosto:
nf 855 r$ 29.966,79"	rrmv construtora e servicos ltda	2025	18	2025-09-12	setembro	9	2025300101800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
14371	799.92	1	pagamento do líquido da nf 515, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (desodorizador de ambiente e detergente), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 799,92 (valor total da nf r$ 799,92). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100318. gcsb.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025400100600337	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	45.282.447/0001-39
14372	1.69	19	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao item 008 em nova roma-go, diferença no montante no valor de r$ 35,29 referente a correção dos serviços prestados no mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 215 e pdf 2024215300058. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 1,69. 
.
processo de pagamento nº 202400017021647. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-09-17	setembro	9	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
14373	38710.75	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional –  qüinquênio e trienal –  104/4204/0600071145-3							
		
100113	quinquenio – caixego			 3.613,58		
400008	anuenio clt				35.097,17		
		
soma					        38.710,75"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200217	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14374	1990906.62	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025285000500538	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
14375	2.25	6	"pdf: 2024186200066
terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. gasolina
irpj.nf.2476246
valor..................2,25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025186200100029	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.604.122/0001-97
14376	64261.06	1	". 
processo 201900010023590 - vpo.
.
portaria 7679/2025 
. 
prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. convênio nº 01/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de julho de 2025. 
. 
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025.
.
ipof 2025285003396. daof 3005/2850/2025. rd 291/2025 (sei 78285497)
.
observação: pagamento conforme item 3 do despacho 13/10/2025/ses/gemod (78285707), isto é, sem prévia emissão de apostila, visto que o contrato 01/2019 não será aditivado. pagamento em conformidade com orientação contida no parecer jurídico nº 308/2024 (sei nº 60517714) em caso análogo.
.
piso/julho/2025....................................64.261,06"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2025	159	2025-09-05	setembro	9	2025285015900058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
14377	682.73	28	nf 813 iss, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de agosto de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
14378	5.21	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 205778, referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025.
como segue abaixo:
i.s.s.............................................................. r$ 5,21.
total selecionado:..................................................r$ 5,21.
processo: nº 202300029005635.
aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	30	2025-09-09	setembro	9	2025186303000018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
14379	179875.23	1	acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 21/74 - processo nº 202300055000365.	aluizio geraldo craveiro ramos	2025	22	2025-09-15	setembro	9	2025319002200054	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.792.851-**
14380	3036.00	1	"op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.06
rgps-adicional de insalubridade	
adic. insalubridade - clt	3.036,00 
rgps-total	3.036,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100383	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14381	236776.76	1	"pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe
folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025, dos seguintes beneficiários:      
                     r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  30.365,50  
02 - capemisa - pecúlio...............................r$   6.206,87 
03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40 
04 - asmego...........................................r$   4.320,63 
05 - abracon..........................................r$   3.175,00 
06 - unimed.......................................... r$ 188.008,36 
07 - atricon..........................................r$   1.050,00 
08 - audtcm/go........................................r$      80,00 
09 - audcon...........................................r$     500,00               
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900109	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
14382	1000.00	9	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - vale transporte estagiarios detran.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-09-29	setembro	9	2025296101300035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14383	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora geralda cardoso de sales (cpf: 295.462.301-20), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor joão weyne de sales (cpf:  092.039.588-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13137/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1953.	geralda cardoso de sales	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.462.301-**
14384	491.66	13	valor para o pagamento da 12ª medição do contrato nº 057/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100247. processo sei nº 202500036014251, fatura nº 217347989 irrf, dare código de barras nº 8581 0000 004-8 9166 0008 210-9 0002 5290 002-2 1037 1320 000-7	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025436100600095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
14385	4150.00	1	"processo sei nº 202500010066887 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente carlos miguel rodrigues. processo 202500010066887.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63541 (79096675).
.
pdf 2025285003676. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881).
.
valor: r$ 4.150,00
."	carlos miguel rodrigues	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025285008600400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.665.581-**
14386	26482.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - setembro/2025.	tribunal de contas dos municipios	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100274	2025	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
14387	79564.88	1	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025400100500074	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14388	2904.72	1	"ordem de pagamento para quitar  despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

valor líquido da nota fiscal nº 39500. referência 07/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-05	setembro	9	2025305200200195	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
14389	1.01	89	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 159088079 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,01. 
.
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14390	8500.00	8	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, competencia mes agosto/2025 conforme nfs-e 4816.	lg contabilidade e assessoria	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025409100700037	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
14391	717066.13	4	valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100254, processo sei 202500036006436,  nf 9931.	stcp engenharia de projetos ltda	2025	122	2025-09-11	setembro	9	2025436112200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
14392	3710.04	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025240100400488	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
14393	120.00	7	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700064	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
14394	5516.85	1	""".
.
- importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- férias
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-26	setembro	9	2025240113200112	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14395	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	ester vieira goncalves	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501371	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
14396	122934.91	14	"pagamento parte do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3102/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561).
.
nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024.
inss: r$ 12.346,61
issqn: r$ 5.612,09
irrf: r$ 2.244,84
valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36
.
processo principal: 202400005019978
processo de pagamento: 202400006069964
pdf: 2024240101297
cno: 90.020.37186/79
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-26	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
14397	4280.09	26	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 640  (esec nova roma) e pdf 2025215300060. (inss).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-05	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
14398	26181.67	13	"valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 016/2025, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000005, processo de pagamento sei nº 202500036012602, nf nº 035 nº 036, nº 038 e nº 039.
código de barras dare: 8585 0000 261-7 8167 0008 210-4 0002 5293 003-7 9531 2500 000-4"	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-09-19	setembro	9	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
14399	850.40	8	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir.
.
nº documento........ref.............valor
10493025............08/25..........850,40  
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290600700152	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
14400	39516.16	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de setembro/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	23	2025-09-26	setembro	9	2025180102300009	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14401	1800.00	1	diárias para participação do ii congresso dos laboratórios oficiais do brasil, bem como, da 3ª assembleia ordinária da alfob 2025, no período de 23 e 27/09/2025,  em salvador-ba,	vilma aparecida moreira	2025	5	2025-09-22	setembro	9	2025319000500420	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.351.481-**
14402	1045.62	3	"processo 202400005033243.crrm
.

contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396).
.
pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915
.
item 003
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08.
.
item 005
 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5.
.
item 006
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm.
.
item 007
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm.
.
item 008
saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm.
.
26287:....................1.045,62"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	120	2025-09-05	setembro	9	2025285012000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14403	75000.00	9	"processo 202500010015576 - mc
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025.
valor mensal: r$75.000,00
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845).
.
pagamento upa/catalao/setembro/25................r$ 75.000,00,
.
obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).
."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-09-10	setembro	9	2025285006500003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14404	904.80	6	".
apdf 2024260100135
.
pagamento issqn da nf 744,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600050	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
14405	4926.46	7	".
* pdf 2024170100342*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido  do  mês  de  agosto/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
.
* esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota
fiscal nº 11608, pago no empenho 440. *
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-09-09	setembro	9	2025170101400235	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
14406	11407.14	2	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14407	23178.48	1	"processo 202500010021063.crrm
.
aquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac.
.
pdf:2025285001038. daof: 1320. 
.
ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac.
.
aripiprazol 15 mg - comp
.
100787:.................23.178,48"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-09-01	setembro	9	2025285011200047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14408	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	warley flauzino rodrigues e silva	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501645	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
14409	2386.92	7	contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento do irrf das notas fiscais nº 99 e 104	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
14410	6000.00	1	20crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00117	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100117	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14411	56749.26	1	"processo: 202516448106971
. 
daof:382/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. 
. 
lançamento.............................valor 
quinquenio - vi........................r$ 2.479,83 
quinquenio - caixego...................r$ 54.269,43 
.
total..................................r$ 56.749,26
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100328	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14412	2347.30	15	"valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela  
sedi-go, entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços relativa a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado 
de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, pelo período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de agosto de 2025, despacho nº 429/2025 de 08/09/2025, atestada pelo gestor em 08/09/2025, vencimento em 20/09/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
fatura nº 2509.018273366 - total de..........r$ 3.291,71
retenção de irpj (4,8 por cento).............r$   158,00
valor líquido................................r$   786,41
valor líquido................................r$ 2.347,30."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025326101100046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
14413	725.00	8	202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran  de   bom jardim de goias r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2025	15	2025-09-09	setembro	9	2025296101500028	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
14414	55709.82	13	"trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti
po furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma
nutenção, no seguro e rastreador, no período agosto/2025, conforme nf 1156 em
itida em 04/09/2025 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025126100700007	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
14415	263373.18	1	"pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 08/2025 - inss
(empregado)...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-17	setembro	9	2025170100900265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14416	16008.74	21	"pagamento de valor de irrf, 1,2% relativo ao contrato 18/2025, aditivo com  vigência até 02/02/2026,  uniformes  kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 13.359 kits,  sendo  2.219 tamanho pp, 4.152 tamanho p, 2.096 tamanho m, 4.892 tamanho g. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 ,   - nota fiscal 910, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100111 -  daof 0183/2401/2025.
* nota fiscal 910, de 08/07/2025;
*valor total da nf: r$1.334.029,74;
*valor líquido; r$1.318.021,00;
*valor irrf: r$ 16.008,74.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-15	setembro	9	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14417	95265.90	1	pagamento da nf 07, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 01/07/2025 a 04/08/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (78072228) e relatório nº 2813 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006553.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400066	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
14418	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	nathalia silva beda	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501883	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
14419	32075.71	65	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0618
nf 8424 r$ 16082,02 (nf 190 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 8517 r$ 15993,69 (nf 2197 rádio morada do sol )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14420	7965183.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-17	setembro	9	2025240104100245	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14421	3213.96	4	recolhimento de inss referente às notas fiscais nº11120  e  11123  - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
14422	4115.09	14	"pdf:	2024295200040
181341-07/25 liq.	4.115,09 
lfb"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
14423	4472.69	44	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025  72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição 
inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%)
issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%)
ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%)
valor líquido: r$ 73.433,40
.
conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-09-13	setembro	9	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14424	159.86	12	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.

pagamento da nota fiscal nº 21847. sei  - 79296419
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
14425	209988.03	1	adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436200100303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14426	88.06	13	"pagamento referente acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo obje
to é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 92,50
liquido: r$ 88,06
vencimento: 15.09.2025
ateste: 03.09.2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
sandra regina"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2025	92	2025-09-13	setembro	9	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
14427	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora edna tizzo guimarães (cpf: 547.147.101-68), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor orcione ferreira guimarães (cpf:  056.531.341-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13124/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1954.	edna tizzo guimaraes	2025	125	2025-09-29	setembro	9	2025240112500234	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.147.101-**
14428	389.17	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108.
.
- reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda;
- titular da conta: jéssica lima góis;
- cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62;
- banco: 0208 - btg pactual;
- agência: 0050;
- conta: 434066-3;
- processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142;
- parcelas: 11 de 13;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14429	650.00	21	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da2ª
edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 20 (vinte) alunos c
om maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: patricia aguiar sturzbecher
cpf: 709.284.411-80
banco: 756 - sicoob
agência: 3054
conta poupança: 65329734-3"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14430	117507.33	2	pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de parcela 1 da subetapa 1b de pagamento, para construção de 25 u.h. do município de nova veneza, no período de 01/08/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº  40/25 e relatório nº 2645/25/cooinsp. sei  202500031006797.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-09-03	setembro	9	2025436202400314	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
14431	4213.75	3	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. comprovante 78639951.
.
...nf4690 r$ 84.274,92
.
...processo pagamento 202400006016961
...pdf................2025240102121
.
aurélio"	ferthymar empreendimentos e participacoes	2025	85	2025-09-18	setembro	9	2025240108500042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.635.778/0001-28
14432	2596.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 320
pdf: 2024326100256.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2095 - supermercado julinhão.............valor r$ . 2.596,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-09-25	setembro	9	2025326100900320	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14433	159639.61	1	pagamento da nota fiscal 1, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 2780 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031005390.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
14434	1875000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o repasse financeiro para execução do benefício mensal às famílias elegíveis do programa goiás + social. conforme solicitação contida no despacho nº 430 (79392280). 09/2025.	agencia de fomento de goias s a	2025	55	2025-09-11	setembro	9	2025300105500001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
14435	7100.00	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14436	18.48	82	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura 156894840 e pdf 2025215300022.(irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 18,48. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-09-15	setembro	9	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14437	399.87	11	irrf nfº 1285 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo serviço de supervisão e apoio técnico a fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 109/2024 (75713082) e relatório nº 2370/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005774.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14438	16110.51	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025285000700032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14439	444802.71	1	".
portaria 8013/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025..................r$ 444.802,71 
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025
.
ipof 2025285003860. daof 3340/2850/2025. rd 294/2025 (79641142)
.
em conformidade com o item 3 do despacho 1391/2025 (sei 79641468):
.
""como é de conhecimento desta pasta, o termo de colaboração nº 01/2020-ses/go encontra-se com o prazo de vigência expirado, e não será celebrado termo aditivo, pois o resultado do novo chamamento público foi homologado. em caso análogo, foi realizada consulta à procuradora setorial, que resultou no parecer jurídico nº 308/2024 (sei nº 60517714), cujo item 14 dispõe o seguinte::
.
""14. dessarte, no lugar do apostilamento e da regularização de despesa, entende-se viável o repasse direto dos recursos à vila são cottolengo, mediante prévia emissão de nota de empenho, em que conste referência ao extinto convênio ajustado com a entidade paraestatal e a discriminação das parcelas a que se refere, a fim de que os valores sejam destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem. decerto que, por se tratar de valores vinculados a um convênio, fica preservada a natureza pública do recurso, de modo que surge para o beneficiário a obrigação de prestar contas da destinação adequada dos recursos recebidos"". (grifou-se).
.............................................................
autorizado conforme despacho 1391 (79641468)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	70	2025-09-25	setembro	9	2025285007000222	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
14440	500.63	1	"pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente
sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025186300500027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14441	171.24	5	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 174 e 175 irrf.
dare: 8588 0000 001-6 7124 0008 210-0 0002 5288 004-8 5230 2530 000-9"	delano cavalcanti calixto	2025	48	2025-09-18	setembro	9	2025436104800059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
14442	7817.00	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses, nota fiscal nº 1831. 
pdf nº 2025336200052
sei: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-03	setembro	9	2025336200700118	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
14443	4400.00	2	pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo no mês de setembro de 2025, no valor de r$ 4.400,00. (pdf nº 2025426100209).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	6	2025-09-30	setembro	9	2025426100600117	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14444	5350.53	4	".
proc 202500010008391-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go.
.
competência: agosto/2025........r$ 5.350,53
."	fesurv - universidade de rio verde	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
14445	44510.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- consignados
.
terezinha"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-09-26	setembro	9	2025240107600180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14446	4648.19	6	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3
ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$   301,59 irrf
r$ 4.648,19 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025290400700200	2025	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
14447	3018.53	30	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
irrf  2324

valor............3.018,53"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
14448	107250.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
fc sist e grat rede - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025250100100203	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14449	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	tamires do carmo dias	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501359	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.052.346-**
14450	211.14	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 29/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para os cargos de servente de limpeza, auxiliar administrativo e carregador braçal, especificamente destinados à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), relativo ao período de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9097 e pdf 2025215300119. (inss repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 211,14.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14451	0.00	3	".
proc 202400010040287-efc
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. serviços - lacen
.
pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).
.
referência......................valor
6570/iss........................10,48 
6577/iss........................78,19 
6578/iss........................43,53 
6582/iss........................53,08 
.
total a pagar: 	r$ 185,28
."	combate extintores ltda	2025	76	2025-09-29	setembro	9	2025285007600003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
14452	62167.43	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 40020. valor líquido. referência 09/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025305200400010	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
14453	27.74	2	"pagamento que se faz a wf licitacoes ltda, referente despesa com retenção de 4,14% (quatro inteiros vírgula quatorze décimos por cento) de issqn, relativo a manutenção preventiva em 2 (dois) purificadores de água, com serviços de higienização dos equipamentos e trocas de refis e das mangueiras de alimentação. conforme termo de referência (77722922) e termo de julgamento e homologação (78205054). conforme nota fiscal nº 613 e pdf: 2025210100122. (issqn)
.
processo de pagamento 202500017013363.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 27,74.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	wf licitacoes ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025210100600097	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.390.674/0001-02
14454	20550.67	20	solicitação referente pagamento líquido repactuação - competêcia fev/ago 2025	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
14455	40000.00	6	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de rio verde e araguapaz. vigência: abril a dezembro de 2025. 
.
empenho referente a abril a dezembro de 2025
.
pdf 2025285001373. daof: 01665/2850/2025. rd nº82/2025-ses/spais(72649505).
.
pagamento pop. do campo/setembro/25..............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-05	setembro	9	2025285004400017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14456	0.00	5	"pdf:	2024295000244
152-07/25 iss	2.686,88 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025295001500001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
14457	19450.52	8	"dare
retenção de imposto de renda - refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
fatura: 4000000658808202500 - agosto/2025
r$ 38.943,55
irrf: r$ 1.110,59
ateste: 02/09/2025
.
fatura: 4000000622208202500 - agosto/2025
r$ 565.524,99
irrf: r$ 18.339,93
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2025240100145 - processo 202000006049308
.
sandra regina"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-09-08	setembro	9	2025240108900034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
14458	43847.65	1	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico nº 003/2022 -secult/go
.
pdf: 2024250100115
.
3º termo aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), celebrado com a empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é a prorrogação de vigência no fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026.
.
liquido
.
nf: 3769
.
sei (79389085)
.
i.m"	eletrica cidade eireli	2025	6	2025-09-10	setembro	9	2025250100600095	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
14459	135.75	5	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente a manutenção, reparo e conservação de frota de
veículos(lavada)
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de
gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400347	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
14460	9032.35	1	valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101026, processos sei 202500036011475, nf 7697 irrf.	serget mobilidade viaria ltda	2025	129	2025-09-03	setembro	9	2025436112900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
14461	463.26	6	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000046. processo sei nº 202500036008426, nf nº 553 irrf.	evvia engenharia e consultoria ltda	2025	9	2025-09-03	setembro	9	2025438000900046	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.612.424/0001-01
14462	2438.03	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de setembro/2025.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025160100300024	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14463	920.00	1	valor desdtinado para pagamento do contrato nº 36/2025, referente a aquisição de 48 tendas de 10x10m, destinada à agência goiana de infraestrutura e transportes e ao comando de policiamento rodoviário (cpr) do estado de goiás e suas unidades subordinadas e ordem de fornecimento n° 05/2025 - goinfra/bpmrv. nf-e nº 000.000.970. pdf 2025436100204.proc. sei: 202500036002102.	aiala service ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025436101100001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	44.921.283/0001-80
14464	66660.99	21	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3738 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.505,53, 3739 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.742,28,  3740 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.742,28, 3741 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 19.196,26 e 3742 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.474,64.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-09-15	setembro	9	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
14465	2644.79	3	pagamento da nota fiscal 1353 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato  56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/25/cooinsp. processo nº 202500031007414.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14466	147.00	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com o contrato 08/2024/juceg, na adesão a ata de registro de preços n° 01/2023-sead/gecc para a contratação de empresa especializada em&#8203; publicação em jornal de grande circulação - editora diário do estado ltda, conforme termo de referência, para atender as necessidades da juceg, referente ao mês de agosto de 2025, nf 17335.
pdf: nº 2024336200133.
processo: 202400024000426."	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025336200700062	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.946.442/0001-93
14467	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	lara carolynne da silva costa	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501872	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
14468	4956.20	1	202500025127220 refere-se ao pagamento do auxilio funeral do servidor jânio antônio carneiro cpf: 217.xxx.951-xx, falecido em 17 de agosto de 2025. r$ 4.956,20.	daniela vaz carneiro	2025	10	2025-09-16	setembro	9	2025296101000051	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.733.641-**
14469	499.98	27	"ipof 2024260100308
.
pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda
, realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de
esporte e lazer.
pagamento do inss da nf 247"	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-09-16	setembro	9	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14470	1750.00	1	".
pdf 2025260100287
.
pagamento do liquido da nf 3948,
 relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100287"	x1 comercial ltda	2025	47	2025-09-24	setembro	9	2025260104700014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
14471	90000.00	1	"processo 202500005012638 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 54 município damolandia deputado major araujo objeto da emenda custeio. plano de trabalho (75465607).
.
pdf 2025285003142 daof 2783/2850/2025 rd 232/2850/2025 (77460815)
.
conforme manifestação e  parecer favorável no despacho nº329/2025/ses/geraf-11187 (77133686), despacho nº 2795/2025/ses/spais-03083 (77353169), despacho nº 1314/2025/ses/subpas-21278 (77353169).
.
valor a pagar: r$ 90.000,00"	fundo municipal de saude de damolandia	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.325.807/0001-06
14472	1053.66	8	"pagamento de irrf - fatura agrupada nº 4000000614108202500 e
fatura nº 1000649360106/0061416 contrato i nº 060/2020-celge
contrato ii nº 061/2020-celg agosto/2025 - unidade goinfra sede -sei 202500036013408"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025436100600064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
14473	37.49	14	recolhimento de irrf referente à fatura n° 5560702860, do mês de agosto, relativo a serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025320100700017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
14474	1300.00	10	"pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso), conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: agosto 2025.
-bolsa de assessoria técnica (equipe de coordenação - 20h). valor: r$ 1.300,00
- atestado 31 (79211533)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-09-17	setembro	9	2025406204300014	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14475	22056.50	3	"portaria 76/2023
.
proc 202400010030705-efc
.
contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses. contrato 50 (59980088).
.
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023.
.
referência: n.f. 9733.............r$ 22.056,50
."	nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli	2025	170	2025-09-05	setembro	9	2025285017000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.176.887/0001-27
14476	173614.37	9	"pagamento de valor inss de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep
rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação, ateste de nota fiscal ( 78416440) , despacho 314/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº2754/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 111, de 06/08/2025;
.valor total: 85.930,41;
.valor líquido: 85.930,41.
terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-09-10	setembro	9	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
14477	8582.66	2	"pdf:	2025295000386
767680-09/24-liq	8.582,66 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-09-26	setembro	9	2025295000400047	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
14478	8000.00	3	"projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos
-
nºcontrole: 4440
processo: 202500006102132
pdf: 2025240102047
portaria 4140/2025
rex seq 4728
custeio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-09-19	setembro	9	2025240114800011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14479	2060.50	1	retenção de ir sob a fatura 616908202500	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-09-22	setembro	9	2025290204300015	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
14480	1386.49	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração.


valor líquido da nota fiscal nº 3546.
secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor issqn . referência 07/ 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025300100600163	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14481	1.13	21	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
pagamento do irrf  da nota fiscal nº 6891. sei - 79522199"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
14482	718.16	6	pis/cofins/csll nfº 511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 78/2025 - (76945668) e relatório nº 2513/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005643.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14483	660.00	15	"retenção inss à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025.
1) nf 37 r$ 94.613,17 – 6ª medição 
inss: r$ 330,00
valor líquido: r$ 94.283,17
.
conforme despacho nº 2531/2025/seduc/coordastec-16768.
***********************************************************
2) nf 38 r$ 65.438,83 – 7ª medição 
inss: r$ 330,00  -  (r$ 3.000,00*11%)
valor líquido: r$ 65.108,83
.
conforme despacho nº 2834/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006026001
pdf: 2025240100124
cno: 90.023.16128/73

.
isabel"	construarte engenharia ltda	2025	86	2025-09-15	setembro	9	2025240108600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.979.758/0001-00
14484	399.60	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de planaltina-go.	speedfast telecom ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025409100600011	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.822.797/0001-24
14485	2750.12	27	"despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
nota:
csll/nf/83495	09/09/2025	09/09/2025	2.750,12	2.750,12"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
14486	204949.63	1	"contrato aquisição de equipamentos que permitirá aos extensionistas realizarem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transferegov.br. repasse federal
item 01: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, ciclo frio.
quantidade: 102
valor unitário: r$ 2.058,00
valor total: r$ 209.916,00
pagamento líquido nota fiscal nº 001750884 - repasse federal."	gazin atacado centro oeste ltda	2025	23	2025-09-17	setembro	9	2025326202300006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	22.962.737/0001-28
14487	8338.80	2	"pdf 2025260100396
.
pagamento do liquido da nf 853, referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	jcl pereira me	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.618.350/0001-35
14488	600.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619).
.
ipasgo saúde patrocínio - set/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-09-27	setembro	9	2025250100500035	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14489	29678.32	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025150100100208	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
14490	70.45	2	"processo 202500010037585 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n°049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n°11/2025, processo licitatório n°105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).
.
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376
.
nota: 40022 - ir
.
emissão: 01/09/2025
.
valor: r$ 70,45"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	81	2025-09-18	setembro	9	2025285008100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
14491	1000.00	201	restituição a 6ª cipm referente aos desembolso de junho de 2025	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-01	setembro	9	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14492	8080.36	7	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de agosto/2025. conforme despacho nº 1362/2025/agehab/nfct (79646651). sei 202500031000361.	ministerio da fazenda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025436200800021	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
14493	80415.01	13	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
* processo contratação sislog sei 202400005007478 *
* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1550 (parcela 08/12) (ref. 16/07 a 15/08/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81
4,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56
6,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
.
rmvp
................."	ppn tecnologia e informatica ltda	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
14494	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	wilton rodrigues da costa junior	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501892	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
14495	14498.16	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025290200100178	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14496	18633.13	16	"pagamento do líquido da nf 245, relativo ao contrato nº24/2024. para prestaç
ão de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas,
tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e li
nk dedicado para interligação da seinfra. mês de agosto/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-09-05	setembro	9	2025430100600019	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
14497	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a setembro de 2025."	guilherme henrique salgado	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501704	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
14498	478611.45	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100100, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.	construtora centro leste s a	2025	48	2025-09-05	setembro	9	2025436104800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14499	3476.60	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9137 e pdf 2024215300087. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.476,60. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-05	setembro	9	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14500	12.04	4	"pdf: 2024290600149
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is
s.
.
nf...............ref.........valor
16094............06/25.......12,04
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-09-19	setembro	9	2025290600700314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
14501	494.49	24	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 290,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
14502	3200.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
isabel"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14503	10408.06	8	fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao saldo do exercício de 2025 do contrato nº 025/2023 - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2025	4	2025-09-24	setembro	9	2025319000400006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
14504	3407.09	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	jaime barsanulfo ribeiro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100490	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
14505	6691.78	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 - referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2506/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001804	palmelo park gois spe ltda	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
14506	193279.84	5	"terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia.
.
nfe. 8253 - r$ 193.279,84 - liquido"	kadu comercio e servicos ltda-me	2025	2	2025-09-12	setembro	9	2025305200200203	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
14507	95.84	1	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, setembro - 2025	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025190100100248	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
14508	14395.56	1	"202500010028536-mas
.
aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? ""b"" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. 
.
rd n° 19/2025 (75565701). daof 2294/2025 pdf 2025285002462
.
planilha ordem fornecimento perfil (77177666) 
. 
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . 
.
nota fiscal........valor
11985..............14.395,56"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-09-11	setembro	9	2025285008100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
14509	2046.95	6	"processo: 202200010043996 – ebd
.

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).
.
pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento/ hospedagem com alimentação (cancelamento)
.
fatura:150392.... 2.046,95 
.
total a pagar:	2.046,95
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14510	26.21	4	"processo 202500005011212.crrm
.
aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo.
.
pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025
.
conforme planilha de composição de custos - serviços (238566)
.
item 1, 2, 3,4, 6,7
.
12837/ir:...................26,21"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-09-19	setembro	9	2025285001000598	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
14511	861.83	9	"dare - retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. 
.
fatura julho/2025 - r$ 8.120,47
irrf: r$ 389,77
emissão: 23/09/2025
ateste: 25/09/2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 9.834,53
irrf: r$ 472,06
emissão: 23/09/2025
ateste: 25/09/2025
.
pdf 2025240100035
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	aguas de ipameri spe sa	2025	92	2025-09-29	setembro	9	2025240109200018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
14512	3631.93	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-09-26	setembro	9	2025240106700210	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14513	300.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tiago"""	estado de goias	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000160	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
14514	2988.03	3	"* contratação sislog nº. 112366 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 *
* processo contratação sislog sei 202500005003227 *
* processo de pagamento e notas fiscais sei 202500004057086 *
* pdf nº. 2025170100048 *
.
recolhimento do irrf - na alíquota de 1,2% nos termos da in rfb nº. 1234/2012 - da nf-e 44645 (1 telefone ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 1 telefone enterprise 6 contas sip) e da nf-e 44616 (629 telefones ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 36 telefones enterprise 6 contas sip) referem-se ao contrato nº. 028/2025/economia de fornecimento de aparelhos telefônicos ip sip tipo 1, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 1, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação  no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 249.003,22, sendo:
.
lote 1
item 001 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 630 unidades - valor unitário r$ 339,91 - valor total r$ 214.143,30
.
item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr.
quantidade: 37 unidades - valor unitário r$ 942,16 - valor total r$ 34.859,92
.
rmvp
................."	unentel solucoes tecnologicas ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025170100600030	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.557.079/0003-46
14515	611.55	30	"pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 755 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 367, de 02/09/2025;
.valor total: r$50.962,50;
.valor líquido; r$50.350,95;
.valor irrf: r$611,55.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14516	3736.44	1	"número da contratação: 113969 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (165098), tr - termo de referência (179945).
.
termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 260/2025.
.
pdf: 2025285001587. daof: 1805/2850. autorização do ordenador de despesas (165198).
.
nota: 6
emissão: 12/08/2025
valor: r$ 3.736,44
.
obs: optante pelo simples conforme consulta  (246918).
."	57.077.566 roberto siqueira d oracio	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300279	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	57.077.566/0001-39
14517	29016.35	1	pagamento de  folha liquida do pessoal -ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100430	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14518	40587.75	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200250	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14519	25570362.80	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


ipasgo saude ..............25.570.362,80"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600133	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14520	0.00	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300282	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14521	2004.30	2	"pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 899, em
favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de
serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos
administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme relatório
de publicidade nº 79164753 e publicação em jornal nº 79164819,
referente ao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fp."	brasil publicidade legal ltda	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800164	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
14522	13262.58	7	"sei nº 202511129007689
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido...............................r$ 13.262,58
                             aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14523	4992.81	26	"descrição para ordem de pagamento do iss 202000025067833 nf 1339 r$ 4.992,81.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14524	230.00	18	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

_____________________________________
solicitação 1663/2025
elaine rodrigues d aleluia andrade
cpf: 97280135153
valor: r$ 115,00

_______________________________________________________
solicitação 1659/2025
nara de castro
cpf: 24719676120
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-09-17	setembro	9	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14525	1332306.23	1	salário líquido dos colaboradores efetivos da iquego ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025319000100386	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14526	100.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025150100400040	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
14527	41122.72	1	"irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.  
.
gpf/jap."	estado de goias	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100405	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
14528	1000.00	1	1crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00253	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-11	setembro	9	2025295400100253	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14529	7414.49	6	"recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com  o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
nota fiiscal nº 335 - r$ 148.289,78
issqn: r$ 7.414,49
emissão: 08/09/2025
ateste: 08/09/2025
. 
pdf 2024240102055 - processo 202400006079266
.
hospedagem:
auditório para 300 pessoas:
salas: locação de espaço físico
sala de coordenação: locação de espaço físico tipo
equipamentos: kit multimídia
alimentação: (almoço e jantar)
coffee break:
água mineral:
garrafa de café:
apoio administrativo
apoio - proceder com a organização do ambiente,
arranjos de flores naturais para mesa lateral
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	104	2025-09-11	setembro	9	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14530	182.64	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100249	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14531	79799.99	1	"pagamento do líquido da nf 115, emitida em 25/08/2025 referente a aquisição de smartphones para atender as demandas da comunicação setorial da secretaria-geral de governo. 
processo:202500005011706 pdf:2025400100097. moam."	licitasin ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025400100700038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	60.058.791/0001-32
14532	21598.06	6	pagamento parcial da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11168 prestados nas unidades administrativas da sead nos dia 01 a 23 de agosto/2025. pdf 2025180100104. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025180101700018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
14533	4011.28	3	"portaria 76/2023 
.
202400010091324-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº 029/2024. arp nº nº 029/2024 ""a"". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. processo nº 202300010045585. 
.
programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023.
.
pdf: 2025285000448. daof: 667/2850. rd 32 (68484707)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
142944................4.011,28"	sarstedt ltda	2025	170	2025-09-24	setembro	9	2025285017000013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.661.790/0001-81
14534	731.66	75	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-
3000511523-ccon-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrf"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14535	2407.55	1	"refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de agosto de 2025.
total r$ 2.407,55, conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100442	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
14536	8834.56	13	pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. pdf n.° 2025180100046. fc	portal participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700177	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
14537	2263163.81	18	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
fatura: 3000511379 - agosto/2025 - r$ 2.872.823,50
liquido: r$ 2.263.163,81 - mod 368
emissão: 15/09/2025
ateste: 17/09/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	92	2025-09-22	setembro	9	2025240109200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
14538	60542.19	27	"refere-se ao pagamento do iss:
202100025110861 nf 296 r$ 60542,19"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
14539	475801.00	2	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto
para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao
pagamento de despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, que correspo
nde a 1/12 avos do valor total projetado com essa despesa no plano de trabal
ho, em consonância com a previsão do repasse mensal, relativa ao mês de julh
o de 2025, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(
sei nº 76657026), ofício nº 019/2025 – presidência/ifag(sei 76559087), autor
izo da presidência(sei nº 79770486), pdf: 2025435000107, processo sei 202500
036010131."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2025	27	2025-09-17	setembro	9	2025435002700002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
14540	15.00	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 12345,como segue abaixo:
i.s.s.................................................r$ 15,00.
total selecionado:....................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
14541	8385.03	343	202200025066932 assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14542	35257.92	67	"sei nº 202511129006978 / 202511129006999
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 35.257,92

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-09	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14543	11075.66	2	pagamento do líquido da nota fiscal 1592. contrato 117/2024 /goinfra,  pregão eletrônico nº 24/2024 para fornecimento de bens e materiais e serviços - serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender o posto fixo na go-020, km 15 (senador canedo). pdf: 2025436101040. ref agosto/25. processo sei 202500036012517.	elevar - locacoes e transportes ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
14544	259.20	5	"pagamento do issqn da nf 434,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100321"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600088	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
14545	81099.68	1	"pdf 2025295000332
4640-09/25.	
cjm"	global suprimentos e servicos ltda	2025	23	2025-09-23	setembro	9	2025295002300015	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.993.720/0001-21
14546	7969.74	3	"processo: 202400005047029-mas
.
aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).contratação sislog 134301. dod 64615. termo de referência 188375.  termo de julgamento e homologação 243731.
.
assistencial.
.
pdf 2025285001810. daof 2008/2850. dod 64615
.
informações para nota de empenho 245904
.
comprovante de publicação. cadastro tce 246387
.
nota fiscal..........valor
26375................7.969,75"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025285008000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14547	759.91	8	"despesas com pagto de pensão judicial, no  exercício de 2025, referente o
processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051,  da autora que ale-
gou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtu-
de de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapa- citada.
(período: setembro/2025).
(>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371)."	adenilza barbosa de souza	2025	11	2025-09-26	setembro	9	2025409301100300	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
14548	14963.40	3	".
processo 202400010065253 - vpo
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
nota fiscal 44202/agosto/2025/ir (79691886).......14.963,40 (parcial)"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025285001700039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
14549	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	giovana souza oliveira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501806	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
14550	239.81	6	"pagamento do irrf retido da fatura 3000511359 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 239,81. total geral da fatura r$ 5.039,16, para atender a cee. conforme dare anexo.
processo: 202500005015218
pdf: 2025400100106.
gec"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-09-23	setembro	9	2025400100600243	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
14551	1539.90	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  agosto de 2025 id: 040056600072509091	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14552	35463.25	7	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
agosto/2025.
processo: 202500024000083.
pdf n°: 2025336200002."	ministerio da fazenda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025336200900002	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
14553	189.84	8	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 330 data emissão: 01/09/2025
- referência: evento ncontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025
- valor da nota r$ 3.955,01
** irrf r$ 189,84
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-09-05	setembro	9	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14554	2808.00	53	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098594 nfag 1416  r$  (produtora black dog  nfvc 149 r$ 2808)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-09-12	setembro	9	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14555	6750.00	9	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 431/25 davi oliveira braga              valor   675,00
solicitação nº 432/25 eliezereliezer de assis santos   valor 1.575,00
solicitação nº 433/25 elder souto silva pinto          valor 1.575,00
solicitação nº 434/25 valdir de souza                  valor   225,00
solicitação nº 428/25 kamilla ferreira lemos da costa  valor 1.125,00
solicitação nº 437/25 danielle gomes de oliveira       valor 1.125,00
solicitação nº 430/25 flávio carlos bernardes          valor   225,00
solicitação nº 435/25 wederson xavier de oliveira      valor   225,00





total...................................................6.750,00









isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14556	530.02	6	"valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 480.
código de barras dare: 8589 0000 005-0 3002 0008 210-7 0002 5286 000-4 6530 3380 000-5"	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-09-16	setembro	9	2025436101700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
14557	2715.19	2	contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento do irrf da regularização de despesas nf nº 1324	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700246	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
14558	6110.18	2	contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf da nf 96511 ref. 06/2025	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700230	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
14559	400.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	natalia de resende magalhaes	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.796.971-**
14560	9900.76	11	"- pagamento do liquido da nf 2573054, com a prestação de serviço de gerencia
mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota
de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano, (diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025335100100058	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
14561	52584.40	129	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41783  r$ 9428 (jornal realidade news  nfvc 1398 r$ 9500)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41812  r$ 9428 (site jornal universo online  nfvc 139 r$ 8000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41813  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7088 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41841  r$ 7235,2 (site mais brasil news  nfvc 53 r$ 6092,8)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41893  r$ 18088 (site alo tv web  nfvc 464 r$ 15232)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41908  r$ 4634 (site feras do esporte  nfvc 109 r$ 3920)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-09-29	setembro	9	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14562	0.00	5	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do liquido da nf 435,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-09-08	setembro	9	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
14563	24667.51	81	"processo sei 202511129007668 e 202511129007628. gerenciador caixa dia 19/09/2025. 

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 24.667,51.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-26	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14564	32627.72	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300096 parcela 30/08/25 valor de 32.627,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60213. referente ao mês de agosto de 2025. (1ª parcela).
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 32.627,72."	agencia brasil central	2025	9	2025-09-16	setembro	9	2025186300900006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
14565	781.90	1	"fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025.
.
cheque: aaa900230 - r$ 781,90"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200123	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
14566	16124.71	25	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do liquido da nf 3036 08/25,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-09-24	setembro	9	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
14567	235429.94	3	referente a nf 4832 (78756950) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/08/2025, conforme extrato bancário (78624253). processo sei  202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
14568	774.36	98	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057898 nfag 28738  r$ 14,76 (positiva servicos e negocios  nfvc 22 r$ )
202500025057898 nfag 29099  r$ 28,8 (site a dama do poder  nfvc 30 r$ )
202500025057898 nfag 29195  r$ 576 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2103 r$ 3072)
202500025057898 nfag 29100  r$ 43,2 (rede sucesso  nfvc 25 r$ )
202500025057898 nfag 28736  r$ 28,8 (site o jornalismo  nfvc 59 r$ )
202500025057898 nfag 28943  r$ 28,8 (rádio sul goiana  nfvc 357 r$ )
202500025057898 nfag 29218  r$ 36 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 91 r$ )
202500025057898 nfag 28739  r$ 18 (jornal 5 de junho  nfvc 392 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-10	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14569	6735.78	8	recolhimento do inss da nota fiscal 768 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de julho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2600/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025436200600162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14570	5118.09	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - demais descontos civil.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600299	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14571	274.54	12	"pagamento do irrf retido da fatura 3000511361 de 15/09/2025, relativo ao mês de agosto/2025, no valor total de r$ 274,54. total geral da fatura r$ 5.719,78, para atender os terminais rodoviarios do estado. conforme dare anexo.
processo: 202400005042567 
pdf: 2024400100387.
gec"	saneamento de goias s a	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025400101100015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
14572	3897.00	4	".
pdf 2025260100378
.
pagamento do irrf da nf 2944,
referente aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	45	2025-09-23	setembro	9	2025260104500042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
14573	232256.06	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025.

3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38							

800004	imposto renda retido na fonte				232.350,01		
800005	imposto renda retido na fonte – 13° salário		    906,05		

soma					                        233.256,06"	estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025320100200232	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
14574	64852.86	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


dif exerc ant ...............64.852,86"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025188000500098	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14575	1340.00	3	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025406200800278	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14576	617.40	5	"despesa para custear execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.

********pagamento nota fiscal 17337************"	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290200700071	2025	2902	polícia militar	24.946.442/0001-93
14577	464.49	8	"imposto de renda 4,8%  de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.
.
pdf-2025240100143
.
exercicio de 2025
.
.
fatura....agosto/2025
valor bruto: r$ 45.720,87
valor irrf: r$ 447,77
liquido:  r$ 45.273,10 
.
.
fatura....agosto/2025
valor bruto: r$ 1.437,90
valor irrf: r$ 16,72
liquido:  r$ 1.454,62
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	89	2025-09-09	setembro	9	2025240108900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
14578	322.95	16	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento parcial do issqn da nf 703,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-09-18	setembro	9	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14579	945.32	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 4 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400458	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14580	4815.37	11	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< arla 32
.
fatura 2578532 - agosto/2025 - r$ 4.827,51
liquido: r$ 4.815,37
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
14581	9520.32	13	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de agosto/2025, relativo ao 
contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
14582	499.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- pensão alimentícia
.
marianna"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-09-26	setembro	9	2025240113000175	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14583	9595035.94	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500551	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14584	300000.00	1	"processo: 202500005012579 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 921 
município cocalzinho de goias
deputado josé machado 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 518/2025 (sei 77768095) e despacho nº 1573/2025/ses/cep (sei 78246474)."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2025	215	2025-09-10	setembro	9	2025285021500167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
14585	70500.00	4	pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft)/prp, referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 22/2025 - sei 78644516.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14586	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	juliana de oliveira ferreira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501333	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.304.691-**
14587	258373.86	1	"pagamento liquido  sobre aquisição de 97 (noventa e sete) unidades de televisores 65"", por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,, com o objetivo de atender as unidades escolares que integram o ensino mediado por tecnologia – goiás tec ligadas a gerência de mediação tecnologica, conforme &#8203;requisição de despesa n° 22/2025 - seduc/dc-16162, despacho nº 265/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 215/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 1893/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 912/2025/seduc/gel-05738.
.
pdf-2025240101245
.
 televisor led 65 polegadas
quantidade: 97
valor unitario :  r$ 2.696,00
valor total : r$ 261.512,00
.
.
nota fiscal....32048
valor bruto: r$ 261.512,00
valor irrf: r$ 3.138,14
liquido: r$ 258.373,86
.
weyder"	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2025	22	2025-09-15	setembro	9	2025240102200008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
14588	643.33	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de setembro de 2025

3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 /  contribuições para o fundo protege goiás   104/4204/0600071145-3							
protege	 fundo protege				643,33		
soma					643,33"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025320100400025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14589	2588.19	6	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 
pagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 
firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas 
s.a, para prestação do serviço de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro 
e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da 
secami, pelo período de 6 (seis) meses. conforme dados á saber:
- nf 217391828, emissão 15/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, 
valor 2.588,19 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
14590	3310.56	9	"pagamento fatura - contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no ano de 2025.
- fatura setembro/2025 (80166619)
- atestado 36 (80168082)
- solicitação de liquidação e pagamento (80168953)"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
14591	0.00	1	programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059) - repasse parcial.	agencia de fomento de goias s a	2025	69	2025-09-12	setembro	9	2025320106900001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
14592	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	isabella barreto de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501865	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
14593	31716.64	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025336200600037	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14594	6678.80	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	brb credito financiamento e investimentos s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300269	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
14595	21180.10	2	"pagamento liquido de inscrições para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, a ser realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu, estado do paraná.


nf: 20251353 sei: 79193050
atestado nº 29/2025 sei: 79200590"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2025	26	2025-09-12	setembro	9	2025406202600003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.498.974/0002-81
14596	3796.68	7	pagamento liquido da nfs 3958 de 01/09/2025, com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, competência: agosto/2025.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	2	2025-09-15	setembro	9	2025335100200003	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
14597	800000.00	2	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025250100031

edital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural n 02/2025-fac.
.
despacho nº 172/2025/secult/fac-18623 . sei - 78998949
.
beneficiarios abaixo:
.
13 - emilio moreira dias
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 001 - banco do brasil 
agencia: 3713-3
conta corrente: 8351-8
anexo - documentação (78603972)
cpf: 844.610.631-00
.......................................................................
14 - wallysson aylan soares meireles
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 336 - banco c6 s.a.
agencia: 0001
conta corrente: 1469811-0
anexo - documentação (78603995)
cpf: 017.198.441-27
.......................................................................
15 - adão francisco da conceição
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 001 - banco do brasil 
agencia: 4546-2
conta corrente: 13762-6
anexo - documentação (78604115)
cpf: 051.879.191-21
.........................................................................
16 - maressa noemia rodrigues queiroz
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 001 - banco do brasil 
agencia: 3607-2
conta corrente: 42643-1
anexo - documentação (78604133)
cpf: 700.521.541-90
..............................................................................
17 - jose geraldo de almeida
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 104 - caixa econômica federal
agencia: 0954
conta corrente: 574917941-5
anexo - documentação (78604238)
cpf: 347.378.471-00
.............................................................................
18 - rihan de oliveira lima
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 341 - itau
agencia: 4286
conta corrente: 65144-5
anexo - documentação (78604303)
cpf: 066.539.901-41
...............................................................................
19 - ataniel de jesus sousa
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco: 260 - nu pagamentos 
agencia: 0001
conta corrente: 29068555-1
anexo - documentação (78604356)
cpf: 044.430.341-37
................................................................................
20 - guaimbê - espaço e movimento criativo
r$ 100.000,00
dados bancarios
banco:290 - pagseguro internet s/a
agencia: 0001
conta corrente: 23883273-7
anexo - documentação (78604371) 
cnpj: 04.874.425/0001-80"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-05	setembro	9	2025250102900002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14598	36.16	20	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030

* * nota fiscal 1621 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
14599	36232.53	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 09, 11 e 17 termo de referência, para atender ao programa criança feliz.

valor líquido da nota fiscal nº 14714. referência 12/2023."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2025	5	2025-09-17	setembro	9	2023305100500002	2023	3051	fundo estadual de assistência social - feas	04.869.711/0001-58
14600	2160.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de setembro/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-09-26	setembro	9	2025430100500038	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14601	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana cecilia amaral caetano	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501757	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.756.491-**
14602	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	marcelo augusto moraes da luz	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501677	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
14603	8704.00	1	pagamento para custear despesas como ajuda de custo ao maj 34.066 paulo gouthier neto, no cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 -  (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).	paulo gouthier neto	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700204	2025	2902	polícia militar	***.743.211-**
14604	599.54	2	"retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025.
nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição 
inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%)
issqn: r$ 2.498,07 – (r$ 49.961,67*5%)
ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%)
valor líquido: r$ 44.115,85
.
conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006097242
pdf: 2024240102164
cno: 90.025.09295/74
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	86	2025-09-05	setembro	9	2025240108600032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
14605	20430.37	18	irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em agosto/2025, conforme nota fiscal nº 7161 emitida em 29/08/2025, devidamente atestada através do despacho nº 703/2025-gdpr de 01/09/2025. quitar dare nº 12100002527301335.	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
14606	801.26	2	"processo 202500010057413.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 ""a"".ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285003476. daof: 3061.
.
ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107
a-fortini® plus lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, fórmula pediátrica em pó para nutrição oral, enteral ou suplemento (com ou sem sabor).
.
9602/ir:......................801,26"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-10	setembro	9	2025285016300397	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14607	1645.44	9	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000509920, 3000509921 e 3000509922 referente ao mês de
julho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
14608	79086.01	25	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1339 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 79.086,01.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-18	setembro	9	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14609	12778.00	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação
de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimen
to de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (ori
ginais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalaçõ
es de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do
estado de goiás.
nota fiscal nº 507, referente ao mês de agosto de 2025.
pdf: 2024336200029
processo: 202000024001797"	joao carlos rodrigues dos santos 00021883173	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025336200700039	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	29.653.328/0001-99
14610	25848.30	31	"pdf 2025295000057
39452 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-09-04	setembro	9	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
14611	689.27	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530945731-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-01	setembro	9	2025240105300220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14612	8341.68	1	folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100431	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14613	150000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1036.5
município trindade/go
deputado lincoln tejota
objeto da emenda a definir - investimentos. apoio para as atividades do cenáculo com maria de trindade/go com a aquisição de um veículo picape e equipamentos de som.termo de fomento nº 196/2025
epi 1036.5 tf set 25"	cenaculo com maria em trindade	2025	17	2025-09-30	setembro	9	2025190101700040	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.254.465/0001-01
14614	83.58	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2025	1	2025-09-09	setembro	9	2025290200100167	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14615	11500.00	9	ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020000020	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14616	10530.02	1	pagamento de estagiários referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025300100600196	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14617	27545.44	2	"emenda parlamentar impositiva número 271 município sao miguel do araguaia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário
-aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender
a unidade universitária de são miguel do araguaia. ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração sead, da qual esta universidade é partícipe. pregão eletrônico nº 01/2024. despacho nº 583/2025 - sei 77755663.
- nota fiscal 000793 são miguel do araguaia (80113140)
- atestado 32 (80130954)
- solicitação de liquidação e pagamento (80134598)"	wd distribuidora ltda	2025	37	2025-09-30	setembro	9	2025406203700018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
14618	746.87	13	"pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. agosto/2025:
nf 3722 r$ 746,87 (serviço de clipping);"	brange media ltda	2025	9	2025-09-04	setembro	9	2025120100900001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	27.691.290/0001-13
14619	200000.00	9	"processo 202500010004662 - vvf
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.
.
vigências:
janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.
.
março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).
.
pagamento pop. cigana/setem/25.................r$200.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-08	setembro	9	2025285004400007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14620	15983.76	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido da nota fiscal nº 1313. 09/2025.	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	49	2025-09-25	setembro	9	2025300104900004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
14621	1846.40	6	"ordem de pagamento cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.
refere-se ao pagamento do irrf da nf 226 r$ 1.846,40"	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200198	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
14622	12044705.10	2	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c
redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo
ao exercício financeiro de 2024
.
conforme:
- ofício n° 7250/2025 (69872757)
.
.
portaria 4227 pnae te - r$ r$ 21.341.588,00
liquido: r$ 12.044.705,10 parte ii
setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1369º
.
processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	177	2025-09-23	setembro	9	2025240117700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14623	21548.01	1	"pdf 2025295000329
alvara judicial	
cjm"	maria eduarda castro qualhato	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025295000400044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.028.411-**
14624	1177.93	14	valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 24/2024, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf nº 2721 irrf.	triady construtora e incorporadora ltda	2025	5	2025-09-05	setembro	9	2025305200500004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
14625	2000.00	1	pm7.3tri número empenho: 2025.2954.001.00081	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100081	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14626	182.53	4	".
*pdf 2024170100171*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 15051671 do contrato nº 021/2018 referente ao período de 02/2025 a 12/2025. 
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid
ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15
3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8
, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
exercício:2025
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400284	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
14627	167125.14	1	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 2.506 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu
c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286
6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d
esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.nota fiscal 350, de 19/08/2025
.valor nota fiscal: r$169.155,00;
.valor líquido; r$167.125,14;
.valor irrf: r$2.029,86.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14628	889.20	5	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf -  39951. valor líquido. referência 08/2025."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	2	2025-09-22	setembro	9	2025305200200195	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	04.724.729/0001-61
14629	468215.42	1	"transferênncia conselho escolar
-
demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual
maria angélica de oliveira, município de formosa-go.
-
processo: 202200006042405
pdf: 2025240102049
portaria 4160/2025
rex seq 4735
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de formosa	2025	117	2025-09-10	setembro	9	2025240111700098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.889.945/0001-20
14630	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	hebemar vieira martins	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501587	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.460.271-**
14631	14282.79	34	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
pagamento do iss das notas fiscais:
.
nf.6699.iss.....r$ 10.607,74 sei - 79715893
nf.6700.iss.....r$ 2.618,71  sei - 79716136
nf.6701.iss.....r$ 1.056,34  sei - 79716183
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
14632	2123.13	29	liq. proveniente a prest. de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) per. 26/07 a 25/08/25	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-09-11	setembro	9	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
14633	76.00	4	"pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção
- referente a 08/2025 do processo sei 202500004003268"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400322	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
14634	29443.00	2	"recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. 
.
nota fiscal nº 598 - r$ 155.828,00
iss: r$ 7.791,40
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
nota fiscal nº 599 - r$ 256.425,00
iss: r$ 12.821,25
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
nota fiscal nº 600 - r$ 176.607,00
iss: r$ 8.830,35
emissão: 25/08/2025
ateste: 27/08/2025
.
pdf 2025240101909 - processo 202300006073317
.
sandra"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	95	2025-09-01	setembro	9	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
14635	500000.00	1	"transferência de recursos
-
reforma e ampliação cepi presidente castelo branco, no município de quirinópolis.
- 
processo: 202400006002996
pdf: 2025240102037
portaria 4133/2025
rex seq 4730
-
hs"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2025	117	2025-09-03	setembro	9	2025240111700093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
14636	61662.46	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 fundo financeiro - rpps - empregado	fundo financeiro do rpps	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700304	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
14637	95.88	4	"pdf 2025295000101
26270 ir
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025295000700010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
14638	19616.82	6	"pagamento de taxas ecad referente á setembro/2025 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:
ecad tv 9022394979
ecad am 9022396892
ecad fm 9022400327
ecad streaming am 9022395533
ecad streaming fm 9022394054

devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2025	7	2025-09-09	setembro	9	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14639	1798610.02	1	"pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025
pdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo
dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi
te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co
nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su
perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit
ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893.
conforme: fatura: 2698/2025, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, venc
imento: 08/10/2025, valor: r$ 1.798.610,02 - líquido"	mapfre seguros gerais s a	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025160101200003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	61.074.175/0001-38
14640	122.30	1	"pagamento da nfe 053.400
#
aquisição de materiais que são indispensáveis para a confecção dos convites que serão enviados aos finalistas do 2º prêmio de inovação no setor público de goiás. pdf: 2025310100383
#
natureza : 3.3.90.30.15
nome: papelaria & livraria universo ltda (matriz e filiais)
cnpj: 04.292.064/0001-64"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	26	2025-09-09	setembro	9	2025310102600020	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14641	76961.37	7	".# ordem de pagamento da aquisição do combustível gasolina para o exercício
de 2025 # 
. 
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851630 e fatura nº 851630, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14642	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	hector zanini alves malta	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501952	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.647.121-**
14643	97727.38	7	pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 11874 líquido	perkons s a	2025	129	2025-09-25	setembro	9	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
14644	261.95	16	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84.85/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14645	211818.45	1	pagamento da nota fiscal nº 267, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis - go - módulo ii, correspondente ao período de  09/05/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 42/2025 (76642022) e relatório nº 2930/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005399.	global engenharia e energia ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400191	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
14646	833.56	10	darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 215397650.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
14647	554.91	17	"retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva% 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira municípiode águas lindas de goiás..- período de 01 a 30/09/2025.
.pdf 2023240100666.
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	89	2025-09-23	setembro	9	2025240108900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
14648	2647.57	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1
.
valor...................r$ 2.647,57
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14649	380.00	35	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14650	9795.00	1	"despesa com o contrato n° 30/2025, referente a aquisição de equipamentos de informática: monitores de smart tv, que serão utilizados na atualização do parque tecnológico da metrobus, contratação sislog n° 112465, pregão eletrônico n° 16/2025, fornecedor: vih negócios comércio e serviços ltda, declaração 503.

nota:
308	09/09/2025	09/09/2025	9.795,00	9.795,00"	vih negocios comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-12	setembro	9	2025409301300011	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.532.668/0001-61
14651	8300.00	1	".
pdf 2025260100101
.
pagamento do liquido da nf 732,
 refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	rotta inflaveis ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025260100600058	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.083.428/0001-46
14652	19978.20	9	".
pdf 2025260100237
.
pagamento do inss da nf 658,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14653	2551473.35	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500546	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14654	1045.30	11	"pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 1.045,30. trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. período fev a out/2025. 
fatura nº 250918271441 de 22/08/2025 ref, período de 18/07 a 17/08/2025
processo nº202300029003368
total selecionado: r$1.045,30"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025186300800068	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
14655	143261.49	8	"pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
.
1) nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição 
inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%)
issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%)
ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%)
valor líquido: r$ 61.364,24
****************************************
2) nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 6.059,66
issqn: r$ 2.754,39
ir: r$ 1.101,76
valor líquido: r$ 81.897,25
.
conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102315	
cno: 90.020.37186/79
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
14656	12656.31	6	"o pagamento, destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000506 emitida em 20/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2025	1	2025-09-25	setembro	9	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
14657	2400.00	29	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14658	309052.97	1	".
pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: setembro/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500544	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14659	1610.00	11	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf 403,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
14660	5606.26	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	jammila chaves costa	2025	16	2025-09-22	setembro	9	2025316101600004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
14661	1224239.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- aux. alimentação
.
sandra"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-09-26	setembro	9	2025240100800140	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14662	675.73	13	"202200010023140 - ejsa.
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113)
.
nota fiscal nº 6534/ago/25
.
total líquido a pagar:	r$ 675,73
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-09-09	setembro	9	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
14663	120.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de buriti de goias.	cyber telecom ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600012	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
14664	95.00	5	nota de empenho referente contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.	jlramos sistemas ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025409100800062	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
14665	231118.51	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 liquido  - diesel-s10	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025436100900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
14666	4877.37	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.	altair do nascimento	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025409100100470	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
14667	928366.10	1	"202500010043356-mas
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 052/2025 ""a"" ses, vigência: 10/04/2025 a 10/04/2026. pregão eletrônico nº 63/2025, oriundo do processo (sei 202400005039336), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 10977.
.
pdf 2025285003050. daof 02723/2850/2025. contratação sislog nº 10977.
.
ordem de fornecimento nº 43/2025/ses/cmac (sei 77024018).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.......valor
2682255...........928.366,10"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300360	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
14668	135.60	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 5815 (sei 79708780) e valores relacionado no ofício nº 49194 sei 79048520), datado de 01/09/2025. pdf nº 2025295300021."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025295300100020	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
14669	10671.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado)."	fundo previdenciario	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100238	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
14670	22101.31	1	"pagamento do valor líquido da nf 2025000107, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente ao contrato nº20/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos especializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral; município de execução de trabalho: urutaí-go.
pdf 2025430100072."	elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda	2025	35	2025-09-04	setembro	9	2025430103500002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	36.947.920/0001-69
14671	5400.00	1	pagamento de bolsa preceptoria em saúde conforme edital prg/ueg n. 16/2025, referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 46/2025 - sei 78754070.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025406202400039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14672	9442.76	7	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa
ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202
5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan
tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da
educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000001026  data de emissão: 29/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 786.896,80
** ir (1,20%) r$ 9.442,76
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-09	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14673	744.37	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 24 de 52;
- i.d. depósito: 020250000006057989.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14674	2550.00	1	"202500010066026-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente  isaac anthony cardoso de sousa e acompanhante que estiveram em curitiba pr no período de 10 à 22 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem.
.
rd 02/2025 (69366812) daof 252/2025 pdf 2025285003545
.
tfd/isaac anthony................2.550,00"	elizene moreira de souza de jesus	2025	86	2025-09-11	setembro	9	2025285008600379	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.162.671-**
14675	202.49	5	irrf nfº 471 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, e  conforme contrato 82/2025 /agehab (77427298), correspondente ao período de  03 a 30/06/2025. e relatório nº 2362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006091.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-16	setembro	9	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14676	103.03	8	"pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer.
pagamento da art boleto nº  28320690125250426 cr."	crea-go	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
14677	174.40	8	"despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado.  conforme requisição de despesa 2 (70504624).

pdf: 2025425000001

pasep agosto/2025"	fundo estadual do trabalho	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025425000600001	2025	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
14678	475.00	3	prestação de serviços de hospedagem ref. fatura nº 60419 - proc 202500055000626.	l a viagens e turismo ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500311	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
14679	103.03	6	"pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer.
pagamento da art boleto nº  28320690125247016 cr."	crea-go	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
14680	21700.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
setembro de 2025:
- ipasgo saúde / indenização ao patrocínio ....... r$ 21.700,00."	corpo de bombeiros militar	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025290300500029	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14681	2744.00	7	"processo sei 202500010041836. dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. 
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389).
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908).
.
pagamento referente ao líquido.
nota fiscal 698/agosto/2025.....2.744,00 
.
total a pagar:..................r$ 2.744,00."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
14682	690.00	9	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado

diária n 923/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14683	1756.96	11	"pdf 2024290100230
22737-08/25 iss	
cjm"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-09-15	setembro	9	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
14684	2270.00	1	"valor que se paga trata-se da previsão de realização de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, no mes de junho de 2025.

natureza de despesa 3.3.90.39.15 (manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis)."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025316100600109	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14685	517.01	25	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
51(ir)...............04/25..........517,01
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
14686	21265.44	204	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0677
nf 29779 r$ 5426,4 (nf 180 rede aleluia 99,3 fm);
nf 29133 r$ 4996,84 (nf 942 site lance goiás );
nf 29850 r$ 9428 (nf 32 jornal de cristalina e entorno );
nf 29873 r$ 1414,2 (nf 27 site noticias df entorno news );"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-09-23	setembro	9	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14687	3455.09	16	contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000509609, 3000509610 e 3000509611 ref. 07/2025	saneamento de goias s a	2025	7	2025-09-17	setembro	9	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
14688	6165.96	1	irrf pessoal civil – referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	3	2025-09-17	setembro	9	2025436200300095	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
14689	800.00	4	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da
2ª edição do projeto ""construindo juntos"", e premiação dos 20 (vinte) aluno
s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas
dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: arthur morais oliveira
cpf: 70768550114
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta poupança: 644427598"	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025430100600109	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14690	2144.32	14	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme fatura nº0000003448 e nota fiscal nº 00138455.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
14691	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de setembro/2025."	fabiana martins kattah	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501423	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.091-**
14692	882.65	7	". 
# ordem de pagamento refere-se a aquisição do combustível diesel e arla pa
ra o exercício de 2025 # 
.
# pdf 2025170100159 # 
. 
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 840750 e boleto nº 2518981, referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata deregistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. 
. 
bsa
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14693	13202.45	1	"processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-09-26	setembro	9	2025188001200162	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
14694	1253.07	26	"pagamento de valor de irrf  relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 1.547 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. 
nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. 
nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 364, de 02/09/2025;
.valor total: r$104.422,50;
.valor líquido; r$103.169,43;
.valor irrf: r$1.253,07.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14695	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 695 município cachoeira de goias deputado cairo salim objeto da emenda investimento pdf 2025190100408	associacao comercial e industrial de uruacu	2025	15	2025-09-05	setembro	9	2025190101500114	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.145.979/0001-96
14696	18295.35	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de setembro de 2025:
- fundo estadual de saúde (fes) ................ r$ 18.295,35."	corpo de bombeiros militar	2025	3	2025-09-28	setembro	9	2025290300300025	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14697	11293.14	1	".
pdf 2025260100507
.
pagamento do liquido da nf 293,
 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer, referente a complementação devido a anulação do empenho original."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	67	2025-09-29	setembro	9	2025260106700024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
14698	363.53	6	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
860379..............07/25..........363,53  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-09-27	setembro	9	2025290600700220	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
14699	3203.32	6	".pdf 2024290100312
pagamento da nota fiscal nº 191-07/2025-inss
.convenio 948348"	dimiranda construtora ltda	2025	39	2025-09-01	setembro	9	2025290103900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
14700	16261113.63	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 69/2025 – goinfra - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu/ entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000020, processo sei nº 202500036009787, nf 10274.	construtora caiapo ltda	2025	20	2025-09-02	setembro	9	2025435002000004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
14701	73713.58	37	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 650 (peter) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.713,58.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
14702	44122.69	11	".
pdf 2024170100124
.
ordem de pagamento referente ao combustível automotivo gasolina comum/gasolina aditivada.
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do
terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge
renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi
o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a
.
jer
."	ticket solucoes hdfgt s a	2025	14	2025-09-01	setembro	9	2025170101400349	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.506.307/0001-57
14703	86399.60	67	"pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0673
nf 41819 r$ 13566 (nf 71120 site diário da manhã aliq.0%);
nf 41840 r$ 18088 (nf 76 jornal correio brasiliense );
nf 41874 r$ 9428 (nf 546 site portal zap catalão notícias );
nf 41875 r$ 18185,6 (nf 2372 site curta mais );
nf 41877 r$ 27132 (nf 614 site jornal opção );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14704	1829435.91	8	"pdf:2024186200102

valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025

plan.pasep/08/2025

valor ................1.829.435,91"	goias previdencia - goiasprev	2025	10	2025-09-22	setembro	9	2025186201000003	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14705	694898.43	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	27	2025-09-28	setembro	9	2025290202700009	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14706	39907.12	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 586 - referente a medição nº 08 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466). relatório nº 632/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006559.	fcr construtora ltda	2025	17	2025-09-17	setembro	9	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
14707	18419.71	1	sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025190100500029	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14708	36481.14	19	"pagamento do liquido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 36.481,14 (valor total da nf: r$ 46.363,92).
processo: 202218037004950 
pdf: 2024400100174.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-09-12	setembro	9	2025400101100011	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
14709	8906.24	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5057175-42.2024.8.09.0051,  em favor de  forte advogados por honorários contratuais sobre o valor de  r$ 8.906,24, conforme despacho nº 4572/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(78696527) e autorização pr-06101 - processo sei 202400036009651	forte advogados associados	2025	60	2025-09-11	setembro	9	2025436106000041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
14710	271.92	1	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036011826, nf nº 2726 irrf.
dare: 8581 0000 002-1 7192 0008 210-3 0002 5279 002-2 9630 2530 000-3"	js construtora e locadora ltda	2025	137	2025-09-09	setembro	9	2025436113700013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
14711	3481.06	1	"remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100403	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14712	36337.44	8	".
*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf 3597 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2025	14	2025-09-15	setembro	9	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
14713	200000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101185, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	54	2025-09-19	setembro	9	2025436105400052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
14714	0.00	1	"op da folha de pessoal rpps-fundo previdencia-prefeitura goiânia-i.p/descontos-empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.39
rpps- fundo previdência-município	
 i.p-goiânia-empregado	2.844,63 
 i.p-goiânia-empregado-rra	2.054,46 
rpps-total	4.899,09"	fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100391	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	31.711.157/0001-59
14715	1979.27	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- protege
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-09-26	setembro	9	2025240105500115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14716	33323.76	32	pagamento da nota fiscal nº 532 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação,copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-09-03	setembro	9	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
14717	11393.92	1	solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado - competência setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300177	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
14718	8704.00	1	pagamento para custear a despesa de ajuda de custo ao tc 31.673 joão batista espíndola, para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 -  (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).	joao batista espindola	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290200700201	2025	2902	polícia militar	***.711.921-**
14719	25029.49	41	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
1 - nf 129 r$ 26.380,00 – 27ª medição
inss: r$ 2.901,80
issqn: r$ 791,40
ir: r$ 316,56
valor líquido: r$ 22.370,24
************************************
2 - nf 130 r$ 2.302,31 – 21ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 253,25
issqn: r$ 69,07
ir: r$ 27,63
valor líquido: r$ 1.952,36
************************************
3 - nf 131 r$ 833,59 – 5ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 91,69
issqn: r$ 25,01
ir: r$ 10,00
valor líquido: r$ 706,89
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-09-01	setembro	9	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
14720	844.74	17	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado:202500010053221.
.
portaria 33/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022
.
pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
284:...............844,74"	doranice distribuidora ltda	2025	170	2025-09-11	setembro	9	2025285017000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
14721	444.40	4	"despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023
(renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va-
lor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos
e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025).
(declaração: 321)(pdf: 2024409300539).
notas:
512	22/09/2025	22/09/2025	238,00	238,00 
513	22/09/2025	22/09/2025	206,40	206,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100283	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
14722	3346554.73	1	"pagamento do líquido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 3.346.554,73 (valor total da nf r$ 3.839.284,74).
processo: 202318037003783 
pdf: 2023400100170.
gec"	brasoftware informatica ltda	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025400102400014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	57.142.978/0001-05
14723	725.99	15	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1944/2025-gear de 15/09/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-09-22	setembro	9	2025170400400007	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
14724	100000.00	1	"202500005012506-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1050 para o município de goiandira, deputado jamil calife objeto da emenda para custeio.
.
rd 351/2025. daof 2938/2025. pdf 2025285003301
.
emenda/goiandira...............100.000,00"	fundo municipal de saude de goiandira	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500142	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.129.491/0001-51
14725	158034.34	1	"emenda parlamentar impositiva número 712.40 
município santo antonio de goias 
deputado wilde cambão 
objeto da emenda a definir -  o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show artistico para o rodeio show 2025 de santo antônio de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 12
epi 712.40 conv 25"	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	16	2025-09-25	setembro	9	2025190101600060	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
14726	82362.23	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor líquido da nota fiscal nº 187.
serviço de alimentação, locação de espaço e organização em eventos. valor líquido. referência 09/2025.(conferência estadual dos direitos da pessoa  idosa)"	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
14727	5250.00	3	pagamento destinado a prefeitura municipal de porangatu-go, referente a duam-iss no valor de r$ 5.250,00, pela prestação de serviços da empresa soares eventos e serviços ltda, inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, pela contratação de cota de patrocínio do artista chicote de luxo, pela apresentação artística no dia 13 de agosto de 2025, na 52ª exponorte - exposição agropecuária da cidade porangatu-go, já descontados os valores do dare-irrf e liquido da nf  427, conforme despacho nº 464/2025/goiasturismo/gecont, daof 185 por inexigibilidade - nº 63/2025. sislog 116142 sei 202500005026774 pdf 2025426100167.	soares producao artistica	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025426101000003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.158.609/0001-68
14728	2037.32	17	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2623 r$ 663,88 e nf 2624 r$ 1.373,44.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2025	21	2025-09-10	setembro	9	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14729	369.00	1	"pagamento à empresa acima, referente á nf 3952, emitida em 03/09/2025, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á agosto/2025, no valor total da nf r$ 369,00.
processo: 202400005031979 
pdf: 2024400100341.
gec"	jr aguas eireli	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025400100600024	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
14730	175800.00	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - gratificação apoio operações de fiscalizações e educação de transito.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025296100600284	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14731	152980.64	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200232	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14732	0.00	5	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc  com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
.
nota fiscal...4077
valor bruto: r$ 78.505,00
valor irrf: r$ 942,06
valor liquido: r$ 69.710,84 
.
weyder
.
nota fiscal...4071
valor bruto: r$  227.900,00
valor irrf: r$ 2.734,80
valor liquido: r$ 225.165,20 
.
weyder"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-09-08	setembro	9	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
14733	1048.50	5	"despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295).
nota:
17478	15/09/2025	15/09/2025	1.048,50	1.048,50"	fortebus distribuidora de auto pecas eireli	2025	11	2025-09-17	setembro	9	2025409301100256	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.188.282/0001-60
14734	1600000.00	1	valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-02	setembro	9	2025316100900037	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14735	47111.08	1	"op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.07
rgps-gratificação por exercício de cargo	
função comissionada-fcrg-comp cont	0,00 
função comissionada-fcrg-financ	2.500,00 
função comissionada-fcrg-patr	3.000,00 
função comissionada-fcrg-plan	2.500,00 
substituicao	13.876,57 
grat. funcao incorporada - emater	2.535,43 
grat. funcao incorporada	699,08 
grat.sist redes gestao-grg-finan	1.500,00 
grat.sist redes gestao-grg-orçam	2.500,00 
grat.sist redes gestao-grg-patr	2.000,00 
grat.sist redes gestao-grg-pessoas	9.000,00 
grat.sist redes gestao-grg-comp cont	7.000,00 
rgps-total	47.111,08"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100384	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14736	200000.00	14	".
modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável
.
pdf: 2025250100032
.
edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais.
.
pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 )
.
proponente: rafaela rocha
.
conta para credito:
.
banco: 001 - banco do brasil

agencia: 4536-5

conta corrente: 30114-0

anexo - documentação (78933793) 

cnpj: 41.904.752/0001-64"	secretaria de estado de cultura	2025	29	2025-09-02	setembro	9	2025250102900001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14737	26634.58	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto redemob nº 100000070. valor irrf. referência 09/2025.
fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro."	redemob consorcio	2025	58	2025-09-25	setembro	9	2025300105800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14738	5785.00	19	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.64/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-08	setembro	9	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14739	21585.50	20	pagamento da nota fiscal nº 2687 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de  01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2856/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
14740	205.76	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025310100300025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14741	29152.40	27	refere-se ao pagamento do issqn: 202200025009444 nf 3124 r$ 29152,4	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-09-22	setembro	9	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
14742	28979.50	78	"sei nº 202511129007343 / 202511129007617
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 28.979,50

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14743	69809.11	32	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 648 (pep) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 69.809,11.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-09-23	setembro	9	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
14744	28138.68	6	"pagamento/parte do líquido da  empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração     de projetos  de arquitetura e de engenharia relativamente  a  execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento proje
tos  de engenharia de  (complementares) e arquitetura  em  nível básico     e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento,restauro de patrimônio histórico, fiscalização / supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental,licenciamentos e apoio técnico e administrativo
para as demandas de  construção/reforma  de edificações vinculadas   à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2781/2025/seduc/coordastec-16768 (78910983).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100890.
.
nota fiscal nº: 2025/104 - r$ 1.125.547,24 - emissão: 19/08/2025 - 13ª medição do contrato (r$ 152.510,42)- 2ª medição do 1º termo aditivo (r$ 185.592,97)e 1ª medição do 2º termo aditivo (r$ 787.443,85), período de 16/07/2025 a 11/08/2025, referente a elaboração de projetos.
.........................................
.líquido r$ 1.043.382,29 + r$ 28.138,68
.irrf r$ 54.026,27
....
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-09-03	setembro	9	2025240113500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
14745	4450.08	6	"pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 01/2024 (sei 55909668) referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go, o qual tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem reajuste de preços. alteração da cláusula nona do contrato original. autorização - sei 69474102.
- ref: agosto 2025
- nota fiscal 674 (79615085)
- atestado 29 (79615101)
- solicitação de liquidação e pagamento (79615115)"	w l academia pulsacao ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025406200800023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
14746	1262800.00	4	"pdf:	2025290100065
728-08/25 liq	1.262.800,00 
lfb"	tecnomarra soluções em segurança ltda	2025	22	2025-09-18	setembro	9	2025290102200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.695.310/0001-73
14747	0.00	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº  589 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025,   dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14748	163.78	7	"pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100034.

* * fatura 46 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025"	brasilseg companhia de seguros	2025	4	2025-09-05	setembro	9	2025145100400062	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
14749	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	vinicius alves de souza	2025	15	2025-09-23	setembro	9	2025316101501640	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
14750	31150.00	20	"pdf 2024170100237
.
recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 23919/2025/economia (evento sei 80024925).
.
sorteio nº 102 total dos prêmios:
r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00
.
sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00
.
sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00
.
sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 33.000,00 - líquido: r$ 23.100,00 - ir: r$ 9.900,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14751	773025.53	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.	etica construtora ltda	2025	73	2025-09-26	setembro	9	2025436107300025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
14752	251.43	14	".
proc 202400010035326-efc
.
aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025.
. 
pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682)
. 
referência: n.f. 25008/ir.................r$ 251,43
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
14753	6979.91	1	"processo sei 202400010068757 - lna
.
2º termo aditivo de acréscimo de 25% de valor do contrato n° 120/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de persianas, entre ses e wd distribuidora ltda. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025
.
pdf: 2025285001757. daof: 01958/2850/2025. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690).
.
nota fiscal 779 (sei 78497871)
.
carta correção nf 779 - wd (sei 78834107)
.
total a pagar:...r$6.979,91
."	wd distribuidora ltda	2025	10	2025-09-01	setembro	9	2025285001000495	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.832.151/0001-86
14754	5044.96	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025400100100428	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14755	300000.00	1	"processo: 202500005012339 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 975 para destinação de recursos á  vila sao jose bento cottolengo.cnpj:00.420.371/0001-22. 
deputado cristiano galindo 
objeto da emenda custeio
.
pagamento conforme parecer ses/gae-18347 nº 184/2025"	vila sao jose bento cottolengo	2025	213	2025-09-08	setembro	9	2025285021300010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
14756	60350.00	1	pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100399	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14757	3484.89	10	"pdf:	2023295200048
216586664-06/25 ir 	     1.807,25 
217074970-07/25 ir	     1.677,64 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300050	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
14758	200.00	6	nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025409100600044	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
14759	3110.00	3	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de  duração  de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024).
(declaração: 248)(pdf: 2024409300830).
nota:
4309	23/09/2025	23/09/2025	3.110,00	3.110,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025409301100203	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
14760	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de setembro/2025."	gabriel neves cunha	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501326	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.191-**
14761	55.16	169	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf das notas fiscais.
.
nf.24073.irrf	54,00 - sei - 79925535
nf.24074.irrf	1,16  - sei - 79926160
.
empresa vitrine filmes ltda.
  cnpj 11.620.976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-09-25	setembro	9	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14762	59.61	2	"processo 202500005003198 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 112324, dod (128722),dispensa eletrônica nº 136/2025.
.
pdf 2025285000598 daof 859/2850/2025 tr.141439.
.
nota: 26333 - ir
.
emissão: 04/09/2025
.
valor: r$ 59,61"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	163	2025-09-17	setembro	9	2025285016300390	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14763	22293.77	7	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)
.
referência: vila/integrasu/set25...............r$ 22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-09-05	setembro	9	2025285005200026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
14764	3195.58	1	"pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais  referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar cepi do esporte - colégio estadual regina pimenta peixoto moura, inscrito no cnpj nº 60.401.146/0001-70.
.
custeio
.
portaria 4081 (78910117)
rex 4714 - r$ 3.195,58
.
pdf 2025240102013 - processo 202500006050429
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025240113400050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14765	384011.40	1	"vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.
.
fatura nr. 100000069 - r$ 384.011,40 - liquido"	redemob consorcio	2025	57	2025-09-16	setembro	9	2025300105700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14766	1552.82	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 parcela 27/08/25 no valor de 1.552,82.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado co
m a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 00
2/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores t
emporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salár
ios mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada p
elos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº.
2515561-2, referente ao mês de setenbro de 2025.total selecionado: r$ 1.552,82. .processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025186300700007	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
14767	125.40	11	"pagamento de boleto nº 22892542 rrt - cau-go, referente ao desenvolvimento do complexo esportivo de niquelândia, contemplando estudo preliminar, projeto básico, elaboração de maquete 3d e produção de vídeo, a serviço desta secretaria.
pdf:2025260100209."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
14768	1315790.42	1	pagamento da 3ª medição do contrato 64/2025, o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luis do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025435000019, processo sei 202500036011776, nf nº 9 líquido.	matrix infraestrutura ltda	2025	18	2025-09-08	setembro	9	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
14769	1852329.94	18	"processo 202400010091348 - mmrm 
.
repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)
.
pagamento assfarm/fixo/setembro/25..............r$1.852.329,94
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos - setembro 2025 (79025195)."	fundo estadual de saude - fes	2025	117	2025-09-11	setembro	9	2025285011700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14770	2151.18	1	202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-09-29	setembro	9	2025296100800031	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14771	9908.53	1	"despesa com (complemento do saldo remanescente) 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de  24 meses (declaração nº 873).
nota:
23943	18/08/2025	18/08/2025	9.908,53	9.908,53"	carletto gestao de servicos ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100767	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.469.404/0001-30
14772	9897975.26	9	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
 lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de setembro/2025."	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025170400500003	2025	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
14773	7646.56	33	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4038 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
14774	354554.13	1	"pdf 2025170100457
.
pagamento destinado ao custeio das despesa relativas aos representantes do estado de goiás na realização do máster oficial en hacienda púlblica y administración financeira y tributaária junto ao uned - instituo de estudios fiscales ignacio corral - escuela de la hacienda pública em madri.
.
a participação de auditores fiscais do estado de goiás no máster oficial en hacienda pública y administración financiera y tributaria, promovido pela uned/instituto de estudios fiscales em parceria com o comsefaz, representa um investimento estratégico na capacitação de alto nível da administração tributária estadual, para os servidores:
i - fabiano gomes de paula;
ii - eliezer de assis santo;
iii - helvécio vieira da cunha junior;
iv - davi oliveira braga;
v - janaína machado ayres.
.
a resolução comsefaz nº 028/2025 estabelece critérios claros para indicação, seleção e custeio de representantes estaduais, prevendo a cobertura de despesas essenciais, atribuindo aos estados o custeio de deslocamentos e encargos específicos. a formação proporcionada pelo máster promove atualização técnico-jurídica e gerencial alinhada às melhores práticas internacionais, fortalecendo a capacidade de planejamento, gestão e fiscalização tributária.
.
o custeio de 5 auditores por goiás ampliará o capital humano especializado para enfrentar os desafios da reforma tributária, aprimorar a arrecadação e otimizar processos internos, com impacto direto no incremento de receitas e na modernização da gestão fiscal do estado.
.
dvs
."	comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz	2025	24	2025-09-09	setembro	9	2025170102400001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.994.278/0001-18
14775	7393.51	5	"#
pagamento dos liquidos dos 000.001.847 (79470011), 000.001.850 (79170224) e 000.001.852 (79170548) e das nfs-es 1770 (79470011), 1773 (79170224) e 1775 (79170548) 
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
14776	62400.00	1	"adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100416	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14777	128042.14	1	valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187.parte	primor engenharia ltda	2025	130	2025-09-01	setembro	9	2025436113000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
14778	995.90	2	".
pdf 2024260100229
.
pagamento do issqn da nf 292,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600045	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
14779	210000.00	3	"pdf:	2025295000001
8556-liq  210.000,00 
lfb"	promega biotecnologia do brasil ltda	2025	8	2025-09-22	setembro	9	2025295000800002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	11.909.227/0001-70
14780	7778.48	15	"pdf:	2024290100118
1040-07/25 liq	7.778,48 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2025	12	2025-09-29	setembro	9	2025290101200006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	13.723.346/0001-60
14781	1325.24	14	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6903, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2025	18	2025-09-25	setembro	9	2025180101800121	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
14782	3100.01	1	pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a agosto/2025, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025145100400148	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
14783	8423.50	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº  890 - referente a serviços de vigilância estendida e entrega final (mês 01 a 03) , no período de 16/04/2024 16/07/2024 dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042) e relatório nº 2626 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006528.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-09-17	setembro	9	2023409403300020	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14784	228.56	2	valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101378, processos sei 202500036010047, nf 263 iss.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	138	2025-09-16	setembro	9	2025436113800016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
14785	5878.25	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025290400100221	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14786	1149.59	2	"pdf:	2024295000136
5595-0725 ir	730,07 
57685-07/25 ir	412,17 
57686-07/25 ir    7,35 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025295000800031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
14787	60354.45	21	"pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que
tem como objeto aquisição de pares de 905 pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele
trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do
aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n
º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n
º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir
o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc
/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866
/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e
finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta
nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli
citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e
desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768;
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 362, de 02/09/2025;
.valor total: r$61.087,50;
.valor líquido; r$60.354,45;
.valor irrf: r$733,05.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14788	179.32	81	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
284..............08/25.............179,32
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-09-02	setembro	9	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
14789	3440.35	26	recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 36 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de junho/25 - ordem de serviço nº 26/2025 o total de 3.106,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 99 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2389/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
14790	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de setembro/2025."	yasmin mendonca borba	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501553	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.549.136-**
14791	100.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.	telecocal ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600016	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
14792	46599.08	1	consig-empréstimos – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025436200100249	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14793	3413.60	23	"pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente a setembro de 2025. vigência: até 14 de setembro de 2025.
- dare irrf fat 4100000008878 oi sa (80042187)
- dare irrf fat 250918264800 oi sa (80042258)
- dare irrf fat 250918274621 oi sa (80042354)
- despacho 1761 (80043592)"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
14794	14.54	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$460,00, deduzido iss no valor de r$14,54, conforme nfs-e nº 867. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025426100700021	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
14795	85028.62	1	"op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.49
rgps – licença prêmio indenizada	
licença prêmio indenizada-emater	85.028,62 
licença prêmio ind.-lei 10.460-emater	0,00 
rgps - total 	85.028,62"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326200100393	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14796	4053.00	1	"valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital.
custeio complementar"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025316100900091	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14797	2287.14	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da 5ªddpanápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 040/2024.
.
dados do proprietário/locador
nome: darcy quintino inacio
cpf: 507.288.571-20
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 107.486.0323.001
inscrição cadastral nº: 107.486.0323.003"	municipio de anapolis	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025290400700255	2025	2904	polícia civil	01.067.479/0001-46
14798	2093.92	47	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 3 de 10;
- i.d. depósito: 033596000132508295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14799	222933.57	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036012250, nf-23297.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-09-02	setembro	9	2025436108600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
14800	115.00	6	"pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.

________________________________________________________________solicitação 1560/2025
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025305100700010	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14801	27390.02	13	"pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.
.
nota fiscal nº 5012 - r$ 27.390,02
liquido: r$ 27.390,02
emissão: 08/09/2025
ateste: 10/09/2025
.
pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587
.
sandra"	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	154	2025-09-16	setembro	9	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
14802	9162.46	162	"pagamento do irrf ref. agosto/2025:
nf 8292 r$ 28,8 (nf 585);
nf 8318 r$ 360 (nf 505);
nf 8326 r$ 432 (nf 47);
nf 8328 r$ 217,49 (nf 1067);
nf 8329 r$ 77,4 (nf 1068);
nf 8334 r$ 21,89 (nf 92);
nf 8335 r$ 9,97 (nf 1018 r$ 53,17);
nf 8337 r$ 57,12 (nf 1070);
nf 8338 r$ 77,4 (nf 1072);
nf 8342 r$ 43,2 (nf 943);
nf 8344 r$ 160,37 (nf 1071);
nf 8347 r$ 216 (nf 128);
nf 8359 r$ 43,2 (nf 779);
nf 8361 r$ 144 (nf 2670);
nf 8362 r$ 43,2 (nf 526);
nf 8367 r$ 43,2 (nf 76);
nf 8368 r$ 144 (nf 1915);
nf 8380 r$ 741,31 (nf 180 r$ 3953,66);
nf 8387 r$ 36 (nf 700 r$ 192);
nf 8407 r$ 108 (nf 18940);
nf 8413 r$ 57,6 (nf 2447);
nf 8415 r$ 51,96 (nf 21167 r$ 277,09);
nf 8416 r$ 86,4 (nf 1790 r$ 460,8);
nf 8417 r$ 28,8 (nf 1922);
nf 8419 r$ 22,03 (nf 112);
nf 8421 r$ 72 (nf 597 r$ 384);
nf 8431 r$ 216 (nf 17207);
nf 8450 r$ 43,2 (nf 843);
nf 8449 r$ 43,2 (nf 851);
nf 8461 r$ 216 (nf 150);"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14803	11136.27	1	parte 1/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 532xxxx-73.2013.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025436200600198	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14804	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mês de setembro/2025."	pedro augusto querido inacio	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501821	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
14805	854.73	36	recolhimento do iss da nota fiscal nº 6672 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
14806	52757.35	1	pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025186300300046	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
14807	800000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de blocos intertravados sextavados e materiais correlatos para revitalização das ruas do municipio de itauçu, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 122/2025	prefeitura municipal de itaucu	2025	20	2025-09-22	setembro	9	2025190102000036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.167.437/0001-14
14808	38850.05	4	valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição(final) do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2024436100634, processo de pagamento sei nº 202400036011977 nf 487 parte	strata engenharia ltda	2025	34	2025-09-19	setembro	9	2024436103400038	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14809	4980.00	32	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-15	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14810	167.38	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 28 de 82;
- i.d. depósito: 081250000029318057.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-09-01	setembro	9	2025240113200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14811	7337.10	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


contrib prev................7.337,10"	fundo financeiro do rpps	2025	16	2025-09-29	setembro	9	2025188001600119	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14812	246.02	14	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de agosto/2025. 
base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,23 por cento. pdf: 2021180100222.
lvc"	zita pires de andrade	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700105	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
14813	170989.86	9	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756 -ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
 inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
 situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
 ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
referência: agosto/2025
.
aluguel/agosto/25....170.989,86 
.
total a pagar:	170.989,86
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	172	2025-09-05	setembro	9	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
14814	469767.95	1	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101593. processo sei nº 202500036010772, nf nº 1103 líquido.	dx construtora ltda	2025	137	2025-09-02	setembro	9	2025436113700004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
14815	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	isabele pires de araujo	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.011-**
14816	765.00	52	valor destinado o pagamento de custas judiciais (locomoção), guia nº 109/02335536-3, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença promovido pela agehab sob o nº 020xxxx-77.2005.8.09.0051. conforme ofício nº 6338/2025/agehab/pj(79489574). sei 202500031007655.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
14817	205973.99	2	"valor destinado a cobrir despesa com a 4ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036012686 nf 210 liquido

dare: 8584 0002 059-1 7399 0250 260-3 2542 5265 071-0 5558 3100 000-6"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-09-19	setembro	9	2025436106200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
14818	89.57	4	".
processo 202500010060292 - vpo
.
portaria 2922/2013
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta
ria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl
og 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat
o na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. por
taria 2922/2013
.
pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1841/agosto/25/ir
.
valor a pagar.......................r$ 89,57"	verde serrano alimentos eireli - me	2025	171	2025-09-23	setembro	9	2025285017100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
14819	23265.09	30	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagamento referente  a contratação de serviços de apoio 
administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, 
sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, 
ref. 08/2025, valor 23.265,09 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-09-25	setembro	9	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
14820	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1154 
município trindade 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio a associação amigos do laguna park, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 191/2025
epi 1154 tf set 25"	associacao amigos do laguna park	2025	15	2025-09-19	setembro	9	2025190101500126	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.652.602/0001-33
14821	42728448.58	7	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de agosto/2025, auto
rizado pelo despacho nº 668/2025/economia/ste.


obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38"	banco do brasil s a	2025	26	2025-09-26	setembro	9	2025170402600002	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
14822	1248.33	1	pagamento para atender  a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100268	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.307.647/0001-97
14823	110860.96	21	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
nf 641
ref.a 08/2025
valor.................110.860,96"	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	1	2025-09-22	setembro	9	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
14824	18.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025130100300055	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14825	1278.80	6	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83.86/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-10	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14826	18839.19	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025.								
ipasgo saúde   especial                               12.776,21								
ipasgo saúde   básico                                  6.062,98"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400186	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14827	9400.00	1	"pdf 2025295000096
706
hcm"	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2025	24	2025-09-29	setembro	9	2025295002400037	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.761.551/0001-31
14828	199.80	8	"contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
corrego do ouro e sanclerlandia - go"	cyber telecom ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700038	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
14829	19.37	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 19,37(dezenove reais e trinta e sete centavos), conforme fatura nº 159081310(sei 79035948), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045.

fatura nº     valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
159081310     19,37       28/09/2025    08/2025        10024822874

valor total ......................................................r$ 19,37"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025290300700057	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
14830	695.99	2	contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2025	8	2025-09-18	setembro	9	2025409100800092	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
14831	7694.65	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

verba indenizatoria - frederico tormin."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-09-28	setembro	9	2025316100500041	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14832	464748.61	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
pedro"""	estado de goias	2025	126	2025-09-26	setembro	9	2025240112600120	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
14833	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de setembro/2025."	wilson sanca	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501755	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
14834	9593.80	2	"pdf:2024295100029
.
pis/pasep
.
processo:202416448008189
daof:2951/11
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação
 de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,con
forme requisição de despesa nº 13(70746282)
.
valor: 9.593,80 (pagamento via darf) - vencimento em: 25/09/2025.
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025295101500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
14835	33.60	18	"pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas referente prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao item 008 em nova roma-go, diferença no montante no valor de r$ 35,29 referente a correção dos serviços prestados no mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 215 e pdf 2024215300058. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 33,60. 
.
processo de pagamento nº 202400017021647. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-09-17	setembro	9	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
14836	51285.53	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido parcial da nota fiscal nº 709 (substituída pela nota fiscal nº 710). 09/2025.	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	49	2025-09-25	setembro	9	2025300104900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
14837	21513.60	4	pagamento de retenção de inss, das notas fiscais  n.°s 11096, 11097, 11098, 11099,  11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, e complementar da 11115, referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades vapt vupt no mês julho/2025.  fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700232	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
14838	952419.29	1	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-09-19	setembro	9	2025195000400004	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
14839	51774.42	13	"pdf 2025180100147.
pagamento de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado
com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 28 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.
pagamento do líquido da nota fiscal 3706"	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-09-01	setembro	9	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
14840	69954.34	2	pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 186 e 187 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	134	2025-09-17	setembro	9	2025436113400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
14841	6806.65	19	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2025,pdf 2024436100076,processo de pagamento sei nº 202500036011771,nf 13162 inss
s"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	6	2025-09-15	setembro	9	2025436100600083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
14842	5020.64	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 181 emitida em 08/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-09-16	setembro	9	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
14843	5341.00	15	"despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).
nota:
241	18/08/2025	18/08/2025	5.341,00	5.341,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-09-01	setembro	9	2025409301100236	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
14844	17672.77	2	"ordem para cobrir despesa com a repactuação de valores do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota de repactuação emitida no mês de agosto:
nf 3603 issqn r$ 17.672,77"	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025300100700004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
14845	9776.41	2	pagamento da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município edealina -  go  -  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2614/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005647.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-01	setembro	9	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14846	773681.70	9	".
processo 201900010001640- vpo
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro d’alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025.
.
pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969).
.
pagamento são pedro/setembro/25................r$773.681,70
.
pagamento integral conforme processo 202500010063397 - despacho 648/2025/ses/cades(79395695)."	fundo municipal de saude de goias	2025	73	2025-09-12	setembro	9	2025285007300024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
14847	426.70	11	"pdf nº: 2025295100001
.
nome beneficiário:	imprensa nacional
.
fatura............ref.......valor
983958............09/25....426,70
.
rt"	imprensa nacional	2025	2	2025-09-11	setembro	9	2025295100200002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	04.196.645/0001-00
14848	7628.64	1	pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.	estado do tocantins	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100380	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
14849	149.90	8	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025409100700061	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
14850	4027.95	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - setembro/2025.	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100261	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14851	2143.48	2	contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf da nf 3540, ref. 07/2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700242	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
14852	18971.48	316	202400025043789 rpv altamir freitas araujo, cpf sob o nº 016.715.371-49. ação nº 5193531-12.2024.8.09.0094.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-03	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14853	12824.43	2	pagamento para atender a folha  dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 do mês setembro/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-09-30	setembro	9	2025260100500045	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14854	127.69	8	".
proc pgto 202100010016982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. retenção de ir.
.
pdf: 2024285002991. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933)
.
referência....................valor
918264671/ago/25/ir...........20,96 
918268492/ago/25/ir..........106,73 
.
total a pagar.............r$ 127,69
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	10	2025-09-11	setembro	9	2025285001000053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
14855	3980.23	1	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100442	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14856	0.00	2	"cobrir despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 20/06/2025 a 31/12/2025.
.
nfe. 88 - r$ 8.174,86 - liquido"	drogaria assis ltda	2025	2	2025-09-09	setembro	9	2025305200200201	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
14857	31513.85	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações dentro da ação da emago, conforme pdf  2025215300302.
.
valor da ordem de pagamento........................r$ 40.000,00. 
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	fundo estadual do meio ambiente	2025	10	2025-09-23	setembro	9	2025215301000005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
14858	7.32	2	"dare: retenção de imposto de renda, alíquota de 2,4% sobre o valor da nota fiscal - referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. .
nota fiscal 57946 - r$ 91,20 - grupo 1
quantidade total de vidas: 76
irrf: r$ 2,19
periodo de cobertura:  20/08/25 a 20/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57944 - r$ 51,60 - grupo 2
quantidade total de vidas: 43
irrf: r$ 1,24
periodo de cobertura:  21/08/25 a 21/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57983 - r$ 52,80 - grupo 3
quantidade total de vidas: 44
irrf: r$ 1,27
periodo de cobertura:  27/08/25 a 27/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57987 - r$ 56,40 - grupo 4
quantidade total de vidas: 47
irrf: r$ 1,35
periodo de cobertura:  29/08/25 a 29/08/25
ateste: 22/09/2025
.
nota fiscal 57995 - r$ 52,80 - grupo 5
quantidade total de vidas: 44
irrf: r$ 1,27
periodo de cobertura:  02/09/25 a 02/09/25
ateste: 22/09/2025
.
pdf 2025240100491 - processo 202500006044051
.
sandra"	mbm seguradora sa	2025	93	2025-09-25	setembro	9	2025240109300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
14859	143.04	24	".
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 49 referente ao processo de contratação
nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffee break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-09-25	setembro	9	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
14860	108657.54	1	pagamento da nf 899, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672). relatório nº 2810 / 2025 agehab/cooinsp-20050.  processo nº 202500031006052.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-10	setembro	9	2025436202400084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14861	558.44	1	pagamento do irrf da nota fiscal 1592. contrato 117/2024 /goinfra,  pregão eletrônico nº 24/2024 para fornecimento de bens e materiais e serviços - serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender o posto fixo na go-020, km 15 (senador canedo). pdf: 2025436101040. ref agosto/25. processo sei 202500036012517. código de barras 858700000057 581100082104 000252830091 993033800003	elevar - locacoes e transportes ltda	2025	99	2025-09-09	setembro	9	2025436109900074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
14862	2880.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300226 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 2992,referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 2.880,00.
total selecionado:.........................................r$ 2.880,00.
processo sei: nº 202500029003762."	arcade projetos construcoes e montagens ltda - me	2025	30	2025-09-16	setembro	9	2025186303000035	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.850.974/0001-64
14863	3674.67	2	pagamento do liquido sobre as nf 3768 de 08/09/2025 (79464673), com a prestação de serviços de serviços gráfico.	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025335100100080	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
14864	4321.96	1	contrato ref. prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, confome nfs-e nº464.	allana adrielli linke ltda	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025409100700121	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
14865	1138.50	14	".
pdf 2025260100231
.
pagamento do inss da nf 664,
 refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-12	setembro	9	2025260105100012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14866	70683.09	1	solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de setembro/2025.	estado de goias	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025440100300178	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
14867	31.32	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 661 - referente a reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base/ajuste financeiro serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de abril e maio de 2025, conforme contrato nº 119/2024 (75770445) e relatório nº 3173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007514.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025436202400348	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14868	2201.84	9	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).

mais empregos. uc: 10078204 

pdf: 2025420100007

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.pagamento de fornecimento d eenergia elétrica-liquidio.
 fatura jul/25-
mais emprego-atesto 80115372 e aut. sgi 80119874"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025420100100075	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
14869	208.42	1	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	8	2025-09-24	setembro	9	2025326200800006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
14870	3519.39	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.	isac silva de souza	2025	1	2025-09-30	setembro	9	2025319000100395	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.612.251-**
14871	1400.00	10	"bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038.
.referencia: julho e agosto 2025
- atestado 42 maria eduarda (80128941)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-30	setembro	9	2025406202400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14872	13582.50	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 697. valor líquido. referência 08/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025300100600050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
14873	4752.00	3	"processo 202500010033689.crrm
.
congresso de excelência em licitações e contratações públicas – conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025.sislog 115159.
.
pdf: 2025285001937. daof: 2072.inexigibilidade nº 60/2025. informações para nota de empenho  219879.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso
.
2543/ir:.................4.752,00"	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000554	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.855.539/0001-16
14874	2667.60	7	"processo 20200010025278 crs
.
portaria 2922/2013.
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890).
.
nota fiscal:12840
emissão:05/09/2025
total a pagar:	2.667,60
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2025	171	2025-09-18	setembro	9	2025285017100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
14875	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gerley adriano miranda cruz	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501980	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
14876	20.67	2	pagamento do iss em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. nfs-e 11150.	desprag dedetizadora ltda me	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025430100600097	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
14877	1601879.75	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 894, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº  137/2024 - (75782108) e relatório 2670 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei  de pagamento: 202500031006167.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400199	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14878	20686.96	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso à plataforma on-line de pesquisa denominada “banco de preços”, que permite a comparação de preços praticados pela administração pública, com acesso a resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a banco de dados estruturado, bem como treinamento, suporte e atualização contínua, a ser utilizada pela equipe responsável pela cotação de preços da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.

nf - 22399. valor líquido. referência 08/2025."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025300100600185	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.797.967/0001-95
14879	120.00	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025409100600023	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
14880	1465.92	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659.

nf - 663. valor irrf. referência 09/2025.
evento em uruaçu goiás."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	49	2025-09-29	setembro	9	2025300104900006	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
14881	33058.88	100	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 20 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-09-18	setembro	9	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14882	20000.00	6	"processo 202500010020800 ejsa
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para município de mozarlândia–go. o valor mensal é de r$ 20.000,00. vigência:  abril a dezembro de 2025. rd n° 96/2025 - ses/spais(73522047).
.
empenho referente aos meses de abril à dezembro de 2025
.
pdf 2025285001484. daof:01723/2850/2025. rd n° 96/2025- ses/spais(73522047).
.
pagamento pop.migrante/setembro/25.................r$20.000,00
.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-09-10	setembro	9	2025285004400018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14883	3867.11	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - setembro - irrf	estado de goias	2025	7	2025-09-26	setembro	9	2025420100700319	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
14884	7223.35	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
líquido referente a salário maternidade (rgps)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025310100100242	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14885	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 598 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço, produto 1 - julho relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go.mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2766/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007058.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-05	setembro	9	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14886	1174.36	1	"ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 09/2025) para (marcos alberto do valle), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen
tual 5%(cinco por cento) do salário  base mensal,  acrescido  do  ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási
co, conforme acordo com sindicato, menor  custo  em  goiânia  definida em convenção coletiva, conf. comun.286/2025-grh e desp.576/2025/asfin-19685.
(ipof_2025409300809)(declaração: 939).
- nota:
576/2025  08/09/2025  08/09/2025  1.174,36  1.174,36"	marcos alberto do valle	2025	11	2025-09-10	setembro	9	2025409301100812	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
14887	274377.95	1	"gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025110100100399	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14888	23896.34	5	".
processo sei 202500010060292 - vpo.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1843/liquido (sei 80109779)
.
total a pagar...................23.896,34"	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-09-26	setembro	9	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
14889	726149.96	11	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits
uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual
de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti
madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000
06041900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000001046 data de emissão: 11/09/2025
- referência: 7.360 kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 734.969,60
- valor líquido r$ 726.149,96
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-09-26	setembro	9	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14890	9837.34	1	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100439	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14891	146338.11	4	"pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 233 r$ 156.292,54 – 6ª medição 
inss: r$ 4.143,32 – (r$ 37.666,50*11%)
issqn: r$ 5.811,11 – (r$ 156.292,54*3,7181%)
valor líquido: r$ 146.338,11
.
conforme despacho nº 3097/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240101962	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	155	2025-09-26	setembro	9	2025240115500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
14892	7903.97	1	pagamento da nota fiscal nº 1343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025/agehab/cooinsp. processo nº 202500031006076.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-09-19	setembro	9	2025436202400232	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14893	440.00	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-09-01	setembro	9	2025240100400430	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14894	526.98	31	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. ir
.
nota fiscal..........ref.............valor
54(ir)...............07/25..........526,98
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
14895	383013.31	4	"pagamento liquido para contratação de empresa visando executar os serviço
s de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa e
specializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas d
o tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral re
sfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipament
os, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrum
ento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/se
duc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/sedu
c/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/20
25/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240100310
.
lote 06-07-08-09-10 -hospedagem
.
nota fiscal...3620
valor bruto: r$ 832.985,60
valor irrf: r$ 39.983,31
valor liquido: 383.013,36 - parte
issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	80	2025-09-10	setembro	9	2025240108000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
14896	37.76	14	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do irrf da nf 708 brasilia ,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14897	287.91	3	recolhimento do irrf da pagamento da nota fiscal nº 604 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436200600189	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
14898	24.46	2	issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025409100700122	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
14899	72682.49	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 72.682,49.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-09-28	setembro	9	2025426100100255	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14900	345.82	3	pagamento parcial da fatura 510592853	algar telecom s a	2025	7	2025-09-23	setembro	9	2025290200700182	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
14901	471559.86	8	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
nf 247.618
ref. a 07/2025
valor................471.559,86
vms"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
14902	10868.10	1	202400025066860 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3729 ref 07/2025  r$ 10868,1	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-09-15	setembro	9	2025296101500234	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
14903	346.31	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 507 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goiandira-go,  conforme contrato n° 100/2024 - (76227762)  e relatório 2511/25/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-09-16	setembro	9	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14904	1384.71	1	".
pdf 2025260100108
.
pagamento do liquido da nf 674,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-09-01	setembro	9	2025260105100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14905	3213.00	1	contratação de empresa especializada para a confecção de camisas personalizadas, nf nº 627 - processo nº 202500055000590.	eleitus uniformes ltda	2025	5	2025-09-15	setembro	9	2025319000500378	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.685.529/0001-75
14906	9.74	11	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar
a deam-formosa. pagamento do irrf ref. 07/2025"	glaicon brito freire	2025	7	2025-09-04	setembro	9	2025290400700066	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
14907	15544.95	15	20190002508120 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 9319250 ref 09/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 15.544,95	redemob consorcio	2025	10	2025-09-08	setembro	9	2025296101000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
14908	284.65	11	valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia,do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202500036013831 nf 2114 iss	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
14909	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.11 município valparaís o de goiás deputada zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual profª gildete barreto de lima (inep 52086143) (04.959.176/0001-26 - conselho escolar edson nascimento) do município de valparaíso de goiás/go, conforme: portaria nº 3370, rex 4615,despacho nº 1112/2025/se duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: desp acho nº 2091/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101008. daof 1393. documentos constantes no processo 202500005013721: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar edson nascimento	2025	171	2025-09-11	setembro	9	2025240117100014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.959.176/0001-26
14910	0.00	2	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao  mês de agosto de 2025.

3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts  - cnpj cef  00.360.305/0001-04							
fgts	fgts				16.859,54		
soma					16.859,54"	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-09-17	setembro	9	2025320100200201	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
14911	394.78	26	".
pdf 2023260100056,
pagamento do liquido da fatura 2509.018267214,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-09-17	setembro	9	2025260100600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
14912	115.83	10	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na
 prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres,  relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, , processo de pagamen-to sei nº 202500036013208 fatura nº 90172   irrf"	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-09-11	setembro	9	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
14913	12700.46	1	valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado-relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187. parte	primor engenharia ltda	2025	130	2025-09-01	setembro	9	2025436113000030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
14914	27018.39	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5089254-40.2025.8.09.0051, em favor de geraldo de araujo silva, cpf: ***.250.061-**, o valor de r$ 27.018,39, referente ao pagamento de indenização referente à ação cobrança de licença prêmio. pdf: 2025436101227. processo sei 202500036002813	geraldo de araujo silva	2025	60	2025-09-19	setembro	9	2025436106000043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.250.061-**
14915	23796.55	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025.

férias."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025316100100134	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14916	31952.92	22	".
proc 202200010016322-efc
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.
.
empenho referente a serviços
.
pdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)
.
referência......................valor
n.f. 5866/julho/25...........31.952,92
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-09-05	setembro	9	2025285001000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
14917	534.40	2	"processo 202500010050862.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024  ata de registro de preço nº 056/2024 ""a"".
.
pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite.

código no sislog nº 4181

código comprasnet nº 82045
.
9533/ir:...................534,40"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-09-05	setembro	9	2025285016300364	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14918	31780.60	2	valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais de requisição de pequeno valor rpv, em favor de lindomar joão de faria, cpf nº ***.435.191-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5528321-15.2023.8.09.0051. daof 413/3261/2025. pagamento referente ao líquido e honorários contratuais do rpv do sr. lindomar joão de faria, no valor de.....r$ 31.780,60.	lindomar joao de faria	2025	35	2025-09-19	setembro	9	2025326103500050	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.435.191-**
14919	22596.58	18	"pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição 
inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%)
issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%)
ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%)
valor líquido: r$ 22.596,58
.
conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685 e 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-09-09	setembro	9	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
14920	300000.00	1	"processo 202500005012990 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 524 município itaruma deputado lucas do vale objeto da emenda investimento na área da saúde, plano de trabalho (76902862).
.
pdf 2025285003214 daof 2848/2850/2025 rd 357/2025 (78119502)
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 488/2025 (77545028), despacho nº 3026/2025/ses/spais-03083 (77710574), despacho nº 1408/2025/ses/subpas-21278 (77757582).
.
valor a pagar:...........r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de itaruma	2025	216	2025-09-10	setembro	9	2025285021600068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.196.842/0001-87
14921	1180.80	2	"pdf: 2025295100020
.
beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda
objeto: consultoria em informática para realização de curso. valor ir.
.
nota fiscal......referência...........valor
8385.............07/25.............1.180,80
.
rmb"	acadi-ti consultoria em informatica ltda	2025	1	2025-09-02	setembro	9	2025295100100009	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	19.843.941/0001-15
14922	1246.02	17	pis/cofins/csll nfº 476 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (77475861) e relatório nº 2365/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006114.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-17	setembro	9	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14923	3144.30	29	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
issqn    2324

valor............3.144,30"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
14924	9191.28	40	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 1342 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4. 588,75 e 1343 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-09-22	setembro	9	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14925	3516.51	1	"processo nº 202400028001234
despacho nº 102/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade
informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.516,51 (três mil quinhentos e dezesseis
reais e cinquenta e um centavos).
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a otaniel vieira de souza, cpf/mf sob o nº
xxx.181.691-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025126102100052	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
14926	4736.86	1	"processo nº 202500028001175
despacho nº 109/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade
informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.736,86 (quatro mil setecentos e trinta e
seis reais e oitenta e seis centavos).
a ordem diz respeito à diferença devida a: manoel de jesus marques da mota, cpf/mf sob o nº
xxx.797.401-xx."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-09-25	setembro	9	2025126102100055	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
14927	381292.75	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25.
.
- função comissionada
.
jair"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-09-26	setembro	9	2025240105300245	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14928	1001.36	6	"contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento iss referente nota fiscal n.º 202500483 - serviços prestados no mês de julho/2025. 10ª medição."	construtora porto s.a.	2025	44	2025-09-15	setembro	9	2024326204400003	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
14929	32787.41	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. 
pdf: nº 2025336200029. 
processo: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025336200700107	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
14930	1566.40	1	para pagamento de diarias fora do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais. . pdf 2025285003743 ppt 1646 daof 3252/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	172	2025-09-18	setembro	9	2025285017200014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14931	0.00	3	"pdf:	2025295200013
11184-01a08/25 liq	9.415,30 
lfb"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-09-18	setembro	9	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
14932	838587.63	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 20
25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900280	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14933	1247.48	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.247,48"	agencia brasil central	2025	3	2025-09-26	setembro	9	2025126100300026	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14934	675.54	36	"pagamento de valor de irrf, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 834 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025.
.valor nota fiscal nº 375, de 08/09/2025;
.valor total: r$56.295,00;
.valor líquido: r$55.619,46;
.valor irrf: r$675,54.
terezinha."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-09-26	setembro	9	2025240104800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14935	1143.60	2	"despesa com o contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais
para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com proje
ção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)
(pregão eletrônico 61/2024)(declaração: 247)(pdf: 2024409300911).
nota:
642	10/09/2025	10/09/2025	1.143,60	1.143,60"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	11	2025-09-15	setembro	9	2025409301100204	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
14936	1582779.42	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025.								
subsídio                                             632.768,01								
vencimento inativo                                   735.411,85								
representacão                                        127.585,15								
provento inativo                                      85.746,41								
complemento salário mínimo                             1.268,00"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-09-26	setembro	9	2025188001400172	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
14937	169.73	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3794 - referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 3135/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.	brange media ltda	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025436200600182	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
14938	9878.70	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 3 (três) impressoras de pulseiras,  destinados ao hospital estadual de trindade ? hetrin.  5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (65044097). processo 201900010008727. ...................r$ 9.878,70
.
ipof 2025285003548. daof 3105/2850/2025. rd 280/2025 (78026171)
.
portaria numeração automática 2911 (79332910) e extrato publicação portaria (79691288)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-09-16	setembro	9	2025285016100300	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
14939	44649.00	1	pagamento destinado a empresa excelencia educacao e ensino ltda, cnpj 26.855.639/0001-16, pela contratação por inexigibilidade - nº 59/2025 de licitação para inscrição de 11 servidores da goiás turismo para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025, no hotel k, av. dep. jamel cecílio, 2550 - jardim goiás, em goiânia-goiás, sendo este pagamento referente a nf 2528 já descontados o valor da duam-iss e do dare-irrf, restando o valor líquido de  r$ 44.649,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e zero centavos ) de acordo com despacho nº 480/2025/goiasturismo/gecont sislog 115855 sei 202500005025256 / 202500027000700 pdf 2025426100169	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	6	2025-09-25	setembro	9	2025426100600096	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.855.539/0001-16
14940	5060.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fc	secretaria de estado da administracao	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025180100700252	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14941	23.48	24	"pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6881. 
pdf nº 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
14942	417331.69	3	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036009949, nf nº 11	construtora norte brasil ltda	2025	9	2025-09-23	setembro	9	2025438000900021	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
14943	4203.80	4	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000010, processo sei nº 202500036013483, nf 156 irrf.
dare: 8588 0000 042-3 0380 0008 210-1 0002 5281 001-5 9030 7390 000-3"	jm terraplanagem e construcoes ltda	2025	20	2025-09-11	setembro	9	2025435002000007	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.946.352/0001-00
14944	825.53	9	"retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
.
nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição 
inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%)
issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%)
ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%)
valor líquido: r$ 61.364,24
.
conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102315	
cno: 90.020.37186/79
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-09-12	setembro	9	2025240108500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
14945	25082.91	1	guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de setembro/2025  - proc 202500055000076.	servico social da industria - sesi - dr go	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025319000500442	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
14946	98500.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - jetons -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100238	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14947	6763.11	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025 - d
escontos - ipasgo. smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025170400200133	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
14948	71269.43	24	".
processo: 202300010050012 – ebd
.
contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. 
.
pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). 
.
nota fiscal: 4033/julho/25....71.269,43 
.
total a pagar:	71.269,43
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-09-01	setembro	9	2025285001900006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
14949	6363.02	22	"pdf:  2025160100032 - processo: 202500015000112
disponibilização de empréstimo de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, 
referente a prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com 
fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). 
pdf 2025160100032. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, 
atestado: 17/09/2025, ordem de serviço 
n. 03.2025,valor: r$ 6.363,02 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-09-25	setembro	9	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
14950	3467.31	4	"refere-se ao pagamento do irrf:
202100025036691 nf 2489 r$ 3467,31"	nossa frota eireli	2025	21	2025-09-22	setembro	9	2025296102100034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
14951	1991537.89	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.-
líquido- férias // abonos clt..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025170100900279	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14952	473952.98	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat diversas -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100241	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14953	5000.00	1	28cipm.3tri	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025295400100295	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14954	2627.93	2	"dare de imposto de renda 1,2%  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc.
.
pdf-2025240101363
.
nota fiscal.....15871
valor bruto: r$ 216.366,07
valor irrf: r$ 2.627,93
valor liquido: 216.366,07
.
weyder"	industria e comercio moveis kutz	2025	99	2025-09-23	setembro	9	2025240109900024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
14955	6480.00	2	"pagamento do irrf retido da nf 261, emitida em 15/09/2025, referente à contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 6.480,00 (valor total da nf r$ 135.000,00), parcela 1/2. conforme dare anexo.
processo: 202500005002042 
pdf: 2025400100048.
gec"	cbie consultoria e participacoes ltda	2025	22	2025-09-23	setembro	9	2025400102200003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
14956	8258.47	8	"processo sei 202100010045701 - ejsa
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger
enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n
º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina
.
pdf: 2024285001588/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
pagamento conforme despacho 363 (79644993)
.
nota fiscal nº 2493106/g-com/ago/25
.
total a pagar:	r$ 8.258,47
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000222	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
14957	5007.30	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200233	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14958	6453.02	15	recolhimento do inss da nota fiscal nº 167 - referente a serviços de 100% da liberação de retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº  67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031004758.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-09-17	setembro	9	2022319403000030	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
14959	24000.00	1	"contratação de serviços gráficos de impressão de material e diagramação de livros, incluindo criação da arte gráfica, com desenvolvimento de logomarcas, edição de imagens e elaboração de layout para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal- grg de acordo com as especificações, quantitativos, locais de entrega e demais condições expressas neste termo de referência.
nfse 390 agosto 2025"	faros tecnologia aplicada educaocao ltda	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025190100600116	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.605.468/0001-23
14960	3630.32	1	"complemento do valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 3.630,32, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte sanplast indústria e comércio de produtos recicláveis ltda, cnpj/cpf: 30.035.446/0001-12. restituição do indébito autorizada no processo: 202400004030410.
juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. 
 banco: banco do brasil (001) - agência: 3337 - conta corrente: 25072-4. valor: 3.630,32. complemento da pdf 2025170400135."	sanplast industria e comercio de produtos reciclaveis ltda	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025170400700018	2025	1704	encargos especiais	30.035.446/0001-12
14961	141765.77	1	recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	plano goias seguro	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025140100100405	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
14962	30845.44	41	"retenção de inss conforme notas fiscais n° 1091 a 1039, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem pa
ra atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635.
tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
14963	32.78	489	"art 1020250272101 referente aos estudos do licenciamento ambiental do acesso ao distrito agroindustrial norberto teixeira (dianot) - duplicação do sistema viário entre o cemitério e avenida vale das pombas (aparecida de goiânia/go) conforme processo sei (202320920001638)despacho nº 810/2025/goinfra/pj-geamb
pdf 202546100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-16	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14964	40061.21	1	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025400100100445	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14965	1238.40	6	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100019
manutenção do [órgão-despesas essenciais -ref. nf 3947-08.2025-liquido-atesto 79566048 e aut. sgi79592555"	jr aguas eireli	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025420100100068	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
14966	178334.30	1	valor destinado ao pagamento da 50ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100566, processos sei 202500036011771, nf 13162 liq.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	6	2025-09-16	setembro	9	2025436100600151	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
14967	58.09	1	pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) referente a setembro/2025.	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025260100100254	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
14968	111532.01	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio.
.
...nf42 r$ 9.294.334,50
.
...processo pagamento 202500006070226
...pdf................2025240101839
.
aurélio"	conecta educacao e tecnologia ltda	2025	99	2025-09-17	setembro	9	2025240109900034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.242.037/0002-81
14969	1030.74	22	solicitação referente ao pagamento da retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência 07/2025.	interativa facilities ltda	2025	8	2025-09-02	setembro	9	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
14970	609.85	1	empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025..... fgts - complemento	caixa economica federal - cef	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025420100700284	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
14971	4000.00	1	20crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00116	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-09-08	setembro	9	2025295400100116	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14972	100000.00	1	"valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o
bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100997, processo sei nº202500036009888, nf nº 3373."	etica construtora ltda	2025	75	2025-09-16	setembro	9	2025436107500038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
14973	1699.76	12	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 
pagamento referente a contratação para prestação 
de serviço público de fornecimento de energia 
elétrica de baixa tensão referente as unidades 
consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os 
hangares da superintendência do serviço aéreo da 
secretaria de estado da casa militar, a ser 
celebrado com a empresa equatorial goiás 
distribuidora de energia s.a., concessionária de 
serviços públicos de energia elétrica no estado 
do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 155630554, em: 30/08/2025, 
venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, 
uc: 10078472, ref: 08/2025, 
valor: r$ 1.699,76"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700107	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
14974	28101.99	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fgts - caixa economica federal).

valor total .................................. r$ 28.101,99."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-15	setembro	9	2025210100100268	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
14975	101874.98	48	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe
nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução
tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d
e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s
elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 -
processo 202300006064894.
.
......
nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 8.818,72
líquido: r$ 7.954,49
.
nota fiscal: 79891 – mozarlândia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 2.084,80
líquido: r$ 1.922,19
.
......
nota fiscal: 79893 – anápolis
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
líquido: r$ 1.428,03
.
......
nota fiscal: 79897 – goiânia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 4.669,96
líquido: r$ 4.305,70
.
......
nota fiscal: 79899 – cidade ocidental
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
líquido: r$ 1.429,53
.
......
nota fiscal: 79902 – bonfinópolis
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
líquido: r$ 2.402,73
.
......
nota fiscal: 79904 – bela vista de goiás
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 7.786,73
líquido: r$ 7.179,37
.
......
nota fiscal: 79906 – itaberaí
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 14.009,88
líquido: r$ 12.631,59
.
......
nota fiscal: 79908 – são joão d'aliança
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
líquido: r$ 1.400,97
.
......
nota fiscal: 79910 – novo gama
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 21.285,83
líquido: r$ 19.199,82
.
......
nota fiscal: 79912 – planaltina
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 9.339,92
líquido: r$ 8.611,41
.
.
nota fiscal: 79916 – luziânia
data de emissão: 01/09/2025
valor total da nota: r$ 35.837,70
líquido: r$ 33.042,36

."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-09-04	setembro	9	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
14976	1513.24	2	"processo sei nº 202500010060097 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica -  ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 ""c"". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034.
.
pdf: 2025285003443  daof: 3031/2850. autorização (78457682).
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 
.
retenção imposto de renda
.
nota: 731910
emissão: 02/09/2025
valor: r$ 1.513,24
."	astrazeneca do brasil ltda	2025	113	2025-09-10	setembro	9	2025285011300045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
14977	451.44	2	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico ""srp"" nº 01/2023-sgg-ata de registro de preços nº 07/2024-sgg
.
pdf:2025250100027
.
adesão a ata 07/2024-sgg de registro de preços corporativo para aquisição de 60 monitores (extra), objetos indispensáveis para a realização dos serviços e rotinas da secult, pois a maior parte dos processos de trabalho nas unidades governamentais são realizados em sistemas informatizados, além disso a secult possui muitos monitores defasados, fora de garantia e alguns prontos para descarte, justificando, assim, a aquisição de novos equipamentos.
.

 pagamento do irrf da nota fiscal nº 1157. sei - 79127305."	agira tecnologia comercio e servicos ltda	2025	7	2025-09-08	setembro	9	2025250100700003	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.833.976/0001-39
14978	3296.57	1	"processo: 202516448015062
. 
daof:382/2906 
.
ressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de agosto/ 2025, conforme a lei 20.756 de 2020.
.
valor: r$ 3.296,57
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2025	1	2025-09-27	setembro	9	2025290600100347	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
14979	15643.80	23	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14980	25.48	9	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
diesel s-10 geradores
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573022-diesel geradores-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-09-10	setembro	9	2025420100100059	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
14981	74312.03	1	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 862.	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025436113400021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
14982	496.07	7	"ordem para cobrir com pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, refere-se ao pagamento do irrf da fatura emitida no mês de setembro de 2025:
fatura 160334071 irrf/ r$ 496,07"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025300100700005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
14983	2323.93	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6523 e pdf 2024215300178. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-09-05	setembro	9	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14984	285.19	30	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
* * nota fiscal 977561 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-09-23	setembro	9	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
14985	0.00	8	"valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, 
referente ao mês de setembro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2025	110	2025-09-22	setembro	9	2025436111000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
14986	1300.51	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6
.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)"	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-09-29	setembro	9	2025285000500534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14987	140000.00	1	"processo 202500005012530 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 859 município teresina de goiás - go deputado julio pina objeto da emenda custeio, plano de trabalho (76496468).
.
pdf 2025285003325 daof 2956/2850/2025 rd 353/2025 (78118487)

com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 445/2025 (77155935), despacho nº 3093/2025/ses/spais-03083 (77845810), despacho nº 1480/2025/ses/subpas-21278 (77977088).
.
valor: r$ 140.000,00"	fundo municipal de saude de teresina de goias	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500173	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.350.044/0001-68
14988	9563.44	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 1) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 20/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3089/2025/cooinsp. sei 202500031007330.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-09-23	setembro	9	2025436202400431	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
14989	2118112.87	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. custeio. vigencia:30/08/2024 a 11/04/2027.
.
repasse parcela set/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) custeio………………………...r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-09-03	setembro	9	2025285021100047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
14990	29000.00	2	"pagamento a empresa acima, referenre a contratação de emperesa para aquisi
ção de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres
através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para
atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte
educação da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100355
processo nº 202500006034598, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 979   data de emissão: 10/09/2025
- referência: 2 unidades vibrafone temppus
- valor total r$ 29.000,00
- valor líquido r$ 29.000,00
..
dados bancários:  banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4
empresa optante pelo simples nacional
.."	lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda	2025	163	2025-09-22	setembro	9	2025240116300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.442.038/0001-94
14991	20864.18	2	valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100395. processo sei nº 202500036013120, nf nº 1118 líquido.	egetra engenharia ltda	2025	98	2025-09-23	setembro	9	2025436109800017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
14992	168026.55	36	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6699.liquido
.
sei (79715893)
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-09-22	setembro	9	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
14993	3752.28	9	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de agosto de 2025 , no valor de r$ 3.761,81, deduzido irrf no valor de r$ 9,53, restando um líquido no valor de r$ 3.752,28, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 22024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-09-19	setembro	9	2025426100600039	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
14994	11663.25	4	"pdf: 2024290600104
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
20975..............08/25........5.963,18 
20977..............08/25........5.700,07 
.
total..........................11.663,25
.
rt"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025290600700156	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
14995	43523.08	3	"pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5290, referente ao
contrato nº 021/2025, pela prestação de serviços de comunicação
visual na unidade admar otto, conforme ordem de serviço nº 08/2025
(79241549). pdf. 2024180100630. fp"	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025180100700204	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
14996	163.86	28	"pdf:	2024295200028
1363-07/25 ir	163,86 
lfb"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	3	2025-09-02	setembro	9	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
14997	1892.60	13	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de julho/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036013117 nf 449- irrf
dare: 8587 0000 018-9 9260 0008 210-5 0002 5290 001-4 5731 4920 000-2"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-09-19	setembro	9	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
14998	4524.70	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos setembro/2025 - alego
processo alego 2025001047"	parana banco s a	2025	3	2025-09-25	setembro	9	2025188000300268	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
14999	4956.20	1	"processo sei nº 202500010059277 - mc
.
pagamento de auxílio funeral (77971379), formulada por maria aparecida da silva oliveira, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria dorcelina rodrigues silva, c.p.f nº xxx.496.xxx-34, ex-servidora aposentada desta secretaria.
.
rd nº 242 (77979099). daof: 2998/2850 (78698671).
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: maria aparecida da silva oliveira
.
cpf: xxx.839.xxx-04
.
valor: r$ 4.956,20
."	maria aparecida da silva oliveira	2025	162	2025-09-02	setembro	9	2025285016200041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.839.731-**
15000	27922.43	5	"* pdf nº. 2024170100094 *
.
pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05
, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão
de nova obrigação.
o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta)
 meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir
de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados serão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de telecomunicações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a contratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são:
.
lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara
item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 384.980,40
item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.588,20
valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60
.
lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na
s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01
item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$
 329.983,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$
4.078,40
valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60
.
lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni
a
item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
27.795,30
item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4
87,84
valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14
.
lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu
sas nos lotes 03 e 04
item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
 303.610,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$
4.512,52
valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72
.
lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân
ia
item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
68.419,20
item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.158,62
valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82
.
lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh
as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl
usas no lote 06
item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$
57.728,70
item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1
.036,66
.
lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo
 e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e vc3
item 01 -"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	14	2025-09-02	setembro	9	2025170101400146	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
15001	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de setembro/2025."	gibran da silva teixeira	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501903	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
15002	1591.34	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 12 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-09-01	setembro	9	2025240104100229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15003	6500.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de setembro/2025."	ana caroline teixeira dos santos	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501948	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.719.581-**
15004	500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto construção de casas de interesse social vinculadas ao projeto viver bem, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 111/2025
progoiascre set 2025"	prefeitura municipal de morrinhos	2025	21	2025-09-18	setembro	9	2025190102100006	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.789.551/0001-49
15005	248.00	1	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data:
27/09/ 2022) (vigência:  27/09/2024  a 26/09/2025), no  valor  de  r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo
b12m - 2007, projeção de 12 meses.
(pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025)
nota:
743	02/09/2025	02/09/2025	248,00	248,00 

(declaração523)(pdf: 2024409300691)."	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-09-08	setembro	9	2025409301100457	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
15006	20476.87	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - setembro/2025."	estado de goias	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025130100100257	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15007	25801.52	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025130100200019	2025	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
15008	364.62	10	"portaria 6/2017. 
.
processo sei 202000010037875- dmo.
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal 189170/jul/25/líquido (sei 78653672).
.
total a pagar:...r$364,62.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	168	2025-09-01	setembro	9	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
15009	1296.00	2	"pdf:	2024295000122
92996-08/25 ir	1.296,00 
lfb"	embratop geo tecnologias ltda	2025	28	2025-09-04	setembro	9	2025295002800008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.497.158/0001-07
15010	338.89	4	"pdf - 2025170100044

recolhimento de irrf referente as notas fiscais nº 767 e 775 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv de 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administração.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2025	15	2025-09-01	setembro	9	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
15011	26343.75	30	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
notas:
564241	19/08/2025	19/08/2025	9.601,05	9.601,05 
564259	19/08/2025	19/08/2025	16.742,70	16.742,70"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-03	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
15012	126.53	2	contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do irrf da nf nº 306	elo construções ltda – me	2025	11	2025-09-04	setembro	9	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
15013	44057.57	2	valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 281/2025-geals, do dia: 02/09/2025, da nota fiscal nº 60.216, emitida em: 01/09/2025, com vencimento: 01/10/2025, pelos serviços prestados no mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de:..................r$ 44.057,57.	agencia brasil central	2025	12	2025-09-09	setembro	9	2025326101200002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
15014	1594.97	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300315 parcela 02/09/25 no valor de 1.594,97.
descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial
de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências 
essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia.
conforme requisição de despesas n° 12/2024 - agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 1.594,97."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-09-09	setembro	9	2025186300800151	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15015	41.40	16	".
pdf 2025260100237 
.
pagamento do issqn da 726-g sudoeste,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-09-24	setembro	9	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
15016	1022.20	55	valor destinado o pagamento de custas judiciais finais, guia nº 109/02352895-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 012xxxx-75.1998.8.09.0051.conforme ofício nº 6471/2025/agehab/pj (79717585). sei 202500031007787.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-09-18	setembro	9	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
15017	388.20	6	"pagamento complementar de recibo do mês de agosto/2025, referente a
locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do
contrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jj"	leonidas de sousa martins	2025	7	2025-09-11	setembro	9	2025180100700133	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
15018	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	gabrielly vieira de souza	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501859	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
15019	58.80	3	"processo pagamento sei 202500010057735. dmo.
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. 
.
vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
pdf:2025285000666. daof:945/2850. dod (74991005).
.
pagamento referente ao líquido.
.
nota fiscal.......valor.
1712/jul/2025.....58,80.
.
total a pagar: r$ 58,80"	ar rp certificacao digital ltda	2025	17	2025-09-01	setembro	9	2025285001700034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
15020	6322252.26	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025.


contrib prev ...............6.322.252,26"	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025188000600139	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15021	332.39	10	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irr f, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida jos é leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511416 e pdf nº 2024215300026. (irrf). 
.
 valor da ordem de pagamento .................... r$ 332,39. 
. 
processo de pagamento 202400017000790.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	2	2025-09-23	setembro	9	2025215300200010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
15022	0.00	1	pagamento destinado  a empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, que ocorrerá no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 034 – no valor de r$ 950.374,87 ( novecentos e cinquenta mil, trezentos  e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085	dunas race	2025	34	2025-09-29	setembro	9	2025426103400012	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.121.018/0001-04
15023	44938.92	11	"pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217232157, emitida em 28/08/2025, referente à julho/2025, no valor de 44.938,92, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 57.522,50).
processo: 202418037006640 
pdf: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-09-02	setembro	9	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
15024	1080.00	34	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-23	setembro	9	2025406200800092	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15025	746342.12	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de setembro de 2025."	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-09-26	setembro	9	2025188000900105	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
15026	399886.22	1	"op da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de agosto/2025 dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.01
rgps – fgts	400.688,61 - valor estimado 
total a recolher cf. guia r$ 399.886,22 - agosto-2025"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-09-18	setembro	9	2025326200100363	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
15027	12441.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-09-29	setembro	9	2025336200200249	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15028	1148.89	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 622, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (78691986) e relatório nº 2868/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007047.	senha engenharia s c	2025	24	2025-09-12	setembro	9	2025436202400262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15029	196575.94	1	valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - ipasgo - processo sei 202500036001181.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025436100100256	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
15030	7725.43	2	"valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349.
dare: 8580 0000 077-1 2543 0008 210-1 0002 5282 001-0 5630 2530 000-8"	pavimetas engenharia ltda	2025	137	2025-09-11	setembro	9	2025436113700014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.013.955/0001-22
15031	3296.96	5	pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referentes às art's no total de 32 taxas. despacho 133.	crea-go	2025	6	2025-09-04	setembro	9	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
15032	25638.76	1	"pagamento de férias indenizadas da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025.

valor..........................r$ 25.638,76.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-09-29	setembro	9	2025186200400207	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15033	39656.45	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025300100100356	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15034	363043.30	1	"processo sei 202500010058065 - lna
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
nota fiscal 92941/jun/25 (sei 78554887)
.
carta de correção - nf 92941 (sei 78545668)
.
anexo relatório dados bancários command center (sei 77956528)
.
total a pagar:...r$363.043,30
."	mv informatica nordeste ltda	2025	17	2025-09-01	setembro	9	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
15035	881.91	4	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 90/2023,(renovação)(vigência: 12/09/2024 a 12/09/2025), valor global r$ 136.000,00, referente a prestação
de serviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção de consu
mo para 12 (doze) meses, para  realizar a remoção com içamento  ou sem iça- mento de veículos articulados e bi-articulados em  qualquer  localização do eixo anhanguera, goianira, trindade e senador canedo até  a oficina da sede
da metrobus. (declaração: 235)(pdf: 2024409300660).
nota:
3332	17/09/2025	17/09/2025	881,91	881,91"	auto socorro carvalho ltda	2025	11	2025-09-22	setembro	9	2025409301100196	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.893.313/0001-26
15036	655.42	27	nf 813 ir, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de agosto de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
15037	445.46	1	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais - cnpj: 07.497.765/0001-28, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$445,46, deduzido iss no valor de r$14,54, restando um líquido no valor de r$460,00, conforme nfs-e nº 867. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2025	7	2025-09-30	setembro	9	2025426100700021	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
15038	3500.00	1	formalidade: fundo rotativo  -  para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos + realizado em 11 de agosto  de 2025. nf 136	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-09-11	setembro	9	2025190100600122	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
15039	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de setembro/2025."	mayara rosa silva	2025	15	2025-09-22	setembro	9	2025316101501775	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
15040	13.73	2	"sei 202500010050075-mas
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
39849.................13,73"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	163	2025-09-01	setembro	9	2025285016300355	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
15041	93.48	1	"pagamento ref.  pdf nº 2024186300162 parcela(s) 30/09/2025  valor de 93,48.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023,firmado
com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de 
regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de setembro de 2025 nf. nº 17762.
total selecionado: r$ 93,48."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	30	2025-09-26	setembro	9	2025186303000024	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
15042	419.60	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2025	4	2025-09-18	setembro	9	2025409100400005	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
15043	931.79	12	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de agosto/2025, relativo à 
locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 
e alíquota efetiva de 12,76 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2025	7	2025-09-29	setembro	9	2025180100700195	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
15044	10745.31	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal de stinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (inss patronal complemento).

valor total .................................. r$ 10.745,31."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-09-17	setembro	9	2025210100100272	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15045	312.30	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - setembro - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025190100300028	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
15046	13163.17	34	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
nota:
565353	11/09/2025	11/09/2025	13.163,17	13.163,17"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-09-16	setembro	9	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
15047	544.38	20	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9442 e pdf 2024215300088 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 544,38.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-09-23	setembro	9	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15048	216.81	11	"pdf 2024160100267 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 217318418, emissão: 08/09/2025, 
atestado: 11/09/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 216,81 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-09-18	setembro	9	2025160100700152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
15049	2304.48	14	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- agosto/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto docontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)
.
adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50
.
dvs"	joao pedro braollos neto	2025	14	2025-09-08	setembro	9	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
15050	57030.92	1	"processo 202500010066932.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 114/2024. ata de registro de preço nº 067/2025 ""a"". ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
pdf: 2025285003698. daof: 3210
.
ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj
a-deutetrabenazina, 12 mg com rev lib prol, caixa c/ 60 com

.
217603:.....................57.030,92"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-09-25	setembro	9	2025285016300450	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
15051	45730.00	1	"processo 202400005013555/105552 -mas
.
contratação visando aquisição de equipamentos odontológicos (peças de mão-caneta de alta rotação,contra-ângulo,micromotor e peça reta), para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro. contratação sislog 105552; dod (sislog  97936); tr - termo de referência (sislog 74373). pregão eletrônico n.° 029/2025 ses-go - termo de julgamento e homologação (sislog 148200).
.
nota fiscal...........valor
256...................45.730,00"	odontomaster equipamentos ltda	2025	83	2025-09-01	setembro	9	2025285008300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	54.860.907/0001-50
15052	146.37	7	"gibbor brasil publicidade e propaganda ltda (serviços de publicidades oficiais) por mais 12 (doze) meses - proc 202200055000418.
nota fiscal 6130"	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2025	5	2025-09-23	setembro	9	2025319000500043	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
15053	0.00	2	".
pdf 2025260100117
.
pagamento do liquido da nf 1175,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	46	2025-09-08	setembro	9	2025260104600013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
15054	981.50	15	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
.+
 pagamento iss da nota fiscal nº 889. sei - 79770601    
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-09-22	setembro	9	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
15055	54809.31	1	4º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. gasolina.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	52	2025-09-09	setembro	9	2025326205200009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
15056	2595.55	18	"contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peçasem veículos). pagamento do issqn sobre a nf 45093911 ref. 07/2025, conforme segue:
.
r$ 209.976,00 bruto
r$ 36.745,87 desconto contratual
r$ 2.595,55 issqn
r$ 2.152,94 irrf
r$ 168.481,64 líquid"	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-09-08	setembro	9	2025290401600015	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
15057	73848.37	9	"processo: 202500010036369 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
lote: 03
descrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. 
informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia 
.
nota fiscal:482/setembro/25....73.848,37 
.
total a pagar:	73.848,37
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-09-12	setembro	9	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
15058	0.00	4	".
pdf n° 2024295000272
pagamento da nota 477
jppl"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	7	2025-09-01	setembro	9	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
15059	1912.90	17	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 147/2025 - -	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-09-30	setembro	9	2025406200800295	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15060	55913.82	1	"pdf 2024160100126 processo 202300015000158 
pagamento referente ao  aditivo de 25% do contrato 
nº 09/2023 - secami. contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(suv grande) com o f ornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem 
livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 2136, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, 
ref. , valor 55.913,82 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2025	7	2025-09-10	setembro	9	2025160100700124	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
15061	1350.00	2	"pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.

_____________________________________________
solicitação 1502/2025
suenia ribeiro de oliveira
cpf: 63333350106
valor: r$ 675,00

_____________________________________________
solicitação 1503/2025
mariza monteiro de souza
cpf: 05176375109
valor: r$ 675,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	7	2025-09-05	setembro	9	2025305100700009	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15062	60168.40	100	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025093212 facilita detran nfag 29387  r$ 4714 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1434 r$ 4000)
202500025093212 facilita detran nfag 29389  r$ 4714 (rádio goiás fm  nfvc 339 r$ 4000)
202500025093212 facilita detran nfag 29386  r$ 4522 (rádio vinha  nfvc 526 r$ 3808)
202500025093212 facilita detran nfag 29383  r$ 4522 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22682 r$ 3808)
202500025093212 facilita detran nfag 29390  r$ 4522 (rádio brahma fm  nfvc 744 r$ 3808)
202500025093212 facilita detran nfag 29392  r$ 5426,4 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7607 r$ 4569,6)
202500025093212 facilita detran nfag 29393  r$ 5656,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 5022 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29395  r$ 5656,8 (rádio aliança am  nfvc 359 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29400  r$ 5656,8 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 438 r$ 4800)
202500025093212 facilita detran nfag 29396  r$ 7542,4 (rádio pousada  nfvc 51 r$ 6400)
202500025093212 facilita detran nfag 29397  r$ 7235,2 (rádio brahma fm  nfvc 743 r$ 6092,8)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-09-15	setembro	9	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15063	37.57	15	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobreo valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< alcool
.
fatura 2578533 - agosto/2025 - r$ 14.294,46
irrf: r$ 37,57
emissão: 02/09/2025
ateste: 02/09/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-09-10	setembro	9	2025240100900096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
15064	3186.07	34	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 4038 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-09-01	setembro	9	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
15065	700.20	18	recolhimento do iss da nota fiscal 1152, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-09-12	setembro	9	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15066	73605.21	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.
dare: 8580 0000 736-9 0521 0008 210-9 0002 5288 004-8 6130 2530 000-8"	btb construcoes e participacoes eireli	2025	113	2025-09-18	setembro	9	2025436111300045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
15067	101687.45	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: vencimentos e salários	
vencimento ********************************r$ 612.932,27
compl. piso nac. sal. min. ****************r$  10.912,77
complemento ipasgo ************************r$     780,61		
total======================================r$ 624.625,65
descontos(- 10,19%)------------------------r$ 522.938,20
total líquido =============================r$ 101.687,45"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025326100100214	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15068	39792.35	20	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido
.
nota fiscal...........ref................valor
49(liq)...............02/25..........39.792,35
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-09-17	setembro	9	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
15069	0.00	4	"pdf:	2025295000017
819-08/2025-inss		5.069,95 
lfb"	funcional construcoes ltda	2025	15	2025-09-17	setembro	9	2025295001500002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
15070	4108.46	344	202100025094207 assunto: honorários sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-09-16	setembro	9	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15071	2400.00	1	"pagamento destinado a bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.14/2025/prg.
-bolsa: 01
-valor: r$ 2.400,00
- atestado 54 (80038507)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-09-25	setembro	9	2025406202400046	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15072	1729.00	3	"pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) mesa dobrável, portátil, em aço e polietileno resistente, formato retangular, medindo aproximadamente: 180 cm de comprimento, 74 cm de largura e 74,5 cm de altura, com valor unitário de r$ 350,00. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades d a pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.309 e pdf 2025215300285. (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento................. r$ 1.729,00 

.

processo de pagamento nº 202500017012342. 

. 

171 - gestão e manutenção"	gesner comercial ltda	2025	3	2025-09-23	setembro	9	2025215300300007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
15073	1237.43	15	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 24.09 data de envio: 24/09/2025
- valor total r$ 1.237,43
- valor liquido r$ 1.237,43
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-09-25	setembro	9	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
15074	1900.00	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-09-29	setembro	9	2025330100600051	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15075	88.58	21	"contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários.
.
nfe. 31930 - r$ 88,58 - tributos/issqn"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-09-09	setembro	9	2025300100600070	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
15076	113.73	14	"pagamento de retenção irrf de fornecimento de vale-transporte, através de créditos a serem i
nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-
mínimos mensais, do período de agosto/2025, conforme boleto 9371471 emitido em 05/09/2025 devidamente atestada"	redemob consorcio	2025	5	2025-09-09	setembro	9	2025126100500006	2025	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
15077	12388.42	22	"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota,  a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1236
emissão: 01/09/2025
referência: agosto/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ 247.768,48
issqn: r$ 204.902,94
pdf 2024240101950
.
processo 0202500006024942
."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-09-09	setembro	9	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
15078	12652.20	10	"valor destinado a cobrir despesa do contrato n.º 54/2021- , 
referente à prestação de serviço técnico local na área de 
tecnologia da informação para suprir as demandas de
infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e 
comunicação da goinfra. , pdf:2024436100665.
notas fiscais:6106-6112-6108.
ref:10/05/2025 a 30/06/2025. processo sei 202500036014247"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-09-26	setembro	9	2025436100600139	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
15079	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025.


dif exerc ant ................40.454,69"	fundo financeiro dos militares	2025	3	2025-09-29	setembro	9	2025188100300065	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
15080	350.30	1	"celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co
m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca
ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0
7, setor leste vila nova, goiânia - go.
o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po
r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula
terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).

pdf/ipof: 2025425000008.

ref. recibo 08.2025.-irrf"	larisse andrade moraes	2025	7	2025-09-16	setembro	9	2025425000700004	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
15081	1025.87	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 
memória de cálculo: 15744
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 1.025,87"	agencia brasil central	2025	1	2025-09-26	setembro	9	2025126100100334	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15082	2.45	2	"histórico
repasse financeiro
-
impressão das avaliações em bloco do terceiro bimestre de 2025.
-
processo: 202500006060513
pdf: 2025240101984
portaria 3861/2025
rex seq 4693
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-09-05	setembro	9	2025240113400056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15083	3945.17	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de nova crixas	2025	10	2025-09-26	setembro	9	2025180101000350	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
15084	5209.71	6	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24340 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(manutenção/serviços automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 5.209,71. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
.
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-09-17	setembro	9	2025215305800029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
15085	6108.03	4	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  348  –  moiporá	
data de emissão:	01/09/2025
referência: 	ago/25
atesto: 	05/09/2025
valor total da nota:  	r$ 95.813,55
irrf:	r$ 2.299,53
......	
nota fiscal:  350  –  iporá	
data de emissão:	04/09/2025
referência: 	ago/25
atesto: 	08/09/2025
valor total da nota:  	r$ 158.687,20
irrf:	r$ 3.808,50
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-09-15	setembro	9	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
15086	100000.00	1	"processo 202500005012312.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 868 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio
.
pdf:2025285003209. daof: 2842. &#8203;requisição de despesa n° 305/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 132/2025 e despacho nº 1591/2025/ses/cep-20903
.
emenda/acreuna:...................100.000,00"	fundo municipal de saude de acreuna	2025	215	2025-09-01	setembro	9	2025285021500129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
15087	136.27	3	pagamento líquido do boleto nº 91999798, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 12º do endosso nº 023434 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 358 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/07/2025 a 26/08/2025. pdf nº 2024180100518. fc.	gente seguradora s a	2025	18	2025-09-11	setembro	9	2025180101800018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
15088	728254.80	1	"processo 202500010059933.crrm
.
portaria 6905/2025
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111
.
pdf: 2025285003413. daof: 3018.programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025
.
ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111
a- pancreatina 25.000 ui - caps

.
13829:.................728.254,80"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2025	113	2025-09-25	setembro	9	2025285011300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
15089	3200.00	1	"processo 202500010070021 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira e de seu acompanhante."	geovanna rodrigues de almeida	2025	86	2025-09-23	setembro	9	2025285008600409	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
15090	6302.79	1	pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	1	2025-09-29	setembro	9	2025330100100261	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
15091	690.03	34	"pagamento irrf descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.
- dare irrf nf 2042 primecon (79498680)
- despacho 1666 (79498873)"	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-09-18	setembro	9	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
15092	2472.90	17	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489.
. 
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-09-05	setembro	9	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15093	32.78	484	"art 1020250183070 elaboração do projeto de implantação hidrossanitária da praça de palmares em trindade responsável: keyla áurea lopes
despacho nº 756/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-09-15	setembro	9	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15094	17943.90	32	"202500010011280-mas
.
fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.
.
pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).
.
nota fiscal...............valor
8112/julho/2025/inss......4.073,08 
8113/julho/2025/inss......13.442,36 
8114/julho/2025/inss......165,64 
8115/julho/2025/inss......89,31 
8116/julho/2025/inss......110,76 
8117/julho/2025/inss......62,75 
.
total a pagar:r$ 17.943,90"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-09-17	setembro	9	2025285001000114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
15095	160000.00	1	"processo sei nº 202500005012344 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1333 
município: corrego do ouro - go.
deputado charles bento 
objeto: custeio
.
pdf: 2025285003400. daof: 3009/2850. requisição de despesa 376 (78342908)
.
pagamento conforme portaria numeração automática 2813 (79038642) e parecer 387 (76698910), despacho 2560 (76903673), despacho 1202 (77044014), despacho 1769 (78655260).
.
valor: r$ 160.000,00
."	fundo municipal de saude de corrego do ouro	2025	215	2025-09-11	setembro	9	2025285021500185	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.184/0001-73