<data>
<row _id="1"><ANO>2022</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 12.278.189/0001-68</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ROÇADEIRA LATERAL VR520H PROF VULCAN 2T 52CC 2,5HP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>9928</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.190,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.380,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="2"><ANO>2022</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>SHAMMAH COMERCIO ME SERVIÇOS LTDA
CNPJ:26.093.576/0001-34</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR ULTRA HD 4K SMART 50" MULTILASER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>47</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.100,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 15.500,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="3"><ANO>2022</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>SHAMMAH COMERCIO ME SERVIÇOS LTDA
CNPJ:26.093.576/0001-34</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR ULTRA HD 4K SMART 65" MULTILASER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>47</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 5.699,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.699,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="4"><ANO>2022</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>SUECIA VEICULOS S.A
CNPJ: 02.714.977/0001-04</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>KIT REPARO CAIXA TRANSMISSÃO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>448017</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 80.129,41</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 160.258,82</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="5"><ANO>2022</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>NOTEBOOK ACER A514535239</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>7553</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 4.230,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.460,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 102/2021</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="6"><ANO>2022</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>Marystor Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 37.931.356/0001-59</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ELEVADOR VEICULAR COM 4 COLUNAS MOVEIS PARA ÔNIBUS</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>160</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 209.590,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 209.590,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 163/2021</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="7"><ANO>2022</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>Marystor Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 37.931.356/0001-59</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CHAVE DE IMPACTO LONGA 1 PNEUMATIUCA MARCA FORTGPRO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>139</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.200,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.200,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 030/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="8"><ANO>2022</ANO><MES>ABRIL</MES><FORNECEDOR>ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 05.415.327/0001-48</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>TERMOMETRO INFRAV MINIPA MMT 395-A</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20334</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.560,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.560,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="9"><ANO>2022</ANO><MES>ABRIL</MES><FORNECEDOR>ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 05.415.327/0001-48</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>TERMOMETRO OPTICO MINIPAMDT-2244C</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20334</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 335,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 335,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="10"><ANO>2022</ANO><MES>ABRIL</MES><FORNECEDOR>HESOTECH METARLUGICA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 44.553.136/0001-02</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SACA PINO MANGA DE EIXO HIDROP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>19</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 6.450,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.450,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="11"><ANO>2022</ANO><MES>MARÇO</MES><FORNECEDOR>Marystor Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 37.931.356/0001-59</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL 175 LBF/POL425 LITROS 60PE 15HP MARCA SHUIZ</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>109</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 20.000,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 20.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52,20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="12"><ANO>2022</ANO><MES>MARÇO</MES><FORNECEDOR>SUECIA VEICULOS S.A
CNPJ: 02.714.977/0001-04</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>KIT REPARO CAIXA TRANSMISSÃO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>438735</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 76.508,65</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 153.017,30</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="13"><ANO>2022</ANO><MES>FEVEREIRO</MES><FORNECEDOR>Master Comércio de Equipamentos Eireli</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>1337</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 9.804,30</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 9.804,30</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
</data>
